Empresa: La Expresin Cuestionario de Control Interno Nombre: ______________________________________________ rea: _________________________________________________

1. Cunto tiempo tiene de laborar en la empresa? 2. Recibi capacitacin sobre los procesos y procedimientos relativos al puesto que desempea as como tambin de los manuales administrativos? 3. Tiene definido claramente las lneas de mando? 4. Recibe capacitaciones peridicas? 5. Detalle cuales son los reportes elaborados por usted: 6. Tiene el conocimiento sobre el organigrama de la empresa? 7. El presupuesto de ingresos y egresos es comparado con lo ejecutado realmente? 8. Con que frecuencia se coteja el presupuesto contra lo ejecutado realmente? 9. El efectivo y cheques recibidos por concepto de ventas o abonos son depositados el mismo da de recibidos? 10. Existe persona designada para efectuar el depsito bancario? 11. Se evala el desempeo de los trabajadores peridicamente? 12. El recibo de caja es elaborado por persona distinta a la que recibe el pago?