Aalborg Byråd: Mødet Torsdag Den 9. Oktober 2003, Kl. 13.00 I Medborgerhuset

ÅBENT
REFERAT
Aalborg Byråd
Mødet torsdag den 9. oktober 2003, kl. 13.00
i Medborgerhuset
Fraværende: Rasmus Prehn.
Til stede: I stedet for Peter Reinau og Niels Tvilling Larsen deltog Benny Laustsen og Kjeld
Fruensgaard. 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste Christian Greve havde forfald.
Punkt 1.
Forslag til kommunens årsbudget 2004 og budgetoverslag 2005-2007

- 2. behandling.
2068.
Følgende politiske ændringsforslag fremsendes til byrådets 2. behandling den 9. oktober 2003:
1. Ændringsforslag
Forslagene er opdelt således:
Drift og finansiering
Punkterne 1-6 er de politiske ændringsforslag til driftsvirksomhed og finansiering fra Socialdemo-

kraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Kristeligt Folkeparti (efterfølgende kaldet Forligspartierne).
Punkterne 7-9 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til driftsvirksom-

hed og finansiering. Forslagene er identiske.
Punkterne 10-17 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til

driftsvirksomhed og finansiering. Forslagene omhandler samme emne, men indeholder forskellige
beløb.
Punkterne 18-60 er Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til driftsvirksomhed.
Byrådets møde den 9. oktober 2003
-2-
I skemaerne vedrørende drift og finansiering gælder det, at såfremt intet andet er anført, er ændrin-
gerne i overslagsårene de samme som i 2004.
Anlæg
Punkterne 61-68 er Forligspartiernes politiske ændringsforslag til anlægsvirksomhed.
Punkterne 69-70 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirk-

somhed. Forslagene er identiske.
Punkterne 71-74 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirk-

somheden. Forslagene omhandler samme emne, men indeholder forskellige beløb.
Punkterne 75-79 er Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirksomhed.
Vedrørende anlæg er ændringerne anført i hvert enkelt år.

-3– Byrådets møde den 9. oktober 2003
9. oktober 2003 “Politiske” ændringsforslag

til budget 2004-2007
DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
Nr. Forslags Bevillingsniveau/beskrivelse af oprindelige Ændringsforslag
budgetforslag 2004
Stiller og motivering for ændringsforslaget
Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Forslagsstillere:
Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det konservative
Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti (Forligsparti-
erne)
Teknisk Forvaltning
Sektor: Kollektiv Trafik
02.32.31 Busdrift 160.348 113.521
1 Til styrkelse af den kollektive trafik, merudgift årligt.......... +1.500
Social- og Sundhedsforvaltningen
Sektor: Børn og unge
05.28 Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende

foranstaltninger for børn og unge 286.395 63.648
2 Forebyggelse i.f.m. anbringelse af børn, merudgift årligt .... +2.500
Skole- og Kulturforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler 732.571 8.513
3 Rummelighed i folkeskolen, merudgift årligt ...................... +1.000
Sektor: Biblioteker
03.32.50 Folkebiblioteker 85.403 9.712
4 Materialeindkøb ved Biblioteksvæsenet, merudgift årligt ... +900
Sektor: Rammebeløb
5 Prisstigninger, takster: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver og

integrerede institutioner, mad og skolefritidsordninger,
merindtægt ........................................................................... 0
2005.................................................................. +7.500
2006.................................................................. +15.000
2007.................................................................. +22.500
1) Forøgelse af udgifter/indtægter markeres med +

Nedsættelse af udgifter/indtægter markeres med -

DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
Hovedkonto 07, Renter og finansiering
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksom-

heder 12.022 2.022
6 Lavere renteniveau, Forsyningsvirksomhederne, mindreud-

gift årligt............................................................................... -2.000
Forslagsstillere:
Forligspartierne og Dansk Folkeparti
(Ændringsforslagene er identiske)
Teknisk Forvaltning
Sektor: Veje
02.28 Kommunale veje 107.235 15.949
7 Nedbringelse af priser på P-afgifter - efter indstilling fra

Teknisk Udvalg, mindreindtægt årligt ................................. -900
Sektor: Skoler
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 38.979 1.190
8 Etablering af yderligere 30 pladser på Enggårdsgade skole,

merudgift årligt .................................................................... +300
07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 0
9 Skønnet afkast vedrørende aktier i Aalborg Havn, merind-

tægt år- +1.100
ligt……………………………………………………


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
Forslagsstillere:
(Ændringsforslagene omhandler samme emne, men indeholder forskellige
beløb).
Hovedkonto 08, Finansforskydninger og afskrivninger
08.55 Forskydninger i langfristet gæld 88.530 114.930
10 A, B, C, F, Ændring i nettolån, mindreintægt………………………….. -46.400

Q, V
2005......................................................................... -32.000
2006......................................................................... -31.000
2007......................................................................... -40.000
11 A, B, C, F, Lån til stamspor, merindtægt................................................ +20.000

Q, V
2005....................................................................................0
2006....................................................................................0
2007....................................................................................0
07.55, Renter af langfristet gæld 54.753 12.600
12 A, B, C, F, Mindreudgifter til renter som følge af mindre lånoptagelse i

Q, V forhold til Magistratens budgetforslag, mindreudgift........... -700
2005........................................................................... -1.500
2006........................................................................... -4.000
2007........................................................................... -4.300
08.55 Forskydninger i langfristet gæld 88.530 114.930
13 O Ingen nettolånoptagelse, mindreindtægt............................... -26.400
2005......................................................................... -22.000
2006......................................................................... -21.000
2007......................................................................... -20.000
14 O Ekstraordinært afdrag, merudgift ......................................... +29.496
2005........................................................................ +47.434
2006........................................................................ +30.414
2007........................................................................ +22.344


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
07.55, Renter af langfristet gæld 54.753 12.600
15 O Mindreudgifter til renter som følge af ingen nettolån og

ekstraordinært afdrag ........................................................... -1.700
2005........................................................................... -4.000
2006........................................................................... -5.600
2007........................................................................... -6.900
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 13.000 0
16 O Der ydes kun tilskud til ældreboliger, mindreudgift årligt ... -10.100
17 A, B, C, F, Reduktion af støttet boligbyggeri......................................... -700

Q, V Inden for det støttede boligbyggeri sker der omprioriterin-
ger med henblik på styrkelse af området ved Jyllandsgade.
2005....................................................................................0
2006....................................................................................0
2007....................................................................................0
Forslagsstiller:
Dansk Folkeparti
Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Fælles kommunale udgifter m.v.
03.35.64 Aalborg Kongres & KulturCenter 14.798 0
18 Budgetbeløb reduceres alle år. Bør øge egen indtjening,

mindreudgift......................................................................... -500
06.48.62 Erhvervsfremme og turisme 22.207 0
19 Tilskud til The Tall Ship’s Race reduceres. Bør øge spon-
sorindtægter, mindreudgift ................................................... -2.000
2005....................................................................................0
2006....................................................................................0
2007....................................................................................0
20 Tilskud til Aalborg Turistbureau reduceres årligt, mindre-

udgift .................................................................................... -100
21 Tilskud til Aalborg Events reduceres årligt, mindreudgift ... -100


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
22 Tilskud til Studenterhuset reduceres årligt, mindreudgift .... -200
23 Tilskud til Venskabsbysamarbejde reduceres årligt, mindre-

udgift .................................................................................... -200
24 Tilskud til AKU reduceres årligt, mindreudgift ................... -100
06.48.63 Særlige udgifter 6.523 0
25 Kommunal information reduceres årligt, mindreudgift........ -300
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 160.826 25.418
26 Rammebesparelse, administrativt, bl.a. KeMiLab, årlig

mindreudgift......................................................................... -4.000
Teknisk Forvaltning
Sektorer: Parker og fritidsområder, Kirkegårde og

Veje
27 Rammebesparelse som følge af udlicitering, mindreudgift

årligt ..................................................................................... -5.000
Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Yngre med Handicap og ældre
05. Pleje og boliger for handicappede og ældre 1.152.967 147.247
28 Udmøntning af ”Ældrepakken”, Ældre- og Handicapfor-

valtningen har oplyst, at der er fordelt 11,7 mio. kr. på drift
i 2003. Dette beløb forventes fortsat i 2004 og fremover.
Resten af ”Ældrepakken” i 2004, som i alt er på 15,8 mio.
kr., tilføres Bistand/plejen .................................................... +4.730
Beløbet findes inden for egen forvaltning ............................ -4.730
29 Madfremstilling, forsøg over 2 år vedrørende boenheder,

hvis beboerne ønsker det. Kan f.eks. være: Drachmanns
Have, Sulsted og Kærby....................................................... +650
2005............................................................................. +650
30 Tilskud til varm mad i caféerne til brugerne i aktivitetscent-

rene, medudgift årligt ........................................................... +500


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
31 Tøjvask til ældre genindføres i forhold til budget 2003,
merudgift årligt .................................................................... +4.000
32 Aften- og nattevagt genindføres i forhold til budget 2003,

33 Aktivitetsområdet, delvis genopretning i forhold til budget

2003, merudgift årligt........................................................... +1.500
34 Genoptræning, genopretning i forhold til budget 2003,

35 Center for Sindslidende og Specialcenter for Voksne: Del-

vis genopretning i forhold til budget 2003, merudgift årligt +3.500
36 Hjælpemiddelområdet, genopretning i forhold til budget

2003, merudgift årligt........................................................... +1.500
37 Demensområdet, genopretning i forhold til budget 2003,

38 Inventar til nyetablering i fælles boligarealer, betales fortsat

af Aalborg Kommune, merudgift årligt................................ +400
39 Oprettelse af en lederfunktion i hver boenhed, der skal tage

sig af bruger-/pårørende-relationer, merudgift i 2004 .......... +500
2005.......................................................................... +1.000
2006.......................................................................... +1.000
2007.......................................................................... +1.000
06.45.51 Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunk-

tioner 45.144 0
40 Administrativ besparelse bl.a. vedrørende konsulentfunkti-

on, mindreudgift i 2004........................................................ -800
2005............................................................... -1.600
2006............................................................... -1.600
2007............................................................... -1.600


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler 732.571 8.513
41 Undervisning af 2-sprogede
Rammebesparelse fra 4.000 kr. pr. elev, da udgiften er for
høj i forhold til 5-byernes udgifter, mindreudgift i 2004 ..... -3.854
2005............................................................... -7.708
2006............................................................... -7.708
2007............................................................... -7.708
03.35.63 Musikarrangementer (Den musiske skole) 16.991 6.855
42 Den musiske skole, mindreudgift......................................... -300
2005............................................................... -600
2006............................................................... -600
2007............................................................... -600
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 38.979 1.190
43 Rammebesparelse, årlig mindreudgift.................................. -500
Sektor: Kulturområdet
03.35.62 Teatre 10.544 3.255
44 Jomfru Ane Teatret, rammebesparelse, bør øge egen indtje-

ning, mindreudgift ............................................................... -200
45 Jako Bole Teatret, rammebesparelse, bør øge egen indtje-

ning, årlig mindreudgift ....................................................... -200
03.35.63 Musikarrangementer 29.239 0
46 Det ny Nordjyske operakompagni, mindreudgift i 2005 og

frem ...................................................................................... 0
2005............................................................... -700
2006............................................................... -700
2007............................................................... -700
47 Symfoniorkestret, mindreudgift årligt.................................. -1.000
48 Musikforeningen Skråen, bør øge egen indtjening, årlig

mindreudgift......................................................................... -200

- 10 – Byrådets møde den 9. oktober 2003

DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
49 Musikkens Hus, driftstilskud, mindreudgift 2004................ -500
2005............................................................... -1.000
2006............................................................... -2.000
2007............................................................... -10.000
50 Musikkens Hus, leje af P-plads, mindreudgift 2004 ............ -660
2005............................................................... -700
2006............................................................... -700
2007............................................................... 0
51 Rytmiske spillesteder (Tusindfryd, Studenterhuset og pul-

je), mindreudgift årligt ......................................................... -250
03.35.64 Kulturelle formål i øvrigt 26.207 272
52 Tilskud til Karneval i Aalborg, bør øge egen indtjening,

årlig mindreudgift ................................................................ -200
53 Huset nedlægges og sælges, driftstilskud fjernes, min-

dreudgift årligt .................................................................... -3.801
54 Huset, ejendomsvedligeholdelse, forbrugsafgifter og rengø-

ring, mindreudgifter ............................................................. -671
2005............................................................... -675
2006............................................................... -675
2007............................................................... 675
55 Kulturelle aktiviteter, mindreudgift årligt ............................ -600
56 Det Hem’lige Teater, mindreudgift årligt............................. -400
Sektor: Fritidsområder
03.38.77 Daghøjskoler 3.848 0
57 Rammebesparelse daghøjskoler, mindreudgift årligt ........... -1.000
Sektor: Administration
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 47.810 80
58 Rammebesparelse, administrativt personale, mindreudgift

2004 ..................................................................................... -1.500
2005............................................................... -2.000
2006............................................................... -2.000
2007............................................................... -2.000


DRIFT
Beløb i 1.000 kr.

1)
Magistratens
budgetforslag 2004
Sektor: Rammebeløb (hele kommunen)
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
59 Afskaffelse af betalt frokostpause for administrativt perso-

nale, mindreudgift ............................................................... -9.357
2005..................................................................... -18.714
2006..................................................................... -18.714
2007..................................................................... -18.714
Personaletilpasningsaftalen
60 Forslag: At der træffes beslutning om, at der ikke indgås

lokale personaletilpasningsaftaler, der erstatter den fælles
aftale, der ophæves i 2002
Sparet lønudgift, mindreudgift årligt.................................... -1.000


ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

1)
Nr. Bevillingsniveau/beskrivelse af Ændringsforslag
og motivering for ændringsforslaget
2004 2005 2006 2007
Forslagsstillere:
Forligspartierne
Borgmesterens Forvaltning
Sektor: Fælles kommunale udgifter
00.25.13 Andre faste ejendomme
Projekt nr. 013.001.1390

61 Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning og tekniske
installationer, reduktion udvendig vedligeholdelse............... -3.000 -2.000
Projekt nr. 013.001.1396

62 Rammebeløb, salg af ejendomme, øget salg ............ indtægt +5.000 +7.000 +2.000
Teknisk Forvaltning
Sektor: Byggemodning
00.22.05 Ubestemte formål
Projekt nr. 005.003.0004

63 Salg af grunde m.v., ubestemte formål ..................indtægt +12.000 +7.000
Projekt nr. 005.003.0012

64 Aalborg Toldkammer, forventet salg 2004 .............indtægt +11.000
Sektor: Byfornyelse
00.25 Byfornyelse
Projekt nr. 015.083.2977

65 Kvarterløft 2 i Aalborg Øst, forlængelse af projektet ......... +2.000 +2.000
Sektor: Parker og fritidsområder
00.28.21 Parker og legepladser
Nyt projekt
66 Hammerværket Godthåb, renovering.
Under forudsætning af, at der opnås tilsvarende støtte fra
fonde m.m. samt i et samarbejde med Aalborg Historiske
Museum .............................................................................. +1.000
Nyt projekt
67 Nørresundby Havnefront, etablering af stiforbindelser....... +700


ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

1)
2004 2005 2006 2007
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Projekt nr. 301.001.4160

68 Alle skoler, fleksible læringsmiljøer, reduktion.................. -7.000 -2.000
Forslagsstillere:
(Ændringsforslagene er identiske.)
Sektor: Skoler
03.38.76 Ungdomsvirksomhed
Nyt projekt
69 Skolen i Enggårdsgade, udvidelse med 30 pladser ............. +800
Sektor: Fritidsområder
00.32.32 Idræts- og svømmehaller
Nyt projekt
70 Idrætshal i det østlige Aalborg, styrkelse af breddeidrætten +4.000
Forligspartierne forudsætter, at lokale idrætsforeninger kan

finansiere 2,0 mio. kr., og at driften finansieres inden for
Skole- og Kulturforvaltningens eksisterende rammer.
Forslagsstillere:
(Ændringsforslagene omhandler samme emne, men indeholder
forskellige beløb).
Sektor: Veje
02.28.22 Vejanlæg
Projekt nr. 222.002.2668
Forslagsstiller: Dansk Folkeparti

71 Vedligeholdelse af belagte arealer på veje og i byrum,
forøgelse af budget i 2004-2007, fortovsopretning og
asfaltering af veje.................................................................. +5.000 +5.000 +5.000 +5.000
Forslagsstillere: Forligspartierne


ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

1)
2004 2005 2006 2007
72 Vedligeholdelse af belagte arealer på veje og i byrum,

forøgelse af budget i 2004: Fortovsopretning 2 mio. og
asfalt 2,7 mio. kr. ............................................................... +4.700
Projekt nr. 222.002.2717
Forslagsstiller: Dansk Folkeparti
73 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan, forøgelse årligt............ +500 +500 +500 +500
Forslagsstillere: Forligspartierne
74 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen, forøgelse i

2004 .................................................................................... +500
Forslagsstiller:
Dansk Folkeparti
Teknisk Forvaltning
Sektor: Byfornyelse
75 Rammebesparelse på byfornyelse ............................... udgift -14.510 -15.570 -19.050 -11.210

indtægt -6.050 -7.270 -9.020 -5.100
Projekt nr. 021.024.2056

76 Østerådalens forlængelse, projektet fjernes .......................... -600 -600 -600 -600
Sektor: Entrepenørenheden
02.22 Fælles funktioner
Nyt projekt
77 Salg af maskiner, grunde og bygninger..................... indtægt +20.600 +20.000
Sektor: Kulturområdet
03.35.60 Museer
78 Vikingemuseet, projektet fjernes .......................................... -3.000


ANLÆG
Beløb i 1.000 kr.

1)
2004 2005 2006 2007
03.35.63 Musikarrangementer
Projekt nr. 363.000.4223

79 Musikkens Hus, projektet udskydes til senere, der ønskes
anden finansiering................................................................. -13.750 -13.750 -13.750

- 16 -
2. Takstoversigt
De foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne, indstilles godkendt af byrådet,

ajourført med de ændringsforslag, der måtte blive vedtaget ved byrådets 2. behandling.
3. Løn-/personaleoversigt
De foreslåede vejledende normeringer og beløb til løn, der fremgår af personaleoversigterne, ind-
stilles godkendt af byrådet, ajourført med de ændringsforslag, der måtte blive vedtaget ved byrådets
2. behandling. Godkendelsen af såvel lønkronerne som den vejledende normering skal ses i sam-
menhæng med byrådets vedtagelse af principper for lønbudgettering og -styring (lønsumsstyring).
4. Den kirkelige ligning
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90%.
5. Finansieringsmulighed/skatteudskrivning
a. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti af udskrivningsgrundlag, ejendomsværdiskat,

generelle tilskud og momsudligning.
Byrådet kan vælge mellem to muligheder for budgettering af udskrivningsgrundlaget og generelle

tilskud for 2004. Der kan vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering.
Ved valg af statsgaranti anvendes det udskrivningsgrundlag, som Indenrigs- og Sundhedsministe-

riet i brev af 30. juni 2003 har tilbudt Aalborg Kommune. Udskrivningsgrundlaget danner baggrund
for udbetaling af et skatte- og tilskudsbeløb, ligesom tilbuddet rummer et garanteret provenu af
ejendomsværdiskat. Ved valg af statsgaranti er kommunen dermed sikret en bestemt indtægt, uanset
hvordan udskrivningsgrundlaget udvikler sig, og der vil ikke ske efterregulering. Hvis det faktiske
udskrivningsgrundlag bliver mindre end det statsgaranterede, betaler staten forskellen. Omvendt
beholder staten gevinsten, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag i Aalborg Kommune bliver større,
end det garanterede niveau.
Ved valg af selvbudgettering er det kommunens egen vurdering af udskrivningsgrundlaget, ejen-
domsværdier og befolkningsudvikling, der ligger til grund for udbetaling af et acontobeløb. Når
skatteindtægterne er endeligt opgjort, bliver der afregnet med staten, og der sker en regulering af
generelle tilskud tre år efter. Kommunen beholder dermed et eventuelt merprovenu i forhold til
statsgarantien, ligesom kommunen selv må bære “tabet”, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag
viser sig at være lavere end statens tilbud om garanti.
Aalborg Kommune valgte statsgaranti i 2002 og 2003, hvorimod kommunen de foregående år valg-
te at selvbudgettere.
- 17 -
Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2004 udgør

18.843 mio. kr., eksklusive resultat af ligningsindsats samt 197,8 mio. kr. i provenu af ejendoms-
værdiskat. Beløbet er beregnet udfra kommunens udskrivningsgrundlag for de selvangivne indkom-
ster i 2001 fremskrevet til 2004-niveau med statens fastsatte fremskrivningsprocent på 11,5 pct.
På baggrund af de aktuelle skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget og ejendomsværdierne i

Aalborg Kommune har Økonomikontoret beregnet, at der med de nu kendte forudsætninger (bl.a.
statens garantiprocent og KL’s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2001 til 2004)
vil være en økonomisk fordel forbundet med valg af statsgaranti svarende til ca. 30 mio. kr. Det er
vigtigt at pointere, at valget altid vil være behæftet med usikkerhed.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at byrådet vælger statsgaranti.
b. Øvrige finansieringsmuligheder/skatteudskrivning
Efter opgørelsen af finansieringsbehovet skal byrådet, uden indstilling fra Magistraten, tage stilling
til:
- Udskrivningsprocenten og udskrivningsgrundlaget (hvis der vælges selvbudgettering) vedrø-
rende indkomstskat.
- Promillen vedrørende grundskyld.
- Promillerne vedrørende dækningsafgift af såvel offentlige ejendomme som forretningsejen-
domme.
- Lånoptagelsen, idet den endelige godkendelse af lånoptagelsen fremsendes til særskilt behand-
ling i byrådet.
Herefter kan forbrug/forøgelse af kassebeholdningen beregnes.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er 18.843 mio. kr. i 2004. Hertil kommer det forventede
resultat af ligningsindsatsen på 25 mio. kr. Stigningsprocenterne for overslagsårene er de samme
som ved budgetforslagets 1. behandling.
Ved beregning af provenuet af grundskylds- og dækningsafgiftspromillerne kan følgende beregne-

de, aktuelle skøn over grundværdier og forskelsværdier anvendes:
- Grundskyld:
Afgiftspligtige grundværdier skønnes til 13.607 mio. kr. for 2004.
- Dækningsafgift, offentlige ejendomme:
Afgiftspligtige grundværdier, statslige ejendomme 141 mio. kr., øvrige offentlige ejendomme
229 mio. kr., kommunalt udlejede ejendomme 27 mio. kr., samt afgiftspligtige forskelsværdier
2.606 mio. kr.
- Dækningsafgift, forretningsejendomme:
Afgiftspligtige forskelsværdier 11.109 mio. kr.
Lånoptagelsen skal eventuelt justeres i forhold til de ændringsforslag, der måtte blive vedtaget ved
byrådets 2. behandling. I forslaget til 1. behandling er der forudsat, at der netto låneoptages 26,4
mio. kr. i 2004. Da de samlede afdrag er 88,5 mio. kr., indebærer det, at lånoptagelsen i 2004 bliver
114,9 mio. kr. Lånoptagelsen sker i begyndelsen af året, idet dette både likviditetsmæssigt og ren-
temæssigt forventes at være en fordel.
- 18 -
Såfremt der i budgetåret sker væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne, vil den samlede
finansiering kunne tages op til nyvurdering.
Der udleveres et skema, hvor det forventede forslag til finansieringsbehovet er anført.
6. Forligspartiernes fælleserklæring vedrørende principper og analyser
Til forligspartiernes ændringsforslag er der knyttet følgende hensigtserklæring:
De budgetgaranterede områder
I august 2004 vurderes, om udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder (udgifter til ind-
komstoverførsler) svarer til den kompensation, der gives fra staten via budgetgarantien og balance-
tilskuddet, inklusive den forventede midtvejsregulering i 2004.
Der tages de nødvendige bevillingsmæssige initiativer. Såfremt kommunen overkompenseres, tilgår
beløbet kassebeholdningen.
Udgifter til arbejdsskader

Kommunens udgifter til arbejdsskader er stigende - dels som følge af et forøget antal arbejdsskade-
sager og dels som følge af arbejdsskadereformen. En stor andel af arbejdsskadesagerne er i Ældre-
og Handicapforvaltningens regi. I budgetforslaget er indregnet merudgifter til arbejdsskader inden-
for Ældre- og Handicapområdet på 3.293.000 kr. plus forvaltningens andel af en forøget fællespulje
i Borgmesterens Forvaltning på 900.000 kr. - i alt ca. 3,7 mio. kr.
Hvis der i Ældre- og Handicapforvaltningens områder i august 2004 kan påvises merudgifter til
arbejdsskader udover dette grundlag, er forligspartierne sindet, at tilvejebringe finansieringen hertil
via andre midler. Det er en forudsætning, at Ældre- og Handicapforvaltningen har ydet en forebyg-
gende indsats mod arbejdsskader.
Myndighedskrav
Ændrede myndighedskrav kompenseres principielt over bloktilskuddene via DUT-reguleringerne.
DUT-reguleringer videreføres som princip til de relevante udvalgs budgetområder uden yderligere
justeringer.
Forligspartierne er enige om, at overholdelsen af myndighedskrav, der ikke kompenseres over

DUT-reguleringer, vil være spørgsmål til løsning af forligspartierne.
Afdrag på langfristet gæld

Forligspartierne er sindede at arbejde for større afdrag på den langfristede gæld i 2005 og 2006.
Analyse af P-forholdene
Der foretages i 2003 en analyse af P-forholdene, herunder af P-afgifterne. Der afsættes 900.000 kr.
årligt til nedbringelse af priserne efter indstilling fra Teknisk Udvalg og til behandling i forligsparti-
erne inden udgangen af 2003.
- 19 -
7. Analyse i øvrigt samt status på servicestrategi
a. Analyse vedrørende bevillingsniveauer
Ældre- og Handicapforvaltningen har i sit følgebrev af 5. september 2003 til budgetforslag 2004-
2007 udtrykt ønske om at få samlet to bevillinger til én bevilling. I dag er der på Sektor ”Yngre med
handicap og ældre” en bevilling på 1.231 mio. kr., mens der på Sektor: ”Borgerrettede rådgivnings-
og konsulentfunktioner samt administration” er en bevilling på 45 mio. kr. Flytninger mellem de to
bevillinger kræver i dag en tillægsbevilling. Aktuelt er der som følge af de nye konteringsregler fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet brug for at kunne flytte mellem de to bevillinger.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at Økonomi- og Planlægningsgruppen får til opgave at

undersøge, om der udover ønsket fra Ældre- og Handicapforvaltningen er behov for at ændre bevil-
lingsniveauer inden for dele af kommunens serviceområder samt angive fordele og ulemper ved en
eventuel ændret praksis. Undersøgelsen skal forlægges Magistraten og byrådet inden udgangen af
2003.
b. Servicestrategi 2003-2005
Aalborg Kommunes Servicestrategi 2003-2005 blev vedtaget af byrådet den 9. december 2002. Det
fremgår, at det er intentionen, at servicestrategien suppleres efter hvert års budgetvedtagelse med de
ændringer og tilføjelser, budgetvedtagelsen giver anledning til.
Magistraten indstiller, at budget 2004 ikke giver anledning til ændringer og tilføjelser til service-
strategien.
8. Beføjelser vedrørende budgettekniske forhold
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives Økonomisk Afdeling følgende beføjelser
efter budgettets vedtagelse:
a. Bevillingsomplaceringer
At foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget-

og regnskabssystemet samt fornødne bevillingsmæssige ændringer, som måtte være en naturlig føl-
ge af de ændringsforslag m.v., som godkendes ved byrådets 2. behandling.
Udover beføjelser til at foretage ovennævnte ændringer har Magistraten i mødet den 15. september
2003 (punkt 12) godkendt en overførsel af Fællesarkivet fra Borgmesterens Forvaltning (Juridisk
kontor) til Skole- og Kulturforvaltningen (Stadsarkivet). Den organisatoriske ændring er udgiftsneu-
tral for kommunen og jf. tredje ”at” i indstillingen fremgår, at det sker som en teknisk budgetæn-
dring for 2004 og efterfølgende år.
- 20 -
b. Afbalancering af budgettet
At foretage reguleringer, som måtte være nødvendige for afbalancering af budgettet i forbindelse
med byrådets beslutninger ved 2. behandlingen, over hovedfunktion 8.22 Forskydninger i likvide
aktiver.
c. Budgetoverslag 2005-2007
At foretage ændringer i budgetoverslagsårene, der måtte være en naturlig følge af de ændringsfor-

slag m.v., som godkendes ved byrådets 2. behandling.
Beslutning:
For Imod Undlod

1. 28 2
2. 28 2
3. 28 2
4. 28 2
5. 28 2
6. 28 2
7. 30 0
8. 30 0
9. 30 0
10. 28 2
11. 28 2
12. 28 2
13. Bortfaldet
14. Bortfaldet
15. Bortfaldet
16. 2 28
17. 28 2
18. 2 28
19. 2 28
20. 2 28
21. 2 28
22. 2 28
23. 2 28
24. 2 28
25. 2 28
26. 2 28
27. 2 28
- 21 -
For Imod Undlod

28. 2 28
29. 2 28
30. 2 28
31. 2 28
32. 2 28
33. 2 28
34. 2 28
35. 2 28
36. 2 28
37. 2 28
38. 2 28
39. 2 28
40. 2 28
41. 2 28
42. 2 28
43. 2 28
44. 2 28
45. 2 28
46. 2 28
47. 2 28
48. 2 28
49. 2 28
50. 2 28
51. 2 28
52. 2 28
53. 2 27 Lars Bang deltog ikke
54. 2 27 Lars Bang deltog ikke
55. 2 28
56. 2 28
57. 2 28
58. 2 28
59. 2 28
60. 2 28
61. 28 2
62. 28 2
63. 28 2
64. 28 2
65. 28 2
- 22 -
For Imod Undlod

66. 28 2
67. 28 2
68. 28 2
69. Godkendt
70. Godkendt
71. 2 28
72. 30 0
73. 2 28
74. Godkendt
75. 2 28
76. 2 28
77. 2 28
78. 2 28
79. 2 28
Ad 2.
Godkendt.
Ad 3.
Godkendt.
Ad 4.
Godkendt.
Ad 5.
a Godkendt.
b Godkendt.
Finansieringsforslag 2004
1.000 kr.
Finansieringsbehov......................................................................................... -4.405.574
Kommunal indkomstskat
21,4 % af 18.868 mio. kr. (udskrivningsgrundlag) .......................................... 4.037.752
Grundskyld
17 o/oo af 13.607 mio. kr. (grundværdier) ........................................................ 231.319
( o/oo = min. 6 og max. 24)
Dækningsafgift - statsejendomme (grundværdier)

17 o/oo af 141 mio. kr....................................................................................... 2.397
( o/oo = grundskyldspromillen
- 23 -
Dækningsafgift – amtskommunale ejendomme (grundværdier)

8,5 o/oo af 229 mio. kr. ..................................................................................... 1.946
( o/oo = ½ af grundskyldspromillen, dog max 10 o/oo)
Dækningsafgift - kommunalt udlejede ejendomme (grundværdier)

8,5 o/oo af 27 mio. kr. ........................................................................................ . 230
( o/oo = ½ af grundskyldspromillen, dog max 10 o/oo)
Dækningsafgift - offentlige ejendomme (forskelsværdier)

5 o/oo af 2.606 mio. kr. ...................................................................................... 13.030
( o/oo = max grundskyldspromillen)
Dækningsafgift - forretningsejendomme (forskelsværdier)

5,5 o/oo af 11.109 mio. kr. ................................................................................. 61.100
Forbrug af likvide aktiver, skattefinansieret område................................. 57.800
Ad 6.
Til orientering.
Ad 7.
a Godkendt.
b Godkendt.
Ad 8.
a Godkendt.
b Godkendt.
c Godkendt.
Mødet hævet kl. 16.05.

Aalborg Byråd: Mødet Torsdag Den 9. Oktober 2003, Kl. 13.00 I Medborgerhuset

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Aalborg Byråd: Mødet Torsdag Den 9. Oktober 2003, Kl. 13.00 I Medborgerhuset

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ÅBENT

Fraværende: Rasmus Prehn.

Forslag til kommunens årsbudget 2004 og budgetoverslag 2005-2007

Forslagene er opdelt således:

Punkterne 1-6 er de politiske ændringsforslag til driftsvirksomhed og finansiering fra Socialdemo-

Punkterne 7-9 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til driftsvirksom-

Punkterne 10-17 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til

Punkterne 61-68 er Forligspartiernes politiske ændringsforslag til anlægsvirksomhed.

Punkterne 69-70 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirk-

Punkterne 71-74 er Forligspartierne og Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirk-

Punkterne 75-79 er Dansk Folkepartis politiske ændringsforslag til anlægsvirksomhed.

Vedrørende anlæg er ændringerne anført i hvert enkelt år.

9. oktober 2003 “Politiske” ændringsforslag

Beløb i 1.000 kr.

Sektor: Kollektiv Trafik

02.32.31 Busdrift 160.348 113.521

1 Til styrkelse af den kollektive trafik, merudgift årligt.......... +1.500

Sektor: Børn og unge

05.28 Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende

2 Forebyggelse i.f.m. anbringelse af børn, merudgift årligt .... +2.500

03.22.01 Folkeskoler 732.571 8.513

3 Rummelighed i folkeskolen, merudgift årligt ...................... +1.000

03.32.50 Folkebiblioteker 85.403 9.712

4 Materialeindkøb ved Biblioteksvæsenet, merudgift årligt ... +900

5 Prisstigninger, takster: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver og

1) Forøgelse af udgifter/indtægter markeres med +

9. oktober 2003 “Politiske” ændringsforslag

Beløb i 1.000 kr.

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksom-

6 Lavere renteniveau, Forsyningsvirksomhederne, mindreud-

02.28 Kommunale veje 107.235 15.949

7 Nedbringelse af priser på P-afgifter - efter indstilling fra

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 38.979 1.190

8 Etablering af yderligere 30 pladser på Enggårdsgade skole,

Hovedkonto 07, Renter og finansiering

07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 0

9 Skønnet afkast vedrørende aktier i Aalborg Havn, merind-

1) Forøgelse af udgifter/indtægter markeres med +

9. oktober 2003 “Politiske” ændringsforslag

Beløb i 1.000 kr.

Hovedkonto 08, Finansforskydninger og afskrivninger

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 88.530 114.930

10 A, B, C, F, Ændring i nettolån, mindreintægt………………………….. -46.400

11 A, B, C, F, Lån til stamspor, merindtægt................................................ +20.000

Hovedkonto 07, Renter og finansiering

07.55, Renter af langfristet gæld 54.753 12.600

12 A, B, C, F, Mindreudgifter til renter som følge af mindre lånoptagelse i

Hovedkonto 08, Finansforskydninger og afskrivninger

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 88.530 114.930

13 O Ingen nettolånoptagelse, mindreindtægt............................... -26.400

14 O Ekstraordinært afdrag, merudgift ......................................... +29.496

1) Forøgelse af udgifter/indtægter markeres med +

9. oktober 2003 “Politiske” ændringsforslag

Beløb i 1.000 kr.

07.55, Renter af langfristet gæld 54.753 12.600

15 O Mindreudgifter til renter som følge af ingen nettolån og

Hovedkonto 08, Finansforskydninger og afskrivninger

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 13.000 0

17 A, B, C, F, Reduktion af støttet boligbyggeri......................................... -700

Sektor: Fælles kommunale udgifter m.v.

03.35.64 Aalborg Kongres & KulturCenter 14.798 0

18 Budgetbeløb reduceres alle år. Bør øge egen indtjening,

06.48.62 Erhvervsfremme og turisme 22.207 0