Embed Doc
Copy Link
Readcast
Collections

CommentGo Back

Download

ÅBENTREFERAT

Aalborg Byråd

Mødet mandag den 24. marts 2003, kl. 16.00i Medborgerhuset

Fraværende: Vibeke Gamst, Tommy Eggers Hansen, Rasmus Prehn.Til stede:

Punkt 1.

Forsyningsvirksomhederne - takstændringer og tillægsbevillinger 2003.

13.04S29/7. Forsyningsvirksomhedernes brev af 6. marts 2003.

Forsyningsudvalget indstiller

, at byrådet godkender,at Gasforsyningens takster for storforbrugere ændres pr. 1. marts 2003,at Elforsyningen - AKE Nets takster for netydelser og PSO ændres pr. 1. april 2003,at Elforsyningen - AKE Nets takster for PSO ændres pr. 17. juni 2003 i henhold til sagsbeskrivel-se og takstoversigter,at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2003 gives tillægsbevillinger på 7.992.000 kr. i mindreud-gifter og 10.038.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 2.046.000 kr. i nettomindreindtægter, ogat frigivelsesbeløbene forhøjes med 1.850.000 kr. i udgifter.

Magistraten anbefaler

indstillingen.

Byrådets møde den 24. marts 2003- 2 -

Sagsbeskrivelse

Gasforsyningen

Baggrunden for indstillingen er en ændring i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet pr. 1.marts 2003.Der foreslås følgende takstændringer:

Gældendetakster pr.1. februar 2003Nyetakster pr.1. marts 2003 - - -Kr. - - -B forbrug over 200 m

pr. årB

Fælles

Abonnement ……......................................................................Kr./m

........................................................................................1.215,001,801.213,001,81

2.1

Erhvervstarif - proces

Abonnement ……......................................................................Kr./m

(bygas) ...........................................................................Kr./m

(naturgas) .......................................................................1.289,001,431,431.287,001,441,44

2.2

Erhvervstarif - rumopvarmning

Abonnement ……......................................................................Kr./m

(bygas) ...........................................................................Kr./m

(naturgas) .......................................................................1.215,001,801,431.215,001,811,44

Taksterne for Gasforsyningen er anmeldt til Energitilsynet med virkning fra 1. marts 2003.

Elforsyningen - AKE NetTakstændringer pr. 1. april 2003

Eltra’s bestyrelse har meddelt, at såvel net- som PSO-tariffen - tariffen til dækning af de offentligeforpligtelser til forsknings- og udviklingsprojekter m.v. - nedsættes pr. 1. april 2003, bl.a. på bag-grund af, at indtægterne fra udlandsforbindelserne mod Norden og Tyskland er steget samt lavereomkostninger til pristillæg til VE-anlæg som følge af højere markedspriser end forventet. Den gen-nemsnitlige nettarif for forbrug falder med 0,011 kr./kWh til et gennemsnit på 0,021 kr./kWh, mensPSO-tariffen falder med 0,008 kr./kWh til 0,022 kr./kWh. På baggrund af en efterregulering i 2002,svarende til ca. 0,001 kr./kWh fordelt på 77 dage, indstilles PSO-taksten fastsat til 0,023 kr./kWh pr. 1. april 2003. Ud over foranstående er der indregnet merudgifter til køb af øvrig energi (nettab) på grund af stigende markedspriser.

Takstændringer pr. 17. juni 2003

Efter at efterreguleringen er dækket ind, kan PSO-taksten reduceres til 0,022 kr./kWh pr. 17. juni2003. Såfremt Energitilsynet senere vedtager, at Elforsyningen - AKE Nets egne omkostninger tilopkrævning og afregning af PSO og prioriteret produktion skal indregnes i PSO-taksten, vil der blive fremsendt fornyet indstilling om takstændringer.

Byrådets møde den 24. marts 2003- 3 -

Renovationsvæsenet

Der er i anlægsbudgettet for

projekt 5582, Genbrugsplads Over Kæret - udvidelse

afsat rådig-hedsbeløb på 7.532.000 kr. i 2003 til færdiggørelse af genbrugspladsen. Der er imidlertid fra Nord- jyllands Amt pr. 12. februar 2003 modtaget revideret miljøgodkendelse for den udvidede plads, somer givet på vilkår, som ikke var medtaget i det oprindelige budget. F.eks. stilles der krav om etable-ring af støjvægge på og omkring pladsen, herunder behov for pælefundering af støttemur, bortskaf-felse af forurenet jord og indbygning af magasin på afløbssystemet inden udledning til offentligkloak eller vandløb. Derudover er der behov for budgetmidler til adgangsbegrænsning samt kom-munikations- og informationsstander. Der er behov for tillæg til rådighedsbeløb på 1.850.000 kr.Endvidere ønskes tillægsbevilling på 363.000 kr., der svarer til uforbrugte midler i 2002 af sammestørrelse. Med denne overførsel udgør det samlede tillæg til rådighedsbeløb i 2003 således2.213.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2003Udgifter Indtægter- - - 1.000 kr. - - -Sektor: Elforsyningen - AKE Net

Køb og salg af net- og PSO-ydelser samt køb af øvrig energi til nettab, min-dreudgift/mindreindtægt ...…………………………………………………… -10.205 -10.038

Ændring i alt - drift 2003

……………………………………………….….. -10.205 -10.038

ANLÆG 2003Rådighedsbeløb- 1.000 kr. - Sektor: RenovationsvæsenetProjekt 5583, Genbrugsplads Over Kæret - udvidelse

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.213.000 kr. til 9.745.000 kr. …..………………………….

+2.213

Årsag:

Revideret miljøgodkendelse modtaget fra Nordjyllands Amt med krav om bl.a. ekstra støj-skærme og volde på og omkring pladsen, bortskaffelse af forurenet jord og indbygning af magasin på afløbssystemet. Endvidere ønskes der budgetmidler til adgangsbegrænsnings- og kommunikati-onsudstyr, i alt 1.850.000 kr. Derudover ønskes ”overført” uforbrugte midler i 2002 på 363.000 kr.til anvendelse i 2003.

Anlægssum:

Ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 15.362.000 kr.

Frigivelse anlægssum:

Ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 15.362.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2003

………………………………………………………………………. +2.213

Nettoændring - drift + anlæg 2003

……………………………………………………………….. +2.046

Ændring i alt - frigivelse rådighedsbeløb

……………………………………………………….. +1.850

Beslutning:Godkendt.