• Embed Doc
  • Copy Link
  • Readcast
  • Collections
  • CommentGo Back
Download
 
ÅBENTREFERAT
Aalborg Byråd
Mødet mandag den 24. juni 2002, kl. 16.00i Medborgerhuset
Fraværende: Kaj Poulsen, Peter Reinau, Henrik Thomsen og Niels Tvilling Larsen.Til stede:
Punkt 1.
Forsyningsvirksomhederne - Budget 2002. Tillægsbevillinger og takstændringer.
00.01S02/16. Forsyningsvirksomhedernes brev af 5. juni 2002.
Forsyningsudvalget indstiller
, at byrådet godkender,at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2002 gives tillægsbevillinger på 14.207.000 kr. i merudgif-ter og 19.341.000 kr. i merindtægter, eller i alt 5.134.000 kr. i nettomerindtægter,at frigivelsesbeløbene forhøjes med 1.105.000 kr. i udgifter og med 13.355.000 kr. i indtægter, ogat gastaksterne justeres pr. 1. juni 2002, jf. sagsbeskrivelsen.
Magistraten anbefaler
indstillingen.Henrik Thomsen var fraværende.
 SagsbeskrivelseGenerelt
Anlægsprojekterne i nærværende forårsbudgetrevision er tilpasset på baggrund af indarbejdede æn-dringer i Forsyningsvirksomhedernes strategiplanlægning 2003-14 samt regnskab 2001.
 
- 2 -Som følge af anskaffelse af nyt forbrugsafregningssystem (FAS) er driftsvirksomhedernes admini-strationsbidrag korrigeret. Konsekvenserne af denne budgetrevision i form af ændrede rentebeløbvil blive indregnet i Forsyningsvirksomhedernes ordinære efterårsbudgetrevision.
Gasforsyningen
Baggrunden for indstillingen er en ændring i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet pr. 1. juni 2002. Der foreslås følgende takstændringer:
Gældendetakster pr.1. maj 2002Nyetakster pr.1. juni 2002 - - - Kr. - - -B forbrug over 200 m
3
pr. årB
1
Fælles
Abonnement ……...........................................................………………..........Kr./m
3
........................................................................………………................1.2051,851.2171,79
B
2.1
Erhvervstarif - proces
Abonnement …….............................................................………………........Kr./m
3
...............................................................................……………….........1.3071,341.3171,29
B
2.2
Erhvervstarif - rumopvarmning
Abonnement ……............................................................……………….........Kr./m
3
................................................................................………………........ 1.2051,851.2171,79
 Forannævnte takster er anmeldt til Energitilsynet med virkning fra 1. juni 2002.
Budgetmæssige konsekvenser
 
DRIFT 2002Udgifter Indtægter- - - 1.000 kr. - - -Sektor: Gasforsyningen
 Forventet mersalg til Fjernvarmeforsyningen, + 200.000 m
3
til 800.000 m
3
,merindtægt ……………………………………...……………………………. +320Køb af naturgas, +100.000 m
3
, ledningsrenovering, merudgift …………...... +405Administrationsbidrag, merudgift ....……………………………………...….+51
Sektor: Elforsyningen - AKE Net
Ændret købsmængde, +13 mio. kWh til 931 mio. kWh, samt ændrede pro-center mellem lav, høj og spids, merudgift ……………….…….…………… +5.477Transformerhavari på 60/10 kV-station ”Ollerupvej”, anskaffelse af nytransformer samt forventet forsikringsdækning, merudgift/merindtægt …….. +1.575 +400Ændret salgsmængde, +13 mio. kWh til 908 mio. kWh, herunder ændretfordeling mellem lav, høj og spids, merindtægt ……………………...……… +6.519Decentrale producenter, ændrede priser pr. 1. april 2002 samt ændring ved-rørende afregningsprincip for en egenproducent på B
2
-takstniveau, merud-gift/-indtægt …………………………………………………………….……. -456 -456Tab på debitorer, mindreindtægt ….……………………..…………………... -150Salg af liftvogn, merindtægt ……………………………………………….… +925Lager- og administrationsbidrag, merudgift ……………………………….…+804
 
- 3 -
DRIFT 2002Udgifter Indtægter- - - 1.000 kr. - - -Sektor: Fjernvarmeforsyningen
Varmekøb, regulering på baggrund af regnskab 2001:- Elsam A/S, mindreudgift ..………………….………………………...……. -391- I/S Reno-Nord, merudgift …………………………………………...……...+51- Aalborg Portland A/S, merudgift ...…………………………………………+1.205- Renseanlæg Øst/Vest, merudgift .……………………...……………...…… +11Vedligeholdelse af varmecentraler, merudgift ……………………………….+950Arbejde for fremmede, merudgift/merindtægt ……………………………….+500 +500Salg til Nørresundby Fjernvarmeforsyning, regulering på baggrund af regn-skab 2001, merindtægt ………………………………...…………………….. +578Administrationsbidrag, merudgift ………………….…………...……………+279
Sektor: Vandforsyningen
 
01.22.04.01 Vandforsyningsvirksomhed
Justering af budgetter for energikøb på baggrund af regnskab 2001, herunderel til afværgepumpning på Sønderbro, samt justering af lønbudgettet pågrund af akkordoverskud og afspadsering, merudgift ……………………….. +570Øvrige ledningsejeres andele i fællesprojekter for ledningsrenoveringer,merindtægt ….………………………………………………………………. +40Justering i grundvandsbeskyttelses-bidrag til amtet som følge af reduktion iden samlede indvindingstilladelse, -1,3 mio. m
3
til 9,8 mio. m
3
, samt juste-ring i m
3
-bidraget på +0,02 kr./m
3
, mindreudgift ……………………………. -97Administrationsbidrag, merudgift ……………………………………....……+117
Sektor: Kloakforsyningen01.35.40 Fælles formål
Vandafledningsbidrag, forventet fald i afregnet vandmængde på 300.000 m
3
 på baggrund af regnskab 2001, mindreindtægt ……………………………… -3.825Administrationsbidrag, merudgift ……………………….……...……………+528
Sektor: Renovationsvæsenet01.38. Renovation
Justering af budgettet for vognanskaffelser, herunder udgifter til vejesyste-mer og krav om 3-akslede renovationsvogne, samt udskiftning af en renova-tionsvogn p.g.a. havari, merudgift/-indtægt ………………………………… +1.650 +350Forskydning af udgifter til Bio21Aalborg fra 2001 til 2002, merudgift ……..+200Rørdal Affalds- og Genbrugscenter:Kompostering af have-/parkaffald, leje af entreprenørmateriel, ”omforde-ling” af modtagne jordtyper, udlejning af medarbejdere og materiel, merud-gift/merindtægt …………………………………………………...………….. +620 +385Administrationsbidrag, merudgift ……………………………………...…….+230
of 00

Leave a Comment

You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...
You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...