Iso 14001-2004.1

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004
Disampaikan oleh: Ir. Woro Rukmi H, MEngSc

woro_migas@yahoo.co.uk
2011
Hatiningrum_ISO 14001
Tujuan:
Selesai mengikuti materi ini anda mampu: Menjadi inovator, creator,motivator dalam implementasi SML di perusahaan anda Menjadi team work yang handal dalam implementasi SML di perusahaan anda
PENDEKATAN PELATIHAN
READ AND DISCUSS THE STANDARDS DO (THROUGH PCW)
Refference: Standar ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011,14012, 19011
Schedule Day 1
Day 1 08.00 08.15 : Pre test 08.15 10.00 : Introduction to ISO 14001 10.0 - 10.15 : Break 10.15 12.00: Planning 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00: Case Study 1 15.00 15.15: Break 15.15 16.00: Group Presentation
Schedule Day 2
Day 2. 08.00 10.00 : Implementation SML 10.00 10.15: break 10.15 12.00 : Implementation SML 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00 : Case Study II 15.00 15.15 : Break 15.15 16.00 : Group Presentation
Schedule Day 3
Day 3. 08.00 10.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 10.00 10.15: Break 10.15 12.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00 : Case Study III 15.00 15.15 : Break 15.15 15.45 : Group Presentation 15.45 16.15 : Post Test
Pengantar SML
Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001-2004)
Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya serta mengelola aspek lingkungannya. Aspek lingkungan adalah bagian dari proses, produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
Mengapa Aspek Lingkungan Suatu Kegiatan harus dikelola
Agar kinerja lingkungan baik (taat peraturan, sesuai kriteria standar) Kinerja lingkungan merupakan bagian dari KINERJA BISNIS PERUSAHAAN Gagal mengelola kinerja lingkungan berakibat buruk terhadap kinerja bisnis Resiko terbesar: turun image, turun penjualan, resiko kehancuran bisnis
Please re think !
Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain!
Your company position? Do you need to manage your environmental aspects !

10
Apakah yang mempengaruhi perusahaan
2 Faktor
? Please Discuss
11
Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan
? Please discuss
12
MENGELOLA ASPEK
LINGKUNGAN ?
Man Money
Method ? : Standard ?
Material Machine Time
13
Apakah ISO 140012004
Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) TC 207 Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96 Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19- 14001-2005
14
Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*)
Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi
15
Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**)

Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive Dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen lainnya Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency) Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan perdagangan non - tariff
16
Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***)
Menspesifikasikan persyaratan SML agar organisasi mampu :

mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan2 dan telah mempertimbangkan peraturan lingkungan dan aspek lingkungan penting.
Dapat diimplementasikan diberbagai skala organisasi Telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi dari berbagai kondisi geograpi, kultur dan sosial
17
Dasar pendekatan unt implementasi
Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi manajemen khususnya top manajemen Pengembangan kebijakan lingkungan, penentuan tujuan dan sasaran bagi tercapainya kebijakan lingkungan, tindakan bagi perbaikan kinerja, mendemonstrasikan kesesuaian terhadap standar SML
18
Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001

Perbaikan Berkelanjutan
Kebijakan Lingkungan
Tinjauan Manajemen
Perencanaan Aspek Lingkungan Hukum dan persyaratan Lain Tujuan, Sasaran dan program
Pemeriksaan Monitoring & Pengukuran Evaluasi penaatan Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan Pengendalian rekaman Audit internal
Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya, pe ran , tanggung jawab & kewenangan Kemampuan, pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001
19
Mengapa ada penyempurnaan terhadap standar ISO 14001-96
Perlunya beberapa klarifikasi Lebih disesuaikan ke standar ISO 9001(penekanan metoda P-D-C-A) Memberi manfaat maksimum bagi pemakai standar yang telah mengimplementasikan ISO 9001
20
Penggunaan Standar ISO 14001
Certification / registration Self declaration Non sertifiable guideline: memberi arahan bagi organisasi membuat, mengimplementasi, dan memperbaiki SML yang telah ada
21
Metodologi dalam EMS ISO 14001

Plan Do Check - Act (PDCA) Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai kebijakan lingkungan Do: penerapan mekanisme tersebut Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan lingkungan dan lainnya, dan melaporkan hasil Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki kinerja lingkungan
22
ISI EMS ISO 14001

Hanya memuat unsur 2 untuk keperluan sertifikasi Guideline lebih detil ttg SML mengacu ke ISO 14004 Tidak menetapkan persyaratan absolut diluar kebijakan lingkungan (pematuhan terhadap peraturan, pencegahan pencemaran, perbaikan berkelanjutan) Tidak menjamin tercapainya hasil kinerja lingkungan optimal Untuk hasil optimal: SML mendorong diimplementasikannya teknologi lingkungan yang memadai dan secara ekonomi memungkinkan (Best available technology economically achievable)
23
TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN

Komitmen dari Top/Senior Manajemen Bentuk tim internal Manfaatkan jasa konsultasi (optional) Pelatihan tim internal Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional) Membuat Kebijakan Lingkungan Menentukan Tujuan, Sasaran dan Program
24
Siapkan sumberdaya, tanggung jawab dan pelatihan Membuat prosedur dan kontrol operasi Dokumentasi Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan) Pemantauan dan pengukuran Evaluasi Penaatan Audit Kajian manajemen Perbaikan berkelanjutan Proses sertifikasi (optional)
25
CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO 14001

PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN POTENSI PENURUNAN BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN POTENSI SAVING
26
N GAP POTENTIA ACTIONS O IDENTIFI L OF ED IMPROVE MENT 1 QUALITY OF WASTE REGULAT ION FULLFIL LMENT
-Improve -Construct
DISCRIPTION OF IMPACT
the quality of liquid waste from hospital in 2004. -Improve the operating condition of Incinerator according to the regulation. -Improve the storage system for hazardous waste -Apply legal permit to operate waste treatment
ed waste water treatment for hospital. -Improve the incinerator for hospital waste. -Construct ed a storage for hazardous waste Apply legal permits to operate incinerator and temporary hazardous storage
Cost: -Monitoring : Rp. 60,800,000,/ year. (US$ = 6,755,55) -Cost for construction:Rp. 70,000,000, (US$ = 7,777,77) -Cost for transportation to contact government: Rp. 15,000,000 (US$ = 1,666,66) TOTAL COST: Rp. 153,000,000. (US$ = 17,000) BENEFIT; Full fill 8 environmental regulations due to company operation
27
N O
POTENTIA GAP L OF IDENTI ACTIONS IMPROVE FIED MENT
DISCRIPTION OF IMPACT
2.
Replace the old pipe system of DRINKING drinking Decreased the WATER water losses of DISTRIBUTI distribution drinking ON in refinery water High losses in area and distribution drinking some places by 10 % in water areas of the year 2004 distribution out site users (installed at the end of 2003)
Cost of pipe line replacement: Rp. 1.5 billion. Yearly saving : Rp 401,760,000. ( US $= 44,640 ) Approximate ROI: 4 years. There will be potential saving for above amount of money after 4 years.
28
N O
GAP POTENTI ACTIONS DISCRIPTION IDENT AL OF OF IMPACT IFIED IMPROVE MENT

Increase potential saving by decreasing company subsidy
-Increase
3. HIGH SUBSIDI FOR PLUBLIC ELECTRI CITY AND WATER CONSUM PTION
- Saving
water and electricity price by 20 % -Complete Kwh meter instalment for outside users
water subsidy Rp 987,462,000,/year (US$ = 109,718/year) - Saving electricity subsidy Rp 415,287,516,(US$ = 46,143,06,-)
29
Environmental Performance Assessment for In
EPA Example - Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina

Background Information Chemical processing company Located in environmentally sensitive area (tourism, farming, strict regulations) 230 employees 90,000 tons of mainly polypropylene, homopolymers & copolymers ISO 9001 & 14001 certified ISO 14031 based EPA focused on most significant environmental aspects EPI / EPA
Train the Trainer Workshop 30
Goal Monitoring of achievements by ISO 14001 implementation Quantification of benefits (cost/benefit ratio) Corrective actions based on indicator trends Assessment of ecoefficiency Internal and external communication
Source: ISO/TR 14032:1999 Ralf Opierzynski Frank Mueller
Copyright 2003 by Fraunhofer IF
Environmental Performance Assessment for In
EPA example Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina

Ty p e Indicator Uni t Focus Results (past 3 to 4 years) Control, program for leakage detection, 50% R22 consumption during 4 years
O Annual t/ PI consumption yea of r chlorofluoroc arbon R22
Management of hazardous substances which can affect the condition of the environmental
Consumptio KW Energy efficiency 6.5% n of electrical h / t of polypropylene reduction energy production; cost over 3 years reduction by resource management M Savings PI achieved by EMS EPI / EPA Train the Trainer Workshop implementati 31 on US Costs and More benefits Source: expected $ / financial benefits than ISO/TR 14032:1999 yea Ralf Opierzynski Frank Mueller r Assessment of No significant
Copyright 2003 by Fraunhofer IF
Environment nu
ISO 14001-2004

CLAUSUL DAN PEMAHAMAN DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI
32
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

ISO 14001-2004
Pendahuluan 1. Ruang Lingkup 2. Acuan 3. Istilah dan Definisi 4. Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan 4.1 Persyaratan Umum 4.2 Kebijakan Lingkungan 4.3 Perencanaan 4.3.1 Aspek Lingkungan 4.3.2 Persyaratan perundangundangan dan persyaratan lainnya 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan
33
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

ISO 14001-2004
4.4 Penerapan dan Operasi 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab dan Wewenang 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 4.4.3 Komunikasi 4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.4.6 Pengendalian Operasi 4.4.7 Kesiagaan danTanggap Darurat
34
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

ISO 14001-2004
4.5 Pemeriksaan dan Tindakan Pencegahan 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran 4.5.2 Evaluasi Penaatan 4.5.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 4.5.4 Pengendalian Rekaman 4.5.5 Audit Internal 4.6 Kajian Manajemen
35
Istilah dan Definisi

Nomor 1 2 Istilah Auditor Tidakan Perbaikan Dokumen Definisi Orang yang kompeten melakukan audit Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terdeteksi Informasi dan media pendukungnya Audit Internal 5 6 Proses secara sistematis, independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif Ketidaksesuai untuk menentukan taraf terpenuhinya an kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi Tindakan Tidak terpenuhinya suatu persyaratan Pencegahan Prosedur Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses
3 4
7 8
Rekaman
Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas
36

No mor
9
Istilah
Definisi
Perbaikan berkelanjutan
Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan organisasi Setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang bersifat merugikan atau menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan, produk atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembagkan, menerapkan , mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya. Keseluruhan tujuan lingkungan , yang timbul dari kebijakan lingkungan konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat 37 Hatiningrum_ISO 14001
10
Dampak Lingkungan
11
Sistem Manajemen Lingkungan
12 Sasaran Lingkungan 13
Kinerja Lingkungan

No mor
14
Istilah
Definisi
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan , berlaku untuk organisasi atau bagianbagiannya, yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai
15 Sasaran Lingkungan
16
Pencegaha Pencemaran
Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran, yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya
38
RUANG LINGKUP DARI STANDAR
Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi

dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan perundangundangan dan informasi mengenai dampak lingkungan yang penting.
Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang telah diidentifikasikan, dapat dikendalikan
oleh organisasi dan dari pengendalian ini dapat diharapkan adanya pengaruh.
Didalam standar ini tidak dinyatakan kriteria kinerja lingkungan yang spesifik.
39
ISO 14001 sesuai bagi organisasi :
Ingin merumuskan, menerapkan, mempertahankan dan memperbaiki SML nya Ingin menjamin tercapainya kebijakan lingkungan yang telah disepakati Mendemonstrasikan kesesuaian SML nya dengan standar untuk:

Pernyataan berdasar inisiatif sendiri (self declaration) Mendapatkan confirmasi dari konsumen dan pihak lain Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi
40
Planning in EMS
41

Tinjauan Manajemen
42
KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 )
Ditetapkan oleh Manajemen puncak
:
Sesuai dengan sifat , ukuran dan dampak Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Komitmen untuk menaati peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang diacu yang menyangkut aspek lingkungannya. Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara Kerangka untuk menentukan, mengkaji tujuan dan sasaran Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi. Tersedia untuk masyarakat 43 Hatiningrum_ISO 14001
Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)

Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerak dibidang y, dalam operasinya di Indonesia akan selalu: Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruh aspek lingkungannya. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkungan pekerjaannya Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk- atau atas nama organisasi Dst BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?
1.
2.
3.
4. 5. 6.
44
Task 1.Tuliskan pokok2 Kebijakan Lingkungan yang sekiranya sesuai untuk perusahaan anda
45
PERENCANAAN ( 4.3. )
Aspek Lingkungan .. ( 4.3.1. )
Persyaratan perundang undangan dan lainnya . ( 4.3.2 ) Tujuan, Sasaran dan Program
( 4.3.3 )
46
ASPEK LINGKUNGAN
Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari Organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan Catatan :
Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan SNI 14001-2005
47
ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )

Organisasi harus MENETAPKAN, MENERAPKAN DAN MEMELIHARA PEROSEDUR untuk: mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yang dapat dikendalikan dan dibawah kendalinya, dengan memperhitungkan pengembangan baru, modifikasi baru dari kegiatan, produk dan jasa yang direncanakan. menentukan aspek-aspek lingkungan penting Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspek lingkungan dan aspek lingkungan penting Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.
48
ASPEK LINGKUNGAN
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan : emisi ke udara buangan air limbah ke badan air buangan limbah ke tanah penggunaan energi emisi energi seperti panas, radiasi, getaran limbah dan produk samping penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam Isu lingkungan sekitar
49
ASPEK LINGKUNGAN
Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan, produk dan jasa, seperti : - desain dan pengembangan - proses produksi - pengemasan dan transportasi - kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier. - pengelolaan limbah - distribusi bahan baku, produk dan sumberdaya alam. - keanekaragaman sumberdaya hayati. Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal, abnormal, shut-down, start-up dan situasi darurat. 50 Hatiningrum_ISO 14001
DAMPAK LINGKUNGAN
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari organisasi SNI 14001-2005
51
Persyaratan Aspek Lingkungan

Prosedur :
Identifikasi seluruh kegiatan yang ada, menentukan aspek lingkungan penting Identifikasi dampak Lingkungan (positif dan negatif) Penentuan tingkat kepentingan dampak lingkungan sebagai masukan untuk membuat tujuan,sasaran dan program. Penentuan aspek lingkungan penting untuk diperhitungkan, pengembangan baru, modifikasi baru dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML sesuai yang direncanakan.
52
Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar
Persiapan : - Ruang lingkup ; metoda ; - mengumpulkan data ; orang orang yang sesuai Identifikasi aspek lingkungan Identifikasi aspek lingkungan penting Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi baru kegiatan, produk dan jasa Mengkaji secara periodik
53
Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK

LINGKUNGAN
MULAI
IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASI, PRODUK DAN JASA
PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN
ASPEK LINGKUNGAN
CATATAN
EVALUASI 5 KRITERIA
P DAFTAR ASPEK PENTING LINGKUNGAN
PROGRAM URUTKAN 1 TUJUAN &MANAJEMEN ASPEK SASARANLINGKUNGA PENTING
SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) Y DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN TIDA A K

APAKAH TERKAIT DENGAN PERATURAN LINGKUNGAN
T P
54
Contoh Tabel Identifikasi Aspek Lingkungan
Aspek Jenis Lingkunga Kegiatan Damp N Kode n o Aspek ak Uraia Kapa Urai Kuan n sitas an titas
1. TK.1
.
Penimb unan produk bensin Penimb unan produk bensin Distribu si minyak dengan pipa
125.00 0 liter/bat ch
Leaka 0,01 % Pencem ge aran dari tanah/air tanki
2. TK.2
125.00 Emisi 0,01 % Pencem 0 dari aran Liter/b vent udara atch Panjan g pipa 1000 m,diam eter 4 inc Bocor Tak an ada pada data siste m pipa Pencem aran udara, tanah dan air
3. PP1
55
TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN (BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)

Seksi/Sub.sie Bidang
K O D E A S P E K JENIS KEGIATAN
: :
ASPEK LINGKUNGAN
NORMAL ABNORMAL EMERGENCY DAMP AK LING KUNG AN
N 0 U R U T
URAIAN
KAPAS ITAS
URA IAN
KUANT ITAS
URA IAN
KUANT ITAS
URA IAN
KUANT ITAS
56
PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA (4.3.2)
Organisasi harus membuat dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa.
57
Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya
Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan terhadap aspek lingkungannya. Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup: - peraturan perundangan nasional/internasional - peraturan/keputusan menteri dan turunannya. - peraturan daerah.
58
Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya
Contoh persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya : Persetujuan- persetujuan seperti perijinan, lisensi. Pedoman-pedoman selain peraturan Persyaratan dari asosiasi. Kode praktis Persyaratan/ketetapan perusahaan.
59
Persyaratan dalam memakai perundangan- persyaratan lainnya

Prosedur : Identifikasi peraturan peraturan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional , Daerah ( Tk I dan Tk II ) , Standar / peraturan korporasi ( Codes of practices , Corporate Standard , Pedoman, dll ) Mengikuti setiap peraturan yang berlaku Catatan
perubahan
peraturan
60
Penerapan Identifikasi Peraturan

Membuat kontak dengan pemerintah dan sumbersumber lain Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait Memperbarui informasi Identifikasi peraturan peraturan lingkungan Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain
61
Contoh Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML

ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU
1. Kualitas limbah Limbah cair cair industri migas
NOMOR
Lampiran II dan IV Kep Men LH No. 04/MENLH/200 7 Lampiran PP no. 85 tahun 1999 Lampiran IV Kep.Men LH no.129/MENLH //2003 Lampiran I Kep.Men LH no.48/MENLH/ 11/96
2. 3.
Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak
4.
Tingkat kebisingan
Tingkat kebisingan
5.
Lampiran I Kep.Men LH Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak

Tingkat getaran
Tingkat getaran
62
Task 3: Buatlah Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML
ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU

1. 2. Kualitas limbah Limbah cair cair industri Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3
NOMOR
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak

Tingkat kebisingan Tingkat getaran Tingkat kebauan: Kualitas air permukaan Tingkat kebisingan Tingkat getaran Kebauan Pengendalian pencemaran air
Kualitas udara Kualitas Udara Sumber: Himpunan peraturanNasional dibidang pengendalian dampak ambien Hatiningrum_ISO 14001
63
Tujuan, Sasaran, dan Program ( 4.3.3)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan, dan konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran, penaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku, serta perbaikan berkelanjutan Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya serta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan Mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, persyaratan operasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yang berkepentingan
64
Tujuan, Sasaran, dan Program
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran
65
Kebijakan Lingkungan 4.2
Pihakpihak Terkait
Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya 4.3.2
Aspek-aspek Lingkungan 4.3.1
Tujuan, Sasaran, dan Program 4.3.3
Keterkaitan antara klausul 4.3.1, 4.3.2, dan 4.3.3
66
Contoh : Tujuan dan Sasaran

Tujuan
Mengurangi debu di proses refining Mengurangi kadungan mineral radioaktif pada konsentrat bijih
sasaran
Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2010 Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2012 Berkurang paling sedikit 60% pada akhir 2010 (melalui pemasangan &memfungsikan HTS) Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih timah pada akhir 20011) Menjual 86.000 ton terak pada akhir 2010 Menjual secarateratur terak II yang dihasilkan setelah 20010
Mengurangi timbunan terak II
67
Keterpaduan Perencanaan Manajemen Lingkungan

Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan
Komitm en terhadap peratura n LH Baku mutu limbah cair sering terlampui karena tingginya kandungan minyak Menuru nkan kandun gan minya dalam limbah cair sesuai baku mutu Menurun kan kandunga n minyak dalam limbah cair dari 40 ppm menjadi < 25 ppm akhir tahun 2010 Kandung an minyak dalam limbah cair
Pencega han Pencema ran
Frequency Memini Lieakage Jumlah terjadinya malkan dari seal leakade leakage terjadin nol Per bulan 68 Hatiningrum_ISO 14001 berpotensi ya
Contoh Program Manajemen Lingkungan

PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B
19/wo/20 10 Desembe r 201o Ir. Palupi, Supervis or Tanki Timbun
UNIT TERK AIT
1. TKI
Berkurangny
Tank a leakage cleaning dari tanki dan timbun perawata paling sedikit n 20% 20% pada dari akhir tahun tanki 2006 timbun Tercapai Tank pengurangan cleaning 59% pada dan akhir 2006 perawata n 50% dari tanki timbun bensin
Bagian Pemasar an
12/01/wo /2010
Desembe r 2010
Ir. Palupi, Supervis or Tanki Timbun
Bagian Tanki Timbun
2. TKI2
Berkurangny Merubah 16/02/wo Desembe Indriant

a emisi vent sistem /2010 r 2010 paling sedikit dari up Hatiningrum_ISO 14001 50% pada loading ono, Dipl. Eng.
Bagian Tanki Timbun
69
Task 4. Lakukan Beberapa Penilaian Lingkungan di Perusahaan Anda

Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan
Komitm en terhadap peratura n LH
Pencega han Pencema ran
70
Task5. Buat Program Manajemen Lingkungan (Class Exercise)

PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B UNIT TERK AIT
1.
2.
71
Implementation and Operation
72
PENERAPAN DAN OPERASI ( 4. 4. )

Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 ) Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 2. ) Komunikasi ( 4. 4. 3 ) Dokumentasi SML ( 4. 4. 4. ) Pengendalian Dokumen ( 4. 4. 5. ) Pengendalian Operasional ( 4. 4. 6 ) Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 7. )
73

Tinjauan Manajemen
74
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 *)
Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta meningkatkan SML Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif
75
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 **)
Manajemen puncak hendaknya menunjuk seorang/lebih wakil manajemen dengan peran , tanggung jawab dan kewenangan untuk : a. Memastikan bahwa SML ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar b. Melaporkan kinerja SML kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk perbaikan.
76
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 )

Kegiatan dalam SML Menetapkan arahan secara keseluruhan Menetapkan kebijakan lingkungan Menetapkan tujuan, sasaran, dan program Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Memastikan penaatan terhadap peraturan Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Identifikasi persyaratan pelanggan Identifikasi persyaratan untuk pemasok Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Memenuhi persyaratan SML Meninjau kinerja SML PIC Dirut, CEO, Direksi Dirut, CEO, Manager Lingkungan Para Manager terkait Manager Lingkungan Semua Manager Semua Manager Staf Sales dan Marketing Purchasing Finance / Accounting Manager Semua orang untuk atas nama perusahaan Manajemen puncak
Contoh peran dan tanggung jawab
77
Persyaratan : Sumberdaya,Peran,Tanggung jawab dan Wewenang
Menetapkan peranan , tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan SML Didokumentasikan Disebarluaskan Sumber daya manusia dan tenaga trampil , teknologi dan keuangan Penunjukan / penetapan MR
78
Penunjukkan MR
Karakter MR
- Wewenang
- Waktu yang cukup - Kemampuan berkomunikasi
- Kemampuan Organisasi
- Pengetahuan organisasi yang luas
79
Contoh Fungsi2 Organisasi SML

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MANAJER REPRESENTATIF SUPERVISOR ADMINISTRASI
SUPERVISOR PERENCANA
SUPERVISOR PENERAPAN SUPERVISOR DAN OPERASI PEMERIKSAAN DAN
TINDAKAN KOREKSI
TIM PERENCANA
FUNGSI FUNGSI PEMERIKSA, OPERASIONAL DAN AUDIT INTERNAL

80
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. *)
menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan, (termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memiliki kemampuan yang memadai (pendidikan, pelatihan atau pengalaman). Rekaman menyangkut pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai harus disimpan
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspek lingkungannya dan SML
81
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. **)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur agar orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan :
Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan dan persyaratan SML
Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yang terkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melaui perbaikan kinerja pribadi
Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaian terhadap persyaratan SML Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan
82
CONTOH HIRARCHY PELATIHAN
CEO
Manajer Senior
Manajer Divisi/Departemen
Supervisor Lingkungan/ Staf Operasional
Operator Pelaksana
83
Penerapan Persyaratan Pelatihan

Prosedur Identifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan sesuai fungsi / peranannya Catatan pelatihan Lingkup pelatihan

Elemen SML Dampak penting lingkungan Peran dan tanggung jawab SOP Spesifik
84
Contoh Matrik Kebutuhan Pelatihan Lingkungan NOMOR TINGKATAN BAGIA PELATIHAN LINGKUNGAN N
/ 1 d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FUNGS 0 st I
Manajer Representati
CEO
f
Supervisor Perencana Supervisor Penerapan dan Operasi
Supervisor - Catatan: Pengawas No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti
Mis No 1 : Pelatihan SML; No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair, padat dan gas Operator No 3 : Pelatihan Perundangan LH,No 4. Pelatihan AMDAL A, No.5: Pelatihan AMDAL B, No 6: Pelatihan Pengendali Auditing Lingkungan, No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment, No. 8: Pelatihan Environmental Performance Indicator System, No 9 Lingkungan Pelatihan Environmental Management Accounting,dst Hatiningrum_ISO 14001
85
Contoh Status dan Program Pelatihan SML tahun 2010

Nomor Tingkatan Pelatihan SML N o. Nama No. Jabata Peg n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0
D st
1.
Mahdale 10 CEO na MBA 01
Suriajay 10 Man a,ST 05 Prod/ 2. Man rep Kartini, SSi 3. 10 Man. 20 Litba ng/ Sup.P erenc.

X X
X X X
Endiasar 10 Sup. ma, 15 Prod 4. AMD a/Sup. Pen& Op

Catatan:

86
Najmalin 10 Man da,ST :telah dilaksanakan 19 QC/S X 5. :diprogramkan up. Hatiningrum_ISO 14001
KOMUNIKASI ( 4.4.3 )
Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML , organisasi hendaknya membuat dan memelihara prosedur untuk : a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi b. Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya
Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi, apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar tentang aspek lingkungan pentingnya 87 Hatiningrum_ISO 14001
Penerapan Persyaratan Komunikasi

Prosedur dan Catatan Komunikasi Internal Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi tentang SML Komunikasi Eksternal Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait.
88
Penerapan Komunikasi Internal

Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitasnya Dokumentasikan jika sudah baik Lain lain : - Pihak-pihak yang harus menerima informasi - Cara penyampaian informasi (pelatihan, pengumuman, buletin, dll.)
89
Penerapan Komunikasi Eksternal

Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitas Menetapkan dan menerapkan metoda untuk komunikasi eksternal, misalkan : - Keluhan atau komentar biasa, pertemuan dengan masyarakat. - Telepon, berita disurat kabar, websites. - Mekanisme : log book, laporan tahunan.
90
Contoh Diagram Alir Komunikasi Internal SML

INFORMASI LINGKUNGAN KASUS LINGKUNGAN Peraturan Pemerintah Dok. AMDAL Dok. RKL/RPL Dok. SML \Informasi lain yang terkait Koordinasi Wk. Man. Representative LAPORAN Bagian Hupmas Bagian Sekuriti Bagian Hukum
Pemecahan Masalah Lingkungan
Menyebarkan Informasi Lingkungan
Mengatur Penghargaan Positif dan Negatif untuk Karyawan untuk Kontraktor/ Mitra Kerja
Komunikasi Melalui Manajemen
Komunikasi Melalui Internet
Komunikasi Melalui Kontak SaranHot Line Komunikasi Melalui Media lain
Dokumentasi Peraturan & Perundangan LL.
Komunikasi Melalui Buletin
Komunikasi Melalui Training
Pegawai, Kontraktor, Mitra Kerja, Peserta Kursus
91
Contoh Diagram Alir Komunikasi Eksternal SML
PIHAK LUAR Pengaduan tentang masalah lingkungan Saran-saran masyarakat Menerima Informasi Lingkungan
Pengaduan
Kotak Pos Saran
Pos Jaga Sekuriti
Bagian Hupmas
Promosi Pngelolaan Lingkungan Migas
Wk. Man. Representative
SOLUSI PERMASALAHAN
Koordinator Bagian Hupmas
Publikasi
92
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ( 4.4.4 )
Dokumentasi hendaknya mencakup : Kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Ruang lingkup SML. Uraian mengenai elemen utama SML, interaksinya, dan acuan terhadap dokumen terkait. Dokumen, termasuk rekaman, yang dipersyaratkan oleh standar. Dokumen, termasuk rekaman, yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjamin proses perencanaan, operasional dan proses kontrol yang efektif sesuai aspek lingkungan pentingnya. 93
Penerapan Persyaratan Dokumentasi SML

Dokumentasikan SML yang dibangun Bentuk dokumen : Manual , Prosedur , Instruksi Kerja, Catatan Media : Kertas atau Elektronik / Komputer Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML
94
Tingkatan / Piramida dokumen

Tingkat 1 Tingkat 2
Manual
Tingkat 3
Tingkat 4
Prosedur
Instruksi Kerja
Catatan, Formulir, Kartu Kontro

95
Bentuk bentuk Dokumen

Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan standar oleh organisasi
Prosedur : merinci bagaimana cara menjalankan SML Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian kegiatan kerja Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang berlangsung
96
Format prosedur (contoh)
Tujuan Ruang lingkup Tanggung jawab Definisi Prosedur - umum - tahapan Dokumen terkait Referensi
97
Pendendalian Dokumen (4.4.5.*)
Organsasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan. Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya. Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi. 98 Hatiningrum_ISO 14001
Pengendalian Dokumen (4.4.5.**)
Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang telah diidentifikasi kemanfaatannya oleh organisasi untuk perencanaan dan operasinal SML, diidentifikasikan dan distribusinya dikendalikan. Mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan untuk maksud tertentu.
99
PENERAPAN PENGENDALIAN DOKUMEN (4.4.5***)
Dokumentasi harus dapat dibaca, diberi tanggal (dengan tanggal revisinya) mudah diidentifikasikan, Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan. Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara.
100
Penerapan Persyaratan Pengendalian Dokumen

Prosedur Sistem Pengendali Dokumen

Tanggung jawab pembuatan, review Penomoran Distribusi Penanganan dokumen kadaluarsa Rujukan-Cross Reference Penyimpanan
Catatan
101
Contoh Bentuk Dokumen SML

NAMA PERUSAHAAN
PANDUAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4.3.PERENCANAAN 4.3.1.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
No. 100 / EM / PTKP Terbitan : 1 Rev 0 Halaman : Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009
Acuan Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Landasan Kebijakan (referensi) Definisi dan Batasan Uraian Tanggung Jawab Dokumen Terkait Cap Dokumen Terkendali
102
Pengendalian Operasional (4.4.6)

hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasikan, konsisten dengan kebijakan, tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka: organisasi: menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran menetapkan kriteria operasi didalam 103 Hatiningrum_ISO 14001
Pengendalian Operasional (4.4.6)
Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan aspek lingkungan penting dari barang dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur kepada pemasok dan kontraktor.
104
Penerapan Persyaratan Pengendalian Operasional

Prosedur dan Instruksi Kerja Pengendalian kegiatan dan Pencegahan pencemaran Prosedur untuk Suplier dan Kontraktor Penentuan Standar / Kriteria Kinerja Catatan Contoh : prosedur penanganan limbah , prosedur suplier dan kontraktor , prosedur energi
105
Contoh Daftar Dokumen Induk

No Nama Dokumen No Dok Content Level Dok
106
KESIAGAAN & TANGGAP DARURAT ( 4.4.7 )
Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya. Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan yang merugikan. Organisasi harus mengkaji dan merevisi , bila diperlukan prosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya , sesudah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat.
Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebut sejauh dapat dilakukan.
107
Persyaratan Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Prosedur Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi Abnormal Identifikasi , Menanggapi , Mencegah dan Mengurangi Dampak Lingkungan Emergency Plan dan Tanggung Jawab Test / Drill Review dan Revisi Catatan
108
Penerapan Rencana Tanggap Darurat

Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada Melibatkan orang-orang yang sesuai Mengkaji sistem yang ada Membuat/memperbaiki rencana tanggap darurat Menguji rencana Memperbaiki rencana
109
Checking and Corrective Action
110
PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI ( 4.5 )

Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5.1. ) Evaluasi Penaatan (4.5.2) Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( 4.5.3 ) Pengendalian Rekaman ( 4.5.4 ) Audit Internal ( 4.5.5 )
111
PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4.5.1 )
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatannya yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan. Prosedur hendaknya mencakup pendokumentasian informasi untuk memonitor kinerja , pengendalian operasi yang aplicable dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi
112
PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4.5.1 )
Peralatan pemantauan dan atau pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi dan diverifikasi, dipelihara dan rekaman proses ini harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi.
113
Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran
Monitoring dan pengukuran(4.5.1.) Prosedur Karakteristik kunci dari operasi kegiatan Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Pemenuhan peraturan perundangan / persyaratan lainnya Catatan hasil pemantauan dan pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Alat terkalibrasi
114
Contoh: Program Pemantauan

N Lo Acuan Para o kas meter i Ja Pe Ma A M Ju n b ret prl ei n
1 Boi KepM SOx, ler enLH NOx no 129/20 03

2 Out KepM BOD, fall enLH COD. CPI 04/200 Oil 7 3 Insi Kepba As ner pedal Hatiningrum_ISO 14001 regula 115
Evaluasi Penaatan ( 4.5.2 )
Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan secara berkala Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala
116
Contoh : Form Evaluasi Penaatan

N Loka Acua Para Bak o si n meter u Mut u Hasil Bulan ...... Statu s C/NC
117
KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.5.3 *)
.menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk menangani aktual dan potensi ketidaksesuaian serta untuk mengambil tindakan koreksi dan pencegahan. Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2:
Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak yang timbul. Menyelidiki ketidaksesuaian, identifikasi penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa.Hatiningrum_ISO 14001 118
KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.5.3 **)

Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan. Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaran masalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunya terhadap dokumentasi SML
119
Contoh: Form untuk Tindakan Koreksi dan Pencegahan

N Ko Lok o de asi asp ek Ketid ak Sesua ian Tinda kan Korek si Tindak Status an Penceg ahan
120

PENGENDALIAN REKAMAN ( 4.5.4 )
Organisasi membuat dan menyimpan catatan sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, memperoleh, menempatkan, dan memusnahkan catatan Catatan Hatiningrum_ISO 14001 harus terbaca, 121
Persyaratan Rekaman
Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadap standar dan menunjukkan kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan Rekaman yang harus diliput , misal : Ketaatan terhadap kebijakan Kecelakaan dan komplain Data pemantauan lingkungan Catatan pelatihan karyawan dll
122
Audit Internal (4.5.4)

Proses secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi
123
Audit internal ( 4.5.5. *)

Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai perioda waktu yang telah ditetapkan untuk: Menentukan apakah SML: Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakan termasuk persyaratan standar internasional Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar
Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen

Program audit hendaknya direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan pada pentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasil audit sebelumnya
124
Audit internal ( 4.5.5.** )
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur audit, mencakup: Tanggung jawab dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasilnya dan menyimpan rekamanrekaman yang berkaitan. Menentukan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit
125
Persyaratan Audit
SML
Program Audit SML ( berkala ) Prosedur ( lingkup , frekwensi , tanggung jawab dan pelaksanaannya ) Audit SML Internal atau Eksternal Form dan Catatan Auditor team dan Pelatihan Laporan Audit Tindakan perbaikan dan pencegahan
126
Contoh Form : Program Audit

No Lokasi Auditor Auditor Jadwal Kepala Anggota Audit
127
Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian

No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 1 4.2 Kebijakan Lingkungan
Memuat tiga komitmen

Didokument asikan Disosialisasi kan Ditandatang ani Oleh Top
128
Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian

No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 2 4.3.1 Identifikasi aspek lingkungan Prosedur unt ident aspek dan evaluasi aspek penting dan dampaknya Dok aspek ling penting yg mutakhir 14001 Hatiningrum_ISO
129
Kriteria Audit

Persyaratan dalam Standar ISO 14001-2004 Peraturan PerUndang Undangan dan Persyaratan Lain Persyaratan dalam Perijinan Kebijakan Lingkungan Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA
130
KAJIAN MANAJEMEN ( 4.6. )
Masukan spesifik terhadap proses tinjauan manajemen:
Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasuk pengaduan / issue lingkungan terkini. Kinerja lingkungan organisasi. Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran. Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu. Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Rekomendasi untuk perbaikan.
131
KAJIAN MANAJEMEN ( 4.6. )
Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin terhadap: Tujuan dan sasaran Unsur-unsur lain dari SML Kebijakan lingkungan Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan
132
Sertifikasi SML Tujuan: Untuk membuktikan kepada stake holder bahwa implementasi SML sudah sesuai standar yang diacu Menjamin bahwa implementasi sistem sudah sesuai per UU dan persyaratan lain
133
Lembaga Sertifikasi
Lembaga Sertifikasi yang bergerak dibidang jasa sertifikasi SML berdasar ISO 14001 Lembaga Sertifikasi diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi dapat diakreditasi oleh lebih dari satu BSN mis oleh BSN Indonesia dan BAN dari Inggris atau German dst
134
Proses Sertifikasi

Surat Pengajuan Sertifikasi kepada LS Tanda Tangan Surat Perjanjian Audit Kesesuaian terhadap dokumen tertulis: Panduan, Prosedur, Instruksi Kerja Main Audit: Perbaikan dan Tindakan Koreksi Verifikasi Pemberian Sertifikat
135
Masa Berlaku Sertifikat
3 tahun Tiap 6 bulan dilakukan surveylance (partial eksternal audit) Tujuan Surveylance: Untuk memastikan bahwa SML tetap diterapkan sesuai standar dan perUUan LH dan Persyaratan lain
136
Pemilihan Lembaga Sertifikasi
Terakreditasi ? Siapa yang mengakreditasi ? Pengalaman dalam memberikan Serifikasi sesuai bidang usaha Pengalaman para auditor ? Biaya
137
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 140012004
138

Iso 14001-2004.1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Iso 14001-2004.1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004

Disampaikan oleh: Ir. Woro Rukmi H, MEngSc

READ AND DISCUSS THE STANDARDS DO (THROUGH PCW)

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001-2004)

Mengapa Aspek Lingkungan Suatu Kegiatan harus dikelola

Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain!

Your company position? Do you need to manage your environmental aspects !

Apakah yang mempengaruhi perusahaan

Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan

Apakah ISO 140012004

Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*)

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**)

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***)

Menspesifikasikan persyaratan SML agar organisasi mampu :

Dasar pendekatan unt implementasi

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001

Mengapa ada penyempurnaan terhadap standar ISO 14001-96

Penggunaan Standar ISO 14001

Metodologi dalam EMS ISO 14001

ISI EMS ISO 14001

TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN

CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO 14001

POTENTIA GAP L OF IDENTI ACTIONS IMPROVE FIED MENT

GAP POTENTI ACTIONS DISCRIPTION IDENT AL OF OF IMPACT IFIED IMPROVE MENT

Environmental Performance Assessment for In

EPA Example - Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina

Source: ISO/TR 14032:1999 Ralf Opierzynski Frank Mueller

Copyright 2003 by Fraunhofer IF

Environmental Performance Assessment for In

EPA example Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina

O Annual t/ PI consumption yea of r chlorofluoroc arbon R22

Copyright 2003 by Fraunhofer IF

CLAUSUL DAN PEMAHAMAN DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

Istilah dan Definisi

Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas

Istilah dan Definisi

Sistem Manajemen Lingkungan

Istilah dan Definisi

RUANG LINGKUP DARI STANDAR

Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi

ISO 14001 sesuai bagi organisasi :

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001

KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 )

Ditetapkan oleh Manajemen puncak

Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)

ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )

Persyaratan Aspek Lingkungan

Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar

Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK

IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASI, PRODUK DAN JASA

PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN

P DAFTAR ASPEK PENTING LINGKUNGAN

PROGRAM URUTKAN 1 TUJUAN &MANAJEMEN ASPEK SASARANLINGKUNGA PENTING

SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) Y DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN TIDA A K

Contoh Tabel Identifikasi Aspek Lingkungan

Leaka 0,01 % Pencem ge aran dari tanah/air tanki

TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN (BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)

PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA (4.3.2)

Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya

Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya