• Embed Doc
  • Copy Link
  • Readcast
  • Collections
  • CommentGo Back
Download
 
ÅBENTREFERAT
Aalborg Byråd
Mødet mandag den 8. september 2003, kl. 16.00i Medborgerhuset
Fraværende: Kaj Poulsen forlod mødet efter behandlingen af punkt 18 og 17. Ib Rasmussen forlodmødet efter punkt 13.Til stede:Punkt 18 og 17 behandles først.
Punkt 1.
Borgmesterens Forvaltning - aktuel status og midtvejsregulering af tilskud ogudligning. Tillægsbevillinger 2003.
2273.
Magistraten indstiller,
at byrådet godkender,at der til Borgmesterens Forvaltning, drift, gives tillægsbevilling på 1.068.000 kr. i merudgift,at der til Borgmesterens Forvaltning, anlæg gives tillægsbevilling på 27,7 mio. kr. i merindtægt,og at beløbet frigives,at der gives tilægsbevilling til anlæg på 1 mio. kr. til etablering af koncertplads, og at beløbet fri-gives,at der til hovedkonto 7, Renter gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. i mindreudgift, ogat der til hovedkonto 8 (finansforskydninger og finansiering) gives tillægsbevilling på 10 mio. kr.i mindreudgift og 9.937.000 kr. i mindreindtægt.Indstillingen medfører en forøgelse af kassebeholdningen i 2003 på 31.695.000 kr.Birgit Ekstrøm var fraværende.Sagen har været fremlagt i forbindelse med Magistratens budgetdage i august 2003.
 
Byrådets møde den 8. september 2003- 2 -
Sagsbeskrivelse
I tilknytning til udarbejdelsen af foreløbig status for indeværende års budget og konsekvenser for  budget 2004 har Borgmesterens Forvaltning opgjort, at der i 2003 er behov for tillægsbevillin-ger/budgetjusteringer på nedenstående områder. Indstillingen er baseret på tidligere regnskabsrap- porteringer.
Drift
Hjemtagelse af rengøringsopgaven i kommunen medfører en merudgift på 2,1 mio. kr. årligt tilmoppeadministration, hvilket tidligere er behandlet i et byrådsmøde.Udgift til Administration, Borger og Skat, reduceres med 1.032.000 kr., svarende til DUT-regu-lering i forbindelse med etablering af fælles sekretariat for Nordjyske skatteankenævn pr. 1. sep-tember 2003.
Anlæg
Ifølge den seneste opgørelse over salg af ejendomme, forventes der et nettomersalg af ejendomme i2003 i størrelsesordenen ca. 25-30 mio. kr.Der søges etableret en koncertplads ved Hvorup Kirkevej. Forligspartierne har i mødet den 18. au-gust 2003 ønsket, at der arbejdes videre med projektet inden for en ramme på 1 mio. kr.
Renter
I budget 2003 er forventet en nettoudgift på 46,1 mio. kr. Nettorenteudgifterne for 2003 forventesnu at blive 40,1 mio. kr. på grund af et lavere renteniveau. Nettomindreudgiften til renter forventesderfor at blive 6,0 mio. kr.
Tilskud og udligning
Efterreguleringen for 2001 sker i 2004, hvor denne medtages i budgettet.I 2003 sker udelukkende midtvejsregulering af tilskuddet for 2003. Indenrigs- og Sundhedsministe-riet har meddelt, at denne for Aalborg Kommune udgør -2.040.000 kr. I budget 2003-2006 er bud-getteret med +7.176.000 kr., der er en følge af, at regeringen allerede i september 2002 anerkendte,at der ved regeringsaftalen for 2003 var taget udgangspunkt i et for lavt skøn for kommunernes ud-gifter til sygedagpenge.I forhold til budget 2003-2006 sker der altså en midtvejsregulering af tilskuddet på -9.216.000 kr.Dette skyldes primært efterreguleringen af grundtakstmodellen og overgangsordningerne i forbin-delse hermed.Hertil kommer en regulering af statstilskud vedrørende ældreområdet på +504.000 kr., som ikke er  budgetteret.Det giver i alt mindreindtægter på 8.712.000 kr. i forhold til det forventede i budget 2003-2006.
 
Byrådets møde den 8. september 2003- 3 -
Momsudligning
På grund af ændring af momsudligningsordningen vedrørende 5.30 Ældreboliger skal kommunenikke fremover aflevere 7,5 pct. af de bogførte huslejeindtægter til momsudligningsordningen. Tilgengæld kan der ikke foretages afmomsning af bogførte udgifter vedrørende ældreboliger.I budget 2003-2006 er der afsat 4,6 mio. kr. til momsbetaling af egne huslejeindtægter. Dette redu-ceres til 2,1 mio. kr., idet mindreudgiften bliver 2,5 mio. kr. Der fremgår en tilsvarende merudgiftunder 5.30 Ældreboliger 
Skatter
Med vedtagelsen af ændring til lov om kommunal indkomstskat i januar 2003 er afregningen af indkomstskatter udskudt, så der fra og med opgørelsen af indkomståret 2001 afregnes 3 år efter ka-lenderåret mod tidligere 2 år. Det betyder, at den afregning af indkomståret 2001, der efter de tidli-gere regler skulle foretages i 4. kvartal 2003 først sker i 1. kvartal 2004. Efterreguleringen indregnesi budget 2004.Udskydelsen gælder både afregning af indkomstskat vedrørende seneste opgjorte indkomstår, regu-leringer af tidligere år, restancer, uerholdelige beløb, ejendomsskatter m.v.Den budgetterede udgift i 2003 vedrørende indkomstskatterestancer m.m. på 5,5 mio. kr. bortfalder,idet afregning finder sted i 2004.
 Frigørelsesafgift
Der er i budget 2003 indregnet et rammebeløb til frigørelsesafgift på 2 mio. kr. Dette beløb forven-tes ikke at komme til udbetaling.
Kirkeskatter
Vedrørende kirkeskat er der for 2001 og tidligere år en positiv efterregulering på 2.163.142,95 kr.Beløbet indgår først i 2004, hvor beløbet indgår i mellemregningsforholdet med kirkerne, som vedudgangen af 2003 forventes at udgøre et tilgodehavende for kirkerne på 2,3 mio. kr.Der er i budget 2003 budgetteret med en indtægt på 225.000 kr., som nu udskydes til 2004.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2003Udgifter Indtægter- - - 1.000 kr. - - -ServiceudgifterSektor: Fælles kommunale udgifter06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Borger og Skat, følge af oprettelse af fælles sekretariat for skatteankenævn -1.032Udgifter til moppeadministration, jf. tidlige beslutning…………………….. +2.100
 Ændring i alt - drift
…………………………………………………………+1.068
of 00

Leave a Comment

You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...
You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...