Professional Documents
Culture Documents
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
689.645.207.723 689.645.207.723
PENDIDIKAN
Kegiatan
71.595.500
Terwujudnya pengembangan dan pembinaan karir pegawai 2 angkatan Tersedianya Calon Kepala Sekolah SMP 1 Kegiatan Tersusunnya program guru BP 150 Orang
Kegiatan
200.000.000
Meningkatkan Kompetensi Calon Kepala Sekolah SMP 1 Kegiatan Tersedianya kebutuhan guru BP 150 Orang
Kegiatan
003 Pelaksanaan alih fungsi guru bidang studi Lokasi : DKI Jakarta
323.541.600
Kegiatan
004 Tes Kemampuan Calon Kepala Sekolah Dasar Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terselenggaranya Tes Kemampuan Calon Kepala Sekolah 300 orang Terpenuhinya biaya operasional SMA MHT 12 bulan Terlaksananya Workshop MGMP Tingkat Provinsi 100 Pengawas Terlaksananay Pembinaan Kepala TU Sekolah 100 orang Tersedianya honor PTT 1 paket
Kegiatan
3.000.000.000
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat tentang pendidika 12 bulan Meningkatkan kompetensi pengawas 100 Pengawas Meningkatnya SDM Kepala Tata Usaha Sekolah 100 orang Terbayarnya honor PTT 1 paket
Kegiatan
135.000.000
Kegiatan
007 Pembinaan Kepala Tata Usaha (TU) Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
Kegiatan
9.984.810.000
1.01.01.04
Tolok Ukur
50.489.515.597
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.01.04.01
MASUKAN
27.208.439.297
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penyusunan laporan keuangan (Neraca, RLA dan CALK) Lokasi : DKI Jakarta
153.056.500
Terlaksananya penyusunan neraca RLA dan CALK per 31 Desember 2011 3 laporan Terlaksananya monitoring keuangan sekolah 200 sekolah Terlaksananya pendataan dan penyusunan SK Juru Bayar/Kasir 1 sk Meningkatkan kesiapan alat pembangkit listrik 1 lokasi Meningkatkan kesiapan alat pengangkut 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pendingin 1 Paket
Tersedianya laporan keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintahan 3 laporan Tersedianya data keuangan dan daya serap sekolah 200 sekolah Terbitnya SK Juru Bayar/Kasir 1 Sk
Kegiatan
91.441.000
Kegiatan
64.331.000
Kegiatan
004 Pemeliharaan/Perawatan Genset Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
155.000.000
Terwujudnya pemeliharaan alat pembangkit listrik 1 lokasi Terwujudnya Pemeliharaan Alat Angkut 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin 1 Paket
Kegiatan
006 Pemeliharaan/Perawatan Lift Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
007 Pemeliharaan/Perawatan AC Sentral dan AC Split Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
008 Pemeliharaan Taman, Kolam Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Meningkatkan keindahan dan kenyamanan halaman dan ruang gedung 2 Paket Meningkatkan kesiapan komputer 1 Paket Meningkatkan kesiapan printer 1 Paket
Terwujudnya keindahan dan kenyamanan taman luar dan dalam gedung 2 Paket Surat menyurat 1 Paket
Kegiatan
009 Pemeliharaan/Perawatan Komputer Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
010 Pemeliharaan/perawatan printer Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
215.000.000
KELUARAN
Meningkatkan ketersediaan cetakan perkantoran 1 Paket Meningkatkan ketersediaan alat listrik 1 Paket Meningkatnya mutu layanan pendidikan 1.556 Naskah
HASIL
Kertas KOP Dinas, Disposisi dll 1 Paket
Kegiatan
75.000.000
Ruangan kerja kantor dinas Gatot Subroto 1 Paket Terdistribusinya blanko ijazah dan SKHUN pada seluruh sekolah 1.556 Naskah Operasional kendaraan dinas lancar 1 Paket Kendaraan operasional 1 Paket
Kegiatan
014 Pendistribusian Blanko ijazah dan SKHUN SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta
53.199.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
016 Belanja suku cadang kendaraan dinas operasional Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Meningkatkan ketersediaan suku cadang 1 Paket Meningkatkan kesiapan kendaraan bermotor 1 Paket Meningkatnya operasional kantor 1 Paket Meningkatnya kemampuan tenaga keamanan dan tenaga operasional 1 Paket Meningkatnya kemampuan tenaga keamanan 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pendingin 1 Paket Meningkatnya kesiapan alat multimedia 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
740.226.646
Kegiatan
019 Penyediaan jasa keamanan dan tenaga operasional Lokasi : DKI Jakarta
1.650.000.000
Kegiatan
020 Penyediaan Jasa keamanan gedung nyi ageng serang Lokasi : DKI Jakarta
525.600.000
Kegiatan
021 Pemeliharaan AC Sentral dan AC Split Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terlaksananya pemeliharaan alat pendingin 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat multimedia 1 Paket
Kegiatan
022 Pemeliharaan/perawatan Multimedia CCTV Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
135.000.000
KELUARAN
Meningkatkan kesiapan alat pemadam api 1 Paket
HASIL
Terlaksananya pemeliharaan alat pemadam kebakaran 1 Paket
Kegiatan
024 Pemeliharaan/Perawatan Taman Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
178.000.000
Meningkatnya keindahan dan kenyamanan halaman dan gedung 2 Paket Meningkatnya kehumasan dan publikasi pendidikan 1 Paket Meningkatnya pelayanan penerimaan tamu negara dan tamu dinas 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat komunikasi 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pemadam api 1 Paket
Terwujudnya keindahan dan kenyamanan taman luar dan dalam gedung 1 Paket Terselenggaranya kehumasan dinas 1 Paket Tamu negara dan tamu dinas 1 Paket
Kegiatan
70.050.000
Kegiatan
026 Penyambutan Tamu Negara dan Penerimaan Tamu Dinas Lokasi : DKI Jakarta
99.000.000
Kegiatan
027 Pemeliharaan/Perawatan Telepon Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
90.000.000
Terlaksananya pemeliharaan alat komunikasi 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan alat pemadam kebakaran 1 Paket
Kegiatan
028 Pemeliharaan/Perawatan Tabung Pemadam Kebakaran Gedung Dinas Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
65.000.000
Kegiatan
356.000.000
Meningkatkan pelayanan penggandaan 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pembangkit listrik 1 Paket Meningkatkan kesiapan alat pengangkut 1 Paket Tersusunnya RKA dan DPA Dinas Pendidikan Tahun 2012 8 Bidang/Bagian
Penggandaan dokumen dan surat-surat 1 Paket Terwujudnya pemeliharaan alat pembangkit listrik 1 Paket Terwujudnya Pemeliharaan Alat Angkut 1 Paket Tersedianya Rancangan RKA menjadi buku DPA 8 Bidang/Bagian
Kegiatan
030 Pemeliharaan/Perawatan Genset Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
145.000.000
Kegiatan
031 Pemeliharaan/Perawatan Lift Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
550.000.000
Kegiatan
032 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA Dinas Pendidikan Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
120.000.000
Kegiatan
033 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
034 Pengendalian dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
95.000.000
Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan setiap minggu di 27 UKPD 1 Kegiatan Tersedianya Kalender Pendidikan 1 Kegiatan
Kegiatan
035 Penyusunan dan pencetakan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta
115.600.000
Kegiatan
036 Penyusunan dan Pelaporan Penyerapan Keuangan Bulanan dan Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
95.000.000
Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan dan Tahunan 27 UKPD Terbinanya Tenaga Perencanaan 54 Orang Terbimbingnya Tenaga Penyusunan Program 54 Orang Tersusunnya Buku Program dan Alamat Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 7.000 buku Dilengkapinya Gedung dengan Fire Alarm 1 paket
Tersedianya data pelaporan penyerapan keuangan setiap bulan dan laporan tahunan 27 UKPD Tersedianya Tenaga Perencanaan 54 Orang Tersedianya Tenaga Penyusunan Program 54 Orang Tersedianya Buku Program dan buku alamat sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 7.000 Buku Dilengkapinya Gedung dengan Fire Alarm 1 paket
Kegiatan
037 Bimbingan Teknis Tenaga Perencanaan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
039 Penyusunan Buku Program dan Buku Alamat Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
124.400.000
Kegiatan
040 Pemasangan Fire Alarm Addresable System Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kegiatan
041 Peningkatan Security System (CCTV) Gedung Kantor Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
043 Pemasangan Building Management System Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
044 Pembinaan Gugus TK/SD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
144.025.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Berfungsinya ME Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta 1 paket Meningkatkan Mutu SMP RSBI 14 Sekolah
HASIL
Berfungsinya ME Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta 1 paket Meningkatnya Mutu Lulusan SMP RSBI 14 Sekolah
Kegiatan
046 Penyediaan Dana Pendamping Penyelenggaraan SMP RSBI dan SSN Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
4.207.520.000
Kegiatan
047 Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terpenuhinya Laporan Penyeleng-garaan Pendidikan Yang Berkualitas,Bersih, Transparan dan Akuntabel 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan peserta didik 1 kelas
Kegiatan
280.000.000
Meningkatkan kualitas sistem administrasi sekolah berbasis TIK 1 kelas Terlaksananya pemeliharaan air limbah 12 bulan Terlaksananya Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang 1 Gedung Tersedianya multimedia pembelajaran SMP 10 Sekolah Tersedianya biaya operasioanl multimedia 10 Sekolah Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan sekolah 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi
Kegiatan
049 Pengelolaan Air Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
84.000.000
Kegiatan
050 Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang Lokasi : DKI Jakarta
1.750.000.000
Cleaning Service Gd. Nyi Ageng Serang 1 Gedung Peningkatan pembelajaran siswa SMP 10 sekolah Meningkatnya mutu pembelajaran siswa SMA 10 sekolah Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Lokasi
Kegiatan
051 Penyediaan Biaya Operasional Multimedia Pembelajaran SMP Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
052 Penyediaan Biaya Operasional Multimedia Pembelajaran SMA Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
1.100.000.000
Kegiatan
054 Cleaning Service SMAN Unggulan MH. Thamrin Lokasi : DKI Jakarta
2.300.000.000
Kegiatan
055 Cleaning Service Gedung Menza Jalan Salemba Raya Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
056 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Kebon Manggis I Matraman Lokasi : DKI Jakarta
48.750.000
Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi Meningkatkan kebersihan kantor 1 Lokasi tersedianya biaya pengelolaan dana transfer 1 Tahun
Kegiatan
057 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Rawa Teratai Pulogadung Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
058 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan Melinjo Pejaten Barat Lokasi : DKI Jakarta
49.500.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
060 Cleaning Service Gedung Dinas Jalan H. Agus Salim Lokasi : DKI Jakarta
74.000.000
Kegiatan
061 Biaya pengelolaan dana transfer tunjangan dan tambahan penghasilan guru Lokasi : DKI Jakarta
155.275.000
Terkelolanya dana transfer tunjangan dan tambahan penghasilan guru 1 Tahun Terpenuhinya pembayaran TALI Dinas 1 paket
Kegiatan
062 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet (GedungNyi Ageng Serang) Lokasi : DKI Jakarta
2.504.555.451
Kegiatan
063 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
1.695.091.200
1.01.01.04.02
75.000.000 75.000.000 Meningkatan Mutu Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA 2 Kegiatan Meningkatnya Mutu Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA 2 kegiatan
001 Peningkatan Kompetensi Manajemen Wakil Kepala SMP dan SMA Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
50.489.515.597 3.896.061.650
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
116.465.000
KELUARAN
Terlaksananya penegembangan SIM Keuangan 1 sistem/sofware Terakreditasinya sebanyak 850 Satuan Pendidikan/Program Keahlian 850 Sekolah/Madrasah Tersedianya Jaringan Internet Dinas Pendidikan 1 kegiatan
HASIL
Tersedianya data base validasi aset sekolah 1 sistem/sofware Terakreditasinya Satuan Pendidikan/Program Keahlian 850 Sekolah/Madrasah
Kegiatan
900.000.000
Kegiatan
003 Koneksi Jaringan Internet Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Tersedianya Jaringan Internet Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan 1 Kegiatan Tersedianya Data Pendidikan Tahunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1 Kegiatan Pengelolaan urusan informasi pendidikan lebih mudah diakses melalui internet 1 Kegiatan Tersedianya laporan hasil Penyusunan Perangkat PPDB 1 Kegiatan
Kegiatan
004 Verifikasi dan Pengelolaan Data Pendidikan Tahunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK Prov. DKI Jakarta Secara On Line Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
005 Maintenance Cyber Room, Aplikasi dan WEB Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
240.000.000
Kegiatan
230.000.000
Terlaksanannya Kegiatan Penyusunan Perangkat Pelaksanaan PPDB 1 kegiatan Terselenggaranya Kegiatan PPDB secara Online 1 kegiatan Terselenggaranya Pra Pendaftaran dengan baik 1 kegiatan Terlaksanannya Kegiatan Pelatihan Operator Komputer PPDB 1 kegiatan Meningkatkan kualitas Sistem Administrasi Sekolah (SAS) on line dalam rangka transparansi dan aksesbilitas 1 Software
Kegiatan
007 Pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA/SMK On Line Lokasi : DKI Jakarta
350.000.000
Tersedianya laporan hasil Penyusunan Perangkat PPDB 1 Kegiatan Terisinya Daya Tampung SD, SMP, SMA, SMK Negeri 1 Kegiatan Tersediannya Petugas Operator yang terlatih 1 Kegiatan
Kegiatan
008 Pelaksanaan Pra Pendaftaran PPDB SMP/SMA/SMK asal Luar DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
81.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
010 Penyempurnaan Pengembangan Sistem Administrasi Sekolah Online Lokasi : DKI Jakarta
146.143.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
152.191.000
KELUARAN
Mengembangkan sistem penilaian Diagnostik berbasis TIK dalam terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 80 Guru Meningkatnya pengelolaan administrasi penggunaan blanko ijazah dan SKHUN oleh sekolah 1 kegiatan Tersedianya kualitas Sistem Administrasi Sekolah (SAS) On line 16 Unit Tersedianya Data Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1 kegiatan tersedianya program ICT dalam sistem penilaian KBM 70 Orang
HASIL
Pelaksanaan tes diagnostik bagi guru/siswa dapat berjalan dengan efektif dan efisien 80 Guru
Kegiatan
012 Penghapusan blanko ijazah dan SKHUN SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta
20.346.750
Meningkatnya administrasi dalam penggunaan blanko ijazah dan SKHUN 1 kegiatan Terlaksananya kualitas program SAS On line semakin lengkap dan baik 16 Unit Tersedianya Data Guru dilingkungan Dinas Pendidikan 1 Kegiatan SMK dan Puslatdikjur mampu mengaplikasikan ICT dalam pelaksanaan evaluasi KBM 70 orang SMK mampu mengaplikasikan ICT dalam proses pembelajaran 80 Orang Meningkatnya Pemahaman dan Tingginya Akses Masyarakat Ter-hadap Ketentuan PPDB Real Time 325 Orang Terlaksanannya Sewa Colacation Server SAS Online 12 bulan
Kegiatan
013 Pengadaan Hardware Sistem Administrasi Sekolah Online Lokasi : DKI Jakarta
118.000.000
Kegiatan
014 Verifikasi data Guru (TK, SD,SMP,SMA, dan SMK) Lokasi : DKI Jakarta
161.915.900
Kegiatan
015 Pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi kurikulum SMK berbasis ICT Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
016 Pengembangan E-Learning dalam Proses Pembelajaran SMK Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
meningkatnya kemampuan pembelajaran melalui ICT 80 orang Terinformasikannya PelaksanaanPPDB Real Time Online Tahun Ajaran 2011/2012 325 Orang
Kegiatan
017 Sosialisasi PPDB Real Time Online Bagi Pejabat dan Masyarakat Prov.DKI Jakarta Tahun ajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
180.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
50.489.515.597 5.370.067.550
Kegiatan
127.373.500
Meningkatnya iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5.250 orang
Halaman 9 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 Lokakarya Pembinaan Pengelolaan Pendidikan SMP Swasta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Pendidikan SMP 100 Orang Meningkatkan Pembinaan Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA 2 Kegiatan Meningkatkan Pembinaan Manajemen MKKS SMP dan MKKS SMA 2 Kegiatan Meningkatkan Mutu Administrasi SMP Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Terwujudnya Tim Faslitator pada pembinaan OSN SMA/MA 80 Guru
Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMP 100 Orang Meningkatnya Mutu Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA 2 kegiatan
Kegiatan
003 Pembinaan Manajemen Pengurus MGMP SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta
106.703.900
Kegiatan
004 Pembinaan Manajemen MKKS SMP dan MKKS SMA Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
005 Pengembangan Administrasi SMP Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
117.202.600
Kegiatan
006 Lokakarya Guru Fasilitator Pemusatan OSN SMA Bagi Guru 8 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
80.595.300
Terlaksananya Rapat koordinasi pengawas sekolah 350 orang Meningkatan Mutu Manajemen Kepala SMA/SMP 2 Kegiatan
Tersusunnya rencana kerja kepengawasan 350 Orang Meningkatnya Mutu Manajemen Kepala SMA/SMP 2 Kegiatan
Kegiatan
008 Peningkatkan Kompetensi Manajemen Kepala SMP dan SMA Tingkat Proivnsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
171.127.100
Tersedianya mutu pengawas sekolah 100 Orang Terselenggaranya pembekalan calon penilik 75 orang Terlaksananya peleatihan ketrampilan legalisasi dan keabsahan ijazah SMP/SMA 28 orang
Meningkatnya kemampuan para pengawas sekolah 100 Orang Meningkatnya kompetensi calon penilik 75 Orang Tersedianya tenaga yang terampil dan berkualitas dalam pelayanan legalisasi keabsahan ijazah 28 orang
Kegiatan
111.463.300
Kegiatan
49.551.750
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
215.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris SMP 150 Guru Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA 3 MGMP Meningkatan Mutu Manajemen Pengurus Yayasan SMA Swasta 1 Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP 5 MGMP Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, dan Penilik 4.000 orang Terselenggaranya pelayanan dalam proses pensiun bagi tenaga fungsional 600 orang Terkonsolidasinya Pelaksanaan Ujian Nasional 1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya kompetensi guru bahasa inggris SMP 150 Guru
Kegiatan
013 Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta
177.646.600
Kegiatan
014 Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengurus Yayasan SMA Swasta Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
015 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP Lokasi : DKI Jakarta
305.895.000
Kegiatan
016 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, dan Penilik Lokasi : DKI Jakarta
180.000.000
Kegiatan
017 Pembekalan Calon penerima pensiun tenaga fungsional Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
018 Konsolidasi Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Kegiatan
019 Konsolidasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Terkonsolidasinya Pelaksanaan PPDB 1 Kegiatan Tersedianya 75 orang Kepala Sekolah SD yang mampu menghitung Angka Kredit 100 Orang
Tersedianya Data Pelaksanaan PPDB 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan menghitung Angka Kredit Bagi Kepala Sekolah SD 100 Orang
Kegiatan
020 Pelatihan Tim Penghitung Angka Kredit Bagi Kepala SD Lokasi : DKI Jakarta
135.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
182.500.000
KELUARAN
Tersedianya 200 orang Guru yang mengikuti pelatihan Smart Teaching 200 Guru Terlaksananya peningkatan kompetensi manajemeen 70 SMK 70 SMK Terlaksananya pembinaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) bagi 70 Kepala SMK 70 SMK
HASIL
Meningkatnya kualitas kepemimpinan 200 orang Kepala Sekolah 200 Guru Tercapainya peningkatan kompetensi manajemen 70 kepala SMK 70 SMK Adanya penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) pada 70 SMK untuk memperoleh sertifikat ISO 70 SMK Tercapainya pembinaan mutu manajemen pada 80 Yayasan Penyelenggara Pendidikan SMK Swasta 80 Yayasan Meningkatnya Kompetensi 70 Pengawas SMK 70 Orang Untuk meningkatkan kemampuan mengajar 3 MGMP
Kegiatan
193.566.100
Kegiatan
023 Pembinaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) bagi Kepala dan Wakil Kepala SMK Lokasi : DKI Jakarta
146.684.100
Kegiatan
024 Pembinaan Manajemen yayasan penyelenggara Pendidikan SMK Lokasi : DKI Jakarta
117.054.100
Kegiatan
168.852.100
Terlaksananya ICT bagi 70 Pengawas SMK 70 Pengawas SMK Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMK 3 MGMP Terselenggaranya pelayan an dalam proses penyelesai an kasus bagi tenaga fungsional 550 orang Pengembangan profesi guru 500 orang
Kegiatan
026 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMK Lokasi : DKI Jakarta
177.646.600
Kegiatan
027 Bimbingan teknis penyelesaian kasus tenaga fungsional Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Meningkatnya pelayanan pembinaan bagi tenaga fungsional 550 Orang Meningkatkan guru melakukan penelitian tinda an kelas 500 Orang Tersedianya bahan dan masukan terhadap pelaksanaan kurikulum khususnya kurikululm MULOK 108 orang
Kegiatan
028 Bimbingan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Lokasi : DKI Jakarta
115.000.000
Kegiatan
029 Bimbingan Teknis tim pengembang kurikulum SMA Lokasi : DKI Jakarta
176.415.000
Terdesiminasinya pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan tingkat SMA 108 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
166.935.000
KELUARAN
Terdeseminasinya pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan tingkat SMP 91 orang Teranalisisnya Soal Ujian Akhir untuk mengetahui bobot dan kebenaran kunci soal 80 Guru Meningkatkan Kreatif dan Pengetahuan MPPS SMA 1 Kegiatan
HASIL
Tersedianya bahan dan masukan terhadap pelaksanaan kurikulum khususnya kurikulum MULOK 91 orang Tersedianya Data Kual;itas Soal Ujian Nasional 80 Guru
Kegiatan
031 Lokakarya Analisis Ujian Nasional SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta
61.609.000
Kegiatan
032 Lokakarya Musyawarah Pengelola Perpustakaan Sekolah (MPPS) tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
033 Lokakarya Musyawarah Pengelola Perpustakaan Sekolah (MPPS) Tingkat SMP Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
034 Lokakarya Pemetaaan Keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP/SMA Lokasi : DKI Jakarta
47.109.000
Terlaksananya Pemetaan Ketatalaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 48 Guru Meningkatnya Kemampuan guru dalam penulisan Kisi-Kisi dan Soal Evaluasi Hasil Belajar 72 Guru Tersedia data analisis hasil ujian nasional dan ujian sekolah sebanyak 490 sekolah 1 Kegiatan Terverifikasinya dokumen kurikulum Tingkat Satuan Prndidikan pada Tingkat SMA 48 Guru Terlaksananya pemeliharaan tanaman dalam pot 1 paket Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK 75 Guru
Terpantaunya Pemetaan Ketatalaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 48 Guru Meningkatnya Kualitas Evaluasi Hasil Belajar Tahun 2011 72 Guru
Kegiatan
035 lokakarya Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Sekolah SMP Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
151.527.500
Kegiatan
036 Lokakarya Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) EHB SMA Lokasi : DKI Jakarta
136.623.000
Tersedianya Standar Kompetensi Kleulusan untuk disebarluaskan ke sekolah 1 Kegiatan Tesedianya dokumen kurikulum Tingkat Satuan Prndidikan pada Tingkat SMA 48 Guru Terciptanya suasana keindahan di lingkungan kantor 1 paket Meningkatnya kemampuan guru dalam berbahasa inggris SMA dan SMK 75 Guru
Kegiatan
037 Workshop Verifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan Tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta
72.987.000
Kegiatan
038 Tanaman dalam Pot Jl. Gatot Subroto Lokasi : DKI Jakarta
48.000.000
Kegiatan
039 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Guru Mata Pelajaran SMA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta
115.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
135.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Perhitungan Angka Kredit bagi Kepala SMP 100 Orang Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Tanaga Pendidik dan Kependidikan 1 Dokumen
HASIL
Meningkatnya Kemampuan menghitung angka kredit bagi Kepala SMP 100 orang Tersedianya dokumen rencana strategis pemetaan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1 Dokumen SDM yang berkualitas 10 orang
Kegiatan
041 Pemetaan Kebutuhan Tanaga Pendidik dan Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta
500.000.000
Kegiatan
042 Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
7.732.612.000 7.732.612.000 310.000.000 110.000.000 Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis BOP Tahun Anggaran 2011 45 Buku Terselenggaranya Sosialisasi UN di Prov. DKI Jakarta 3.500 orang Tersedianya Juknis BOP 4.500 Buku
001 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2011 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Sosialisasi UN Bagi Pejabat dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tingginya Pemahaman Masyarakat Prov. DKI JakartaMengenai UN 3.500 Orang Tingginya PemahamanMasyarakat Prov. DKI JakartaMengenai Program BOP 325 Orang
Kegiatan
003 Sosialisasi Program BOP Bagi Pejabat dan Masyarakat Prov. DKI Jakarta Tahun Ajaran 2010/2011 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.01.02.03.02
Target Kinerja
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan
7.422.612.000
Kegiatan
001 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 Lokasi : DKI Jakarta
140.000.000
Tersusunnya Buku Juknis Ujian Nasional/Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku Tersusunnya Buku Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2011/2012 7.000 Buku
Tersedianya Juknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku Tersedianya Juknis Pelaksanaan UASBN, UN dan US/UM Tahun Pelajaran 2010/2011 7.000 Buku
Kegiatan
002 Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : DKI Jakarta
129.808.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
003 Penyusunan Panduan Supervisi Efektif bagi Pendidik Pasca Sertifikasi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersusunnya Panduan Panduan Supervisi Pengawas Sekolah 3.000 Buku Tersusunnya Panduan Mutasi Peserta Didik 4.000 Buku SMK memahami POS UN 20 orang
Tersedianya Panduan Panduan Supervisi Pengawas Sekolah 3.000 Buku Tersedianya Panduan Mutasi Peserta Didik 4.000 Buku SMK dapat melaksakan UN sesuai dengan POS 20 Orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
005 Sosialisasi POS Ujian Nasional ,Kisi-Kisi dan SKL UN (Normatif,Adaptif dan Produktip) SMK Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
006 Verifikasi kelayakan pelaksanaan UN Produktif dan penetapan kelayakan sekolah penyelenggara UN Produktip Lokasi : DKI Jakarta
175.000.000
Kegiatan
007 Penggandaan Standar Operasional Prosedur (SOP) EHB SMA dan Permendiknas Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
50.734.500
TERgandakannya dokumen SOP Evaluasi Hasil Belajar untuk disebarluaskan ke Sekolah 750 Set Tergandakannya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA 750 Set Tergandakannya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Tingkat SMP 1.200 Set Terlaksananya Kegiatan 50 Orang
Tersedianya Buku SOP untuk melaksanakan EValuasi Hasil Belajar 750 Set
Kegiatan
008 Penggandaan Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat SMA Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
51.409.500
Tersedianya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanpada Tingkat SMA 750 Set Tersedianya dokumen Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk disebarluaskan pada Tingkat SMP 1.200 Set Terciptanya sekolah sehat 50 Orang
Kegiatan
009 Penggandaan Juknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat SMP Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
50.659.500
Kegiatan
010 RAPAT KERJA DAERAH (Rakerda) TPUKS Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan Sistem Pengajaran Biologi Berbasis Digital Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
1.01.03 1.01.03.01
1.804.833.500 1.804.833.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.03.01.01
MASUKAN
1.804.833.500 1.399.824.500
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Lokasi : DKI Jakarta
Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) dlm peneyelenggaraan Program PAUD 2 Paket Terbinanya 44 Gugus TK 44 Gugus TK
Kegiatan
002 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus TK Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
181.979.000
Terealisasinya Kegiatan Lomba Gugus TK 44 Gugus TK Meningkatnya mutu pendidikan 150 Orang
Kegiatan
120.000.000
Terselenggara lokakarya pengelolaan SDS Tahun 2011 150 orang Terselenggaranya Lokakarya Pengelolaan PLK Tahun 2011 100 Orang
Kegiatan
103.030.000
84.418.000.000 84.418.000.000 3.690.800.000 389.800.000 Tersedianya Dana Stimulan TK/ SD Satu Atap 34 Sekolah Meningkatnya Pemahaman Sekolah Terhadap Penyelenggaraan TK/ SD Satu Atap 34 Sekolah Meningkatnya peserta didik 662 Siswa
001 Pembinaan dan Pemberian Dana Stimulan TK/ SD Satu Atap Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
900.000.000
Tersedianya dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri 662 Siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) TK Luar Biasa Negeri 49 Siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SD Luar Biasa Negeri 535 Siswa
Kegiatan
003 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Luar Biasa Negeri Lokasi : DKI Jakarta
131.300.000
Kegiatan
004 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Luar Biasa Negeri Lokasi : DKI Jakarta
1.431.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
489.900.000
KELUARAN
Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri 183 siswa Tersedianya Dana Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri 130 Siswa
HASIL
Meningkatnya Peserta Didik 183 Siswa
Kegiatan
006 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri Lokasi : DKI Jakarta
348.000.000
1.01.04.05 1.01.04.05.01
84.418.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 Ruang Kelas 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket
001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 21 Lokasi : DKI Jakarta
1.01.04.05.03
1.01.04.05.04
200.000.000 200.000.000 Tersedianya bangunan gedung 1 paket Daya tampung meningkat 1 paket
001 Pembangunan Baru Gedung SMKN Terpadu (Cengkareng) Lokasi : DKI Jakarta
1.01.04.05.06
47.950.000.000 18.500.000.000 Bangunan Gedung SMAN 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
14.900.000.000
Kegiatan
14.500.000.000
Kegiatan
50.000.000
1.01.04.05.07
Target Kinerja
15.177.200.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SMKN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
177.200.000
Kegiatan
001 Sertifikasi Test Of Internasional Communition (TOEIC) bagi siswa kelas XII SMK Lokasi : DKI Jakarta
5.445.400.000
1.01.05.04 1.01.05.04.02
103.046.626.200 554.321.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan dan Bina Lomba Perpustakaan SD Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
203.929.000
Terlaksananya Lomba Perpustakaan SD Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional 5 Wilayah Terlaksananya Kegiatan 250 Orang
Terseleksinya Pemenang Tingkat Provinsi Lomba Perpustakaan SD Menuju Tingkat Nasional 5 Wilayah
Kegiatan
172.112.000
Kegiatan
003 Supervisi dan Peninjauan pelaksanaan UN SMP/SMA Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
28.280.000
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dengan mengetahui secara langsung disekolah 80 Orang meningkatnya kompetensi Guru yang tergabung dalam MGMP SMK 30 orang
Kegiatan
150.000.000
1.01.05.04.03
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis internasional (SD, SMP, SMA, SMK): 85
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terwujudnya boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu 1 Sekolah
HASIL
Tercapainya boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu 1 Sekolah
1.01.05.04.04
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707
6.918.091.800
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis dan Penyusunan KTSP, Silabus dan RPP Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Wakil Ka SMK Bidang kurikulum Mendapatkan Bintek Dalam Penyusunan KTSP 70 Orang terdatanya 575 SMK peserta UN dengan akurat dan terdistribusinya naskah UN aman dan tepat waktu 575 SMK Tersedianya pedoman dan master soal try out UN 80 orang
Kegiatan
002 Pendataan siswa peserta UN , Pengamanan Penggandaan & distribusi Naskah UN SMK Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Peserta UN tahun 2011-2012 tervalidasi dengan akurat dan distribusi UN sesuai dengan kebutuhan 575 SMK Pedoman dan master soal try out tersusun dengan baik 80 orang
Kegiatan
003 Penyusunan Pedoman pelaksanaan dan Penyusunan Master Soal Try out Ujian Nasional ( Normatip,Adaptip dan Teori Kejuruan) Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kegiatan
004 Workshop Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan Sistem Kredit Semester (SKS) Tingkat SMA Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Terbinanya Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan SKS Tingkat SMA 100 Orang Terlaksananya pengadaan raport SMP Negeri/Swasta 135.000 Buku Terselenggaranya Pembinaan Forum K3S Tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya UASBN Yang Bermutu 142.000 Siswa Terlaksananya Pengadaan Raport 135.000 Buku Terlaksananya Persiapan Menghadapi UASBN 142.000 Siswa
Terbinanya Pembinaan Penyelenggaraan Rintisan SKS Tingkat SMA 100 Orang Raport SMP Negeri/Swasta 135.000 Buku
Kegiatan
005 Pengadaan Rapot SMP Negeri/Swasta Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
530.000.000
Kegiatan
156.980.000
Tersusunnya Program Kerja FK3S Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya hasil UASBN SD/MI 142.000 Siswa Tersedianya Raport SD 135.000 Buku
Kegiatan
3.041.361.500
Kegiatan
415.804.625
Kegiatan
355.819.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
155.829.000
KELUARAN
Terselenggaranya Workshop Penyusunan Soal 150 Guru Terselenggaranya Pembinaan Guru Kelas VI Dalam Menghadapi UASBN 200 Guru Terlaksananya Uji Kompetensi Dasar Kelas II 200 Siswa Terlaksananya Uji Kompetensi dasar Kelas V 200 Siswa Terlaksananya Pengembangan KTSP 120 Guru Terselenggaranya Pelatihan 150 Tim Pengembang Kurikulum
HASIL
Tersedianya bentu-bentuk Soal UASBN yang berkualitas 150 Guru Tersedianya Guru Yang Menguasai Materi Dalam Mengahadapi UASBN 200 Guru Tersedianya Siswa yang memiliki kompetensi 200 Siswa Tersedianya Siswa memiliki kompetensi 200 Siswa Tersedianya Pengembangan Kurikulum TK sesuai tuntutan 120 Guru Tersedianya Tim Pengembang Kurikulum yang meningkatkan kualitasnya 150 Tim Pengembang Kurikulum Terseleksinya Guru Ber prestasi Tingkat Provinsi 30 Guru Meningkatnya Mutu Pendidikan 27 Sekolah
Kegiatan
011 Workshop Guru Kelas VI Dalam Menghadapi UASBN Lokasi : DKI Jakarta
112.056.000
Kegiatan
012 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Dasar (TKD)/(Calistung) Kelas II Lokasi : DKI Jakarta
100.147.875
Kegiatan
100.531.700
Kegiatan
103.330.000
Kegiatan
103.439.800
Kegiatan
115.000.000
Terselenggaranya Guru Berprestasi Tingkat Provinsi 30 Guru Tersedianya Dana Pendamping Untuk SSN SD 27 Sekolah Terlaksananya Pengembangan KTSP SD 150 Guru Terlaksananya Pengembangan KTSP PLB 120 Guru
Kegiatan
017 Pembinaan dan Pemberian Dana Pendamping SSN SD Lokasi : DKI Jakarta
439.354.000
Kegiatan
107.618.500
Tersedianya Pengembangan Kurikulum SD sesuai tuntutan 150 Guru Tersedianya Pengembangan Kurikulum PLB sesuai tuntutan 120 Guru
Kegiatan
93.145.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
212.674.800
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi Program Sister School pada 50 SMK di DKI jakarta 50 SMK
HASIL
Sebanyak 50 Kepala SMK di DKI jakarta Memahami Program Sister School pada SMK dan dapat mengimplementasikan 50 SMK
1.01.05.04.05
75.466.000.000 25.719.500.000 Tersedianya Operasional Buku 1 paket Terpenuhinya buku bagi siswa 1 paket
001 Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) SMA/MA Swasta Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) SMK Swasta Lokasi : DKI Jakarta
49.746.500.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
8.095.215.300
Kegiatan
001 Pembinaan Olimpiade Sains SD/menuju lomba Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
450.000.000
Kegiatan
002 Kegiatan Olimpiade Olahraga siswa tingkat Provinsi menuju Olimpiade Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
536.400.000
Kegiatan
003 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi menuju lomba Tk. Nasional Lokasi : DKI Jakarta
235.050.000
Terselenggaranya kegiatan pembinaan 100 Orang Terlaskananya pemusatan Lomojari SMP Terbuka Tk. DKI Jakarta menuju Tingkat Nasional 1 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan pembinaan 42 orang
Kegiatan
004 Pemusatan Lomojari SMP Terbuka Tingkat DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
005 Pembinaan Indonesia Sains Festival Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
007 FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa)l Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
202.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
197.400.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan pembinaan 200 orang Terlaksananya kegiatan 1.200 Orang
HASIL
Juara Nasional 200 orang
Kegiatan
009 Pelaksanaan Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta
155.000.000
Kegiatan
010 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus SD Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
202.520.000
Terealisasinya Kegiatan Lomba Gugus SD 44 gugus SD Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa
Kegiatan
011 Pemusatan Latihan Menuju ke Ketingkat Nasional Bagi TIm OSN SMA/MA Mata Pelajaran matematika Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
012 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Fisika Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
013 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Biologi Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
014 Pemusatan Latihan menuju ke tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kimia Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
015 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Komputer Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
016 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Astronomi Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Astronomi 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Ekonomi 125 Siswa
Kegiatan
017 Pemusatan Latihan Menuju ke Tingkat Nasional bagi Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Ekonomi Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terwujudnya Tim OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kebumian 125 Siswa
HASIL
Terwujudnya Juara OSN SMA/MA Mata Pelajaran Kebumian 125 Siswa Terwujudnya Juara Lomba Cerdas Cermat pelajar SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional 60 Sekolah Terwujudnya Juara pada LombaTilawatil Quran (MTQ) pelajar 6 Wilayah Terselenggaranya Gebyar Inovasi Pelajar 1 paket Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa
Kegiatan
019 Seleksi dan Lomba Cerdas Cermat UUD dan TAP MPR bagi Siswa SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Terwujudnya Tim Lomba Cerdas Cermat pelajar SMA/SMK dan MA menuju ke Tingkat Nasional 60 Sekolah Terwujudnya LombaTilawatil Quran (MTQ) pelajar 6 Wilayah
Kegiatan
020 Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) bagi pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terselenggaranya Gebyar Inovasi Pelajar 1 paket Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika 125 Siswa Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika 125 Siswa
Kegiatan
022 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Matematika Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
023 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Fisika Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
024 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Biologi Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Biologi 125 Siswa Terwujudnya Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 125 Siswa Terwujudnya Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahsa Siswa SMP 140 Siswa Terwujudnya Tim O2SN SMP Proviinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa
Kegiatan
025 Pemusatan Latihan Menuju Ke Tingkat Nasional Bagi Tim OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terwujudnya Juara OSN SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 125 Siswa Terwujudnya Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahsa Siswa SMP 140 Siswa
Kegiatan
026 Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival Seni, Bahasa Siswa SMP ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
027 Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa SMP Ke tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
028 Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival dan Lomba Seni Siswa SMA Menuju ke tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terwujudnya Tim FLS2N Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 125 Siswa Terwujudnya Tim O2SN Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa Pengembangan Ekskul pelajar SMP/SMA 250 Orang Terlaksananya pelayanan kesehatan di Sekolah 120 Orang Terwujudnya Tim OPSI SMA Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 60 Orang Terwujudnya TIM LPIR SMP Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 60 Orang TErpublikasikannya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar 1 Kegiatan
Terwujudnya Juara FLS2N Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 125 Siswa Terwujudnya Juara pada O2SN Provinsi Menuju Ke Tingkat Nasional 140 Siswa Terbentuknya Tim Panduan Suara Pelajar SMP/SMA 250 Orang Terbentuknya Kader Kesehatan Remaja di Sekolah 120 Orang Terwujudnya Juara pada OPSI SMA Tingkat Nasional 60 Orang
Kegiatan
029 Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa SMA Ke Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
030 Pembinaan Paduan Suara Pelajar SMP/SMA Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
031 Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (KKR) Bagi Pelajar SMA Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
033 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Siswa SMP Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
35.279.500
Terpahaminya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar oleh sekolah/masayarakat 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 45 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 6 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 5 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
035 Seleksi tingkat provinsi Lomba Keterampilan Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
507.362.500
Terealisasinya seleksi tingkat provinsi Lomba Keterampilan Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi tingkat provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa SMK 1 Kegiatan
Kegiatan
036 Seleksi tingkat provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
170.421.500
Kegiatan
037 Seleksi tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
232.757.400
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
191.435.000
KELUARAN
Terealisasinya seleksi Tingkat Provinsi Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK 1 Kegiatan Terealisasinya seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Sains Terapan SMK 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Lomba Keterampilan Siswa SMK menghadapi lomba tingkat Nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pembinaan Olimpiade Sains Terapan SMK menghadapi lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Pengiriman kontingen Lomba Keterampilan Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Festival dan Lomba Seni Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan
HASIL
Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 8 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya juara I dan II tingkat provinsi utk 7 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 45 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
039 Seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Sains Terapan SMK Lokasi : DKI Jakarta
67.819.000
Kegiatan
040 Pembinaan Lomba Keterampilan Siswa SMK menghadapi lomba tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
465.495.100
Kegiatan
041 Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
137.246.100
Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 6 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
042 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
76.301.900
Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 5 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
043 Pembinaan Olimpiade Sains Terapan SMK menghadapi lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
70.177.900
Terpilihnya utusan terbaik tingkat provinsi utk 7 mata lomba mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
044 Pengiriman kontingen Lomba Keterampilan Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
274.413.700
Kegiatan
045 Pengiriman kontingen Festival dan Lomba Seni Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
86.187.100
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
55.911.300
KELUARAN
Terealisasinya pengiriman kontingen Olimpiade Olahraga Siswa SMK mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya pengiriman kontingen Olimpiade Sains Terapan SMK mengikuti lomba tingkat nasional 1 Kegiatan Terealisasinya Pembinaan Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Mengahadapi Lomba Tingkat Nasional 1 Kegiatan Terbinanya Kepemimpinan Pelajar 100 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan 100 orang Terbinanya Potensi Jati Diri Remaja 100 orang Terwujudnya penguatan aktivitas pelajar 1 paket
HASIL
Kontingen DKI Jakarta meraih juara umum tingkat nasional 1 Kegiatan
Kegiatan
047 Pengiriman kontingen Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK DKI Jakarta mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
54.990.400
Kegiatan
048 Pengiriman kontingen Olimpiade Sains Terapan SMK mengikuti lomba tingkat nasional Lokasi : DKI Jakarta
142.371.900
Kegiatan
049 Pembinaan Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Menghadapi Lomba Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
223.175.000
Terpilihnya Utusan Terbaik Tingkat Provinsi Untuk 8 Mata Lomba Mewakili DKI Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
052 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terbinanya Potensi Jati Diri Remaja 100 x Terwujudnya penguatan aktivitas pelajar 1 paket
Kegiatan
50.000.000
1.01.05.04.07
5.814.597.600 4.843.347.600 Terselenggaranya Kualifikasi Pendidikan Guru SD dari D2 ke S1 PGSD 666 Orang Meningkatnya Kuali fikasi Pendidikan Guru Kelas di Sekolah Dasar 666 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
971.250.000
KELUARAN
Terlaksananya Pendidikan Sarjana 111 Orang
HASIL
Meningkatnya Guru dengan Pendidikan S1 111 Orang
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
703.000.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan Test Online Guru Mata Pelajaran UN (Normatif Adaptif dan Teori Kejuruan Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kegiatan
002 Penyelenggaraan Tes Diagnostik Guru Kelas IV, V dan VI SD Lokasi : DKI Jakarta
453.000.500
Meningkatnya motivasi guru dalam penguasaan materi pelajaran 12.000 Guru kelas IV, V, VI
1.01.06 1.01.06.01
4.521.154.500 4.521.154.500
1.01.06.01.01
1.048.399.500 48.739.500 Terselenggaranya kegiatan Forum 50 Orang Terselenggaranya HAI 2 kegiatan Adanya pemberdayaan Forum 50 Orang
Kegiatan
002 Penyelenggaraan Expose Hari Aksara Internasional (HAI) Lokasi : DKI Jakarta
350.000.000
Kegiatan
003 Workshop Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga (PKBG) Lokasi : DKI Jakarta
115.295.000
Terumusnya model Pendidikan Keluarga yang berwawsan gender (PKBG) 50 Orang Terselenggaranya Pendidikan Luar Sekolah yang telah Responsif Gender (PLSRG) 50 PKBM
Terumusnya Model Pendidikan Non Formal yang adil gender dalam keluarga 50 Orang Terumusnya model Belajar Mengajar Pendidikan Luar Sekolah yang Responsif Gender di PKBM 50 PKBM Terbinanya Penilik PNFI DKI Jakarta 43 Orang
Kegiatan
004 Workshop Pendidikan Luar Sekolah yang Responsif Gender (PLSRG) Lokasi : DKI Jakarta
64.365.000
Kegiatan
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
90.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Workshop Persiapan Akreditasi LKP 50 Lembaga Terselenggaranya Pendidikan Usaha kerja Produktif (PUKP) 150 Orang
HASIL
Terlayaninya Informasi tentang Akreditasi LKP 50 Lembaga Meningkatnya Keterampilan Remaja dlm menghadapi persaingan pasar kerja 150 Orang
Kegiatan
007 Penyelenggaraan Pendidikan Usaha Kerja Produktif (PUKP) Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1.01.06.01.02
1.219.400.000 714.400.000 Terlaksananya Pendidikan Keterampilan di PKBM 380 Orang Meningkatnya Masyarakt yang mendapatkan Pendidikan Keterampilan 380 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan Kreatifitas Penjab PKBM 150 Orang Penjab PKBM Meningkatnya Keterampilan Remaja dalam menghadapi persaingan pasar kerja 150 Orang
Kegiatan
255.000.000
Terselenggaranya Pembinaan Penjab PKBM 150 PKBM Terselenggaranya Kursus Wirausaha Perkotaan di PKBM 150 Orang
Kegiatan
250.000.000
1.01.06.02 1.01.06.02.01
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000
4.521.154.500 299.355.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Orientasi Pembelajaran Tutor Keaksaraan Fungsional Lokasi : DKI Jakarta
299.355.000
Terlatihnya 120 Orang Tutor KF dengan Kompentensi yang disyaratkan 120 Orang
1.01.06.03 1.01.06.03.02
4.521.154.500 979.000.000 979.000.000 Terselenggaranya Kejar Paket B 500 Orang Anak mengikuti Kejar Paket B 500 orang
001 Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Lokasi : DKI Jakarta
1.01.06.03.03
975.000.000 824.250.000 Terselenggaranya UN Paket A, B dan C 9.000 Orang Anak memiliki pengetahuan dan Ijasah Paket A, B dan C 9.000 Orang
001 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.750.000
KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Informasi Pendidikan Kesetaraan 100 Orang
HASIL
Tersedianya Informasi tentang Kesetaraan 100 orang
4.474.853.500 4.474.853.500 758.328.500 145.066.000 Keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta Pada Festival Lomba dan Gebyar PK/ PLK ke Tingkat Nasional 4 Kegiatan Terselenggaranya UASBN/ UN/ US PLB Yang Berkualitas 270 Sekolah Terlaksananya Penyelenggaraan Tes Sumatif 120 Guru Mendapatkan Kejuaraan TK. Nasional Pada Festival Lomba dan Gebyar PK/ PLK Tahun 20111 4 Kegiatan Terselenggaranya UASBN/UN/US PLB 270 Sekolah Tersedianya Bahan Tes sumatif 120 Sekolah
001 Pelaksanaan dan Bina OSN, O2SN, FLS2N Siswa PK/PLK Pada Lomba dan Gebyar Tingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
518.464.500
Kegiatan
003 Penyusunan Tes Sumatif SDLB/ SMPLB/ SMALB Lokasi : DKI Jakarta
94.798.000
1.01.07.01.03
Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200
65.400.000 65.400.000 Terlaksananya pembinaan gugus PLB 44 orang Meningkatnya pembinaan terhadap gugus sekolah PLB 44 orang
001 Pembinaan Gugus PLB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
1.01.07.02 1.01.07.02.02
TERJAMINNYA AKSES SISWA DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Jumlah siswa miskin layanan khusus yang mendapat beasiswa: 150
4.474.853.500 3.651.125.000 3.366.228.000 Terlaksananya Pemberian Dana BOP Inklusi 164 Sekolah Terselenggaranya Pemberian Dana Pendamping SLB Negeri sebagai UPT 9 Sekolah Terselenggaranya Pemberian Dana Pendamping SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi 12 Bulan Meningkatnya Mutu Pendidikan Inklusi 164 Sekolah Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendidikan SLB Sebagai UPT 9 Sekolah
001 Pembinaan dan Pemberian Dana Pendamping Sekolah Inklusi tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pemberian Dana Pendamping SLB Negeri Sebagai UPT Lokasi : DKI Jakarta
181.987.000
Kegiatan
003 Biaya Operasional Kegiatan Pokja Pendidikan Inklusi Provinsi DKi Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
102.910.000
Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendidikan SLB Sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi 12 Bulan
1.01.08
Program
430.150.441.926
Halaman 29 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.01
MASUKAN
430.150.441.926 334.358.362.000 6.500.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kedaung Kaliangke 06/16 Lokasi : DKI Jakarta
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
002 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kebun Jeruk 02 Lokasi : DKI Jakarta
7.300.000.000
Kegiatan
6.500.000.000
Kegiatan
004 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pluit 03/04 Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
Kegiatan
005 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pluit 05/06 Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
Kegiatan
6.500.000.000
Kegiatan
007 Rehabilitasi Total Gedung SDN Cempaka Baru 03 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
009 Rehabilitasi Total SDN Tegal Alur 09/16 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
013 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pasar Baru 07/09/10 Lokasi : DKI Jakarta
6.800.000.000
Kegiatan
014 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pondok Bambu 15 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
17.500.000.000
Kegiatan
14.200.000.000
Kegiatan
13.000.000.000
Kegiatan
10.750.000.000
Kegiatan
14.000.000.000
Kegiatan
14.000.000.000
Kegiatan
021 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Batu Ampar 08 Lokasi : DKI Jakarta
6.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.250.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
023 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Jelambar 01 Lokasi : DKI Jakarta
2.100.000.000
Kegiatan
024 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kayu Putih 09 Lokasi : DKI Jakarta
4.200.000.000
Kegiatan
025 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulau Kelapa 02 Lokasi : DKI Jakarta
5.100.000.000
Kegiatan
026 Penyelesaian Pembangunan Baru Gedung SDN Semanan Lokasi : DKI Jakarta
1.850.000.000
Kegiatan
027 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Makasar 06 Lokasi : DKI Jakarta
6.000.000.000
Kegiatan
028 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Baru 07 Lokasi : DKI Jakarta
6.000.000.000
Kegiatan
029 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Sumur Batu 06/07 Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
Kegiatan
030 Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Sumur Batu 14/15 Lokasi : DKI Jakarta
2.100.000.000
Kegiatan
031 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Bangka 07 Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
Kegiatan
032 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kelapa Gading Timur 01/02 Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
034 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatinegara Kaum 03 Lokasi : DKI Jakarta
1.200.000.000
Kegiatan
035 Penyelesaian Rehabilitasi Gedung SDN Pinang Ranti 05 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
Kegiatan
036 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Cilandak Timur 05/07/08 Lokasi : DKI Jakarta
11.000.000.000
Kegiatan
037 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 05 Lokasi : DKI Jakarta
4.200.000.000
Kegiatan
038 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Bendungan Hilir 01-03 Lokasi : DKI Jakarta
2.658.362.000
Kegiatan
039 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalisari 01 Lokasi : DKI Jakarta
2.150.000.000
Kegiatan
040 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipinang Besar Utara 09 Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Kegiatan
041 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 149 Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000.000
Kegiatan
042 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 228 Lokasi : DKI Jakarta
2.800.000.000
Kegiatan
043 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 243 Lokasi : DKI Jakarta
4.100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.400.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SMPN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
9.000.000.000
Kegiatan
046 Penyelesaian Pembangunan Baru Gedung SMPN Sukapura Lokasi : DKI Jakarta
9.800.000.000
Kegiatan
047 Penyelesaian Rehabiltasi Total Gedung SMPN 206 Lokasi : DKI Jakarta
7.250.000.000
Kegiatan
048 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 147 Lokasi : DKI Jakarta
13.000.000.000
Kegiatan
049 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 165 Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
Kegiatan
050 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 110 Lokasi : DKI Jakarta
2.250.000.000
Kegiatan
4.850.000.000
Kegiatan
052 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 249 Lokasi : DKI Jakarta
8.600.000.000
Kegiatan
053 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 139 Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
Kegiatan
054 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 119 Lokasi : DKI Jakarta
6.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.000.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SMPN 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 paket Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
5.600.000.000
Kegiatan
057 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 167 Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Kegiatan
058 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 166 Lokasi : DKI Jakarta
5.800.000.000
Kegiatan
059 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 277 Lokasi : DKI Jakarta
600.000.000
Kegiatan
060 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kelapa Dua Wetan 01 Lokasi : DKI Jakarta
4.300.000.000
Kegiatan
061 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sunter Agung 12 Lokasi : DKI Jakarta
6.000.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
Kegiatan
063 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Kedaung Kaliangke 05/09 Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
065 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMAN 111 Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.000.000.000
KELUARAN
Bangunan Gedung 1 unit
HASIL
Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit Tersedianya Bangunan Sekolah Yang standar 1 unit
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
069 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kembangan Baru 05/087 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
070 Rehabilitasi Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 06 ( SLB ) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
072 Rehabilitasi Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.01.08.02.03
Target Kinerja
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20
39.500.000.000
Kegiatan
001 Pembebasan Lahan di dalam kawasan SMA Husni Thamrin Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
. 1 lokasi
. 1 lokasi
Kegiatan
002 Pengadaan Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP 1 unit Tersedianya Laboratorium Multi Bahasa Computerized 1 unit
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMP 1 unit Tersedianya Laboratorium Multi Bahasa Computerized 1 unit
Kegiatan
003 Pengadaan Laboratorium Laboratorium Multi Bahasa Computerized Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMA 1 unit Peralatan Mencetak 1 unit
HASIL
Tersedianya Peralatan Voice and Text Messaging and Monitoring System untuk SMA 1 unit Tersedianya Peralatan Mencetak Lengkap 1 unit
Kegiatan
005 Pengadaan Peralatan Mencetak Lengkap untuk Mencetak Modul dan e-book Kebutuhan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
400.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 1 paket Peralatan Multimedia Interaktif 1 paket
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
008 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Tersedianya Peralatan Multimedia Interaktif 1 paket Tersedianya Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer 1 paket Tersedianya Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Paket Multimedia Visualisasi 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket
Kegiatan
009 Pengadaan Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer Untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Tersedianya Mesin Cetak Copy Cepat Koneksi Komputer 1 paket Tersedianya Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Paket Multimedia Visualisasi 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket
Kegiatan
010 Pengadaan Alat Multifungsi Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa untuk SD Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan Paket Lengkap Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Berikut Laptop Pengolah datanya untuk SMK Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Kegiatan
012 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
Kegiatan
013 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.000.000.000
KELUARAN
Tersedianya Peralatan Multimedia Visualisasi Interactive Untuk SMA 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket Tersedianya Mesin Stensil Digital Otomatis 1 paket
HASIL
Tersedianya Peralatan Multimedia Visualisasi Interactive Untuk SMA 1 paket Tersedianya Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 1 paket Tersedianya Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless 1 paket Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan Dokumen Soal dan Materi Pelajaran SD 1 paket
Kegiatan
015 Pengadaan Paket Lengkap Alat Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Berikut Laptop Pengolah datanya untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Kegiatan
016 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive wireless untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
Kegiatan
017 Pengadaan Mesin Stensil Digital Otomatis Untuk Kebutuhan Penggandaan Dokumen, Soal dan Materi Pelajaran SD Lokasi : DKI Jakarta
8.000.000.000
1.01.08.02.04
Jumlah RKB sekolah tingkat dasar yang akan dibangun (SLB, SD, SMP): 10
001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 38 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 73 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
003 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 272 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
004 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 258 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
005 Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) Gedung BPPK Pulo Gadung Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.01.08.02.05
Jumlah sekolah tingkat dasar (SLB, SD, SMP) baru yang akan dibangun: 10
35.291.638.000 14.500.000.000 Bangunan Gedung SMPN 1 unit Terbangunnya gedung SMPN 1 unit
001 Pembangunan Baru Gedung SMPN 176 (Relokasi) Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.791.638.000
KELUARAN
Bangunan Gedung SDN 1 unit
HASIL
Terbangunnya gedung SDN 1 unit
1.01.08.03 1.01.08.03.01
430.150.441.926 20.750.441.926
Kegiatan
001 Perluasan sekolah unggulan sudirman , pembelian tanah, rumah dll di jln gebangsari kel bambu apus kec cipayung jaktim luas tanah 4000 m2 Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000.000
terlaksananya perluasan sekolah unggulan pembelian tanah, rumah dll 1 paket terlaksanannya pengadaan perlengkapan sekolah 1 paket
Kegiatan
002 Pengadaan perlengkapan / perabot sma/smkn (rehab total) Lokasi : DKI Jakarta
14.250.441.926
Kegiatan
001 Workshop Pemberdayaan Peran Komite Sekolah Tingkat SMP dan SMA dengan Dinas Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Menigkatan Peran Komite Sekolah dengan Dinas Pendidikan 2 Kegiatan Terselenggaranya Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Dengan Lembaga/Instansi Lain 400 Sekolah dan PT Terbentuknya lembaga kemitraanDUDI dgn SMK dan PerguruanTinggi 450 Orang
Menigkatnya Peran Komite Sekolah dengan Dinas Pendidikan 2 kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi Antara Dunia Usaha dan Industri DenganDinas Pendidikan 400 Sekolah dan PT Penyusunan Bahan Kerjasama Untuk Pembentukan LembagaKemitraan DUDI Dengan SMK dan Perguruan Tinggi 450 Orang Terciptanya Pemahaman MahasiswaTerhadap Kebijakan-Kebijakan Pimpinan Daerah Prov. DKI Jakarta 250 Mahasiswa
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Melalui Program Kerjasama dengan DUDI Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
004 Forum Silaturahmi BEM/UKM de-ngan Muspida DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Terselenggaranya Forum Silatu -rahmi BEM/UKM Dengan Muspida DKI Jakarta 250 Mahasiswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Program Ban-tuan Lulusan Sekolah Menengah Berprestasi Untuk Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 285 Mahasiswa Terselenggaranya Bantuan Ter-hadap Mahasiswa Kurang Mampu Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir. 285 Mahasiswa Terselenggaranya Penelitian-Pene-litian Ilmiah Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta 25 Dokumen Terlaksananya Pengembangan Mi-nat dan Bakat Mahasiswa MelaluiKompetisi Penulisan Karya Ilmiah 25 Karya Ilmiah Terselenggaranya Kegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKMPerguruan Tinggi di Prov. DKIJakarta 25 Perguruan Tinggi
HASIL
Terfasilitasinya Para Lulusan SekolahMenengah Berprestasi Untuk Melan-jutkan Studi ke Perguruan Tinggi 285 Mahasiswa
Kegiatan
006 Pembinaan Teknis Terhadap Mahasiswa Berprestasi Tetapi secara EkonomiKurang Mampu Dalam Menyelesai-kan Tugas Akhir. Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
007 Pembinaan Teknis Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tingginya Partisipasi Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Dalam Pengembangan Penelitian Ilmiah 25 Dokumen Tersalurkannya Minat dan BakatMahasiswa Melalui KompetisiPenulisan Karya Ilmiah 25 Karya Ilmiah
Kegiatan
008 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Melalui Kompetisi Penulisan Karya Ilmiah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
009 Pembinaan Teknis Kegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKM Perguruan Tinggi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Makin Berkembangnya Potensi SertaKegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKM Perguruan Tinggi diProv. DKI Jakarta 25 Perguruan Tinggi Meningkatnya Pemahaman Mahasis-wa Terhadap Pengembangan Enterpreneurship 225 Orang Meningkatnya Kesejahteraan Masya-rakat Melalui Kegiatan PenelitianMahasiswa 20 Orang
Kegiatan
010 Pengembangan Jiwa Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir Pembinaan Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Terselenggaranya PengembanganJiwa Enterpreneurship BagiMahasiswa Tingkat Akhir. 225 Orang Terlaksananya Pembinaan Peneli-tian Mahasiswa Tentang Pemberda-yaan Masyarakat di Prov. DKI Jakarta 20 Orang
Kegiatan
011 Pembinaan Teknis Penelitian Mahasiswa Tentang Pemberdayaan Masyarakatdi Prov. DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
1.01.09.02 1.01.09.02.01
2.795.000.000 1.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan 12 bulan
HASIL
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah 12 bulan
212.170.500 212.170.500 212.170.500 212.170.500 Terselenggaranya Pendidikan Pendahuluan BelaNegara (PPBN) terhadap Mahasiswa DKI Jakarta 225 orang Meningkatnya Wawasan Mahasiswa di bidang Bela Negara 225 orang
4.538.697.199.388 4.538.697.199.388
BELANJA PEGAWAI
2.062.221.424.918 2.062.221.424.918
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
3.499.600.000 3.499.600.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Perencanaan Program Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
47.289.500
Kegiatan
002 Perawatan Kebersihan/Cleaning Service Gedung PPGTK, Rawa Bunga, Jl. Jatinegara Timur IV, Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
260.000.000
Kegiatan
7.500.000
Tersedianya 1 unit
Tersedian kebutuhan perangkat pelatihan 1 unit Terpenuhinya adminsitrasi kantor PPGTK 12 bulan Tersedianya anggaran SKPD 1 kegiatan
Kegiatan
311.836.778
Tersedianya biaya pengedalian adminsitrasi kantor PPGTK 12 bulan Tersusunnya DPA-SKPD/UKPD 1 kegiatan
Kegiatan
005 Penyusunan Rencana Program PPGTK Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
31.370.900
Kegiatan
006 Sosialisasi Program Pelatihan guru dan tenaga kependidikan Lokasi : DKI Jakarta
38.389.000
Tersosialisasinya standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan 1 kegiatan Terpenuhinya peralatan dapur 1 paket
Kegiatan
20.670.000
Tersedianya biaya pengadaan peralatan dapur 1 paket Tersedianya biaya pengadaan sound system 1 paket
Kegiatan
52.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
90.244.000
KELUARAN
Tersedianya biaya pengadaan alat pendingin/AC 12 unit Tersedianya biaya pengadaan komputer/PC 4 unit Tersedianya biaya pengadaan laptop 1 unit Tersedianya biaya pengadaan printer 4 unit Tersedianya biaya pengadaan infocus/LCD dan Screen 5 unit Tersedianya biaya pengadaan mesin pompa air 2 buah Tersedianya biaya pengadaan faximille 1 buah Tersedianya juknis pelatihan 1 kegiatan
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat pendingin/AC 12 unit Terpenuhinya kebutuhan komputer/PC 4 unit Terpenuihinya kebutuhan perangkat laptop 1 unit Terpenuhinya kebutuhan printer 4 unit
Kegiatan
Kegiatan
17.321.822
Kegiatan
Kegiatan
88.757.000
Terpenuhinya kebutuhan infocus/LCD dan Screen 5 unit Terpenuhinya kebutuhan mesin pompa air 2 buah Terpenuhinya kebutuhan faximille 2 buah Meningkatnya kualitas intruktur 1 kegiatan
Kegiatan
17.085.000
Kegiatan
2.376.000
Kegiatan
104.568.000
Kegiatan
017 Pengadaan Pakaian Kerja Keamanan,Tenaga Mekanikal Eletrikal dan perlengkapannya Lokasi : DKI Jakarta
8.400.000
Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja dan perlengkapannya 7 orang Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan
Kegiatan
018 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMK Lokasi : DKI Jakarta
73.368.000
Kegiatan
68.068.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
73.368.000
KELUARAN
Tersedianya silabus pelatihan 1 kegiatan
HASIL
Meningkatkan kualitas intruktur 1 kegiatan
Kegiatan
021 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMP Lokasi : DKI Jakarta
83.968.000
Kegiatan
022 Penyusunan dan Pembuatan Silabus Pelatihan SMA Lokasi : DKI Jakarta
107.868.000
Kegiatan
830.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
001 Pelatihan Analisis materi essensial mata pelajaran UN SMK 120 orang 3 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta
98.915.000
Terpenuhinya profesionalisme guru mapel yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya profesionalisme guru mapel yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 270 orang Terpenuhinya profesionalisme guru mapel sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya profesionalisme guru yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 90 orang Terpenuhinya profesionalisme guru 120 orang
Kegiatan
002 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMA 9 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta
232.157.000
Kegiatan
003 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMP 5 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta
121.372.000
Kegiatan
004 Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UASBN SD, 3 Mata Pelajaran Lokasi : DKI Jakarta
98.915.000
Kegiatan
005 Pelatihan Kemampuan berbahasa Inggris bagi guru SD, SMP, SMA, SMK Lokasi : DKI Jakarta
121.372.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
121.372.000
KELUARAN
Tersedianya biaya pelatihan 120 orang
HASIL
Terpenuhinya guru yang profesionlal yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Terpenuhinya proseonalisme guru yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 120 orang Meningkatnya sistem mengajar guru 270 orang
Kegiatan
007 Pelatihan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan ( PAIKEM ) bagi guru SD, SMP, SMA, dan SMK Lokasi : DKI Jakarta
121.372.000
Kegiatan
008 Pelatihan pembelajaran tematik guru SD Kls. I s.d III Lokasi : DKI Jakarta
232.157.000
17.520.000 17.520.000 17.520.000 17.520.000 Tersusunnya kebijakan pelatihan 1 keg Tersedianya kebijakan pelatihan 1 keg
5.231.842.007.111
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.003 / Planetarium
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
4.813.305.982 4.813.305.982
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian Administrasi UPT. Planetarium & Observatorium Lokasi : DKI Jakarta
741.889.382
Terselenggaranya Administrasi UPT. Planetarium & Observatorium 12 bulan Teesedianya Biaya rekening tali 12 bulan
Terlaksananya kegiatan Pengendalian Administrasi UPT. Planetarium & Obs. 12 bulan Terpenuhinya biaya rekening tali 12 bulan
Kegiatan
002 Penyedia Jasa Komunikasi , Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
346.200.000
Kegiatan
437.400.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
27.500.000
Kegiatan
008 Perawatan AC, Genset dan Panel Tegangan Rendah Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.003 / Planetarium
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya peralatan hidrant dan pompa air 12 bulan Terpeliharanya Mobil Unit Teropong 1 kegiatan Alat Peraga Ruang Pamer semakin lengkap 1 kegiatan Lift dapat berfungsi dengan baik 1 kegiatan
HASIL
Peralatan hidrant dan pompa air berfungsi dengan baik 12 bulan Mobil Unit Teropong Terpelihara dengan baik 1 kegiatan Fasilitas ruang pamer semakin lengkap 1 kegiatan Kinerja lift maksimal 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.01.01.04 1.01.01.04.01
2.672.989.382 300.000.000
Kegiatan
150.000.000
Perawatan proyektor pertama Planetarium tersimpan dengan baik 1 kegiatan Tertibnya pengunjung memasuki ruang pertunjukan 1 kegiatan Terpaliharanya gambar-gambar di ruang fitting out 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Tersedianya dana pembuatan pintu putar 1 kegiatan Tersdianya dana pembuatan railing dan pengaman gambar ruang fitting out 1 kegiatan
Kegiatan
003 Pembuatan Railing dan Pengaman Gambar Ruang Fitting Out Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
375.000.000
Terpeliharanya kelangsungan pertunjukan planetarium 1 kegiatan Tersedianya dana penggantian kabel 1 kegiatan
Terlaksananya pengadaan Uniterubable Power Suply (UPS) 1 unit Terpeliharanya jaringan listrik 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.003 / Planetarium
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Tersedianya dana pengadaan acrilic 1 kegiatan tersedianya dana pengadaan Vacum Cleaner 1 kegiatan
Terpeliharanya materi ruang Pameran 1 kegiatan Terpeliharanya kebersihan ruang pertunjukan 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
1.165.000.000 490.000.000
Kegiatan
400.000.000
Tersedianya bahan-bahan sarana promosi 7 kegiatan Tersedianya lampu penunjang pertunjukan 1 kegiatan Tersedianya penunjang kegiatan kantor 1 kegiatan Tersedianya peralatan komunikasi 4 unit
Terpenuhinya kebutuhan sarana promosi planetarium 7 kegiatan Kelangsungan pertunjukan terjamin 1 kegiatan Kebutuhan penyipanan arsip semakin tertib 1 kegiatan Komunikasi kegiatan pertunjukan menjadi lancar 4 unit
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
25.000.000
975.316.600 975.316.600 975.316.600 109.376.000 Tersedianya dana peneropongan 32 kali Tersedianya dana Penelitian Hisab Rukyat 6 kali Tesedianya dana peliputan gerhana 2 kali Tersedianya layanan peneropongan 1.600 orang Tersedianya data hasil Hisab Rukyat 150 orang Terlaksananya peliputan gerhana matahari dan bulan 300 orang
Kegiatan
175.089.800
Kegiatan
003 Peliputan Fenomena Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan Lokasi : DKI Jakarta
120.844.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.003 / Planetarium
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
91.099.500
KELUARAN
Tersedianya dana Workshop Guru Bidang Studi Astronomi dan Kebumian 1 kali Tersedianya dana partisipasi planetarium dalam pameran 2 kali
HASIL
Terlaksananya Workshop Guru Bidang Studi Astronomi dan Kebumian 75 orang Terlaksananya partisipasi Planetarium dalam kegiatan pameran 500 orang Terlaksanya penyuluhan Astronomi ke sekolah SMP dan SMA 1.000 orang Semakin banyak siswa sekolah mengetahui pembuatan teropong sederhana 20 Sekolah Memudahkan pemesanan tiket 1 kegiatan
Kegiatan
125.000.000
Kegiatan
006 Penyuluhan Astronomi ke Sekolah SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta
133.906.800
Tersedianya dana penyuluhan Astronomi ke sekolah SMP dan SMA 20 kali Terlaksananya kegiatan penyuluhan 20 Sekolah
Kegiatan
130.000.000
Kegiatan
90.000.000
5.236.655.313.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
6.401.875.000 6.401.875.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
755.250.000
Terlaksananya Operasional Kantor Puslatdikjur Jakarta Pusat 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan peralatan lab. praktik 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat pendingin 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan instalasi listrik kantor dan bengkel 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan sanitasi saluran air 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dak lantai 3 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan SKPD 1 Kegiatan
Kegiatan
148.000.000
Kegiatan
96.000.000
Terpeliharanya gedung puslatdikjur Jakarta Pusat 1 kegiatan Terpeliharanya alat pendingin di Puslatdikjur Jakarta Pusat 12 bulan Terpeliharanya instalasi listrik kantor dan bengkel 12 bulan
Kegiatan
43.450.000
Kegiatan
005 Pemeliharaan instalasi listrik kantor dan bengkel Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
007 Pemeliharaan dak beton lantai 3 (ruang terbuka) Lokasi : DKI Jakarta
92.000.000
Kegiatan
340.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan kerohanian 1 tahun
HASIL
Terlaksananya pembinaan kerohanian 1 tahun
3.055.553.000 3.055.553.000 3.055.553.000 132.400.000 Terlaksananya Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 1 Kelompok Bisnis Manajemen 1 kegiatan Siswa SMK memahami praktik program keahlian teknik otomotif 160 siswa
001 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta
146.640.000
Kegiatan
003 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta
153.760.000
Kegiatan
004 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta
133.760.000
Kegiatan
005 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta
133.760.000
Kegiatan
006 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
133.760.000
Kegiatan
007 Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 1 Kelompok Bisnis Manajemen Lokasi : DKI Jakarta
83.410.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
91.410.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Leveling Kompetensi Siswa SMK Tahap 2 Kelompok Bisnis Manajemen 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pembekalan motivasi siswa SMK Kelas 1 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 1 kegiatan Terlaksananya pelatihan praktik siswa SMK program keahlian teknik mesin 8 angkatan 8 angkatan Terlaksananya kegiatan Diklat Guru SMK Program Keahlian Mesin 2 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat Guru Program Keahlian Teknik Listrik 2 kegiatan
HASIL
Tersedianya dokumen kompetensi siswa SMK kelompok BM kelas 10, 11 dan 12 600 siswa Siswa kelas 1 memahami pelatihan praktik 600 siswa
Kegiatan
45.070.000
Kegiatan
010 Pelatihan Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta
64.100.000
Kegiatan
011 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta
64.100.000
Kegiatan
012 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
64.100.000
Kegiatan
013 Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta
64.100.000
Kegiatan
014 Pelatihan Praktik Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Lokasi : DKI Jakarta
121.040.000
Kegiatan
015 Diklat Guru SMK Program Keahlian Mesin Lokasi : DKI Jakarta
93.100.000
Kegiatan
016 Diklat Guru Program Keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta
93.100.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
93.100.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Diklat Guru Program Keahlian Teknik Otomotif 2 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru Program keahlian Teknik Informatika 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru Program Keahlian akuntansi 3 angkatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru program keahlian pemasaran 3 kegiatan Terlaksananya kegiatan Diklat guru program keahlian administrasi perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan modul 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Sinkronisasi program pelatihan praktik dengan SMK mitra 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik 1 kegiatan
HASIL
Guru lebih kompeten 40 guru
Kegiatan
018 Diklat guru Program keahlian Teknik Informatika Lokasi : DKI Jakarta
139.650.000
Kegiatan
279.300.000
Kegiatan
139.650.000
Kegiatan
021 Diklat guru program keahlian administrasi perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
139.650.000
Kegiatan
98.118.000
Kegiatan
023 Sinkronisasi program pelatihan praktik dengan SMK mitra Lokasi : DKI Jakarta
22.625.000
Kegiatan
024 Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin 20 guru
Kegiatan
025 Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik 20 guru
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
46.550.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Otomotif 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Pemasaran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Administrasi Perkantoran 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Teknik Informatika 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Persiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 1 kegiatan Terlaksananya Kerjasama dengan Asosiasi profesi 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Open House Puslatdikjur Jakarta Pusat 1 kegiatan
HASIL
Tersedianya dokumen Pelatihan Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Otomotif 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Pemasaran 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Administrasi Perkantoran 20 guru Tersedianya dokumen Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian teknik informatika 20 guru
Kegiatan
027 Pelatihan kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Kegiatan
028 Pelatihan Kewirausahaan guru Program Keahlian Pemasaran Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Kegiatan
029 Pelatihan Kewirausahaan guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Kegiatan
030 Pelatihan Kewirausahaan guru program keahlian teknik informatika Lokasi : DKI Jakarta
46.550.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Tersedianya Kerjasama dengan Asosiasi profesi 1 kegiatan SMK Mengenal puslatdikjur 1 kegiatan
Kegiatan
033 Gebyar Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
84.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Broadcasting Radio 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Broadcasting Televisi 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pengadaan Mebeler 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan CISCO System 1 kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya Standarisasi Peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya pengadaan alat pendingin 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor 1 Kegiatan
HASIL
Tersedianya Peralatan Broadcasting Radio 1 kegiatan Tersedianya Peralatan Broadcasting Televisi 1 kegiatan Tersedianya Peralatan Multimedia 1 kegiatan Tersedianya Mebeler 1 kegiatan
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
78.000.000
Kegiatan
95.000.000
Kegiatan
98.000.000
Tersedianya Peralatan CISCO System 1 kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Terlaksananya standarisasi peralatan Praktek 1 Kegiatan Terlaksananya Standarisasi Peralatan Praktek 1 Kegiatan ksananya standarisasi peralatan praktek 1 Kegiatan Tersedianya alat pendingin 1 kegiatan
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
750.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
49.995.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.277.000
KELUARAN
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan Meubelair 1 tahun Terlaksananya pengadaan peralatan dapur kantor 1 kegiatan
HASIL
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan Meubelair 1 tahun Terlaksananya pengadaan peralatan dapur kantor 1 kegiatan
Kegiatan
51.000.000
Kegiatan
13.350.000
5.243.057.188.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
2.529.600.000 2.529.600.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian Administrasi Kantor Pulatdikjur Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
544.500.000
Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 1 kegiatan Tersedianya mesin foto copy untuk kebutuhan operasional kantor 12 bulan Terlaksananya pengadaan Laptop untuk kebutuhan Operasional kantor 2 unit Terlaksananya pengadaan Monitor LCD 4 unit terlaksananya pengerasan halaman belakang bengkel bangunan 200 m2 Terlaksananya pengecatan bengkel bangunan,otomotip dan cnc 900 m2
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat 12 bulan Tersedianya dokumen DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 1 kegiatan Terpenihunya kebutuhan operasional kantor 12 bulan
Kegiatan
002 Penyusunan DPA/SKPD Puslatdikjur Jakbar Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
40.780.000
Kegiatan
34.800.000
Kegiatan
20.900.000
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
45.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Penghijauan Taman 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Alat Pendingin AC 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Instalasi Listrik 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Instalasi Air 12 bulan Terlaksananya kegiatan Pengadaan CPU Unit 1 kegiatan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Puslatdikjur Jak-Barat 12 bulan
HASIL
Terpeliharanya Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 12 bulan
Kegiatan
009 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Kegiatan
010 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Kegiatan
011 Pemeliharaan Peralatan Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
49.000.000
Kegiatan
017 Pengadaan Jasa Kebersihan / Cleaning Service Puslatdikjur Jak- Barat Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
018 Auting Kinerja SDM Puslatdikjur Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
81.000.000
Tersedianya Kegiatan Auting Kinerja SDM Puslatdikjur Jakarta Barat 30 orang Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Megaphon dan kotak P3K 6 paket
Kegiatan
3.600.000
936.520.000 936.520.000 936.520.000 40.300.000 Terselenggaranya kegiatan penyusunan BPBK 13 set Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video 10 bulan Terlaksananya pelatihan dan praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 10 bulan Terlaksananya kegiatan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan 1 kegiatan Tersedianya bahan pembelajaran berbasis kompetensi 13 set Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Kendaraan Ringan 340 siswa
Kegiatan
002 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Lokasi : DKI Jakarta
170.000.000
Kegiatan
003 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
105.000.000
Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Pemesinan 210 siswa Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Audio Video 150 siswa Terlatihnya siswa SMK Kompetensi KeahlianTeknik Konstruksi Kayu 140 siswa
Kegiatan
004 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
005 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
Kegiatan
006 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Siswa SMK mengikuti Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan 50 siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
84.060.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor untuk Siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Program dan Operasional Mesin CNC / Mesin Bubut bagi siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya Pelatihan Mengemudi Mobil Bagi Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan penataan instalasi peralatan Praktik dibengkel mesin. 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier untuk siswa SMK 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pembuatan Perabot dan Finishing bagi siswa SMK 1 kegiatan
HASIL
Siswa SMK memiliki ketrampilan Mekanik Sepeda Motor 20 orang
Kegiatan
008 Pelatihan Program dan Operasional Mesin CNC / Mesin Bubut bagi siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Kegiatan
009 Pelatihan Mengemudi Mobil Bagi Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar Lokasi : DKI Jakarta
65.000.000
Siswa SMK dan SDM Puslatdikjur Jakbar Memiliki Ketrampilan Mengemudi Mobil 20 orang
Kegiatan
010 Penataan Peralatan Praktik dan Pemasangan Instalasi Mesin di Bengkel Mesin. Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
Kegiatan
011 Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier untuk siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
67.160.000
Siswa SMK memiliki ketrampilan Pembuatan Sablon dan PCB Amplifier 20 orng Siswa SMK memiliki ketrampilan Pembuatan Perabot dan Finishing 20 orang
Kegiatan
012 Pelatihan Pembuatan Perabot dan Finishing bagi siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan Peralatan Praktik (Handtools) teknik pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
49.000.000
Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik (Handtools) Kompetensi Keahlian 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Praktik 1 kegiatan
Kegiatan
002 Pengadaan peralatan praktik (handtools) tek. kendaraan ringan Lokasi : DKI Jakarta
49.500.000
5.245.586.788.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
1.929.600.000 1.929.600.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
328.412.000
Berfungsinya pelayanan Puslatdikjur 12 Bulan Terpeliharanya kebersihan kantor Puslatdikjur Jakarta Selatan 12 Bulan Berfungsinya komputer 12 Bulan
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
145.000.000
Kegiatan
34.000.000
Kegiatan
21.720.000
Kegiatan
6.500.000
Terpeliharanya Alat-alat komunikasi 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA SKPD Puslatdikjur Jakarta Selatan 1 Kegiatan Terpeliharanya instalasi listrik 1 Kegiatan
Berfungsinya alat-alat komunikasi 1 Kegiatan Tersedianya dokumen DPA Puslatdikjur Jakarta Selatan tahun 2012 1 Kegiatan Berfungsinya instalasi listrik 1 Kegiatan
Kegiatan
007 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Jakarta Selatan tahun 2012 Lokasi : Lenteng Agung
34.000.000
Kegiatan
30.000.000
1.01.01.05
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
886.409.600
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.01.05.01
MASUKAN
86.777.600
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Lenteng Agung
86.777.600
1.043.190.400 1.043.190.400 302.916.900 35.000.000 Terlaksananya pelatihan Microsoft Office untuk guru 30 Guru Terlaksananya kegiatan sertifikasi Assesor bekerjasama dengan LSP 30 Guru Terlaksananya pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk guru 30 Guru Terlaksananya pelatihan Komputer Program Accurate Guru SMK 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan Sekolah Mitra di bidang Teknologi Informasi 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Administrasi Perkantoran 30 Guru Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Akuntansi 30 Guru Meningkatnya keterampilan guru 30 Guru
001 Pelatihan Microsoft Office untuk Guru Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
Kegiatan
57.916.900
Kegiatan
003 Pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk Guru Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
35.000.000
Kegiatan
004 Pelatihan Komputer Program Accurate Guru SMK Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
35.000.000
Kegiatan
005 Peningkatan Kompetensi Guru Puslatdikjur dan Sekolah Mitra di Bidang Teknologi Informasi Lokasi : Lenteng Agung
35.000.000
Terdidik dan terlatihnya guru praktik di bidang Teknologi Informasi 30 Guru Terdidik dan terlatihnya guru praktik bidang keahlian Administrasi Perkantoran 30 Guru
Kegiatan
006 Pelatihan Kompetensi Guru Produktif Administrasi Perkantoran Puslatdikjur dan Sekolah Mitra Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
35.000.000
Kegiatan
007 Pelatihan Kompetensi Guru Produktif Akuntansi Puslatdikjur dan Sekolah Mitra Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
35.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Meningkatnya kompetensi guru Puslatdikjur dan sekolah mitra bidang keahlian Pemasaran 30 Guru
HASIL
Terdidik dan terlatihnya guru praktik bidang keahlian Pemasaran 30 Guru
1.01.05.05 1.01.05.05.01
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45
1.043.190.400 740.273.500
Kegiatan
001 Pelatihan Produktif dan Evaluasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Lokasi : Lenteng Agung
150.000.000
Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi 7 Angkatan Tersedianya modul bahan ajar 20 Modul
Meningkatnya Pengetahuan Wawasan, Kemampuan dan Keterampilan Siswa 560 Siswa Modul yang tersusun udah sesuai dengan kebutuhan DUDI 20 Modul Media yang tersusun udah sesuai dengan kebutuhan DUDI 10 Kompetensi Meningkatnya keterampilan siswa 210 Siswa Siswa memiliki kompetensi Office Administrative 120 Siswa
Kegiatan
68.700.000
Kegiatan
003 Pembuatan Media Ajar Interaktif Pelatihan Produktif Lokasi : Lenteng Agung
48.000.000
Tersedianya media pembelajaran praktik produktif 10 Media Terlaksananya pelatihan Microsoft Office untuk siswa 210 Siswa Terlaksananya sertifikasi Kompetensi Office Administrative II untuk SIswa 120 Siswa Terlaksananya pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk siswa 50 Siswa Terlaksananya kegiatan Pelatihan Komputer Program Accurate Siswa SMK 50 Siswa Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang administrasi perkantoran 7 angkatan
Kegiatan
004 Pelatihan Microsoft Office untuk Siswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
68.120.500
Kegiatan
005 Sertifikasi Kompetensi Office Administrative II untuk SIswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
40.000.000
Kegiatan
006 Pelatihan Membuka Usaha (Retail) untuk Siswa Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
32.726.500
Kegiatan
007 Pelatihan Komputer Program Accurate Siswa SMK Bekerjasama dengan DUDI Lokasi : Lenteng Agung
32.726.500
Kegiatan
008 Pelatihan Produktif dan Evaluasi Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : Lenteng Agung
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Siswa menjadi terampil dan memiliki kompetensi di bidang pemasaran 7 angkatan
HASIL
Meningkatkan pengetahuan wawasan, kemampuan dan keterampilan siswa 280 siswa
5.247.516.388.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
6.798.600.000 6.798.600.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
768.216.000
Terlaksananya operasional Kantor Puslatdikjur Pulogadung Jakarta 19 Kegiatan Terlaksananya pemasangan dan pembuatan Web Site internet 6 program keahlian 1 Kegiatan Terlaksananya Pembuatan Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara 1 Kegiatan Tercapainya kebersihan dan keindahan kantor dan lingkungan 1 12 bulan Tersusunnya DPA-SKPD Puslatdikjur Pulogadung tahun 2012 1 Kegiatan Tercukupinya kebutuhan bahan dan pangan pegawai Puslatdikjur Pulogadung 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan kerohanian Guru dan Karyawan Puslatdikjur Pulogadung 12 Bulan
Kegiatan
002 Pemeliharaan Web Site dan server e_learning Lokasi : DKI Jakarta
39.700.000
Tersedianya Web Site dan Jaringan internet 6 program keahlian 6 Jaringan Tersedianya Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara 1 Kegiatan
Kegiatan
003 Pembuatan Data Base untuk Pegawai dan Aset Milik Negara Lokasi : DKI Jakarta
13.800.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
005 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Pulogadung tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
12.100.000
Kegiatan
27.120.000
Kegiatan
007 Pembinaan kerohanian Guru dan Karyawan Puslatdikjur Pulogadung Lokasi : DKI Jakarta
10.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
16.600.000
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Puslatdikjur Pulogadung Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan gedung sarana tempat ibadah/AULA 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Kursi Belajar siswa 1 Semester Terlaksananya Pembuatan papan nama lembaga,papan nama aset Pemda,papan data, Dll 1 Semester Terlaksananya Perawatan peralatan bengkel Elektronika program studi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan praktek Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Guru, Ruang Ketua Fungsional dan Ruang Alat Teknik Pemesinan 1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya pelayanan pealtihan dan praktik 1 Paket Meningkatnya pelayanan 1 Paket
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
42.100.000
Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket Meningkatnya pelayanan pelatihan dan praktik 1 Paket
Kegiatan
011 Pembuatan papan nama lembaga,papan nama aset Pemda,papan data, Dll Lokasi : DKI Jakarta
30.500.000
Kegiatan
012 Perawatan peralatan bengkel Elektronika program studi keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) Lokasi : DKI Jakarta
49.565.000
Kegiatan
013 Perawatan Ruang Praktek Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam Lokasi : DKI Jakarta
94.355.500
Kegiatan
014 Pemeliharaan Ruang Guru, Ruang Ketua Fungsional dan Ruang Alat Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
105.600.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
2.357.576.500 147.520.000
Kegiatan
001 Pemeliharaan/perawatan Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan Lokasi : DKI Jakarta
97.920.000
Terlaksananya Pemeliharaan/perawatan Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan 1 Kegiatan
Tersedianya Ruang Guru, Ruang Fungsional, Ruang Teori dan Toilet bengkel Teknik Bangunan 4 Ruang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
49.600.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemeliharaan/perawatan ruang Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) bengkel Elektronika 1 egiatan
HASIL
Tersedianya ruangan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang memadai 2 Ruang
1.700.867.000 1.700.867.000 154.372.000 21.225.000 Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Mesin CNC untuk Guru Produktif 12 Guru Terlaksananya Pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) untuk 26 guru produktif program keahlian Teknik Bangunan 26 Guru Terlaksananya Diklat Asesor untuk 10 guru produktif 10 Guru Terlatihnya 12 Guru Produktif untuk pengoperasian Mesin CNC 12 Guru
001 Pelatihan Pengoperasian Mesin CNC untuk Guru Produktif Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) untuk guru produktif program keahlian Teknik Bangunan Lokasi : DKI Jakarta
36.672.000
Terlatihnya 26 guru produktif untuk pembuatan media pembelajaran dengan perangkat lunak (Auto CAD/Sketch Up/3 D Max/Photoshop) 26 Guru
Kegiatan
96.475.000
1.01.05.04 1.01.05.04.06
1.700.867.000 345.809.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
47.307.500
Terlaksananya Uji Kompetensi 108 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 108 Siswa Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi 232 siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif 232 Siswa Terlaksananya Uji Kompetensi 72siswa SMK program studi keahlian Teknik Ketenagalistrikan 72 Siswa
Terujinya 108 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Pemesinan 108 Siswa Terujinya 232 siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif 232 Siswa
Kegiatan
002 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
78.877.500
Kegiatan
003 Pelaksanaan Uji Kompetensi siswa SMK program studi keahlian Teknik Ketenagalistrikan Lokasi : DKI Jakarta
44.853.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
32.536.000
KELUARAN
Terlaksananya Uji Kompetensi 72 siswa SMK program studi keahlian Teknik Elektronika 72 Siswa Terlatihnya 201 siswa SMK kompetensi keahlian CNC 12 Bulan
HASIL
Terujinya 72 siswa SMK program studi keahlian Teknik Elektronika 72 Siswa
Kegiatan
005 Pelatihan dan praktik kompetensi keahlian CNC kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) Lokasi : DKI Jakarta
86.505.000
Kegiatan
006 Pelatihan pengoperasian Spooring & Balancing untuk Guru SMK Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
55.730.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
37.352.500
Kegiatan
001 Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 Lokasi : DKI Jakarta
37.352.500
Terlaksananya Penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 50 Orang
Tersusunnya Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan spektrum keahlian 2009 50 Orang
1.01.05.05 1.01.05.05.03
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah tempat /balai praktek SMK yang fasilitasnya sudah memenuhi/sesuai dengan standar dunia usaha/pasar kerja: 5
1.700.867.000 1.163.333.000
Kegiatan
001 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan Lokasi : DKI Jakarta
157.951.000
Terlaksananya Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan 324 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 200 siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku 200 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 315 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Otomotif 315 Siswa
Terlatihnya 324 siswa SMK Kopetensi Keahlian Teknik Pemesinan 324 Siswa Terlatihnya 200 siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku 200 Siswa Terlatihnya 315 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Otomotif 315 Siswa
Kegiatan
002 Pelatihan dan Praktik siswa Kompetensi Dasar Pengelasan,Fabrikasi Ligam dan Keja Bangku Lokasi : DKI Jakarta
108.145.000
Kegiatan
003 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
202.290.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
147.835.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 144 siswa SMK kom[petensi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan 144 Siswa Terlasananya Pelatihan dan Praktik 45 siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Audio Video 45 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 60 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 60 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 35 siswa SMK program studi keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 Siswa Terlaksananya Pelatihan dan Praktik 200 siswa SMK program studi keahlian Administrasi perkantoran 200 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Teknik reparasi Telepon Seluler untuk 26 siswa SMK 26 Siswa
HASIL
Terlatihnya 144 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan 144 Siswa
Kegiatan
005 Pelatihan dan Praktik siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Audio Video Lokasi : DKI Jakarta
149.925.000
Kegiatan
006 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Lokasi : DKI Jakarta
122.030.000
Terlatihnya 60 siswa SMK kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 60 Siswa
Kegiatan
007 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton Lokasi : DKI Jakarta
51.935.000
Terlatihnya 35 siswa SMK program studi keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 Siswa
Kegiatan
008 Pelatihan dan Praktik siswa SMK program studi keahlian Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
39.815.000
Terlatihnya 200 siswa SMK program studi keahlian Administrasi Perkantoran 200 Siwa
Kegiatan
009 Pelatihan Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam untuk siswa SMK angkatan ke 1 (satu) Lokasi : DKI Jakarta
41.355.000
Terlatihnya 26 siswa SMK kompetensi Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam 26 Siswa
Kegiatan
010 Pelatihan Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik menggulung ( rewinding) Motor Listrik untuk siswa SMK angkatan ke 1 (satu) Lokasi : DKI Jakarta
36.415.000
Terlatinya 26 siswa SMK kompetensi Kewirausahaan menggulung ( rewinding) Motor Listrik 26 Siswa Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Teknik Reparasi Telepon Seluler 26 Siswa
Kegiatan
011 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Reparasi Telepon Seluler untuk siswa SMK bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta
56.214.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.844.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan untuk 26 siswa SMK 26 Siswa Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online untuk 26 siswa SMK 26 Siswa
HASIL
Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan 26 Siswa
Kegiatan
013 Pelatihan Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online untuk siswa SMK bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta
27.579.000
Terlatihnya 26 siswa SMK bidang Kewirausahaan Web Disign dan Toko Online 26 Siswa
Kegiatan
001 Pengadaan peralatan praktik kompetensi keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik kompetensi keahlian Teknik Otomotif 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Listrik Instalasi 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Teknik Elektronika 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam 12 Bulan . 1 paket
Kegiatan
002 Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Listrik Instalasi Lokasi : DKI Jakarta
395.090.000
Kegiatan
003 Pengadaan peralatan praktik untuk kompetensi keahlian Teknik Elektronika Lokasi : DKI Jakarta
562.960.400
Kegiatan
004 Pengadaan peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam Lokasi : DKI Jakarta
582.106.100
Terpenuhinya peralatan praktik untuk Bengkel Las dan Fabrikasi Logam 1 Paket . 1 paket
Kegiatan
005 Pengadaan peralatan praktik PUSLADIKJUR Pulogadung Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
5.254.314.988.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
2.273.600.000 2.273.600.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
228.100.000
Terlaksananya pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Puslatdikjur Jakarta Timur 36 orang Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja DPA Puslatdikjur Jakarta Timur Tahun 2012 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 1 paket Terlaksananya pembinaan kerohanian Pegawai 12 bulan . 1 paket
Tercapainya pelayanan Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan dan kerapihan Puslatdikjur Jakarta Timur 12 bulan Tercukupinya pemakaian daya listrik 36 orang
Kegiatan
002 Jasa Kebersihan (cleaning Service) Puslatdikjur Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
205.000.000
Kegiatan
003 Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Puslatdikjur Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
10.180.000
Kegiatan
004 Penyusunan Rencana Program berbasis dunia usaha Puslatdikjur Jakarta Timur tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
3.500.000
Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja DPA Puslatdikjur Jakarta Timur Tahun 2012 1 kegiatan Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor 1 paket Meningkatnya pembinaan kerohanian Pegawai 12 bulan . 1 paket
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
36.800.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
. 1 paket
. 1 paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 paket
. 1 paket
1.01.05.06 1.01.05.06.02
1.560.020.000 1.360.020.000 63.360.000 Terselenggaranya Uji Kompetensi kejuruan bidang study keahlian Teknologi dan Rekayasa 200 siswa Terselenggaranya Uji Kompetensi kejuruan bidang study keahlian Bisnis Manajemen 120 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Administrasi Perkantoran dan Akuntansi 250 siswa Tersertifikasinya Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa 200 siswa
001 Uji Kompetensi Kejuruan bidang study keahlian Teknologi dan Rekayasa Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Uji Kompetensi Kejuruan bidang study keahlian Bisnis Manajemen Lokasi : DKI Jakarta
34.420.000
Kegiatan
003 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Akuntansi Lokasi : DKI Jakarta
161.960.000
1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Adm.Perkantoran dan Akuntansi 2.Tersedianya barang inventaris alat-alat Adm.Perkantoran dan Akuntansi 250 siswa 1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 350 siswa 1. Terlatihnya Siswa SMK Teknik Pemesinan 200 siswa
Kegiatan
004 Pendidikan dan Pelatihan Kendaraan Ringan untuk Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
126.220.000
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Kendaraan Ringan untuk Siswa SMK 350 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Pemesinan Konvensional untuk Siswa SMK 200 siswa Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Instalasi Listrik 100 siswa
Kegiatan
005 Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pemesinan Konvensional Lokasi : DKI Jakarta
102.720.000
Kegiatan
006 Pendidikan dan Pelatihan Teknik Instalasi Tenaga Listrik Lokasi : DKI Jakarta
60.120.000
1. Terlatihnya Siswa SMK program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 100 siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
52.720.000
KELUARAN
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Teknik Audio-Video 100 siswa Terlaksananya pelatihan Teknisi Handphone bekerja sama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya pelatihan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya pelatihan Teknik Sepeda Motor bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlaksananya Pelatihan Teknik Pengelasan bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 siswa Terlakananya Pelatihan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 Siswa SMK Terlaksananya Pelatihan Teknik Tune-Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK 30 Siswa SMK Terlaksananya Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru SMK 28 Guru SMK
HASIL
1. Terlatihnya Siswa SMK Program Keahlian Teknik Audio-Video 100 siswa Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknisi Handphone 30 siswa
Kegiatan
008 Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Handphone Bekerja sama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika dan Multimedia Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
009 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara Bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Ketenagalistrikan dan Elektronika Lokasi : DKI Jakarta
73.000.000
Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara 30 siswa
Kegiatan
010 Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Sepeda Motor Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
Kegiatan
011 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pengelasan Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin Lokasi : DKI Jakarta
73.500.000
Kegiatan
012 Pelatihan Kewirausahaan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ekektronika dan Multimedia Lokasi : DKI Jakarta
63.500.000
Terlatihnya 30 Siswa SMK dibidang Graphic Design dan Web Design Komputer 30 Siswa SMK
Kegiatan
013 Pelatihan Kewirausahaan Teknik Tune-Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
65.500.000
Kegiatan
014 Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Puslatdikjur dan SMK Mitra Lokasi : DKI Jakarta
67.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
69.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru SMK 28 Guru SMK Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Komputer Akuntansi Puslatdikjur dan SMK Mitra bekerjasama dengan DU/DI 28 Guru SMK Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium CNC 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Otomotif 8 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Mesin 4 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Audio-Video 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Multimedia 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan peralatan Laboratorium Akuntansi dan Administrasi Perkantoran 1 paket Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat praktik Bengkel Listrik 1 paket
HASIL
Terlatihnya 28 Guru SMK dibidang Multimedia Lanjutan dan Internet 28 Guru SMK
Kegiatan
016 Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Komputer Akuntansi Puslatdikjur dan SMK Mitra bekerjasama dengan DU/DI Lokasi : DKI Jakarta
47.000.000
Kegiatan
017 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium CNC Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
018 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Otomotif Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
019 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Mesin Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
020 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Audio-Video Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
021 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Mutimedia Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
Kegiatan
022 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Akuntansi dan Administrasi Perkantoran Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
023 Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Listrik Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
1.01.08
Program
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.03
MASUKAN
100.000.000 100.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Peninggian Bangunan Dan Halaman BPPK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 paket
. 1 paket
5.256.588.588.093
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.009 / BP3LS
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
2.180.009.594 2.180.009.594
PENDIDIKAN
Kegiatan
325.009.594
Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor dan terawatnya sarana dan prasarana kantor P3PNFI dengan berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Selatan yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Timur yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Barat yang berkualitas 12 bulan Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Pusat 12 bulan
Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor dan perawatan sarana dan prasarana kantor PNFI 12 bulan
Kegiatan
130.000.000
Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Selatan yang berkualitas 12 bulan Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasaran kantor SKB Jakarta Timur yang berkualitas 12 bulan
Kegiatan
125.000.000
Kegiatan
100.000.000
Tersedianya layanan kebutuhan kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Barat yang berkualitas 12 bulan
Kegiatan
65.000.000
Tersedianya layanan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor SKB Jakarta Pusat 12 bulan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.009 / BP3LS
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
65.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor yang berkualitas 12 bulan Tersusunnya RKA dan DPA P3PNFi 1 dokumen Terselenggaranya kebersihan kantor 12 bulan
HASIL
Tersedianya layanan kebutuhan operasional kantor, perawatan sarana dan prasarana kantor yang berkualitas 12 bulan
Kegiatan
007 Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD/UKPD Program Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Tersedianya Rancangan RKA dan DPA menjadi buku DPA 1 dokumen Kebersihan Kantor P3PNFI 1 paket
Kegiatan
008 Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor P3PNFI Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
990.009.594 40.000.000
Kegiatan
40.000.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 75.000.000 Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Pengelola TPA 30 orang Terselenggaranya percontohan penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB 100 Warga Belajar Terlatihnya 30 orang Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) 30 orang Terwujudnya percontohan penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB 100 Warga Belajar
001 Pendidikan dan Latihan Pengelola Taman Penitipan Anak Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Percontohan Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PNF di SKB Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
1.040.000.000 1.040.000.000 125.000.000 125.000.000 Tersusunnya Model KTSP Paket B 3 Naskah Tersedianya 3 Jenis Model KTSP Paket B 3 Naskah
001 Pengembangan Model KTSP Program Kesetaraan Paket B Lokasi : DKI Jakarta
1.01.06.03.03
Target Kinerja
915.000.000
Halaman 77 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.01.009 / BP3LS
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya kompetensi 40 orang tutor paket C bidang study Bahasa Inggris 40 orang Terpilihnya 14 orang PTK PNF juara satu tingkat provinsi DKI Jakarta yang akan dikirim ke Tingkat Nasional 120 orang Terlatihnya Tutor Paket C dibidang Bimbingan Konseling 35 orang Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah 100 orang PTK PNF Terwujudnya Percontohan Program Paket A setara SD di SKB 40 Warga Belajar
Kegiatan
002 Pelaksanaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Informal (PTK PNFI) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terseleksinya para pemenang lomba urutan/juara 1,2,3 sesuai jenis lomba sebanyak 42 orang 120 orang
Kegiatan
003 Pelatihan Bimbingan Konseling Tutor Kesetaraan Paket C Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Terselenggaranya pelatihan BK Tutor Kesetaraan Paket C 35 orang Terselenggaranya peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah 100 orang Terselenggaranya Peningkatan mutu layanan Percontohan Program Paket A Setara SD di SKB 40 Warga Belajar Terselenggaranya Percontohan Peningkatan Mutu Layanan Program Paket B Setara SMP di SKB 80 orang Terselenggaranya Peningkatan Mutu layanan Percontohan Paket C setara SMA 80 Warga Belajar Tersusunnya 1 model pembelajaran Program Taman Penitipan Anak 1 model Tersusunnya 1 standar model Penyelenggaraan Paket C Setara SMK 1 Model
Kegiatan
004 Peningkatan Kompetensi Dasar PTK PNF di Wilayah Lokasi : DKI Jakarta
126.000.000
Kegiatan
005 Penyelenggaraan Percontohan dan Uji Coba Program Paket A Setara SD di SKB Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
006 Penyelenggaraan Percontohan dan Uji coba Program Kesetaraan Paket B setara SMP di SKB Lokasi : DKI Jakarta
95.000.000
Terwujudnya percontohan peningkatan mutu layanan Program Paket B setara SMP di SKB 80 orang Terwujudnya Percontohan Program Paket C Setara SMA 80 Warga Belajar
Kegiatan
007 Penyelenggaraan Percontohan dan uji coba Program Kesetaraan Paket C Setara SMA Lokasi : DKI Jakarta
104.000.000
Kegiatan
008 Pengembangan Model Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersedianya satu model pembelajaran Program Taman Penitipan Anak 1 naskah Tersedianya satu standar Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMK 2 Model
Kegiatan
009 Pengembangan Model Penyelenggaraan Paket C Setara SMK Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
5.258.768.597.687
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
204.127.650.000 204.127.650.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
50.000.000
Memenuhi Standart Pelayanan Minimum (SPM) lainnya Urusan Wajib Pendidikan 100 orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 50 Orang
Pelaksanaan Administrasi Barang yang Terinventarisasi merupakan Aset Negara 100 Orang Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 100 Persen
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah (Operator Sekolah) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Lemari Arsip Sudin Dikdas dan Kecamatan Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekolah SD dan SMP Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 50 Orang
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 100 Persen
1.01.01.04 1.01.01.04.01
1.342.600.000 930.600.000
Kegiatan
001 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
36.000.000
KELUARAN
Penyediaan Layanan Cleaning Service/Kebersihan Internal Kantor yang Memadai 12 Bulan Perlunya Anggaran untuk Penyediaan Barang Cetakan guna Kelancaran Aktifitas Pekerjaan 12 Bulan SDM pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 12 Bulan
HASIL
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara Keseluruhan 12 Bulan Ditetapkannya Peranan APBD dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 12 bulan Fungsi Regulator Pendidikan Ramping dan Terpisah dari Fungsi Operator serta dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur kerja yang Jelas 100 persen Proses Administrasi dalam hal Foto Copy dapat berjalan Lancar 12 Bulan
Kegiatan
003 Penyediaan Barang Cetakan Kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
004 Pengendalian Administrasi Kantor 8 Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan se Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
006 Pengendalian Administrasi Pengadaan Koran/Majalah Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
15.600.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
008 Pengendalian Administrasi Foto Copy Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
24.000.000
Kegiatan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat dapat berjalan dengan Baik 12 Bulan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 10 Set
Kegiatan
009 Pengadaan Komputer/Lap Top Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Berjalan dengan Baik 10 Set
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Penyelenggaraan Urusan Pendidikan secara Keseluruhan 80 Buah
HASIL
Keseragaman dalam Berbusana guna mengikuti Olah Raga setiap Hari Jum'at 80 Buah Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 12 Bulan
Kegiatan
50.000.000
Diperlukan adanya Penyediaan Dana Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan guna menunjang Kebutuhan Rapat-rapat Kegiatan Suku Dinas 12 Bulan
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
1.342.600.000 12.000.000
Kegiatan
12.000.000
665.000.000 665.000.000 665.000.000 100.000.000 Terlaksananya Gebyar HAN para siswa TK/SLB 1.000 orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih efisien 8 Gugus Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 80 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 80 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah dan berkualitas 30 Orang Timbulnya rasa sportifitas antar siswa 1.000 Orang Kemampuan berdayakan Gugus TK 8 Gugus Data yang akurat tentang keberadaan TK 80 Orang SDM Guru Inklusi lebih profesional 80 Orang Meningkatnya Pengetahuan Manajemen dan pengelolaan Pusat Sumber 30 Orang
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan Bahan Ajar Pendidikan Inklusi bagi Guru SLB Lokasi : Jakarta Pusat
70.000.000
Kegiatan
005 Workshop tentang Pusat Sumber SLB bagi sekolah Inklusi Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Penyelenggaraan Pendidikan lebih terarah 50 Orang
HASIL
Mempermudah Guru TK dan menumbuhkan karakter beragama bagi Siswa 50 orang Meningkatnya mutu dan pengetahuan siswa TK ttg alat transportasi/Lalin 400 Orang Mempermudah pembuatan APE sebagai sarana pembelajaran 100 Orang Tercapainya kreatifitas para guru 80 Orang
Kegiatan
007 Pembinaan Pengenalan Alat-alat Transportasi bagi siswa Usia Dini/TK Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
008 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif bagi Guru TK Lokasi : Jakarta Pusat
80.000.000
Kegiatan
75.000.000
89.138.900.000 89.138.900.000 53.995.400.000 50.000.000 Pengeloaan BOP sebagi Wujud Pemerintahan Menjamin Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin untuk Menyelesaikan Pendidikan Dasar 327 Sekolah Merupakan Pengawasan terhadap Jalannya BOP yang diselenggarakan Sekolah-sekolah di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat 327 Sekolah Diberikannya Otonomi Pengelolaan Keuangan pada Satua Pendidikan 327 Sekolah
Kegiatan
002 Penyediaan Biaya Operasional Pendiidkan (BOP) Pendidikan Dasar SDN/MI/SDLB Lokasi : Jakarta Pusat
53.945.400.000
Dtetapkannya bentuk kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan yang Efisien Pembiayaannya 100 persen
1.01.04.01.02
35.068.500.000 35.068.500.000 Perlunya Peran APBD untuk Menjamin Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin untuk Menyelesaikan Pendidikan Dasar 26.567 Orang Ditetapkannya Bentuk Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan yang Efisien Pembiayaannya 100 Persen
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Dasar SMPN, MTsN, SMPLB Lokasi : Jakarta Pusat
1.01.04.04
Tolok Ukur
89.138.900.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.04.04.01
MASUKAN
75.000.000 75.000.000
KELUARAN
HASIL
Merupakan Pengawasan terhadap Jalannya BOP yang diselenggarakan Sekolah-sekolah di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat 4 Tri Wulan
Diimplementasikannya Audit Pengelolaan Keuangan Satuan Pendidikan oleh Akuntan Publik 327 Sekolah
Kegiatan
001 Training For Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar Lokasi : Jakarta Pusat
175.750.000
Terlaksananya Training For Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar 1 paket
1.01.05.03 1.01.05.03.01
MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176
6.963.950.000 1.435.000.000 100.000.000 SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 50 orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi tenaga kependidikan 250 Orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi tenaga kependidikan 250 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengembangkan mutu pendidikan 50 Orang Meningkatkan kualitas & profesionalisme tenaga pendidik 250 Orang
Kegiatan
002 Penilaian Kinerja Kepala SDN dan SMPN Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
003 Peniliaan Kinerja Guru SDN dan SMPN Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan Strategi Pembelajaran Bagi Guru Kelas 4, 5 dan 6 Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
005 Pembinaan Tematik Bagi Guru Kelas 1,2 dan 3 Sekolah Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 80 Orang
Halaman 83 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
006 Bimbingan Tekhnis Training SQ Karyawan Sudin Dikdas dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 40 Orang Meningkatkan Profesionalisme Guru dalam Pengembangan Mutu Pendidikan 40 Orang Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja bagi Pengawas Sekolah 35 Orang
Kegiatan
007 Penilaiaan Penulisan Karya Tulis dan Paparan Calon Kepala SDN Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 40 Orang Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 35 Orang
Kegiatan
008 Pemilihan Kepala Sekolah ( berwawasan lingkungan) dan Pengawas berpretasi dan Berdedikasi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Memahami segala Aturan Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan 100 Orang Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja bagi Pengawas Sekolah 100 Orang
Tersusunnya berkas yang sesuai dengan aturan 100 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih Terarah dan Berkualitas 100 Orang
Kegiatan
010 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Penegakan Hukum dilaksanakan secara Sistematik dan Terprogram dengan baik 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penyelenggaraan Pendidikan lebih Terarah dan Berkualitas 100 Orang
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya Pengembangan Profesi di Bidang Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan 100 Orang Peningkatan mutu lulusan peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 13.000 Orang
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 88 Sekolah
HASIL
Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 88 Sekolah
1.01.05.03.02
Target Kinerja
100.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan Pengelolaan Bagi Kepala Sekolah Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.01.05.04 1.01.05.04.01
6.963.950.000 1.000.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi dan Monev Ujian Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ujian sekolah di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 400 Orang Terselenggaranya UASBN ditingkat rayon dan sub rayon 15.000 Orang Terlaksananya tes kemampuan untuk para siswa 15.000 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 124 Sekolah
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan ujian sekolah di kota Administrasi Jakarta pusat 400 Orang
Kegiatan
002 Pelaksanaan UAS-BN Tingkat Rayon -Sub Rayon Lokasi : Jakarta Pusat
250.000.000
Terselenggaranya UASBN ditingkat rayon dan sub rayon 15.000 Orang Tercapainya nilai yang lebih baik 15.000 Orang
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
004 Sosilaisasi Ujian Nasional SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
SDM Pendidikan lebih menjadi respotif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 300 Orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
006 Festival Lomba seni Siswa Nasional FLS2N Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
175.000.000
SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Quantum Learning bagi pelajar SLTP Swasta 1 kali
HASIL
Meningkatnya kemampuan Quantum Learning bagi pelajar SLTP Swasta 1 paket
1.01.05.04.04
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707
1.300.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Kasus bagi Kepala SDN dan SMPN Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Penerapan Penegakan Hukum serta Kode Etik di kalangan Tenaga Kependidikan 100 Orang Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sekolah 100 Orang
Penegakan Hukum dilaksanakan secara Sistematik dan Terprogram dengan baik 100 Orang Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 100 Orang Meningkatnya kemampuan guru 80 Orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 80 Orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 80 Orang Tersosialisasinya APBS sesuai Juknis 400 Orang
Kegiatan
125.000.000
Kegiatan
005 Sosialisasi Penyusunan APBS SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam menyusun APBS 400 Orang Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 124 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 150 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 52 Sekolah
Kegiatan
125.000.000
SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 150 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 52 Sekolah
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 100 Sekolah SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 Orang Peningkatan mutu lulusan peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 15.000 Orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yg resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat 124 Sekolah
HASIL
Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 100 Sekolah Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 75 Orang Meningkatnya Mutu lulusan siswa SD 15.000 Orang
Kegiatan
010 Pembinaan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) menuju tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Kegiatan
011 Pelaksanaan Uji Coba UAS-BN Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
012 Pembinaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
2.753.200.000
Kegiatan
001 Pembinaan dan .Lomba Gugus Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Penyelenggaraan Urusan pendidikan secara keseluruhan Meningkatnya kemampuan siswa meningkatnya kemampuan kerja gugus 80 Orang Meningkatkan kesehatan dilingkungan sekolah 80 Orang
Kegiatan
002 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat TK/SD/SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
003 Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kota Admionistrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Meningkatnya Akses dan mutu layanan berbasis pendidikan keterampilan 80 Orang Pengelolaan Urusan Pendidikan Semakin Efisien dan Akuntabel 100 persen
Kegiatan
004 Pelaksanaan TPM dan TKD Sekolah Dasar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
103.200.000
Pelaksanaan TPM dan TKD Sekolah Dasar lebiih Efisien dan Akuntabel 32.000 Orang Tersosialisasinya PSB sesuai juknis 500 Orang
Kegiatan
005 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
006 Pelaksanaan dan Pembinaan Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah 240 Orang Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 240 Orang memotivasi keterampilan peserta didik dalam dunia kesehatan 80 Orang
Kegiatan
007 Pelaksanaan dan Pembinaan PORSENI/OOSN SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 240 Orang Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam dunia kesehatan dilingkungan sekolah dasar 80 Orang penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada kompetensi 240 Orang penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada kompetensi 240 Orang Meningkatkan Akses dan mutu layanan berbasis pendidikan keterampilan 40 Orang Peningkatan mutu peserta didik 240 Orang
Kegiatan
008 Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
009 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional Jalur A SD Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Peningkatan SDM pada olimpiade sains didasarkan pada kompetensi 240 Orang Peningkatan SDM pada olimpiade sains didasarkan pada kompetensi 240 Orang Keterampilan Fungsi alat peragaserta pengembangannya bagi guru 40 Orang Peningkatan mutu peserta didik yg mempunyai nilai tambah berkualitatif dan berkuantitas 240 Orang Terlaksananya Pembinaan FLS2N 300 Orang
Kegiatan
010 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional SD Jalur B SD Tingkat Kecamatan dan Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
011 Binalomba Inovasi Alat Peraga Bagi Guru Sekolah Dasar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
012 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional SD Menuju lomba Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Kegiatan
013 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 300 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 75 Orang
Kegiatan
014 Pelaksanaan dan Bina Seni Siswa Nasional FLS2N menuju Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan O2SN 300 Orang
HASIL
Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 300 Orang SDM Pendidikan lebih menjadi respotif terhadap kebutuhan masyarakat 24 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Penempatan SDM Pendidikan telah didasarkan pada Kompetensi 100 Orang Ditetapkan bentuk kelembagaan penyelenggaraan Pendidikan yang efsien 200 Orang Meningkatnya kemampuan siswa Terjaringnya siswa berprestasi 100 orang
Kegiatan
016 Pelaksanaan dan Bina Motivasi Belajar Mandiri Tingkat Kota ( Lima Jari ) SMP Terbuka Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 24 Orang Penyelenggaraan Lomba lebih Reponsif terhadap kebutuhan Masyarakat 300 Orang Penyelenggaraan Lomba lebih Reponsif terhadap kebutuhan Masyarakat 100 Orang SDM Pendidikan lebih Responsif terhadap Masyarakat 200 Orang
Kegiatan
017 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
018 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP menuju Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
019 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa Siswa SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Kegiatan
020 Pelaksanaan dan Bina Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah Dasar Menuju Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah 100 orang Meningkatnya kemampuan siswa di bidang olah raga Terjaringnya siswa berprestasi 120 orang
Kegiatan
021 Pelaksanaan dan BIna Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar menuju Tingkat provinsi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terealisasinya kegiatan ekstrakulikuler didalam/diluar sekolah meningkatnya kemampuan siswa 120 orang Peningkatan SDM Olah Raga Siswa Nasional didasarkan pada kompetensi 300 orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang
Kegiatan
022 Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional O2SN Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Peningkatan SDM pada olimpiade Olah Raga didasarkan pada kompetensi 300 orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 300 Orang
Kegiatan
023 Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Menuju Tk Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya workshop pengembang naskah ujian 80 Orang SDM Pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 120 Orang
HASIL
Meningkatnya kemampuan guru 80 Orang
Kegiatan
100.000.000
105.817.200.000 105.817.200.000 41.991.200.000 1.565.000.000 Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi terpeliharanya sarana prasarana 1 lokasi Terlaksana kegiatan belajar mengajar 1 lokasi Tercapainya peningkatan sarana prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan sarana prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi
001 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kosong 07/11 Lokasi : Kebon Kosong
Kegiatan
002 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Baru 12/13/14 Lokasi : Cempaka Baru
2.400.000.000
Kegiatan
1.250.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi
Kegiatan
005 Rehab Berat Gedung SDN Duri Pulo 02/05 Lokasi : Duri Pulo
1.620.000.000
Kegiatan
006 Rehab Berat Gedung SDN Duri Pulo 08 Lokasi : Duri Pulo
296.200.000
Kegiatan
1.250.000.000
Kegiatan
008 Rehab Berat Gedung SDN Karet Tengsin 09 Lokasi : Karet Tengsin
1.550.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.300.000.000
KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi
HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi
Kegiatan
010 Rehab Berat Gedung SDN Kampung Bali 03 Lokasi : Kampung Bali
1.550.000.000
Kegiatan
650.000.000
Kegiatan
012 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Melati 01/02/03 Lokasi : Kebon Melati
2.200.000.000
Kegiatan
900.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.550.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
900.000.000
Kegiatan
018 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Timur 03/05 Lokasi : Cempaka Putih Timur
1.160.000.000
Kegiatan
019 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Barat 17/18 Lokasi : Cempaka Putih Barat
1.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.050.000.000
KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi
HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi
Kegiatan
021 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Timur 01/02 Lokasi : Cempaka Putih Timur
1.100.000.000
Kegiatan
022 Rehab Berat Gedung SDN Johar Baru 09 Lokasi : Johar Baru
450.000.000
Kegiatan
023 Rehab Berat Gedung SDN Johar Baru 11/29 Lokasi : Johar Baru
750.000.000
Kegiatan
1.150.000.000
Kegiatan
025 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Sirih 04/06/08 Lokasi : Kebon Sirih
1.500.000.000
Kegiatan
026 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kosong 16 Lokasi : Kebon Kosong
1.500.000.000
Kegiatan
027 Rehab Berat Gedung SDN Petojo Utara 13 Lokasi : Petojo Utara
1.200.000.000
Kegiatan
028 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kacang 01/02/03 Lokasi : Kebon Kacang
1.400.000.000
Kegiatan
029 Rehab Berat Gedung SDN Bendungan Hilir 09 Lokasi : Bendungan Hilir
1.200.000.000
Kegiatan
030 Rehab Berat Gedung SDN Karet Tengsin 15/16 Lokasi : Jakarta Pusat
1.300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan 1 lokasi Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan 1 lokasi Meningkatnya sarana prasarana kantor 20 Buah
HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi bertambahnya sarana dan prasarana kantor 20 buah
Kegiatan
032 Rehab Berat Gedung SDN Bendungan Hilir 11 Lokasi : Bendungan Hilir
750.000.000
Kegiatan
033 Penyediaan Lemari Filing kabinet Sudin dan Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.01.08.02.02
13.826.000.000 1.360.000.000 Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.320.000.000
Kegiatan
1.100.000.000
Kegiatan
1.576.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.350.000.000
Kegiatan
1.320.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.400.000.000
KELUARAN
Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi Terpeliharannya Sarana gedung pendidikan 1 lokasi
HASIL
Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi Tercapainya peningkatan Sarana Prasarana 1 lokasi
Kegiatan
1.400.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
105.817.200.000 50.000.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP Lokasi : Jakarta Pusat
5.000.000.000
Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD 1 paket Terlaksananya Pengadaan Whiteboard Digital 1 paket Terlaksananya Penggantian Papan Absen Murid SDN/SMPN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair Laboratorium 1 paket Terlaksananya pembangunan Papan Nama Sekolah SD 50 Lokasi 1 paket Terlaksananya pembangunan Papan Nama Sekolah SMP 10 Lokasi 1 paket
Meningkatnya Lab Bahasa Berbasis IT untuk SMP 1 paket Meningkatnya Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP 1 paket
Kegiatan
002 Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan IPA Terpadu Tingkat SMP Lokasi : Jakarta Pusat
1.600.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD Lokasi : Jakarta Pusat
2.250.000.000
Meningkatnya Alat Peraga Matematika Berbasis IT Tingkat SD 1 paket Tersedianya Saran Whiteboard Digital 1 paket Tersedianya Saran Papan Absen Murid SDN/SMPN 1 paket Tersedianya Saran Pengadaan Meubelair Laboratorium 1 paket Tersedianya Saran Papan Nama Sekolah SD 50 Lokasi 1 paket
Kegiatan
3.500.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
4.000.000.000
Kegiatan
5.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Papan Pengumuman SDN/SMPN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meja Kursi Laboratorium 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lab Sains 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Altas Al Quran ( 2 Jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan buku World Heritage 1 paket Terlaksananya Rehab dan Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi 1 paket
HASIL
Meningkatnya Papan Pengumuman SDN/SMPN 1 paket
Kegiatan
2.500.000.000
Tersedianya Saran Buku Perpustakaan 1 paket Tersedianya Saran Meja Kursi Laboratorium 1 paket Tersedianya Saran Lab Sains 1 paket
Kegiatan
4.100.000.000
Kegiatan
012 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD/SMP berbasis IT Lokasi : Jakarta Pusat
3.000.000.000
Kegiatan
013 Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Altas Al Quran ( 2 Jilid ) 1 paket Tersedianya Sarana Buku Ensiklopedia Flora ( 7 jilid ) 1 paket
Kegiatan
014 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Tersedianya Saran Alat Pengadaan buku World Heritage 1 paket Meningkatnya Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi 1 paket
Kegiatan
018 Rehab dan Pengerasan halaman Gedung SDN/SMPN 45 Lokasi Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Olah Raga untuk SD/SMP 1 paket Terlaksananya Pengadaan Laptop/Notebook 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Penghancur Kertas untuk SD 1 paket Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP 1 paket Terlaksananya pembangunan marka Jalan 1 paket
HASIL
Tersedianya Sarana Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) 1 paket Tersedianya Sarana Alat Olah Raga untuk SD/SMP 1 paket Tersedianya Sarana Laptop/Notebook 1 paket Tersedianya Sarana Alat Penghancur Kertas untuk SD 1 paket Tersedianya Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP 1p Meningkatnya pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap 1 paket
Kegiatan
020 Pengadaan Alat Olah Raga untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Pusat
4.000.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
023 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Pusat
3.500.000.000
Kegiatan
024 Jasa pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Pusat
750.000.000
Kegiatan
001 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terlaksananya Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah 1 paket Terlaksananya Sosialisasi Internet Sehat bagi Pelajar SLTP 1 paket
Meningkatnya Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah 1 paket Meningkatnya Sosialisasi Internet Sehat bagi Pelajar SLTP 1 paket
Kegiatan
002 Sosialisasi Internet Sehat bagi pelajar SLTP Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
5.462.896.247.687
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
303.936.655.500 303.936.655.500
PENDIDIKAN
Kegiatan
175.750.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.01.01.04 1.01.01.04.01
1.441.850.000 934.100.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknis penata usahaan keuangan sekolah Lokasi : Jakarta Utara
46.196.000
Manajemen Pengelolaam keuangan sekolah semakinbaik dan profesional 240 orang Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat kecamatan 12 bulan Tersusunnya rencana kerja 2010 2 Dokumen
Kegiatan
002 Pengendalian administrasi kantor seksi Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara
360.000.000
Tersedianya biaya operasional seksi Dinas Dikdas Kecamatan 12 bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 2 Dokumen
Kegiatan
003 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Pendidikan Dasar Kota Adm. Jakarta Utara Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Utara
81.760.000
Kegiatan
004 Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Tersedianya Komputer dan laptop 15 Unit Tersedianya biaya opeasiona Sudin Dikdas 12 bulan Terlaksananya bimbingan bagi pengurus barang sekolah 200 orang
Meningkatnya kualitas sarana prasarna kantor 15 unit Meningkatnya pengelolaan administrasi Sudin Dikdas 12 bulan Meningkatnya kompetensi pengurus pengelola barang sekolah 200 orang
Kegiatan
161.268.000
Kegiatan
84.572.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.304.000
KELUARAN
Tersedianya biaya Tali 1 kegiatan
HASIL
Meningkat sarana prasarana kantor 12 bulan
1.01.01.04.02
50.000.000 50.000.000 Terbinya penatausahaan dan kearsipan sekolah 100 orang meningkatnya penatausahaan dan kearsipan sekolah 200 orang
001 Bimbingan teknis penatausahaan dan kearsipan sekolah Lokasi : Jakarta Utara
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
1.441.850.000 142.000.000
Kegiatan
72.000.000
Tersedianya data pendidikan yang baik 1 dokumen Terbinanya operator dapodik/jardiknas sekolah 100 orang
Tersedianya dan informasi pendidikan 1 dokumen Meningkatnya kemampuan operator dalam pemnfaatan jardiknas 100 orang
Kegiatan
70.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
1.441.850.000 140.000.000
Kegiatan
140.000.000
meningkat 70 orang
75.000.000 75.000.000 75.000.000 35.000.000 Tersosialisasikannya PPDB SMP 150 sekolah Meningkatkan pelayanan informasi pendidikan pada masyarakat 150 sekolah terinformasinya pelayanan pendidikan siswa baru 269 sekolah
001 Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP On line Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD on line Lokasi : Jakarta Utara
40.000.000
1.01.03
Program
788.622.000
Halaman 98 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01
MASUKAN
788.622.000 788.622.000 126.500.000
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya peksadaran tentang kesehatan bagi siswa dan guru TK 150 orang Meningkatnya seni kreatifitas siswa dan guru TK 160 orang Meningkatnya kreatifitas siswa Tk dan LB 1.250 orang Meningkatnya SDM bagi gugus TK 150 orang
Kegiatan
107.738.000
Terbinanya kreatifitas siswa dan SDM bagi guru TK 160 orang Terbianya kreatifitas siswa TK dan LB 1.250 orang Terlaksananya Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru TK 150 orang Terlaksananya Bimbingan teknis pengembangan bermain kreatif dan media pembelajaran 150 orang Meningkatnya manajemen kepala TK 150 orang Terlaksananya Festival Budaya Betawi Bagi siswa dan Guru TK 500 orang
Kegiatan
194.654.000
Kegiatan
004 Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru TK Lokasi : Jakarta Utara
65.665.000
Kegiatan
005 Bimbingan teknis pengembangan bermain kreatif dan media pembelajaran Lokasi : Jakarta Utara
65.665.000
Kegiatan
006 Bimbingan teknis manajemen sekolah bagi Kepala TK Lokasi : Jakarta Utara
78.400.000
Meningkatnya mutu pendidikan TK 150 orang Meningkatnya Pemahaman Budaya Betawi 500 orang
Kegiatan
007 Festival Budaya Betawi Bagi siswa dan Guru TK Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
112.301.000.000 112.301.000.000 112.301.000.000 68.400.000.000 Tersalurkannya biaya BOP untuk 95.000 siswa SDN/MIN 95.000 siswa Berkurangnya angka putus sekolah 95.000 siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Lokasi : Jakarta Utara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.560.000.000
KELUARAN
Tersalurkannya BOP SMPN/MTsN 33.000 siswa Tersosialisasikannya biaya operasional pendidikan (BOP) 313 orang Terkendalinya penggunaan BOP sesuai dengan aturan 313 sekolah
HASIL
Berkurangnyaya angka putus sekolah 33.000 siswa Meningkatnya pemahaman pengelolaan BOP 313 orang Pengunaan BOP oleh sekolah dapat dilakukan sesuai dengan aturan 313 sekolah Meningkatkannya kemampuan sekolah dalam menyusun APBS sekolah 222 orang Meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemen pendidikan 300 orang Meningkatkan peren dan funsi komite dalam memajukan sekolah 100 sekolah Meningkatnya kemampuan manajmemen pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan aturan 269 orang
Kegiatan
003 Sosialisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi Kepala ekolah Lokasi : Jakarta Utara
45.000.000
Kegiatan
004 Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN Lokasi : Jakarta Utara
80.000.000
Kegiatan
52.000.000
Kegiatan
006 Pembinaan manajemen yayasan dan kepala SMP Swasta Lokasi : Jakarta Utara
63.000.000
Kegiatan
41.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
55.000.000
1.01.05.03 1.01.05.03.01
MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176
5.214.986.500 1.420.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
220.000.000
KELUARAN
terbinanya guru matapelajaran yang berkualitas 1.450 orang Terbinanya guru pamong SMP terbuka 150 orang Terpilihnya guru berprestasi di Jakarta Utara 200 orang
HASIL
Meningkatnya kompetensi guru-guru mata pelajaran 1.450 orang Meningkatnya kompetensi guru pamong 150 orang Meningkatnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas 200 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Pemilihan guru berprestasi dan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi TK,SD, dan SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
004 Penilaiaan kinerja Kepala Sekolah dan Guru TKN, SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
200.000.000
Meningkatkan kedisplinan kinerja bagi guru dan kepala sekolah 400 orang Meningkatkan profesiolisme calon kepala sekolah 300 orang
Kegiatan
005 Penilaian penulisan karya tulis dan paparan calon kepala sekolah SD dan SMPN Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
006 Sosialisasi pemberkasan calon peserta sartifikasi guru Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Tersosialisasikan proses pemberkasan peserta sartifikasi guru 500 orang Meningkatkan SDM profesi tenaga pendidik dan kependidikan 75 orang Meningkatkan SDM profesi tenaga kependidikan 350 orang Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tim pengembang kurikulum 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tim pengembang kurikulum 1 Kegiatan
Kegiatan
007 Bimbingan teknis kreativitas seni tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya kompetensi seni tenaga pendidik dan kependidikan 75 orang Meningkatnya profesi tenaga kependidikan yang lebih baik 350 orang Meningkatnya kopetensi guru 1 Kegiatan
Kegiatan
008 Bimbingan teknis pengembangan profesi tenega kependidikan Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
009 Bimbingan teknis tim pengembang kurikulum SMP Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.01.05.03.02
Target Kinerja
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
200.000.000
1.01.05.04 1.01.05.04.02
5.214.986.500 679.711.500
Kegiatan
80.000.000
Meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat 150 sekolah Meningkatkan peran guru dalam menyusun KTSP 190 sekolah
Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat 150 sekolah Meningkatnya jumlah sekolah dan guru dalam menyusun KTSP secara mandiri 190 sekolah Meningkatnya pengelolaan perpustakaan SMP 190 sekolah Meningkatnya profesionalisme kepala sekolah 269 orang Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun silabus dan rencana pemeblajaran 130 orang Menigkat mutu sekolah SD 170 sekolah
Kegiatan
002 Sosialisasi Verivikasi dan pemetaaan keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Utara
56.000.000
Kegiatan
61.000.000
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan 190 sekolah Terlaksananya bimbingan teknis MBS bagi kepala sekolah 269 orang Terlaksana bimbingan teknis dalam menyusun silabus dan Rencana pembelajaran 130 orang Terbinaya gugus SD di Jakarta Utara 170 sekolah Terpenuhinya mutu pelayanan pendidikan 3 SD Terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan Laboratorium SMP 100 orang Terlaksananya Bimbingan teknis sekolah sehat tingakt SD 100 sekolah
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
005 Bimbingan teknis penyusunan silabus dan rencana pembelajaran SD Lokasi : Jakarta Utara
130.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
150.000.000
Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan 3 sekolah Meningkatnya pengelolaan laboratorium sekolah 100 orang
Kegiatan
54.277.500
Kegiatan
28.434.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.05.04.03
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
50.000.000
1.01.05.04.04
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707
145.000.000
Kegiatan
120.000.000
Peningkatan kemampuan siswa kelas II, II dan IVdalam menyerap pembelajaran 269 Sekolah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD 1 Kegiatan
Kegiatan
25.000.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
2.665.275.000
Kegiatan
70.000.000
Pencarian bakat dan prestasi sain siswa SMP 360 siswa Memupuk bakat dan prestasi sains siswa SMP 80 siswa Terlaksananya Lomba O2SN SMP Tingkat Kota Jakarta Utara 264 siswa Meningkatkan prestasi olahraga siswa SMP 132 siswa Terlaksananya lomba FLS2N SMP 180 siswa Meingkatkan prestasi siswa dalam lomba FLS2N SMP 80 siswa
Meningkatnya bakat dan prestasi siswa SMP 360 siswa Meningkatnya bakat dan prestasi siswa SMP 80 siswa Meningkatnya prestasi olahraga siswa SMP 262 siswa Terwujudnya bakat dan prestasi siswa SMP 132 siswa Mingkatnya bakat dan prestasi siswa dibidang seni dan sastra 180 siswa Trewujudnya prestasi siswa SMP dalam lomba FLS2N 80 siswa
Kegiatan
002 Pembinaan Lomba OSN SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Kegiatan
003 Pelaksanaan Lomba Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
160.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan Lomba O2SN SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara
35.000.000
Kegiatan
140.000.000
Kegiatan
006 Pembinaan lomba FLS2N SMP ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
82.500.000
KELUARAN
Meningkatkan prestasi siwa SMP 300 siswa Meningkatkan prestasi siswa SMP terbuka 60 siswa Tersosialisasikannya Unian Nasional SMP 185 Sekolah terbinya siswa dalam menulis karya ilmiah 222 orang memperkenalkan jalur wisata pesisir siswa SMP 960 orang Terbinya kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP 200 siswa Meningkatkan kesadaran siswa tentang berlalulintas 185 siswa Terlaksananya UASBN SD 439 sekolah
HASIL
Mewujudkan prestasi siswa SMP 300 siswa
Kegiatan
008 Pelaksaan lomba motivasi belajar mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Lokasi : Jakarta Utara
40.000.000
Terwujudnya prestasi siswa SMP terbuka 60 siswa Terlaksananya ujian Nasional sekolah dengan baik 185 sekolah meningkatnya kreatifitas siswa dalam menulis karya ilmiah 222 orang Meningkatkan pengetahuan siswa SMP 960 orang meningkatkan kreativitas siswa SMP 200 orang Meningkatnya pengetahuan siswa SMP 185 siswa Meningkatnya mutu pendidikan 439 sekolah
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
010 Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah remaja (KIR) SMP Lokasi : Jakarta Utara
61.075.000
Kegiatan
011 Wisata edukatif siswa SMP jalur wisata pesisir Lokasi : Jakarta Utara
250.000.000
Kegiatan
48.700.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
450.000.000
Kegiatan
83.000.000
Terlaksananya penyeleksian peserta OSN jalur A dan B 240 siswa Terlaksananya uci coba UASBN 439 sekolah Terlaksanya perlomabaan MTQ tingkat SD di Jakarta Utara 72 sekolah
Terpilihnya peserta OSN yang berkualitas 240 siswa Meningkatnya mutu dan kelulusan siswa SDN 439 sekolah Mengembangkan dan memupuk bakat dan prestasi siswa 72 sekolah
Kegiatan
016 Pelaksanaan Uji Coba mata pelajaran UASBN Lokasi : Jakarta Utara
180.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
230.000.000
KELUARAN
Terlaksnanya O2SN tingkat jakarta Utara 350 siswa Mengembangkan kemandirian kesehatan siswa 150 siswa Terlaksananya bimbingan manajemen bagi club olahraga SD 100 sekolah Terlaksananya Festifal Lomba Seni Siswa Nasional di Jakarta Utara 72 siswa Terlaksanaya wista pesisir bagi siswa SD 2.000 siswa
HASIL
Meningkatnya prestasi siswa dalam cabang olahraga 350 siswa Meningkatnya kesadaran tentang kesehatan bagi siswa 150 siswa Meningkatnya prestasi olahraga sekolah Sd 100 sekolah
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
55.000.000
Kegiatan
021 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Kegiatan
022 Wisata edukatif siswa SD jalur wisata pesisir Lokasi : Jakarta Utara
350.000.000
679.716.000 679.716.000 130.308.000 93.008.000 Terselengaranya Lomba sains bagi siswa dan guru SLB 120 orang Terselangaranya Bimbingan teknis pengembangan model dan Modul KTSP bagi guru SLB 50 orang Meningkatnya prestasi siswa dan guru dalam bidang sains 120 orang Meningkatnya pengetahuan guru SLB dalam menyusun KTSP 50 orang
001 Lomba sains bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Bimbingan teknis pengembangan model dan Modul KTSP bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
37.300.000
1.01.07.01.02
99.140.000 67.150.000 Terselnggaranya pembinaan guru berkebutuhan kusus 150 orang Terselenggarnya Bimbingan teknis penelitian tindakan kelas bagi guru SLB 50 orang Meningkatnya mutu guru berkebutuhan kusus 150 orang Meningkatnya kompetensi guru 50 orang
001 Bimbingan teknis bagi guru berkebutuhan khusus Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Bimbingan teknis penelitian tindakan kelas bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
31.990.000
1.01.07.01.03
Target Kinerja
Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200
28.490.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Bimbingan teknis pengembangan gugus bagi guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
28.490.000
1.01.07.02 1.01.07.02.02
TERJAMINNYA AKSES SISWA DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Jumlah siswa miskin layanan khusus yang mendapat beasiswa: 150
679.716.000 421.778.000 124.681.000 Terselanggaranya lomba seni dabi siswa dan guru SLB 240 orang Terselenggaranya lomba olahraga bagi siswa dan guru SLB 200 orang Memperkenalkan IPTEK bagi bagi iswa TK dan LB 600 orang Meningkatnya prestasi siswa dan guru dibidang seni 240 orang Meningkatnya prestasi siswadan guru dibidang olahraga 200 orang
001 Lomba seni bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Lomba olahraga bagi siswa dan guru SLB Lokasi : Jakarta Utara
148.597.000
Kegiatan
003 Bimbingan teknis pengenalan IPTEK bagi siswa TK dan SLB Lokasi : Jakarta Utara
148.500.000
Kegiatan
001 Rehab Rumah dinas Guru SDN Sukapura 04, 05 A, 05 B, 01/06 A dan 01/06 B Lokasi : Cilincing
370.000.000
Kegiatan
80.000.000
Terlaksananya rehap rumah dinas Guru 1 Unit Terlaksananya Rehap Rumah Dinas Guru 3 Unit Terlaksananya rehap rumah dinas guru 1 Unit
Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit
Kegiatan
003 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Cilincing 01,05,08 Lokasi : Cilincing
210.000.000
Kegiatan
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
280.000.000
KELUARAN
Terlaksanannya Reahap Rumah Dinas Guru 4 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 3 Unit Terlaknananya Rehab Rumah Dinas Guru 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 3 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit
HASIL
Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 4 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Guru 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Jaga 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 2 Unit Meningkatnya Rumah Dinas jaga 1 Unit
Kegiatan
006 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Pegangsaan Dua 07 A, 07 B dan 03 Lokasi : Kelapa Gading
210.000.000
Kegiatan
007 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Pademangan Barat 14 Lokasi : Pademangan
75.000.000
Kegiatan
008 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Kebon Bawang 01 dan 03 Lokasi : Tanjung Priok
140.000.000
Kegiatan
009 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Sukapura 01/06 dan 02/03 Lokasi : Cilincing
120.000.000
Kegiatan
010 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Marunda 01dan 03/04 Lokasi : Cilincing
120.000.000
Kegiatan
011 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Semper Barat 05/06 Lokasi : Cilincing
70.000.000
Kegiatan
012 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Tugu Utara 01, 03 dan 21 Lokasi : Koja
190.000.000
Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 3 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 2 Unit
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
014 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Rawa Badak Selatan 03 Lokasi : DKI Jakarta
65.000.000
Kegiatan
015 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Rawa Badak Utara 21dan 22 Lokasi : Koja
130.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
125.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 2 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Jaga 1 Unit Terlaksananya Rehab Rumah Dinas Guru 1 Unit
HASIL
Meningkatnya Rumah Dinas Jaga 2 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Jaga 1 Unit Meningkatnya Sarana Rumah Dinas Guru 1 Unit
Kegiatan
017 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Warakas 01 Lokasi : Tanjung Priok
55.000.000
Kegiatan
018 Rehab Rumah Dinas Jaga SDN Pademangan Barat 09 Lokasi : Pademangan
55.000.000
Kegiatan
019 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 173 Lokasi : Koja
60.000.000
Kegiatan
020 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 84 (Lama) Lokasi : Koja
60.000.000
Kegiatan
021 Reahab rumah Dinas Jaga SMP Negeri 151 A Lokasi : Koja
60.000.000
Kegiatan
022 Rehab Rumah Dinas Jaga SMP Negeri 151 B Lokasi : Koja
60.000.000
Kegiatan
023 Rehab Rumah Dinas Guru SDN Sunter Agung 05 Lokasi : Tanjung Priok
55.000.000
1.01.08.02 1.01.08.02.03
DITETAPKANNYA RENCANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK LIMA TAHUN
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20
183.435.481.000 4.000.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.01.08.03 1.01.08.03.01
183.435.481.000 176.705.481.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
Terlaksananya rehap berat gedung TK Negeri 1 Lokasi Terselesaikannya lanjutan pemabngunan SLB Negeri Kec. Koja 1 unit Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemegaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan Pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlasananya Pemagaran dan pengerasan halaman SMP 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SMP 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya kualitas sarana prasarana gedung TK di Jakarta 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung SLB 1 unit
Kegiatan
002 Lanjutan pembangunan SLB negeri Kecamatan Koja Lokasi : Tugu Utara
4.000.000.000
Kegiatan
003 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Tugu Utara 13-14 Lokasi : Tugu Utara
1.500.000.000
Meningkatnya kualitas sarana prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkanta kualitas sarana dan prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana gedung SDN 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana SDN 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningaktnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi
Kegiatan
004 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN pegangsaan dua 07 Lokasi : Pegangsaan Dua
600.000.000
Kegiatan
005 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Semper Barat 15 Lokasi : Semper Barat
1.000.000.000
Kegiatan
006 Pemagaran dan Pengerasan halaman SDN Sunter Agung 05/06 Lokasi : Sunter Agung
600.000.000
Kegiatan
007 Pengerasan halaman SDN Sunter Jaya 01/02-03/04-05/06 Lokasi : Sunter Jaya
600.000.000
Kegiatan
008 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Sunter jaya 09/10 Lokasi : Sunter Jaya
700.000.000
Kegiatan
700.000.000
Kegiatan
010 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Lagoa 11-12 Lokasi : Lagoa
1.500.000.000
Kegiatan
011 Pemagaran dan pengerasan halaman SMP Negeri 270 Lokasi : Kelapa Gading
1.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
650.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran SDN 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 1 Lokasi
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
014 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Marunda 01 Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan halaman SDN 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat Gedung PKG Kec. Kelapa Gading 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Kebun Bawang 05/06-09 1 Lokasi Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Papanggo 01/02 1 Lokasi
Kegiatan
015 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN semper Barat 13-14 Lokasi : Semper Barat
1.500.000.000
Kegiatan
016 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Tugu Utara 22-23 Lokasi : Tugu Utara
1.500.000.000
Kegiatan
017 Rehab berat Gedung PKG Kec. Kelapa Gading Lokasi : Kelapa Gading
1.000.000.000
Kegiatan
018 Rehab berat gedung SDN Kebun Bawang 05/06-09 Lokasi : Kebon Bawang
2.000.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab berat gedung SDN Sunter Agung 13 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan ptrasarana sekolah yang lebih 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih baik 1 Lokasi Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih baik 12 sekolah Menigkatnya Sarana dan Prasarana yang lebih baik 6 sekolah
Kegiatan
1.000.000.000
Terlaksanaya Rehab berat gedung SMP Negeri 21 1 Lokasi terlaksananya Rehab berat gedung SMP Negeri 95 1 Lokasi Terlaksananya pengadaan alat musik 12 sekolah Terlaksananya Penggantian Kursi Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 sekolah Terlaksananya Penggantian Kursi Murid SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 Unit Terlaksananya Penggantian Meja Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara 6 Kec Terindentifikasi kebtuhan sarana dan prasarana sekolah 40 orang Terlaksananya Sosialisasi penghuni rumah dinas SDN/SMPN 200 orang Terlaksananya pemagaran dan pengerasan halaman 1 Unit Terlaksananya Rehab berat Gedung SDN 1 Unit
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
026 Penggantian Kursi Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.500.000.000
Kegiatan
027 Pengadaan Kursi Serbaguna SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.000.000.000
Kegiatan
028 Penggantian Meja Guru SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.500.000.000
Kegiatan
029 Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Utara
74.723.000
Tersusunya kebutuhan sarana dan prasarana SDN dan SMPN 40 orang Terindentifikasi penghuni rumah dinas 200 orang
Kegiatan
73.078.000
Kegiatan
031 Pemagaran dan pengerasan halaman SDN Marunda 03/04 Lokasi : Cipayung
500.000.000
Meningkatnya Sarana dan pra sarana 1 Unit Meningkatnya sarana prasarana Pendidikan Sekolah 1 Unit
Halaman 111 dari 1.220
Kegiatan
2.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.000.000.000
Terlaksananya Rehab Gedung SDN 01 1 Unit Terlaksananya Rehab berat Gedung SD Kalibaru 03/04 1 Unit Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Kelapa Gading 1 Unit Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. cilincing 1 unit Terlaksananya Pemagaran dan Pengerasan Halaman SDN Cilincing 1 Unit Terlaksananya pengadaan AC Sekolah 1 Paket Terlaksanya Pengadaan Peralatan Pembelajaran SLBN 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Digital Paging Alarm System SMPN 1 Paket Terlaksananya Penambahan Daya Listrik 1 Paket Terlaksananya Pelaksanaan Program Peningkatan sarana Keindahan, Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) 1 Paket
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah 1 Unit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah 1 Unit Meningkatnya sarana prasarana Kasi Dikdas kecamatan 1 Unit
Kegiatan
034 Rehab berat Gedung SDN Kalibaru 03/04 (Lanjutan) Lokasi : Cilincing
500.000.000
Kegiatan
035 Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Kelapa Gading Lokasi : Kelapa Gading
200.000.000
Kegiatan
036 Rehab Berat Gedung Kasi Dinas Dikdas Kec. Cilincing Lokasi : Cilincing
200.000.000
Kegiatan
900.000.000
Kegiatan
2.000.000.000
Meningkatnya saran prasarana sekolah 1 Paket Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan SLB 1 Paket Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan SMPN 1 Unit
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
040 Pengadaan Digital Paging Alarm System SMPN Lokasi : Jakarta Utara
500.000.000
Kegiatan
041 Peningkatan dan Tambah Daya Instalasi Listrik SDN / SMPN Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
Kegiatan
042 Pelaksanaan Program Peningkatan sarana Keindahan, Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) Lokasi : Jakarta Utara
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terlaksananya X-1 Rehap Berat Gedung SDN / SMPN 1 Paket terlaksananya Pengadaan Generator set SDN dan SMPN Jakarta Utara 1 Kegiatan Terlaksananya Rehap Rumah Dinas Guru SDN Tugu Utara 14 1 Unit Terlaksananya Pemagaran dan pengerasan Halaman SDN Penjaringan 06/09, 07/08 1 Unit Terlaksananya Rehab Gedung SDN Semper Barat 03/04 1 Unit . 1 Paket
HASIL
Meningkatnya saranaprasarana Pendidikan 1 Paket Meningkatnya sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan
Kegiatan
044 Pengadaan Generator set SDN dan SMPN Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.500.000.000
Kegiatan
045 Rehap Rumah Dinas Guru SDN Tugu Utara 14 Lokasi : Koja
70.000.000
Meningkatnya Sarana prasarana Rumah dinas 1 Unit Meningkatnya Sarana pendidikan 1 Unit
Kegiatan
046 Pemagaran dan pengerasan Halaman SDN Penjaringan 06/09, 07/08 Lokasi : Penjaringan
1.000.000.000
Kegiatan
047 Rehab Berat Gedung SDN Semper Barat 03/04 Lokasi : Jakarta Utara
2.000.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
049 Jasa pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara
750.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
3.600.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
2.550.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
052 Pengadaan Mesin Stensil Otomatis Untuk Kebutuhan Cetak SD Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
053 Pengadaan Mesin Cetak Cepat Digital Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.000.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
055 Pengadaan Paket Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
056 Pengadaan Paket Multimedia Presentasi Kelas Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
057 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
058 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Untuk SD Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
059 Pengadaan Paket Lengkap Alat Multifunction Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
061 Pengadaan Laboratorium Bahasa Interactive Wireless Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
2.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
063 Pengadaan Laptop dan Printer Untuk SMP Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
064 Pengadaan Digital Copier/Mesin Photo Copy Sekolah SD/SMP Lokasi : Jakarta Utara
2.375.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.375.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
1.895.140.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
068 Penggantian Rak Buku & Arsip Sekolah SD / SMP Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
069 Pelatihan Quantum Learning bagi Pelajar SLTP Swasta Lokasi : Jakarta Utara
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
070 Pengadaan Buku Ensiklopedia Tematis Al Quran ( 6 jilid ) Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
071 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah ( 8 Jilid ) Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
075 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
400.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
083 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
084 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi SMPN Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
086 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia Inggris SDN Lokasi : Jakarta Utara
400.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
089 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
092 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Cilincing Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
093 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
094 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Koja Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
095 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Pademangan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
096 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
097 Pengadaan Kipas Angin untuk SD/SMP Kec. Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Halaman 117 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
099 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara untuk SDN Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
100 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Cilincing Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
101 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
102 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Koja Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
103 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Pademangan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
104 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
105 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kec. Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
107 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Lokasi : Jakarta Utara
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
111 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kelapa Gading Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
115 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
116 Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM ( Pembalajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan ) Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
117 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD/SMP berbasis IT Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
118 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbahasa Inggris untuk SD/SMP Lokasi : Jakarta Utara
2.500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
119 Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS ( Multi Media Education Interactive Multi System ) Lokasi : Jakarta Utara
2.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.500.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
121 Pengadaan 3.900 Paket (15 judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 39 SMP Lokasi : Jakarta Utara
1.788.540.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
122 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : Jakarta Utara
6.300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
123 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara
2.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
124 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara
2.125.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
125 Pengadaan Digital Library (Perpustakaan Elektronik) SMPN Kec. Cilincing. Lokasi : Jakarta Utara
2.557.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
126 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara
2.057.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
127 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara
2.057.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
128 Pengadaan Lab. Kimia dan Lemari Asam SMPN Kec. Cilincing. Lokasi : Jakarta Utara
2.057.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
129 Pengadaan Energi Terbarukan SDN/SMPN Kec. Tanjung Priok. Lokasi : Jakarta Utara
4.217.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
130 Pengadaan Energi Terbarukan SDN/SMPN Kec. Koja. Lokasi : Jakarta Utara
4.217.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.217.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
5.766.832.903.187
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
376.798.350.000 376.798.350.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Penulisan Karya Tulis dan Paparan bagi Guru Calon Kepala Sekolah Lokasi : Jakarta Barat
96.756.000
Terjaringnya guru yang berprestasi untuk menjadi kepala sekolah 1 kegiatan Terselenggaranya Pemutahiran Data NUPTK 1 kegiatan Terselenggaranya penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan II 1 kegiatan Terselenggaranya penilaian kinerja guru dan kepala sekolah Negeri 1 kegiatan
Tersedianya guru yang kompeten untuk menjadi kepala sekolah 1 kegiatan Database guru terkini 1 kegiatan
Kegiatan
106.753.500
Kegiatan
003 Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Penetapan kenaikan golongan guru berdasarkan kebijakan mendiknas 1 kegiatan Guru dan kepala sekolah lebih dapat meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan siswa/i yang lebih berkualitas 1 kegiatan Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi 1 kegiatan
Kegiatan
004 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Negeri Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
005 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
123.413.000
Terselenggaranya pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat kecamatan dan kota 1 kegiatan
1.01.01.04 1.01.01.04.01
19.307.584.200 17.707.132.250
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan Sekolah Lokasi : Jakarta Barat
46.300.000
Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi manejerial kepala tata usaha 100 orang
Aktifitas manajerial kepala tata usaha berjalan dengan baik dan pelayanan bidang tata usaha optimal 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
159.500.000
KELUARAN
Peningkatan pengetahuan pengelolaan dan pelaporan keuangan bendaharawan sekolah 150 orang Memperlancar kegiatan administrasi kantor suku dinas Dikdas 12 bulan Memperlancar kegiatan kantor seksi Dikdas kecamatan 12 bulan
HASIL
Bendaharawan sekolah yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bendahara sekolah 150 orang Meningkatnya kinerja dan layanan kantor suku dinas Dikdas 12 bulan Meningkatnya kinerja dan layanan kantor seksi Dikdas kecamatan 12 bulan Pengurus barang yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penguru barang 150 orang Tersedianya penjaga sekolah yang berkualitas 150 orang
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
434.000.000
Kegiatan
004 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
480.000.000
Kegiatan
159.500.000
Peningkatan pengetahuan pengurus barang dalam pengelolaan barang inventaris 150 orang
Kegiatan
159.500.000
Meningkatnya pemahaman tugas dan fungsi penjaga sekolah 150 orang Terselenggaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2012 1 kegiatan Terselenggaranya rapat teknis 120 orang
Kegiatan
007 Pengembangan Program Pendidikan Suku Dinas pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
128.000.000
Daftar rancangan rencana kerja tahun 2012 120 orang Terpenuhinya kebutuhan internet 12 bulan
Kegiatan
009 Penyediaan Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Barat
36.864.000
Tersedianya dana pembiayaan internet 12 bulan Peningkatan kemampuan pengelola laboratorium memfungsikan laboratorium sebagai sumber belajar diluar kelas yang baik 100 orang
Kegiatan
107.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.468.250
KELUARAN
Peningkatan kemampuan pengelola laboratorium memfungsikan laboratorium sebagai sumber belajar diluar kelas yang baik 50 orang Terselenggaranya pembinaan dalam peningkatan disiplin guru 120 orang . 1.
HASIL
Laboratorium sekolah berfungsi secara optimal 50 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
3.600.000.000
. 1.
Kegiatan
2.550.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
015 Pengadaan Digital Copier/Mesin Fotocopy Sekolah SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.375.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
016 Pengadaan Interaktif Digital Classroom SMP (All In One Lab.) Lokasi : DKI Jakarta
2.375.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
1.875.000.000
. 1.
. 1.
1.01.01.04.02
371.537.000 85.537.000 Peningkatan wawasan kepala SMP swasta tentang standar pendidikan 80 orang Peningkatan wawasan kepala SD swasta tentang standar pendidikan 100 orang Meningkatkan kinerja kepala SMP swasta 80 orang
001 Bimbingan Teknis Manajemen Kepala SMP Swasta Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
186.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya pembinaan peningkatan manajerial kepala sekolah 175 orang
HASIL
Meningkatnya kompetensi manajerial kepala sekolah Negeri 175 orang
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
19.307.584.200 373.992.450
Kegiatan
150.000.000
Pembaharuan data base pendidikan 520 sekolah Terbinanya operator jardiknas sekolah 100 orang Meningkatnya Pengetahuan tentang PPDB Tear Time On Line 750 orang Pelaksanaan pengendalian dan monitoring PPDB On line SMP 50 sekolah
Kegiatan
106.300.000
Meningkatnya kemampuan untuk memanfaatkan jardiknas 100 orang PPDB berjalan dengan tertib di sekolah 750 orang
Kegiatan
003 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
004 Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line Lokasi : Jakarta Barat
17.692.450
1.01.01.06 1.01.01.06.01
19.307.584.200 378.000.000
Kegiatan
128.000.000
Terselenggaranya pengembangan kapasitas pegawai 120 orang Peningkatan kemampuan teknis kepala sekolah negeri dalam penanganan kasus 175 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Kasus bagi Kepala Sekolah Negeri Lokasi : Jakarta Barat
186.000.000
Kepala sekolah negeri memiliki kemampuan yang handal dalam penanganan kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah 175 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
64.000.000
KELUARAN
Peningkatan kemampuan guru dalam menanggulangi kesulitan dibidang pendidikan dan pengajaran serta mampu memasukan unsur pembaruan dalam sistem pembelajaran 60 orang
HASIL
Guru yang terlatih dalam mengembangkan kurikulum dan mampu memecahkan permasalahan pembelajaran 60 orang
Kegiatan
001 Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) SMP Negeri Lokasi : Jakarta Barat
51.583.250
Menyamakan suhu pendidikan di SMP Negeri se-Jakarta Barat 50 orang kepala sekolah Tersusun program kerja pengawas TK, SD, SMP dan PLB 90 orang
Meningkatkan kerjasama antar kepala SMP Negeri 50 orang Penyeragaman pemahaman program kerja pengawas TK, SD, SMP dan PLB 90 orang
Kegiatan
96.000.000
1.01.02.04 1.01.02.04.03
TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya
894.928.750 747.345.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan UAS BN Tingkat Rayon 03 Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Terselenggaranya UASBN Tingkat Rayon 03 28.500 Siswa/Siswi Memperoleh Gambaran Hasil Kelulusan Siswa SD 28.500 Siswa/i Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Ketentuan Penyelenggaraan UASBN 750 orang Terselenggaranya sosialisasi dan monitoring UN SMP 250 orang
Kegiatan
300.000.000
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelulusan Siswa SD 28.500 Siswa/i Memahami ketentuan penyelenggaraan UAS BN sesuai juknis 750 orang Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi UN 250 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
004 Sosialisasi dan Monitoring Ujian Nasional SMP Lokasi : Jakarta Barat
47.345.500
1.01.03
Program
1.409.032.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01
MASUKAN
1.409.032.000 1.409.032.000 113.273.000
KELUARAN
HASIL
Peningkatan pengetahuan guru tentang inklusi 80 orang Peningkatan wawasan kepala TK & LB swasta tentang standar pendidikan 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Guru TK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 100 orang Terselenggaranya pembinaan jaritmatika bagi guru TK 100 orang
Kegiatan
141.589.000
Kegiatan
003 Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Guru TK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Lokasi : Jakarta Barat
107.000.000
Meningkatnya kreatifitas guru TK dalam KBM yang sesuai dengan kebutuhan anak 100 orang
Kegiatan
107.000.000
Meningkatnya keterampilan guru TK memberi pemahaman proses pembelajaran jarimatika sesuai kebutuhan anak 100 orang Anak TK mengenal tanah air untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air 400 anak Terpilihnya anak TK berprestasi dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan
Kegiatan
120.000.000
Peningkatan Pengetahuan Tentang Tanah Air Bagi Siswa TK 400 anak Peningkatan Prestasi Anak TK Dalam Bidang Olah Raga Dan Seni 8 kecamatan Peningkatan pengetahuan tentang gugus yang mandiri 80 gugus Memperoleh data gugus sesuai dengan peringkat dan memotivasi gugus untuk meningkatkan kualitas pendidikan 8 kecamatan
Kegiatan
006 PORSENI Anak TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
007 Pembinaan Peningkatan Inovasi dan Kreatifitas Gugus TK Lokasi : Jakarta Barat
119.970.000
Kegiatan
008 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya hari anak nasional tingkat kota administrasi jakarta barat 8 kecamatan Terlaksananya bimbingan teknis dan koordinasi 3 komponen pendidikan 80 orang Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keterlaksanaan KTSP TK & LB 8 Kecamatan Terselenggaranya pelaksanaan dan pembinaan lomba sekolah sehat 8 Kecamatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) TK & LB 80 Orang
HASIL
Terwujudnya rasa percaya diri bagi anak TK 8 kecamatan
Kegiatan
010 Bimbingan Teknis 3 Komponen ( IGTK, GOPTKI dan SUDIN ) Lokasi : Jakarta Barat
85.100.000
Terwujudnya pengetahuan tentang forum IGTK, GOPTKI dan SUDIN 80 orang Keterlaksanaan KTSP TK dan LB tepat sasaran 8 Kecamatan
Kegiatan
011 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP TK dan LB Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
Kegiatan
012 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat TK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Kegiatan
013 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum TK dan LB Lokasi : Jakarta Barat
85.100.000
171.565.400.000 171.565.400.000 110.970.500.000 110.920.500.000 Bantuan sekolah 154.056 siswa/i Pendidikan terjangkau 147.192 siswa/i
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
50.000.000
1.01.04.01.02
59.973.900.000 59.889.900.000 Bantuan sekolah 45.371 siswa/i Pendidikan Terjangkau 45.371 siswa/i
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
84.000.000
KELUARAN
Penyeragaman pemahaman tentang ketentuan dalam pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban 522 sekolah
HASIL
BOP tepat sasaran 522 sekolah
1.01.04.02 1.01.04.02.01
171.565.400.000 100.000.000 100.000.000 Penyusunan RAPBS sesuai dengan Juknis 100 orang Penyusunan RAPBS semakin efisien, akuntable dan tepat waktu 100 orang
1.01.04.03 1.01.04.03.01
171.565.400.000 100.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Peningkatan efisiensi melelaui keleluasan mengelola sumber daya dan peningkatan mutu melalui partisipasi orang tua dan lingkungan sekolah 100 orang
Pengaruh positif terhadap perserta didik, orang tua, dan guru. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik 100 orang
1.01.04.03.02
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP): 2707
421.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Guru SD Lokasi : Jakarta Barat
107.000.000
Peningkatan pengetahuan guru SD dalam pelaksanaan pengembangan KTSP 100 orang Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SD 8 Kecamatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMP 8 Kecamatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SMP 100 orang
Guru SD memahami dan melaksanakan pengembangan KTSP 100 orang KTSP SD Tepat sasaran 8 Kecamatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SMP Lokasi : DKI Jakarta
107.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
107.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SD 100 Orang
HASIL
Tersusunnya KTSP SD 100 Orang
Kegiatan
001 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Pengawas TK, SD, SMP dan SLB Lokasi : Jakarta Barat
90.500.000
Terselenggaranya pembinaan kompetensi pengawas TK, SD, SMP dan SLB 85 orang
Meningkatnya kompetensi manajerial dan akademik pengawas TK, SD, SMP dan SLB 85 orang
1.01.05.03 1.01.05.03.01
MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176
4.004.057.550 480.750.000 150.000.000 Terselenggaranya pembinaan calon peserta sertifikasi guru dalam penyusunan portofolio 1.500 orang Terselenggaranya pembinaan pengembangan profesi guru 150 orang Calon peserta sertifikasi guru dapat menyusun portofolio sesuai dengan pedoman 1.500 orang Meningkatnya profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar 150 orang 1-
001 Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Portofolio bagi Calon Peserta Sertifikasi Guru Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Pembinaan Pengembangan Guru Profesional (Guru Bersertifikasi) Lokasi : Jakarta Barat
155.000.000
Kegiatan
003 Penguatan Sumber Daya Pengajar (Training For Trainer) Lokasi : DKI Jakarta
175.750.000
1-
1.01.05.04 1.01.05.04.04
4.004.057.550 245.355.000
Kegiatan
89.424.500
Pengembangan pendidikan karakter 100 orang Penyelenggaraan penyusunan kisi-kisi dan soal mata pelajaran Ujian Nasional SMP 50 orang
Pendidikan karakter di sekolah model 100 orang Kisi - kisi dan soal UN 50 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Mata Pelajaran Ujian Nasional SMP Lokasi : Jakarta Barat
25.898.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
89.424.500
KELUARAN
Terselenggaranya pembinaan peningkatan inovasi pembelajaran untuk soal-soal ujian nasional 100 orang
HASIL
Guru mata pelajaran Ujian Nasional mampu menyampaikan pelajaran UN dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan 100 orang Pemenang lomba 8 Kecamatan
Kegiatan
004 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.608.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
2.477.815.050
Kegiatan
001 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
175.000.000
Kegiatan
002 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur A Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
129.700.000
Kegiatan
003 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
131.120.000
Juara siswa/i SD yang berprestasi dalam bidang sains untuk ke tingkat provinsi DKI Jakarta 1.040 orang siswa mampu mengambil pelajaran dari setiap situasi dan kondisi 100 orang peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama 100 orang
Kegiatan
107.000.000
Kegiatan
78.000.000
menerapkan dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 100 orang Terlaksananya Test Kemampuan Dasar 9.600 orang Meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni dan sastra 2 kegiatan
Kegiatan
190.896.500
Kegiatan
007 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
120.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
79.800.500
KELUARAN
Pelaksanaan lomba dan pembinaan pemenang lomba mapel IPS, Fisika, Biologi, Matematika 2 kegiatan Penyelenggaraan dan pembinaan pemenang lomba wawasan keilmuan SMP terbuka 20 orang Penyelenggaraan dan pembinaan pemenang lomba bidang keolahragaan 2 kegiatan Terjaringnya siswa-siswi SMP berprestasi 100 orang Menjaring siswa siswi untuk berfikir kritis, cerdas, penuh kreasi dan inovasi dalam semangat sportifitas secara optimal 160 orang siswa siswi SD mampu menampilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif dalam bidang seni dan sastra dengan menjunjung tinggi sportivitas 800 orang Terselenggaranya kegiatan sekolah sehat 8 Kecamatan
HASIL
Pemenang lomba ketingkat selanjutnya 2 kegiatan
Kegiatan
009 Pelaksanaan dan Bina Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
13.111.000
Kegiatan
010 Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
120.000.000
Kegiatan
011 Pemilihan Siswa/i SMP Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
132.068.300
Terpilihnya siswa-siswi SMP berprestasi 100 orang juara siswa siswi SD berprestasi dalam bidang Sains 160 orang
Kegiatan
012 Pelaksanaan dan Bina Indonesia Science Festival SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
013 Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
117.966.000
Kegiatan
014 Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
140.688.000
Kegiatan
82.000.000
Terjaringnya bakat siswa siswi sebagai dokter kecil 100 orang Memperoleh data gugus sesuai peringkat 40 Gugus
Siswa siswi dapat membantu menangani P3K di SD 100 orang memotivasi gugus untuk meningkatkan kualitas pendidikan 40 Gugus
Kegiatan
016 Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
108.003.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
137.920.000
KELUARAN
Terselenggaranya wisata edukasi siswa/i SD berprestasi 150 orang
HASIL
Meningkatnya kemampuan Siswa/i SD mengambil pelajaran dari setiap situasi dan kondisi 150 orang Guru IPS SMP mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan kemampuan pelaksanaan dan pengembangan KTSP 100 orang Meningkatnya keterampilan guru SD memberi pemahaman proses pembelajaran jarimatika kepada siswa/i 100 orang Meningkat dan berkembangnya minat peneliti ilmiah remaja 50 orang
Kegiatan
018 Bimbingan Teknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS SMP Lokasi : Jakarta Barat
89.424.750
Kegiatan
019 Pembinaan Jarimatika bagi Guru SD Kelas 1 s.d 3 Lokasi : Jakarta Barat
94.953.000
Kegiatan
020 Pelaksanaan dan Bina Lomba Penelitian Ilmiah Remaja SMP Lokasi : Jakarta Barat
50.164.000
Terselenggaranya Pelaksanaan dan pembinaan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja SMP 50 orang Berkembangnya budaya lokal 8 Kecamatan
Kegiatan
021 Pelaksanaan Festival Budaya Lokal Tingkat (Betawi) Lokasi : Jakarta Barat
80.000.000
Siswa/i SMPN mampu memperkenalkan budaya lokal dalam acara lebaran Betawi 8 kecamatan 1-
Kegiatan
022 Pelatihan Quantum Learning bagi pelajar SLTP swasta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
1-
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
709.637.500
Kegiatan
001 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran bagi Guru Bahasa Inggris SD Lokasi : Jakarta Barat
107.000.000
Meningkatnya kompetensi guru bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar 100 orang Peningkatan kompetensi guru kelas 6 dalam pembelajaran mata pelajaran UAS BN 100 orang
Meningkatnya mutu Guru Bahasa Inggris SD dalam KBM sesuai standar isi 100 orang Meningkatnya pengetahuan guru kelas VI dalam KBM untuk meningkatkan persentase kelulusan 100 orang Guru TK, SD dan SLB dapat lebih berkualitas dan kompeten 150 orang
Kegiatan
002 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Guru SD Kelas VI Lokasi : Jakarta Barat
107.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK, SD dan SLB Lokasi : Jakarta Barat
155.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
127.500.000
Peningkatan kompetensi guru SMP 120 orang Peningkatan proses KBM dalam mapel IPA 100 orang
Guru SMP dapat lebih berkualitas dan berkompeten 120 orang guru IPA mampu memahami, mengerti, dan melaksanakan kemampuan pelaksanaan dan pengembangan KTSP 100 orang Meningkatnya pengetahuan pembina UKS SMP sehingga fungsi UKS meningkat 50 orang Meningkatnya pengetahuan pembina UKS SD sehingga fungsi UKS meningkat 100 orang
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru IPA SMP Lokasi : Jakarta Barat
89.424.500
Kegiatan
006 Pembinaan UKS bagi Pembina UKS SMP Lokasi : Jakarta Barat
24.713.000
Kegiatan
99.000.000
210.000.000 210.000.000 100.000.000 100.000.000 Peningkatan prestasi anak LB dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan Terpilihnya anak LB berprestasi dalam bidang olah raga dan seni 8 kecamatan
001 PORSENI Anak LB Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
1.01.07.01.03
Jumlah guru layanan khusus yang sudah mengikuti diklat mata ajar : 200
110.000.000 55.000.000 Peningkatan pengetahuan guru LB dalam pelaksanaan pengembangan KTSP 50 orang Peningkatan kreatifitas guru LB dalam KBM 50 orang Guru LB memahami dan melaksanakan pengembangan KTSP 50 orang Meningkatnya kreatifitas guru LB dalam KBM yang sesuai kebutuhan anak 50 orang
001 Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Guru LB Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Pembinaan Kreatifitas Guru LB Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Lokasi : Jakarta Barat
55.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.000.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
1.01.08.02.06
Target Kinerja
100.885.896.500
Kegiatan
001 Biaya Perancanaan Rehab Berat (X-1) Tahun 2012 ( 50 Lokasi ) Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Tersedianya Biaya X-1 Rehab berat 50 Lokasi 50 lokasi Terselenggaranya Biaya Rehab Gedung SDN Joglo 02 1 Lokasi Terselenggaranya biaya rehab berat gedung SDN Joglo 08 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SDN Joglo 09 - 11 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SDN Joglo 10 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Utara 04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Gedung SDN Kembangan Selatan 01 - 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab berat Gedung SDN Meruya Utara 05/06 1 lokasi Terselenggaranya rehab berat gedung SMPN 89 1 lokasi
Biaya Rehab gedung terencana dengan baik 50 lokasi Gedung dalam keadaan baik 1 lokasi
Kegiatan
002 Rehab Berat Gedung SDN Tomang 11/14 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Kegiatan
004 Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13/14 Lokasi : Jakarta Barat
1.700.000.000
Kegiatan
1.600.000.000
Kegiatan
006 Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Utara 04 Lokasi : Jakarta Barat
1.600.000.000
Kegiatan
007 Rehab Berat Gedung SDN Kembangan Selatan 01 - 02 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
008 Rehab Berat Gedung SDN Meruya Utara 05/06 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Cengkareng Timur 01/02 1 lokasi terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedaaung Kaliangke 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedaung kaliangke 01/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 06/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Rawa Buaya 07-08 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Duri Kosambi 02/05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 03 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 1 lokasi
HASIL
Gedung Menjadi baik 1 lokasi
Kegiatan
011 Rehab Berat Gedung SDN Kedaung Kaliangke 15 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
012 Rehab Berat Gedung SDN Kedaung Kaliangke 01/07 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
013 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 06/07 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
015 Rehab Berat Gedung SDN Rawa Buaya 07-08 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Kegiatan
016 Rehab Berat Gedung SDN Duri Kosambi 02/05 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
019 Rehab Berat Gedung SDN Sukabumi Selatan 08 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.300.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 01/19 1 sekolah Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 11 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 17 - 18 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kalideres 09 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 08/13 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Tegal Alur SDN 09/16 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kemanggisan 10 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 23 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Slipi 18 1 lokasi
HASIL
gedung menjadi baik 1 lokasi
Kegiatan
021 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 11 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
025 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 02/04 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
026 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur SDN 09/16 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
027 Rehab Berat Gedung SDN Tegal Alur 15 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.300.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Wijaya Kusuma 02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Wijaya Kusuma 03/04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 01 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Utara 01 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Grogol 11 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tomang 08 1 lokasi Terselenggaranya Rehab berat Gedung SDN Jelambar Baru 09 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Kalianyar 01/02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Tanah Sereal 03/04 1 lokasi
HASIL
Gedung menjadi baik 1 lokasi
Kegiatan
032 Rehab Berat Gedung SDN Wijaya Kusuma 03/04 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
033 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 07 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
034 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Selatan 01 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
035 Rehab Berat Gedung SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
038 Rehab Berat Gedung SDN Jelambar Baru 09 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
039 Rehab Berat Gedung SDN Kalianyar 01/02 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
040 Rehab Berat Gedung SDN Tanah Sereal 03/04 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.300.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Maphar 01-02 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Keagungan 01-03-05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat gedung SDN Kedoya Selatan 03/07 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13-14 1 lokasi Terselenggaranya Rehab gedung SDN Kebon Jeruk 15 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Utara 05 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMPN 187 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 04 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMP 197 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Berat Gedung SMPN 108 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Joglo 06 1 Lokasi
HASIL
gedung menjadi baik 1 lokasi
Kegiatan
042 Rehab Berat Gedung SDN Keagungan 01-03-05 Lokasi : Jakarta Barat
1.500.000.000
Kegiatan
043 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 03/07 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Kegiatan
044 Rehab Berat Gedung SDN Palmerah 13-14 Lokasi : Jakarta Barat
1.000.000.000
Kegiatan
045 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Jeruk 15 Lokasi : Jakarta Barat
1.400.000.000
Kegiatan
046 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Utara 05 Lokasi : Jakarta Barat
1.400.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
048 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Selatan 04 Lokasi : Jakarta Barat
1.400.000.000
Kegiatan
1.400.000.000
Kegiatan
1.800.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Joglo 08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 01/10 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 11/12 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Pegadungan 01/08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Tegal Alur 01/19 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Semanan 08-12 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 13 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 11-18 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 19 1 lokasi Terseelenggaranya Perbaikan Pagar SDN cengkareng Timur 05-06 1 lokasi
HASIL
keamanan menjadi baik 1 lokasi
Kegiatan
053 Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 01/10 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
054 Perbaikan Pagar SDN Duri Kepa 11/12 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
056 Perbaikan Pagar SDN Tegal Alur 01/19 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
059 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Barat 11-18 Lokasi : Jakarta Barat
500.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
061 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 05-06 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
800.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 17 - 18 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 14-15 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN Sukabumi Selatan 07-08 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan SDN Duri Kosambi 06 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar SDN 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi
HASIL
kemanan sekolah menjadi baik 1 lokaso
Kegiatan
063 Perbaikan Pagar SDN Cengkareng Timur 14-15 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
064 Perbaikan Pagar SDN Sukabumi Selatan 07-08 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
071 Perbaikan Pagar SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Kegiatan
072 Perbaikan Pagar SDN Tanjung Duren Utara 02-04 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan Pagar 1 lokasi Terselenggaranya Perbaikan pagar 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru ,kepala sekolah dan penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,kepala sekolah dan penjaga 1 lokasi Terselenggaranya Rehab Rudin Guru,kepala dan penjaga 1 lokasi Tersedianya Lap Top Kasie Kecamatan 1 Kegiatan Tersedianya Komputer /PC Sudin Dikdas 10 Unit Terselenggaranya tanah sekolah yang belum terbayarkan 3.680 meter Terlaksananya anggaran pembayaran tanah 444 meter
HASIL
Keamanan semakni baik 1 lokasi
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
075 Perbaikan Pagar SDN Wijaya Kusuma 01/03-04 Lokasi : Jakarta Barat
250.000.000
Kegiatan
076 Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kedaung Kaliangke 13 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
077 Rehab Rudin Guru,Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Cengkareng Timur 10 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
078 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pekojan 01-06 N0.1 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
079 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pekojan 01-06 No.2 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
080 Pengadaan Lap Top Kasie Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Optimalnya layanan Kasie Kecamatan 1 Kegiatan Meningkatnya kinerja dan layanan Sudin Dikdas 10 Unit Kenyamanan sekolah 1 paket
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
082 Pembayaran Tanah Sekolah yang Belum Terbayarkan SDN Tegal Alur 10 Lokasi : Jakarta Barat
7.500.000.000
Kegiatan
083 Pembayaran Tanah Sekolah yang Belum Terbayarkan SDN Kembangan Utara 01/02 Lokasi : Jakarta Barat
1.600.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Tersedianya biaya pengerasan halaman sekolah 1 kegiatan Tersedianya biaya pengerasan halaman sekolah 1 kegiatan Tersedianya Biaya pengerasan halaman 1 kegiatan Tersedianya biaya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaskananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terselnggaranya pengerasan halaman 1 kegiatan Terselenggaranya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terselenggaranya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksanaya pengerasan halaman 1 kegiatan
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
60.000.000
keindahan sekolah semaakin baik 1 paket Keindahan sekolah semakin baik 1 paket
Kegiatan
089 Pengerasan Halaman SDN Tanjung Duren Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
Kegiatan
090 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Barat 07-08 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
092 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Barat 16/17 Lokasi : Jakarta Utara
65.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
094 Pengerasan Halaman SDN Cengkareng Timur 05-06 Lokasi : Jakarta Barat
65.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya rehab Rudin 1 kegiatan
HASIL
keindahan sekolah semakin baik 1 paket
Kegiatan
096 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 204 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
097 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Palmerah 15 No. 2 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
098 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Palmerah 15 NO. 1 Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
099 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kebon Jeruk 10 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
100 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Rawa Buaya 03, No. 1 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
101 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Rawa Buaya 03, No. 2 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
102 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Sukabumi Selatan 06 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
103 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kelapa Dua 04 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
104 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Sukabumi Utara 01 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
105 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Pegadungan 13 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengerasana halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan haalaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan
HASIL
Keindahan sekolah semakin baik 1 paket
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
110 pengerasan Halaman SDN Duri Kosambi 05-06 Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengerasan Halaman 1 kegiatan Terlaksananya pengerasan halaman 1 kegiatan Terlaksananya Pengadaan Alat PemeriksaLembar Kerja Siswa 1 Kegiatan
HASIL
Keindahan sekolah semakin baik 1 paket
Kegiatan
118 Pengerasan Halaman SDN Tanjung Duren Utara 06/07 Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
Kegiatan
100.000.000
Keindahan dan kebersihan sekolah semakin baik 1 Paket Keindahan sekolah semakin baik 1 paket
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
121 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa ( SMART MARK READER/SMR ) Lokasi : Jakarta Barat
4.000.000.000
Kegiatan
122 Rehab Berat SDN Tanjung Utara 06/07 Lokasi : Jakarta Barat
1.300.000.000
Terlaksananya rehab berat SDN Tanjung Utara 06/07 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana di Titik pantau Adipura 23 sekolah Terlaksananya Rehab Rumah Dinas 1 kegiatan Terlaksananya rehab rumah dinas 1 kegiatan Terlaksanya rehab Rumah dinas 1 kegiatan Terlaksaananya rehab rumah dinas 1 kegiatan
Kegiatan
123 Pelaksanaan Program peningkatan sarana keindahan,Kebersihan dan kerindangan Sekolah (K3S) Lokasi : Jakarta Barat
332.896.500
Kegiatan
124 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kebon Jeruk 11 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
125 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 219 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
126 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SMPN 108 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Kegiatan
127 Rehab Rudin Guru, Kepala Sekolah dan Penjaga SDN Kedoya Utara 04 Lokasi : Jakarta Barat
85.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000.000
KELUARAN
1 kegiatan 1 unit
HASIL
Gedung berfungsi secara optimal 1 unit
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
132 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
133 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
134 Penggantian Perabot SD/SMPN Kecamatan Taman Sari Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
140 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
141 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
142 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Taman Sari Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
1.01.08.03 1.01.08.03.01
179.267.197.500 67.481.301.000
Kegiatan
1.000.000.000
terlaksananya pengadaan Sarana belajar SLBN 05 1 paket terlaksananya pengadaan Sarana belajar SLBN 06 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair Laboratorium 1. . 1.
meningkatnya mutu pendidikan SLBN 05 1 paket meningkatnya mutu pendidikan SLBN 06 1 paket . 1.
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
004 Penggantian rak buku & arsip sekolah SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
007 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Pengadaan Peralatan multimedia interaktif Biologi SMPN, standar Depdiknas Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1,
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
014 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan KIT Bahasa Indonesia, Inggris SDN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
015 Pengadaan Alat Lab. Elektronika Dasar SDN/SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
018 Pengadaan Lab. Bahasa Multi Study SMPN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
022 Pengadaan sofa Kepala Sekolah dan Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
025 Pengadaan Kipas Angin untuk SD dan SMP Kecamatan Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
026 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
027 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000 1-
KELUARAN
1-
HASIL
Kegiatan
029 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
030 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
031 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Tamansari Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
032 Pengadaan kipas angin untuk SD/SMP Kec.Tambora Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
033 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
034 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Grogol Petamburan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
035 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
036 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kebon Jeruk Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
037 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
038 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000 1-
KELUARAN
1-
HASIL
Kegiatan
040 Penggantian injakan kaki untuk papan tulis/white board Kec.Tambora Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
042 Pengadaan alat pendidikan teknologi dasar broadcasting untuk SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
1-
1-
Kegiatan
400.000.000
1-
1-
Kegiatan
044 Pengadaan buku ensklopedia tematis Al Quran (6 jilid) Lokasi : DKI Jakarta
3.050.000.000
1-
1-
Kegiatan
045 Pengadaan buku ensklopedia kemujikjatan ilmiah dalam Al Quran dan sunnah (8 jilid) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
2.650.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
049 Pengadaan 16.800 paket (10 judul) buku pengembangan karakter bangsa Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.166.000.000 1-
KELUARAN
1-
HASIL
Kegiatan
051 Pengadaan digital library (perpustakaan elektornik) SMP Kec.kalideres Lokasi : DKI Jakarta
2.166.000.000
1-
1-
Kegiatan
052 Pengadaan digital library (perpustakaan elektornik) SMP Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta
2.166.000.000
1-
1-
Kegiatan
053 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Kembangan Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
054 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Kalideres Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
055 Pengadaan lab kimia dan lemari asam SMPN Kec.Palmerah Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
2.166.000.000
1-
1-
Kegiatan
2.166.000.000
1-
1-
Kegiatan
2.166.000.000
1-
1-
Kegiatan
059 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (Multi Media Education Interactive Multi System) Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
060 Pengadaan 7.000 paket (15 judul) buku pengembangan karakter bangsa untuk 70 SMP Lokasi : DKI Jakarta
3.210.200.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.000.000.000 1-
KELUARAN
1-
HASIL
Kegiatan
062 Pengadaan buku perpustakaan berbahasa inggris untuk SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
1-
1-
Kegiatan
1.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
875.101.000
1-
1-
Kegiatan
3.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
067 Jasa Pemeliharaan gedung Sekolah dengan Anti Rayap Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
1-
1-
Kegiatan
4.000.000.000
1-
1-
1.01.08.04 1.01.08.04.02
179.267.197.500 6.900.000.000
Kegiatan
1.800.000.000
Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit
Kegiatan
002 Rehab Berat SDN Cengkareng Timur 12/13 Lokasi : Jakarta Barat
1.600.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.800.000.000
KELUARAN
Terlaksananya rehab berat SDN 1 unit
HASIL
Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit Berfungsinya sekolah sebagai sarana belajar mengajar 1 unit
Kegiatan
1.700.000.000
Kegiatan
001 Sinkronisasi Komite Sekolah SMP Dan Dewan Pendidikan Lokasi : Jakarta Barat
90.150.000
Sinkronisasi informasi antara dewan pendidikan dengan pihak komite sekolah 100 orang 1-
Kegiatan
002 Forum penguatan kelembagaan dan kemitraan sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
6.143.631.253.187
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
481.009.470.000 481.009.470.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
600.000.000
Tersedianya Biaya Operasional Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 kecamatan Tersedianya Biaya Operasional Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Jakarta Timur 12 bulan Tersedianya LCD Proyektor & Layar di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 set Meningkatnya pelayanan kenerja kasi kecamatan 1 paket Tersedianya Wireless di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 unit Tersedianya Mebeuler Kasi Kecamatan 1 paket Meningkatnya pelayanan kinerja sudin dikdas Jakarta Timur 1 paket
Kegiatan
240.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan LCD Proyektor & Layar Kasi Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor & Layar di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 set Terlaksananya Pengadaan Laptop Kasi Kecamatan 1 paket Tersedianya Wireless di Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan 10 unit Terlaksananya Penggantian Mebeuler Kasi Kecamatan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Timur 1 paket Terlaksananya Penyediaan barang cetakan 1 keg
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Komputer Sudin Dikdas Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
36.473.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Terevaluasinya jumlah Toilet bersih Tk SD, SMP 100 sek Terselenggaranya Pembinaan dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4 triw Terselenggaranya monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN 4 triwulan Terlaksananya Pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Keamanan sekolah 100 sekolah Terlaksananya Penyediaan biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet 10 kecamatan 10 kec Tersedianya rencana program kerja pendidikan di Sudin Dikdas Jaktim 1 dokumen Terlaksananya Pemuktahiran Data Pendidikan 1 kegiatan Terlaksananya Festival Budaya Betawi Tk. Kota 1 kegiatan
Kegiatan
010 Pembinaan dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lokasi : DKI Jakarta
113.400.000
Kegiatan
011 Pembinaan dan Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN dan SMPN/MTsN Lokasi : DKI Jakarta
142.000.000
Kegiatan
012 Pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Keamanan sekolah Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
013 Penyediaan biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Dinas Dikdas Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
94.320.000
Kegiatan
014 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Dikdas Jaktim Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Tersusunnya rencana program kerja pendidikan di Sudin Dikdas Jaktim 1 dokumen Tersedianya data pendidikan yang terbaru 1 dokumen Kesenian/ budaya betawi lebih dikenal oleh masyarakat 1 kegiatan
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
3.292.193.000 281.000.000
Kegiatan
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
95.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan Website Sudin Dikdas Jaktim 1 paket Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi 1 paket Terlaksananya Penyediaan Biaya Internet 12 bulan Terlaksananya Penyusunan Profile Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur 1 paket
HASIL
Tersedianya informasi elektronik Sudin Dikdas Jaktim 1 paket Tersedianya Sarana Teknologi Informasi 1 paket Tersedianya informasi elektronik 12 bulan
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
16.000.000
Kegiatan
005 Penyusunan Profile Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
3.292.193.000 535.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Penata usahaan bendahara keuangan sekolah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penata usahaan bendahara keuangan sekolah 769 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah 769 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penata usahaan bagi staf Tata Usaha Sekolah 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi penjaga sekolah 350 orang Terlaksananya Pengembangan kapasitas pegawai 114 orang
Adanya penggunaan Dana BOP/BOS yang dikelola dengan benar 769 orang Terbinanya Pengurus Barang Sekolah 769 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Penata usahaan bagi staf Tata Usaha Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
90.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersalurkannya kreativitas siswa SD & SMP dalam kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan
HASIL
Meningkatnya kreativitas dan bakat siswa dalam kegiatan kemasyarakatan 1 kegiatan
355.599.500 355.599.500 355.599.500 59.800.000 Terselenggaranya pembinaan Guru TK 100 orang Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) 1 kegiatan Terlaksananya pembinaan gugus TK/SLB 100 orang Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) TK Tk. Kota 100 orang Tersalurkannya kreativitas siswa TK 1.000 orang Tersedianya Guru TK yang berkualitas 100 orang Meningkatnya sarana pembelajaran 1 kegiatan Meningkatnya mutu SDM gugus TK/LB 100 orang Adanya siswa TK yang kreatif dalam bidang seni 100 orang
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
59.800.000
Kegiatan
004 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) TK Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
68.000.000
Kegiatan
122.999.500
291.031.000.000 291.031.000.000 169.976.400.000 169.976.400.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri 236.078 siswa Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri 236.078 siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri Lokasi : DKI Jakarta
1.01.04.01.02
121.054.600.000 121.054.600.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTs.N 91.708 siswa Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTs.N 91.708 siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs.Negeri Lokasi : DKI Jakarta
1.01.05
Program
5.811.227.500
Halaman 159 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.05.01 1.01.05.01.01
MASUKAN
5.811.227.500 4.616.227.500
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pemilihan Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
231.534.000
Terselenggaranya pemilihan Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur 170 orang Terlaksananya Workshop Peningkatan Profesional Guru TK, SD, SMP/LB 200 orang Terlaksananya Strategi dan Pengembangan Kepengawasan Bagi Pengawas TK, SD, SMP/LB 75 orang Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 200 orang
Adanya Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur 170 orang Adanya guru berbasis yang Profesional 200 orang
Kegiatan
002 Workshop Peningkatan Profesional Guru TK, SD, SMP/LB Lokasi : DKI Jakarta
209.334.000
Kegiatan
003 Workshop Strategi dan Pengembangan Kepengawasan Bagi Pengawas TK, SD, SMP/LB Lokasi : DKI Jakarta
139.862.000
Kegiatan
004 Pembinaan Kepramukaan Bagi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta
156.521.000
Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan tentang kepramukaan 200 orang Meningkatnya kinerja guru 1.407 orang
Kegiatan
242.087.000
Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru 1.407 orang Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 768 orang Terlaksananya Evaluasi Kompetensi Tenaga Pendidik 500 orang Terlaksananya Pembinaan Penilaian Tindakan Kelas 262 orang Terlaksananya Karakter Building Guru SD dan SMP 200 orang
Kegiatan
224.769.000
Meningkatnya kinerja kepala sekolah 768 orang Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik 500 orang Meningkatnya disiplin di sekolah 262 orang
Kegiatan
252.260.000
Kegiatan
288.960.500
Kegiatan
398.032.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
010 Bina Lomba Sekolah Sehat SD dan TK Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Terselenggaranya Bina Lomba Sekolah Sehat SD dan TK Tk. Kota 20 sekolah Terselenggaranya lomba gugus SD 10 sekolah Terlaksananya Pembinaan Tenaga Perpustakaan SD 100 orang Terlaksananya Pemberkasan Sertifikasi Tenaga Pendidik 3.000 orang Terlaksananya Pembinaan Gugus bagi guru pemandu SD 100 orang Terlaksananya pembinaan UKS bagi guru SD 100 orang Terselenggaranya Bina Lomba Dokter Kecil Tk. Kota 50 orang Terlaksananya pembinaan RAPBS bagi Kepala SD 100 orang Tersedianya Kisi-kisi dan naskah Soal SMP 100 sekolah Terselenggaranya Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK) SMP tk. Kota 100 sekolah
Kegiatan
110.000.000
Meningkatnya pengetahuan siswa SD tentang kepramukaan 10 sekolah Tersedianya tenaga perpustakaan yang terlatih 100 orang Tersusunnya data sertifikasi 3.000 orang
Kegiatan
110.000.000
Kegiatan
117.868.000
Kegiatan
135.000.000
Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendidik 100 orang Meningkatnya jumlah sekolah yang bersih dan sehat 100 orang Meningkatnya pengetahuan siswa dalam bidang kesehatan 50 orang Adanya RAPBS SD yang akurat 100 orang
Kegiatan
015 Pembinaan UKS bagi Guru SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
Kegiatan
016 Bina Lomba Dokter Kecil Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
65.000.000
Kegiatan
135.000.000
Kegiatan
018 Bimbingan teknis penyusunan Kisi-kisi dan mata pelajaran UN SMP Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersedianya Kisi-kisi dan naskah Soal SMP 100 sekolah Tersedianya kurikulum SMP yang sesuai dengan standar yang berlaku 100 sekolah
Kegiatan
019 Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK) SMP tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
125.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD 100 orang Terlaksanaanya pembinaan dan monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP 150 sekolah Terlaksananya Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD 900 orang Terlaksananya Pembinaan dan Monev UN SMP 257 sekolah Terlaksananya UASBN SDN/SDS 43.000 orang Terlaksananya Pembinaan UASBN SDN/SDS 1.000 orang
HASIL
Tersedianya kurikulum SD yang akurat dan berkualitas 100 orang
Kegiatan
021 Pembinaan dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya hasil Ujian Nasional (UN) SMP 257 sekolah Lancarnya pelaksanaan UASBN SDN/SDS 43.000 orang Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan UASBN SDN/SDS 1.000 orang
Kegiatan
750.000.000
Kegiatan
150.000.000
1.01.05.04 1.01.05.04.01
5.811.227.500 105.000.000
Kegiatan
105.000.000
1.01.05.04.02
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408
100.000.000
Kegiatan
001 Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Terlaksananya Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota 140 sekolah
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan peningkatan pendidikan karakter Tk. SMP 150 sekolah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP 110 sekolah
HASIL
Terbinanya karakter siswa lebih baik 150 sekolah
Kegiatan
002 Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
1.01.05.06 1.01.05.06.02
5.811.227.500 790.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pelaksanaan dan pembekalan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 200 sekolah Terlaksanaanya pelaksanaan dan pembekalan O2SN SMP 200 sekolah Meningkatnya kreativitas siswa SMP dalam bidang seni 200 sekolah
001 Pelaksanaan dan Bina Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pelaksanaan dan bina Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tk Kota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
003 Pelaksanaan dan bina Olimpiade Sains Nasional OSN SMP Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pelaksanaan dan pembekalan OSN SMP 200 siswa Terlaksananya Pelaksanaan dan Pembekalan LOMOJARI SMP Terbuka 11 sekolah Terselenggaranya OSN SD Jalur B 100 orang Terlaksananya festival lomba seni siswa Nasional (FLS2N) SD tk. Kota 100 orang Terselenggaranya O2SN SD Tk. Kota 100 orang
Meningkatnya siswa SMP yang berbakat dalam bidang sains 200 siswa Meningkatnya siswa yang mandiri 11 sekolah
Kegiatan
004 Pelaksanaan dan bina lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) SMP Terbuka Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
005 Pelaksanaan dan Bina Olympiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Kegiatan
006 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
007 Pelaksanaan dan bina Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
Meningkatnya siswa SD di tk. Kota yang berbakat dalam bidang olahraga & seni 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya OSN SD Jalur A 100 orang
HASIL
Meningkatnya siswa yang berbakat dalam bidang sains 100 orang
198.000.000 198.000.000 198.000.000 40.000.000 Terlaksananya pembinaan Guru Inklusi 50 orang Terselenggaranya Festival Lomba Seni, Olimpiade Olah Raga, Olimpiade Sains, Lomba Kreativitas dan Ketrampilan Khusus Siswa, Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Guru SLB 50 orang Tersedianya Guru inklusi yang berkualitas 50 orang Meningkatnya mutu seni dan olah raga bagi siswa LB 100 orang
Kegiatan
002 Festival Lomba Seni, Olimpiade Olah Raga, Olimpiade Sains, Lomba Kreativitas dan Ketrampilan Khusus Siswa, Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Lokasi : DKI Jakarta
118.000.000
Kegiatan
40.000.000
180.321.450.000 180.321.450.000 81.760.950.000 850.000.000 Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Jaya 12 1 lokasi Terlaksnanya Rehab Berat Lanjutan SDN Ciracas 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Susukan 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 14 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi
Halaman 164 dari 1.220
001 Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Jaya 12 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
1.250.000.000
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
1.450.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.600.000.000
Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 13,21 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Klender 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Utan Kayu Selatan 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pekayon 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Jati 07,08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Muara 21 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Duren Sawit 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Besar Selatan 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Besar Selatan 16 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Muara 15 1 lokasi
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 Lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
1.600.000.000
Kegiatan
007 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 11 Lokasi : DKI Jakarta
1.250.000.000
Kegiatan
1.100.000.000
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
1.100.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
850.000.000
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
012 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Selatan 04 Lokasi : DKI Jakarta
650.000.000
Kegiatan
013 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Selatan 16 Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
Kegiatan
750.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
550.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pisangan Timur 10 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Melayu 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Cipinang Melayu 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Gedong 11 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Pondok Kelapa 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Kalisari 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Malaka Sari 01 1 loksai Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SDN Gedong 06 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Manggis 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Pala 07 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Rawamangun 01, 05 dan 11 1 lokasi
HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
850.000.000
Kegiatan
1.600.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
925.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
025 Rehab Berat SDN Rawamangun 01, 05 dan 11 Lokasi : DKI Jakarta
3.750.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
3.500.000.000
Terlaksananya Rehab Berat SMPN 14 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Jatinegara 03,04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kebon Pala 09 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pisangan Timur 01 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Tengah 07 1 lokasi Terlakananya Rehab Berat SDN Makasar 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cipinang Besar Utara 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cakung Barat 03 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kramat Jati 20 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pisangan Timur 03 1 lokasi
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
027 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 01 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
Kegiatan
3.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
033 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Utara 08 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.500.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat SDN Susukan 04 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 23 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Makasar 08 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Cipayung 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Kramat Jati 19 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pekayon 09 1 lokasi Rehab Berat SDN Pisangan Timur 05, 07 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Bambu Apus 04, 05 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SDN Pulogebang 03 1 lokasi
HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
038 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 23 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
Kegiatan
2.300.000.000
Kegiatan
2.300.000.000
Kegiatan
2.300.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
043 Rehab Berat SDN Pisangan Timur 05, 07 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
Kegiatan
044 Rehab Berat SDN Bambu Apus 04, 05 Lokasi : DKI Jakarta
1.685.950.000
Kegiatan
2.000.000.000
1.01.08.02.02
43.362.300.000 1.500.000.000 Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 172 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 135 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah yang lebih baik 1 lokasi
Kegiatan
2.100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.350.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Total Lanjutan SMPN 27 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 202 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 203 1 loksi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 223 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 179 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 128 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 251 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 126 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 50 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 150 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 210 1 lokasi
HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah yang lebih baik 1 lokasi
Kegiatan
2.650.000.000
Kegiatan
1.200.000.000
Kegiatan
1.200.000.000
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
2.250.000.000
Kegiatan
2.250.000.000
Kegiatan
2.250.000.000
Kegiatan
2.250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.250.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Lanjutan SMPN 208 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 168 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 62 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 256 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 44 1 lokasi Terlaksananya Rehab Berat SMPN 198 1 lokasi
HASIL
Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi Meningkatnya kualitas gedung sekolah 1 lokasi
Kegiatan
3.000.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
Kegiatan
3.112.300.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
1.01.08.02.06
Target Kinerja
500.000.000
Kegiatan
001 Survey X - 1 untuk kerusakan bangunan dan kebutuhan sekolah Lokasi : Jakarta Timur
500.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
180.321.450.000 5.023.200.000
Kegiatan
001 PENGADAAN 16.800 PAKET (10 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 210 SD) Lokasi : DKI Jakarta
5.023.200.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
1.01.08.04 1.01.08.04.01
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
002 JASA PEMELIHARAAN GEDUNG SEKOLAH DENGAN ANTI RAYAP Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
. 75 GEDUNG
. 75 GEDUNG
Kegiatan
3.600.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
2.550.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
2.375.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
006 PENGADAAN INTERAKTIF DIGITAL CLASSROOM SMP (ALL IN ONE LAB) Lokasi : DKI Jakarta
2.375.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
3.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
1.875.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
009 PENGGANTIAN RAK BUKU DAN ARSIP SEKOLAH SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
010 PENGADAAN 7000 PAKET (15 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 70 SMP) Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
011 PELATIHAN KUANTUM LEARNING BAGI PELAJAR SLTP SWASTA Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Halaman 171 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
014 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MATEMATIKA DAN SCIENCE SDN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
015 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MATEMATIKA DAN SCIENCE SMPN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
016 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BIOLOGI DAN SCIENCE SMPN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
018 PENGGANTIAN SOFA KURSI KEPALA SEKOLAH/KEPALA SEKSI Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
022 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.CAKUNG Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000 . 1 PAKET
KELUARAN
. 1 PAKET
HASIL
Kegiatan
024 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.CIRACAS Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
025 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.DUREN SAWIT Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
026 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.JATINEGARA Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
027 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.KRAMAT JATI Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
028 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.MAKASAR Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
029 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.MATRAMAN Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
030 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.PS REBO Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
031 PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK SD/SMP KEC.PULO GADUNG Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Halaman 173 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
038 PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA SDN DAN KEET BHS.INGGRIS-INDONESIA SDN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
039 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MENGENAI BUDAYA NUSANTARA UNTUK SDN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
041 PENGADAAN PERALATAN MULTIMEDIA NUSANTARA UNTUK SDN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
500.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Halaman 174 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
053 PENGADAAN ALAT PENDIDIKAN TEKNOLOGI DASAR BROADCASTING UNTUK SMPN Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1P
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
250.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
500.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
057 SOSIALISASI INTERNET SEHAT BAGI PELAJAR SLTP Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
058 PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA TEMATIS AL-QURAN 6 JILID Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
059 PENGADAAN BUKU ENSIKLOPEDIA KEMUKJIZATAN ILMIAH DALAM ALQURAN DAN SUNNAH 8 JILID Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
50.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
063 PENGADAAN PERALATAN KEET IPS PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF INOVATIF KREATIF DAN MENYENANGKAN) Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
064 PENGADAAN LAB. SCIENCE UNTUK SD/SMP BERBASIS IT Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
065 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN BERBAHASA INGGRIS UTK SD/SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
Kegiatan
066 PENGADAAN 7000 PAKET (15 JUDUL BUKU PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA UNTUK 70 SMP) > DUPLIKASI Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1 PAKET
. 1 PAKET
6.624.640.723.187
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
402.559.153.598 402.559.153.598
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikdas Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
600.000.000
Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikdas Kecamatan 10 Kecamatan Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA dan DPA Sudin Dikdas Jakarta Selatan 1 Dokumen Terselenggaranya Sosialisasi UASBN SD Tk. Kota 606 orang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Seksi Kecamatan 10 Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan 12 bulan Tersusunnya DPA Sudin Dikdas Jakarta Selatan 1 Dokumen
Kegiatan
304.800.000
Kegiatan
003 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran, dan Pelaporan Sudin Dikdas Lokasi : Jakarta Selatan
93.408.500
Kegiatan
34.789.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan UASBN SD sesuai dengan ketentuan 606 orang Tersusunnya APBS SDN sesuai ketentuan yang berlaku 528 orang Meningkatnya Kompetensi Guru SD berbasis hasil tes diagnostik 150 orang Meningkatnya Kualitas Lulusan SD 10 Kecamatan Terpenuhinya kebutuahan internet 12 bulan
Kegiatan
35.717.000
Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan APBS SD Negeri 528 orang Terselenggaranya tindak lanjut hasil Tes Diagnostik Guru SD 150 orang Terlaksananya Penyelenggaraan UASBN SD 10 Kecamatan Tersedianya Dana pembiayaan internet 12 bulan
Kegiatan
006 Tindak Lanjut Pasca Tes Diagnostik Guru SD Lokasi : Jakarta Selatan
83.450.100
Kegiatan
200.263.000
Kegiatan
008 Penyediaan Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Jakarta Selatan
131.040.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.02 1.01.02.03 1.01.02.03.02
MASUKAN
100.000.000 100.000.000 100.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan dan Bina Lomojari SMP Terbuka Tk. Kota - perub.volume Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terselenggaranya Pelaksanaan dan Bina Lomojari SMP Terbuka Tk. Kota 6 Sekolah SMP Terbuka
616.200.000 616.200.000 616.200.000 92.700.000 Terlaksananya Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif Bagi Guru TK 100 Orang Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Silabus Kurikulum 2004/KTSP TK 100 Orang Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi 3 Komponen GOPTKI, IGTKI dan Sudin Dikdas Jakarta Selatan 100 Orang Terlaksananya Gebyar HAN 700 Orang Meningkatnya Kreatifitas Dalam Pembuatan Alat Peraga Edukatif 100 Orang
001 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif Bagi Guru TK Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
97.500.000
Kegiatan
003 Pembinaan dan Koordinasi 3 Komponen GOPTKI, IGTKI dan Sudin Dikdas Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
97.500.000
Kegiatan
110.000.000
Terjalinya Sportyfitas Antar Siswa Sebaya 700 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa dan Guru TK 150 Orang
Kegiatan
005 Lomba Minat dan Kreatifitas Siswa dan Guru TK Lokasi : Jakarta Selatan
146.000.000
Terlaksananya Lomba Minat dan Kreatifitas siswa dan Guru TK 150 Orang Terlaksananya Lomba Gugus TK Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan 90 Orang
Kegiatan
006 Lomba Gugus TK Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
72.500.000
1.01.04
Program
192.582.703.750
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.04.01 1.01.04.01.01
MASUKAN
192.582.703.750 115.954.700.000 115.954.700.000
KELUARAN
HASIL
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Lokasi : Jakarta Selatan
1.01.04.01.02
76.205.000.000 76.205.000.000 Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN) 57.731 Siswa Menurunkannya angka putus sekolah 57.731 Siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN) Lokasi : Jakarta Selatan
1.01.04.02 1.01.04.02.01
192.582.703.750 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Teknis Biaya Operasional (BOP) SD/SMP 625 Kepala Sekolah Penggunaan BOP sesuai dengan juknis dan juklak 625 Kepala Sekolah
001 Sosialisasi Petunjuk Teknis Biaya Operasional (BOP) SD/SMP Lokasi : Jakarta Selatan
1.01.04.03 1.01.04.03.02
192.582.703.750 323.003.750
Kegiatan
001 Sosialisasi Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Terselenggaranya Sosialisasi Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 201 Kepala SMP Terselenggaranya Sosialisasi Juknis/Juklak APBS SMP 195 KepSek, KTU, Bendahara Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Pendidikan Charakter SMP 120 Siswa Terselenggaranya Pembinaan dan Monev Keterlaksanaan KTSP SMP 100 Sekolah
Terbinanya Peserta Juknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun Pelajaran 2010/2011 201 Kepala SMP Terbinanya Peserta Juknis/Juklak APBS SMP 195 KepSek, KTU, Bendahara Terbinanya Peserta Pembinaan Peningkatan Pendidikan Charaker Tingkat SMP 120 Siswa Terlaksananya Pembinaan dan Monev KTSP SMP 100 Sekolah
Kegiatan
33.003.750
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan dan Monev Keterlaksanaan KTSP SMP Lokasi : Jakarta Selatan
140.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.01.01
MASUKAN
4.569.957.900 4.569.957.900 2.886.594.300
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pemilihan Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
185.573.000
Terlaksananya Pemilihan Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota 100 OH
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kepala Sekolah (Berwawasan Lingkungan) dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tk. Kota 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota 100 OH Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota 12 OH Meningkatnya Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan 71 oh Tersedianya informasi Guru Penerima Tunjangan Profesi 1.500 OH Terseleksinya Calon Kepala Sekolah TK, SD. SMP dan PLB Tahap I 300 guru Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan 150 OH
Kegiatan
002 Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
159.573.000
Terlaksananya Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota 100 Orang Terlaksananya Pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota 12 OH
Kegiatan
003 Pembekalan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdikasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
26.906.000
Kegiatan
004 Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
77.958.000
Terlaksananya Pembinaan Pengawas TK, SD, SMP dan PLB Kota Administrasi Jakarta Selatan 71 OH Terlaksananya Sosialisasi Guru Penerima Tunjangan Profesi 1.500 OH Terlaksananya Seleksi Tahap I (Administarsi) Calon Kepala TK, SD, SMP dan PLB 300 guru Terlaksananya Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan 150 OH
Kegiatan
126.380.000
Kegiatan
006 Seleksi Tahap I (Administarsi) Calon Kepala TK, SD, SMP dan PLB Lokasi : Jakarta Selatan
41.703.000
Kegiatan
007 Character Building Guru Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
125.018.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
363.420.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah SD/SMP 100 orang Terlaksananya Pemutakhiran Data Pendidikan Dasar Tahunan 1 Dokumen Terlaksananya Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penjaga Sekolah 100 orang Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pegawai 68 orang Terselenggaranya Pelaksanaan Try Out UASBN SD Tk Kota 679 sekolah Terlaksananya Workshop Pengelolaan Perpustakaan SD 100 orang Terlaksananya Bina Lomba Perpustakaan SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi 10 Kecamatan Terlaksananya Bina Lomba Sekolah Sehat Sd Tk Kota menuju Tk Provinsi 10 Kecamatan Terlaksananya Lomba Gugus SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi 10 Kecamatan
HASIL
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel di sekolah 100 orang
Kegiatan
009 Pemutakhiran Data Pendidikan Dasar Tahunan, rubah volume Lokasi : Jakarta Selatan
119.917.500
Kegiatan
010 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
150.000.000
Meningkatnya Pelayanan dan Pengetahuan Penjaga Sekolah 100 orang Meningkatnya Kualitas SDM di sekolah 68 orang Meningkatnya kualitas lulusan SD 679 sekolah Meningkatnya kompetensi pengelolaan perpustakaan SD 100 orang Terbinanya Pengelola perpustakaan SD 10 Kecamatan
Kegiatan
136.000.000
Kegiatan
35.472.000
Kegiatan
87.347.300
Kegiatan
015 Bina Lomba Perpustakaan SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan
47.774.500
Kegiatan
016 Bina Lomba Sekolah Sehat Sd Tk Kota menuju Tk Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan
52.894.500
Kegiatan
017 Lomba Gugus SD Tk. Kota menuju Tk. Provinsi, Lokasi : Jakarta Selatan
49.522.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
87.172.300
KELUARAN
Terselenggaranya Bimbingan Teknis UKS SD 120 orang Terselenggaranya regenerasi dan pembinaan dokter kecil 609 Sekolah Terselenggaranya Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Tk. Kota 548 Orang Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD 120 Siswa Terselenggaranya Sosialisasi dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 295 Kepala Sekolah Terselenggaraan Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Tingkat SMP 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Indonesia) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) 65 Guru Bidang Studi
HASIL
Meningkatnya kualitas pelaksanaan UKS SD 120 orang Terukurnya kompetensi dasar siswa kelas II dan III SD 609 Sekolah Terlaksananya PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku 548 Orang
Kegiatan
019 Uji Kompetensi Siswa kelas II dan II SD (TKD dan TPM) Lokasi : Jakarta Selatan
55.000.000
Kegiatan
020 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
32.401.600
Kegiatan
021 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD. Lokasi : Jakarta Selatan
76.561.100
Meningkatnya Tim FL2SN Tk. Kota Menuju Provinsi 120 Siswa Tersedianya Informasi Untuk Masyarakat Tentang PPDB 295 Kepala Sekolah
Kegiatan
022 Sosialisasi dan Monev Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
023 Pembinaan Peningkatan Inovasi Pembelajaran Tingkat SMP Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
024 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Indonesia) Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terbinanya Pembuat Naskah Naskah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia 65 Guru Bidang Studi
Kegiatan
025 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Bahasa Inggris) Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terbinanya Pembuatan Naskah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris 65 Guru Bidang Studi
Kegiatan
026 Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (Matematika) Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Mata Pelajaran UN (IPA) 65 Guru Bidang Studi Terselenggaranya Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Kepala Sekolah Negeri Terselenggaranya Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta 135 Kepala SMP Swasta
HASIL
Terbinanya Pembuatan Naskah Evaluasi Pembelajaran IPA 65 Guru Bidang Studi
Kegiatan
028 Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terbinanya Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Kepala Sekolah SMP Negeri
Kegiatan
029 Workshop Pembinaan Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terbinanya Pengelolahan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP Swasta 135 Kepala SMP Swasta
1.01.05.03 1.01.05.03.01
MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah guru yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 42176
4.569.957.900 324.989.500 149.239.500 Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Guru 1 Kegiatan . 1. Meningkatnya jumlah Guru yang tersertifikasi 1 Kegiatan . 1.
Kegiatan
002 Training for Trainer (TOT) - Penguatan Sumber Daya Pengajar. Lokasi : DKI Jakarta
175.750.000
1.01.05.04 1.01.05.04.01
4.569.957.900 150.000.000
Kegiatan
001 Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Terselenggaranya Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk. Kota 100 Sekolah
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
1.208.374.100
Kegiatan
001 Festival dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jalur A SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
76.596.400
Terlaksananya Festival dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jalur A SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi 200 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.641.700
KELUARAN
Terselenggaranya Seleksi dan Pembinaan International Mathematics and Science Olimpiade SD Tk. Kota menuju ke Tk. Provinsi 200 orang Terselenggaranya Seleksi Peserta Indonesia Sains Festival SD Tk. Kota Menuju ke Tk. Provinsi 100 Orang Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Menuju Ke Tingkat Provinsi 10 Kecamatan Terselenggaranya Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terselenggaranya Pembinaan Juara O2SN SMP Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 12 Cabang Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terlaksananya Pembinaan Juara FL2SN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 9 Cabang Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tk. Kota 201 Sekolah Terselenggaranya Pembinaan Juara OSN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi 4 Mapel
HASIL
Terseleksinya siswa berprestasi bidang Matemetika dan Sains 200 orang
Kegiatan
003 Seleksi Peserta Indonesia Sains Festival SD Tk. Kota Menuju ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
35.356.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tk. Kota Menuju Ke Tingkat Provinsi. Lokasi : Jakarta Selatan
325.780.000
Kegiatan
005 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan
120.000.000
Kegiatan
006 Pembinaan Juara O2SN SMP Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
80.000.000
Kegiatan
007 Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan
110.000.000
Kegiatan
008 Pembinaan Juara FL2SN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
009 Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tk. Kota. Lokasi : Jakarta Selatan
20.000.000
Terseleksinya Siswa Peserta Sains Nasional SMP Tk. Kota 201 Sekolah
Kegiatan
010 Pembinaan Juara OSN Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja siswa SMP 1 Paket . 1.
HASIL
Terseleksinya peserta Penelitian Ilmiah siswa SMP 1 Paket
Kegiatan
012 Pelatihan Quantum Learning bagi Pelajar SLTP Swasta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
388.360.000 388.360.000 214.000.000 80.500.000 Terlaksananya Lomba Kreativitas Siswa SLB 100 Orang Terlaksananya Olympiade Olahraga Siswa SLB 100 Orang Meningkatnya Bakat Siswa di Bidang Kesenian 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa SLB Yang Berprestasi di Bidang Olahraga 100 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Siswa SLB Dalam Bidang Sains IPA dan Matematika 100 Orang
Kegiatan
79.500.000
Kegiatan
003 Lomba Sains IPA dan Matematika Siswa SLB Lokasi : Jakarta Selatan
54.000.000
Terlaksananya Lomba Sains IPA dan Matematika Siswa SLB 100 Orang
1.01.07.01.04
Target Kinerja
174.360.000
Kegiatan
76.860.000
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyusunan Kurikulum SLB 70 Orang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas hasil Tes Sumatif Guru SLB 100 Orang
Kegiatan
002 Pembinaan Penyusunan Tes Sumatif Guru SLB Lokasi : Jakarta Selatan
97.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.900.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 01 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Lenteng Agung 11/12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berta Gedung SDN Srengseng Sawah 14 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 07 1 unit
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
002 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 03 Lokasi : Jakarta Selatan
1.950.000.000
Kegiatan
1.650.000.000
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
004 Rehabilitasi Berat Gedung Lenteng Agung 11/12 Lokasi : Jakarta Selatan
2.150.000.000
Kegiatan
1.650.000.000
Kegiatan
006 Rehabilitasi Berta Gedung SDN Srengseng Sawah 14 Lokasi : Jakarta Selatan
1.700.000.000
Kegiatan
007 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 03 Lokasi : Jakarta Selatan
2.450.000.000
Kegiatan
008 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Barat 06 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Kegiatan
009 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 15 Lokasi : Jakarta Selatan
2.250.000.000
Kegiatan
010 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 07 Lokasi : Jakarta Selatan
1.650.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.750.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pejaten Timur 13 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 09-10 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SMPN 239 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 03 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Selong 04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 09-10 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kramat Pela 09-13-15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawa Barat 05-06-07-08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 14 1 unit
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
012 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 09-10 Lokasi : Jakarta Selatan
2.150.000.000
Kegiatan
2.450.000.000
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
014 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 11 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Kegiatan
2.850.000.000
Kegiatan
2.400.000.000
Meningkatnya Kualitas sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
017 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tanjung Barat 09-10 Lokasi : Jakarta Selatan
2.300.000.000
Kegiatan
018 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kramat Pela 09-13-15 Lokasi : Jakarta Selatan
2.850.000.000
Kegiatan
019 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawa Barat 05-06-07-08 Lokasi : Jakarta Selatan
2.400.000.000
Kegiatan
020 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 14 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.750.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 09 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 15 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 01/02 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lebak Bulus 04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Bintaro 01/06-02/10-11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ulujami 04-07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Srenseng Sawah 08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 11 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipulir 07/08 1 unit
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
022 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 15 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Kegiatan
023 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Gandaria Selatan 01/02 Lokasi : Jakarta Selatan
1.800.000.000
Kegiatan
024 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lebak Bulus 04 Lokasi : Jakarta Selatan
1.450.000.000
Kegiatan
025 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Kegiatan
026 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Bintaro 01/06-02/10-11 Lokasi : Jakarta Timur
3.000.000.000
Kegiatan
027 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ulujami 04-07 Lokasi : Jakarta Selatan
2.200.000.000
Kegiatan
028 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Srenseng Sawah 08 Lokasi : Jakarta Selatan
1.750.000.000
Kegiatan
029 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 11 Lokasi : Jakarta Selatan
2.000.000.000
Kegiatan
030 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipulir 07/08 Lokasi : Jakarta Selatan
2.350.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.650.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 07 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pengadegan 07-08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pancoran 08 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cikoko 03-04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kuningan Barat 01-03-05 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebon Baru 11/12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Ragunan 09 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04-05/06 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 03/04 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 13 1 unit
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
032 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pengadegan 07-08 Lokasi : Jakarta Selatan
2.250.000.000
Kegiatan
2.450.000.000
Kegiatan
034 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cikoko 03-04 Lokasi : Jakarta Selatan
2.300.000.000
Kegiatan
035 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kuningan Barat 01-03-05 Lokasi : Jakarta Selatan
2.250.000.000
Kegiatan
036 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebon Baru 11/12 Lokasi : Jakarta Selatan
2.850.000.000
Kegiatan
1.850.000.000
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
038 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04-05/06 Lokasi : Jakarta Selatan
2.850.000.000
Kegiatan
039 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 03/04 Lokasi : Jakarta Selatan
2.450.000.000
Kegiatan
040 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 13 Lokasi : Jakarta Selatan
1.450.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.250.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Aula/Ruang Serba Guna SMPN 12 1 unit Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Ciganjur 02 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 14 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 11 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Gandaria Selatan 04 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 01-03 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 07 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Grogol Utara 01 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya Kualitasi Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
042 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Ciganjur 02 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
043 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 14 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
044 Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 11 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
045 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Gandaria Selatan 04 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
046 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 01-03 Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
Kegiatan
047 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 07 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
048 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Grogol Utara 01 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
225.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 20 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 17 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Baru 01 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Tebet Barat 05 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Cilandak Barat 08 1 Lokasi Terlaksananya Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lebak Bulus 02 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya Sarana Pendidikan 1 Lokasi
Kegiatan
050 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 17 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
051 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Kebayoran Baru 01 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
052 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Tebet Barat 05 Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
Kegiatan
053 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Cilandak Barat 08 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
Kegiatan
054 Rehabillitasi Rumah Dinas Penjaga Sekolah/Kepala Sekolah SDN Lebak Bulus 02 Lokasi : Jakarta Selatan
225.000.000
1.01.08.02.03
Target Kinerja
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20
816.418.600
Kegiatan
001 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 153 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 153 Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 61 1 Kegiatan
Kegiatan
002 Pembenahan Fifik titik Adipura SMPN 161 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.484.700
KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 08 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 03 1 kegiatan Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 06 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titi Adipura SDN Petukangan Utara 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 177 Jakarta 1 Kegiatan Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 04 1 kegiatan
HASIL
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
004 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 08 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
005 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 03 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
006 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pesanggrahan 06 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
007 Pembenahan Fisik titi Adipura SDN Petukangan Utara 01 Lokasi : DKI Jakarta
21.484.700
Kegiatan
008 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 03 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
009 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Petukangan Utara 02 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
010 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 177 Jakarta Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
011 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 03 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhimya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
012 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Guntur 04 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.484.700
KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adiputa SDN Mampang Prapatan 02 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Bangka 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 124 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 05 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 06 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Srengseng Sawah 11 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 131 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 56 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 41 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 85 1 Kegiatan Terlaksananta Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 86 1 Kegiatan
HASIL
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
014 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Bangka 01 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
015 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 124 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasara pendidikan 1 Kegiatan
Kegiatan
016 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 05 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
017 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Cipedak 06 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
018 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Srengseng Sawah 11 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
019 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 131 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya Sarana prasarana pendidikan 1 Kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Halaman 193 dari 1.220
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
21.484.700
Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 68 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pondok Labu 15 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 01 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 07 1 kegiatan Terlaksananta Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 115 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 11 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 13 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 29 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SMPN 19 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Rawajati 08 1 Kegiatan
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
025 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Pondok Labu 15 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
026 Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 01 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
027 Pembenahan Fisik Titik Adipura SDN Tebet Barat 07 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
028 Pembenahan Fisik titik Adipura SMPN 115 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
21.484.700
Kegiatan
033 Pembenahan Fisik titik Adipura SDN Rawajati 08 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.484.700
KELUARAN
Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SDN Rawajati 03 1 kegiatan Terlaksananya Pembenahan fisik titik Adipura SDN Duren Tiga 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pancoran 01 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pengadegan 03 1 Kegiatan Terlaksananya Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SMPN 182 1 Kegiatan
HASIL
Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan 1 kegiatan
Kegiatan
035 Pembenahan fisik titik Adipura SDN Duren Tiga 01 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
036 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pancoran 01 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
037 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SDN Pengadegan 03 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
Kegiatan
038 Pembenahan Fisik Titik Adi Pura SMPN 182 Lokasi : Jakarta Selatan
21.484.700
1.01.08.02.06
Target Kinerja
750.000.000
Kegiatan
001 Perencanaan (X-1) Rehabilitasi Verat Gedung SDN/SMPN Lokasi : Jakarta Selatan
750.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
202.768.464.348 112.327.045.748
Kegiatan
001 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 08-09 Lokasi : Jakarta Selatan
2.250.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 08-09 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Ragunan 14 1 unit
Kegiatan
1.331.141.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.331.141.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Ragunan 12-13 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 276 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 242 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SMPN 247 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Gandaria Utara 05 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Cilandak Barat 08-11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Pondok Labu 12-15 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Lebak Bulus 04 1 unit Terlaksananaya Pemagaran/Turap SDN Tebet Timur 11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Manggarai 05-07 1 unit
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
650.200.000
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
325.000.000
Kegiatan
950.500.000
Kegiatan
350.900.000
Kegiatan
475.500.000
Kegiatan
450.250.000
Kegiatan
350.850.000
Kegiatan
950.500.000
Kegiatan
950.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
350.850.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Tebet Barat 01-03 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Kebon Baru 07-10 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Cipulir 11 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Grogol Selatan 01/02-03/04 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Pancoran 08-09 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Kebayoran Lama Utara 03-05 1 unit Terlaksananya Pemagaran/Turap SDN Karet 04 1 unuit Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung PKG Kecamatan Jagakarsa 1 Lokasi Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Tebet 1 Lokasi
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1 unit
Kegiatan
1.331.141.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
575.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
018 Pemagaran/Turap SDN Kebayoran Lama Utara 03-05 Lokasi : Jakarta Selatan
450.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
020 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu Lokasi : Jakarta Selatan
1.100.000.000
Meningkatnya Kualitas Standarisasi gedung kantor Kasi Kecamatan Pasarminggu 1 Lokasi Meningkatnya kualitas sarana Gedung Kantor 1 Lokasi
Kegiatan
021 Rehabilitasi Berat Gedung PKG Kecamatan Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan
800.000.000
Kegiatan
022 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kasi Kecamatan Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
1.205.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Laptop, External Hard Disk, PC 1 Set Terlaksananya Pengadaan Lemari Arsip 12 Buah Terlaksananya Pengadaan Multimedia Edu-Interaktive Multi Sourcing 10 Unit Terlaksanya Pengadaan Alat Olahraga SD/SMP 40 Set Terlaksananya Pengadaan Sarana UKS di Sekolah 50 Set Terlaksananya Pengadaan E-Learning Multistudy 3 Set Terlaksananya Pengadaan Bio Camera Multimedia Microscope System 36 Set Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Cilandak 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Jagakarsa 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pasar Minggu 1.200 Buah
HASIL
Terpenuhinya sarana perkantoran 1 Set Terpenuhinya sarana perkantoran 12 Buah Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 10 Unit
Kegiatan
68.681.898
Kegiatan
2.236.000.000
Kegiatan
650.000.000
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 40 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 50 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 3 Set Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 36 Set
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
029 Pengadaan Bio Camera Multimedia Microscope System. Lokasi : Jakarta Selatan
2.470.177.600
Kegiatan
030 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Cilandak Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
031 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
032 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pasar Minggu Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
908.576.000
KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pesanggrahan 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Tebet 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Lama 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Baru 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Setiabudi 1.200 buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Nurid SDN Mampang Prapatan 800 Buah Terlaksanannya Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pancoran 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Cilandak 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Muris SDN Kec. Jagakarsa 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pasar Minggu 1.200 Buah
HASIL
Meningkatnya Kualitas Sarana Pendidikan 1.200 Buah
Kegiatan
034 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
035 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
036 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
037 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kecamatan Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan
908.576.000
Kegiatan
038 Penggantian Perabot Meja Nurid SDN Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan
607.050.000
Kegiatan
039 Penggantian Perabot Meja Murid SDN Kec. Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan
607.050.000
Kegiatan
040 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Cilandak Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
041 Penggantian Perabot Kursi Muris SDN Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
042 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pasar Minggu Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
546.188.000
KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pesanggrahan 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabotan Kursi Murid SDN Kec. Tebet 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Lama 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Baru 1.200 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Setiabudi 1.200 Buah Terlaksananya Perabot Kursi Murid SDN Kec. Mampang Prapatan 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pancoran 800 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Meja Murid SMPN 3.600 Buah Terlaksananya Penggantian Perabot Kursi Murid SMPN 3.600 Buah Terlaksananya Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat OR dan Kesenian Sekolah 120 Buah
HASIL
Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 1.200 Buah
Kegiatan
044 Penggantian Perabotan Kursi Murid SDN Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
045 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Lama Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
046 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Keb. Baru Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
047 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan
546.188.000
Kegiatan
048 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan
364.458.000
Kegiatan
049 Penggantian Perabot Kursi Murid SDN Kec. Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan
364.458.000
Kegiatan
4.264.200.000
Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 3.600 Buah Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 3.600 Buah Meningkatnya kualitas sarana pendidikan 120 Buah
Kegiatan
2.588.105.000
Kegiatan
052 Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat OR dan Kesenian Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan
736.163.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
857.349.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Whiteboard 120 buah Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat 1 kegiatan Terselenggaranya Lokakarya Pengelolahan SD Swasta 1 Kegiatan Terlaksananya Program Peningkatan Sarana, Keindahan, Kebersihan dan Kerindangan Sekolah 1 Kegiatan Tersedianya perlengkapan meubel laboratorium 1 Paket . 1.
HASIL
Meningkatnya sarana Pendidikan 120 buah
Kegiatan
054 Penataan Sarana UKS peserta Lomba Sekolah sehat SD Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Meningkatnya Kebersihan dan kesehatan di lingkungan Sekolah 1 Kegiatan Meningkatnya Kebersihan dan Kesehatan di lingkungan Sekolah 1 Kegiatan Meningkatnya 5 K di sekolah Jakarta Selatan 1 Kegiatan
Kegiatan
055 Penataan Sarana UKS peserta Lomba Sekolah Sehat SMP Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
056 Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana, Keindahan, Kebersihan dan Kerindangan Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan
359.194.250
Kegiatan
3.000.000.000
Kegiatan
3.600.000.000
Kegiatan
2.550.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
060 Pengadaan Digital Copier / Mesin Fotokopi Sekolah SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.375.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
061 Interaktif digital Classroom SMP (All In One Lab) Lokasi : DKI Jakarta
2.375.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
1.875.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.000.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
065 Pengadaan Peralatan KIT IPS PAIKEM (Pembelajaran aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan) Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
066 Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD / SMP berbasis IT Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
067 Pengadaan buku perpustakaan berbahasa Inggris untuk SD / SMP Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
069 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
071 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
072 Pengadaan peralatan Multimedia Interaktif Biologi SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
074 Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN / SMPN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
078 Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia Inggris SDN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
079 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara untuk SDN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
084 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
250.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
250.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
087 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
089 Penggantian Perabot SD / SMP di Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
092 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
095 Pengadaan Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Halaman 204 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
098 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
099 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
101 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
102 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
103 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
104 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
105 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
106 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
107 Pengadaan Kipas Angin untuk SD / SMP Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
108 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
109 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
110 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
111 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
112 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
113 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pancoran Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
114 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
115 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
116 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Setiabudi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
117 Penggantian Injakan Kaki untuk Papan Tulis / White Board Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
122 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
123 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Kebayoran Lama Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
124 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Mampang Prapatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
126 Pengadaan LCD Proyektor Kecamatan Pasar Minggu Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
131 Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemujikjatan Ilmiah dalam Al Quran dan Sunnah (8 Jilid) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
135 Pengadaan 16.800 Paket (10 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 210 SD Lokasi : DKI Jakarta
5.023.200.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
136 Pengadaan 8.000 Paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 80 SMP Lokasi : DKI Jakarta
3.668.800.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
137 Pengadaan 4.200 Paket (10 Judul) Buku Panduan Bagi Pendidik / Guru SD terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk 210 SD Lokasi : DKI Jakarta
2.513.166.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
138 Pengadaan 1.600 Paket (10 Judul) Buku Panduan Bagi Pendidik / Guru SMP terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk 80 SMP Lokasi : DKI Jakarta
957.408.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
4.500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
1.000.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
141 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
142 Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah dengan Anti Rayap. Lokasi : DKI Jakarta
1.050.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
001 Forum Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
7.027.199.876.785
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
20.493.724.839 20.493.724.839
PENDIDIKAN
Kegiatan
596.400.000
Tersediannya BBM untuk Operasional Kapal Sudin Pendidikan 85.200 liter Terlaksananya Operasional Pengawas Sekolah 5 orang Terlaksananya Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu 12 bulan Terlaksananya Operasional SMP Satu Atap 01 Pulau Pari 12 bulan Terlaksanannya Operasional SMPN Satu Atap 02 Pulau Sabira 12 bulan Terlaksananya Operasional SDN Pulau Tidung 04 Di Pulau Payung 12 bulan Terlaksanannya Operasional Siswa SMAN 69 Jakarta asal P. Panggang 12 bulan
Kegiatan
75.000.000
Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan sekolah 5 orang Pelayanan menjadi lebih efektif 12 bulan
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
250.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
750.000.000
KELUARAN
Tersediannya TAL dan Cleaning Service Rumah Dinas Transit Guru Kab. Adm. Kep. Seribu 12 bulan Terlaksanannya TAL dan Cleaning Service Asrama SMA 69 di P. Pramuka 12 bulan Terselenggarakannya Monitoring Biaya Operasional Pendidikan SD/MI/SMP/SMA 25 sekolah Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Kearsipan 70 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Keuangan Sekolah 25 orang Terlaksanannya Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah 50 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurus Barang Sekolah 25 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Penjaga Sekolah 50 orang TerlaksananyaPengembangan Kapasitas Pegawai 80 orang Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Kepala SD/SMP/SMA/SMK di Kab. Adm. Kep Seribu 30 orang
HASIL
Terlayaninnya personal pendidikan kepulauan seribu 1 tahun
Kegiatan
009 TAL dan Cleaning Service Asrama SMA 69 di P. Pramuka Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
150.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
74.392.500
Penatausahaan dan kearsipan sekolah terlaksananya dengan baik 25 sekolah Penatausahaan dan keuangan sekolah berjalan lancar 25 sekolah
Kegiatan
26.568.750
Kegiatan
53.137.500
Kegiatan
26.568.750
Kegiatan
53.137.500
Penjaga sekolah dapat bekerja lebih optimal 25 sekolah Pegawai bisa bekerja lebih maksimal 80 orang Kepala Sekolah dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah
Kegiatan
85.020.000
Kegiatan
017 Rapat Koordinasi Teknis Kepala SD/SMP/SMA/SMK di Kab. Adm. Kep Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
31.882.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
terlaksananya Perawatan Kapal Suku Dinas Pendidikan 4 kapal Terlaksananya Pengamanan Kapal Suku Dinas Pendidikan 4 kapal
HASIL
Kapal Sudin Pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya 4 kapal Kapal Sudin Pendidikan Aman 12 bulan
Kegiatan
50.000.000
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
3.457.781.000 292.536.000
Kegiatan
001 Operasional Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
142.536.000
Kegiatan
150.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
3.457.781.000 53.137.500
Kegiatan
001 Pemilihan dan Pembinaan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
53.137.500
Terlaksanannya Pemilihan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten dan Persiapan ketingkat Provinsi 50 orang
Kegiatan
001 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
80.000.000
Tersediannya dana Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (DPA) 1 paket
Tersusunyan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (DPA) 1 paket
1.01.03 1.01.03.01
681.475.000 681.475.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.03.01.01
MASUKAN
681.475.000 475.200.000
KELUARAN
HASIL
Terselenggaraannya Pengendalian Administrasi TK Satu Atap 8 sekolah Penilaian Gugus TK dan Persiapan ke tingkat Provinsi 4 gugus Terlaksananya Gebyar HAN siswa TK/PAUD 100 siswa
Kegiatan
100.000.000
Sekolah dapat menjalankan tugas dengan optimal 4 gugus PAUD/TK bisa berjalan dengan baik 100 siswa
Kegiatan
106.275.000
6.533.460.000 6.533.460.000 2.376.000.000 2.376.000.000 Siswa dapat bersekolah 3.510 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan
1.01.04.01.02
1.782.000.000 1.782.000.000 Siswa dapat bersekolah 1.381 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan
1.01.04.01.03
481.500.000 481.500.000 Siswa dapat bersekolah 566 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan
1.01.04.01.04
765.000.000 765.000.000 Siswa dapat bersekolah dengan tenang 451 siswa Siswa dapat bersekolah dengan baik 12 bulan
1.01.04.01.05
230.400.000 230.400.000 Tersediannya Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) SMA 80 siswa Anak keluarga miskin bisa tetap sekolah 12 bulan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.04.01.06
MASUKAN
898.560.000 898.560.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
127.530.000
Terselenggaranya UASBN di Kab. Adm. Kep. SeributTanpa dipungut biaya 106 siswa Terselenggaranya UN SMP di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 46 siswa Terselenggaranya UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 24 siswa Terselenggaranya UN SMK di kab. Adm. Kep. Seribu 24 siswa Terselenggarakannya Tryout UASBN SD di Kab. Adm. Kep. Seribu 500 siswa Terselenggaraannya Tryout UN SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu 400 siswa Terselenggaranya Tryout UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 200 siswa Terselenggaranya Tryout UN SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu 150 siswa
Kegiatan
002 Penyelenggaraan UN/US SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
130.364.000
Kegiatan
003 Penyelenggaraan UN/US SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
68.016.000
Siswa SMA dapat mengikuti UN tanpa dipungut biaya 24 siswa Siswa SMK dapat mengikuti UN tanpa dipungut biaya 24 siswa Meningkatnya kesiapan UASBN SD di Kab. Adm Kep. Seribu 500 siswa
Kegiatan
004 Penyelenggaraan UN/US SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
68.016.000
Kegiatan
005 Penyelenggaraan Tryout UASBN SD di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
150.000.000
Kegiatan
006 Penyelenggaraan Tryout UN SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
100.000.000
Meningkatnya tingkat kesiapan siswa SMP menghadapi UN 7 sekolah Meningkatnya kesiapan siswa SMA menghadapi UN 200 siswa Meningkatnya tingkat kesiapan siswa SMK menghadapi UN 150 siswa
Kegiatan
007 Penyelengaraan Tryout UN SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
75.000.000
Kegiatan
008 Penyelengaraan Tryout UN SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggarakannya Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian Semester dan Ujian Sekolah 100 orang Terselenggarakannya Pelaksanaan Lomba Gugus SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi 4 gugus Terealisasinnya Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi 21 sekolah Terselenggaranya Pembinaan dan Lomba UKS Tingkat Kabupaten 140 siswa Terselenggarkannya Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi 19 sekolah Terlaksanannya Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) SMA 1 sekolah Terlaksannya Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) dan SMK 1 sekolah Terlaksannya Bimbingan Teknis MKS / K3S Tingkat Kabupaten 25 orang
HASIL
Meningkatnya mutu penilaian siswa dalam KBM 21 sekolah
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya rangking gugus SD Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 4 gugus
Kegiatan
126.000.000
Kegiatan
148.785.000
Meningkatkan rangking UKS kepulauan seribu ditingkat Provinsi 140 siswa Meningkatnya rangking Kepulauan seribu di tingkat dki Jakarta 19 sekolah
Kegiatan
114.000.000
Kegiatan
014 Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
117.000.000
Kegiatan
015 Pembinaan Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (RSKM) dan SMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
117.000.000
Kegiatan
26.568.750
Meningkatkan profesionalitas Kepala Sekolah dalam mengelola sekolah 25 sekolah Pemahaman KTSP guru meningkat 14 sekolah
Kegiatan
017 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SD Kelas 1 - VI Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
89.271.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
TerlaksananyaProgram Bording School SMAN 100 siswa terlaksananya Sosialisasi PPDB Tingkat Kabupaten 50 orang terlaksananya Sosialisasi UASBN/UN Siswa SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten 50 orang Terlaksananya Sosialisasi BOP bagi Kepala Sekolah 50 orang Terselenggaranya Ujian Akhir Semester Terpadu SD/SMP Kab. Adm. Kep. Seribu 19 sekolah
HASIL
Meningkatkan lulusan SMA 100 siswa
Kegiatan
35.425.000
PPDB berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah Pelaksanaan UASBN dan UN berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah
Kegiatan
35.425.000
Kegiatan
35.425.000
Penggunaan dana BOP sesuai dengan peraturan yang berlaku 25 sekolah Untuk pengukuran hasil belajar secara terpadu 19 sekolah
Kegiatan
022 Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Terpadu SD/SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
200.000.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
1.994.728.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan dan Bina OSN SD Jalur A Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
59.514.000
Terselenggaranya Olimpiade Sains SD tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa
Kegiatan
002 Pelaksanaan dan Bina OSN SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
59.514.000
Meningkatnya rangking OSN SMP Kepulauan Seribu di tingkat Provinsi DKI Jakarta 28 siswa
Kegiatan
141.700.000
Meningkatnya rangking O2SN SD siswa di tingkat provinsi DKI Jakarta 100 siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
141.700.000
KELUARAN
Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa Terselenggaranya Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa SD Tingkat Kabupaten dan Persiapan Menuju Tingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa Terselenggaranya Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa Terselenggaranya Festival Inovasi Alat Pembelajaran Sederhana Tingkat Kabupaten 56 siswa Terselenggarakannya Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Siswa SMP Tingkat Kabupaten dan Persiapan ke tingkat Provinsi 45 siswa Terselenggarakannnaya Festival Seni Budaya Islam Tingkat Kabupaten 56 siswa Terselenggarakannya Pembinaan PMR Tingkat Kabupaten 76 siswa Terlaksanannya Pesantren Kilat 100 siswa
HASIL
Meningkatnya rangking O2SN SMP Kepulauan Seribu di tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 siswa
Kegiatan
121.862.000
Meningkatnya rangking FLS2N SD Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 86 siswa
Kegiatan
006 Pelaksanaan dan Bina FLS2N SMP Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
121.862.000
Kegiatan
007 Pelaksanaan dan Bina Indonesia Sains Festival Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
79.352.000
Meningkatnya rangking ISF Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi 56 siswa Meningkatnya rangking LKIR Kepulauan Seribu ditingkat Provinsi DKI Jakarta 45 siswa
Kegiatan
95.647.500
Kegiatan
79.352.000
Kegiatan
141.700.000
Kegiatan
141.700.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
141.700.000
KELUARAN
terlaksananya Pembinaan Gugus Depan Pramuka Tingkat Kabupaten 100 siswa Terlaksannya Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMA 100 siswa Terlaksannya Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMK 100 siswa TerlaksananyaThe Winner of English Speech Contes 100 siswa Terselenggaranya Pelatihan dan Persiapan Paskibra tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 30 siswa Terselenggaranya Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK tingkat Kabupaten 100 siswa Terselenggaranya Program Bording School SMKN 100 siswa
HASIL
Meningkatnya pramuka kepulauan seribu di Provinsi DKI Jakarta 21 sekolah Ketrampilan unggulan dan lokal terbina dengan baik 100 siswa
Kegiatan
013 Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMA Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
100.000.000
Kegiatan
014 Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal (PKBL) SMK Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
100.000.000
Kegiatan
70.850.000
Meningkatkan minat siswa terhadap bahasa inggris 14 sekolah Terbentuknya Paskibra yang siap melaksanakan tugas 30 siswa
Kegiatan
016 Pelatihan dan Persiapan Paskibra Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
150.000.000
Kegiatan
017 Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
106.275.000
Kegiatan
100.000.000
Siswa Belajar lebih Optimal dalam menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 100 siswa Ujian Sekolah SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu Lancar 200 siswa Terlaksananya Ujian Sekolah dengan lancar 150 siswa
Kegiatan
019 Block Grant Ujian Sekolah SMA di Kab. Adm. Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
24.000.000
Terlaksananya Block Grant SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu 200 siswa Terlaksananya Block Grant Ujian Sekolah SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu 150 siswa
Kegiatan
020 Black Grant Ujian Sekolah SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
18.000.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
343.875.750
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.020.000
KELUARAN
Terlaksanannya BimbinganTeknis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 80 guru terlaksannya Bimbingan Teknis KKG / PKG Tingkat Kabupaten 56 guru Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru Tingkat Kabupaten 70 siswa Terlaksannya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten 23 orang Terlaksanannya Bimbingan Teknis Guru Kelas VI SD Pasca Tes Diagnostik Tingkat Kabupaten 80 guru
HASIL
Meningkatkan profesionalitas guru mata pelajaran 7 sekolah
Kegiatan
85.020.000
Kegiatan
74.392.500
Kegiatan
004 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
24.443.250
Kegiatan
005 BimbinganTeknis Guru SD Pasca Tes Diagnostik Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
75.000.000
Meningkatnya kesiapan guru dalam membimbing siswa agar lulus 100% 14 sekolah
1.01.06 1.01.06.01
635.813.000 635.813.000
1.01.06.01.01
267.813.000 55.263.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Tutor Kesetaraan 52 orang Tutor Kesetaraan dapat mengembangkan potensi yang ada 52 siswa Terjadinya persamaan persepsi terhadap PNFI 100 orang
Kegiatan
002 Jambore PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
106.275.000
Terlaksananya Jambore PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) 100 orang Meningkatkan Mutu Ketrampilan Kewanitaan 100 orang
Kegiatan
106.275.000
1.01.06.01.02
Target Kinerja
168.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
84.000.000
KELUARAN
Tersedianya dana Operasional PKBM 36 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 12 bulan Tersedianya dana Operasional PKBM 37 Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 12 bulan
HASIL
Pelayanan PKBM berjalan sebagaimana mestinya 1 tahun
Kegiatan
84.000.000
1.01.06.03 1.01.06.03.01
635.813.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket A 50 siswa UN Kejar Paket A dapat berjalan dengan baik 50 siswa
1.01.06.03.02
70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket B 70 siswa UN Kejar Paket B berjalan sebagaimana mestinya 70 siswa
1.01.06.03.03
80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Ujian Nasional Program Paket C 80 orang UN Paket C berjalan sebagaimana mestinya 80 siswa
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pendampingan Pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus 20 orang Mulai terlayaninya anak berkebutuhan khusus 20 sekolah
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.432.765.839
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Gedung SDN P. Harapan 02 di P. Sebira 1 sekolah Terlaksananya Pemagaran Gedung SMPN 285 di P. Untung Jawa 1 Kegiatan Terlaksananya Pemagaran Gedung SMKN 61 di Pulau Tidung 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Laptop/notebook Sudin Pendidikan 1 Kegiatan
HASIL
KBM dapat berjalan lebih optimal 1 sekolah
Kegiatan
002 Pemagaran Gedung SMPN 285 di Pulau Untung Jawa Lokasi : P.Untung Jawa
500.000.000
Terealisasinya Pemagaran Gedung SMPN 285 di Pulau Untung Jawa 1 paket Terealisasinya Pemagaran Gedung SMKN 61 di Pulau Tidung 1 Paket Terealisasinya Pengadaan Laptop/notebook Sudin Pendidikan 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
120.000.000
7.047.693.601.624
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
86.376.930.000 86.376.930.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian dan Koordinasi Administrasi Seksi Dinas Pendidikan Menengah di Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat
384.000.000
Tersusunnya pengadministrasian di Seksi Dinas Dikmen Kecamatan 8 Kecamatan Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 1 tahun
Berjalannya pelayanan pendidikan menengah di 8 kecamatan 8 Kecamatan Terlaksananya layanan administrasi perkantoran dengan baik 1 tahun Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 18 jenis kegiatan Peralatan Kantor Sudin dapat dipergunakan dengan baik 7 jenis Pengadministrasian Kantor Sudin Dikmen dengan baik 2 kali
Kegiatan
002 Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Lokasi : Jakarta Pusat
156.000.000
Kegiatan
003 Pengendalian dan Koordinasi administrasi Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
600.000.000
Tersusunnya pengadministrasian di Kantor Sudin Dikmen 18 jenis kegiatan Terpeliharanya peralatan kantor Sudin 7 jenis Tersusunya neraca Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 kali Tersedianya internet Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat 12 bulan
Kegiatan
004 Pemeliharaan rutin/berkala barang Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Kegiatan
005 Penyusunan neraca Sudin Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan jasa internet Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
12.000.000
Terselenggaranya akses sistem informasi pendidikan yang up to date 12 bulan Terlaksananya kegiatan Sudin Dikmen sesuai dengan DPA 20 dokumen
Kegiatan
007 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
216.000.000
KELUARAN
Tersedianya dana pen administrasian PKBM 6 PKBM
HASIL
Pelayanan administrasi pendidikan di 6 PKBM berjalan dengan baik 6 PKBM Tersedianya 1 unit mesin pompa air 1 unit Tersedianya 10 unit mesin pemadam kebakaran` 10 unit
Kegiatan
009 Pengadaan mesin pompa dan tanki air Sudin Dikmen Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya pengadaan mesin pompa air 1 unit Terlaksananya pengadaan mesin pemadam 10 unit
Kegiatan
010 Pengadaan alat pemadam kebakaran kantor Sudin DIkmen Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1.01.01.04.02
100.000.000 100.000.000 Terlaksananya bintek akreditasi SMA dan SMK 100 orang Tercapainya standar pengelolaan sekolah yang terakreditasi pada 100 sekolah SMA dan SMK minimal B 100 orang
001 Bimbingan Teknik akreditasi SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
2.553.000.000 285.000.000
Kegiatan
001 Penjaringan, pemutahiran dan publikasi data basis perencanaan pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Tersedianya data basis perencanaan pendidikan menengah yang up to date 15 Dokumen Tersedianya dokumen profil dan buku saku pendidikan menengah di Kota Administrasi Jakarta Pusat 1.000 eksemplar Terpeliharanya dan ter up date nya situs dan jaringan di kantor Sudin Dikmen 1 tahun Tersedianya data base keluarga siswa miskin 10 dokumen
Terlaksananya proses perencanaan pendidikan yang baik 15 dokumen Terinformasikannya perkembangan/kondisi pendidikan menengah di Jakarta Pusat kepada masyarakat 1.000 eksemplar Terinformasikannya berita dan kegiatan Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat 1 tahun Terinformasikannya jumlah keluarga siswa miskin SMA dan SMK negeri dan swasta yang ada di Jakarta Pusat 10 dokumen
Kegiatan
002 Penyusunan dan penggandaan profil dan buku saku pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2011 Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan jaringan dan pemutahiran situs/web site kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
004 Pemutahiran data base keluarga siswa miskin SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
1.01.01.06
Tolok Ukur
2.553.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.01.06.01
MASUKAN
350.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Bimbingan teknis bendahara pengeluaran dan pengurus barang sekolah Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terlaksananya bimbingan teknis bendahara pengeluaran dan pengurus barang sekolah 100 orang
Terlaksananya pen administrasian perbendaharaan pengeluaran dan pengurus barang dengan baik 100 orang Meningkatkan kualitas kearsipan dan tata persuratan kepada 150 orang kepala tata usaha 100 orang Meningkatkan kinerja 150 orang pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 150 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis pengelola kearsipan dinamis dan tata persuratan Kepala Tata Usaha sekolah Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terlaksananya bimbingan teknis pengelola kearsipan dinamis dan tata persuratan 100 orang Terlaksananya capacity building karyawan Kantor Sudin Dikmen Jakpus 150 orang
Kegiatan
003 Capacity building karyawan Kantor Sudin Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknis pengelolaan lingkungan sehat SMA dan SMK dalam rangka Adipura Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Kegiatan
002 Bimbingan teknis UKS dan sekolah sehat SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Meningkatnya kreativitas 250 siswa pada bidang kesehatan di sekolah 250 orang Meningkatnya kreativitas ektrakurikuler siswa 5 kali
Kegiatan
003 Bimbingan teknis ekstrakurikuler siswa SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.01.02.03 1.01.02.03.01
3.676.180.000 90.000.000 90.000.000 Tersedianya dokumen RAPBS di sekolah SMA dan SMK negeri 100 orang Tersusunnya dokumen RAPBS di 27 sekolah SMA dan SMK negeri 27 sekolah
Halaman 224 dari 1.220
001 Bimbingan teknik penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Lokasi : Jakarta Pusat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.02.03.02
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Bintek Tim Pengembang Kurikulum SMA dan SMK tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Meningkatkan kualitas implementasi regulasi sistem pendidikan pada 100 orang 100 orang
1.01.02.04 1.01.02.04.01
TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya
3.676.180.000 996.500.000 100.000.000 Terlaksananya pengendalian dan koordinasi PPDB 150 orang Pelayanan proses PPDB di 27 sekolah SMA dan SMK negeri yang baik 150 orang Sebanyak kurang lebih 1500 Calon peserta didik dari luar DKI dapat mengikuti PPDB 1 kali Terealisasinya PPDB di 27 sekolah SMA dan SMK negeri tanpa di pungut biaya 27 sekolah
001 Pengendalian dan koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dari Luar Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Tersedianya data base calon peserta didik dari luar Provinsi DKI Jakarta 1 kali Tersediianya dana seleksi PPDB 27 sekolah
Kegiatan
003 Penyediaan biaya Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah SMA dan SMK Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
796.500.000
1.01.02.04.03
Target Kinerja
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya
2.164.680.000
Kegiatan
001 Pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan Ujian Nasional SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Terlaksananya pengendalian dan koordinasi UN SMA dan SMK Negeri dan swasta 134 sekolah Tersedianya dana ujian sekolah SMA Negeri dan Swasta 6.634 siswa
Meniingkatnya kualitas pelaksanaan UN di 134 SMA dan SMK negeri dan Swasta 134 sekolah Terlaksanaya ujian nasional kepada 6634 siswa SMA Negeri dan Swasta tanpa dipungut biaya 6.634 siswa Terlaksananya ujian sekolah kepada 8124 siswa SMK negri dan swasta tanpa dipungut biaya 8.124 siswa
Kegiatan
002 Penyediaan biaya ujian sekolah SMA Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
796.080.000
Kegiatan
003 Penyediaan biaya ujian sekolah SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
1.218.600.000
Tersedianya dana ujian sekolah SMK negeri dan swasta 8.124 siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terselenggaranya layanan pendidikan bagi 100 orang pengelola PAUD 100 orang Terselenggaranya layanan pendidik PAUD 150 orang
Kegiatan
002 Bimbingan teknis kompetensi tenaga pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
29.212.500.000 29.212.500.000 8.366.500.000 75.000.000 Terlaksananya monitoring BOP, RPS dan pelaksanan RAPBS 2 kali Penyaluran BOP, RPS dan pelaksaan RAPBS sesuai dengan konsep 2 kali
001 Monitoring penyaluran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Beasiswa Rawan Putus Sekolah (RPS) Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMA Negeri dan MA Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
8.241.500.000
Pelayanan pendidikan kepada 9157 siswa di SMA dan MA negeri semakin baik 9.157 siswa Diterimanya biaya operasional pendidikan (BOP) kepada 28 sekolah SMA, SMK dan MA Negeri 12 kali
Kegiatan
003 Manajemen penyaluran biaya operasional pendidikan (BOP) SMA, SMK dan MA Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
1.01.04.01.04
15.988.000.000 15.988.000.000 Tersedianya biaya operasional pendidikan SMK Negeri 8.882 siswa Pelayanan pendidikan kepada 8882 siswa SMK negeri semakin baik 8.882 siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri di Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
1.01.04.01.05
1.778.000.000 1.728.000.000 Tersedianya beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah 600 siswa Sebanyak 800 siswa SMA Negeri dan Swasta dapat menyelesaikan sekolah 600 siswa
001 Penyediaan beasiswa rawan putus sekolah siswa SMA Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tersedianya data base siswa rawan putus sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta 2 kali
HASIL
Penyaluran beasiswa rawan putus sekolah kepada 1600 siswa SMA dan SMK Negeri dan swasta dengan benar 2 kali
1.01.04.01.06
2.880.000.000 2.880.000.000 Tersedianya beasiswa bagi anak miskin rawan putus sekolah SMK negeri dan swasta 800 siswa Sebanyak 800 siswa rawan putus sekolah SMK negeri dan swasta dapat menyelesaikan sekolah 800 siswa
001 Penyediaan beasiswa rawan putus sekolah SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
1.01.04.03 1.01.04.03.01
29.212.500.000 100.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknik pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management) di SMA Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.01.04.03.02
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP): 2707
100.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknis dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Meningkatkan pengetahuan kepada 200 orang guru tentang komponen strategis dalam implementasi KTSP 150 orang
3.150.000.000 3.150.000.000 560.000.000 100.000.000 Tersedianya calon peserta guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tk. kota 60 orang Terpilihnya 60 orang kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sesuai standar 60 orang Tercapainya kualifikasi pada 100 orang menulis karya tulis ilmiah 200 orang
001 Pemilihan guru, pengawas dan kepala sekolah berprestasi dan berwawasan lingkungan Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Bimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
90.000.000
KELUARAN
Telaksananya bintek Media pembelajaran 100 orang
HASIL
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru dalam mengembangkan media pembelajaran 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru dalam beretika 100 orang Tercapainya 175 orang bersertifikasi nasional profesi 175 orang
Kegiatan
004 Bimbingan Teknik Etika Komunikasi (Pendidikan Karakter) Guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis dan Pemberkasan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
006 Bimbingan Teknik Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik yang telah tersertfikasi Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
1.01.05.03.02
Target Kinerja
90.000.000
Kegiatan
90.000.000
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan standar 100 orang
1.01.05.04 1.01.05.04.06
3.150.000.000 1.497.500.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan tes kendali mutu kelas XI SMK Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Meningkatkan mutu lulusan sekolah SMK untuk mencapai rata-rata 7 200 orang Meningkatkan kreativitas kepemimpinan 100 orang siswa SMA dan SMK 100 orang Meningkatnya kreativitas 300 orang siswa tentang MTQ dan Da'i 300 orang
Kegiatan
002 Latihan dasar kepemimpinan OSIS siswa SMA dan SMK tingkat Kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan teknik MTQ dan Da'i siswa Lokasi : Jakarta Pusat
112.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
112.500.000
KELUARAN
Terlaksananya bintek 150 orang
HASIL
Meningkatkan kreativitas pembelajaran agama islam metode DSL pada 150 siswa 150 orang Meningkatnya kreativitas 650 orang pada bidang science, seni olahraga dan bahasa 650 orang Meningkatnya kreativitas 400 siswa pada bidang seni 400 siswa Meningkatnya kreativitas 400 orang pada bidang scient 400 orang Meningkatkan kreativitas 200 siswa pada bidang ekskul 200 orang Meningkatkan kreativitas kepada 100 siswa SMK pada bidang science 100 orang Meningkatnya kreativitas dan ketrampilan 130 siswa SMK 130 orang
Kegiatan
005 Seleksi dan bimbingan teknis peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) bahasa dan seni tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
006 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Tersedianya juara lomba seni siswa tingkat kota 400 siswa Terlaksananya OSN 400 orang
Kegiatan
007 Olimpiade Science Nasional Tingkat Kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
008 Gebyar Hari Pendidikan Nasional tingkat kota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terlaksananya gebyar hardiknas 200 orang Tersedianya juara OSTN tingkat kota 100 orang
Kegiatan
009 Gebyar Olimpiade Science Terapan Nasional siswa SMK tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Kegiatan
010 Bimbingan teknis dan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
97.500.000
Kegiatan
011 Olimpiade Penelitian Siswa Tingkat Kota Administrasi Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya olimpiade penelitian siswa 150 orang Terlaksananya bintek 125 orang
Tersedianya utusan peserta olimpiade tk Provinsi. 150 orang Tersedianya komponen-komponen strategis sekolah kategori mandiri 125 orang Terselenggaranya bintek pada 150 orang 150 orang
Kegiatan
012 Bimbingan Teknis Karakter Bangsa siswa SMA dan SMK tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
013 Bimbingan teknis mental kewirausahaan dan bela negara tingkat Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Workshop Kepemimpinan dan Manajemen Operasi Bagi Siswa SLTA dan SMK 1 kali Terlaksananya Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah 1 kali Terlaksananya Cerdas Cermat Tingkat SMU 1 kali
HASIL
Meningkatnya Kepemimpinan dan Manajemen Operasi Bagi Siswa SLTA dan SMK 1 paket
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya Silaturahmi Antar Organisasi Sekolah 1 paket Meningkatnya kemampuan siswa SMU 1 kali
Kegiatan
50.000.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
810.000.000
Kegiatan
001 Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
140.000.000
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 150 orang guru sesuai dengan standar 150 orang Meningkatkan pengetahuan pada 150 orang guru mengembangkan silabi dan sistem penilaian EHB 150 orang Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 100 orang dalam peranannya di sanggar, MKS dan K3SK 125 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 guru dalam PTK dan PTS 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru 100 orang
Kegiatan
002 Bimbingan teknis pengembangan penyusunan kisi-kisi, silabi, RPP kelas X dan sistem penilaian hasil belajar (EHB) SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terlaksananya bintek pengembangan silabi dan sistem penilaian EHB 150 orang Terlaksananya bintek peran sanggar, MKS dan K3SK 125 orang
Kegiatan
003 Bimbingan teknis peningkatan peran sanggar, MKS dan K3SK Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan PTS, SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis kompetensi guru Geografi, Ekonomi, Sejarah/PPKN SMA,SMK Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Kegiatan
006 Bimbingan teknis analisa kompetensi dasar, kompetensi lulusan bagi guru bidang studii SMA Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Tercapainya kualitas dan kompetensi 100 orang guru sesuai dengan standar 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya bintek 125 orang
HASIL
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi 100 orang guru sesuai dengan standar 125 orang Tercapainya kompetensi dan kualifikasi 100 orang pustakawan dan laboran 100 orang
Kegiatan
008 Bimbingan teknis pustakawan dan laboran SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
1.01.05.05 1.01.05.05.01
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45
3.150.000.000 80.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknis Kompetensi Teknis guru Praktek Kerja Industri (Prakerin) Lokasi : Jakarta Pusat
80.000.000
Terwujudnya 80 orang guru memenuhi standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja 80 guru
1.01.05.06 1.01.05.06.02
3.150.000.000 112.500.000 112.500.000 Bimbingan teknis berjenjang program keahlian 150 orang Terwujudnya 150 orang lulusan yang memenuhi standar kebutuhan pasar kerja 150 orang
001 Bimbingan teknis berjenjang enam program keahlian SMK Lokasi : Jakarta Pusat
1.01.06 1.01.06.01
1.050.000.000 1.050.000.000
1.01.06.01.01
380.000.000 170.000.000 Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup 200 orang Terwujudnya akses layanan pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup pada 200 orang 200 orang Terwujudnya mutu layanan pendidikan ketrampilan pada 50 orang 50 orang Terwujudnya ekspose mutu layanan pendidikan kursus dari 100 orang 100 orang
001 Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan hidup masyarakat kota sehat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga kursus Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Kegiatan
003 Jambore pendidik dan tenaga kependidikan - Pendidikan Non Formal Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya workshop PKBM 35 orang
HASIL
Terwujudnya layanan mutu pendidikan oleh 35 di PKBM 35 orang
1.01.06.02 1.01.06.02.01
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000
1.050.000.000 400.000.000
Kegiatan
001 Peyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) kota sehat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Terlaksananya penyelenggaran PKF 30 orang Terlaksananya bintek tutor kesetaraan 150 orang
Terwujudnya pendidikan KF pada 30 orang 30 orang Terwujudnya mutu layanan pendidikan kesetaraan pada 150 orang tutor 150 orang Terwujudnya mutu pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup 200 lembaga Terwujudnya pelaksanaan ekpose PNFI oleh 300 orang 300 orang
Kegiatan
002 Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tutor kesetaraan Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Kegiatan
003 Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
004 Ekspose hasil Pendidikan Non Formal Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.01.06.03 1.01.06.03.03
1.050.000.000 270.000.000 100.000.000 Terlaksananya pendidikan kesetaraan paket C 25 lembaga Terlaksananya bintek pengembangan silabi 60 orang Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan di 25 lembaga 25 lembaga Terwujudnya mutu layanan oleh 60 orang 60 orang
001 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Bimbingan teknis pembinaan pengembangan silabi dan sistem penilaian hasil belajar Program paket C Lokasi : Jakarta Pusat
85.000.000
Kegiatan
003 Pengembangan kreativitas warga belajar program paket C Lokasi : Jakarta Pusat
85.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.000.000.000
Terlaksananya rehab gedung SMAN 1 unit Terlaksananya rehabilitasi gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA Negeri 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMA 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit Terlaksananya rehab gedung SMK 1 unit
Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin berkualitas 1 unit Pelayanan pendidikan semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan dii sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit Pelayanan pendidikan di sekolah semakin meningkat 1 unit
Kegiatan
1.800.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
2.700.000.000
Kegiatan
2.700.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
1.800.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.800.000.000
1.01.08.02.03
Target Kinerja
Jumlah fasilitas/sarana pendukung sekolah tingkat dasar dan menengah yang akan disediakan: 20
6.719.820.000
Kegiatan
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
500.000.000
Terlaksananya pemagaran halaman sekolah 1 unit Terlaksananya pemagaran sekolah 1 unit Terlaksananya pemagaran SMK 1 unit
Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan sekolah 1 unit Meningkatnya keamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya keamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit Meningkatnya kenyamanan fasilitas pendidikan 1 unit
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
200.000.000
Terlaksannya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman PKBM 1 unit Terlaksananya pemagaran halaman 1 unit Terlaksananya pengerasan halaman 1 unit Terlaksanya pengerasan halaman sekolah 1 unit Terlaksananya pengerasan halaman 1 unit
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Tersedianya fasilitas pendidikan 1.000 buah
HASIL
Pelayanan pendidikan semakin meningkat 1.000 buah Tersedianya sarana prasarana pendukung di sekolah 1 kegiatan Tersedianya sarana prasarana pendukung dikantor 6 unit Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung sekolah 1 kegiatan
Kegiatan
014 Pengadaan alat-alat praktek kimia pengganti di SMA Lokasi : Jakarta Pusat
619.820.000
Terlaksananya pengadaan alat praktek kimia 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan mesin ketik 6 unit Terlaksananya penggantian instalasi listrik 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
500.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
46.110.250.000 23.090.430.000
Kegiatan
001 Penyelesaian pembangunan gedung Kantor Sudin Dikmen Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
8.900.000.000
Tersedianya gedung kantor Sudin yang memenuhi standar 1 unit Terlaksananya pengadaan lemari arsip di PKBM 1 kegiatan Tersedianya kamera 1 unit
Pelayanan adminsitrasi pendidikan dengan baik 1 unit Tersedianya sarana prasarana pendukung di PKBM 1 kegiatan Pelaksanaan dokumentasi semakin lebih baik 1 unit Tersedianya sarana pembelajaran MES sebanyak 10 unit 10 unit Tersedianya digital PA System 27 sekolah
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (Multimedia Edu Interaktif Multi Sourching) Lokasi : Jakarta Pusat
750.000.000
Kegiatan
674.480.000
Terlaksananya pengadaan digital PA system 27 sekolah Terlaksananya pengadaan alat praktek otomotif 5 jenis
Kegiatan
2.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Penggantian perabot SMA/SMK 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran LCD Proyektor SMA/SMK 1 paket Tersedianya Saran Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT 1 paket Tersedianya Saran Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Interactive White Board 1 paket Tersedianya Saran Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Biologi SMA 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Fisika SMA 1 paket
Kegiatan
008 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis IT Lokasi : Jakarta Pusat
300.000.000
Kegiatan
009 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Pusat
500.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
200.000.000
Terlaksananya Pengadaan Interactive White Board 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Biologi SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Fisika SMA 1 paket
Kegiatan
012 Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Fisika untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
013 Pengadaan Peralatan Multimedia Interakti Biologi untuk SMAN Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Kegiatan
014 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Alat Lab Kimia SMA 1 paket Terlaksananya Pengadaan Peralatan SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Lemari untuk alat-alat Laboratorium 1 paket Terlaksananya Pengadaan E-Learning Multistudy 1 paket Terlaksananya Pengadaan Bangku Istirahat Siswa 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran Alat Lab Kimia SMA 1 paket Tersedianya Saran Peralatan SMK 1 paket Tersedianya Saran Alat Lab Bahasa untuk SMA/SMK 1 paket Tersedianya Saran Lemari untuk alat-alat LaboratoriumN 1 paket
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
250.000.000
Tersedianya Saran Alat E-Learning Multistudy 1 paket Tersedianya Saran Alat Pengadaan Bangku Istirahat Siswa 1 paket Tersedianya Saran Alat Musik 1 paket
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Terlaksananya Pengadaan Alat Musik 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Copy Printer 1 paket Terlaksananya Penggantian Meja/Kursi Guru 1 paket Terlaksananya Penggantian Meja/Kursi Kepala Sekolah 1 paket Terlaksananya Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi 1 paket
Kegiatan
200.000.000
Tersedianya Saran Alat Copy Printer 1 paket Tersedianya Saran Meja/Kursi Guru 1 paket Tersedianya Saran Meja/Kursi Kepala Sekolah 1 paket Tersedianya Saran Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi 1 paket
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
027 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Meja Rapat Guru 1 paket Terlaksananya Pengadaan Microphone Guru 1 paket Terlaksananya Penggantian CCTV untuk SMAN/SMKN 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN 1 paket Terlaksananya Pengadaan 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran Meja Rapat Guru 1 paket Tersedianya Saran Microphone Guru 1 paket Tersedianya Sara CCTV untuk SMAN/SMKN 1 paket Tersedianya Saran Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN 1 paket Tersedianya Saran 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK 1 paket
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
031 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Pusat
300.000.000
Kegiatan
032 Pengadaan 2.500 paket (15 Judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat
1.495.950.000
Kegiatan
001 Bimbingan teknis siswa yang lulus uji kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
002 Peniingkatan peran DU/DI dalam peningkatan mutu pendidikan Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Teroptimalisasinya peran 100 orang du/di dalam dunia pendidikan 100 orang
1.01.09.02 1.01.09.02.01
375.000.000 200.000.000
Kegiatan
001 Lokakarya sinkronisasi pengelola yayasan pendidikan dengan sekolah Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Optimalnya kemitraan 100 orang pengelola yayasan dengan sekolah 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya sinergi dewan pendidikan dengan sekolah 100 orang
HASIL
Teroptimalisasinya kemitraan 100 orang dewan pendidikan dan komite 100 orang
7.134.070.531.624
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
94.865.991.000 94.865.991.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MKTU SMA/SMK Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
1.01.01.04 1.01.01.04.01
2.466.092.000 1.611.648.000
Kegiatan
001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Utara
172.216.000
Meningkatnya pelayanan di Sudin Dikmen JU 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 6 Dikmencam Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 1 dokumen Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 2 dokumen
Tesedianya jasa telekomunikasi, air dan listrik 12 bulan Meningkatnya pelayanan di kantor Sudin Dikmen Kota Admnistrasi JAKUT 12 bulan Meningkatnya pelayanan di Seksi Dikmen Kecamatan 6 Dikmencam
Kegiatan
002 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikmen - JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
250.000.000
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara
360.000.000
Kegiatan
89.060.000
Tersedianya program dan kegiatan di Sudin Dikmen dalam bentuk DPA Tahun 2012 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Profil dan Pengadaan Leaflet Dikmenti Jakarta Utara 2 dokumen
Kegiatan
005 Penyusunan Profil dan Pengadaan Leaflet Dikmen Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
51.125.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Terpantaunya pemberian BOP SMA/SMK dan MA 2 kegiatan
HASIL
Meningkatnya kinerja dan imtaq karyawan di Sudin dan kecamatan 75 orang
Kegiatan
007 Manajemen penyaluran biaya operasional pendidikan (BOP) SMA, SMK dan MA Negeri di JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Terlaksananya Pengendalian Biaya Operasional Pendidikan SMA/SMK Negeri dan SMK Swasta 2 kegiatan Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Kantor Sudin 12 bulan
Kegiatan
008 Pemeliharaan rutin/berkala barang Kantor Sudin Dikmen JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 12 bulan Tersedianya operasional pengelolaan pendidikan yang efisien dan akuntabel 27 sekolah Meningkatnya layanan PKBM negeri 3 PKBM
Kegiatan
009 Bimbingan teknik penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Lokasi : Jakarta Utara
76.247.000
Kegiatan
010 Pengendalian Administrasi PKBM Negeri Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
144.000.000
Tersedianya dana Pengendalian Administrasi PKBM Negeri Jakarta Utara 3 PKBM Terlaksananya Operasional Penilik dan TLD Kecamatan 1 tahun
Kegiatan
011 Pengendalian Administrasi Penilik dan TLD Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara
144.000.000
Terwujudnya aksesbilitas dan layanan mutu pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup 1 tahun
1.01.01.04.02
76.132.000 76.132.000 Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (kurikulum, pendidik dan sarana prasarana) dalam implementasi sistem pendidikan 50 sekolah Meningkatnya jenjang akreditasi SMA/SMK di Jakarta Utara 50 sekolah
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
2.466.092.000 176.212.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 157 sekolah Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi pendidikan melalui internet 100 orang
HASIL
Terlaksananya Updating dan Penggandaan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NPSN SMA/SMK 157 sekolah Meningkatnya SDM Tata Usaha di sekolah 100 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pendidikan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
76.212.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
2.466.092.000 502.100.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Pengelolaan Ketatusahaan dan Manajemen Keuangan Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
102.100.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 100 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat 75 orang Berkurangnya penderita DBD masyarakat sekolah di Jakarta Utara 160 unit Meningkatnya Standar Pelayanan SMA/SMK di Jakarta Utara. 160 unit . 1 Paket
Meningkatnya SDM Tata Usaha di sekolah dalam mengelola ketatausahaan dan keuangan 100 orang
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya SDM Bendaharawan Pembantu di sekolah dalam mengelola dan keuangan 75 orang Meningkatnya kinerja dan imtaq karyawan di Sudin dan kecamatan 75 orang
Kegiatan
003 Capacity building karyawan Kantor Sudin Pendidikan Menengah kota Administrasi JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan PSN di Sekolah dan PKBM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Berkurangnya temuan jentik dan penderita DBD masyarakat sekolah di Jakarta Utara. 160 unit Terlaksananya Pembnaan Standar Pelayanan Minimal SMA/SMK di Jakarta Utara. 160 unit . 1 Paket
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal SMA/SMK di Jakarta Utara. Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.02 1.01.02.02 1.01.02.02.01
MASUKAN
4.365.000.000 4.365.000.000 100.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Workshop Kepemimpinan dan manajemen Organisasi Bagi Pelajar SLTA dan SMK Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.01.02.03 1.01.02.03.02
4.365.000.000 725.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), K3SK dan Sanggar Tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Terwujudnya penerapan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah secara menyeluruh 270 orang Terwujudnya penerapan pengelolaan satuan pendidikan berbasis sekolah secara menyeluruh 100 orang Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sekolah Kategori Mandiri 60 orang Terbentuknya tim pengembang kurikulum di tingkat Kota Jakarta Utara 120 orang
Terlaksananya Pembinaan Peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), K3SK dan Sanggar Tingkat Kota 270 orang Terlaksananya Workshop Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA 100 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMA Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Rintisa Sekolah Kategori Mandiri Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknik Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Terlaksananya Workshop Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota Jakarta Utara 120 orang Terlaksananya Bintek KTSP Wakasek Bidang Kurikulum SMA/SMK 100 orang
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Validasi dan Supervisi Ketatalaksanaan KTSP Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya kinerja 100 wakasek bidang kurikulum dalam menyusun KTSP 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersinerginya program dewan pendidikan dan komite sekolah 100 orang
HASIL
Terlaksananya Sinergi Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah 100 orang Terlaksananya Sosialisasi Inisiasi Program Wajar 12 Tahun 100 orang
Kegiatan
007 Bimbingan Teknik Karakter Building bagi Siswa SMA Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.01.02.04 1.01.02.04.03
TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya
4.365.000.000 3.540.000.000
Kegiatan
001 Penyediaan Dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
810.000.000
Terwujudnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tanpa dipungut biaya dari masyarakat. 27 sekolah Terwujudnya Ujian Sekolah SMA di Jakarta Utara tanpa dipungut biaya dari siswa. 8.000 siswa Terwujudnya Ujian Sekolah dan Ujian Produktif SMK di Jakarta Utara tanpa dipungut biaya dari siswa. 7.500 siswa Terpantau dan tersosialisasi pelaksanaan UN SMK di JU 74 sekolah
Kegiatan
1.205.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Biaya Ujian Sekolah dan Produktif SMK Lokasi : Jakarta Utara
1.325.000.000
Meningkatnya layanan Ujian Sekolah dan Ujian Produktif SMK di Jakarta Utara 7.500 siswa
Kegiatan
004 Pengendalian dan Koordinasi UN SMK Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMK Tingkat Kota Administrasi 74 sekolah Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMA Tingkat Kota Administrasi 82 sekolah Terpantaunya/terbimbingnya secara periodik pencapaian siswa terhadap target proses belajar mengajar 25 sekolah
Kegiatan
005 Pengendalian dan Koordinasi UN SMA Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.01.03
Program
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.03.01 1.01.03.01.01
MASUKAN
1.000.000.000 1.000.000.000 150.000.000
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggara PAUD 100 orang Meningkatnya mutu lembaga PAUD 100 orang
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggara PAUD 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 40 Kelompok Terlaksananya Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif bagi PAUD Non Formal 25 lembaga
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
450.000.000
Meningkatnya kinerja tutor PAUD 40 Kelompok Meningkatnya kompetensi tutor dalam pembuatan alat peraga PAUD Non Formal 25 lembaga
Kegiatan
004 Bantuan APE dan Meubeleir Kantor Lembaga PAUD Lokasi : Jakarta Utara
250.000.000
34.276.800.000 34.276.800.000 34.276.800.000 3.168.000.000 Berkurangnya siswa putus sekolah di SMA 1.100 siswa Siswa miskin rawan putus sekolah pendidikan menengah tetap bersekolah 1.100 siswa Siswa miskin rawan putus sekolah pendidikan menengah tetap bersekolah 2.500 siswa Terlaksananya Pengendalian dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa 2 kegiatan Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMA dan MA Negeri Jakarta Utara 13.521 siswa
001 Penyediaan Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Penyediaan Beasiswa Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Utara
7.200.000.000
Kegiatan
003 Manajemen Pengendalian dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
004 Penyedian Biaya Operasional Pendidikan SMA dan MA Negeri Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
12.169.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
11.561.500.000
KELUARAN
Tersalurkannya hibah BOP untuk SMK Negeri 6.423 siswa
HASIL
Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri Jakarta Utara 6.423 siswa Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK di Kodya 25 sekolah Terlaksananya Pra Pendaftaran PPDB Luar DKI Jakarta dan lulusan tahun sebelumnya 2 lokasi
Kegiatan
006 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA dan SMK di Kota Administrasi JAKUT Lokasi : Jakarta Utara
78.300.000
Kegiatan
007 Pra Pendaftaran PPDB Luar DKI dan Lulusan Tahun Sebelumnya Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Tersalurkannya calon siswa dari luar DKI dan lulusan tahun sebelumnya. 2 Lokasi
5.153.469.000 5.153.469.000 5.153.469.000 70.000.000 Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penguatan Kemampuan manajemen Sekolah 100 orang
001 Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penguatan Kemampuan manajemen Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
159.747.600
Terlaksananya Pelatihan Analisa Kompetensi Dasar, Kompetensi Kelulusan bagi Guru Bidang Studi SMA pada 18 Mata Pelajaran 150 orang
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMA Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Terlaksananya Pembinaan penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMA 100 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 100 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMAN dan Swasta 150 orang Tercapainya kompetensi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan target guru sekolah negeri sebanyak 40% dari 2337 guru SMKN dan Swasta 150 orang Meningkatnya kemampuan guru dalam penyusunan kisi-kisi dan soal EHB SMA/SMK 150 orang Meningkatnya kemampuan guru mempersiapkan silabi dan penilaian hasil belajar 100 orang
HASIL
Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Nilai Hasil Belajar Berbasis TIK bagi Guru 100 orang
Kegiatan
005 Bintek Pengembangan Diri Bagi Guru Pembina OSIS Lokasi : Jakarta Utara
154.509.400
Kegiatan
006 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MGMP SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
007 Bimbingan Teknis Pemberdayaan MGMP SMK Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
148.060.000
Kegiatan
008 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB SMA/SMK (12 Mata Diklat) 150 orang Terlaksananya Bintek Pengembangan Silabi dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Pendataan Serifikasi dan Kualifikasi S1 Guru SMA/SMK 400 orang
Kegiatan
009 Bimbingan Teknis Pengembangan Silabi dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
010 Bimbingan Teknis Pendataan Serifikasi dan Kualifikasi S1 Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Tersedianya data sertifikasi dan kualifikasi S1 Guru SMA/SMk dan meningkatnya profesionalisme guru 400 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Meningkatnya kompetensi Guru Prakerin di SMK 100 orang
HASIL
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Teknis Guru Praktek Kerja Industri (Prakerin) 100 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pustakawan SMA/SMK 100 orang Terlaksanaya Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SMA/SMK Berprestasi 100 orang Terlaksananya Bintek Methodologi Pembelajaran Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Bintek Phsycologi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Terlaksananya Bintek Pelatihan Model-Model Penilaian dan Pemanfaatan Hasil Ujian 100 orang Terlaksananya Penilaian dan Pengendalian Kinerja Guru SMA/SMK 100 orang Terlaksananya Bintek Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 145 orang Terlaksananya Bintek Penelitian Tindakan Kelas 200 orang
Kegiatan
012 Bimbingan Teknis Pelatihan Teknis Pustakawan SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar 100 orang Tercapainya kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar 100 orang
Kegiatan
013 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SMA/SMK Berprestasi Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Kegiatan
014 Bimbingan Teknis Metodhologi Pembelajaran Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
110.000.000
Meningkatnya penguasaan methodologi pembelajaran bagi 100 guru 100 orang Meningkatnya kompetensi Guru dalam menangani siswa berbakat 100 orang Meningkatnya hasil nilai ujian nasional 100 orang
Kegiatan
015 Bimbingan Teknis Phsycologi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
016 Bimbingan Teknis Pelatihan Model-Model Penilaian dan Pemanfaatan Hasil Ujian Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
017 Penilaian dan Pengendalian Kinerja Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
110.000.000
Kegiatan
018 Bimbingan Teknis Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya kemampuan guru dalam menganalisa hasil belajar siswa 200 orang Meningkatnya pemahaman keagamaan pengurus Rohis 200 siswa
Kegiatan
020 Pembinaan Keagamaan Siswa SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Utara
120.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
137.400.000
KELUARAN
Terpantau/terbimbingnya secara periodik pencapaian siswa terhasap target PBM SMA/SMK 320 siswa Meningkatnya SDM siswa dalam berorganisasi 150 orang
HASIL
Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains MIPA dan IPS (8 Mata Pelajaran) 320 siswa Terlaksananya Bintek Kepemimpinan OSIS Tingkat Kota 150 orang Terlaksananya Dialog Interaktif Siswa 100 siswa Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 150 siswa Terlaksananya Gerakan Jantung Sehat Siswa Kota Jakarta Utara 100 siswa Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota 120 siswa Terlaksananya Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa SMA 150 siswa Terlaksananya Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Pelajar SMA 100 siswa Terlaksananya Seleksi Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota 150 siswa Terlaksananya K3 di lingkungan sekolah dengan baik 25 sekolah
Kegiatan
022 Bimbingan Teknis Latihan Kepemimpinan OSIS Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
99.000.000
Kegiatan
80.000.000
Meningkatnya SDM siswa dalam berorganisasi 100 siswa Meningkatnya imtaq siswa SMA/SMK 150 siswa
Kegiatan
024 Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
148.200.000
Kegiatan
025 Gerakan Jantung Sehat Siswa Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya pola hidup sehat siswa SMA/SMK 100 siswa Terseleksinya calon peserta Olimpiade Olahraga Siswa ke Tingkat Provinsi 120 siswa
Kegiatan
026 Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
248.343.000
Kegiatan
027 Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa SMA Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya keahlian siswa SMA jika siswa tidak melanjutkan ke perguruan tinggi 150 siswa Meningkatnya pengetahuan siswa akan penulisan karya tulis ilmiah pelajar SMA 100 siswa Terpilihnya tin debat Bahasa Inggris SMA ke Tingkat Provinsi 150 siswa
Kegiatan
028 Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Pelajar SMA Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
029 Penyelenggaraan Seleksi Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
030 Penyelenggaraan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Kerindangan (K3) Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
250.000.000
KELUARAN
Siswa SMA/SMK Jakarta Utara memahami pentingnya Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir 25 sek Meningkatnya rasa nasionalisme siswa SMA 100 siswa
HASIL
Terlaksananya Pembinaan Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara 25 sek
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Pembinaan Cinta Kebangsaan Siswa SMA Tingkat Kota 100 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa Informal Leader melalui Outbond 150 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa Informal Leader SMK (Basic Training of Leadership) 200 siswa Terlaksananya Pembinaan Remaja Sehat Siswa di Sekolah 100 siswa Terlaksananya Pembinaan Khusus Siswa Miskin Pesisir 100 siswa Terlaksananya Raimuna SMA/SMK Tingkat Kota 100 siswa Terlaksananya Apresiasi Siswa Berprestasi SMA/SMK 200 siswa Terlaksananya Tes Kendali Mutu Siswa Kelas 1 dan 2 SMK 6.500 siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa SMK 5 Program Keahlian (Diklat) 360 siswa Terlaksananya Magang Siswa SMK Prakerin di DU/DI 6.500 siswa
Halaman 250 dari 1.220
Kegiatan
150.000.000
Meningkatnya pengetahuan leadership siswa SMA 150 siswa Meningkatnya pengetahuan leadership siswa SMK 200 siswa
Kegiatan
034 Bimbingan Teknis Pembinaan Siswa Informal Leader SMK (Basic Training of Leadership) Lokasi : Jakarta Utara
88.000.000
Kegiatan
035 Bimbingan Teknis Remaja Sehat Siswa di Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya pola hidup sehat siswa SMA/SMK 100 siswa Meningkatnya kompetensi siswa miskin pesisir 100 siswa Meningkatnya pengetahuan siswa dalam keprakukaan 100 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMA/SMK 200 siswa Meningkatnya tingkat kelulusan siswa SMK 6.500 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMK 360 siswa Meningkatnya kompetensi siswa SMK 6.500 siswa
Kegiatan
036 Bimbingan Teknis Khusus Siswa Miskin Pesisir Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
039 Bimbingan Teknis Tes Kendali Mutu Siswa Kelas 1 dan 2 SMK Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
040 Bimbingan Teknis Siswa SMK pada 5 Program Keahlian (Diklat) Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
041 Penyelenggaraan Magang Siswa SMK Prakerin di DU/DI Lokasi : Jakarta Utara
98.300.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
042 Bimbingan Teknis Kontingen LKS ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya kompetensi siswa untuk mengikuti Lomba Keterampilan Siswa ke Tk. Provinsi 120 siswa Terjaringnya 75 siswa SMK untuk dikirim ke tingkat provinsi 150 siswa
Kegiatan
043 Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Utara
99.552.000
Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Kodya 150 siswa Terlaksananya Promosi Lomba Gelar Prestasi Bela Negara (GPBN) Siswa SMK Tingkat Kota 120 siswa Terlaksananya Bintek Pembinaan Guru Bidang Studi SMK 12 Mata Pelajaran 80 orang
Kegiatan
044 Penyelenggaraan Promosi Lomba Gelar Prestasi Bela Negara (GPBN) Siswa SMK Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
97.357.000
Kegiatan
045 Bintek Pembinaan Guru Bidang Studi SMK 12 Mata Pelajaran Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
1.01.06 1.01.06.01
3.700.000.000 3.700.000.000
1.01.06.01.01
300.000.000 300.000.000 Terakomodirnya pendidikan non formal terhadap masyarakat marginal 2.000 anak Terlaksananya Hari Anak Nasional 2.000 anak
1.01.06.01.02
400.000.000 200.000.000 Tewujudnya pelestarian budaya betawi 600 orang terwujudnya festifal pesisir 600 orang Terlaksananya kegiatan lebaran betawi 600 orang terlaksananya festival pesisir 600 orang
Kegiatan
200.000.000
1.01.06.03 1.01.06.03.03
3.700.000.000 3.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Meningkatnya pengelola PKBM 100 orang
HASIL
Terlaksananya Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket C 100 orang Terlaksananya Jambore Pendidikan Non Formal (PNF)Tingkat Kota 300 orang Terlaksananya Expose Hari Aksara Internasional Tingkat Kota 200 orang Terlaksananya Try Out Pra Ujian Paket C 1.000 orang Terlaksananya Pembinaan Pengelola Lembaga Kursus 100 orang Terlaksananya Pembinaan Acessor Lembaga Kursus 100 orang
Kegiatan
002 Penyelenggaraan Jambore Pendidikan Non Formal (PNF)Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
Kegiatan
003 Expose Hari Aksara Nasional Tingkat Kota Administrasi JAkarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
004 Try Out Penyelenggaraan Pra Ujian Paket C Lokasi : Jakarta Utara
200.000.000
Meningkatnya kelulusan warga belajar 1.000 orang Meningkatnya mutu lembaga kursus 100 orang Meningkatnya SDM acessor dan mutu lulusan lembaga kursus 100 orang Meningkatnya keterampilan masyarakat dan berkurangnya pengangguran di Jakarta Utara 700 orang Meningkatnya mutu program PNFI 100 orang
Kegiatan
005 Bintek Akreditasi LKP (Lembaga Keterampilan dan Pelatihan) Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
850.000.000
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pendidikan Non Formal 100 orang Terlaksananya Pengendalian, Monev dan Pengembangan Sarana Praktik PKBM 100 orang Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Keaksaraan Fungsional 400 WB
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
010 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Keaksaraan Fungsional Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Berkurangnya masyarakat putus sekolah 3.480 WB
HASIL
Terlaksananya Penyelenggaraan Penddikan Kesetaraan Kejar Paket B dan C 3.450 WB Terlaksananya Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A/B 100 Orang
Kegiatan
012 Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A/B Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan dan pelayanan administrasi Kantor Seksi Dikmen Kec. Koja 1 gedung Terwujudnya standarisasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah 25 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 8 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 5 sekolah
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
003 Rehabilitasi Gedung Seksi Dikmen Kec. Koja (Ex. Pulau Seribu) Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor Seksi Dikmen Kec. Koja 1 gedung Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan baik 25 sekolah Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMA Negeri 8 sekolah Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMK Negeri 5 sekolah
Kegiatan
004 pendataan dan Identifikasi Sarana dan Prasarana Sekolah Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
005 Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMA Negeri Lokasi : Jakarta Utara
600.000.000
Kegiatan
006 Perbaikan Instalasi Listrik untuk SMK Negeri Lokasi : Jakarta Utara
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah
HASIL
Terlaksananya Rehabilitasi Ringan SMA 72 1 sekolah
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
016 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Perlengkapan Praktek Siswa SMK Negeri 36 Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.636.139.000
Terpenuhinya kebutuhan proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan 1 sekolah
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.230.216.000
KELUARAN
Meningkatnya Profesioanlisme Siswa dalam pembelajaran 1 sekolah .terpenuhinya sarana prasarana sekolah SMA/SMK di Jakarta Utara 1 Paket . 1 Paket
HASIL
Terlaksananya pengadaan alat praktek SMKN 56 1 sekolah .tersedianya perlengkapan meubel laboratorium sekolah SMA/SMK jakarta utara 1 Paket . 1 Paket
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
019 Pengadaan Lemari Guru / Kelas SMU / SMK Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
Kegiatan
020 Pengadaan Rak Buku dan Arsip Sekolah SMU / SMK Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
021 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
022 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
023 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara
400.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
400.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
026 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Fisika untuk SMAN Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
027 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
032 Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA / SMK Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Halaman 256 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
044 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN/SMKN Lokasi : Jakarta Utara
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
3.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
046 Pengadaan Meubelair untuk Guru dan Tata Usaha Lokasi : Jakarta Utara
4.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
047 Pengadaan 2.500 Paket (15 judul) Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
1.495.950.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
048 Pengadaan Alat Praktek Otomotif SMKN 4, SMKN 36 , SMKN 55 dan SMKN 56 Lokasi : Jakarta Utara
1.000.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
049 Pengadaan 2500 Paket ( 15 judul )Buku Pengembangan Karakter Bangsa untuk 25 SMA / SMK Lokasi : Jakarta Utara
1.495.950.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
246.375.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
600.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
800.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
750.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.01.08.04 1.01.08.04.02
43.904.630.000 750.000.000
Kegiatan
001 Pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara
750.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
7.228.936.522.624
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.03 1.01.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
86.843.602.400 86.843.602.400
PENDIDIKAN
Kegiatan
106.275.000
Terlaksananya Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan RSKM 100 orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA/SMK negeri 100 orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai melalui sensitivty Training & Team Building 125 orang
Terevaluasinya pelaksanaan RSKM 100 orang Terlaksananya bimbingan terhadap bendahara 100 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Bendahara SMA dan SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat
106.275.000
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Pegawai melalui sensitivty Training & Team Building Lokasi : Jakarta Barat
132.843.750
1.01.01.04 1.01.01.04.01
1.779.969.030 904.575.280
Kegiatan
151.738.880
Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Sudin 12 bulan Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Kecamatan 12 bulan Terselenggaranya pelayanan urusan pendidikan di PKBM 12 bulan
Pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Sudin berjalan dengan baik 12 bulan Pelayanan urusan pendidikan menengah ditingkat Kecamatan berjalan dengan baik 12 bulan Pelayanan urusan pendidikan di PKBM berjalan dengan baik 12 bulan
Kegiatan
258.000.000
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri Lokasi : Jakarta Barat
351.000.000
Kegiatan
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumberdaya Air dan Listrik untuk PKBM dan Seksi Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat
46.602.400
Tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya Air dan Listrik di PKBM dan Seksi Keamatan 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemutakhiran database Pendidikan Menengah dan PNFI 1 dokumen Terlaksananya kegiatan Penyusunan RKA Sudin tahun 2012 1 dokumen
Pelayanan urusan pendidikan di PKBM dan Seksi Kecamatan Berjalan dengan baik 12 bulan
Kegiatan
006 Pemutakhiran database Pendidikan Menengah dan PNFI Lokasi : Jakarta Barat
51.345.000
Kegiatan
007 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Dikmen Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
33.889.000
1.01.01.04.02
190.000.000 100.000.000 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK 60 sekolah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/SMK 200 orang Kesiapan SMA/SMK untuk diakreditasi 60 sekolah
001 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat
90.000.000
Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berjalan dengan baik 200 orang
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
1.779.969.030 90.000.000
Kegiatan
001 Koordinasi dan Pengendalian PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat
65.000.000
Terselenggaranya PPDB secara online 80 orang Terlaksananya kegiatan opersional dan Pengembangan wibesite sudin 12 bulan
PPDB terseleksi secara transparan dan objekti 80 orang Berfungsinya Wibesite Sudin 12 bulan
Kegiatan
25.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
1.779.969.030 250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya seleksi Guru Berprestasi tkt. Kota Adm. Jakbar 40 orang Terselenggaranya seleksi Kepala Sekolah Berprestasi tkt. kota Adm. Jakbar 40 orang 1-
HASIL
Terpilihnya Guru berprestasi tingkat kota Adm. Jakbar 40 orang
Kegiatan
002 Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi kelompok SLTA tkt. Kota Adm. Jakbar. Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
1-
4.742.245.000 4.742.245.000 789.725.000 789.725.000 Terlaksananya penyaluran Block Grant Pra Pendaftaran PPDB dan PPDB SMA/SMK Negeri 28 lokasi Terlaksananya Pra Pendaftaran PPDB dan PPDB dengan tidak memungut biaya 28 lokasi
001 Penyaluran Dana Block Grant Penyelenggaraan Pra Pedanftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Barat
1.01.02.04.03
Target Kinerja
Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Nasional maupun ujian sekolah dengan tidak memungut biaya
3.952.520.000
Kegiatan
2.279.000.000
Tersedianya biaya ujian sekolah SMK 15.193 siswa Tersedianya biaya penyelenggaraan ujian sekolah SMA 13.946 siswa
Terselenggaranya ujian sekolah dengan tidak memungut biaya 15.193 siswa Terlaksananya ujian 13.946 siswa
Kegiatan
1.673.520.000
284.021.700 284.021.700 284.021.700 142.010.850 Terselenggaranya Pelatihan Manajemen penyelenggara PAUD 140 orang Terlatihnya penyelenggara PAUD 140 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
142.010.850
KELUARAN
Terselenggaranya pelatihan Tenaga Pendidik PAUD 140 orang
HASIL
Terlatihnya Tenaga Pendidik PAUD 140 orang
29.603.700.000 29.603.700.000 12.791.700.000 12.791.700.000 Tersedianya Biaya Operasional SMA dan MA Negeri 14.213 Siswa Biaya operasional SMA dan MA negeri tidak menjadi beban masyarakat 14.213 Siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri dan MA Negeri Lokasi : Jakarta Barat
1.01.04.01.04
11.628.000.000 11.628.000.000 Tersedianya Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri 6.460 siswa Biaya operasional SMK Negeri tidak menjadi beban masyarakat 6.460 siswa
001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK negeri Lokasi : Jakarta Barat
1.01.04.01.05
2.592.000.000 2.592.000.000 Tersedianya Bea Siswa Rawan Putus sekolah 750 siswa Terlaksananya penyaluran Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMA 750 siswa
001 Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMA Lokasi : Jakarta Barat
1.01.04.01.06
2.592.000.000 2.592.000.000 Tersedianya Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMK 750 siswa Terlaksananya pemberian Bea Siswa Rawan Putus Sekolah 750 siswa
001 Bea Siswa Rawan Putus Sekolah SMK Lokasi : Jakarta Barat
3.844.981.500 3.844.981.500 122.287.500 122.287.500 Terselenggaranya Debat Bahasa Inggris Siswa SMK 200 orang Terpilihnya siswa yang memiliki keterampilan berbahasa inggris 200 orang
1.01.05.03 1.01.05.03.02
MENINGKATNYA JUMLAH GURU SD, SMP, SMA/SMK DAN PENGELOLA SEKOLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PROFESI
Jumlah pengelola sekolah yang sudah bersertifikasi (SD, SMP, SMA/SMK): 64
3.844.981.500 110.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
110.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik SLTA 100 orang
HASIL
Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik 100 orang
1.01.05.04 1.01.05.04.02
3.844.981.500 713.079.000
Kegiatan
250.000.000
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Soal EHB SMA 2 kegiatan Terlaksananya Pembuatan Soal Tes Normatif dan Adaptif SMK semester genap dan ganjil siswa kelas X,XI, dan XII 174 orang Terselenggaranya lomba Kompetensi Siswa 370 orang
Kegiatan
002 Pembuatan Soal Tes Normatif dan Adaptif SMK semester genap dan ganjil siswa kelas X,XI, dan XII Lokasi : Jakarta Barat
185.000.000
Tersedianya naskah soal tes untuk semester genap dan ganjil 174 orang
Kegiatan
003 Lomba dan Pembinaan Kompetensi Siswa SMK Lokasi : Jakarta Barat
278.079.000
Lulusan SMK Memenuhi standar Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja di LN/DN 370 orang
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
1.210.000.000
Kegiatan
001
Lomba dan pembinaan Olimpiade Sains (OS) Siswa SMA Tingkat Kota Adm Jakbar Lokasi : Jakarta Barat
250.000.000
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Olympiade Saince Siswa SMA 230 orang Terselenggaranya Olimpiade Olah raga Siswa SMK di Jakarta Barat 250 orang Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa SMA di Jakarta Barat 300 siswa Terselenggaranya kegiatan Gebyar Prestasi dan Bela Negara 180 orang
Terbinanya siswa dalam menghadpai olimpiade Saince SMA 230 orang Terpilihnya juara olimpiade olahraga tingkat Jakarta Barat 250 orang
Kegiatan
002 Olimpiade dan Pembinaan Olahraga Siswa Nasional SMK(O2SN) Tingkat Kota Adm. Jakbar Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Kegiatan
003 Olimpiade dan Pembinaan Olahraga Siswa Nasional SMA Tingkat Kota Adm. Jakbar Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Terpilihnya juara Olimpiade Olahraga Siswa SMA di Jakarta Barat 300 siswa Terbina/terpilihnya siswa berprestasi dan berbakat 180 orang
Kegiatan
004 Pembinaan Mental Kewirausahaan dan Bela Negara (PMKBN) Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
130.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA/SMK 120 orang Terselenggaranya Latihan Kepemimpinan Osis SMA/SMK 120 orang Terselenggaranya kegiatan Kepramukaan 140 orang Terselenggaranya bimbingan teknik ujian nasional 94 orang 1-
HASIL
Terlatihnya siswa SMA/SMK 120 orang
Kegiatan
130.000.000
Kegiatan
007 Pembinaan Kepramukaan Tingkat Penegak Untuk SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
. 140 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
1.539.615.000
Kegiatan
145.000.000
Terlaksananya Pelatihan Metodologi Mengajar 135 orang Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan MGMP SMA dan SMK 300 orang Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 120 orang Terlaksananya kegiatan Bintek Pengembangan Kurikulum SMA 120 orang Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Bahasa Asing 130 orang
Kegiatan
350.000.000
Kegiatan
003 Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Lokasi : Jakarta Barat
128.000.000
Terlatihnya guru dalam Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 120 orang Terlatihnya guru dalam mengembangkan KURIKULUM 120 orang Meningkatnya Mutu Guru Bahasa Asing 130 orang
Kegiatan
130.000.000
Kegiatan
005 Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Bahasa Asing Lokasi : Jakarta Barat
145.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
145.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Mutu Guru Seni Budaya 130 orang Terlaksananya Pembinaan Fasilitator OSN 8 mata pelajaran 180 orang Terselenggaranya Penyusunan soal uji coba ujian nasional 130 orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMK 100 orang 1-
HASIL
Terlatihnya guru Seni Budaya 130 orang
Kegiatan
200.000.000
. 180 orang
Kegiatan
008 Penyusunan Soal uji coba Ujian Nasional Lokasi : Jakarta Barat
140.340.000
Kegiatan
106.275.000
Kegiatan
010 Workshop kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi pelajar SLTA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1-
1.01.05.05 1.01.05.05.01
PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN LULUSAN SMK MEMENUHI STANDAR DAN KEBUTUHAN PASAR KERJA DI DALAM DAN LUAR NEGERI
Jumlah SMK yang program keahliannya (re-engineering) sudah disesuaikan dengan dunia usaha/pasar kerja: 45
3.844.981.500 150.000.000
Kegiatan
001 Pemberdayaan Guru Pembimbing Prakerin DU/DI SMK Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Lulusan SMK Memenuhi standar kompetensi dan Kebutuhan pasar kerja diLN/DN 140 Orang
1.01.06 1.01.06.01
692.875.000 692.875.000
1.01.06.01.01
216.600.000 100.000.000 Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Penyelenggara Kursus 120 orang Terselenggaranya Pelatihan manajemen Penyelenggara PKBM 65 orang Terlatihnya para penyelenggara kursus 120 orang
Kegiatan
58.600.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
58.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Sosialisasi Program PNFi 240 orang
HASIL
Tersosialisasikannya Program-Program PNFI 240 orang
1.01.06.03 1.01.06.03.03
692.875.000 476.275.000 230.000.000 Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C 8 PKBM Terselenggaranya Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C 100 orang Terselenggaranya pelatihan KTSP Pendidikan Kesetaraan 130 orang Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket C 8 PKBM
Kegiatan
002 Pelatihan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Lokasi : Jakarta Barat
106.275.000
Terlatihnya para Tutur Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C 100 orang Terlatihnya penerapan KTSP pendidikan Kesetaraan 130 orang
Kegiatan
003 Pelatihan KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Lokasi : Jakarta Barat
140.000.000
45.484.930.170 45.484.930.170 7.634.930.170 100.000.000 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi SMK Negeri 35 309 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 53 385 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 9 (Lanjutan) 245 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 42 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 17 655 m2 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi SMK Negeri 35 309 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 53 385 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 9 245 m2
Kegiatan
1.053.600.960
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 42 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMK Negeri 17 655 m2
Kegiatan
1.800.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
226.629.210
Terlaksananya Pengadaan Potnisasi Tanaman Hias di Sekolah 10 sekolah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 85 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 2 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 19 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 57 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 30 218 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 24 148 m2 Terlaksananya Kegiatan Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 73 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 06 182 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan pemagaran PKBM Negeri 19 191 m2 1-
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 85 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 2 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 19 400 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi SMA Negeri 57 291 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 30 218 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 24 148 m2 Terlaksananya Kegiatan Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 73 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi PKBM Negeri 06 182 m2 Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pemagaran PKBM Negeri 19 191 m2 1-
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
1.100.000.000
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
1.034.700.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
013 Pemagaran dan Pengerasan Halaman PKBM Negeri 05 Lokasi : Jakarta Barat
200.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
015 Rehabilitasi Gedung dan pemagaran PKBM Negeri 19 Lokasi : Jakarta Barat
520.000.000
Kegiatan
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.08.02.03
MASUKAN
7.100.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
2.000.000.000
Terlaksananya pengadaan meubelair Laboratorium 17 SMA Negeri 17 Sekolah Terlaksananya pengadaan Peralatan Praktik SMK Industri 1 Sekolah Terlaksananya Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Loker SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS 1 paket
Terlaksananya pengadaan meubelair Laboratorium 17 SMA Negeri 17 Sekolah Terlaksananya pengadaan Peralatan Praktik SMK Industri 1 Sekolah Terlaksananya Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual (4D) 1 paket Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Loker SMA/SMK 1 paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS 1 paket
Kegiatan
002 Pengadaan Peralatan praktik Teknologi Penyiaran Radio Lokasi : Jakarta Barat
2.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS (Multimedia Education Interaktif Multi Sourcing) Lokasi : Jakarta Barat
1.000.000.000
Kegiatan
300.000.000
Terlaksananya Pengadaan Meubelair Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair ruang Serbaguna 1 paket
Terlaksananya Pengadaan Meubelair Perpustakaan 1 paket Terlaksananya Pengadaan Meubelair ruang Serbaguna 1 paket
Kegiatan
300.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
45.484.930.170 30.750.000.000
Kegiatan
400.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 1-
KELUARAN
1-
HASIL
Kegiatan
004 Pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika SMAN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
005 Pengadaan alat lab biologi berbasis TI dan komunikasi untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
015 Pengadaan alat pemeriksa lembar kerja siswa SMAN/SMKN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
020 Pengadaan alat pendidikan teknologi dasar broadcasting untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
400.000.000
1-
1-
Kegiatan
025 Pengadaan perpustakaan elektronika SMA dan SMK Negeri Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1-
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
026 Pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia educational interaktif multisystem) Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
8.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
5.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
200.000.000
1-
1-
Kegiatan
100.000.000
1-
1-
Kegiatan
5.000.000.000
1-
1-
Kegiatan
032 Jasa Pemeliharaan gedung Sekolah dengan Anti Rayap Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
1-
1-
410.880.000 410.880.000 410.880.000 130.440.000 Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan siswa SMA/SMK 120 orang Terlaksananya bintek UKS Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 120 orang Terselenggaranya PBM Pendidikan yang tertib dan aman 120 orang meningkatnya SDM siswa tentang UKS 120 orang
Kegiatan
002 Bintek UKS SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
130.440.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan MTQ siswa SMA dan SMK tkt. Kota Adm. Jakarta Barat 250 orang
HASIL
Terpilihnya juara MTQ siswa tkt. kota Jakarta Barat 250 orang
7.315.780.125.024
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
134.914.184.088 134.914.184.088
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri Lokasi : Jakarta Selatan
360.000.000
Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri 10 PKBM Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan 10 Seksi meningkatkan sekolah ke dunia usaha/dunia industri 100 Kepala Sekolah Terbiayainya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas 1 Kantor Terbiayainya Ujian sekolah untuk SMA 95 sekolah Terbiayainya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK 125 sekolah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta DPA tahun 2012 Sudin Dikmen 6 Subbag/Seksi
Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri 10 PKBM Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan 10 Seksi siswa dapat berkompetisi di bidang industri 100 Kepala Sekolah Terlaksananya Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas 1 Kantor Terlaksananya Ujian sekolah untuk SMA 95 sekolah Terlaksananya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK 125 sekolah Tersusunnya RKA dan DPA tahun 2012 Sudin Dikmen 6 Subbag/Seksi
Kegiatan
002 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
480.000.000
Kegiatan
92.267.500
Kegiatan
004 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen, Sekretariat Pengawas Lokasi : Jakarta Selatan
336.000.000
Kegiatan
005 Block Grant Biaya Ujian sekolah untuk SMA Lokasi : Jakarta Selatan
2.100.000.000
Kegiatan
006 Block Grant Biaya Ujian sekolah dan produktif untuk SMK Lokasi : Jakarta Selatan
2.605.000.000
Kegiatan
007 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran, dan Pelaporan Sudin Dikmen Lokasi : Jakarta Selatan
165.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
130.576.000
KELUARAN
Terbiayainya Telepon Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas Dikmen Kecamatan dan PKBM 12 Bulan
HASIL
Berfungsinya Telepon Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas Dikmen Kecamatan dan PKBM sesuai kebutuhan 12 Bulan
1.01.01.04.02
200.000.000 200.000.000 membina dan memeriksa sekolah yang telah terakreditasi 130 sekolah meningkatnya mutu sekolah dan sekolah terakreditasi 130 sekolah
001 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Selatan
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
9.196.273.000 1.632.000.000
Kegiatan
001 Block Grant Biaya PPDB untuk SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan
1.357.000.000
Terbiayainya PPDB untuk SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terlaksananya Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri 46 sekolah
Terlaksananya PPDB untuk SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Peserta Pra Pendaftaran dapat mengikuti Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri secara online 46 sekolah Tersosialisasi dan terkoordinasinya PPDB SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terwujudnya Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Terbaru 222 Sekolah
Kegiatan
002 Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Kegiatan
003 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri 46 Sekolah Terlaksananya Pemutahiran Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan 222 Sekolah
Kegiatan
004 Pemutahiran Data Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
9.196.273.000 1.095.429.500
Kegiatan
001 Pembinaan Guru Bidang Studi SMA 18 Mata Pelajaran Lokasi : Jakarta Selatan
93.000.000
Terlasanya Pembinaan Guru Bidang Studi SMA 18 Mata Pelajaran 100 Guru
Meningkatnya jumlah guru yang mampu menerapkan metode mengajar yang tepat dalam KBM 100 Guru
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
93.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan penyusunan kisi-kisi dan soal ulangan SMA 100 Guru
HASIL
Meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun kisi-kisi dan soal ulangan SMA dengan baik dan benar 100 Guru Meningkatnya jumlah guru yang mampu mengelola nilai hasil belajar dengan sistem SAS 100 Guru Meningkatnya jumlah guru yang mampu menggunakan bahan ajar berbasis TIK 100 Guru Terwujudnya Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota 200 Orang Terwujudnya Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan RSKM 39 Sekolah Meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun KTSP dengan baik 100 Wakil Kepala Sekolah Tercapainya Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Terwujudnya Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Meningkatkan kultur dan budaya administrasi dalam lingkup pekeraan bernuansa santun religius tetap sesuai normatif 70 orqng
Kegiatan
93.000.000
Kegiatan
004 Pelatihan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Lokasi : Jakarta Selatan
93.000.000
Terlaksananya Pelatihan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 100 Guru Terlaksananya Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota 200 Orang Terlaksananya Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan RSKM 39 Sekolah Meningkatnya pengetahuan tentang KTSP bagi guru-guru SMK 100 Wakil Kepala Sekolah Terlaksananya Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta 100 orang Tercapainya Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Terlaksananya Pembinaan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan 70 orang
Kegiatan
005 Pembinaan fasilitator OSN 8 mata pelajaran tingkat kota Lokasi : Jakarta Selatan
94.000.000
Kegiatan
38.000.000
Kegiatan
007 Pembinaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Lokasi : Jakarta Selatan
166.429.500
Kegiatan
008 Pembinaan Guru BK SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
009 Pemberdayaan MGMP SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
Kegiatan
010 Pembinaan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
1.01.02
Program
1.536.682.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.02.02 1.01.02.02.01
MASUKAN
1.536.682.500 1.117.182.500
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pembinaan Agama Islam dengan Metode Dakwah Sistem Langsung (DSL) SMK Lokasi : Jakarta Selatan
195.672.500
meningkatnya iman dan taqwa siswa terhadap Tuhan YME 200 siswa
Kegiatan
002 Pembinaan kepramukaan tingkat penegak untuk siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan
90.000.000
Terlaksananya Pembinaan kepramukaan tingkat penegak untuk siswa SMA/SMK 100 Siswa Terlaksananya Pesantren kilat bagi pengurus OSIS SMA 100 Siswa
Siswa mampu menerapkan dasa darma pramuka dalam kehidupan sehari-hari 100 Siswa Terciptanya siswa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari 100 Siswa Mengurangi tingkat kerawanan perkelahian pelajar antar siswa di sekolah dan masyarakat 100 Siswa Siswa mampu menanamkan perilaku dan kultur sekolah sesuai dengan adat ketimuran 100 Siswa Siswa mampu menyampaikan aspirasi, menghargai pendapat orang lain dan memecahkan masalah 100 siswa Siswa mampu dan memiliki dasar-dasar penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar 100 Siswa
Kegiatan
003 Pesantren kilat bagi pengurus OSIS SMA Lokasi : Jakarta Selatan
87.000.000
Kegiatan
87.000.000
Kegiatan
005 Pembinaan Budi Pekerti dan Penanaman Kultur Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan
83.000.000
Terlaksananya Pembinaan budi pekerti dan penanaman kultur sekolah 100 Siswa Terlaksananya Dialog interaktif siswa 100 Siswa
Kegiatan
006 Dialog Interaktif bagi Siswa SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
83.000.000
Kegiatan
007 Olimpiade Penelitian bagi Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
55.000.000
Terlaksananya Olimpiade Penelitian bagi Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 100 Siswa Terlaksananya MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 200 Siswa
Kegiatan
008 MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
93.000.000
Siswa mampu mengembangkan bakat dan prestasi dalam bidang keagamaan 200 Siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
88.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Lomba Daii untuk siswa SMA 200 Siswa Terlaksananya Debat bahasa inggris siswa SMA 100 Siswa Membina dan memelihara lingkungan sekolah yang sehat dan bersih untuk menunjang proses pembelajaran 200 siswa
HASIL
Terwujudnya Lomba Dai untuk Siswa SMA 200 Siswa Siswa mampu berbahasa inggris dengan lancar 100 Siswa Meningkatnya pengetahuan tentang UKS dan mengupayakan pencegahan penyakit yang belum optimal 200 siswa
Kegiatan
64.000.000
Kegiatan
191.510.000
1.01.02.03 1.01.02.03.01
1.536.682.500 226.500.000 75.000.000 Terlaksananya Sosialisasi BOP SMA, SMK Negeri dan MAN 51 Sekolah Tersosialisasinya petunjuk teknis penggunaan BOP SMA, SMK Negeri dan MAN 51 Sekolah Meningkatnya kompetensi pengelolaan administrasi keuangan 57 orang
001 Sosialisasi BOP SMA, SMK Negeri dan MAN Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
151.500.000
1.01.02.03.02
Target Kinerja
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan
193.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan pengelolaan nilai hasil belajar bagi guru bidang studi dengan sistem SAS Lokasi : Jakarta Selatan
93.000.000
Terlaksananya Pelatihan pengelolaan nilai hasil belajar bagi guru bidang studi dengan sistem SAS 100 Guru Terlaksananya Pengendalian dan Koordinasi UN SMA/SMK 220 Sekolah
Meningkatnya jumlah guru yang mampu mengelola nilai hasil belajar dengan sistem SAS 100 Guru
Kegiatan
100.000.000
1.000.924.000 1.000.924.000 1.000.924.000 500.000.000 Terdidiiknya anak usia dini 100 Lembaga (Kelompok) Terealisasinya rintisan kelompok belkajar anak usia dini 100 Lembaga (Kelompok)
Halaman 278 dari 1.220
001 Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
127.468.000
Terdidiknya tutor PAUD dalam peningkatan kompetensi diri 100 orang Terpenuhinya insentif pendidikan PAUD 100 orang Terbinannya kemampuan pengelolaan PAUD bagi penyelenggara PAUD 150 orang
Meningkat kemampuan pedagogik tutor PAUD 100 orang Peningkatan motivasi pendidik PAUD 100 orang Meningkatnya kemampuan manajerial pengelola PAUD 150 orang
Kegiatan
003 Dukungan Insentif Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta
240.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Lokasi : DKI Jakarta
133.456.000
48.590.400.000 48.590.400.000 23.904.000.000 23.904.000.000 Terbiayainya Operasional Pendidikan SMA Negeri dan MAN 34 sekolah Terselenggarannya KBM di SMA Negeri dan MAN dengan lancar 34 sekolah
001 Penyediaan BOP SMA Negeri dan MAN Lokasi : Jakarta Selatan
1.01.04.01.04
20.237.400.000 20.237.400.000 Terbiayainya BOP SMK Negeri 17 sekolah Terselenggaranya KBM di SMK Negeri dengan lancar 17 sekolah
1.01.04.01.05
1.449.000.000 1.449.000.000 Mengurangi data kemiskinan di sektor pendidikan 500 Siswa Makin berkurangnya jumlah siswa yang rawan putus sekolah 500 Siswa
1.01.04.01.06
3.000.000.000 3.000.000.000 Mengurangi data kemiskinan di sektor pendidikan 1.000 siswa makin berkurangnya siswa rawan putus sekolah dan membantu siswa dalam menanggulangi dampak dari kemiskinan 1.000 siswa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Sosialisasi Sertifikasi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta 640 orang Tercapainya Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru Golongan IV ke atas 80 orang Tercapainya Pemberkasan Portofolio Guru SMA dan SMK 640 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru Golongan IV ke atas Lokasi : Jakarta Selatan
80.000.000
Kegiatan
003 Pemberkasan Portofolio Guru SMA dan SMK Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
1.01.05.04 1.01.05.04.01
2.998.980.500 160.647.500
Kegiatan
160.647.500
1.01.05.04.04
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707
427.614.500
Kegiatan
001 Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Berprestasi SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
120.000.000
Terlaksananya Pemilihan Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Berprestasi SMA/SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 60 orang Tercapainya Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan 100 orang meningkatnya manajemen sekolah ke dunia usaha/dunia industri 100 Kepala Sekolah
Kegiatan
002 Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
120.000.000
Terwujudnya Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Jakarta Selatan 100 0rang Meningkatnya manajemen sekolah 100 Kepala Sekolah
Kegiatan
187.614.500
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
1.868.926.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tk. Kota Administrasi Jak-Sel 300 siswa menanamkan siswa agar memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang berkualitas 200 siswa Memperkenalkan prestasi siswa ke dunia usaha 300 siswa Terlaksananya Gebyar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 300 siswa Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan 800 Siswa
HASIL
terbentuknya siswa prestasi 300 siswa
Kegiatan
002 Pembinaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMK Lokasi : Jakarta Selatan
172.864.500
Kegiatan
298.787.000
tercapainya prestasi LKS siswa di Tk. Kota Adm. Jakarta Selatan 300 siswa tercapainya menghasilkan siswa yang bermanfaat 300 siswa
Kegiatan
004 Gebyar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
199.277.500
Kegiatan
005 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
117.000.000
Siswa mampu melakukan kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang akademik 800 Siswa Kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang Olahraga 250 Siswa
Kegiatan
006 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tk. Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
197.000.000
Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Kota Administrasi Jak-Sel 250 Siswa Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N) SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan 250 Siswa membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan siswa kelas X 200 siswa
Kegiatan
007 Festival Lomba Seni Siswa Nasionall (FLS2N) SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
173.000.000
Siswa mampu melakukan kompetisi untuk memacu prestasi siswa dalam bidang seni 250 Siswa
Kegiatan
197.485.500
meningkatnya ilmu pengetahuan siswa kelas X dan dapat berkompetisi 200 siswa meningkatnya program keahlian siswa secara berjenjang 200 siswa
Kegiatan
009 Pelatihan Berjenjang Program Keahlian Siswa SMK Lokasi : Jakarta Selatan
163.511.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
011 Workshop Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Bagi Pelajar SLTA dan SMK Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
161.792.500
Kegiatan
001 Pembinaan Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal EHB Lokasi : Jakarta Selatan
161.792.500
Agar guru dapat membuat kisi-kisi dan soal EHB SMK 100 guru
meningkatnya jumlah guru yang mampu menyusun kisi-kisi dan soal EHB dengan baik dan benar 100 guru
1.01.06 1.01.06.01
2.020.423.100 2.020.423.100
1.01.06.01.01
843.132.000 355.361.000 Terdidiknya masyarakat dibidang keterampilan 30 Kelompok Terealisasikan program pendidikan bagi masyarakat dibidang keterampilan 30 KELOMPOK Tersusunya laporan kegiatan kepenilikan 10 Kecamatan Peningkatan Kemampuan manajerial pengelola kursus 80 orang Peningkatan komunikaso antar warga belajar, pendidik dan tenaga kependidikan 150 orang
Kegiatan
002 Pengendalian Penilik dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Lokasi : Jakarta Selatan
97.800.000
Terpenuhinya kebutuhan ATK Penilik dan TLD 20 orang Terbinannya pengelola kursus 80 orang
Kegiatan
150.828.000
Kegiatan
004 Jambore Pendidikan Non Formal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
114.058.000
Menjalin komunikasi antar warga belajar, pendidik dan tenaga kependidkan PNFI 150 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
125.085.000
KELUARAN
Terekposenya hasil-hasil pembelajaran PNFI di Jakarta Selatan 350 orang
HASIL
Hasil-hasil pembelajaran bidang PNFI terexpose secara meluas di masyarakat 350 orang
1.01.06.01.02
111.137.500 111.137.500 Peningkatan mutu pengelolaan PKBM 60 orang Peningkatan komptensi pengeloaan PKBM 60 orang
1.01.06.02 1.01.06.02.01
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional: 10000
2.020.423.100 46.500.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Lokasi : Jakarta Selatan
46.500.000
Terbebasnya warga dari buta huruf yakni membaca, menulis dan berhitung 100 Orang
1.01.06.03 1.01.06.03.03
2.020.423.100 1.019.653.600 435.883.000 Terddidiknya Peserta Paket C Setara SMAA di 25 Lemabaga Pendidikan/PKBM 25 Lemabaga PKBM Peningkatnya kemampuan kompentensi tenaga pendidik kesetaraan 150 orang peningkatan kemampuan komptensi tutor Paket C 60 orang Berhasilnya Peserata Didik Menyelesaikan Pendidikan Paket C Setara SMA 25 Lembaga PKBM Peningkatkanya kemampuan mengajar tutor di 3 mata pelajaran 150 orang Meningkatnya kemampuan teknis pengembangan silaby dan sistem penilaian diprogram paket c 60 orang Kraetivitas warga belajar paket c tersalurkan 75 orang Meningkatkan kemampuan warga belajar paket dalam menghadapi Ujian Akhir Nasional 500 orang
001 Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Setaara SMA Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Studi (Matematika, B. Indonesia dan B. Inggris) Lokasi : DKI Jakarta
168.737.500
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Pengembangan Silaby dan sistem penilaian hasil belajar program Paket C Lokasi : DKI Jakarta
142.299.000
Kegiatan
171.236.100
Menggali potensi kreativitas warga belajar paket c 75 orang Mengetahui kebetrhasilan proses belajar program paket c 500 orang
Kegiatan
005 Try Out Pendidikan Kesetaraan Paket C di Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
101.498.000
1.01.08
Program
66.592.143.488
Halaman 283 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.02
MASUKAN
66.592.143.488 13.550.000.000 900.000.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 3 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 8 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 57 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 38 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 87 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 49 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 29 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 28 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 108 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 28 1 Sekolah
Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 3 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 8 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 57 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 38 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 87 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 49 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 29 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 28 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 108 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 28 1 Sekolah
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
750.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
700.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 18 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 30 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMAN 37 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Gedung SMKN 25 1 Sekolah
HASIL
Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 18 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 30 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMAN 37 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Gedung SMKN 25 1 Sekolah
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
600.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
66.592.143.488 53.042.143.488
Kegiatan
001 Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab Lokasi : Jakarta Selatan
641.173.488
Terlaksananya Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Komputer untuk Sekolah 150 Buah Terlaksananya Pengadaan Papan Nama Aseat Pemda 66 Buah Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Fisika 1 Paket Terlaksananya Penggantian Kursi Siswa 500 Buah Terlaksananya Penggantian Meja Siswa 500 Buah
Terwujudnya Pengadaan Meja Kursi Komputer untuk Lab 1 Paket Terwujudnya Pengadaan Komputer untuk Sekolah 150 Buah Terwujudnya Pengadaan Papan Nama Aseat Pemda 66 buah Terwujudnya Pengadaan Sarana Laboratorium Fisika 1 Paket Terwujudnya Penggantian Kursi Siswa 500 Buah Terwujudnya Penggantian Meja Siswa 500 Buah
Kegiatan
1.500.000.000
Kegiatan
200.970.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Ekstrakurikuler (Seni) untuk Sekolah Lokasi : Jakarta Selatan
500.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
600.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Setiabudi 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 9 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 11 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 21 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 27 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 35 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 31 1 Paket Terlaksananya Rehab Berat PKBM Negeri 25 1 Paket Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor 92 Buah
HASIL
Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Setiabudi 1 Paket
Kegiatan
400.000.000
Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 9 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 11 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 21 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 27 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
350.000.000
Kegiatan
012 Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Ps. Minggu Lokasi : Jakarta Selatan
400.000.000
Kegiatan
500.000.000
Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 35 1 Paket Terwujudnya Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa 1 Paket
Kegiatan
014 Rehab Berat Kantor Seksi Dikmen Kec. Jagakarsa Lokasi : Jakarta Selatan
200.000.000
Kegiatan
900.000.000
Terwujudnya Rehab Berat PKBM Negeri 31 1 Paket Terwujudnya PKBM Negeri 25 yang rapi dan nyaman 1 Paket Terwujudnya Pengadaan LCD Proyektor 92 Buah
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
7.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penggantian Meja Guru/Karyawan 100 Buah Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Biologi SMA 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Sarana Laboratorium Kimia SMA 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Lemari Guru/Kelas SMU/SMK 1 Paket . 1.
HASIL
Terwujudnya Penggantian Meja Guru/Karyawan 100 Buah Terwujudnya Pengadaan Sarana Laboratorium Biologi SMA 1 Paket
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
3.500.000.000
Kegiatan
2.500.000.000
Kegiatan
023 Pengadaan Paket Multimedia Visualisasi Integrasi Komputer Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
024 Pengadaan Alat Student Response Teaching System Interactive Wireless Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
025 Pengadaan Paket Lengkap Alat Multifungsi Pencetak dan Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
026 Pengadaan Mesin Stensil Digital Otomatis untuk Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
027 Pengadaan Laboratorium Bahasa Portable Interactive Wireless untuk SMP Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
028 Pengadaan Rak Buku dan Arsip Sekolah SMU / SMK Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
032 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
035 Pengadaan Peralatan Multimedia interaktif Fisika untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
036 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
037 Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Halaman 288 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
400.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
045 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SMAN / SMKN Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
047 Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
052 Pengadaan Meubelair Guru dan Tata Usaha Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
2.500.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
054 Jasa Pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap Lokasi : DKI Jakarta
750.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
1.000.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
001 Pembinaan Siswa SMK yang lulus uji kompetensi oleh DUDI Lokasi : Jakarta Selatan
178.357.500
meningkatkan siswa yang lulus uji kompetensi ke dunia usaha/dunia industri 200 siswa
2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 500.000.000 Terlaksananya Rehab Pagar Turap SMKN 62 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 109 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 43 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar Turap SMKN 62 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 109 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 43 1 Sekolah
Kegiatan
700.000.000
Kegiatan
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Pagar SMKN 37 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMAN 32 1 Sekolah Terlaksananya Rehab Pagar SMKN 59 1 Sekolah Terlaksananya Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI 1 Paket
HASIL
Terwujudnya Rehab Pagar SMKN 37 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMAN 32 1 Sekolah Terwujudnya Rehab Pagar SMKN 59 1 Sekolah Terwujudnya Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI 1 Paket
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Integrated Library Equipment (Perpustakaan) Berbasis TI Lokasi : Jakarta Selatan
400.000.000
7.450.694.309.112
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.01.01 1.01.01.04 1.01.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
133.511.384.000 133.511.384.000
PENDIDIKAN
Kegiatan
001 Pengembangan Program Pendidikan Menengah Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
85.000.000
Meningkatnya pembangunan pendidikan menengah Jakarta Timur 1 dokumen Meningkatnya kinerja kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan
Tersedianya program pengembangan pendidikan menengah Jakarta Timur 1 Dokumen Tersedianya pengendalian administrasi kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya pengendalian administrasi kantor Sekdi Dikmen Kecamatan 10 Kecamatan Tersedianya dana penggantian Jasa Telepon, Air dan Listrik Kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri. 12 Bulan Tersedianya penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Madrasah Aliyah 47 Sekolah Tersedianya penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan 13 Sekolah
Kegiatan
002 Pengendalian Administrasi Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
87.000.000
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikmen Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
280.030.000
Kegiatan
004 Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri. Lokasi : Jakarta Timur
222.384.000
Meningkatnya pelayanan pendidikan di kantor Seksi Dikmen Kecamatan dan PKBM Negeri 12 Bulan Meningkatnya stabilitas penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Madrasah Aliyah 47 Sekolah Meningkatnya stabiltas penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan 13 Sekolah
Kegiatan
005 BOP Pendidikan Menengah SMAN dan MAN Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
32.490.000.000
Kegiatan
006 BOP Pendidikan Menengah SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
19.001.000.000
1.01.01.05 1.01.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PENDIDIKAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Terselenggaranya transparansi dan aksesbilitas sistem informasi Pendidikan melalui internet
53.016.260.250 148.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Meningkatkan webiste Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan informasi pendidikan 10 Seksi Dikmen Kecamatan
HASIL
Terpeliharanya website Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya internet 10 seksi Dikmen Kecamatan
Kegiatan
48.000.000
1.01.01.06 1.01.01.06.01
53.016.260.250 599.846.250
Kegiatan
163.050.000
Kegiatan
122.216.250
Meningkatkan Kompetensi Pengurus Barang SMA/SMK & Seksi Dikmen Kecamatan 63 Orang Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur 120 Orang Meningkatnya pembinaan remaja sehat siswa SMA/SMK 160 siswa Meningkatnya pelayanan urusan pendidikan 1 Kegiatan
Terciptanya sistem pengelolaan barang di sekolah sesuai dengan ketentuan 63 Orang Manajemen kantor Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi lebih baik 120 orang
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis Total Quality Manajemen (TQM) Sudin Dikmen Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Kegiatan
004 Bimbingan Teknis Remaja Sehat Siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
163.050.000
Meningkatnya perilaku hidup sehat siswa SMA/SMK 160 Siswa Tersedianya peralatan sarana kerja yang memadai 1 Kegiatan
Kegiatan
24.000.000
1.01.01.07
Tolok Ukur
SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN SUDAH DIKAJI ULANG DAN DISEMPURNAKAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN
Tersedianya hasil kajian peraturan-perundangan tentang Pendidikan untuk mendukung penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan
53.016.260.250
1.01.01.07.01
Target Kinerja
103.000.000
Kegiatan
001 Perencanaan X-1 Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi : Jakarta Timur
103.000.000
Meningkatnya sumber data kerusakan gedung di Sudin Dikmen Jakarta Timur 1 Kegiatan
1.01.02
Program
1.940.168.750
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.02.03 1.01.02.03.01
MASUKAN
1.940.168.750 112.651.500 112.651.500
KELUARAN
HASIL
001 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Sekolah dan RAPBS SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
1.01.02.03.02
Target Kinerja
Tersedianya regulasi komponen-komponen strategis (Kurikulum, Pendidik, dan Sarana-Prasarana) dalam implementasi sistem Pendidikan
527.517.250
Kegiatan
188.500.000
Meningkatnya pemahaman standar akreditasi sekolah 1 Kegiatan Terlaksananya pembaharuan data pendidikan menengah di Jakarta Timur 310 Sekolah
Terciptanya pemahaman standar akreditasi SMA/SMK 1 Kegiatan Tersedianya data mutakhir Pendidikan Menengah Jakarta Timur 310 Sekolah
Kegiatan
002 Pemutakhiran Database Perencanaan Pendidikan Menengah Tingkat Kota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
339.017.250
1.01.02.04 1.01.02.04.01
TERJAMINNYA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN
Terealisasinya Penerimaan Siswa Baru yang tidak dipungut biaya
1.940.168.750 1.300.000.000 1.300.000.000 Jumlah Calon siswa baru SMA/SMK 52 Sekolah Tersedianya biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 52 Sekolah
001 Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
1.420.160.000 1.420.160.000 1.420.160.000 255.060.000 MeningkatnyaPenyelenggara PAUD 240 Orang Meingkatnya pengetahuan pendidik PAUD 200 Orang Meningkatnya Dukungan Insentif Pendidik Anak Usia Dini 200 Orang Terlaksananya Pembinaan Penyelenggara PAUD 240 Orang Tersedianya Tenaga Pendidik PAUD 200 Orang Tersedianya Insentif Tenaga Pendidik anak Usia Dini 200 Orang
Kegiatan
212.550.000
Kegiatan
003 Pendampingan Psikhologi Anak kepada Tenaga Pendidik PAUD Lokasi : Jakarta Timur
240.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Meningkatnya penyelenggaraan PAUD 400 Lembaga Jumlah PAUD yang terbimbing 200 Orang
HASIL
Tersedianya alat peraga edukatif PAUD 400 Lembaga Terbimbingnya lembaga PAUD 200 Orang
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan PAUD Lokasi : Jakarta Timur
212.550.000
9.942.367.500 9.942.367.500 9.942.367.500 79.500.000 Meningkatnya seleksi PPDB luar DKI 3 Lokasi Jumlah SMA dan SMK Negeri yang mengikuti 53 sekolah Terseleksinya 5% siswa kuota luar DKI Jakarta 3 Lokasi Terlaksananya pengendalian dan koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri 53 sekolah Terpenuhinya persentase kelulusan siswa SMK 18.024 Siswa Terpenuhinya persentase kelulusan siswa 11.775 Siswa Tersedianya biaya rawan putus sekolah 5.473 Siswa Tersedianya dana yang dibutuhkan 5.473 siswa
001 Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Luar DKI Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri Lokasi : Jakarta Timur
79.102.500
Kegiatan
2.703.540.000
Jumlah SMK yang mendapatkan biaya ujian 18.024 Siswa Meningkatnya jumlah lulusan SMA 11.775 Siswa Meningkatnya Jumlah lulusan SMA 5.473 Siswa Meningkatnya jumlah lulusan siswa SMK 5.473 siswa
Kegiatan
1.373.000.000
Kegiatan
2.448.000.000
Kegiatan
3.259.225.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
106.275.000
KELUARAN
Jumlah Guru yang mengikuti 80 Orang
HASIL
Meningkatnya kompetensi guru normatif SMA/SMK 80 Orang Terbimbingnya guru SMA/SMK 80 Orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Metodologi Pembelajaran Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
003 Analisis Hasil Kepengawasan Kegiatan Belajar Mengajar Oleh Pengawas Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Jumlah pengawas yang melaksanakan analisis 75 Orang Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti 85 Orang Jumlah pustakawan dan laboran yang mengikuti 60 Orang Jumlah SMA/SMK yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru yang mengikuti 80 Orang
Teranalisisnya kegiatan Belajar Mengajar 75 Orang Guru SMA/SMk yang berprestasi 85 Orang
Kegiatan
004 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Kegiatan
005 Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Pustakawan dan laboran SMA/SMK yang kompeten 60 Orang Terbimbingnya SMA/SMK 80 Orang
Kegiatan
006 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Nasional Pendidikan Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
007 Bimbingan Teknis Pengembangan Silaby dan sistem Penilaian Hasil Belajar Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
239.118.750
Jumlah SMA/SMK yang mengikuti 225 Orang Jumlah sekolah yang mengikuti 60 Orang
Terlaksananya Pemberdayaan MGMP 225 Orang Terlaksanaya Bimbingan Teknis Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah 60 Orang Terbimbingnya guru SMA 90 Orang
Kegiatan
009 Bimbingan Teknis Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah Lokasi : Jakarta Timur
85.020.000
Kegiatan
010 Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Lokasi : Jakarta Timur
95.647.500
Kegiatan
011 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Evaluasi Belajar SMA Lokasi : Jakarta Timur
85.020.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
127.530.000
KELUARAN
Jumlah guru SMA yang mengikuti 120 Guru Jumlah guru SMA yang mengikuti 80 Guru Jumlah Kepala SMA yang mengikuti 80 Kepala Sekolah Jumlah Wakil Kepala SMA yang mengikuti 80 Wakil Kepala Sekolah Jumlah guru SMK yang mengikuti 100 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran bahasa inggris yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaftif mata pelajaran matematika yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran IPA yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaftif mata pelajaran IPS yang mengikuti 80 Orang Jumlah guru bidang studi adaptif mata pelajaran KKPI yang mengikuti 80 Orang
HASIL
Terbinanya tim rekayasa kurikulum SMA 120 Guru Terbimbingnya guru SMA 80 Guru
Kegiatan
013 Bimbingan Teknis Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIK Guru SMA Lokasi : Jakarta Timur
85.020.000
Kegiatan
65.220.000
Terbinanya kompetensi Kepala SMA 80 Kepala Sekolah Terbinanya kompetensi Manajerial Wakil Kepala SMA 80 Wakil Kepala Sekolah Terlatihnya guru SMK 100 Orang
Kegiatan
015 Pembinaan Kompetensi Manajerial Wakil Kepala SMA Lokasi : Jakarta Timur
85.020.000
Kegiatan
016 Pelatihan Pembuatan Multimedia Interaktif Bagi Guru SMK Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
017 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran Bahasa Inggris Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran Bahasa Inggris 80 Orang Terlatihnya guru bidang studi adaptif mata pelajaran matematika 80 Orang Terlatihnya guru bidang tsudi adaptif mata pelajaran IPA 80 Orang
Kegiatan
018 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran Matematika Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
019 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran IPA Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
020 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran IPS Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
021 Pelatihan Guru Bidang Studi Adaptif Mata Pelajaran KKPI Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
81.525.000
KELUARAN
jumlah guru bidang studi adaptif yang mengikuti 80 Orang
HASIL
Terlatihnya guru bidang studi adaptif Mata Pelajaran Kewirausahaan 80 Orang Terlatihnya guru SMK mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 80 Orang Terlatihnya guru SMK mata pelajaran Bahasa Indonesia 80 Orang
Kegiatan
023 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Pendidikan Agama Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
024 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
025 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Kewarganegaraan Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
026 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Penjas Orkes Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
027 Pelatihan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Mata Pelajaran Seni Budaya Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
Kegiatan
028 Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis Produksi Bagi Guru SMK Lokasi : Jakarta Timur
116.902.500
Jumlah guru smk yang mengikuti bimbingan 110 Orang Jumlah Guru SMK yang mengikuti 30 Orang
Terbimbingnya guru SMK berbasis produksi 110 Orang Tersusunnya Kisi-Kisi Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK kelas X dan XI 30 Orang Terseleksinya lomba kompetensi siswa (LKS) SMK 200 Siswa Terbimbingnya guru SMK 180 Orang
Kegiatan
029 Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK Kelas X dan XI Lokasi : Jakarta Timur
63.765.000
Kegiatan
030 Seleksi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Lokasi : Jakarta Timur
212.550.000
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi 200 Siswa Jumlah guru SMK yang mengikuti 180 Orang
Kegiatan
031 Bimbingan Teknis Perencanaan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran UN SMK Lokasi : Jakarta Timur
191.295.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
106.275.000
KELUARAN
Jumlah guru yang mengikuti bimbingan 120 Orang Jumlah Kepala SMK yang mengikuti 100 Orang Jumlah kepala SMK yang mengikuti 100 Kepala Sekolah Jumlah Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri yang mengikuti 53 Orang Jumlah bendahara sekolah SMA/SMK Negeri yang mengikuti 53 Orang Meningkatnya kinerja Kepala SMA Swasta 100 Orang Meningkatnya mutu pendidikan SMA/SMK 268 Sekolah
HASIL
Terbimbingnya guru pembimbing prakerin SMK 120 Orang Terlaksananya peningkatan kompetensi kepala SMK 100 Orang Kinerja kepala SMK menjadi lebih baik 100 Kepala Sekolah Terbimbingnya Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri 53 Orang
Kegiatan
106.275.000
Kegiatan
81.525.000
Kegiatan
035 Bimbingan Teknis Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
56.325.750
Kegiatan
036 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah SMA/SMK Negeri Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
56.325.750
Kegiatan
81.525.000
Terlaksanaknya penilaian kinerja Kepala SMA Swasta 100 Orang Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SMA/SMK 268 sekolah
Kegiatan
038 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
284.817.000
1.01.05.04 1.01.05.04.01
6.854.018.250 100.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.01.05.04.02
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang dibina tentang manajemen sekolah berbasis nasional (SD, SMP, SMA,SMK): 408
197.450.000
Kegiatan
001 Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
112.430.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.020.000
KELUARAN
Jumlah Guru yang SMA yang mengikuti 80 siswa
HASIL
Terbinanya kompetensi guru pembina OSN SMA tingkat kota 80 siswa
1.01.05.04.04
Target Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (SD, SMP, SMA, SMK): 2707
195.660.000
Kegiatan
001 Seleksi dan Pembinaan Da'i Siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
195.660.000
1.01.05.04.06
Target Kinerja
Jumlah siswa yang mengikuti pengembangan minat,bakat dan kreatifitas siwa (SD, SMP, SMA,SMK): 5000
97.830.000
Kegiatan
001 Bimbingan Teknis Imam dan Khotib Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur
97.830.000
1.01.05.04.09
Target Kinerja
Jumlah guru yang sudah mengikuti diklat mata ajar (SD, SMP, SMA, SMK): 2000
170.040.000
Kegiatan
001 Workshop Kompetensi Guru Bidang Studi SMA Lokasi : Jakarta Timur
170.040.000
1.01.05.06 1.01.05.06.02
6.854.018.250 2.078.376.000 492.411.000 Jumlah guru yang mengikuti 793 Guru Guru SMA/SMK yang tersertifikasi 793 Orang Terseleksinya siswa SMA tingkat kota 120 Siswa Terseleksinya olimpiade olahraga siswa SMA 120 siswa Terseleksinya festival dan lomba seni siswa SMA tingkat kota 120 siswa Terlaksananya loma MTQ dan MHQ siswa SMA tingkat Kota 240 Siswa
001 Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi Bagi Guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Seleksi dan Pembinaan Olympiade Sains Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Kegiatan
003 Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Nasional Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Jumlah siswa SMA yang mengikuti 120 siswa Jumlah Siswa yang mengikuti 120 siswa
Kegiatan
004 Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Kegiatan
005 Lomba MTQ Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
195.660.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
006 Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
97.830.000
Terlaksananya lomba debat bahasa inggris siswa SMA tingkat kota 120 Siswa Terbinanya LDKS OSIS SMA/SMK 120 Siswa Terbimbingnya siswa SMA 120 Siswa
Kegiatan
007 Latihan Dasar Kepemimpinan siswa SMA & SMK Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti 120 Siswa Jumlah siswa SMA yang mengikuti bimbingan 120 Siswa Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti 120 Siswa Jumlah siswa SMK yang mengikuti 200 Siswa Jumlah siswa SMK yang mengikuti 60 orang Jumlah siswa yang mengikuti 100 Siswa
Kegiatan
008 Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Remaja Siswa SMA Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
Kegiatan
127.530.000
Terbinanya siswa SMA/SMK peduli lingkungan 120 Siswa Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) SMK 200 Siswa Terlaksananya Olimpiade sains Terapan 60 orang Terlaksananya gelar prestasi dan bela negara 100 Siswa Terbimbingnya siswa SMK 100 Siswa
Kegiatan
163.050.000
Kegiatan
48.915.000
Kegiatan
81.525.000
Kegiatan
106.275.000
Jumlah siswa SMK yang mengikuti 100 Siswa Meningkatnya mutu SMK 120 Orang
Kegiatan
014 Bimbingan Teknis Pelatihan dan Penyusunan Kisi-Kisi Soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK Lokasi : Jakarta Timur
127.530.000
1.939.125.000 1.939.125.000 1.939.125.000 326.100.000 Meningkatnya jambore pendidikan Non Formal 400 Orang Jumlah warga belajar yang mengikuti jambore 400 Orang
Halaman 301 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
293.400.000
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Program Kesetaraan Paket C 30 Lembaga Meningkatnya Pengendalian Penilik PLS dan TLD 20 Orang Meningkatnya Pengendalian Kegiatan PKBM 8 Lembaga Meningkatnya Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat 80 Orang Meningkatnya Mutu Pengelola Lembaga Kursus 80 Orang Meningkatnya Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C 60 Orang Meningkatnya Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study 150 Orang
Kegiatan
003 Pengendalian Administrasi Penilik PLS dan TLD Lokasi : Jakarta Timur
97.800.000
Jumlah Penilik PLS dan TLD yang menerima bantuan 20 Orang Tersedianya pengendalian kegiatan PKBM negeri 8 Lembaga Terlaksananya Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat 80 Orang Terlaksananya Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kursus 80 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C 60 Orang
Kegiatan
312.960.000
Kegiatan
005 Bimbingan Teknis Pendidikan Kecakapan Hidup Pokja Produktif Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
106.275.000
Kegiatan
007 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C Lokasi : Jakarta Timur
106.275.000
Kegiatan
008 Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study Lokasi : Jakarta Timur
159.412.500
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan 3 Bidang Study 150 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 60 Orang Terlaksananya Expose Hasil PNF Tk. Kota 350 Orang Berkembangnya Wira Usaha Warga Belajar Paket C 100 Orang
Kegiatan
009 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM Lokasi : Jakarta Timur
63.765.000
Meningkatnya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola PKBM 60 Orang Meningkatnya Expose Hasil PNF Tk. Kota 350 Orang Jumlah Warga Belajar Paket C 100 Orang
Kegiatan
285.337.500
Kegiatan
011 Pengembangan Wira Usaha Bagi Warga Belajar Paket C Lokasi : Jakarta Timur
81.525.000
1.01.08
Program
57.598.444.250
Halaman 302 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.01.08.02 1.01.08.02.06
MASUKAN
57.598.444.250 6.148.444.250
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
2.000.000.000
Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 24 1 Kegiatan Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 58 Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya kenyamanan KBM di SMKN 26 Jakarta 1 Kegiatan
Terehabilitasing gedung SMKN 24 Jakarta 1 Kegiatan Terehabilitasinya gedung SMKN 58 Jakarta 1 Kegiatan Terehabilitasi gedung SMKN 26 Jakarta 1 Kegiatan
Kegiatan
2.148.444.250
Kegiatan
2.000.000.000
1.01.08.03 1.01.08.03.01
57.598.444.250 500.000.000
Kegiatan
200.000.000
Meningkatnya keamanan SMA/SMK 1 Kegiatan tersedianya pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika untuk SMAN 1 paket
Kegiatan
002 pengadaan peralatan multimedia interaktif fisika untuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
1.01.08.04 1.01.08.04.02
57.598.444.250 50.950.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
Tersedianya meubel laboatorium 1 paket Tersedianya lemari guru/klas SMU/SMK 1 paket tersedianya rak buku dan arsip sekolah 1 paket
Kegiatan
3.000.000.000
tersedianya lemari guru/kelas SMU/SMK 10 kecamatan tersedianya rak buku dan arsip sekolah 10 kecamatan
Kegiatan
003 Pengadaan rak buku dan arsip sekolah SMU,SMK Lokasi : Jakarta Timur
3.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
meningkatnya keamanan di sekolah 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
100.000.000
tersedianya digital PA Control SYSTEM 1 paket tersedianya digital PA Control SYSTEM 1 paket Tersedianya meubelair perpustakaan 1 paket tersedianya air bersih di sekolah SMA 1 paket terselenggaranya revitalisasi kelistrikan 1 kegiatan tersedianya pengadaan digitsl copyer/foto copy sekolah SMA/SMK 1 paket Tersedianya pengadaan meubelair kepala sekola SMA/SMK 1 paket tersedianyapengadaan locker siswa dan guru SMA/SMK 1 paket
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
012 pengadaan digitsl copyer/foto copy sekolah SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
014 pengadaan locker siswa dan guru SMA/SMK Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
tersedianya Pengadaan bangku istirahat siswa SMA-SMK 1 paket tersedianya Pengadaan bangku istirahat 1 paket Tersedianya kursi kerja SMA/SMK 1 paket tersedianya integrated library equipment (perpusatakaan )berbasis IT 1 paket tersedianyapengadaan alat pendidikan tekhnologi dasar broadcasting untuk SMAN 1 paket tersedianya penggantian perabot SMA/SMK 1 paket tersedianya pengadaan interaktif whiteboard 1 paket tersedianya pengadaan peralatan multimedia interaktif biologiuntuk SMAN 1 paket tersedianyapengadaan alat lab biologi berbasis IT untuk SMA 1 paket tersedianyapengadaan alat lab biologi untuk SMA 1 paket tersedianyapengadaan alat lab fisika untuk SMA 1 paket
HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
018 pengadaan integrated library equipment (perpusatakaan )berbasis IT Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
Kegiatan
019 pengadaan alat pendidikan tekhnologi dasar broadcasting untuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur
400.000.000
Kegiatan
400.000.000
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
022 pengadaan peralatan multimedia interaktif biologiuntuk SMAN Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
Kegiatan
023 pengadaan alat lab biologi berbasis IT untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
024 pengadaan alat lab biologi untuk SMA Lokasi : Jakarta Timur
150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
tersedianya pengadaan alat kimia untuk SMA 1 paket tersedianya pengadaan peralatan SMK 1 paket tersedianya pengadaan lab bahasa untuk SMA/SMK 1 paket tersedianya pengadaan lemari alat-alat lab 1 paket tersedianyapengadaan e learning multistudi 1 paket tersedianya pengadaan alat musik 1 paket tersedianyapengadaan alat copy printer 1 paket tersedianya pengadaan meja kursi guru 1 paket tersedianyapengadaan meja kursi kepala sekolah 1 paket tersedianyapengadaan sofa kepala sekolah 1 paket tersedianya pengadaan meja rapat guru 1 paket
HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 k meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
tersedianya pengadaan mikrofon guru 1 paket tersedianya alat pemeriksa lembar kerja siswa sma/smkn 1 paket tersedianya Pengadaan LCD Projector SMA/SMKN 1 paket tersedianya pengadaan meubelair untuk guru dan TU 1 paket tersedianya pengadaan alat praktek otomotif 1 paket tersedianya pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia education multisystem) 1 paket tersedianya pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan pulogadung 1 paket tersedianya pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan duren sawit 1 paket tersedianyapengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan cipayung 1 paket tersedianyapengadaan lemari asam dan lab kimia sman 1 paket
HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
038 alat pemeriksa lembar kerja siswa sma/smkn Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
Kegiatan
8.000.000.000
Kegiatan
4.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
042 pengadaan sarana pembelajaran MEMS (multimedia education multisystem) Lokasi : Jakarta Timur
2.002.000.000
Kegiatan
043 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan pulogadung Lokasi : Jakarta Timur
2.000.000.000
Kegiatan
044 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan duren sawit Lokasi : Jakarta Timur
3.000.000.000
Kegiatan
045 pengadaan digital library (perpustakaan elektronik) kecamatan cipayung Lokasi : Jakarta Timur
2.000.000.000
Kegiatan
046 pengadaan lemari asam dan lab kimia sman Lokasi : Jakarta Timur
2.750.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.416.000.000
KELUARAN
tersedianyapengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan duren sawit 1 paket tersedianya pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan pasar rebo 1 paket tersedianyapengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan cakung 1 paket
HASIL
meningkatnya mutu standar sarana pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
048 pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan pasar rebo Lokasi : Jakarta Timur
2.416.000.000
Kegiatan
049 pengadaan energi terbarukan sman/smkn kecamatan cakung Lokasi : Jakarta Timur
2.416.000.000
Kegiatan
001 Sinkronisasi Program Dewan Pendidikan Kota Dengan Komite Sekolah Lokasi : Jakarta Timur
150.840.000
650.000.000 650.000.000 650.000.000 50.000.000 Terselenggaranya kegiatan cerdas cermat SMU 1 kegiatan terselenggaranya kegiatan workshop kepemimpinan 1 kegiatan terselenggaranya silaturahim organisasi sekolah 1 kegiatan tersedianya pembelajaran voirtual 4D 1 kegiatan meningkatnya mutu pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
002 Workshop kepemimpinan dan organisasi bagi pelajar SKTA dan SMK Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Terwujudnya jiwa kepmimpinan dan organisasi SLTA 10 kecamatan Terjalinnya keakraban antara organisasi sekolah 10 kecamatan meningkatnya mutu pendidikan 10 kecamatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
500.000.000
7.584.205.693.112
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.01 Urusan Program Tolok Ukur
563.282.252.675 553.242.924.675
KESEHATAN
7.006.718.593 7.006.718.593
1.02.01.01.01
25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kesehatan 1 Paket Pergub Gubernur tentang kesehatan 1 Dokumen
001 Penyusunan Pergub Implementasi Perda 4 Tahun 2009 Lokasi : DKI Jakarta
1.02.01.02 1.02.01.02.02
7.006.718.593 325.000.000 325.000.000 Terlaksananya Community Base Human Resources Management (CBHRM) 1 Kegiatan Terlatihnya karyawan melalui Community Base Human Resources Management (CBHRM) 30 Orang
001 Community Base Human Resources Management (CBHRM) Lokasi : DKI Jakarta
1.02.01.03 1.02.01.03.01
7.006.718.593 6.082.264.593 344.365.263 Terbayarnya biaya pendukung operasional kantor (PTT) 1 Tahun Terkendalinya Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Tahun Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Dokumen Terlaksananya Konsolidasi SAK ke SAP 20 hari Pegawai Tidak Tetap (PTT) mendapatkan haknya 11 orang Pelaksanaan Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 12 Bulan
Kegiatan
002 Pengendalian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Kegiatan
003 Penyusunan Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Terlaksananya penyusunan Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya 1 Paket tersusunnya konsolidasi SAK ke SAP yang akuntabel dan tepat waktu 2 Kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keuangan Dinkes dan jajarannya 1 Tahun Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Disiplin Pegawai 1 paket Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Pegawai 1 tahun Terlaksananya Penilaian Kinerja Fungsional 3 Kegiatan Terlaksananya pekerjaan jasa kebersihan 12 Bulan Tersedianya dana Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 1 Tahun Tersedianya biaya Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1 Tahun Terlaksananya Peningkatan Kinerja Ketatausahaan dan kearsipan dinamas 1 Kegiatan Tersedianya Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional 1 Tahun tersedianya biaya pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 1 Tahun
HASIL
Pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan 10 Kali Peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai dan tenaga PTT 1 paket
Kegiatan
47.150.000
Kegiatan
60.332.853
Kegiatan
35.450.000
Kegiatan
660.000.000
Kegiatan
010 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta
2.828.314.240
Kegiatan
560.000.000
Gedung Dinas Kesehatan dan YKI aman 12 Bulan Tatausaha kantor dinas yang representatif 1 KALI
Kegiatan
012 Peningkatan Kinerja Ketatausahaan dan kearsipan dinamas Lokasi : DKI Jakarta
26.227.237
Kegiatan
013 Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kendaraan operasional Dinas kesehatan dan YKI dapat digunakan 1 Paket Prasarana terpelihara dan tersedianya alat penunjang kantor 12 Bulan
Kegiatan
014 Belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor Lokasi : DKI Jakarta
500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
250.000.000
KELUARAN
terpeliharanya sarana gedung kantor Dinas Kesehatan 1 Paket Tersedianya penunjang kantor 1 Paket
HASIL
Gedung kantor dinas kesehatan yang representatif 12 bulan SKPD Dinas kehatan dapat beroperasi dengan baik 12 bulan Informasi 12 bulan
Kegiatan
330.000.000
Kegiatan
7.425.000
Tersedianya biaya Belanja koran / majalah / media cetak 1 Tahun Asset Dinas Kesehatan dapat dikelola dengan baik 1 paket Terselenggaranya pendistribusian dan pengangkutan barang 1 Tahun
Kegiatan
24.750.000
Kegiatan
8.250.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
91.925.000
Kegiatan
001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk.Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
76.925.000
Terkendalinya pelaksanaan Program APBD Tk.Prov 1 Tahun Tersusunnya LPPD dan LAKIP 1 Kegiatan
Kegiatan
002 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LAKIP Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
Dokumen 1 Dokumen
1.02.01.04 1.02.01.04.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website
7.006.718.593 128.250.000 128.250.000 Website Dinas Kesehatan dapat diakses 1 Tahun Tersedianya informasi kesehatan di Website Dinas Kesehatan 1 Tahun
001 Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Website Dinas Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
1.02.01.04.02
66.929.000 49.900.000 Bertambahnya cakupan data program kesehatan yang ada dalam software aplikasi SIK Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan 1 Software aplikasi SIK Tersedianya aplikasi SIK Dinas Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 1 Software aplikasi SIK
001 Pemeliharaan sarana dan prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
17.029.000
1.02.01.05 1.02.01.05.02
7.006.718.593 77.350.000 77.350.000 Tersedianya Anggaran Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas 1 Tahun Terlaksanannya Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas 3 Dokumen
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
7.006.718.593 210.000.000 60.000.000 Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk.Provinsi 6 Wilayah Tenaga kesehatan dapat mengetahui dan memahami peraturan tentang perizinan tenaga kesehatan serta ditetapkannya tenaga kesehatan berprestasi PKM Tk.Prov dg.Kep.Gub 4 Kriteria Terlaksananya komitemen karyawan Dinas Kesehatan 35 Orang
Kegiatan
150.000.000
267.000.000 267.000.000 267.000.000 67.000.000 Dokumen Perencanaan 5 Dokumen Tersusunnya hasil perencanaan kerja tahun 2011 1 tahun Masukan dan koordinasi dari lintas sektor dan lintas program tentang kesehatan 225 Orang
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terpantaunya pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang kesehatan 1 Tahun
HASIL
Terkoordinasinya pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bidang kesehatan 10 Lembaga
1.883.403.000 1.883.403.000 501.250.000 76.250.000 Terlaksananyta pengendalian kualitas vaksin 1 tahun Terlaksananya management program imunisasi 3 kegiatan Terkendalinya kualitas vaksin 1 tahun
Kegiatan
75.000.000
Terlatihnya petugas, teranalisanya data dan didapatnya solusi dalam program imunisasi 3 kegiatan Terimunisasinya anak usia 0 - 59 bulan terimunisasi campak 1 kali
Kegiatan
350.000.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.883.403.000 73.353.000 16.108.500 Terlaksananya pertemuan pengembangan jejaring layanan kusta 1 paket Terlaksananya lokakarya Re, New dan Neglated desease 1 kegiatan Meningkatnya layanan kusta di Provinsi DKI Jakarta 1 paket
Kegiatan
002 Lokakarya Re, New and Neglated desease Lokasi : DKI Jakarta
14.090.000
Mendapatkan rekomendasi dalam pengendalian Re, New and N|eglated Desease 1 kegiatan Terkendalinya malaria dan filaria dalam rangka eliminasi di provinsi DKI Jakarta 2 kegiatan
Kegiatan
003 Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka elimiasi di provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
43.154.500
Terselenggaranya kegiatan pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi 2 kegiatan
1.02.03.03.03
Target Kinerja
80.758.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.758.000
KELUARAN
Jumlah pertemuan refreshing petugas surveilans kematian 2 kali
HASIL
Prosentase puskesmas dan RS melaksanakan surveilans kematian sesuai standar 80 persen
1.02.03.03.04
Target Kinerja
800.000.000
Kegiatan
001 Konferensi Internasional Asia Network Cities 21 (ANMC 21) Lokasi : DKI Jakarta
800.000.000
Rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengendalian yang berhubungan dengan ANMC 1 dokumen
1.02.03.04 1.02.03.04.07
1.883.403.000 258.000.000
Kegiatan
258.000.000
1.02.03.05 1.02.03.05.01
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima: 0.87
1.883.403.000 155.042.000
Kegiatan
155.042.000
Jumlah dokumen Informasi epidemiologi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta 1 buah
1.02.03.06 1.02.03.06.02
1.883.403.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya Pertemuan Pokjanal DBD tingkat nasional 1 kegiatan Tercapainya kesamaan pandang dalam pengendalian DBD 1 kegiatan
1.02.04.04
Tolok Ukur
623.677.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.04.01
MASUKAN
19.074.000 19.074.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Program kesehatan anak bg pengelola program kesehatan anak Lokasi : DKI Jakarta
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dlm pelayanan kesehatan bayi 6 Wilayah Kota / Kabupaten
1.02.04.04.02
180.827.500 180.827.500 Terlatihnya Petugas Puskesmas sehingga mampu PONED 1 Kegiatan Meningkatnya kemampuan petugas dalam melaksanakan PONED di Puskesmas 10 Puskesmas
001 Pelatihan Petugas Tentang Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Lokasi : DKI Jakarta
1.02.04.05 1.02.04.05.01
623.677.500 56.527.000
Kegiatan
001 Pelatihan pelatih tentang peningkatan pelayanan kesehatan ibu bagi petugas Lokasi : DKI Jakarta
56.527.000
Meningkatnya jumlah petugas terlatih/terampil dalam pelaksanaan kesehatan ibu 6 Wilayah Kota/Kabupaten
1.02.04.05.02
26.780.000 26.780.000 Meningkatnya Manajemen Program Kesehatan Ibu 3 Kegiatan Meningkatnya Ketrampilan petugas dalam pelaksanaan Manajemen Program Kes Ibu 6 Wilayah Kota/Kabupaten
1.02.04.05.03
40.469.000 40.469.000 Tersedianya Anggaran Rapat Koordinasi Pelaksanaan PONEK di RSUD 1 Paket Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan PONEK di RSUD 1 Dokumen
22.750.000 22.750.000 22.750.000 22.750.000 jumlah kegiatan peningkatan Pemberian ASI Ekslusif dilaksanakan 1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan petugas dan sektor terkait tentang Pemberian ASI Ekslusif 200 orang
001 Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif tk.Propinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06 1.02.06.01
1.111.097.000 1.111.097.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.01.01
MASUKAN
750.000.000 500.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengelolaan Limbah B3 (Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Pengadaan Mobile Incenerator Lokasi : DKI Jakarta
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
002 Pengelolaan Limbah B3 (Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Penghancur Jarum Suntik Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
1.02.06.02 1.02.06.02.01
1.111.097.000 153.000.000 153.000.000 TErujinya efikasi insektisida dan larvasida 1 kali Hasil efikasi insektisida dan larvasida yang akan digunakan di DKI Jakarta 1 kegiatan
001 Uji Efikasi Terhadap insektisida dan larvasida Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.03 1.02.06.03.01
1.111.097.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya kemampuan teknis petugas kesehatan lingkungan 1 Tahun Terlatihnya tenaga sanitarian dalam amdal dan supervisor pengendalian hama 2 kegiatan
001 Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas dalam program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.04 1.02.06.04.01
1.111.097.000 42.505.000 42.505.000 Terantisipasinya penyakit-penyakit berbasis lingkungan terutama lewat air & Vektor 2 kali Terlaksananya koordinasi antisipasi penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 2 kegiatan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
1.111.097.000 76.246.000 76.246.000 Termonitoringnya secara tekhnis TTU dan TPM 2 kali Mendapat masukan untuk penentuan kebijakan 2 kegiatan
001 Monitoring tekhnis Pogram Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05.02
Target Kinerja
39.346.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
39.346.000
KELUARAN
Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PMKes Program Kesling & Kesja 2 kali
HASIL
Terkoordinasinya Program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 2 Kegiatan
965.409.358 965.409.358 36.872.300 18.907.000 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lansia melalui pembinaan lansia 1 Kegiatan Meningkatnya Cakupan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas ) 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan lansia terkoordinasi LP/LS 6 Wilayah Kota / Kabupaten
Kegiatan
17.965.300
Meningkatnya Ketrampilan Pengelola Program Perawatan Kesehatan Masyarakat 6 Wilayah Kota / Kabupaten
1.02.07.01.02
Target Kinerja
91.750.000
Kegiatan
001 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Posyandu tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
91.750.000
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penilaian kinerja Posyandu tk. Provinsi dilaksanakan 2 kegiatan
1.02.07.01.03
14.249.500 14.249.500 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak sekolah 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pelayanan kesehatan anak sekolah terkoordinasi LP/LS 6 Wilayah Kota / Kabupaten
001 Pertemuan Integratif LP/LS dalam upaya peningkatan Program UKS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta
1.02.07.02 1.02.07.02.01
965.409.358 822.537.558 89.555.558 Pelaksanaan penilaian kinerja PHBS tatanan Rumah Tangga 6 Kabupaten/Kota Terpilihnya wilayah dengan Rumah Tangga ber PHBS terbaik di DKI Jakarta 6 Kabupaten/Kota Tersosialisasinya program kesehatan melalui PRJ 1 pameran
Kegiatan
002 Promosi Kesehatan melalui Pekan Raya Jakarta (PRJ) Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Tersosialisasinya program/kegiatan kesehatan melalui media cetak dan elektronik 34 Kegiatan Keikutsertaan dalam karnaval HUT DKI Jakarta 1 Karnaval Terselenggaranya promosi kesehatan melalui pameran lainnya 4 pameran . 1 kegiatan
HASIL
Talkshow Radio, spot radio, penyiaran radio dan lainnya 34 Kegiatan
Kegiatan
004 Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
137.650.000
Kendaraan Hias siap pakai karnaval 1 Kendaraan Hias Tersosialisasinya program kesehatan melalui pameran lainnya 4 pameran . 1 kegiatan
Kegiatan
45.332.000
Kegiatan
006 Peningkatan Partisipasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
007 Peningkatan Pemahaman Generasi Muda Tentang Taman Sehat Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
51.008.400 51.008.400 51.008.400 28.713.700 Kegiatan Pengendalian PTM terlaksana 4 kali Terlaksananya kegiatan Sosialiasasi PTM 2 kali Terkendalinya penyakit tidak menular 4 kali Program deteksi dini kanker berjalan sesuai target 2 kali
Kegiatan
22.294.700
707.314.663 707.314.663 632.690.163 42.690.163 Terbinanya SKPD yang telah memperloleh sertifikasi ISO 1 Tahun Mempertahankan Sertifikasi ISO 12 Bulan
001 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Survei Kepusan Pelanggan External 1 Kali Terlaksananya Riset Kesehatan Daerah 1 tahun
HASIL
Data kepuasan pelanggan external 1 Dokumen Data angka kematian ibu, bayi dan balita, umur harapan hidup, angka gizi buruk 1 Dokumen Terukurnya pencapaian SPM 1 Tahun
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
004 Analisa Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.02.09.02 1.02.09.02.01
707.314.663 74.624.500
Kegiatan
001 Pengawasan Pelaksanaan Patient Safety di Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
20.166.750
Tersedianya Anggaran Pertemuan dan Pengawasan Patien Safety dan Geriatri di Rumah Sakit 1 Paket Tersedianya Anggaran Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya 1 Paket Tersedianya Anggaran Pertemuan Sosialisasi Antisipasi KLB Rumah Sakit 1 Paket Tersedianya Anggaran Pengawasan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit 1 Paket
Kegiatan
002 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya Lokasi : DKI Jakarta
16.748.000
Terlaksananya Pengawasan Perizinan Rumah Sakit dan Sarkes Lainnya 20 Rumah Sakit
Kegiatan
17.428.500
Kegiatan
004 Pengawasan Pelaksanaan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
20.281.250
143.550.000 143.550.000 115.000.000 45.000.000 Sarana Farmasi yang Terbina (PKRT, Kosmetika, Produksi Alkes, PAK dan PBF) 1 tahun Sarana Farmakmin melaksanakan kegiatan sesuai peraturan 5 kali
001 Pembinaaan dan Pengawasan Fasilitas Sarana Farmasi, Alkes dan PKRT Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
45.000.000
KELUARAN
Buku Tatacara Pemberian Izin PAK, Produksi Alkes dan PKRT 2 dokumen
HASIL
Adanya acuan tatacara pemberian izin PAK, Produksi Alkes dan PKRT 70 buku Sarana yang mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan 6 Wil
Kegiatan
003 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Farmasi di RSUD, PKM dan Pemberian Izin Farmakmin di Wilayah Kotamadya Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
1.02.10.02.02
28.550.000 28.550.000 Terlaksananya evaluasi biaya obat perkapita perorang pertahun dan penggunaan obat generik 2 kali Data biaya obat perkapita perorang pertahun dan obat generik 6 Wil
001 Monitoring Pengadaan Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Lokasi : DKI Jakarta
16.220.000.000 16.220.000.000 16.220.000.000 6.500.000.000 terlaksananya pembebasan tanah di cipayung untuk puskemas 5.500 m2 terlaksananya pembangunan fisik puskesmas 1 paket tersedianya pembebasan tanah di cipayung untuk puskemas 5.500 m2
001 Pembebasan tanah utk puskemas cipayung luas tanah 5500 m2 jln sma 64 cipayung kec cipayung jaktim Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pembangunan fisik 3 lantai puskesmas kel cakung, furniture,fasilitas pendukung,alat2 kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
9.720.000.000
10.250.421.986 10.250.421.986 10.250.421.986 10.000.000.000 Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan 1 Buah Peningkatan Pelayanan Kesehatan khususnya di daerah Jakarta Selatan 1 Tahun Dokumen Perencanaan Pembangunan (X-1) RS Jakarta Selatan 1 Dokumen
001 Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
250.421.986
1.02.14
Program
513.540.750.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.14.02 1.02.14.02.01
MASUKAN
513.540.750.000 513.540.750.000 513.000.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Penyediaan Dana JPK Gakin, Kurang Mampu dan Korban Bencana Lokasi : DKI Jakarta
Tersedianya dana Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Kurang Mampu dan Korban Bencana mendapat pelayanan kesehatan 2.000.000 Orang Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Gakin di RS Ikatan Kerjasama dan Puskesmas 85 RS Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Tersedianya sistem kepesertaan dan administrasi pelayanan dalam program JPK Gakin 1 Paket
Kegiatan
002 Pengelolaan Pelayanan Gakin di RS Ikatan Kerjasama dan Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
424.550.000
Kegiatan
10.200.000
Kegiatan
106.000.000
115.500.000 115.500.000 115.500.000 65.500.000 Adanya putusan tentang ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi yang dilakukan Nakes 100 % Terkoordinasinya aturan dan peraturan Nakes berdasarkan profesi kesehatan 100 % Terlindunginya masyarakat DKI Jakarta dari maslaha Mal Praktek 100 %
001 Penetapan kebijakan Penyelesaian masalah Tenaga Kesehatan melalui Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
17.500.000
KELUARAN
Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelayanan perawatan gizi buruk dilaksanakan 2 kegiatan
HASIL
Jumlah petugas kesehatan meningkat pemahaman tentang perawatan gizi buruk 90 petugas Puskesmama / RS
23.594.175 23.594.175 23.594.175 23.594.175 Terlaksananya pertemuan koordinasi pelaksanaan progran Jiwa dan Napza 4 kali Terkoordinasinya pelaksanaan progran Jiwa dan Napza 4 kali
215.500.000 215.500.000 215.500.000 215.500.000 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan UPT Jamkesda 1 Paket Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
001 Perencanaan ( X-1 ) Pembangunan UPT Jamkesda ex Gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
001 Pertemuan antar Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
77.730.000
Terlaksanya Pertemuan antar Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehatan 1 Tahun
Terjalin kerjasama Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) bidang kesehat 10 Provinsi
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
10.039.328.000
Kegiatan
001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukkes Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
219.850.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 Antisipasi Penanganan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : DKI Jakarta
16.200.000
Tersedianya anggaran untuk Antisipasi Penanganan Kesehatan Gawat Darurat dan KLB 1 Paket Tersedianya Anggaran Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan 1 Paket Tersedianya Anggaran untuk Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi 1 Paket
Terlaksananya Penanganan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 150 Orang
Kegiatan
003 Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
28.278.000
Terlaksanannya Rapid Health Assesment Dukungan Pelayanan Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi 1 Paket
Kegiatan
004 Perawatan dan Penggantian Perangkat Radio Komunikasi Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
001 Dukungan Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 Lokasi : DKI Jakarta
9.750.000.000
476.739.083.622 476.739.083.622
BELANJA PEGAWAI
225.564.683.622 225.564.683.622
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
251.174.400.000 251.174.400.000
8.624.227.029.409
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
35.543.825.742 35.543.825.742
KESEHATAN
3.016.400.000 3.016.400.000 2.866.400.000 2.000.000.000 Terlaksananya kebutuhan operasional Labkesda 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Telepon , Air , Listrik dan Internet 1 Tahun Beroperasinya Labkesda dengan baik 1 SKPD Beroperasinya kegiatan kantor di Labkesda 1 SKPD
Kegiatan
002 Belanja Telepon , Air , Listrik dan Internet ( TALI ) Lokasi : DKI Jakarta
866.400.000
1.02.01.05 1.02.01.05.01
3.016.400.000 150.000.000 150.000.000 Meningkatnya kompetensi SDM bidang teknis dan manajemen laboratorium 1 Tahun SDM Labkesda memiliki tenaga yang terlatih dan profesional 1 SKPD
001 Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Karyawan Labkesda Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 Tersebarnya informasi dan promosi program pelayanan di Labkesda 1 Tahun Meningkatkan informasi masyarakat tentang jasa pelayanan laboratorium di Labkesda 5 Wilayah Tersebarnya informasi pelayanan di Labkesda 5 Wilayah
001 Penyebaran Informasi dan Promosi Program Labkesda Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Peningkatan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan dan kesesuaian ISO 17025 1 Tahun Terakreditasinya Labkesda oleh WADA ( Word Anti Doping Agency ) 1 Paket Terakreditasinya Labkesda ISO 15189 oleh KAN ( Komite Akreditasi Nasional ) 1 Paket Meningkatnya kompetensi SDM dalam pengembangan methode 1 Tahun
HASIL
Terimplemensinya Penerapan ISO 17025 1 SKPD
Kegiatan
002 Akreditasi WADA ( Word Anti Doping Agency ) Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
Labkesda menjadi Laboratorium yang terakreditasi secara International ( WADA ) 1 SKPD Labkesda mendapatkan Akreditasi ISO 15189 dari KAN 1 SKPD
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
30.000.000
Hasil Pengujian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan 1 SKPD Hasil pengujian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan 1 SKPD
Kegiatan
15.000.000
30.112.425.742 30.112.425.742 30.112.425.742 2.600.745.742 Bahan Kimia ( Reagensia ) yang dibutuhkan 1 Paket Alat Laboratorium ( Consumable ) yang dibutuhkan 1 Paket Berdirinya gedung kantor Labkesda Provinsi DKI Jakarta 1 Unit Gedung Alat tulis kantor yang dibutuhkan 1 Paket Tersedianya Bahan Kimia ( Reagensia ) 1 SKPD Tersedianya alat laboratorium ( Consumable ) 1 SKPD Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 SKPD Tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan 1 SKPD
Kegiatan
3.200.600.000
Kegiatan
15.000.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Alat Kantor Sarana Teknologi Informasi yang dibutuhkan 1 Paket
HASIL
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibutuhkan 1 SKPD Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1 SKPD
Kegiatan
006 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibutuhkan 1 Paket Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang dibutuhkan 1 Tahun BBM Sepeda Motor Dinas Operasional yang dibutuhkan 1 Tahun Cetakan Umum yang dibutuhkan 1 Paket Isi tabung pemadam kebakaran yang dibutuhkan 1 Paket Alat - Alat Laboratorium yang dibutuhkan Labkesda 1 Paket
Kegiatan
007 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lokasi : DKI Jakarta
43.200.000
Kegiatan
008 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional Lokasi : DKI Jakarta
2.880.000
Beroperasinya Sepeda Motor Dinas Operasional 1 SKPD Tersedianya Cetakan Umum yang dibutuhkan 1 SKPD Terantisifasinya bila terjadi bahaya kebakaran 1 SKPD Tersedianya Alat - Alat Laboratorium yang dibutuhkan Labkesda 1 SKPD Tersedianya Alat Pendingin ( AC ) yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya mesin absensi yang dibutuhkan 1 SKPD Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor 1 SKPD Alat - Alat Laboratorium Kimia berfungsi dengan baik 1 SKPD
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
011 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Lokasi : DKI Jakarta
8.000.000.000
Kegiatan
100.000.000
Alat Pendingin ( AC ) yang dibutuhkan Labkesda 1 Paket Mesin Absensi yang dibutuhkan 1 Paket
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
100.000.000
Alat Rumah Tangga Kantor yang dibutuhkan 1 Tahun Terpeliharanya Alat - Alat Laboratorium Kimia 1 Tahun
Kegiatan
015 Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium Kimia Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
50.000.000
Terpeliharanya Alat Uji Laboratorium 1 Tahun Terpeliharanya Kalibrasi Alat Pengukuran 1 Tahun Terpeliharanya komputer di Labkesda 1 Tahun Jaringan Komputer ( LIMS Labkesda ) terpelihara dengan baik 1 Tahun Terpeliharannya Alat Pendingin / AC 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor Labkesda 1 Paket Terpeliharanya Instalasi listrik 1 Tahun
Alat Uji Laboratorium berfungsi dengan baik 1 SKPD Terkalibrasinya alat pengukuran laboratorium 1 SKPD Berfungsi Komputer / PC dengan baik 1 SKPD Terpeliharanya jaringan komputer / LIMS Labkesda 1 SKPD
Kegiatan
017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Utama Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
019 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak Komputer ( LIMS Labkesda ) Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Alat Pendingin / AC berfungsi dengan baik 1 SKPD Gedung Labkesda terpelihara dengan baik 1 SKPD Instalasi Listrik terpelihara dengan baik 1 SKPD Terkalibrasinya alat pengukuran penunjang laboratorium 1 SKPD
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
023 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Penunjang Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
8.659.770.855.151
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.856.145.000 1.856.145.000
KESEHATAN
1.856.145.000 1.856.145.000 1.616.145.000 764.145.000 Terlaksananya operasional kantor 1 tahun Terlaksananya jasa telekomunikasi, Sumber daya air, Listrik (TAL) 1 tahun Terlaksananya kegiatan BBM Genset 1 Paket Terlaksananya pemeliharaan AC 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Paket Terlaksananya kegiatan pemeliharaan komputer 2 paket Beroperasinya urusan kantor secara maksimal 1 SKPD Kegiatan operasional berjalan lancar 1 SKPD
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta
378.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
95.000.000
Alat Angkutan darat bermotor beroperasi dengan baik 1 SKPD Komputer serta perlengkapannya beroperasi dengan baik 1 SKPD Sarana gedung / kantor baik 1 SKPD
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana gedung /kantor 1 tahun Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran dan asset 1 paket
Kegiatan
49.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya seminar pendidikan dan keperawatan 1 tahun
HASIL
Peningkatan kemampuan dibidang pendidikan dan keperawatan 1 tahun Peningkatan kemampuan SDM Akper 1 Tahun Nilai Mahasiswa 1 Tahun
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
20.000.000
1.02.01.05 1.02.01.05.03
1.856.145.000 150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya kegiatan Praktika dan Praktek Klinik Keperawatan di RS dan Puskemas 1 tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
1.856.145.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya kegiatan Capacity Building 1 paket Meningkatkan kerjasama antar karyawan 1 SKPD
8.661.627.000.151
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
14.106.400.000 14.106.400.000
KESEHATAN
14.044.400.000 14.044.400.000 14.044.400.000 400.000.000 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pimpinan Daerah 12 Bulan Terlaksananya Pelaksanaan Tim Kesehatan Ambulatoar 100 Gerak Terlaksananya Pengadaan BBM dan Pemeliharaan KDO 12 Bulan Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah 100 Persen Meningkatnya Pelayanan Tim Kesehatan Ambulatoar 100 persen Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada Pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen Persediaan obat tercukupi 100 persen
Kegiatan
27.800.000
Kegiatan
003 Biaya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
2.000.970.000
Kegiatan
005 Biaya Obat untuk Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
210.000.000
Terlaksananya pengadaan obat unruk pejabat Pemprov. DKI Jakarta 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Olahraga 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor 1 Tahun
Kegiatan
350.500.000
Alat Kesehatan terpelihara dengan baik 100 persen Alat Olahraga terpelihara dengan baik 100 persen Alat-Alat Kantor terpelihara dengan baik 100 persen
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
67.300.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Terlaksananya layanan jasa telekomunikasi 12 Bulan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balkeskar 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan Jasa Loundry 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Cetakan 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Logistik Kantor 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Bahan Kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Kantor 5 Jenis Terlaksananya Pemutakhiran Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kesehatan 1 Tahun Pelatihan, Kursus, Seminar, Work Shop 1 Tahun Terlaksananya pelayanan komunitas penyakit khusus 4 kegiatan
HASIL
Meningkatnya jasa pelayanan telekomunikasi dan internet 100 persen Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balkeskar 100 Persen Linen Balkeskar Bersih dan Rapi 100 persen
Kegiatan
1.201.080.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kebutuhan Logistik Kantor Balkeskar terpenuhi 100 persen Meningkatnya pelayanan kepada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen Kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi 100 persen Alat Kantor Balkeskar terpenuhi 100 persen
Kegiatan
305.950.000
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
017 Pemutakhiran Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
98.000.000
Kegiatan
70.000.000
Meningkatnya wawasan sdm balkeskar 100 persen Meningkatnya pengetahuan dan Kesehatan pegawai 80 persen
Kegiatan
019 Pelayanan Komunitas Penyakit Khusus Bagi Pegawai Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Medical Check Up Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 6 Bulan Terlaksananya analisa dan penyusunan laporan tahunan 2010 1 dokumen Terlaksananya kegiatan capacity building 1 kali
HASIL
Deteksi dini penyakit pada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen
Kegiatan
021 Analisa dan Penyusunan Laporan Tahunan 2010 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
60.000.000
Meningkatnya Solidaritas dan Kebersamaan Pegawai Balkeskar 75 persen Meningkatnya iman dan taqwa kepada Tuhan YME 100 persen Meningkatnya peralatan perlengka kantor 100 persen Meningkatnya peralatan kesehatan balkeskar 100 persen Meningkatnya inventaris peralatan olahraga 100 persen Meningkatnya pelayanan kepada pegawai Pemprov. DKI Jakarta 100 persen SKPD Balkeskar tersertifikasi 75 persen
Kegiatan
23.500.000
Terlaksananya pembinaan rohani pegawai Balkeskar 4 kali Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 1 tahun Terlaksananya pengadaan alat kesehatan 1 Tahun Terlaksananya pengadaan alat olahraga 1 Tahun Terlaksananya Pengepakan dan Distribusi Barang 60 hari Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu 6 Bulan . 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
4.500.000.000
Kegiatan
026 Pengadaan Alat Olahraga Treadmill dan Ergo Cycle Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
33.800.000
Kegiatan
86.000.000
Kegiatan
500.000.000
. 1 kegiatan
Kegiatan
250.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan
HASIL
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
034 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja Balkeskar tahun 2012 1 dokumen Pembiayaan urusan kesehatan Balkeskar terencana 100 persen
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Manajemen Lingkungan Kerja Sehat 2 Lokasi Meningkatnya Lingkungan kerja yang sehat di Pemprov. DKI Jakarta 70 persen
8.675.733.400.151
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
136.718.298.828 136.718.298.828
KESEHATAN
93.639.854.254 93.639.854.254 93.639.854.254 3.500.000.000 Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengamanan kantor 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan operasional rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengembangan SIMRS terintegrasi secara menyeluruh 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL selama 1 tahun 100 % Kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit selama 1 tahun 100 %
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
2.052.372.003
Kegiatan
1.707.600.001
Kegiatan pengamanan di rumah sakit selama 1 tahun 100 % Kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan 100 %
Kegiatan
291.421.250
Kegiatan
84.088.461.000
Terselenggaranya kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit 100 % Pengembangan SIMRS terintegrasi secara menyeluruh 100 %
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01
MASUKAN
718.570.000 718.570.000 178.570.000 178.570.000
KELUARAN
HASIL
1.02.09.02 1.02.09.02.01
718.570.000 540.000.000
Kegiatan
240.000.000
Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan ISO di rumah sakit secara menyeluruh 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan kapasiti bulding secara menyeluruh 1 Tahun
Kegiatan
300.000.000
Karyawan RS memahami pelaksanaan pelayanan kepada pasien berbasis customer services 100 %
42.109.874.574 42.109.874.574 42.109.874.574 8.430.316.500 Terselenggaranya pelaksanaan pengadaan alat-alat kamar operasi 1 Tahun Tersedianya pakaian kerja untuk karyawan dan Linen pasien 1 Tahun Terselenggaranya pelayanan Instalasi Gizi dengan baik 1 Tahun . 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat di kamar operasi 100 %
Kegiatan
002 Pakaian kerja karyawan & Linen pasien Lokasi : DKI Jakarta
2.400.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
26.500.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.529.558.074
KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan
HASIL
19.653.316.514 19.653.316.514
BELANJA PEGAWAI
10.814.116.514 10.814.116.514
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
8.839.200.000 8.839.200.000
8.832.105.015.493
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
159.451.636.242 159.351.636.242
KESEHATAN
103.526.636.242 103.526.636.242 103.146.636.242 70.000.000.000 Tersedianya anggaran operasional RSUD Tarakan 1 tahun Terlaksananya kegiatan operasional badan layanan umum daerah 100 % Kelancaran pelayanan operasional rumah sakit 100 % Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit 1 tahun Terciptanya keamanan rumah sakit 100 % Terciptanya pemeliharaan sarana gedung kantor rumah sakit 80 % Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor 1 tahun
Kegiatan
002 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aiir, telepon dan listrik Lokasi : Cideng
3.744.000.000
Tersedianya anggaran TAL RSUD Tarakan 1 tahun Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan rumah sakit 100 % Tersedianya jasa keamanan di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor rumah sakit 1 tahun
Kegiatan
2.400.000.000
Kegiatan
1.144.800.000
Kegiatan
4.060.836.242
Kegiatan
2.097.000.000
Terselenggaranya pengadaan barang inventaris kebutuhan kantor dan penunjang rumah sakit 100 % Terselenggaranya pengadaan alat kesehatan rumah sakit 100 % Terselenggaranya pengadaan linen rumah sakit 100 %
Kegiatan
18.500.000.000
Tersedianya layanan kesehatan yang paripurna 100 % Tersedianya linen rumah sakit 90 %
Kegiatan
1.200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.01
MASUKAN
103.526.636.242 380.000.000 380.000.000
KELUARAN
HASIL
460.000.000 460.000.000 460.000.000 100.000.000 Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 100 % Terlaksananya penyusunan laporan urusan kesehatan 100 % Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggarana RSUD Tarakan 1 dokumen Tersedianya dokumen Unit Cost 1 tahun
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07 1.02.07.02 1.02.07.02.01
MASUKAN
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya manajemen mutu 5 R di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya manajemen mutu 5 R di rumah sakit 1 tahun Terlaksananya kegiatan pasien safety rumah sal=kit 1 tahun Terlaksananya kepuasan pelanggan di rumah sakit 1 tahun
Terciptanya sertifikasi akreditasi rumah sakit 100 % Terciptanya sertifikasi ISO rumah sakit 1 tahun Tersusunnya dokumen tentang mutu dan safety pelayanan di RS 1 dokmen Terciptanya kepuasan pelanggan 80 %
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
004 Kegiatan survey kepuasan pelanggan internal dan eksternal Lokasi : Cideng
15.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi yang miskin dan kurang mamou 1 tahun Terlayaninya pasien keluarga miskin di rumah sakit 100 %
001 Pelayanan JPK Gakin, Kurang Mampu dan korban bencana Lokasi : Cideng
1.02.18 1.02.18.01
55.000.000.000 55.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01.01
MASUKAN
55.000.000.000 55.000.000.000
KELUARAN
HASIL
. 1 kegiatan
. 1 lokasi
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya SPM rumah sakit 1 tahun Tercapainya penilaian SPM rumah sakit 100 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
100.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya cakupan pelayanan KLB rumah sakit 1 tahun Terlayaninya pelayanan KLB di rumah sakit 100 %
17.043.458.752 17.043.458.752
BELANJA PEGAWAI
9.043.458.752 9.043.458.752
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
8.000.000.000 8.000.000.000
9.008.600.110.487
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
88.814.160.000 88.814.160.000
KESEHATAN
84.674.160.000 84.674.160.000 84.674.160.000 72.000.000.000 Terlaksananya Operasional RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya Jasa Pengamanan di RSUD Cengkareng 100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan RSUD Cengkareng 1 Tahun Terpenuhinya gizi bagi pasien dan karyawan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Terjaganya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun
Kegiatan
1.350.000.000
Kegiatan
4.500.000.000
Tersedianyan makanan pasien dan karyawan di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya jasa kebersihan di RSUD Cengkareng 100 %
Kegiatan
1.250.000.000
Kegiatan
1.200.000.000
Tersedianya obat-obatan sesuai kebutuhan pasien di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet di RSUD Cengkareng 100 % Tersedianya BBM untuk alat-alat berat / genset di RSUD Cengkareng 100 %
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik, dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
3.124.160.000
Kegiatan
007 Penyediaan BBM untuk Alat-alat Berat / Genset Lokasi : DKI Jakarta
1.250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.815.000.000
Tersedianya alat kedokteran di RSUD Cengkareng 100 % Maksimalnya ruang UGD untuk pelayanan kegawatdaruratan 100 % Tersedianya Alat Radiologi di RSUD Cengkareng 1 paket
Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng 1 paket
Kegiatan
002 Belanja Perluasan Ruang UGD RSUD Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
1.825.000.000
Kegiatan
500.000.000
2.267.276.341 2.267.276.341
BELANJA PEGAWAI
1.330.076.341 1.330.076.341
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
937.200.000 937.200.000
9.099.681.546.828
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
134.378.000.000 134.378.000.000
KESEHATAN
117.000.000.000 117.000.000.000 117.000.000.000 117.000.000.000 Beroperasinya BLUD RS Pasar Rebo 1 Tahun Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan 100 %
Kegiatan
594.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
3.177.500.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
004 Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin Lokasi : DKI Jakarta
1.226.500.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
005 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Orthopedi Lokasi : DKI Jakarta
990.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
440.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
1.100.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.540.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
1.515.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
010 Belanja Modal Alat Kedokteran Penyakit Dalam Lokasi : DKI Jakarta
1.650.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
011 Belanja Modal Alat CSSD Suhu Tinggi Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
012 Pembangunan Fisik Gedung Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
17.400.637.160 17.400.637.160
BELANJA PEGAWAI
9.843.037.160 9.843.037.160
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
7.557.600.000 7.557.600.000
9.251.460.183.988
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
67.829.484.000 67.829.484.000
KESEHATAN
61.106.342.000 61.106.342.000 61.106.342.000 3.449.400.000 Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit 1 Tahun Terselenggaranya kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan petugas rumah sakit 600 stel Terselenggaranya kegiatan operasional rumah sakit 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa TAL selama 1 tahun 100 % Kegiatan jasa kebersihan gedung di rumah sakit selama 1 tahun 100 %
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
1.459.858.000
Kegiatan
003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
281.500.000
Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja bagi petugas lapangan di rumah sakit sebanyak 600 stel 100 % Terselenggaranya pelayanan pasien di rumah sakit 100 %
Kegiatan
55.915.584.000
6.723.142.000 6.723.142.000 6.723.142.000 1.572.000.000 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 2 Paket Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat kedokteran 2 Paket Terselenggaranya kegiatan pembuatan DED Pengembangan gedung rumah sakit 1 Dokumen Terpeliharanya alat pendingin dan lift RSUD Budhi Asih 100 %
001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
1.476.142.000
Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran 100 % Tersusun nya dokumen DED Pengembangan gedung rumah sakit 100 %
Kegiatan
003 Pembuatan DED Pengembangan Gedung Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
3.675.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
21.171.359.793 21.171.359.793
BELANJA PEGAWAI
12.181.471.630 12.181.471.630
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
8.989.888.163 8.989.888.163
9.340.461.027.781
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
53.307.231.000 53.307.231.000
KESEHATAN
52.557.058.000 52.557.058.000 1.827.355.000 1.827.355.000 SDM rskd duren sawit mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Karyawan 12 bulan meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM rskd duren sawit 100 persen
1.02.01.03 1.02.01.03.01
52.557.058.000 49.901.027.298 2.630.240.000 Tersedianya kebutuhan TAL selama 1 tahun 12 bulan Terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan RSKD Duren sawit 1 tahun Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan RSKD Duren Sawit 1 tahun Operasional Pelayanan RSKD Duren Sawit 1 tahun Mengoptimalkan Kegiatan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSKD Duren Sawit 1 tahun Terbayarnya gaji honorer 12 bulan Berfungsinya TAL RSKD duren sawit 1 tahun Operasional Layanan Kesehatan RSKD Duren Sawit dan penunjangnya 1 tahun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSKD Duren Sawit 100 persen
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
14.682.801.665
Kegiatan
003 Pengadaan Jasa Pemeliharaan RSKD Duren sawit Lokasi : DKI Jakarta
3.391.352.591
Kegiatan
004 Pengadaan bahan pakai habis RSUD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
177.794.150
Pelayanan Kesehatan RSKD Duren Sawit 100 persen Penyediaan Sarana dan Prasarana RSKD Duren Sawit 100 persen
Kegiatan
005 Pengadaan sarana dan prasarana RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
929.895.296
Kegiatan
8.251.637.600
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
182.620.000
KELUARAN
Terselenggaranya pengadaan Bahan / material rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya jasa kantor RSKD Duren Sawit 12 bulan Terselenggaranya pengadaan makanan pasien dan Karyawan rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya pengadaan bahan pakai habis rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya jasa Pencucian pakaian pasien rumah sakit 12 bulan Tersedianya biaya jasa pengaman kantor 12 bulan Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor rumah sakit 12 bulan Terselenggaranya Alat Rumah Tangga Kantor rumah sakit 12 bulan
HASIL
Tersedianya pengadaan Bahan / material rumah sakit 1 tahun Tersedianya jasa kantor RSKD Duren Sawit 1 tahun Tersedianya pengadaan makanan pasien dan Karyawan rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan bahan pakai habis rumah sakit 1 tahun pakaian pasien RSKD duren Sawit bersih 1 tahun
Kegiatan
008 Biaya jasa kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
812.403.785
Kegiatan
3.528.531.523
Kegiatan
010 Biaya Alat Kesehatan Pakai Habis RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
616.438.567
Kegiatan
766.203.421
Kegiatan
513.985.000
Gedung RSKD Duren Sawit aman 1 tahun Tersedianya pengadaan Alat Tulis Kantors rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor rumah sakit 1 tahun Tersedianya pengadaan pakaian kerja Karyawan rumah sakit 1 tahun
Kegiatan
013 Biaya Alat Tulis Kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
368.342.700
Kegiatan
014 Biaya Alat Rumah Tangga Kantor RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
436.750.000
Kegiatan
327.314.480
Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja Karyawan rumah sakit 1 tahun Terselenggaranya pengadaan cetakan umum rumah sakit 12 bulan
Kegiatan
016 Biaya cetakan umum RSKD Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
293.872.370
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
990.844.150
KELUARAN
Terselenggaranya Jasa kebersihan (cleaning Service) rumah sakit 12 bulan . 1 kegiatan
HASIL
Gedung RSKD Duren Sawit bersih 1 tahun
Kegiatan
11.000.000.000
. 1 kegiatan
1.02.01.03.02
Target Kinerja
453.675.702
Kegiatan
453.675.702
Pengelolaan manajemen administrasi Rumah Sakit yang efektif dan efisien 1 tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
52.557.058.000 375.000.000 375.000.000 Terselenggaranya Capacity Building Karyawan RSKD Duren Sawit 100 persen SDM lebih responsif terhadap pelayanan 350 karyawan
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan 1 tahun tersedianya dokumen unit cost 1.000 persen
177.618.000 177.618.000 177.618.000 177.618.000 Pemasaran Layanan Kesehatan RS Khusus Jiwa dan Narkoba 1 tahun Meningkatnya cakupan dan loyalitas pelanggan 100 persen
1.02.09 1.02.09.01
171.835.000 171.835.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01.01
MASUKAN
171.835.000 171.835.000
KELUARAN
HASIL
001 Implementasi dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta patient safety Lokasi : DKI Jakarta
Optimalisasi kualitas pelayanan, kesehatan & keselamatan kerja serta patient safety 1 tahun
Kegiatan
001 Pembinaan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba Lokasi : DKI Jakarta
250.720.000
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa & penanggulangan Narkoba yang Optimal 100 persen
9.881.410.451 9.881.410.451
BELANJA PEGAWAI
4.741.310.451 4.741.310.451
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
5.140.100.000 5.140.100.000
9.403.649.669.232
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
31.100.781.786 26.963.437.786
KESEHATAN
14.252.338.600 14.252.338.600 14.252.338.600 5.000.000.000 Belanja Operasional Layanan Umum Ambulans Gawat Darurat 1 Paket Pegawai yang terbayarkan honornya 234 Orang Terlaksananya Operasional BLUD AGD 1 Tahun
001 Belanja Layanan Umum Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
4.969.200.000
Terbayarnya honorarium Pegawai non PNS Ambulans Gawat Darurat 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan operasional AGD 1 Tahun Terpeliharanya sarana pelayanan ambulan 1 Tahun Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk operasionalisasi AGD 1 Tahun Terpeliharanya sarana penunjang kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor AGD 1 Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan AGD 1 Tahun
Kegiatan
003 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
350.000.000
Kendaraan operasional AGD yang terpelihara 50 Unit Sarana pelayanan ambulan terpelihara 2 Kelompok Bahan Bakar Minyak yang tersedia 109.490 Liter
Kegiatan
004 Pemeliharaan Sarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional AGD Lokasi : DKI Jakarta
547.450.000
Kegiatan
48.000.000
Sarana Penunjang Kantor Terpelihara 3 Bagian Gedung dan Lingkungan Kantor yang terpelihara 1 Komplek Laporan Keuangan AGD 1 Dokumen
Kegiatan
007 Pemeliharaan Rutin Gedung dan Lingkungan Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta
49.000.000
Kegiatan
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Laporan teraudit 1 Dokumen
HASIL
Terauditnya laporan keuangan AGD 1 Kali Tersedianya Alat Rumah Tangga Kantor dan Pelayanan yang Dibutuhkan di AGD 1 Tahun Terjaminnya penunjang pelayanan masyarakat di Command and Control AGD (CCA) dan kebutuhan TAL kantor AGD 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan fasilitas internet di kantor AGD 1 Tahun Pegawai AGD mendapatkan pencerahan mental dan spiritualnya 1 Tahun Terbinanya jasmani pegawai di AGD 1 Tahun Terlatihnya pegawai AGD dalam bidang kardiovaskuler 1 Kali Terlatihnya pegawai AGD dalam berbahasa Inggris 24 Hari Pertemuan
Kegiatan
010 Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor dan Pelayanan AGD Lokasi : DKI Jakarta
2.264.598.600
Kegiatan
011 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
245.040.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
013 Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Pegawai yang mendapatkan pembinaan mental dan spiritualnya 250 Orang Pegawai yang mendapatkan pembinaan jasmani 250 Pegawai Pegawai yang mendapatkan pelatihan kardiovaskuler 10 Orang Peserta terlatih 25 Orang
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
78.900.000
Kegiatan
016 Peningkatan Keterampilan Bahasa Inggris Bagi Pegawai Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
48.150.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Alat-alat terkalibrasi 1 Paket
HASIL
Terpantaunya akurasi alat-alat yang dipakai untuk pelayanan AGD 1 Kali
001 Penyusunan Rencana Kerja Ambulans Gawat Darurat Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
275.000.000 275.000.000 275.000.000 80.000.000 Pertemuan yang terselenggara 3 Sub Bagian / Seksi Terselenggaranya pertemuan koordinasi lintas sektor di AGD dengan instansi lain 1 Tahun Tersosialisasikannya AGD melalui media cetak, elektronik dan internet 1 Tahun Terpeliharanya hubungan baik AGD dengan pelanggan 50 Orang
Kegiatan
120.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
34.766.000
Peserta latih bisa melaksanakan audit internal 1 Kali Monitoring penerapan manajemen mutu di AGD 1 Kali
Kegiatan
7.722.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
33.892.000
KELUARAN
Dokumen hasil audit surveilans 1 Dokumen
HASIL
Kwalitas pelayanan AGD dapat dikontrol 2 Kali Terukurnya tingkat kepuasan pelanggan AGD 1 Kali Terlaksananya kegiatan tinjauan manajemen 2 Kali Peningkatan kemampuan lead auditor 1 Kali Peningkatan kapasitas 2 Kali
Kegiatan
10.812.000
Kegiatan
179.792.000
Kegiatan
50.812.500
Kegiatan
240.000.000
11.779.302.686 11.779.302.686 11.779.302.686 6.250.000.000 Kendaraan ambulans gawat darurat 11 Unit Bertambahnya kendaraan Ambulans Gawat Darurat yang layak pakai dan memnuhi standar untuk pelayanan masyarakat 1 Kali Terjaminnya kebutuhan mobilitas manajemen AGD 1 Kali Terpagarnya lingkungan kantor AGD 1 Kali Area kantor AGD lebih tinggi dari jalan raya 1 Kali
001 Pengadaan Kendaraan Ambulans Gawat Darurat dan Ambulans VIP Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
004 Peninggian / Pengerukan dan Pengaspalan Halaman Kantor AGD Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Garasi yang terrenovasi 1 Paket
HASIL
Kendaraan operasional AGD dapat diparkir di garasi yang memadai 1 Kali Terpenuhinya kebutuhan sarana ibadah di AGD 1 Kali Terjaminnya kelancaran komunikasi dalam rangka penanggulangan kegawatdaruratan di AGD baik kegawatdaruratanSehari-hari, Musibah Massal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana 1 Kali Tersedianya alat-alat kedokteran yang dibutuhkan dalam pelayanan AGD ke masyarakat 1 Kali Tersedianya kebutuhan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam pelayanan AGD ke masyarakat 1 Kali
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
750.000.000
Kegiatan
008 Peningkatan Sarana Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
1.484.300.786
Kegiatan
009 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai AGD Lokasi : DKI Jakarta
695.001.900
49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Standar pelayanan yang tersusun 1 Dokumen AGD memiliki standar pelayanan 1 Kali
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.137.344.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
49.000.000
KELUARAN
Modul pelatihan yang direvisi 1 Dokumen
HASIL
Disempurnakannya modul pelatihan AGD sesuai dengan perkembangan kelimuan dan tekhnologi 1 Kali Kesiapan sumber daya di AGD dalam menghadapi bencana banjir 4 Kali Seluruh pegawai AGD mempunyai keterampilan penanganan kasus kegawatdaruratan seusai dengan tingkatannya 1 Kali Kesiapsiagaan dalam menghadapi Musibah Masal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana 1 Kali Meningkatnya wawasan pegawai AGD tentang penatalaksanaan penyakit menular 2 Kali Meningkatnya wawasan dan keterampilan petugas CCA dalam melayani peananggulangan kasus kegawatdaruratan 1 Kali Meningkatnya Wawasan Pelayanan AGD 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia AGD 1 Tahun
Kegiatan
002 Pelatihan Water Rescue Bagi Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta
90.572.000
Kegiatan
003 Pelatihan First Aid Basic Bagi Pegawai AGD Lokasi : DKI Jakarta
49.000.000
Kegiatan
004 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Musibah Masal, Kejadian Luar Biasa dan Bencana Lokasi : DKI Jakarta
44.313.000
Kegiatan
44.459.000
Kegiatan
006 Bimbingan Tekhnis Command and Control Ambulans Gawat Darurat Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
008 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia AGD Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.500.000.000
KELUARAN
Sarana Penanganan Kasus Kegawatdaruratan 3 Kelompok Alat
HASIL
Tersedianya sarana dalam rangka mempersingkat respon time untuk penanganan kasus kegawatdaruratan pra rumah sakit 1 Kali
9.434.750.451.018
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
43.568.872.000 42.995.351.000
KESEHATAN
3.141.092.000 3.141.092.000 51.000.000 51.000.000 Meningkatnya pemetaan public health nurse di Kelurahan 700 orang Terwujudnya hasil pemetaan public health nurse di kelurahan 80 %
1.02.01.03 1.02.01.03.01
3.141.092.000 1.985.022.000 30.000.000 Rapat Koordinasi Internal Struktur Dinas/ Rapim 12 kali Meningkatnya Lingkungan kantor bersih dan sehat 12 bulan Meningkatnya fungsi TALI unit 12 bulan Terbinanya koordinasi antar seksi 100 % Terwujudnya lingkungan yang sehat 100 % Terpenuhinya kebutuhan TAL unit 100 % Terwujudnya kantor yang aman 100 %
001 Rapat Koordinasi Internal Struktur Dinas/ Rapim Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Pusat
419.252.000
Kegiatan
220.500.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
202.752.000
Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Meningkatnya Prasarana/ Alat Penunjang Kantor 12 bulan
Kegiatan
007 Belanja Pemeliharaan Prasarana/ Alat Penunjang Kantor Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Sarana Gedung Kantor 12 bulan Meningkatnya Belanja Penunjang Kebutuhan Kantor 12 bulan Meningkatnya Pelaksanaan Handling Cost ( Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 480 HOK Meningkatnya kesegaran jasmani Karyawan 12 bulan Meningkatnya kemampuan Laporan keuangan SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 12 bulan Tertatanya arsip surat 1 kegiatan
HASIL
Terpeliharanya sarana gedung kantor 100 % Terpenuhinya penunjang kebutuhan kantor 100 % Terlaksananya pendistribusian dan pengangkutan barang 100 %
Kegiatan
350.518.000
Kegiatan
010 Pelaksanaan Handling Cost ( Pendistribusian dan Pengangkutan barang) Lokasi : Jakarta Pusat
10.000.000
Kegiatan
30.000.000
Terlaksananya senam kesegaran jasmani 100 % Tersediannya Laporan keuangan SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 100 %
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
10.000.000
Terwujudnya penataan arsip surat yang baik 100 % Tersedianya data asset 100 %
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
15.000.000
Terpeliharanya STNK Kendaraan Dinas 100 % Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 % Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 %
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 36 Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional 36 Kendaraan
Kegiatan
75.000.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota/ Kab 12 bulan Meningkatnya Laporan yang tepat waktu dan akurat 1 kali
HASIL
Terlaksananya Program APBD Tk. Kota/ Kab 100 %
Kegiatan
002 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ LPPD dan LAKIP Lokasi : Jakarta Pusat
10.000.000
Terlaksananya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ LPPD dan LAKIP 100 % Informasi hasil setiap tahapan kegiatan 100 %
Kegiatan
003 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Wilayah Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website
3.141.092.000 125.000.000 20.000.000 Meningkatnya Kemampuan Petugas Puskesmas 48 orang Meningkatnya kapasitas petugas promkes di 41 puskesmas kelurahan 41 Puskesmas Meningkatnya Pemutakhiran data website Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 12 bulan Tersedianya tenaga petugas SIK yang terampil 100 % Tersedianya data kesehatan yang akurat 100 %
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
25.000.000
Terwujudnya Informasi kesehatan pada website Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 100 %
1.02.01.04.02
75.000.000 50.000.000 Meningkatnya jaringan LAN 12 bulan Terpeliharanya Jaringan LAN Sudin Kesehatan Jakarta Pusat 100 % Tersediannya sarana SIK Integrasi 100 %
001 Pemeliharaan Jaringan LAN Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
25.000.000
1.02.01.05 1.02.01.05.01
3.141.092.000 50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan 20 org
HASIL
Terwujudnya kinerja tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 50 %
1.02.01.05.02
219.350.000 83.350.000 Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan disarana kesehatan 6 kali Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di puskesmas 6 kali Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan program pelayanan kesehatan di puskesmas 41 puskesmas Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan disarana kesehatan 80 persen Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan di puskesmas 80 persen Terwujudnya pengelolaan program pelayanan kesehatan di puskesmas secara optimal 100 persen
001 Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
112.000.000
Kegiatan
003 Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab. Lokasi : Jakarta Pusat
24.000.000
1.02.01.05.04
Target Kinerja
Terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi dalam rangka pelaksanaan Program Kesehatan antisipatif terhadap masa depan
34.000.000
Kegiatan
001 Koordinasi Lintas Program Dalam Rangka Pelaksanaan Majelis Tenaga Kesehatan Tk. Kota/kab di kota /kab inistrasi setempat Lokasi : Jakarta Pusat
34.000.000
Meningkatnya Koordinasi Lintas Program Dalam Rangka Pelaksanaan Majelis Tenaga Kesehatan Tk. Kota 600 orang
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.141.092.000 521.720.000 73.000.000 Meningkatnya tenaga kesehatan berprestasi dan kinerja Puskesmas 185 orang Terlaksananya pembinaan peningkatan kinerja karyawan Sudinkes Jakarta Pusat 90 orang Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 41 puskesmas Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi tingkat PKM dan Puskesmas berprestasi 100 % Terwujudnya kinerja karyawan Sudinkes Jakarta Pusat yang optimal 80 % Terwujudnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 41 puskesmas
Halaman 361 dari 1.220
001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota/Kab Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
359.000.000
Kegiatan
39.720.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
40.000.000
Terwujudnya peningkatan kinerja karyawan 100 % Terwujudnya peningkatan kinerja dan penghargaan pegawai 100 %
Kegiatan
10.000.000
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 4 kali Tersusunnya rencana kerja tahun 2012 4 kali
1.535.000.000 1.535.000.000 405.000.000 40.000.000 Meningkatnya Pengawasan dan Pengelolaan Cold Chain 73 lokasi Terwujudnya presentasi layanan kesehatan yang memenuhi standard 100 % Terwujudnya presentasi kampanye crash program campak terlaksana baik 100 % Terwujudnya Presentasi Manajement Program Imunisasi terlaksana baik 100 %
Kegiatan
200.000.000
Meningkatnya Binwasdal pelaksanaan Crash Program Campak 44 Kelurahan Meningkatnya Management Program Imunisasi 43 Puskesmas
Kegiatan
165.000.000
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
1.535.000.000 65.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
65.000.000
KELUARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan calon jamaah haji 2 kali
HASIL
terwujudnya Presentasi Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksana Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan haji terlaksana baik 100 %
1.02.03.03 1.02.03.03.01
1.535.000.000 40.000.000 40.000.000 Meningkatnya pengamatan penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza 58 UPK Tertanggulanginya kasus Flu Burung dan antisipasi Pandemi Influensa 100 %
001 Pengamatan Penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza Lokasi : Jakarta Pusat
1.02.03.03.03
45.000.000 25.000.000 Meningkatnya Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 41 Puskesmas Meningkatnya Binwasdal Surveilans Kematian berbasis Penyebab Kematian 58 UPK Tersedianya data kasus potensial KLB dari Puskesmas 95 %
001 Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.535.000.000 300.000.000 20.000.000 Meningkatnya Binwasdal Program TB 41 Puskesmas Meningkatnya Cross cek BTA 16 UPK Terwujudnya Presentase UPK yang telah di bina secara rutin 80 % Terwujudnya presentase UPK telah melaksanakan pemeriksaan cross check BTA 100 % Terwujudnya presentase UPK mendapat sosialisasi pelayanan Public Private Mix 75 % Terwujudnya Presentase UPK telah melaksanakan pengembangan layanan TB/HIV 80 %
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Terlaksananya penemuan kasus TB BTA positif di UPK 10 UPK Meningkatnya Pengadaan BUFFER logistik penanggulangan TB 2 paket Terlaksananya pengadaan OAT buffer tk. kota 1 kali
HASIL
Meningkatnya penemuan kasus TB BTA positif di UPK 10 UPK Tersedianya buffer logistik TB 50 %
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
190.000.000
1.02.03.04.03
25.000.000 25.000.000 Meningkatnya penguatan management program IMS 17 lokasi Terlaksananya kasus infeksi menular di tertangani di tingkat layanan 100 %
1.02.03.04.04
Target Kinerja
145.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi Program PITC (Provider Inisiatif Test Dan Conselling) Lokasi : Jakarta Pusat
30.000.000
Petugas mampu memberikan layanan konseling dan tes HIV secara mandiri 100 orang Terselenggaranya layanan IMS di sarana kesehatan kota Administrasi Jakarta Pusat 1.500 kasus
Kegiatan
002 Buffer stock reagen dan obat untuk Program IMS dan AIDS Lokasi : Jakarta Pusat
115.000.000
1.02.03.05 1.02.03.05.01
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima: 0.87
1.535.000.000 110.000.000
Kegiatan
001 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Rumah Sakit Lokasi : Jakarta Pusat
110.000.000
Meningkatnya pengendalian surveilans penyakit potensial KLB berbasis Rumah Sakit 17 Rumah Sakit
1.02.03.05.02
Target Kinerja
Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam setelah mendapat informasi: 1
25.000.000
Kegiatan
001 Binwasdal Kejadian KLB melalui Antisipasi dan Investigasi Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.05.03
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Pusat
30.000.000
Meningkatnya Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I 2 /100.000 anak di bawah 15 tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.535.000.000 275.000.000 250.000.000 Meningkatnya Binwasdal Management Kasus DBD 43 Puskesmas Meningkatnya peran serta lintas sektor dan lintas program dalam penanggulangan penyakit DBD 8 kecamatan Terwujudnya penurunan angka kesakitan (IR) DBD 100 /100.000 penduduk Terwujudnya peran serta lintas sketor dan lintas program dalam penanggulangan penyakit DBD 75 %
001 Binwasdal Manajemen Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Sosialisasi Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) dengan lintor, linprog, dan puskesmas Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
1.02.03.06.02
25.000.000 25.000.000 Meningkatnya Pokjanal DBD Tk. Kota/Kab 2 kali Terwujudnya Presentase Case Fatality Rate (CFR) <1% 1%
1.02.03.06.03
25.000.000 25.000.000 Meningkatnya pengendalian filaria dan malaria 44 kelurahan Terwujudnya presentase kelurahan yang dilakukan pemetaan tentang penyakit filariasis 75 %
001 Pengendalian Filaria dan Malaria dalam rangka eliminasi Tk kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
1.02.03.06.05
20.000.000 20.000.000 Meningkatnya Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 8 Kecamatan Terwujudnya Presentasi jejaring layanan kusta 100 %
288.500.000 288.500.000 33.500.000 25.000.000 Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan Ibu 50 orang Tercapainya kualitas layanan kesehatan Ibu 100 %
Halaman 365 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 Pemantauan dan Pembinaan Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil tk.Kota Lokasi : Jakarta Pusat
8.500.000
Meningkatnya Pemantauan dan Pembinaan Penatalaksaan Gizi Ibu Hamil tk. kota 32 Orang
Tersedianya Status Gizi Ibu Hamil melalui PMT BUMIL KEK di 8 kecamatan 100 %
1.02.04.03 1.02.04.03.01
MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %
288.500.000 90.000.000 40.000.000 Meningkatnya Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 96% 50 orang Meningkatnya mutu layanan Ibu Hamil di 8 Kecamatan 50 orang Tercapainya cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 96 % 100 Persen Terwujudnya mutu layanan ibu hamil 100 %
Kegiatan
50.000.000
1.02.04.04 1.02.04.04.02
288.500.000 80.000.000 40.000.000 Tersosialisasinya penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 50 orang Meningkatnya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani berbasis perlindungan anak 100 % Tercapainya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani berbasis perlindungan anak menjadi 80% 100 %
001 Orientasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
40.000.000
Meningkatnya cakupan neonatal dg komplikasi yg ditangani berbasis perlindungan anak 80% 50 orang
1.02.04.05 1.02.04.05.03
288.500.000 25.000.000 25.000.000 Meningkatnya Cakupan Ibu Hamil dgn Komplikasi yg ditangani menjadi 85% 48 Orang Tercapainya cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi y ditangani menjadi 85% 100 Persen
1.02.04.05.04
30.000.000 30.000.000 Terpantaunya Pelaksanaan Kesehatan pelayanan Kesehatan Ibu 50 orang Terwujudnya pelaksanaan Kesehatan pelayanan Kesehatan Ibu 100 %
1.02.04.05.05
Target Kinerja
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif Jakarta Pusat menjadi 89 % 50 orang
HASIL
Tercapainya Cakupan peserta KB aktif Jakarta Pusat 100 %
21.900.000 21.900.000 8.500.000 8.500.000 Meningkatnya cakupan MP ASI tk. kota 32 Orang Terwujudnya anak umur 6-24 bln Gakin mendapat MP-ASI 100 %
1.02.05.02.02
13.400.000 13.400.000 Meningkatnya cakupan vitamin A tingkat kota 64 Orang Terwujudnya Balita mendapat Vit A 8 Kecamatan
965.000.000 965.000.000 140.000.000 140.000.000 Tercapainya Kualitas Kesehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat 75 Tempat-Tempat Umum Meningkatnya kualitas lingkungan tempat-tempat umum 80 %
1.02.06.02 1.02.06.02.01
965.000.000 350.000.000 100.000.000 Meningkatnya Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk. Kota/Kab 8 Kecamatan Meningkatnya Angka Bebas Jentik di kelurahan Jakarta Pusat 44 Kelurahan Tersedianya baffer stock insektisida di Tk Kota Administrasi Jakarta Pusat 100 % Tercapainya Angka Bebas Jentik di kelurahan Jakarta Pusat 95 persen
001 Pengadaan Baffer Stock Insektisida TK Kota Adm Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Binwasdal Surveilance Vektor Penyakit Pada 7 Tatanan di Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
965.000.000 75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tercapainya jumlah depo air minum yang dibina 40 lokasi
HASIL
Meningkatnya presentase kualitas depo air minum yang memenuhi syarat 100 % Terwujudnya presentasi layanan kesehatan yang memenuhi standard 75 %
Kegiatan
25.000.000
1.02.06.05 1.02.06.05.01
965.000.000 100.000.000 100.000.000 Meningkatnya presentase sarana kesehatan yang melaksanakan UKL/UPL dan SPPL 67 lokasi Terwujudnya kesehatan lingkungan institusi sarana kesehatan yang melaksanakan UKL/UPL dan SPPL 70 persen
001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat
1.02.06.05.02
50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 8 Kecamatan Meningkatnya prosentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 80 %
1.02.06.05.03
250.000.000 250.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kota Sehat di Jakarta Pusat 44 Kelurahan Meningkatnya presentase Kelurahan yang melaksanakan Kota Sehat di Jakarta Pusat 80 %
1.095.800.000 1.095.800.000 50.100.000 30.100.000 Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam kegiatan PHBS di 8 kecamatan 80 Orang Meningkatnya binwasdal cakupan RW Siaga Aktif 240 Orang Terwujudnya kapasitas petugas puskesmas dalam kegiatan PHBS di 8 kecamatan 100 % Tersedianya data RW Siaga Aktif di 8 kecamatan 100 %
Kegiatan
20.000.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
215.200.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
30.000.000
Meningkatnya asuhan Keperawatan di masyarakat 100 Orang Meningkatnya cakupan program Lansia di 8 Kecamatan 390 Orang Meningkatnya pembinaan kinerja Posyandu tk.Kota 480 Orang
Terlaksananya Asuhan Keperawatan di Masyarakat 100 % Tercapainya Cakupan Prog.Lansia di 8 Kecamatan 100 % Tersedianya evaluasi Kinerja Posyandu di 8 kecamatan 100 %
Kegiatan
002 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Lansia Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
135.200.000
1.02.07.01.03
112.000.000 112.000.000 Meningkatnya cakupan program UKS dan PKPR menjadi 70% di 8 Kecamatan 218 Orang Tercapainya Cakupan Program UKS dan PKPR di 8 Kec menjadi 70% 100 %
001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Pusat
1.02.07.02 1.02.07.02.01
1.095.800.000 718.500.000 50.000.000 Meningkatnya Kajian PHBS 143 Orang Tersedianya data PHBS di tk.Kota Administrasi 100 % Tersosialisasinya Informasi Kesehatan melalui media cetak dan electronik 100 % Tercapainya 45% RW di jakarta Pusat merupakan RW Siaga Aktif 100 % Meningkatnya Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak 1 paket
Kegiatan
002 Promosi Kesehatan melalui Media Cetak dan Electronik Lokasi : Jakarta Pusat
348.500.000
Meningkatnya kegiatan Promosi Kesehatan melalui media cetak dan electronik 225 Orang Meningkatnya Tenaga Kesehatan Kota/Kab setempat /domisili 320 Orang Terlaksananya Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak 1 kali
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
004 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak Lokasi : Jakarta Pusat
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Advokasi dan jejaring Penyakit Tidak Menular 41 Puskesmas
HASIL
Presentasi layanan kesehatan memenuhi standard 100 %
1.02.08.01.02
50.000.000 50.000.000 Meningkatnya Pembinaan Kelompokm Peduli PTM/Posbindul/Pos PTM 8 Puskesmas Terbinanya kelompok Peduli PTM tentang PTM Prioritas dan memahami permasalahan PTM di lapangan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas kesehatan puskesmas dalam penatalaksanaan PTM 100 %
1.02.08.01.03
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terdeteksinya secara dini kanker serviks dan payudara pada Wanita Usia Subur 60 %
595.294.000 595.294.000 296.000.000 88.000.000 Meningkatkan Mini Konvensi Tingkat Kota 38 orang Meningkatnya wawasan tentang Gugus Kendali Mutu 30 orang Terlaksananya mini konvensi Tingkat Kota 75 % Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Gugus Kendaki Mutu 75 % Terlaksananya pembinaan dan pengembangan 100 %
Kegiatan
002 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Pusat
46.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat
162.000.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 464 orang
1.02.09.02 1.02.09.02.01
595.294.000 299.294.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
169.334.000
KELUARAN
Meningkatnya mutu pelayanan petugas kesehatan di sarana kesehatan 200 sarana kesehatan Meningkatnya pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta ( selain MCU dan Optik ) 12 bulan
HASIL
Terlaksananya mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan 80 persen
Kegiatan
002 Pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta ( selain MCU dan Optik ) Lokasi : Jakarta Pusat
129.960.000
332.000.000 332.000.000 50.000.000 50.000.000 Tercapainya jumlah tempat pengelolaan makanan yang dibina 50 lokasi Meningkatnya prosentase kualitas lingkungan Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat 80 %
001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Makanan Lokasi : Jakarta Pusat
1.02.10.02 1.02.10.02.01
332.000.000 282.000.000 84.600.000 Meningkatnya Bimtek pelayanan kefarmasian di PKM, RS dan Sarana Farmasi lainnya 1.019 orang Meningkatnya supervisi sarana makanan minuman 36 lokasi Meningkatnya pengetahuan dan tersertifikasinya keamanan pangan bagi industri rumah tangga 100 orang Meningkatnya fasilitasi dan monev pelayanan kefarmasian 280 lokasi Meningkatnya pengadaan obat buffer tk kota/kab 21 item Terlaksananya Bimtek pelayanan 70 %
001 Bimtek pelayanan kefarmasian di Puskesmas, RS dan Sarana Farmasi lainnya Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
19.500.000
Terlaksananya supervisi sarana makanan dan minuman 60 % Peningkatan pengetahuan dan tersetifikasinya industri rumah tangga 65 %
Kegiatan
003 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Pusat
23.000.000
Kegiatan
79.900.000
Terlaksananya fasilitas dan monev pelayanan kefarmasian 70 % Tersedianya obat buffer 100 %
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.11 1.02.11.01 1.02.11.01.01
MASUKAN
40.760.000 40.760.000 40.760.000 40.760.000
KELUARAN
HASIL
20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Meningkatnya Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 gedung Tersediannya puskesmas dengan fasilitas rawat inap 100 %
001 Rehab Total Puskesmas Kec. Sawah Besar Lokasi : Karang Anyar
127.355.000 127.355.000 127.355.000 127.355.000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi JPK Gakin 30 sarana kesehatan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 30 sarana kesehatan
115.000.000 115.000.000 115.000.000 85.000.000 Terlaksananya koordinasi dengan organisasi profesi tk Kota 420 orang Meningkatnya pengetahuantentang Kriteria Kemitraan Kesehatan 320 orang Adanya komunikasi dengan Organisasi Profesi tk Kota/Kab. 100 %
Kegiatan
30.000.000
1.02.16 1.02.16.01
28.800.000 28.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.16.01.01
MASUKAN
8.800.000 8.800.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pemantauan perawatan Balita Gizi Buruk tk Kota / kab Lokasi : Jakarta Pusat
Meningkatnya pembinaan & pemantauan perawatan Balita Gizi buruk tk. kota 24 Orang
1.02.16.02 1.02.16.02.01
28.800.000 20.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi tk Kota Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
Meningkatnya pembinaan & pengembangan keluarga sadar gizi tk. kota 100 orang
Kegiatan
001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa di jakarta pusat 8 lokasi Terlaksananya kegiatan analisa data, binwasdal dan penigkatan wawasan harm reduction 3 kali
Meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa 120 orang Meningkatnya kemampuan petugas dan koordinasi pelaksanaan program harm reduction,serta meningkatnya wawasan masyarakat tentang harm reduction 240 orang
Kegiatan
70.000.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
220.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi community base unit di jakarta pusat 6 lokasi Meningkatnya pemahaman petugas tentang program community base unit 240 orang
1.02.17.03 1.02.17.03.01
220.000.000 50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pelatihan community base unit 2 kali
HASIL
Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan puskesmas dalam melaksanakan program community base unit 80 orang
14.243.850.000 14.243.850.000 7.843.850.000 50.000.000 Pengadaan AC 12 unit Terpasangnya alat pendingin ruang kerja 12 unit Tersedianya sarana kendaraan yang siap pakai 1 tahun
001 Pengadaan AC Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Pengadaan Ban Kendaraan Operasional Dan Ambulance Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
48.850.000
Kegiatan
003 Rehab Instalasi Listrik Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Tersedianya sarana instalasi listrik yang aman 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong 1 gedung Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Bungur 1 gedung Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur 1 gedung Terlaksananya Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Paseban 1 gedung
Terpenuhinya sarana instalasi listrik yang aman 100 % Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong 1 paket Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Bungur 1 gedung Meningkatnya kualitas Puskesmas Kelurahan Galur 1 gedung Meningkatnya kualitas Puskesmas K Kelurahan Paseban 1 gedung Meningkatnya Puskesmas Kelurahan Johar Baru III 1 gedung
Kegiatan
004 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
008 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar Baru III Lokasi : Jakarta Pusat
400.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Tanah Abang 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 paket Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Gambir 1 kali Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Pegangsaan 1 paket Terlaksananya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Paseban 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Gambir 1 paket
Kegiatan
010 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat
1.000.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat I Lokasi : Jakarta Pusat
500.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
013 Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Pegangsaan 1 paket Tersedianya Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Paseban 1 paket
Kegiatan
014 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Utan Panjang Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
015 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Sumur Batu Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
016 Perencanaan X-1 Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
800.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Tanah Abang 1 paket Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar 1 paket Terlaksananya Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali 1 paket Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan puskesmas 1 paket Terlaksananya pengadaan CCTV 1 paket Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan menteng 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan kemayoran 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kecamatan senen 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kelurahan sumur batu 1 gedung Terlaksananya Rehab ringan puskesmas kelurahan petamburan 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran Non Alkes Puskesmas Kecamatan Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Alat Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Alat Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali 1 paket Tersedianya Saran alat kesehatan puskesmas 1 paket Tersedianya Saran CCTV 1 paket
Kegiatan
020 Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat
800.000.000
Kegiatan
021 Pengadaan Non Alkes Puskesmas Kelurahan Kampung Bali Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
180.000.000
Kegiatan
185.000.000
Kegiatan
185.000.000
Meningkatnya puskesmas kecamatan senen 1 paket Meningkatnya puskesmas kelurahan sumur batu 1 paket
Kegiatan
027 Rehab ringan puskesmas kelurahan sumur batu Lokasi : Jakarta Pusat
150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
155.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Alat Laboratorium untuk 8 Puskesmas 1 paket
HASIL
Tersedianya Saran Alat Laboratorium untuk 8 Puskesmas 1 paket
1.02.18.01.02
6.400.000.000 6.000.000.000 Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 1 gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Kampung Bali 1 Gedung Terwujudnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 yang baik 100 % Terwujudnya kualitas pelayanan Puskesmas Kel. Kampung Bali yang baik 100 %
001 Rehab Total Puskesmas Kel. Cempaka Putih Barat 1 Lokasi : Cempaka Putih Barat
Kegiatan
400.000.000
65.000.000 65.000.000 65.000.000 15.000.000 Meningkatnya wawasan anggota SBH 90 orang Meningkatnya kapasitas Saka Bhakti Husada di Jakarta Pusat 100 orang Tercapainya peingkatan wawasan anggota SBH 100 % Tercapainya kapasitas SBH di Jakarta Pusat 100 %
Kegiatan
002 Perkemahan Bhakti Husada tk cabang & seleksi peserta Perticab Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
573.521.000
36.528.000 36.528.000 36.528.000 36.528.000 Meningkatnya kapasitas awam khusus dalam bantuan hidup dasar 1 kali Bertambahnya peserta dan meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan bantuan hidup dasar ( BHD ) bagi masyarakat awam 100 persen
001 Peningkatan Kapasitas Awam Khusus dalam Bantuan Hidup Dasar ( BHD ) Lokasi : Jakarta Pusat
1.20.43
Program
351.775.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
351.775.000 351.775.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Monitoring Pelayanan Gadar Level 1 di Rumah Sakit Lokasi : Jakarta Pusat
18.305.000
Meningkatnya pelayanan gadar level 1 di RS 31 Rumah Sakit Meningkatnya penanggulangan kejadian kegawat daruratan bencana dan KLB ( pra-saat ) 250 kejadian Meningkatnya data kejadian bencana untuk bidang kesehatan 12 bulan Meningkatnya sarana dan prasarana ( Radio Komunikasi ) 10 buah
Terwujudnya pelayanan gadar level 1 di RS 100 persen Tertanggulanginya kejadian kegawat daruratan bencana ( pra-saat ) 100 persen Tersedianya data kejadian bencana dalam bidang kesehatan 100 persen Tersedianya sarana dan prasarana kegawat daruratan ( Radio Komunikasi ) 100 persen Tersedianya jadwal piket 24 jam pusdaldukes 100 persen
Kegiatan
002 Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehaatn Gawat Darurat Bencana dan KLB ( Pra-saat ) Lokasi : Jakarta Pusat
115.850.000
Kegiatan
16.020.000
Kegiatan
004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegawat Daruratan ( Radio Komunikasi ) Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
005 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukes Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Pusat
151.600.000
185.218.000 185.218.000 185.218.000 63.350.000 Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat tentang bencana dan resikonya serta meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana 1 kali Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas lapangan dalam penanggulangan bencana 400 orang Terwujudnya kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat tentang bencana dan resikonya serta meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana 100 persen Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana 100 persen
001 Pekan Sadar Bencana tingkat Kota Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana Lokasi : Jakarta Pusat
121.868.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.321.900.718 7.283.650.718
KESEHATAN
3.454.336.042 3.454.336.042 3.336.332.042 460.761.802 Tersedianya kebutuhan operasional kantor 1 skpd Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) 1 skpd Berfungsinya pelayanan puskesmas lebih optimal 1 skpd Berfungsinya pelayanan siaga 24 jam secara optimal 1 skpd Berfungsinya pelayanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 skpd Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik 1 skpd Tersedianya jasa keamanan kantor 1 skpd Tersedianya jasa internet 1 skpd Terlaksananya kebutuhan operasional kantor 1 tahun Terlaksananya jasa kebersihan (cleaning service) 1 tahun Terlaksananya operasional BLUD 1 tahun Terlaksananya pelayanan siaga 24 jam 500 shift terlaksananya layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun Dipergunakannya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik 1 tahun Terlaksananya jasa keamanan kantor 1 tahun Dipergunakannya jasa internet 1 tahun
001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Tanah Abang
Kegiatan
344.570.240
Kegiatan
1.840.940.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
005 Pelaksanaan layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan Lokasi : Tanah Abang
37.497.500
Kegiatan
006 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik (TAL) Lokasi : Tanah Abang
263.800.000
Kegiatan
208.762.500
Kegiatan
30.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.454.336.042 19.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
19.400.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.454.336.042 98.604.000 98.604.000 Memperarat kerukunan antar karyawan 1 skpd Terlaksananya capacity building lebih mempererat persaudaraan antar karyawan 1 tahun
9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2011 1 skpd Tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2011 1 tahun
826.391.560 826.391.560 221.708.000 58.665.500 Terlaksananya imunisasi d masyarakat 1 skpd Meningkatkan cakupan imunisasi pada anak mencapai target nasional 1 skpd Terlaksananya pemeriksaan jemaah calon haji 1 skpd Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi 1 tahun Terlaksananya pendataan, sosialisasi, pelaksanaan dan sweeping campak 1 tahun diperolehnya buku kesehatan jamaah haji yang dapat dipertanggungjawabkan 1 tahun
Kegiatan
157.910.500
Kegiatan
5.132.000
1.02.03.03 1.02.03.03.01
826.391.560 3.953.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.953.000
KELUARAN
Tersedianya Sosialisasi Re dan New emerging disease 1 skpd
HASIL
Terlaksanakannya Sosialisasi Re dan New emerging disease 1 tahun
1.02.03.03.02
210.000 210.000 Terlaksananya follow up penyakit kusta 1 skpd tertanganinya penyakit kusta 1 tahun
1.02.03.03.03
5.485.000 1.460.000 Terlaksanakannya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis masyarakat 1 skpd Teridentifikasinya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 skpd Menurunnya penyebaran penyakit potensial KLB berbasis masyarakat 1 tahun Terlaksanakannya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun
001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis masyarakat Lokasi : Tanah Abang
Kegiatan
002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Tanah Abang
4.025.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
826.391.560 205.208.000 205.208.000 Teridentifikasinya kasus TB Paru secara dini dan follow up kasus 1 skpd Terlaksananya penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 1 tahun
1.02.03.04.03
1.880.000 1.880.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS 1 skpd Menurunnya penyakit IMS di masyarakat 1 tahun
001 Pelaksanaan layanan program AIDS dan IMS Lokasi : Tanah Abang
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
826.391.560 175.000
Kegiatan
001 Intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Tanah Abang
175.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
826.391.560 387.772.560
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
387.772.560
KELUARAN
Menurunnya penularan penyakit DBD 1 skpd
HASIL
Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun
73.459.000 73.459.000 21.976.500 21.976.500 Meningkatnya Penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 skpd Terlaksakannya Penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
73.459.000 22.564.500
Kegiatan
22.564.500
Teridentifikasinya jumlah AKI dan AKP serta meningkatnya kesehatan ibu 1 skpd
1.02.04.05.02
28.918.000 28.918.000 Meningkatnya kesehatan ibu 1 skpd Terlaksanakannya kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 1 tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Tanah Abang
63.910.000 63.910.000 38.350.000 20.000.000 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI Ekslusif 1 skpd Terdapatnya MP ASI untuk meningkatkan status gizi bagi baduta gakin 1 skpd Terlaksananya sosialisasi ASI Ekslusif 1 tahun
Kegiatan
002 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Tanah Abang
18.350.000
1.02.05.02.02
Target Kinerja
21.607.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.607.000
KELUARAN
Dipergunakannya vitamin A untuk mencegah kelaianan mata bagi balita 1 skpd
HASIL
terlaksananya kegiatan Pengadaan dan distribusi vitamin A 1 tahun
1.02.05.02.03
3.953.000 3.953.000 Terlaksananya pembinaan SDIDTK 1 skpd Terdeteksinya gangguan tumbuh kembang balita 1 tahun
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tanah Abang
53.977.000 53.977.000 3.600.000 3.600.000 Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum 1 skpd Terlaksananya kegiatan pembinaan kesling di tempat-tempat umum 1 tahun
1.02.06.02 1.02.06.02.01
53.977.000 5.680.000 5.680.000 Teridentifikasinya penyebab penularan jentik secara dini 1 skpd Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 1 tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
53.977.000 27.564.000 27.564.000 Terpantaunya pengelolaan limbah di puskesmas 1 skpd terlaksananya pengelolaan limbah di puskesmas 1 tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
53.977.000 11.050.000 11.050.000 Terpantaunya kualitas air bersih dan air minum 1 skpd Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 tahun
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Tanah Abang
1.02.06.05 1.02.06.05.01
53.977.000 2.060.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.060.000
KELUARAN
Meningkatnya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 1 skpd
HASIL
Terlaksananya pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan 1 tahun
1.02.06.05.02
4.023.000 4.023.000 Meningkatnya kualitas pos UKK 1 skpd Terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK 1 tahun
001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK Lokasi : Tanah Abang
163.932.500 163.932.500 29.995.000 23.295.000 Termonitoringnya pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 skpd Termonitoringnya penatalaksanaan perkesmas 1 skpd Terlaksananya pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 tahun Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 1 tahun
Kegiatan
6.700.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
12.442.500
Kegiatan
12.442.500
1.02.07.01.03
27.440.000 27.440.000 Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada anak sekolah 1 skpd Terlaksananya pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
163.932.500 94.055.000 94.055.000 Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesehatan 1 skpd Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 1 tahun
1.02.08 1.02.08.01
815.000 815.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01.03
MASUKAN
815.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : Tanah Abang
815.000
62.837.500 62.837.500 62.837.500 59.800.000 Difungsinya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 skpd Teridentifikasinya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 skpd Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Tanah Abang
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Tanah Abang
3.037.500
1.734.055.954 1.734.055.954 1.160.000 1.160.000 Meningkatkan pelaporan yang akurat 1 skpd Terlaksananya Bimtek dan koordinasi pelayanan dipuskesmas 1 tahun
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian dipuskesmas Lokasi : Tanah Abang
1.02.10.02.02
1.732.895.954 1.732.895.954 Tersedianya kebutuhan obat/Alkes/Reagen 1 skpd Terlaksananya kebutuhan obat/Alkes/Reagen 1 tahun
73.355.000 73.355.000 73.355.000 73.355.000 Berfungsinya pelayanan administrasi puskesmas 1 skpd Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 tahun
001 Belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor Lokasi : Tanah Abang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.14 1.02.14.01 1.02.14.01.01
MASUKAN
2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
KELUARAN
HASIL
176.887.500 176.887.500 161.147.500 161.147.500 Teridentifikasinya status gizi balita di masyarakat 1 skpd Peningkatan gizi balita di masyarakat 1 tahun
001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi (PMT Pemulihan) Lokasi : Tanah Abang
1.02.16.02 1.02.16.02.01
176.887.500 15.740.000
Kegiatan
15.740.000
Kegiatan
72.486.000
515.607.662 515.607.662 515.607.662 515.607.662 Meningkatnya kualitas penunjang pelayanan kesehatan 1 skpd Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.2
MASUKAN
38.250.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Tanah Abang
38.250.000
9.485.641.223.736
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.534.543.652 6.477.793.652
KESEHATAN
2.476.954.510 2.476.954.510 2.313.008.510 256.980.000 Terlanyaninya masyarakat untuk berobat setiap saat 1 Puskesmas Kecamatan Pelayanan Kesehatan dipuskesmas kelurahan di hari sabtu 2 Puskesmas kelurahan Tersedianya Barang/Jasa Keb. Pelayanan Kes 1 Tahun Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan setiap saat 1 Puskesmas Kecamatan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat hari sabtu 2 Kelurahan
Kegiatan
20.311.000
Kegiatan
436.068.150
Terselenggaraanya Operasional Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat 3 Puskesmas Berjalannya Opr BLUD Pusk. Kec. Menteng secara Optimal 3 Puskesmas Terpeliharanya Kebersihan Gdg. Kantor 3 Gedung Puskesmas Terselenggaranya Pelanyanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 3 Puskesmas Terjaganya Keamanannya Gdg. Kantor 3 Puskesmas Berjalannya Urusan,Pelayanan, Laporan & Informasi yg berbasis WEB 3 Puskesmas
Kegiatan
946.702.400
Terlaksananya Opr BLUD Pusk. Kec. Menteng 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa Kebersihan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa TAL 1 Tahun
Kegiatan
217.470.960
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Menteng
210.876.000
Kegiatan
200.600.000
Kegiatan
24.000.000
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
2.476.954.510
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
36.696.000 36.696.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.476.954.510 500.000 500.000 Terlaksananya Bimtek/Supervisi ke Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tercapainnya Koordinasi yang baik 2 Unit
001 Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan Lokasi : Menteng
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.476.954.510 126.750.000 126.750.000 Terbentuknya SDM yang baik dan bertanggung jawab 100 Orang Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat 3 Puskesmas
31.009.000 31.009.000 31.009.000 31.009.000 Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) tahun 2011 1 Dokumen Teranggarkannya seluruh kegiatan Puskesmas 3 Puskesmas
1.177.201.250 1.177.201.250 463.962.250 316.735.250 Laporan Imunisasi 1 Dokumen Cakupan imunisasi Meningkat 5 Kelurahan
Kegiatan
147.227.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.02
MASUKAN
1.177.201.250 1.200.000 1.200.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.03.03
13.320.000 800.000 Terlaksananya Surveylance Potensial KLB berbasis Puskesmas 1 Tahun Diketahuinya Faktor Penyebab Kematian 1 Tahun Diketahuinya Kasus Potensial KLB 5 Kelurahan
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Menteng
Kegiatan
12.520.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.177.201.250 235.740.000 235.740.000 Laporan Penanganan Penderita TB Paru 1 Dokumen Penemuan dan Penanganan Kasus TB paru 80% 5 Kelurahan
1.02.03.04.03
16.464.000 16.464.000 Laporan Program AIDS dan IMS 1 Dokumen Terlaksananya Program AIDS dan IMS 5 Kelurahan
001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : Menteng
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.177.201.250 800.000
Kegiatan
800.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.177.201.250 445.715.000 445.715.000 Laporan penanggulangan DBD 1 Dokumen 100% Kasus DBD Pe Positif di Fogging 5 Kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01
MASUKAN
95.137.000 95.137.000 29.075.000 29.075.000
KELUARAN
HASIL
1.02.04.03 1.02.04.03.01
MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %
95.137.000 34.920.000 34.920.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan Ibu 90 % Menurunnya Faktor Resiko Tinggi Ibu Melahirkan 1 Kecamatan
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Menteng
1.02.04.05 1.02.04.05.01
95.137.000 31.142.000
Kegiatan
31.142.000
Meningkatnya Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten 300 Orang
50.917.870 50.917.870 24.102.900 24.102.900 Tersedia MP-ASI Baduta Gakin 1 Paket Terdistribusinya MP-ASI bagi Baduta Gakin 5 Kelurahan
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Matraman
1.02.05.02.02
26.814.970 26.814.970 Tersedianya Vitamin A bagi Balita 1 Tahun Seluruh Balita mendapat Vitamin A 5 Kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
20.437.000
1.02.06.03 1.02.06.03.01
51.514.000 2.270.000 2.270.000 Terpantaunya Limbah di Puskesmas 3 Puskesmas Terkelolanya Limbah Medis Di Puskesmas 3 Puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
51.514.000 6.800.000 6.800.000 Data Kwualitas air bersih dan air minum di masyarakat 1 Dokumen Menurunnya angka peyakit diare akibat pemakaian air bersih dan air minum 5 Kelurahan
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Limbah, Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Menteng
1.02.06.05 1.02.06.05.01
51.514.000 12.800.000 12.800.000 Data TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan 1 Dokumen Terpantaunya kwalitas kesehatan lingkungan TTU 5 Kelurahan
1.02.06.05.02
9.207.000 9.207.000 Dokumen Pos UKK 1 Dokumen Meningkatnya kemandirian sektor non formal dalam mengatasi masalah kesehatannya sendiri 1 Kecamatan
001 Pembentukkan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK sektor Non Formal Lokasi : Menteng
407.426.500 407.426.500 20.940.000 12.940.000 Berjalannya RW Siaga 1 tahun Terlaksananya Informasi Kesehatan di Tingkat RW 38 RW
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
8.000.000
KELUARAN
Terlaksnanya Perkesmas 100 Keluarga
HASIL
Meningkatnga drajat kesehatan masyarakat 100 Keluarga
1.02.07.01.02
Target Kinerja
107.381.000
Kegiatan
107.381.000
1.02.07.01.03
13.600.000 13.600.000 Laporan UKG, UKGS dan PKPR 1 Dokumen Meningkatnya Kesehatan Gigi masyarakat dan Anak Sekolah 37 Sekolah
1.02.07.03 1.02.07.03.01
407.426.500 265.505.500 265.505.500 Tersosialisasinya Informasi Kesehatan 1 tahun Terinformasinya Parti pentingnya Kesehatan di masyarakat 1 Kecamatan
11.190.000 11.190.000 4.270.000 4.270.000 Terbentuknya Kelompok Pedulu PTM 1 Tahun Terlayaninya Penderita PTM 38 RW
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Menteng
1.02.08.01.03
Target Kinerja
6.920.000
Kegiatan
6.920.000
Diketahuinya Gejaka Kanker Cerviks dan Payudara secara dini 200 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
118.550.000
KELUARAN
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 tahun Diperolehnya data Sarana Kesehatan Swasta se Kec. Menteng 25 Lokasi
HASIL
Tersertifikasinya Puskesmas 3 Puskesmas
Kegiatan
002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta yang ada di wilayah Kerja Puskesmas Lokasi : Menteng
1.000.000
1.109.689.665 1.109.689.665 320.000 320.000 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasiaan di Pusk. Kelurahan 1 Tahun Meningkatnya Cakupan Kunjungan 3 Puskesmas
001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Pukesmas Kelurahan Lokasi : Menteng
1.02.10.02 1.02.10.02.02
1.109.689.665 1.109.369.665 1.109.369.665 Tersedianya Obat/Alkes dan reagen kebutuhan kantor 5 Paket Lancarnya Operasional Puskesmas 3 Puskesmas
600.000 600.000 600.000 600.000 Didapatnya data Sarana Pengobatan Tradisional 1 Tahun Dapat diawasinya Kegiatan Sarana Pengbatan Tradisioal 1 Kecamatan
235.676.910 235.676.910 235.676.910 62.532.910 Terpeliharanya Prasarana/Alat Penunjang kantor 1 Tahun Berfungsi kembalinya sarana/Prasarana Kantor 3 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
173.144.000
KELUARAN
Terpeliharanya Sarana Kesehatan 1 Tahun
HASIL
Lancarnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3 Gedung Kantor
9.730.000 9.730.000 9.730.000 9.730.000 Terinformasi dan terevaluasinya JPK Gakin 1 Tahu Diketahuinya Layanan Gakin di Puskesmas oleh masyarakat 1 Kecamatan
001 Sosialisasi dan Monitoring dan Ealuasi JPK Gakin Lokasi : Menteng
183.924.900 183.924.900 108.949.900 108.949.900 Terlayananinya Balita Gizi Kurang 1 Tahun Menurunnya Angka Balita Gizi Kurang 80 %
1.02.16.02 1.02.16.02.01
183.924.900 74.975.000
Kegiatan
74.975.000
Kegiatan
220.356.156
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
296.915.891
KELUARAN
Tersedianya Sarana & Prasarana Puskesmas 1 Tahun
HASIL
Lancarnya operasional Pelayanan 3 Puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
56.750.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Menteng
56.750.000
9.492.175.767.388
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.132.360.831 7.117.160.831
KESEHATAN
3.015.285.350 3.015.285.350 2.828.735.350 444.708.850 Terlaksananya operasional kantor 6 Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas 12 bulan Terlayaninya pasien berobat ke Puskesmas 12 bulan Terlaksananya layanan sabtu di Puskesmas Kelurahan 5 Puskesmas Terlaksananya kebersihan lingkungan 6 Puskesmas Terlaksananya keamanan kantor 6 Puskesmas Terlaksananya data melalui website 6 Puskesmas Terlaksananya penyediaan TAL 6 Puskesmas Puskesmas dapat beroperasional dengan baik 12 bulan Meningkatnya kinerja dan pelayanan di Puskesmas 6 Puskesmas Beroperasinya pelayanan kesehatan di Puskesmas 500 shift Terlayaninya pasien di Puskesmas 53 minggu Operasional Puskesmas berjalan dengan baik 12 bulan Operasional Puskesmas terlaksana dengan baik 12 bulan Operasional puskesmas terlayani dengan baik 12 bulan Operasional Puskesmas dapat berjalan dengan baik 12 bulan
Kegiatan
1.367.417.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
37.497.500
Kegiatan
353.750.000
Kegiatan
186.898.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : DKI Jakarta
276.464.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Terlaksananya audit external 6 Puskesmas
HASIL
Meningkatnya transparansi akuntabel Puskesmas 1 kali
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.015.285.350 4.800.000 4.800.000 Terlaksananya SIK Integrasi Puskesmas dan jajarannya 6 Puskesmas Tersedianya data kesehatan 6 Puskesmas
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.015.285.350 151.750.000 151.750.000 Terlaksananya capacity building 6 Puskesmas Meningkatnya kinerja dan etos kerja pegawai 100 orang
10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Tersusunnya rencana kerja tahunan 6 Puskesmas Terdapatnya dokumen kesehatan 4 dokumen
814.464.500 814.464.500 283.754.500 118.236.000 Terlaksananya imunisasi secara optimal 6 Kelurahan Terlaksananya crash program campak 6 Kelurahan Meningkatnya cakupan imunisasi 47 RW
Kegiatan
165.518.500
1.02.03.03 1.02.03.03.03
814.464.500 11.970.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.370.000
KELUARAN
Terlaksananya surveilans KLB 6 Kelurahan
HASIL
Tertanggulanginya penyakit potensial KLB di masyarakat 47 RW Terdapatnya data penyebab kematian 6 Kelurahan
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta
10.600.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
814.464.500 58.860.000 58.860.000 Terlaksananya penanggulangan TB Paru 6 kelurahan Ditemukan dan tertanggulanginya kasus TB Paru 12 bulan
1.02.03.06 1.02.03.06.01
814.464.500 459.880.000 459.880.000 Terlaksananya penegahan dan pemberantasan DBD 6 Kelurahan Berkurangnya kasus DBD di wilayah 47 RW
001 Pencegahan dan pemberantasan Demam Berdarah Dengue Lokasi : DKI Jakarta
85.960.000 85.960.000 27.220.000 27.220.000 Terlaksananya tatalaksana gizi 6 Kelurahan Terdapatnya Kelompok Ibu hamil 6 Kelurahan
1.02.04.05 1.02.04.05.01
85.960.000 34.450.000
Kegiatan
34.450.000
1.02.04.05.02
24.290.000 24.290.000 Terlaksananya pembinaan manajemen kesehatan ibu 6 Kelurahan Meningkatnya kesehatan ibu 6 Kelurahan
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05
Program
87.339.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.05.02 1.02.05.02.01
MASUKAN
87.339.000 76.050.000 76.050.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan dan distribusi MP - ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Senen
1.02.05.02.02
11.289.000 11.289.000 Terlaksananya pemberian vitamin A pada balita 6 Kelurahan Meningkatnya cakupan vitamin A 47 RW
116.739.000 116.739.000 58.484.000 58.484.000 Terlaksananya pengendalian vektor 6 kelurahan Terputusnya rantai vektor penularan dbd 47 RW
1.02.06.03 1.02.06.03.01
116.739.000 16.155.000 16.155.000 Terlaksananya pengelolaan limbah 6 Puskesmas Pengelolaan limbah medis sesuai standart 12 bulan
1.02.06.04 1.02.06.04.01
116.739.000 22.250.000 22.250.000 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air 6 kelurahan Meningkatnya pengguna air bersih 65 lokasi
001 Pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
116.739.000 19.850.000 9.200.000 Terlaksananya pembinaan ke Tempat - tempat umum 6 kelurahan Meningkatnya kesadaran tentang lingkungan sehat 130 lokasi
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.650.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan teknis tempat pengelolaan makanan 6 Kelurahan
HASIL
Terpenuhinya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 50 lokasi
287.173.000 287.173.000 57.380.500 39.640.500 Terlaksananya pembinaan di RW SIaga 6 Kelurahan Terlaksananya perkesmas 6 Kelurahan Meningkatnya RW siaga aktif 6 kelurahan
Kegiatan
17.740.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
109.015.000
Kegiatan
109.015.000
1.02.07.01.03
44.788.000 44.788.000 Terlaksananya upaya kesehatan sekolah 6 Kelurahan Meningkatnya kesehatan anak sekolah 83 Sekolah
1.02.07.02 1.02.07.02.01
287.173.000 75.989.500 75.989.500 Terlaksananya promosi kesehatan 6 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan 6 Kelurahan
6.139.000 6.139.000 6.139.000 6.139.000 Terlaksananya pembinaan PTM 6 kelurahan Meningkatnya masyarakat peduli ptm 6 kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01
MASUKAN
88.596.000 88.596.000 88.596.000 86.046.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
Terlaksananya sistem manajemen mutu kesehatan 6 Puskesmas Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan 6 Kelurahan
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 6 Puskesmas Terdapatnya dokumen kesehatan 1 dokumen
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
2.550.000
1.497.185.401 1.497.185.401 1.425.000 1.425.000 Terlaksananya bimtek dan koordinasi pelayanan kefarmasian 6 puskesmas Meningkatnya pelayanan kefarmasian di puskesmas 6 Puskesmas
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.10.02.02
1.495.760.401 1.495.760.401 Tersedianya persediaan obat, alkes dan reagen 6 Puskesmas Meningkatnya pelayanan di puskesmas 6 Puskesmas
001 Pengadaan obat, alat kesehatan dan reagen Lokasi : DKI Jakarta
97.623.500 97.623.500 90.203.500 90.203.500 Terlaksananya penanggulangan gizi 6 kelurahan Menurunnya anak kurang gizi di wilayah 47 RW
001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta
1.02.16.02 1.02.16.02.01
97.623.500 7.420.000
Kegiatan
7.420.000
1.02.17
Program
176.528.600
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17.01 1.02.17.01.01
MASUKAN
176.528.600 157.308.600
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penatalaksanaan Layanan jarum suntik steril ( LJSS ) / Program terapi rumatan metadon ( PTRM ) Lokasi : DKI Jakarta
157.308.600
1.02.17.02 1.02.17.02.01
176.528.600 19.220.000 19.220.000 Terlaksananya pembinaan keswa 6 Kelurahan Terbentuknya kelompok peduli kesehatan jiwa 6 Kelurahan
833.627.480 833.627.480 833.627.480 833.627.480 Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas 6 Puskesmas Meningkatnya pelayanan puskesmas 6 Puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.200.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : DKI Jakarta
15.200.000
9.499.308.128.219
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.806.177.862 7.794.927.862
KESEHATAN
4.255.242.770 4.255.242.770 4.119.242.770 493.014.770 Terlaksananya Penyediaan pendukung Operasional Kantor 1 SKPD Dipergunakannya kebutuhan pendukung operasional kantor di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Puskesmas Secara Optimal 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Siaga 24 jam Secara optimal 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Dipergunakannya jasa kebersihan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 tahun Dipergunakannya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 Tahun Berfungsinya Jasa keamanan Kantor di 4 Puskesmas 1 tahun Dipergunakan Jasa internet untuk Operasional Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
2.296.970.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
22.074.000
Terlaksananya Layanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 3 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Biaya kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 SKPD Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 SKPD Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 1 SKPD Tersedianya Jasa internet di Puskesmas 1 SKPD
Kegiatan
407.792.000
Kegiatan
006 Penyediaan jasa Telekomunikasi , Sumber daya air dan Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta
273.600.000
Kegiatan
307.792.000
Kegiatan
18.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
4.255.242.770 40.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
4.255.242.770 96.000.000 96.000.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas kecamatan Cempaka Putih 1 SKPD Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatan cempaka putih dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 SKPD Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Tahun
618.769.500 618.769.500 147.387.500 43.704.000 Terlaksananya Imunisasi di masyarakat 1 Tahun Terlaksananya Crash Program Campak di Masyarakat 1 SKPD Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Pemeriksaan Haji 1 tahun Tidak terjadinya penyakit yang dicegah dengan imunisasi 1 Tahun Menurunnya angka penyakit campak di Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan Calon Haji di wilayah Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun
Halaman 406 dari 1.220
Kegiatan
102.683.500
Kegiatan
1.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.03
MASUKAN
618.769.500 14.700.000 700.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Terlaksananya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pemeriksaan jenazah dan RR kematian 1 Tahun
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta
14.000.000
Terindentifikasinya jumlah kasus dan penyebab kematian di Wilayah Kec. Cempaka Putih 1 Tahun
1.02.03.04 1.02.03.04.01
618.769.500 24.240.000 24.240.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 1 Tahun Terindentifikasinya Kasus TB Paru Secara Dini dan Follow Up Kasus 1 Tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
618.769.500 350.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : DKI Jakarta
350.000
Terlaksananya intensifikasi surveilans integrasi AFP dan PD3I di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
618.769.500 432.092.000 432.092.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD di Wilayah kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun TIdak terjadi penularan penyakit DBD di wilayah Kasus 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
41.448.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya status gizi ibu hamil di Wilayah Kec. cempaka Putih 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
99.807.000 26.120.000
Kegiatan
26.120.000
Teridentifikasinya jumlah AKI dan AKP serta meningkatnya kesehatan Ibu 1 Tahun
1.02.04.05.02
32.239.000 32.239.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Teridentifikasinya ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi atau saat melahirkan 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta
75.444.000 75.444.000 60.324.000 60.324.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi makanan pendamping ASI 1 Tahun Dipergunakannya Makanan Pendamping ASI bagi balita untuk meningkatkan status Gizi 1 Tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi balita Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05.02.02
15.120.000 15.120.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pendistribusian vitamin A 1 Tahun Dipergunakannya vitamin A bagi balita untuk mencegah kelainan pada mata 1 Tahun
61.590.000 61.590.000 24.570.000 24.570.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Vektor 1 tahun Teridentifikasinya penyebab penularan kasus penyakit DBD secara Dini 1 tahun
1.02.06.03
Tolok Ukur
61.590.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.03.01
MASUKAN
5.040.000 5.040.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.04 1.02.06.04.01
61.590.000 26.100.000 26.100.000 Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 tahun Terpantaunya Kualitas Air Bersih dan Air Minum untuk Pencegahan dari pencegahan 1 Tahun
001 Pemantauan dan pembinaan Kualitas Air Bersih dan air Minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
61.590.000 5.600.000 2.100.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan lingkungan di Tempat Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Tehnis TPM, Pemukiman dan rumah sehat/ kota sehat 1 Tahun Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum 1 Tahun
001 Pembinaan Kesehatan lingkungan di Tempat Tempat Umum Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
3.500.000
Terciptanya lingkungan yang nyaman sesuai dengan syarat kota sehat 1 Tahun
1.02.06.05.02
280.000 280.000 Terlaksanannya Pembinaan dan pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Pos Kesehatan Kerja 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pembentukkan Pos Usaha Kesehatan Kerja Lokasi : DKI Jakarta
134.050.000 134.050.000 19.240.000 5.040.000 Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Termonitoringnya Kegiatan Bidang kesehatan di RW Siaga 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.200.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (perkesmas) 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya wawasan dan kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan cempaka putih 1 Tahun
1.02.07.01.02
Target Kinerja
22.630.000
Kegiatan
22.630.000
1.02.07.01.03
39.354.000 39.354.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR 1 Tahun Meningkatnya Derajat Kesehatan pada anak 1 Tahun
001 Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta
1.02.07.02 1.02.07.02.01
134.050.000 52.826.000 52.826.000 Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya Wawasan Masyarakat tentang kesehatan 1 Tahun
3.820.000 3.820.000 1.680.000 1.680.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Teridentifikasinya Faktor resiko penyakit cardiovaskuler di Masyarakat 1 Tahun
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/ Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta
1.02.08.01.03
Target Kinerja
2.140.000
Kegiatan
2.140.000
1.02.09 1.02.09.01
156.725.000 156.725.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01.01
MASUKAN
156.725.000 156.200.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan dan Pemeliharaan sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan SMM di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
525.000
1.973.370.592 1.973.370.592 6.070.000 6.070.000 Terlaksananya Bintek dan koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 tahun Teridentifikasinya kualitas obat di Puskesmas 1 tahun
001 Pelaksanaan koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.10.02.02
1.967.300.592 1.967.300.592 Tersedianya Pengadaan obat / Alat kesehatan / Reagen di Puskesmas 1 Tahun Dipergunakannya Kebutuhan Operasional layanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun
525.000 525.000 525.000 525.000 Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Batra 1 Tahun Teridentifikasinya lokasi Batra di wilayah kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12.03 1.02.12.03.01
MASUKAN
140.000.000 40.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
115.352.000 115.352.000 106.322.000 106.322.000 Terlaksananya Kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 1 Tahun Teridentifikasinya status gizi dan meningkatnya gizi balita di Masyarakat 1 Tahun
001 Pencegahan dan penanggulangan Masalah Kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta
1.02.16.02 1.02.16.02.01
115.352.000 9.030.000
Kegiatan
9.030.000
Kegiatan
001 Penatalaksanaan Layanan Jarum suntik steril (LJSS) / Program terapi rumatan metadon (PTRM) Lokasi : DKI Jakarta
36.696.000
Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Layanan Jarum suntik steril (LJSS) / Program terapi rumatan metadon (PTRM 1 Tahun
Tidak terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh jarum suntik 1 Tahun
1.02.17.02 1.02.17.02.01
42.036.000 5.340.000 5.340.000 Terlaksananya Pembinaan kesehatan Jiwa Di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
111.696.000 111.696.000 111.696.000 111.696.000
KELUARAN
HASIL
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
11.250.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
11.250.000
9.507.114.306.081
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.164.833.732 6.144.833.732
KESEHATAN
2.437.729.000 2.437.729.000 2.249.034.000 537.208.000 Terlaksananya kegiatan penyediaan dukungan operasional kantor 7 puskesmas Terlaksananya pelaksanaan operasional BLUD 7 puskesmas Berfungsinya pelayanan kesehatan Puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya pelayanan kesehatan di Puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya layanan siaga 24 jam secara optimal 1 Tahun Berfungsinya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terciptanya kebersihan Puskesmas SeKecamatan Johar Baru 1 tahun Berfungsinya operasional puskesmas secara optimal 1 Tahun
Kegiatan
899.300.000
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 500 Shift Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 Minggu
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
30.264.000
Kegiatan
195.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta
233.912.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 7 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Keamanan Kantor 7 Puskesmas
Kegiatan
178.350.000
Terciptanya keamanan kantor puskesmas sekecamatan Johar Baru 1 Tahun Tersedianya jasa internet di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
2.437.729.000 37.695.000 37.695.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.437.729.000 151.000.000 151.000.000 Terlaksananya Capacity Building di Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 SKPD Tercapainya kerjasama dan disiplin pegawai Puskesmas Johar Baru 1 tahun
10.025.000 10.025.000 10.025.000 10.025.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 1 SKPD Tersusunnya RBA 2012 & DPA 2012 1 Tahun
795.020.000 795.020.000 171.812.000 51.166.000 Terlaksananya Kegiatan Imunisasi 1 Kecamatan Terlaksananya Pelaksanaan Crash Program Campak 1 Kecamatan Meningkatnya Status Imunisasi Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Status Imunisasi Campak pada Balita 1 Tahun
Kegiatan
120.646.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
795.020.000 1.295.000 1.295.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 15 kasus Menurunnya angka kesakitan kusta 1 tahun
Halaman 415 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
1.02.03.03.03
16.625.000 2.625.000 Terlaksananya kegiatan surveilans penyakit potensial KLB 15 kasus Terlaksananya kegiatan surveilans berbasis penyakit kematian 400 kasus kematian Terlacaknya penyakit potensial KLB 1 tahun
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta
14.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
795.020.000 101.048.000 101.048.000 Terlaksananya Kegiatan TB Paru 1 SKPD Meningkatnya angka penemuan kasus TB 1 tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
795.020.000 1.050.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilance Integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta
1.050.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
795.020.000 503.190.000 503.190.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD 100 fokus Menurunnya angka kesakitan DBD 1 tahun
95.901.000 95.901.000 41.420.000 41.420.000 Terlaksananya kegiatan gizi ibu hamil 50 bumil Meningkatnya status gizi bumil KEK 1 tahun
1.02.04.05
Tolok Ukur
95.901.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05.01
MASUKAN
27.341.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
27.341.000
1.02.04.05.02
27.140.000 27.140.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 4 kali Manajemen program kesehatan ibu dapat berjalan dengan baik 1 tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta
84.448.000 84.448.000 45.900.000 45.900.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin 150 orang balita Meningkatnya status gizi balita di wilayah kecamatan Johar Baru 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05.02.02
18.928.000 18.928.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pendistribusian vitamin A 72 posyandu Meningkatkan status gizi balita 1 tahun
1.02.05.02.03
19.620.000 19.620.000 Terlaksananya kegiatan SDIDTK 4 kali Diketahuinya secara dini tumbuh kembang 1 tahun
001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK ) Lokasi : DKI Jakarta
93.698.000 93.698.000 39.088.000 39.088.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 40 RW Menurunnya angka kesakitan DBD 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.03 1.02.06.03.01
MASUKAN
93.698.000 27.941.000 27.941.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.04 1.02.06.04.01
93.698.000 22.100.000 22.100.000 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pembinaan pengelolaan air 40 lokasi Meningkatnya syarat kesehatan lingkungan 1 tahun
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
93.698.000 1.400.000 1.400.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan tempat-tempat umum 40 lokasi Meningkatnya syarat kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum 1 tahun
1.02.06.05.03
3.169.000 3.169.000 Terlaksananya pembinaan kota sehat 4 pokja Terbentuknya pokja kota sehat 1 tahun
95.957.000 95.957.000 39.618.500 21.978.500 Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan RW Siaga 20 RW Terlaksananya kegiatan perawatan kesehatan masyarakat 200 kasus Terbentuknya RW siaga di wilayah Kecamatan Johar Baru 1 tahun
Kegiatan
17.640.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
6.338.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
6.338.000
1.02.07.01.03
16.800.000 16.800.000 Terlaksananya pembinaan UKS / UKGS 155 sekolah Meningkatnya status kesehatan murid sekolah 1 tahun
001 Pembinaan Program UKS / UKGS & PKPR Lokasi : DKI Jakarta
1.02.07.02 1.02.07.02.01
95.957.000 33.200.500 33.200.500 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 7 puskesmas Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 1 tahun
14.856.000 14.856.000 6.828.000 6.828.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok PTM 2 kali Meningkatnya status kesehatan masyarakat 1 tahun
001 Pembinaan & Pembentukan Kelompok Peduli PTM / Posbindu / Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta
1.02.08.01.03
Target Kinerja
8.028.000
Kegiatan
8.028.000
70.137.500 70.137.500 70.137.500 68.300.000 Terlaksananya kegiatan sistem manajemen mutu kesehatan 1 puskesmas Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Johar Baru 1 tahun Terdapatnya sarana kesehatan swasta 1 tahun
Halaman 419 dari 1.220
Kegiatan
002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta Yang Ada di Wilayah Kerja Lokasi : DKI Jakarta
1.837.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01
MASUKAN
1.384.734.232 1.384.734.232 1.760.000 1.760.000
KELUARAN
HASIL
001 Pelaksanaan Koordinasi & Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.10.02.02
1.382.974.232 1.382.974.232 Terlaksananya kegiatan pengadaan obat / alkes / reagen 7 puskesmas Terpenuhinya kebutuhan obat / alkes / reagen 1 tahun
1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 Terlaksananya kegiatan pemetaan batra 30 lokasi Terdapatnya data batra 1 tahun
69.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 7 puskesmas Terpenuhinya pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantor 1 tahun
001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : DKI Jakarta
140.998.000 140.998.000 125.878.000 125.878.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan & penanggulangan kurang gizi 80 balita Meningkatnya status kesehatan balita 1 tahun
001 Pencegahan & Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : DKI Jakarta
1.02.16.02
Tolok Ukur
140.998.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.16.02.01
MASUKAN
15.120.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
15.120.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Layanan Jarum Suntik Steril ( LJJS / PTRM ) Lokasi : DKI Jakarta
95.117.000
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan layanan jarum suntik steril ( LJJS / PTRM ) 1 puskesmas
1.02.17.02 1.02.17.02.01
101.455.000 6.338.000 6.338.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok Keswa 4 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa 1 tahun
748.800.000 748.800.000 748.800.000 748.800.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 7 puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 7 puskesmas
HASIL
Tercapainya pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun
9.513.279.139.813
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.859.317.053 6.813.317.053
KESEHATAN
3.435.392.861 3.435.392.861 3.261.816.861 281.202.861 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 kali Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya Pengadaan jasa kebersihan (Cleaning Service 1 tahun Terlaksananya Operasional BLUD di Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
301.500.000
Tersedianya Tenaga Cleaning Service di Puskesmas 1 skpd Tesedianya Operasional BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan 1 SKPD Tersedianya Layanan siaga 24 jam di Puskesmas 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik untuk Puskesmas 1 SKPD Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Puskesmas 1 SKPD
Kegiatan
1.924.800.000
Kegiatan
200.000.000
Terlaksananya Layanan Siaga 24 jam di Puskkesmas 1 tahun Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 tahun Terlaksanya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik untuk Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
51.506.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) dan Internet Lokasi : Kemayoran
326.808.000
Kegiatan
176.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.435.392.861 89.576.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
89.576.000
KELUARAN
Tersedianya Informasi Kesehatan yang terpadu di Puskesmas 1 SKPD
HASIL
Terlaksananya SIK Integrasi di Puskesmas 1 tahun
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.435.392.861 6.000.000 3.000.000 Terdapatnya kosultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan 1 SKPD Terlaksananya konsultasi,koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan 1 tahun Terlaksananya Self Assessment Kinerja di Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
3.000.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.435.392.861 78.000.000 78.000.000 Tercapainya Peningkatan Kinerja Karyawan 1 SKPD Terlaksananya Capacity Building 8 puskesmas
6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja tahun 2011 1 SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja tahun 2011 1 tahun
1.119.636.500 1.119.636.500 255.030.000 95.304.000 Tercakupnya imunisasi untuk anak mencapai target nasional 1 SKPD Terlaksananya Imunisasi untuk anak sehingga cakupan dapat mencapai target nasional 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
154.101.000
KELUARAN
Meningkatnya Cakupan imunisasi campak pada anak sesuai target Nasional 8 kelurahan Terselenggaranya Pemeriksaan Haji Di Puskesmas 1 SKPD
HASIL
Terlaksananya Crash Program campak 1 tahun
Kegiatan
5.625.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.119.636.500 805.000 805.000 Tersedianya informasi tentang Kusta agar dapat di tanggulangi lebih awal 8 kelurahan Terlaksananya Penangulangan Penyakit Kusta di Puskesmas 1 tahun
1.02.03.03.03
8.097.500 1.097.500 Terdapatnya Informasi Penyakit Potensial KLB yang akurat agar dapat dideteksi lebih awal 8 Kelurahan Teridentifikasinya Surveilans Kematian berbasis Penyebab Kematian 200 Jenazah Terlaksananya Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 1 tahun Terlaksananya Surveilans Kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kemayoran
Kegiatan
7.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.119.636.500 187.363.000 187.363.000 Meningkatnya Penemuan Kasus TB/CDR TB 80% 8 kelurahan Terlaksananya dan Terkelolanya TB Paru di Puskesmas 1 tahun
1.02.03.04.03
4.466.000 4.466.000 Terdapatnya Layanan Program AIDS dan IMS di puskesmas 1 SKPD Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS di Puskeksmas 1 tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.119.636.500 2.975.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.975.000
KELUARAN
Terintegrasinya Surveilans AFP dan PD3I agar dapat ditanggulangi lebih awal 1 SKPD
HASIL
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans AFP dan PD3I 1 tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.119.636.500 660.900.000 660.900.000 Tertanggulanginya Kasus DBD PE positif 100 Kasus Terlaksananya Pencegahan dan pemberatasan Kasus DBD PE positif 1 tahun
112.144.000 112.144.000 31.920.000 31.920.000 Meningkatnya status Gizi Ibu Hamil 8 kelurahan Terlaksananya Peningkatan gizi Ibu hamil di Puskesmas 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
112.144.000 40.224.000
Kegiatan
40.224.000
Pertolongan Persalinan oleh bidan / tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan 87 % 8 Kelurahan
1.02.04.05.02
40.000.000 40.000.000 Peningkatan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90% 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan Manajemen Program kesehatan Ibu 1 tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kemayoran
50.212.500 50.212.500 25.712.500 25.712.500 Meningkatnya status Gizi Baduta Gakin 8 kelurahan Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP - ASI bagi Baduta Gakin 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kemayoran
1.02.05.02.02
Target Kinerja
14.000.000
Halaman 426 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
14.000.000
1.02.05.02.03
10.500.000 10.500.000 Terdeteksinya Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 tahun
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kemayoran
105.120.000 105.120.000 61.678.000 61.678.000 Meningkatnya jumlah rumah /bangunan yang bebas jentik nyamuk DBD 8 kelurahan Terlaksananya Pengendalian Vektor di wilayah kec. Kemayoran 1 tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
105.120.000 20.690.000 20.690.000 Terpantaunya Kualitas Air bersih dan air minum 20 lokasi Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 tahun
001 Pembinaan Teknis Sarana air bersih & air minum Lokasi : Kemayoran
1.02.06.05 1.02.06.05.01
105.120.000 19.952.000 12.552.000 Meningkatnya jumlah TTU yang sehat 8 Kelurahan Meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi standar Kesehatan 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Kesling TTU 1 tahun Terlaksananya Pembinaan teknis Tempat Pengelolaan Makanan 1 tahun
Kegiatan
7.400.000
1.02.06.05.02
Target Kinerja
1.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.400.000
KELUARAN
Meningkatnya Jumlah industri yang memenuhi standar kesehatan 8 Kelurahan
HASIL
Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal 1 tahun
1.02.06.05.03
1.400.000 1.400.000 Terbinanya Rumah Tangga Sehat 1 SKPD Meningkatnya cakupan Rumah Tangga Sehat 1 tahun
126.803.000 126.803.000 10.530.000 5.390.000 Meningkatnya Cakupan RW Siaga Aktif 8 kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 1 tahun Terlaksananya perkesmas di Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
5.140.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
42.383.000
Kegiatan
42.383.000
1.02.07.01.03
25.890.000 25.890.000 Terdeteksinya kesehatan siswa sekolah (SD,SMP,SMA ) 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
126.803.000 48.000.000 48.000.000 Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 8 kelurahan Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 1 tahun
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Kemayoran
1.02.08 1.02.08.01
13.500.000 13.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01.01
MASUKAN
13.500.000 13.500.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM Lokasi : Kemayoran
71.560.000 71.560.000 71.560.000 71.000.000 Sertifikasi Puskesmas dapat di Pertahankan sesuai dengan fungsi Kesehatan 1 Puskesmas Kecamatan Terdapatnya data sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja Puskesmas 8 kelurahan Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kemayoran
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Kemayoran
560.000
1.027.706.192 1.027.706.192 1.500.000 1.500.000 Terkoordinasinya Pelayanan di Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan 1 SKPD Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan di Puskesmas 1 tahun
001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kemayoran
1.02.10.02.02
1.026.206.192 1.026.206.192 Tersedianya Obat , Alkes dan Reagen di Puskesmas 100% 1 SKPD Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen di Puskesmas 1 tahun
560.000 560.000 560.000 560.000 Terselenggaranya Pemetaan Batra 8 kelurahan Terlaksananya Pemetaan Batra 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.14 1.02.14.02 1.02.14.02.01
MASUKAN
17.580.000 17.580.000 17.580.000 17.580.000
KELUARAN
HASIL
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kemayoran
Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin di Puskesmas 1 tahun
502.585.000 502.585.000 480.745.000 480.745.000 Meningkatnya status gizi Balita BGM 1 SKPD Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 1 tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
502.585.000 21.840.000
Kegiatan
21.840.000
Kegiatan
171.073.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
184.017.000 12.944.000 12.944.000 Terbentuknya dan terbinanya kelompok keswa 1 SKPD Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 tahun
1.02.18
Program
40.000.000
Halaman 430 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
40.000.000 40.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (belanja modal) Lokasi : Kemayoran
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
46.000.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kemayoran
46.000.000
Terdapatnya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit dalam penanggulangan bencana 8 kelurahan
Terlaksananya Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit dalam penanggulangan bencana 1 tahun
9.520.138.456.866
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.992.543.548 6.970.043.548
KESEHATAN
2.924.115.750 2.924.115.750 2.807.117.750 1.406.550.000 Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Puskesmas Siaga 24 Jam 1 tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa Kebersihan 1 Tahun Tersedianya Penyedia Jasa TAL 1 Tahun Pelayanan Menjadi Lebih Optimal 1 SKPD Pelayanan Siaga 24 Jam Berfungsi Secara Optimal 1 SKPD Beroperasinya Layanan Kesehatan Hari Sabtu Di PKM Kelurahan 3 SKPD Terpeliharanya Kebersihan Gdg. Kantor 4 Gedung Puskesmas Terselenggaranya Pelanyanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 4 Puskesmas Terjaganya Keamanannya Gdg. Kantor 4 Puskesmas Terselenggaranya Operasional Kantor Secara Optimal 1 SKPD
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
003 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Sawah Besar
39.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI) Lokasi : Sawah Besar
369.840.000
Kegiatan
137.350.000
Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor 1 Tahun Terselenggaranya Operasional Kantor Secara Optimal 1 Tahun
Kegiatan
454.377.750
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.924.115.750 17.248.000 17.248.000 Terlaksananya Akurasi Data Melalui SIK Integrasi 4 Puskesmas Tersedianya Informasi KEsehatan Berbasis Web 4 Puskesmas
Halaman 432 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.05 1.02.01.05.02
MASUKAN
2.924.115.750 9.750.000 9.750.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.924.115.750 90.000.000 90.000.000 Terbentuknya SDM yang baik dan bertanggung jawab 75 Orang Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat 1 SKPD
1.141.682.500 1.141.682.500 178.079.500 19.903.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Imunisasi Disekolah 1 Tahun Terlaksananya Crash Campak di Wilayah Kecamatan Sawah Besar 1 Wilayah Kec Sawah Besar Meningkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional 1 SKPD Terlaksananya Crash Program campak untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak mencapaim target nasional 1 Tahun
Kegiatan
158.176.500
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.141.682.500 4.600.000 1.375.000 Terlaksananya Pentatalaksanaan Kusta dengan Baik 1 Tahun meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang re % new emwrging disesase 1 Tahun terdeteksinya kasus kusta pada anak 1 SKPD
Kegiatan
3.225.000
1.02.03.03.03
Target Kinerja
13.350.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.670.000
KELUARAN
Terlaksananya surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun
HASIL
Respon time dugaan KLB berjalan optimal 1 Tahun
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Sawah Besar
10.680.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.141.682.500 52.255.000 52.255.000 Penanganan Kasus TB Paru Secara Optimal 1 Tahun Menurunnya Angka Penderita TB Paru 1 SKPD
1.02.03.04.03
14.775.000 14.775.000 Terlaksananya layanan sosialisasi program AIDS dan IMS di pkm 1 Tahun Penderita AIDS dan IMS dapat terlayani dengan baik di puskesmas 1 Tahun
001 Pelaksanaan layanan sosialisasi program AIDS dan IMS Lokasi : Sawah Besar
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.141.682.500 890.000
Kegiatan
001 Intensifikasi surveilans integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta
890.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.141.682.500 877.733.000 877.733.000 Terlaksananya Pemberantasan Penyakit DBD Secara Optimal 1 Tahun Menurunya Kasus Penyakit DBD 1 SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.012.800
KELUARAN
Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK 60 Orang Bumil
HASIL
Terlaksananya pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
119.540.300 43.800.000
Kegiatan
43.800.000
1.02.04.05.02
50.727.500 50.727.500 Terlaksananya program pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu 1 tahun program pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu berjalan dengan baik 1 skpd
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Sawah Besar
62.505.000 62.505.000 33.232.000 33.232.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi dan MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 1 Tahun Terpenuhinya MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 75 Baduta
001 Pengadaan dan Distribusi MP - ASI bagi Baduta GAKIN Lokasi : Sawah Besar
1.02.05.02.02
29.273.000 29.273.000 Terlaksananya dan Pendistribusian Vitamin A 1 Tahun Berkurang Kasus Balita Kekurangan Vitamin A 1 SKPD
122.937.000 122.937.000 1.400.000 700.000 Terlaksananya Kesling di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan TTU , TPM 1 Kecamatan Sawah Besar
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
700.000
KELUARAN
Terlaksananya TPM / Jasa Boga, Kantin, Restoran, Tempat Makan, Pemukiman dan Rumah Sehat / Kota Sehat yang Sehat 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Jumlah TPM Kantin, Restoran, Tempat Makan, Pemukiman dan Rumah Sehat / Kota Sehat 1 SKPD
1.02.06.02 1.02.06.02.01
122.937.000 45.577.000 45.577.000 Terlaksananya Pemeriksaan Jentik Berkala 1 Tahun Terselenggaranya pemeriksaan jentik berkala 1 SKPD
1.02.06.03 1.02.06.03.01
122.937.000 45.970.000 45.270.000 Pengelolaan Limbah di Puskemas Berjalan dengan Baik 1 Tahun meningkatnya jumlah sarana kesehatan yang memiliki sistem pengelolaan limbah yg benar 1 tahun Terbinanya kesehatan lingkungan di institusi puskesmas 1 SKPD terlaksananya pembinaan teknis penpengelolaan limbah balai pengobatan/ klinik/ sarana kesehatan lainnya 1 skpd
Kegiatan
002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/ klinik/ sarana kesehatan lainnya Lokasi : Sawah Besar
700.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
122.937.000 29.640.000 29.640.000 Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun Menurunnya Angka Kesakitan Diare 1 SKPD
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Sawah Besar
1.02.06.05 1.02.06.05.02
122.937.000 350.000 350.000 Meningkatnya Jumlah industri yang memenuhi standar kesehatan 1 Tahun Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal 1 SKPD
001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Pos UKK Lokasi : Sawah Besar
1.02.07 1.02.07.01
102.233.000 102.233.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.01
MASUKAN
12.760.000 4.260.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga Pada Toma dan Toga Lokasi : Sawah Besar
Terlaksananya Pemantauan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Pelaksanaan Perkesmas 1 SKPD
Meningkatnya Jumlah RW Siaga Yang Aktif 1 SKPD Pelaksanaan Perkesmas Berjalan Optimal 1 Tahun
Kegiatan
8.500.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
36.448.000
Kegiatan
36.448.000
1.02.07.01.03
15.660.000 15.660.000 Terlaksananya Kesehatan Siswa SD dan Sederajat Dengan Baik 1 Tahun Status Kesehatan Anak Sekolah dan Anak Remaja Meningkat 1 SKPD
001 Pembinaan Program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : Sawah Besar
1.02.07.02 1.02.07.02.01
102.233.000 37.365.000 37.365.000 Tersosialisasikannya Program Kesehatan Pada Masyarakat 1 Tahun Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara di setiap jenjang 1 SKPD
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan dalam dan luar gedung Lokasi : Sawah Besar
14.105.000 14.105.000 8.160.000 8.160.000 Terlaksananya pencatatan dan pelaporan data penyakit tidak menular tk puskesmas 1 SKPD Pencatatan dan pelaporan data penyakit tidak menular lebih akurat 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM / Posbindul / Pos PTM Lokasi : Sawah Besar
1.02.08.01.03
Target Kinerja
5.945.000
Kegiatan
001 Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara Lokasi : Sawah Besar
5.945.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09 1.02.09.01 1.02.09.01.01
MASUKAN
72.600.000 72.600.000 72.600.000 72.600.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Sawah Besar
1.679.684.678 1.679.684.678 1.679.684.678 1.063.356.528 Terpenuhinya Kebutuhan Obat 1 Tahun Kebutuhan Obat terpenuhi 1 SKPD
Kegiatan
616.328.150
168.125.000 168.125.000 168.125.000 50.000.000 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Alat Penunjang Kantor Dengan Baik 1 Tahun Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Dengan Baik 1 Tahun Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Alat Penunjang Kantor Dengan Baik 1 SKPD Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor Dengan Baik 1 SKPD
001 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Sawah Besar
Kegiatan
118.125.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.805.000
KELUARAN
Terlaksananya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin 1 skpd
HASIL
meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 1 tahun
295.539.000 295.539.000 286.542.000 286.542.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Dengan Baik 1 Tahun Berkurangnya Anak Dengan Status Gizi Kurang 1 SKPD
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi (PMT Pemulihan) Lokasi : Sawah Besar
1.02.16.02 1.02.16.02.01
295.539.000 8.997.000
Kegiatan
8.997.000
Kegiatan
45.948.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
52.368.000 6.420.000 6.420.000 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 1 skpd Meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
209.803.320
KELUARAN
Tersedianya Barang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun
HASIL
Sarana dan Prasarana Kantor terpenuhi sesuai kebutuhan 1 SKPD
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
22.500.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Sawah Besar
22.500.000
9.527.131.000.414
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.892.777.321 6.877.027.321
KESEHATAN
3.361.000.000 3.361.000.000 3.156.200.000 310.000.000 Tersedianya layanan jasa kebersihan di Puskesmas Kec. Gambir 5 puskesmas Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya tenaga pengamanan kantor di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya layanan internet di Puskesmas Kec. Gambir 5 Puskesmas Tersedianya jasa TAL Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari Sabtu di 4 Puskesmas Kelurahan 1 tahun Terlaksananya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Terlaksananya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun
Halaman 441 dari 1.220
Kegiatan
002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
159.408.000
Kegiatan
310.000.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) Lokasi : DKI Jakarta
282.360.000
Kegiatan
006 Layanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
29.432.000
Tersedianya pelayanan kesehatan pada hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 4 Puskesmas Tersedianya pelayanan siaga 24 jam di Puskesmas Kecamatan Gambir setiap hari 1 puskesmas Tersedianya operasional BLUD Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
1.850.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
3.361.000.000 105.700.000 105.700.000
KELUARAN
HASIL
Tersedianya perangkat untuk pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmas Kec Gambir yang bisa diakses di setiap unit layanan 10 lokasi
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.361.000.000 9.100.000 2.600.000 Tersedianya buku laporan tahunan dan laporan stratifikasi puskesmas th 2010 4 pertemuan Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulanan 10 kali Terlaksananya pertemuan untuk penilaian kinerja puskesmas 4 kali
Kegiatan
002 Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas tk Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
6.500.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.361.000.000 90.000.000 90.000.000 Peningkatan kinerja aparatur kesehatan 80% 80 orang Terlaksananya capasity building di puskesmas kec Gambir 1 kali
7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Tersedianya kegiatan penyusunan renja th 2011 3 dokumen Terlaksananya penyusunan renja 2011 3 dokumen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
101.558.000
Tersedianya pendataan, sosialisasi , pelaksanaan dan sweeping Campak 1 wilayah kec Gambir
Terlaksananya Crash Program campak untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak mencapaim target nasional 1 tahun Meningkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional 8.000 siswa
Kegiatan
36.480.000
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.018.798.000 15.700.000 1.700.000 Terdeteksinya kasus potensial KLB 10 kasus Terdeteksinya kasus penyebab kematian di wilayah kec Gambir 200 kasus Terlaksananya surveilans KLB di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun Tersedianya data penyebab kematian di wilayah kec Gambir 1 tahun
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
14.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.018.798.000 156.210.000 156.210.000 Terdeteksinya kasus TB dan penangananya di wilayah kec Gambir 5 puskesmas Meningkatnya Case Detection Rate kasus TB 85 %
1.02.03.04.03
14.400.000 14.400.000 Tersedianya pemeriksaan CD4 untuk pasien HIV AIDS 80 Kasus Terdeteksinya secara pasti kasus HIV AIDS 1 tahun
001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : DKI Jakarta
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.018.798.000 694.450.000 694.450.000 Terlaksananya penyelidikan Epidemiology dan fogging fokus kasus DBD 12 Bulan Semua kasus DBD dengan PE positif dilakukan fogging fokus 125 kasus
1.02.04 1.02.04.01
187.258.000 187.258.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.01.01
MASUKAN
45.700.000 45.700.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
187.258.000 99.608.000
Kegiatan
99.608.000
Terlaksananya pendataan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kec Gambir 1 tahun
1.02.04.05.02
41.950.000 41.950.000 Meningkatnya cakupan ibu hamil K4 5 Puskesmas Terlaksananya pertemuan PWSKI 2 kali
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : DKI Jakarta
71.521.000 71.521.000 36.440.000 36.440.000 Semua Baduta Gakin mendapat MP ASI 70 Baduta Terlaksananya pemberian MP ASI pada baduta gakin di wilayah kec Gambir 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05.02.02
16.931.000 16.931.000 Semua balita mendapat vitamin A 2 kali Terlaksananya pemberian vitamin A pada balita di wilayah Kec Gambir 1 tahun
1.02.05.02.03
18.150.000 18.150.000 Tersedianya status kesehatan anak balita di TK dan Posyandu 90 TK dan posyandu Terlaksananya sreening kesehatan anak balita di posyandu dan TK 1 tahun
001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06
Program
66.670.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01
MASUKAN
66.670.000 41.420.000 41.420.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.03 1.02.06.03.01
66.670.000 3.050.000 3.050.000 Pemeriksaan limbah IPAL 4 Kali Terbinanya kesehatan lingkungan di institusi puskesmas 1 tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
66.670.000 19.050.000 19.050.000 Sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat 30 lokasi Terlaksananya pemantauan kesling sarana air minum dan air bersih 1 th
001 Pemantauan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
66.670.000 3.150.000 2.100.000 Meningkatnya tempat tempat umum sehat 60 lokasi Tempat pengolahan makanan yang dibina 30 lokasi Terlaksananya Pembinaan TTU , TPM 1 tahun Terlaksananya pembinaan tempat pengolahan makanan 30 kali
Kegiatan
1.050.000
207.687.000 207.687.000 18.200.000 8.750.000 Follow up kasus penyakit di tempat tinggal pasien 250 kasus Terlaksananya kunjungan rumah pada kasus penyakit yang perlu ditindaklanjuti 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
9.450.000
KELUARAN
Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di tingkat RW 45 RW
HASIL
Terselenggaranya pembinaan 45 rw siaga 6 kali
1.02.07.01.02
Target Kinerja
21.942.000
Kegiatan
21.942.000
1.02.07.01.03
22.770.000 22.770.000 Tersedianya data kesehatan anak sekolah 48 SD Terlaksananya Program UKS , UKGS, PKPR di wilayah kec Gambir 1 tahun
001 Pembinaan Program UKG, UKGS dan PKPR Lokasi : DKI Jakarta
1.02.07.02 1.02.07.02.01
207.687.000 144.775.000 144.775.000 Tersosialisasinya semua program kesehatan 6 kelurahan Terlaksananya sosialisasi program kesehatan di Wilayah kec Gambir 1 tahun
15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 Teridentifikasinya faktor resiko penyakit tidak menular 5 puskesmas Terlaksananya pembinaan kelompok Penyakit Tidak Menular 10 kali
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM Lokasi : DKI Jakarta
211.763.000 211.763.000 211.763.000 94.263.000 Tersedianya data dasar sarana kesehatan di wilayah kec Gambir 486 RT Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan dan sarana pendukung kesehatan di wilayah kec Gambir 1 kali
001 Pemetaan sarana kesehatan dasar swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
117.500.000
KELUARAN
Tersertifikasinya semua puskesmas di Kec Gambir 5 puskesmas
HASIL
Terlaksananya surveilans dan sertifikasi puskesmas se Kec Gambir 1 th
776.800.000 776.800.000 1.300.000 1.300.000 Terkoordinasinya layanan kefarmasian di Puskesmas 4 kali Terlaksananya pertemuan koordinasi kefarmasian 1 tahun
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.10.02.02
775.500.000 775.500.000 Tersedianya Obat, Alkes dan reagen untuk operasional Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun
148.000.000 148.000.000 148.000.000 148.000.000 Tersedianya pemeliharaan gedung Puskesmas Kec Gambir 2 Puskesmas Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec Gambir 1 tahun
104.250.000 104.250.000 97.950.000 97.950.000 Semua BGM diwilayah kec Gambir mendapat PMT Pemulihan 6 Kelurahan Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian PMT bagi balita BGM di Wilayah Kec Gambir 1 tahun
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta
1.02.16.02 1.02.16.02.01
104.250.000 6.300.000
Kegiatan
6.300.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01
MASUKAN
261.964.321 261.964.321 215.804.321
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
215.804.321
1.02.17.02 1.02.17.02.01
261.964.321 46.160.000 46.160.000 Sekolah mempunyai Peer Group untuk remaja sebaya dalam pencegahan penyalahgunaan napza dan Aids 10 sekolah Terdeteksinya secara dini kasus kejiwaan pada remaja sebaya 240 peer educator
438.216.000 438.216.000 438.216.000 438.216.000 Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas Kec Gambir 5 Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Kec Gambir 1 tahun
001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kec Gambir Lokasi : DKI Jakarta
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.750.000
Kegiatan
15.750.000
Terlaksananya posko lebaran , posko lilin , posko kebakaran dan posko untuk even even yang lain 1 tahun
9.534.023.777.735
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
18.406.000.000 18.014.684.500
KESEHATAN
2.126.071.600 2.126.071.600 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya pemetaan tenaga kesehatan 43 Puskesmas Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan Kompetensi 43 Puskesmas
1.02.01.03 1.02.01.03.01
2.126.071.600 1.714.391.000 65.600.000 Terselenggaran koordinasi internal struktural Dians / Rapim 1 Tahun Terbentuknya Koordinasi Internal struktur dinas dalam menjalankan operasional kantor Sudinkes Jakarta Utara 12 Bulan Tercapainya kinerja keuangan sesuai perencanaan 12 Bulan Tersusunya dokumen pelaporan keuangan sudinkes Jakarta Utara 2 Dokumen Terselenggaranya pembinaan pegawai Sudinkes 98 Pegawai Terpenuhinya nilai PAK tenaga fungsional di enam Puskesmas Kecamatan 6 Puskesmas Pegawai bekerja dengan Ikhlas dan jujur 98 PNS
Kegiatan
002 Pengendalian Kinerja Keuangan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
46.272.000
Meningkatnya hasil kinerja keuang Sudin Kesehatan 12 Bulan Terselenggaranya laporan keuangan sudin 2 Dokumen
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
9.340.000
Peningkatan wawasan pegawi Sudinkes Jakarta Utara 98 Pegawai Terselenggaran penetapan angka kredit funsional 6 Puskesmas Kecamatan
Kegiatan
13.598.000
Kegiatan
44.440.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.840.000
KELUARAN
Terselenggaranya pemutakhiran data pegawai sudinkes 1 Tahun Terpeliharanya Kebershan Gudang Obat dan Farmasi 1 Tahun Tejaganya keamanan Kantor (Gudang Obat dan Farmasi Sudinkes Jak-Ut) 1 Tahun Terselenggaranya Peningkatan ketatausahaan Pegawai 6 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Jaringan Internet di SKPD 1 Tahun Tersedianya Bahan Bakart Minyak Kendaraan Operasional SKPD 1 Tahun Terpeliharanya Prasarana / Alat Penunjang Kantor 1 Tahun
HASIL
Data pegawai sudin akurat 1 tahun
Kegiatan
38.351.830
Terciptanya Kebersihan Gudang obat dan Farmsi 12 Bulan Terselenggaranya keamanan kantor(Gudang Obat dan Farmasi) 12 Bulan Meningkatanya pengetahuan PNS 6 Puskesmas Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan Jaringan internet di SKPD 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional SKPD 12 Bulan Kondisi Prasarana / Alat Penunjang Kantor dalam keadaan baik dan Optimal 12 Bulan Terpenuhinya Penunjang Kebutuhan Kantor 12 bulan Terpenuhinya informasi tentang situasi secara tepat dan akurat melalui median Koran, majalah / Media cetak 12 bulan Tercatatnya data tentang administrasi perkantoran dan asset yang akurat 4 Dokumen
Kegiatan
48.321.000
Kegiatan
22.644.000
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
185.248.800
Kegiatan
013 Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor Lokasi : Jakarta Utara
373.257.400
Kegiatan
741.340.970
Tersedianya Penunjang Kebutuhan Kantor 1 Tahun Tersedianya Koran, Majalah dan Media Cetak 1 Tahun
Kegiatan
16.632.000
Kegiatan
25.505.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan Jasmani Karyawan Jum'at bersih 1 Tahun
HASIL
Terciptanya kondisi prima jasmani karyawan pada jum'at bersih 5 Bulan
1.02.01.03.02
Target Kinerja
164.792.000
Kegiatan
001 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Sudinkes Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
58.114.000
Teremonitornya pelaksanaan Program Kegiaatan Sudinkes (APBD) 1 Tahun Tersusunya laporan pelaksanaan kegiatan program Sudinkes Jakarta Utara 3 Dokumen
Terevaluasinya Pelaksanaan Program Kegiatan Sudin Kesehatan tahun 2011 12 bulan Tersusunya tiga dokumen pelaporan 3 Dokumen
Kegiatan
002 Peningkatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / LPPD dan LAKIP Lokasi : Jakarta Utara
106.678.000
1.02.01.04 1.02.01.04.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website
2.126.071.600 57.092.000 16.000.000 Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana 8 unit Akurasi data kesehatan 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan Prasarana SIK 12 BULAN Data yang diakses akurat 1 Tahun
001 Pemelihraan Sarana dan Prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Validasi Data Kesehatan Tk Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
18.900.000
Kegiatan
22.192.000
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.126.071.600 109.796.600 19.454.300 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 49 Puskesmas Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas dan tenaga kesehatan 136 sarana pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif 196 Orang
001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar & komunitas Lokasi : Jakarta Utara
16.916.000
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, yang memberikan pelayanan sesuai ketentuan 136 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
53.972.000
KELUARAN
Peningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas kecamatan / Kelurahan 49 Puskesmas Kecamatan & Kelurahan Terlaksananya konsultasi 1 tahun
HASIL
SDM dan Faskes melaksanakan Yankes yang transparan dan terjangkau masyarakat 20 Puskesmas
Kegiatan
004 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
19.454.300
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.126.071.600 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan berprestasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 6 Puskesmas Kecamatan Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 4 Jenis
001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
96.273.000 96.273.000 96.273.000 96.273.000 Terselenggarannya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Sudinkes Jakarta Utara tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sudinkes Jakarta Utara tahun 2012 3 Dokumen
1.049.743.940 1.049.743.940 325.316.000 47.750.000 Terlaksananya Pengawasan dan pemeliharaan Cold Chain 12 bulan Terlaksananya Biwasdal pelaksanaan Crash Pogram Campak 2 kali terpeliharanya kualitas vaksin 100 %
Kegiatan
002 1. Biwasdal pelaksanaan Crash Pogram Campak 2. Pengadaan Cold chain Lokasi : Jakarta Utara
54.180.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
174.911.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan Manajemen program imunisasi 12 bulan terlaksananya Binwasdal Siskohat 4 kali
HASIL
cakupan imunisasi meningkat 20 %
Kegiatan
48.475.000
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
1.049.743.940 381.132.425
Kegiatan
360.504.925
meningkatnya investigasi terhadap penyakit yang berpotensial KLB 100 % Terkendalinya 12 Bulan
Kegiatan
20.627.500
Terkendalinya 1 Tahun
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.049.743.940 29.564.000 29.564.000 terlakasananya kegiatan Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 4 kali meningkatnya kegiatan surveilans kematian 100 %
001 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Utara
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.049.743.940 157.452.515 9.880.000 terlaksananya Binwasdal program TB 4 kali terlaksananya program TB dipuskesmas berjalan dengan baik 100 % Makin meningkatnya pnemuan kasus TBC 80 % Meningkatnya pelayanan public private mix 100 %
Kegiatan
12.432.000
Terlaksananya kegiatan Cross Check BTA 12 Bulan terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publick Private Mix 2 kali
Kegiatan
6.280.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.280.000
KELUARAN
terlaksannya Binwasdal Pengembangan layanan TB/HIV 4 kali terlaksananya Improving case finding 12 bulan terlasanaya Pengadaan BUFFER Logistik Penanggulangan TB (Reagen, Pot Sputum, Slide,Formulir RR, Mikroskop, Laboratoium ) 1 kali
HASIL
meningkatnya pelayanan TB/HIV 100 %
Kegiatan
11.600.000
meingkatnya penemuan kasus di masyarakat 80 % terpenuhinya kebutuhan buffer Logistik Penanggulangan TB 100 %
Kegiatan
006 Pengadaan BUFFER Logistik Penanggulangan TB (Reagen, Pot Sputum, Slide,Formulir RR, Mikroskop, Laboratoium ) Lokasi : Jakarta Utara
110.980.515
1.02.03.04.02
12.560.000 12.560.000 terlaksannya kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 12 bulan Meningkatnya pengendalian Penyakit Menular Langsung 100 %
1.02.03.04.03
53.200.000 53.200.000 terlaksanaya Penguatan Management Program IMS 12 bulan meningkatnya pelaksanaan program IMS 80 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.049.743.940 18.185.000
Kegiatan
001 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Utara
18.185.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.049.743.940 40.334.000 33.306.000 Peningkatan Management Kasus DBD 1 Tahun Peningkatan pengetahuan 1 Tahun Menigkatanya Management Kasus DBD 12 Bulan Meningkatnya Pengetahuan 12 Bulan
Kegiatan
7.028.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.06.03
MASUKAN
10.000.000 10.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi di Prov DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara
terlaksananya kegiatan Pengendalian filaria dan malaria dalam rangka eliminasi di Prov DKI Jakarta 12 bulan
meningkatnya pengendalian Pengendalian filaria dan malaria di Prov DKI Jakarta 100 %
1.02.03.06.04
10.000.000 10.000.000 terlaksananya kegiatan Sosialisasi Re & New emerging disease 2 kali meningkatnya kewaspadaan terhadap Re and New emerging disease 100 %
1.02.03.06.05
12.000.000 12.000.000 Terlaksananya kegiatan Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 12 bulan Meningkatnya pelayanan terhadap penderita kusta 100 %
109.446.000 109.446.000 54.266.000 54.266.000 Penurunan angka kematian ibu melahirkan 1 tahun menurunya angka kematian ibu melahirkan 12 bulan
001 Pemantauan dan pembinaan penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara
1.02.04.02 1.02.04.02.01
MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %
109.446.000 25.460.000
Kegiatan
001 Peningkatan wawasan tentang ANC Terintegrasi di Puskesmas Lokasi : Jakarta Utara
12.730.000
Kegiatan
002 Peningkatan kapasitas petugas ttg Kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Utara
12.730.000
1.02.04.03 1.02.04.03.01
MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %
109.446.000 17.790.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
17.790.000
KELUARAN
Peningkatan pengetahuan tentang manajemen program kesehatan ibu dan Anak 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Pengetahuan tentang manajemen program kesehatan ibu dan anak 12 Bulan
1.02.04.05 1.02.04.05.05
109.446.000 11.930.000 11.930.000 Peningkatan pelaksanaan program KB 1 Tahun Meningkatnya cakupan pelaksanaan KB Aktif di Jakut 12 bulan
87.535.000 87.535.000 87.535.000 74.805.000 Peningkatan pengetahuan Pemberian ASI ekslusif 1 Tahun Peningkatan cakupan MP ASI dan Vitamin A di wilayah Jakarta Utara 1 tahun Meningkatnya pengetahuan Pemberian ASI eksklusif 12 bulan Meningkatnya cakupan MP ASI dan Vitamin A di Jakarta Utara 12 bulan
001 Peningkatan pemberian ASI eksklusif Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Peningkatan pelaksanaan MP-ASI dan Vitamin A Tk.Kota Lokasi : Jakarta Utara
12.730.000
1.076.145.000 1.076.145.000 300.000.000 300.000.000 terlaksananya kegiatan Peningkatan Higiene Sanitasi Lokasi Wisata Pesisir 12 lokasi destinasi wisata Meningkatnya Higiene dan sanitasi lokasi wisata pesisir 100 %
001 Peningkatan Higiene Sanitasi Lokasi Wisata Pesisir Lokasi : Jakarta Utara
1.02.06.02 1.02.06.02.01
1.076.145.000 535.000.000 200.000.000 terlaksananya kegiatan Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk Kota/ Kab 1 kali meningkatnya ketersediaan insektisida dan larvasida dalam rangka penanggulangan bencana 100 %
001 Pengadaan buffer stock insektisida dan larvasida Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal Surveilans Vektor Penyakit (7 tatanan) 12 bulan terlaksananya kegiatan Combi DBD 12 bulan terlaksananya kegiatan Pembinaan RW bebas jentik (lomba RW bebas Jentik) 1 kali terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas teknis petugas kesehatan dalam pengendalian vektor penyakit (pest control) 4 kali
HASIL
meningkatnya suveilans vektor penyakit di 7 tatanan masyarakat 100 %
Kegiatan
003 Combi DBD (Binwasdal PSN setiap Jumat) Lokasi : Jakarta Utara
90.000.000
makin meningkatnya kegiatan PSN dimasyarakat 100 % meningkatnya jumlah RW yang bebas jentik 20 %
Kegiatan
004 Pembinaan RW bebas jentik (lomba RW bebas Jentik) Lokasi : Jakarta Utara
25.000.000
Kegiatan
005 Peningkatan kapasitas teknis petugas kesehatan dalam pengendalian vektor penyakit (pest control) Lokasi : Jakarta Utara
120.000.000
1.02.06.03 1.02.06.03.01
1.076.145.000 36.145.000 36.145.000 terlaksananya kegiatan Binwasdal UKL-UPL dan SPPL Sarana Kesehatan 12 bulan meningkatnya PHBS di UKL dan sarana kesehatan 100 %
001 Binwasdal UKL-UPL dan SPPL Sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara
1.02.06.04 1.02.06.04.01
1.076.145.000 120.000.000 80.000.000 terlaksananya kegiatan Antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 tahun terlaksananya kegiatan Binwasdal Sarana air bersih dan air minum (perpipaan dan non perpipaan) 10 lokasi makin meningkatnya penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 100 % Meningkatnya higiene Sarana air bersih dan air minum 100 %
Kegiatan
002 Binwasdal Sarana air bersih dan air minum (perpipaan dan non perpipaan) Lokasi : Jakarta Utara
40.000.000
1.02.06.05 1.02.06.05.01
1.076.145.000 60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal TTU dan TPM, sekolah dan Rumah Sehat 15 lokasi
HASIL
meningkatnya jumlah TTU dan TPM yang sehat 70 %
1.02.06.05.02
25.000.000 25.000.000 terlaksananya kegiatan Pengembangan jejaring kesehatan kerja 1 tahun meningkatnya derajat kesehatan di tempat kerja 100 %
467.273.000 467.273.000 143.264.000 24.357.000 Peningkatan Pelaksanaan program Perkesmas 1 Tahun Pembinaan pelayanan kesehatan lansia 1 tahun Terselenggaranya pengawasan program lansia 1 tahun Peningkatan kinerja posyandu dalam RW Siaga 1 Tahun Meningkatnya program perkesmas 12 bulan Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia 12 bulan Terawasinya pelaksanaan program lansia 12 bulan Meningkatnya kinerja RW Siaga di wilayah Jakarta Utara 12 bulan
Kegiatan
14.046.000
Kegiatan
003 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Lansia Lokasi : Jakarta Utara
5.891.000
Kegiatan
004 Pembinaan dan Evaluasi dalam Pengembangan Kinerja RW Siaga Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara
98.970.000
1.02.07.01.03
36.339.000 36.339.000 Terselenggaranya pengawasan UKS dan PKPR 1 Tahun Terawasinya pelaksanaan program UKS dan PKPR 12 BULAN
001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Utara
1.02.07.02 1.02.07.02.01
467.273.000 266.023.000 160.991.000 Peningkatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya peran kesehatan masyarakat 12 bukan
001 Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Utara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
76.718.000
KELUARAN
Terlaksananya promosi PHBS di setiap tatanan masyarakat 100 % Terpilihnya satu kecamatan dengan capaian PHBS terbaik 100 %
HASIL
Meningkatnya cakupan PHBS 65 %
Kegiatan
003 Penilaian Kinerja PHBS Tk. Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
28.314.000
1.02.07.03 1.02.07.03.01
467.273.000 21.647.000 21.647.000 Terselanggaranya kapasitas petugas Promkes 1 Tahun Terlaksananya kapasitas promkes 12 bulan
001 Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas promkes Lokasi : Jakarta Utara
45.718.000 45.718.000 7.320.000 7.320.000 terlaksananya kegiatan Advokasi dan jejaring PTM 2 kali meningkatnya kerjasama antar pihak dlm jejaring PTM untuk mendukung keberhasilan program 100 %
1.02.08.01.02
20.803.000 20.803.000 terlaksananya Pembinaan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 4 kali meningkatnya kualitas kegiatan PTM dimasyarakat 100 %
1.02.08.01.03
Target Kinerja
17.595.000
Kegiatan
17.595.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.625.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu 7 Gugus Terlaksananya Mini Konbversi Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 3 Gugus Kendali Mutu Berprestasi Terlaksananya pembinaan dan Penembangan Sistem manajemen Mutu Kesehatan 21 sarana Fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 1 tahun
HASIL
Terbentuknya GKM di Sudinkes Jakarta Utara 7 Gugus
Kegiatan
69.780.000
Terpilihnya Gugus Kendali Mutu terbaik Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara 3 Gugus Kendali Mutu Berprestasi Meningkatnya jumlah sarana yang Bersertifikat ISO 21 Sarana
Kegiatan
003 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara
124.257.000
Kegiatan
004 Sosialisasi kebijakan perijinan/ binwasdal sarana kesehatan Lokasi : Jakarta Utara
17.350.200
saryankes memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yg berlaku 140 orang Saryankes memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 120 Sarana pelayan kesehatan Meningkatnya jumlah sarana dan Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat (izin) 400 Sertifikat Terjalinnya komunikasi antara profesi pelayanan kesehatan 240 Orang
Kegiatan
005 Binwasdal sarana kesehatan (swasta selain MCU dan optik) Lokasi : Jakarta Utara
18.140.000
Kegiatan
006 Pelayanan perijinan Sarana dan Tenaga kesehatan pemerintah dan swasta (swasta selain MCU dan optik) Lokasi : Jakarta Utara
70.348.000
Kegiatan
007 Forum komunikasi sarana pelayanan kesehatan Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara
32.350.000
1.02.09.02 1.02.09.02.01
380.589.200 4.739.000
Kegiatan
4.739.000
Peningkatan mutu pelayanan fasiltas dan tenaga kesehatan 17 sarana kesehatan (RS)
Yankes dengan menjaga hygiene sansitasi individu, ruangan dan alat kesehatan 17 sarana kesehatan (RS)
1.02.10 1.02.10.01
726.852.250 726.852.250
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.10.01.01
MASUKAN
297.803.000 57.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Bimtek pelayanan kefarmasian di PKM , RS dan Sarana Farmasi Lainnya Lokasi : Jakarta Utara
Peningkatan Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 185 Orang Peningkatan Mutu produk Farmakmin dan Tertibnya peredaran Obat 136 Saryankes peningkatan Pengetahuan Penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan 120 Orang Terpantaunya Harga Obat di Apotik dan penggunaan Obat Generik 60 sarana
Meningkatnya Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 185 Orang Meningkatnya Pengetahuan Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Apotik 136 Saryankes Farmakmin Meningkatnya Pengetahuan Penanggung Jawab Industri Rumah Tangga Pangan 120 Orang Terkendalinya harga obat di apotik dan termonitornya penggunaan obat generik serta termonitornya ketersediaan obat dan vaksin 60 sarana
Kegiatan
107.675.000
Kegiatan
003 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Utara
53.128.000
Kegiatan
80.000.000
1.02.10.02 1.02.10.02.02
726.852.250 429.049.250 429.049.250 Tersedianya Obat Buffer 50 Jenis Meningkatnya mutu pelayanan 50 Jenis
8.104.000 8.104.000 8.104.000 8.104.000 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang TOGA 60 Orang Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang TOGA 60 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.000.000.000
KELUARAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Tahun Peningkatan Pengembangan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kec. Penjaringan 1 Gedung Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas kecamatan Tersedianya Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan Tersedianya Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja 1 Puskesmas Kecamatan
HASIL
Sarana dan Prasarana Puskesmas Rawat Inap Koja 1 Tahun
Kegiatan
002 Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Jakarta Utara
3.000.000.000
Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Kec. Penjaringan 1 Gedung Berfungsi Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan 1 Puskesmas
Kegiatan
003 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Penjaringan
1.500.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penjaringan Lokasi : Penjaringan
500.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja Lokasi : Koja
1.500.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Alat Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Koja Lokasi : Koja
500.000.000
125.847.000 125.847.000 125.847.000 125.847.000 Keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan 8 Kegiatan Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk penduduk miskin. 8 Kegiatan
54.663.210 54.663.210 54.663.210 16.345.000 Peningkatan kemitraan dengan organisasi profesi 6 Lokasi Meningkatnya kemitraan dengan organisasi profesi 6 Lokasi
Halaman 462 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
38.318.210
93.078.000 93.078.000 9.300.000 9.300.000 terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk Tk Kota 12 bulan Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%
001 Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara
1.02.16.02 1.02.16.02.01
93.078.000 83.778.000
Kegiatan
56.619.000
terlaksananya Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Tk. Kota 85 % Peningkatan pengembangan keluarga sadar gizi 1 tahun
deteksi dini status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan 100 % Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan 12 bulan
Kegiatan
002 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara
27.159.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tk Kota/ Kab Lokasi : Jakarta Utara
51.016.000
Kegiatan
27.430.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
1.368.000.000 1.368.000.000 918.000.000 418.000.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya pengadaan Cold Chain Puskesmas untuk mendukung kegiatan Crash Program Campak 5 unit . 1 Paket
terpenuhinya sarana pendukung kegiatan crash program campak tahun 2011 100 %
Kegiatan
002 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
. 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.02.18.01.05
450.000.000 150.000.000 Terselenggarannya Pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Kebon Bawang I 1 Tahun Terselenggaranya pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Pluit 1 Tahun Terselenggaranya pengurusan RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Tanjung Priok 1 Paket Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Kebon Bawang I 1 Tahun
001 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang I Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pluit Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas kelurahan Pluit 1 Tahun Tersedianya RAB Perencanaan X-1 Rehab total Puskesmas Kel. Tanjung Priok 1 Paket
Kegiatan
003 Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Tanjung Priok Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli Kesehatan Tk .Kota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
98.579.300
terlaksananya Pembinaan Peran Serta Masyarakat Peduli Kesehatan Tk .Kota Jakarta Utara 1 kegiatan
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
391.315.500
Kegiatan
8.972.000
Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang bermutu 23 Rumah Sakit dan Puskesmas Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan 12 bulan
Kegiatan
002 Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB (Pra-Saat) Lokasi : Jakarta Utara
54.600.000
Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu (SPGDT) terlaksana, peningkatan antisipasi kegawat daruratan 12 bulan Peningkatan koordinasi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanggulangan dalam kesehatan / bencana 90 KSB dan tenaga kesehatan Peningkatan koordinasi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penanggulangan kesehatan/bencana 109 Orang Peningkatan antisipasi kegawat daruratan ,Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 35 Orang
Kegiatan
003 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana Lokasi : Jakarta Utara
51.580.500
Kegiatan
004 Pekan Sadar Bencana Tk.Kota/ Kab Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Utara
15.443.000
Kegiatan
27.796.000
1.20.44
Program
94.942.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.44.01 1.20.44.01.01
MASUKAN
94.942.000 94.942.000 94.942.000
KELUARAN
HASIL
001 Peningkatan Kapasitas Awam Khusus dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD) Lokasi : Jakarta Utara
Masyarakat awam dan awam khusus trampil dalam pertolongan pertama penanggulangan kasus gawat darurat 8 angkatan
Pemberdayaan masyarakat awam dan awam khusus dalam penanganan kegawatdaruratan 320 Orang
137.982.000 137.982.000 137.982.000 107.832.000 Peningkatan antisipasi kegawat daruratan, Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 12 bulan Peningkatan Pelayanan kegawat daruratan di Pos Kesehatan 3 Paket Peningkatan sistem komunikasi penanganan Kegawat daruratan 7 Alat radio Komunikasi Kesehatan Respon time penanggulangan bencana bidang kesehatan 1 Tahun
001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukes Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gawat Darurat Lokasi : Jakarta Utara
25.250.000
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 200 Rompi+ Kaos Kesehatan, Jas Hujan komunikasi kesehatan lancar dan Efektif 7 alat radio komunikasi kesehatan
Kegiatan
003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Radio Komunikasi) Lokasi : Jakarta Utara
4.900.000
9.552.429.777.735
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.225.948.361 6.165.088.361
KESEHATAN
3.275.694.918 3.275.694.918 3.158.214.918 541.270.918 Terlaksananya operasional kantor 23 kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Operasional BLUD 1 TAHUN Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari sabtu 1 TAHUN Terlaksananya Jasa Kebesihan Pada SKPD 7 Puskesmas Terlaksananya Jasa Keamanan 7 Puskesmas Kegiatan operasional SKPD dapat terpenuhi 1 tahun Meningkatnya pelayanan terhadap urusan kesehatan 1 TAHUN Meningkatnya cakupan layanan 24 jam 1 TAHUN Meningkatnya kualitas layanan masyarakat pada hari sabtu 1 TAHUN Meningkatnya kebersihan pada SKPD 1 TAHUN Meningkatnya keamanan pada SKPD 1 TAHUN Meningkatnya layanan kesehatan melalui Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 7 Puskesmas Meningkatnya operasionaliasi SKP melalui layanan internet 1 TAHUN
Kegiatan
1.300.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
30.264.000
Kegiatan
315.000.000
Kegiatan
225.000.000
Kegiatan
007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Penjaringan
572.680.000
Tersedianya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun
Kegiatan
24.000.000
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
3.275.694.918
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
117.480.000 117.480.000
KELUARAN
HASIL
3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana kerja 2012 1 TAHUN Menyediakan dan melakukan pelaksanakan rencana kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2 Dokumen
884.348.500 884.348.500 135.573.500 16.762.500 Terlaksananya kegiatan imunisasi 100 persen Terlaksananya program crash campak 100 persen Meningkatnya cakupan imunisasi 7 puskesmas
Kegiatan
118.811.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
884.348.500 1.000.000 1.000.000 Terlaksananya Pengobatan Kusta 7 Puskesmas Ditemukannya dan ditanganinya penderita kusta 100 persen
1.02.03.03.03
4.005.000 1.780.000 Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Meningktanya respons time terhadap penyakit potensial KLB 100 persen
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Penjaringan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.225.000
KELUARAN
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya respons time dalam pelaporan kematian 100 persen
1.02.03.04 1.02.03.04.01
884.348.500 102.936.000 102.936.000 Terlaksananya Penatalaksanaan TB Paru 7 Puskesmas Menurunnya kasus TBC 100 persen
1.02.03.04.03
27.621.000 27.621.000 Terlaksananya Program layanan AIDS dan IMS 1 TAHUN Menurunnya kasus penderita dan terobatinya penyakit AIDS dan IMS 100 persen
1.02.03.06 1.02.03.06.01
884.348.500 613.213.000 613.213.000 Terlasananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 170 kasus Menurunnya dan tercovernya fogging kasus DBD 100 persen
60.495.000 60.495.000 7.245.000 7.245.000 Terlaksananya kegiatan pemberian gizi pada ibu hamil 1 TAHUN Meningkatnya pemenuhan gizi pada ibu hamil 100 persen
1.02.04.05 1.02.04.05.01
60.495.000 30.000.000
Kegiatan
30.000.000
1.02.04.05.02
Target Kinerja
23.250.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
23.250.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 TAHUN
HASIL
Menurunnya angka kematian ibu dan bayi 100 persen
70.474.000 70.474.000 64.044.000 39.044.000 Terlaksananya pemberian MBP bagi baduta GAKIN 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pengadaan dan distribusi MBP ASI bagi Baduta GAKIN 1 TAHUN Meningkatnya dan tersedianya MBP pada baduta gakin 100 persen Meningkatnya cakupan pemberian MBP - ASI bagi Baduta GAKIN 100 persen
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Penjaringan
Kegiatan
002 Pengadaan dan distribusi MBP - ASI bagi Baduta GAKIN Lokasi : Penjaringan
25.000.000
1.02.05.02.02
4.000.000 4.000.000 Terlaksananya Pemberian Vitamin A 100 persen Meningkatnya cakupan pemberian Vitamin A 7 Puskesmas
1.02.05.02.03
2.430.000 2.430.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 TAHUN Meningkatnya Kegiatan pelaksanaan Deteksi dini pada balita 3 kali
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Penjaringan
186.034.000 186.034.000 33.868.000 33.868.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 Tahun Meningkatnya jumlah bangunan yang terbebas jentik 100 persen
1.02.06.03 1.02.06.03.01
186.034.000 31.158.000 31.158.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya pengelolaan limbah puskesmas 100 %
Halaman 470 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.04 1.02.06.04.01
MASUKAN
186.034.000 47.648.000 47.648.000
KELUARAN
HASIL
001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) Lokasi : Penjaringan
Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 TAHUN
Meningkatnya cakupan kegiatan pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 Kecamatan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
186.034.000 67.664.000 67.664.000 Terlaksananya pembinaan Kesehatan lingkungan ditempat tempat umum 1 TAHUN Meningkatnya cakupan pembinaan di sarana di tempat tempat umum 20 lokasi
001 Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal Lokasi : Penjaringan
1.02.06.05.02
5.696.000 5.696.000 Terlaksananya kegiatan Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 TAHUN Tercapainya target pembentukan pengembangan pos UKK 3 Kegiatan
Kegiatan
19.133.000
1.02.07.01.03
31.533.500 31.533.500 Meningkatnya Program UKS dan PKPR 1 TAHUN Meningkatnya Cakupan Program UKS dan PKPR 100 persen
1.02.07.02 1.02.07.02.01
61.696.500 11.030.000 11.030.000 Terlaksananya promosi Kesehatan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan penyakit 15 Kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08 1.02.08.01 1.02.08.01.01
MASUKAN
9.128.000 9.128.000 2.500.000 2.500.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Penjaringan
1.02.08.01.03
Target Kinerja
6.628.000
Kegiatan
6.628.000
93.990.000 93.990.000 93.990.000 93.100.000 Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu 1 Tahun Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan 7 Puskesmas Meningkatnya cakupan pemetaan sarana sarana kesehatan 100 persen
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Penjaringan
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Penjaringan
890.000
917.450.443 917.450.443 1.780.000 1.780.000 Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan kefarmasian pada puskesmas 100 persen
1.02.10.02.02
915.670.443 915.670.443 Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 TAHUN Tersedianya penyediaan Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 6 kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01
MASUKAN
272.448.000 272.448.000 272.448.000 222.448.000
KELUARAN
HASIL
Tersedianya dana untuk pemeliharaan prasarana kantor 1 TAHUN Terlaksananya Pemeliharaan sarana gedung kantor 1 Tahun
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 15 kegiatan Meningkatnya fungsi gedung kantor/Puskesmas 7 Puskesmas
Kegiatan
50.000.000
43.829.000 43.829.000 41.579.000 41.579.000 Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan 1 TAHUN Meningkatnya cakupan penanggulangan masalah kurang gizi 100 Persen
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan Lokasi : Penjaringan
1.02.16.02 1.02.16.02.01
43.829.000 2.250.000
Kegiatan
2.250.000
285.750.000 285.750.000 285.750.000 285.750.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 TAHUN Meningkatnya pelayanan kesehatan 15 item
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
60.860.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
60.860.000 60.860.000 60.860.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Penjaringan
60.860.000
9.558.655.726.096
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.139.997.781 6.098.297.781
KESEHATAN
3.051.678.800 3.051.678.800 3.000.168.800 1.600.000.000 Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan (Cleaning Service) 5 Puskesmas Terlaksananya Jasa kegiatan TAL di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Keamanan Kantor 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Internet di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya operasional kantor 5 Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan pada hari sabtu 1 Tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Tahun Terlaksananya Kebutuhan Puskesmas 1 Tahun Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Internet di Puskesmas 1 Tahun Kegiatan operasional SKPD dapat terpenuhi 1 Tahun Meningkatnya kualitas layanan masyarakat pada hari sabtu 1 Tahun Meningkatnya cakupan layanan 24 jam 1 Tahun
Kegiatan
398.787.080
Kegiatan
003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL ) Lokasi : Pademangan
228.569.600
Kegiatan
167.203.380
Kegiatan
24.000.000
Kegiatan
385.934.240
Kegiatan
29.432.000
Kegiatan
166.242.500
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.051.678.800 1.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan SIK Integrasi 5 Puskesmas
HASIL
Didapatnya informasi kesehatan secara akurat 100 %
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.051.678.800 50.010.000 50.010.000 Terlaksananya Self assessment kinerja puskesmas 5 Puskesmas Tersedianya Self assessment kinerja puskesmas 1 Tahun
6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 Terlaksananya kegiatan Perencanaan 2011 5 Puskesmas Terbentuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas 100 %
743.082.800 743.082.800 141.622.000 105.912.000 Terselenggaranya Pelaksana Crash Program campak 5 Puskesmas Terlaksananya kegiatan imunisasi 100 % Terlaksananya Pelaksana Crash Program campak 100 % Meningkatnya cakupan imunisasi 5 Puskesmas
Kegiatan
35.710.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
743.082.800 350.000 350.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Kusta 5 Puskesmas Menurunnya Angka Penemuan Kasus dan Eleminasi Kusta 12 Bulan
1.02.03.03.03
Target Kinerja
16.625.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
875.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Perkesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Jenazah 1.000 kasus
HASIL
Tersedianya data penyakit potensial KLB di Puskesmas 12 Bulan
Kegiatan
15.750.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
743.082.800 27.980.000 27.980.000 Terlaksananya penataan dan pengelolaan TB Paru 5 Puskesmas Terjalinnya kerjasama lintor penatalaksanaan TB Paru 100 %
1.02.03.04.03
9.712.000 9.712.000 Terlaksananya Program layanan AIDS dan IMS 1 Tahun Menurunnya kasus penderita dan terobatinya penyakit AIDS dan IMS 100 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
743.082.800 875.000
Kegiatan
875.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
743.082.800 545.918.800 545.918.800 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 90 kasus Menurunnya dan tercovernya foging kasus DBD 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
62.371.000
KELUARAN
Meningkatnya gizi ibu hamil 90 %
HASIL
Turunnya jumlah kematian ibu melahirkan 95 %
1.02.04.05 1.02.04.05.01
123.311.000 24.440.000
Kegiatan
24.440.000
1.02.04.05.02
36.500.000 36.500.000 Terlaksanya Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 5 Puskesmas Tersedianya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 90 %
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pademangan
98.984.190 98.984.190 83.194.190 83.194.190 Terlaksananya Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 12 Bulan Tercapainya cakupan pemberian MBP-ASI bagi anak 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 %
001 Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Pademangan
1.02.05.02.02
15.790.000 15.790.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 1 Kegiatan Balita yang mendapat Vit.A 98% 41 RW
84.620.000 84.620.000 7.720.000 7.720.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 tahun Meningkatnya jumlah bangunan yang terbebas jentik 100 %
1.02.06.03 1.02.06.03.01
84.620.000 24.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
24.000.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
84.620.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 100 %
001 Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Pademangan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
84.620.000 10.500.000 7.700.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di Tempat-Tempat Umum 41 lokasi Kebersihan lingkungan dan tempat-tempat umum meningkat 70 % Menurunya penyakit diare 41 lokasi
Kegiatan
002 Pembinaan teknis TTU dan TPM /jasa boga, kantin, dam, restoran rumah makan, sekolah , pemukiman dan Rumah Sehat / kota sehat Lokasi : Pademangan
2.800.000
1.02.06.05.02
2.400.000 2.400.000 Terlaksananya kegiatan Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 Tahun Tercapainya target pembentukan pengembangan pos UKK 1 Tahun
75.487.000 75.487.000 24.700.000 4.900.000 Terlaksananya Pembinaan petugas Perkesmas 2 kali Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terbinanya pembinaan keluarga Risti 60 % Meningkatnya volume pembinaan RW siaga 13 RW
Kegiatan
19.800.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
15.057.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
15.057.000
1.02.07.01.03
18.570.000 18.570.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 39 Sekolah Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah 39 Sekolah
1.02.07.02 1.02.07.02.01
75.487.000 17.160.000 17.160.000 Terlaksananya promosi Kesehatan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pencegahan penyakit 1 Tahun
Kegiatan
6.200.000
75.275.000 75.275.000 75.275.000 75.275.000 Dilaksanakannya kegiataan penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 Puskesmas kecamatan Berjalannya fungsi sistem manajemen mutu kesehatan 1 Puskesmas Kecamatan
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Pademangan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.256.676.991
KELUARAN
Tersedianya Pengadaan Obat/ALkes/Reagen 1 Kegiatan
HASIL
Berfungsinya pelayanan di Puskesmas 1 Tahun
225.200.000 225.200.000 225.200.000 225.200.000 Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 4 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 100 %
113.343.000 113.343.000 104.618.000 104.618.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi 33 RW Tercapainya cakupan balita BGM 33 RW
1.02.16.02 1.02.16.02.01
113.343.000 8.725.000
Kegiatan
8.725.000
17.454.000 17.454.000 17.454.000 17.454.000 Terlaksananya Harm Reduction di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Harm Reduction 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
220.685.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 5 Puskesmas
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
41.700.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Pademangan
41.700.000
9.564.795.723.877
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.083.226.759 8.057.226.759
KESEHATAN
4.450.179.500 4.450.179.500 4.350.583.500 2.900.000.000 Terlaksananya kegiatan Operasional BLUD 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan TAL di Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya absensi secara online 14 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 24 jam 1 Puskesmas Terlaksananya dukungan operasional Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya kebutuhan Puskemas 1 tahun Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 tahun Terkirimnya data absensi ke BKD setiap hari 100 % Terlayaninya kunjungan pasien setelah jam kerja dan hari libur 100 % Tersedianya kebutuhan dalam menunjang operasional Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
469.150.000
Kegiatan
003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Tanjung Priok
595.200.000
Kegiatan
48.384.000
Kegiatan
175.000.000
Kegiatan
162.849.500
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
4.450.179.500 77.056.000 77.056.000 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana SIK Integrasi Puskesmas 14 Puskesmas Data yg di sampaikan ke Dinas Kesehatan lebih baik 90 %
1.02.01.05 1.02.01.05.02
4.450.179.500 22.540.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Tanjung Priok
22.540.000
Kegiatan
7.000.000
839.854.500 839.854.500 215.180.000 50.170.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi di Puskesmas 14 Puskesmas Terlaksananya kegiatan crash program campak 100 % Terlaksananya kegiatan pemeriksaan haji 300 orang Terpeliharanya vaksin di Puskesmas dengan baik 1 tahun Tercapainya eliminasi campak 100 %
Kegiatan
143.890.000
Kegiatan
21.120.000
1.02.03.03 1.02.03.03.03
839.854.500 5.250.000 5.250.000 Terlaksananya kegiatan pemeriksaan jenazah 1.000 kasus Terdeteksinya penyebab kematian 1 tahun
001 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : DKI Jakarta
1.02.03.04 1.02.03.04.01
839.854.500 35.732.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.732.500
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan TB Paru 100 %
HASIL
Meningkatnya mutu pelayanan dan penatalaksanaan TB Paru 1 tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
839.854.500 1.796.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Tanjung Priok
1.796.000
Tercapainya AFP rate >= 2/10000 pada anak usia < 15 tahun 1 tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
839.854.500 581.896.000 581.896.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 100 % Tercapainya IR 200/100000 1 tahun
Kegiatan
165.261.000
165.765.750 165.765.750 145.015.750 145.015.750 Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP-ASI 100 % Peningkatan status gizi pada baduta gakin 50 baduta
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05.02.02
20.750.000 20.750.000 Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian vitamin A 100 % Bayi dan balita yang mendapat Vit. A 100 %
1.02.06
Program
214.229.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.01 1.02.06.01.01
MASUKAN
214.229.500 32.004.500 32.004.500
KELUARAN
HASIL
1.02.06.02 1.02.06.02.01
214.229.500 139.150.000 139.150.000 Terlaksananya Pemantauan Jentik Berkala dan Lavarsida 100 % Diketahuinya Angka PJB 95% 1 tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
214.229.500 43.075.000 43.075.000 Terpeliharanya Limbah Medis di Puskesmas se Kecamatan 14 Puskesmas Terkelolanya Limbah Medis di Lingkungan Puskesmas se Kecamatan 1 tahun
35.747.000 35.747.000 5.661.000 5.661.000 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan RW siaga 3 RW Tercapainya cakupan RW siaga aktif 3 RW
1.02.07.02 1.02.07.02.01
35.747.000 30.086.000 30.086.000 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 100 % Tersosialisasinya Program Kesehatan pada masyarakat dan Lintas Sektor 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
113.100.000
KELUARAN
dilaksanakannya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 5 puskesmas
HASIL
Berjalannya Fungsi sistem manajemen mutu kesehatan 5 puskesmas
1.575.492.759 1.575.492.759 1.575.492.759 1.575.492.759 Tersedianya pengadaan obat/alkes/reagen 1 tahun Tersedianya kebutuhan obat,alkes,reagen di Puskesmas 1 tahun
290.596.750 290.596.750 290.596.750 290.596.750 Berjalannya kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 100 % Terbentuknya pos gizi 7 RW
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 14 Puskesmas Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
26.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
26.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 1 tahun
HASIL
Berfungsinya Dukungan Kesehatan Pra Rmah Sakit 100 %
9.572.878.950.636
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.028.615.916 8.028.615.916
KESEHATAN
4.425.010.000 4.425.010.000 4.232.710.000 363.768.000 Tersedianya dukungan operasional Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Operasional BLUD 8 Puskesmas Terlaksananya pelayanan siaga 24 jam di Puskesmas Kecamatan 1 Puskesmas Teraksananya kegiatan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan TAL di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan yang memerlukan faslitas Internet di Puskesmas 8 Puskesmas Kebutuhan operasional keamanan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi 1 Tahun Terlaksananya operasional Puskesmas dengan baik 1 Tahun Terlaksananya operasional Puskesmas dengan baik 1 Tahun Terlayaninya pasien di luar jam kerja dan hari libur 100 %
Kegiatan
2.600.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
57.330.000
Kegiatan
339.860.000
Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan TAL di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Internet di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Koja
548.752.000
Kegiatan
3.000.000
Kegiatan
120.000.000
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
4.425.010.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
159.800.000 159.800.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.05 1.02.01.05.02
4.425.010.000 32.500.000 32.500.000 Terlaksananya kegiatan self assesment kinerja puskesmas 8 Puskesmas Peningkatan Kinerja Pusksmas 60 %
28.400.000 28.400.000 28.400.000 28.400.000 Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 8 Puskesmas Terbentuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas 100 %
907.348.500 907.348.500 161.558.500 24.570.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya crash program campak 6 Kelurahan Terlaksananya imunisasi untuk anak 85 % Meningkatnya cakupan imunisasi campak, polio dan pemberian vitamin A untuk balita 85 %
Kegiatan
136.988.500
1.02.03.03 1.02.03.03.02
907.348.500 7.995.000 7.995.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 7 Puskesmas Kelurahan Terlaksananya pelacakan terhadap kasus kusta 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03.03
MASUKAN
23.700.000 2.700.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Koja
Terlaksananya kegiatan pengumpulan data penyakit potensial KLB di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan pemeriksaan jenazah 12 Bulan
Tersedianya data yang tepat & lengkap tentang penyakit potensial KLB 95 % Terdeteksinya penyebab kematian 85 %
Kegiatan
21.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
907.348.500 6.100.000 6.100.000 Terlaksananya kegiatan pelayanan TB Paru 7 Puskesmas Meningkatnya angka kesembuhan pasien TB 80 %
1.02.03.04.03
11.100.000 11.100.000 Terlaksananya kegiatan layanan program AIDS & IMS 100 % Tertanganinya penemuan kasus penyakit AIDS & IMS 100 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
907.348.500 2.200.000
Kegiatan
2.200.000
Tercapainya AFP rate >= 2/10000 pada anak usia < 15 tahun 100 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
907.348.500 694.695.000 694.695.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 6 Kelurahan Terlaksananya koordinasi penangan penyakit DBD 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.425.000
KELUARAN
MEningkatnya gizi ibu hamil 90 persen
HASIL
Turunnya jumlah kematian ibu melahirkan 95 persen
1.02.04.02 1.02.04.02.01
MENINGKATNYA CAKUPAN PERSALINAN YANG DITOLONG OLEH BIDAN/TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 87 %
68.700.000 53.225.000
Kegiatan
53.225.000
Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 persen
1.02.04.05 1.02.04.05.02
68.700.000 11.050.000 11.050.000 Meningkatknya cakupan kunjungan ibu hamil 90 persen Meningkatnya kunjungan ibu hamil minimal 4 x kunjungan selama masa kehamilan 95 persen
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Koja
63.291.000 63.291.000 47.701.000 47.701.000 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 persen Meningkatnya status gizi baduta gakin 110 Anak
001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Koja
1.02.05.02.02
12.640.000 12.640.000 Cakupan pemberian vitamin A 2 x / tahun pada balita 90 persen Terlaksananya kegiatan pemberian vitamin A pada Balita 76 RW
1.02.05.02.03
2.950.000 2.950.000 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 persen Meningkatnya status gizi 50 persen
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Koja
1.02.06
Program
429.590.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01
MASUKAN
429.590.000 378.190.000 378.190.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.03 1.02.06.03.01
429.590.000 30.000.000 30.000.000 Tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat 70 persen Terlaksananya pengelolaan limbah sesuai prosedur di puskesmas 6 kelurahan
1.02.06.04 1.02.06.04.01
429.590.000 21.400.000 21.400.000 Terjaminnya kualitas air bersih dan air minum di masyarakat 90 persen Menurunnya angka penyakit diare 100 persen
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Koja
109.697.500 109.697.500 8.550.000 5.700.000 Terbinanya RW Siaga 70 persen RW Siaga aktif 70% 6 kelurahan
Kegiatan
2.850.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
28.125.000
Kegiatan
28.125.000
1.02.07.01.03
Target Kinerja
20.840.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.840.000
KELUARAN
Penjaringan kesehatan siswa SD 80 persen
HASIL
TERlaksananya UKS 104 sekolah
1.02.07.02 1.02.07.02.01
109.697.500 52.182.500 52.182.500 Terlaksananya promosi di bidang kesehatan 95 persen Tersosialisasinya informasi kesehatan untuk menunjangn kegiatan preventif dan promotif 80 persen
5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 Terbentuknya kelompok peduli PTM 80 persen Terlaksananya bimbingan pada kelompok PTM 6 kelurahan
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Koja
191.150.000 191.150.000 191.150.000 188.550.000 Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di puskesmas 8 Puskesmas Mutu pelayanan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan 95 persen Meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas 80 %
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Koja
Kegiatan
002 Pemetaan Sarana Kesehatan Swasta Yang Ada di Wilayah Kerja Puskesmas Lokasi : Koja
2.600.000
1.312.986.416 1.312.986.416 1.312.986.416 4.800.000 Terlaksananya bimtek dan koordinasi pelayanan di puskesmas 90 persen Terlaksananya pelayanan farmasi yang sesuai standar 100 persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.308.186.416
KELUARAN
Tersedianya obat / alkes / reagen di puskesmas 90 persen
HASIL
Tersedianya obat / alkes / reagen untuk pelayanan kesehatan 90 persen
5.202.000 5.202.000 5.202.000 5.202.000 Terdatanya saranan pengobatan tradisional di wilayah kerja puskesmas 80 persen Terlaksananya pengawasan sarana pengobatan tradisional di wilayah kerja puskesmas 50 persen
10.462.500 10.462.500 10.462.500 10.462.500 Terlaksananya sosialisasi dan moitoring evaluasi JPK Gakin 90 persen Terlaksaananya pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin 90 persen
255.253.000 255.253.000 208.503.000 208.503.000 Sasaran pemberian makanan tambahan pemulihan tepat pada sasaran 90 pers Berkurangnya angka dengan gizi kurang / gizi buruk 1 persen
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Koja
1.02.16.02 1.02.16.02.01
255.253.000 46.750.000
Kegiatan
46.750.000
1.02.17 1.02.17.01
110.325.000 110.325.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17.01.01
MASUKAN
110.325.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penatalaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon dan Layanan Jarum Suntik Steril ( PTRM dan LJSS ) Lokasi : Koja
110.325.000
Penasun ( pengguna napza suntik ) dapat mengakses layanan PTRM dan LJSS 80 persen
105.500.000 105.500.000 105.500.000 105.500.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prsarana Puskesmas 8 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 %
9.580.907.566.552
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.753.807.369 6.728.007.369
KESEHATAN
2.903.202.712 2.903.202.712 2.724.528.712 422.245.712 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional di Puskesmas 5 Puskesmas Terlaksananya Operasional BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 5 Puskesmas Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 3 Kelurahan Terlaksananya Pelayanan hari Sabtu di Kelurahan 4 Puskesmas Kelurahan Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Puskesmas 5 Puskesmas Terselenggaranya Belanja Internet 5 Puskesmas Terselenggaranya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 5 Puskesmas Beroperasinya Pelayanan di Puskesmas 5 Puskesmas
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading
Kegiatan
002 Pelaksanaan Operasional BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Lokasi : Kelapa Gading
1.337.575.000
Kegiatan
175.000.000
Beroperasinya pelayanan 24 Jam 3 kelurahan Beroperasinya Pelayanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 4 Puskesmas Kelurahan Terpeliharanya kebersihan di Puskesmas 5 Puskesmas
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kelapa Gading
27.768.000
Kegiatan
308.100.000
Kegiatan
37.200.000
Kegiatan
007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kelapa Gading
416.640.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.903.202.712 154.174.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
154.174.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan SIK Terintegrasi 5 Puskesmas
HASIL
Berfungsinya Sistem Informasi di Puskesmas 5 Puskesmas
1.02.01.05 1.02.01.05.01
2.903.202.712 11.500.000 11.500.000 Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Potensi Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif Terhadap Masa Depan 5 Pegawai Meningkatnya Wawasan Pegawai 5 Pegawai
001 Peningkatan Potensi Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif Terhadap Masa Depan Lokasi : Kelapa Gading
1.02.01.05.02
13.000.000 5.800.000 Terselenggaranya Konsultasi Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas TK. Kelurahan 3 Kelurahan Terlaksananya Self Assessment KInerja Puskesmas 5 Puskesmas Adanya Koordinasi Antar Lintor Tk. Kelurahan 3 Kelurahan
001 Konsultasi Koordinasi dan Fasilitasi Puskesmas TK. Kelurahan Lokasi : Kelapa Gading
Kegiatan
7.200.000
17.653.000 17.653.000 17.653.000 17.653.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 5 Puskesmas Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2011 5 Puskesmas
1.021.392.000 1.021.392.000 149.397.000 36.257.000 Terselenggranya Kegiatan Penatlaksanaan Imunisasi 3 Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Crash Program Campak 62 Pos Pin Meningkatnya Cakupan UCI 3 Kelurahan
Kegiatan
113.140.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.02
MASUKAN
1.021.392.000 2.240.000 2.240.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.03.03
27.048.000 18.298.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 3 Kelurahan Terselenggaranya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Kematian 3 Kelurahan Meningkatnya Ketepan Laporan Surveilans 3 Pertemuan
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading
Kegiatan
8.750.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.021.392.000 5.855.000 5.855.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 3 Kelurahan Menurunnya Angka Penyakit TB 3 Kelurahan
1.02.03.04.03
28.369.000 28.369.000 Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS 3 Kelurahan Berkurangnya Angka Penularan AIDS 3 Kelurahan
001 Pelaksanaa Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Kelapa Gading
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.021.392.000 1.140.000
Kegiatan
001 Intesifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kelapa Gading
1.140.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.021.392.000 807.343.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
807.343.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 170 Kasus
HASIL
Menurunya Angka Penyakit DBD 250 Kasus
115.165.000 115.165.000 4.556.000 4.556.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 3 Kelurahan Menurunnya Jumlah Kematian Ibu 3 Kelurahan
1.02.04.05 1.02.04.05.01
115.165.000 42.809.000
Kegiatan
42.809.000
1.02.04.05.02
67.800.000 67.800.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 3 Kelurahan Meningkatnya Kesehatan Ibu 200 Bumil
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kelapa Gading
110.288.750 110.288.750 98.691.750 98.691.750 Terselenggaranya Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin 3 Kelurahan Meningkatnya Pemberian ASI 150 Anak
001 Pengadaan dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Kelapa Gading
1.02.05.02.02
9.194.000 9.194.000 Terselenggaranya Pengadaan dan Pendistribusia Vit. A 3 Kelurahan Meningkatnya Cakupan Pemberian Vit. A 42 Pos
1.02.05.02.03
Target Kinerja
2.403.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.403.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 3 Kelurahan
HASIL
Meningkatnya Kesehatan Balita 3 Kelurahan
97.963.500 97.963.500 21.067.500 21.067.500 Terselenggaranya Pengendalian Vektor 3 Kelurahan Meningkatnya Rumah Bebas Jentik 3 Kelurahan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
97.963.500 56.940.000 56.940.000 Terselenggaranya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 5 Puskesmas Terkelolanya limbah medis dengan baik 5 Puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
97.963.500 12.716.000 1.575.000 Terselenggaranya Antisipasi Penangulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 3 Kelurahan Terselenggaranya Pemantauan dan pembinaan kualitas Air Bersih dan Air Minum 3 Kelurahan Tertanggulanginya penyakit berbasis lingkungan 15 Kasus
Kegiatan
002 Pemantauan dan pembinaan kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Kelapa Gading
11.141.000
1.02.06.05 1.02.06.05.01
97.963.500 2.765.000 2.765.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di Tempat Tempat Umum 46 Lokasi Meningkatnya Tempat-tempat umum sehat 46 lokasi
1.02.06.05.03
Target Kinerja
4.475.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.225.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Teknis TPM 3 Kelurahan
HASIL
Meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang Sehat 45 Lokasi Meningkatnya wawasan kader tentang Gizi 10 Claster
Kegiatan
3.250.000
187.733.500 187.733.500 6.061.000 2.625.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 3 Kelurahan Terselenggaranya Penatalaksanaan Perkesmas 3 Kelurahan Meningkatnya Pemberdayaan Kesehatan di RW 25 RW Meningkatnya Pelayanan Perkesmas 4 Puskesmas
Kegiatan
3.436.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
60.822.000
Kegiatan
60.822.000
1.02.07.01.03
87.031.500 87.031.500 Terselenggaranya Pembinaan Program UKS dan PKPR 3 Kelurahan Teridentifikasinya penyakit secara dini pada anak sekolah 97 sekolah
1.02.07.02 1.02.07.02.01
187.733.500 33.819.000 33.819.000 Terselenggaranya Promosi Kesehatan 5 Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 9 kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.016.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM 5 Puskesmas
HASIL
Tersedianya Laporan PTM 5 Puskesmas
1.02.08.01.03
Target Kinerja
7.645.000
Kegiatan
001 Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara Lokasi : Kelapa Gading
7.645.000
29.920.000 29.920.000 29.920.000 29.920.000 Terselenggaranya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 5 Puskesmas Terpeliharanya sertifikasi ISO di Puskesmas 5 Puskesmas
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kelapa Gading
1.317.146.639 1.317.146.639 1.850.000 1.850.000 Terselenggaranya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5 Puskesmas Meningkatnya Kwalitas Obat di Puskesmas 5 Puskesmas
001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading
1.02.10.02.02
1.315.296.639 1.315.296.639 Terselenggaranya Pengadaan Obat dan Alkes 5 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan Obat dan alkes di Puskesmas 5 Puskesmas
001 Pengadaan Obat - obatan dan Alat Kesehatan Lokasi : Kelapa Gading
417.815.500 417.815.500 417.815.500 322.552.500 Terselenggaranya Belanja Pemeliharaan Prasarana 5 Puskesmas Berfungsinya sarana prasarana di puskesmas 5 Puskesmas
001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Puskesmas Lokasi : Kelapa Gading
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
95.263.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Puskesmas Kecamatan
HASIL
Terpelirahanya gedung puskesmas 1 puskesmas Kecamatan
7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Terselenggaranya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 4 Puskesmas Meningkatnya pelayanan pada penduduk miskin 4 Puskesmas Kelurahan
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kelapa Gading
219.436.000 219.436.000 213.128.000 213.128.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 3 Kelurahan Berkurangnya Angka Balita Dengan Gizi Kurang 70 Kasus
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Kelapa Gading
1.02.16.02 1.02.16.02.01
219.436.000 6.308.000
Kegiatan
6.308.000
Kegiatan
6.645.000
1.02.18 1.02.18.01
266.984.768 266.984.768
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01.01
MASUKAN
266.984.768 266.984.768
KELUARAN
HASIL
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
25.800.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kelapa Gading
25.800.000
9.587.661.373.921
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.726.409.882 7.716.969.882
KESEHATAN
4.309.988.250 4.309.988.250 4.074.918.250 2.716.153.400 Terselenggaraanya opearsional BLUD Puskesmas Kec. Cilincing 10 Puskesmas Terselenggaanya pelaksanaan jasa kebersihan si Puskesmas Kecamatan Cilincing 10 PUskesmas Terselenggaranya pelaksanaan pengamanan kantor 10 Puskesmas terselenggaranya pelaksanaan Belanja operasionalkebutuhan kantor 10 Puskesmas Terselenggaranya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 10 Puskesmas Terselenggaranya Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 10 Puskesmas Terselenggaranya Belanja Internet 10 Puskesmas terselenggaranya Pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 Puskesmas Kecamatan Terlaksananya Operasional BLUD Puskesmas Kec. Cilincng 100 %
Kegiatan
208.925.000
Kegiatan
255.400.350
Terlaksanannya pengamanan kantor di 10 Puskesmas 100 % Terlaksananya Belanja operasional kebutuhan kantor 100 %
Kegiatan
132.150.000
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Cilincing
420.400.000
Pelaksanaan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 100 % Terlaksanannya Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) 100 % Terlaksananya Belanja Internet 10 Puskesmas
Kegiatan
006 Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan Pengangkutan barang) Lokasi : Cilincing
16.320.000
Kegiatan
24.000.000
Kegiatan
175.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
87.048.000
KELUARAN
terselenggaranya Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 9 Puskesmas kelurahan Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal 1 Puskesmas
HASIL
terlaksananya Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 100 % TerlaksananyaPenyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal 96 %
Kegiatan
010 Penyusunan laporan keuangan Puskesmas sesuai standar SAP dan SAk termasuk Audit Ekxternal Lokasi : Cilincing
39.521.500
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
4.309.988.250 169.345.000 169.345.000 PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI 10 Puskesmas PENATALAKSANAAN SIK INTEGRASI 100 %
1.02.01.05 1.02.01.05.02
4.309.988.250 5.000.000 5.000.000 Terselenggaranya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 10 Puskesmas Terlaksanannya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 100 %
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
4.309.988.250 60.725.000 60.725.000 Terselenggaranya Capasity Building 10 Puskesmas Terlaksananya Capasity Building 100 %
33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 10 Puskesmas Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 100 %
1.02.03
Program
780.892.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.01 1.02.03.01.01
MASUKAN
780.892.000 258.889.000 213.377.500
KELUARAN
HASIL
Terselenggaranya Pelaksana Crash Program campak 10 Puskesmas Terseleggaranya Penatalaksanaan imunisasi 10 Puskesmas Terrselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan haji 1 Puskesmaskecamatan
Terlaksananya Pelaksana Crash Program campak 100 % terlaksananya Penatalaksanaan imunisasi 100 % Terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan haji 85 %
Kegiatan
37.161.500
Kegiatan
8.350.000
1.02.03.03 1.02.03.03.01
780.892.000 4.827.500 4.827.500 Terselenggaranya Sosialisasi Re dan New emerging disease 10 Puskesmas Terlaksananya Sosialisasi Re dan New emerging disease 85 %
1.02.03.03.02
18.050.000 6.600.000 Terelenggaranya Penatalaksanaan kusta 10 Puskesmas Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Menular Langsung 10 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan kusta 100 % Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menular Langsung 85 %
Kegiatan
11.450.000
1.02.03.03.03
59.370.000 5.000.000 Terselenggaranya Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 10 Puskesmas Intensifikasi surveillans kematian berbasis masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 95 % Intensifikasi surveillans kematian berbasis masyarakat 100 %
001 Intensifikasi Surveillans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Cilincing
Kegiatan
54.370.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
780.892.000 43.565.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.565.000
KELUARAN
terselenggaranya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru 10 Puskesmas
HASIL
Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru 100 %
1.02.03.04.03
19.748.500 19.748.500 Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS 10 Puskesmas Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 100 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
780.892.000 7.500.000
Kegiatan
7.500.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
780.892.000 368.942.000 368.942.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Management kasus DBD di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pelaksanaan Management kasus DBD di Puskesmas 100 %
96.422.000 96.422.000 11.974.000 11.974.000 Terselenggaranya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 10 PKM Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 18 orang
1.02.04.05 1.02.04.05.02
96.422.000 84.448.000 84.448.000 Terselenggaranya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 10 Puskesmas Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 93 %
1.02.05 1.02.05.01
188.010.000 188.010.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.05.01.01
MASUKAN
100.000.000 100.000.000 . 1 tahun
KELUARAN
HASIL
. 1 tahun
1.02.05.02 1.02.05.02.01
MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1
188.010.000 44.010.000 44.010.000 Terselenggaranya Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 10 PUSKESMAS Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 100 %
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Cilincing
1.02.05.02.02
44.000.000 44.000.000 Terselenggaranya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 10 PKM Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 100 %
198.563.000 198.563.000 57.970.000 57.970.000 Terselenggaranya Pengendalian Vektor 10 pKM Terlaksananya Pengendalian Vektor 100 %
1.02.06.03 1.02.06.03.01
198.563.000 33.000.000 33.000.000 Terselenggaranya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 pkm TerlaksananyaPengelolaan limbah di Puskesmas 100 %
1.02.06.04 1.02.06.04.01
198.563.000 22.410.000 22.410.000 Terselenggaranya Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) 10 pkm Terlaksananya Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) 80 %
001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum ( pem kimia 496 rb / lengkap, bakteri 90 rb, ) Lokasi : Cilincing
1.02.06.05
Tolok Ukur
198.563.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.05.01
MASUKAN
70.183.000 45.443.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) Lokasi : Cilincing
Terselenggaranya Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) 10 PKM Terselenggaranya Pembinaan teknis TTU dan TPM 10 pkm
Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU (sarkes, sekolah, hotel, dll / terminal ) 80 % Terlaksananya Pembinaan teknis TTU dan TPM 65 %
Kegiatan
24.740.000
1.02.06.05.02
15.000.000 15.000.000 Terselenggaranya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 10 pkm Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 50 %
141.432.000 141.432.000 37.842.000 26.700.000 Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 10 pkm Terselenggaranya Penatalaksanaan perkesmas 10 pkm Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 45 % Terlaksananya Penatalaksanaan perkesmas 80 %
001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga Lokasi : Cilincing
Kegiatan
11.142.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
32.055.000
Kegiatan
32.055.000
Penatalaksanaan perkesmas 80 %
1.02.07.01.03
44.535.000 44.535.000 terselenggaranya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 10 PKM Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR 80 %
1.02.07.02 1.02.07.02.01
141.432.000 27.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
27.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penyuluhan di dalam dan diluar gedung puskesmas / Promosi kesehatan 10 pkm
HASIL
Terlaksananya Penyuluhan di dalam dan diluar gedung puskesmas / Promosi kesehatan 80 %
15.090.000 15.090.000 11.190.000 11.190.000 Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 10 PKM Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 80 %
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cilincing
1.02.08.01.03
Target Kinerja
3.900.000
Kegiatan
3.900.000
142.390.000 142.390.000 142.390.000 139.720.000 Terselenggaranya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 2 Puskesmas kelurahan Terselenggaranya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 10 PKM Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 100 % Terlaksananya Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 100 %
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Cilincing
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Cilincing
2.670.000
1.204.050.000 1.204.050.000 7.500.000 7.500.000 Terselenggaranya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 80 %
1.02.10.02.02
Target Kinerja
1.196.550.000
Halaman 512 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.196.550.000
208.220.000 208.220.000 186.700.000 146.700.000 Terselenggaranya Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 10 Puskesmas Terelenggaranya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 10 Puskesmas erlaksannya TBelanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 100 % terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 100 %
Kegiatan
40.000.000
1.02.12.05 1.02.12.05.01
208.220.000 21.520.000 21.520.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Prasarana sarana kendaraan dinas operasional 10 Puskesmas Terlaksananya belanja pemeliharan Prasarana sarana kendaraan dinas operasional 100 %
001 Belanja Pemeliharaan Prasarana dan sarana kendaraan dinas operasional Lokasi : Cilincing
304.466.750 304.466.750 280.898.750 280.898.750 Terselenggaranya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 10 PKM Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 100 %
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cilincing
1.02.16.02 1.02.16.02.01
304.466.750 23.568.000
Kegiatan
23.568.000
1.02.17
Program
27.293.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17.01 1.02.17.01.01
MASUKAN
27.293.000 27.293.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
27.293.000
66.652.882 66.652.882 66.652.882 66.652.882 Terselenggaranya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.440.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Cilincing
9.440.000
9.595.387.783.803
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
12.146.356.320 11.741.377.820
KESEHATAN
1.934.619.000 1.934.619.000 29.085.000 15.447.000 Terlaksananya Binwasdal Perkesmas 8 Puskesmas Terlaksananya Pemetaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 4 Kali Jumlah Puskesmas dengan program perkesmas sesuai SOP 8 Puskesmas Tersedianya Peta sarana dan Tenaga Kesehatan di Jakarta Barat 2 Dokumen
Kegiatan
002 PEMETAAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
13.638.000
1.02.01.03 1.02.01.03.01
1.934.619.000 1.324.560.000 150.000.000 Terlaksananya penatalaksanaan peningkatan kinerja pegawai 13 Kali Terlaksananya penyediaan sarana prasarana penunjang kantor 12 Bulan Terlaksananya belanja internet 12 Bulan Terbentuknya sistem informasi kepegawaian di puskesmas 8 puskesmas
Kegiatan
002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KANTOR Lokasi : Jakarta Barat
347.915.000
Kegiatan
6.720.000
Terpenuhinya kebutuhan internet di Sudin Kesehatan 12 Bulan Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terpenuhinya handling cost dan penyediaan tenaga harian lepas 12 Bulan
Kegiatan
228.492.000
Terlaksananya Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terlaksananya handling cost dan penyediaan tenaga harian lepas 12 Bulan
Kegiatan
005 HANDLING COST DAN PENYEDIAAN TENAGA HARIAN LEPAS Lokasi : Jakarta Barat
103.240.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
77.880.000
KELUARAN
Terlaksanaya pembinaan kesehatan rohani pegawai 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor 12 Bulan Terlaksananya penatalaksanaan asset pemda sesuai aturan 8 puskesmas kecamatan Terlaksananya penunjang kegiatan Adipura sektor kesehatan 24 Puskesmas Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kota sehat Sektor Kesehatan 12 Kali
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan kesehatan rohani pegawai 87 Orang Terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor 4 Seksi Tersusunnya daftar asset pemda dengan baik dan benar 8 puskesmas
Kegiatan
323.227.000
Kegiatan
12.146.000
Kegiatan
24.940.000
Kegiatan
010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA SEHAT SEKTOR KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
175.753.000
Kegiatan
001 PENGENDALIAN & EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM APBD KESEHATAN TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat
37.933.000
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Penatalaksanaan Keuangan Berbasis SAP / SAK 12 Bulan
Kegiatan
137.820.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
1.934.619.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya pengelolaan data kesehatan 12 Bulan Tersusunnya data kesehatan dalam bentuk dokumen 3 dokumen
1.02.01.05 1.02.01.05.01
1.934.619.000 101.242.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
101.242.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan 7 Jenis Pelatihan
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Pelatihan Tenaga kesehatan sesuai yang diusulkan 7 Pelatihan
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
1.934.619.000 253.979.000 83.979.000 Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan berprestasi dan kinerja puskesmas 2 Kali Terlaksananya capacity building 87 orang Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi dan puskesmas dengan kinerja sesuai penilaian 2 Kali Terbentuknya team work yang solid di Sudin Kesehatan 1 Kali
001 PENILAIAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI DAN KINERJA PUSKESMAS TINGKAT KOTA Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
170.000.000
46.965.500 46.965.500 46.965.500 46.965.500 Terlaksananya Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 3 Dokumen Tersusunnya Dokumen Program dan Anggaran Kesehatan 3 Dokumen
1.296.165.500 1.296.165.500 424.166.000 100.012.000 Terlaksananya Binwasdal Program Imunisasi 75 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 75 Puskesmas Prosentase balita sasaran Crash Program Imunisasasi Campak dan Polio 100 %
Kegiatan
002 CRASH PROGRAM / KAMPANYE CAMPAK DAN POLIO Lokasi : Jakarta Barat
174.154.000
Terlaksananya Kegiatan Imunisasi Campak pada Anak Usia 9-15 Bulan dan Imunisasi Polio Tambahan Pada Anak Usia 0-59 Bulan 75 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Tersedianya pengadaan sarana manajemen vaksin ( Cold Chain ) Standart WHO 2 Unit
HASIL
Prosentase penyimpanan vaksin sesuai standart WHO 100 %
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.296.165.500 113.674.000 49.764.000 Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian program surveilans 75 Puskesmas Terlaksananya manajemen data surveilans 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program surveilans sesuai pedoman 75 Puskesmas Jumlah Tim Gerak Cepat ( TGC ) yang bekerja sesuai standar 1 Tim
001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SURVEILANS Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
63.910.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.296.165.500 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya pengadaan buffer obat anti TB ( OAT ) 940 Paket Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat anti TB mencukupi 8 Puskesmas
1.02.03.04.04
Target Kinerja
93.378.000
Kegiatan
001 PENINGKATAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG ( P2ML ) Lokasi : Jakarta Barat
93.378.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.296.165.500 164.947.500 64.947.500 Terlaksananya program P2B2 dan pertemuan teknis DBD 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program P2B2 sesuai pedoman 75 Puskesmas
001 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG ( P2B2 ) DAN PERTEMUAN TEKNIS DEMAM BERDARAH Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
100.000.000
1.02.04 1.02.04.04
400.745.500 400.745.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.04.01
MASUKAN
141.433.300 93.687.400
KELUARAN
HASIL
001 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KESEHATAN ANAK Lokasi : Jakarta Barat
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan Anak 8 Puskesmas Terselenggaranya penilaian balita sehat tingkat kota 32 balita
Jumlah Puskesmas Dengan Program MTBS dan DDTK sesuai Pedoman 8 Puskesmas Jumlah balita sehat sesuai kriteria penilaian 32 Balita
Kegiatan
47.745.900
1.02.04.05 1.02.04.05.01
400.745.500 127.486.200
Kegiatan
001 PEMBINAAN PETUGAS DALAM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK IBU Lokasi : Jakarta Barat
24.222.000
Terlaksananya Pembinaan Petugas dalam Persiapan Pembentukan Kelomopk Ibu 8 Puskesmas Terlaksananya Supervisi Fasilitatif di Puskesmas 8 Puskesmas
Kegiatan
002 SUPERVISI FASILITATIF PROGRAM KESEHATAN IBU (KIA dan KB) Lokasi : Jakarta Barat
20.399.200
Jumlah puskesmas dengan Data Kesehatan Ibu (KIA & KB) sesuai pedoman 8 Puskesmas Jumlah Rumah Sakit dengan data surveilans Kesakitan / Kematian Ibu dan Anak lengkap 16 Rumah Sakit Jumlah puskesmas dengan penatalaksanaan persalinan sesuai pedoman 8 Puskesmas
Kegiatan
003 SURVEILANS KESAKITAN / KEMATIAN IBU DAN ANAK KE RUMAH SAKIT Lokasi : Jakarta Barat
18.755.000
Terlaksananya surveilans kesakitan/kematian ibu dan anak ke rumah sakit 16 Rumah Sakit Terlaksananya Temu Teknis Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 8 Puskesmas Terlaksananya Audit Maternal Perinatal tingkat Kota 8 Puskesmas
Kegiatan
004 TEMU TEKNIS PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI Lokasi : Jakarta Barat
50.204.000
Kegiatan
13.906.000
1.02.04.05.02
98.968.000 52.866.000 Terlaksanya Peningkatan Wawasan Petugas Tentang PWS KIA dan Pencatatan Pelaporan 8 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan PWS KIA dan pencatatan pelaporannya sesuai pedoman 8 Puskesmas
001 PENINGKATAN WAWASAN PETUGAS TENTANG PWS KIA DAN PENCATATAN PELAPORAN Lokasi : Jakarta Barat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
46.102.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembekalan Petugas tentang Tatalaksana Kekerasan terhadap Prempuan /Anak dan KDRT 8 Puskesmas
HASIL
Jumlah Puskesmas Dengan Tatalaksana Kekerasan Terhadap Prempuan / Anak dan KDRT Sesuai Pedoman 8 Puskesmas
1.02.04.05.05
32.858.000 32.858.000 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Tentang PKRE Terpadu 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan PKRE Terpadu Sesuai Pedoman 8 Puskesmas
001 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI ESENSIAL / PKRE TERPADU YANG RESPONSIF GENDER Lokasi : Jakarta Barat
164.848.000 164.848.000 86.096.000 55.000.000 Terselenggaranya peningkatan wawasan bagi petugas tentang konselor ASI & motivator ASI Eksklusif 50 Orang Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pemberian MP ASI dan Vit A 50 Orang Jumlah puskesmas dengan konselor ASI dan motivator ASI Eksklusif sesuai standar 75 Puskesmas
001 PENINGKATAN WAWASAN BAGI PETUGAS TENTANG KONSELOR ASI & MOTIVATOR ASI EKSKLUSIF Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MP ASI DAN VITAMIN A Lokasi : Jakarta Barat
31.096.000
Jumlah puskesmas dengan pemberian MP ASI dan Vitamin A sesuai standar 8 Puskesmas
1.02.05.02.02
78.752.000 78.752.000 Terselenggaranya pengadaan Vitamin A 260 Boks Jumlah puskesmas dengan ketersediaan Vitamin A mencukupi 8 Puskesmas
313.468.000 313.468.000 92.408.000 92.408.000 Terselenggaranya binwasdal vektor dan koordinasi monev PSN 75 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan pengendalian vektor sesuai standar 75 Puskesmas
001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN KOORDINASI MONEV PSN Lokasi : Jakarta Barat
1.02.06.03
Tolok Ukur
313.468.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.03.01
MASUKAN
95.973.000 95.973.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.04 1.02.06.04.01
313.468.000 69.597.000 69.597.000 Terlaksananya penyehatan lingkungan air bersih 8 Kecamatan Jumlah puskesmas dengan pengendalian DAMIU sesuai standar 8 Puskesmas
1.02.06.05 1.02.06.05.02
313.468.000 55.490.000 55.490.000 Terselenggaranya penyehatan lingkungan industri dan tempat usaha 8 Kecamatan Jumlah industri dan tempat usaha dengan kesling sesuai standar 100 Lokasi
001 PENYEHATAN LINGKUNGAN INDUSTRI DAN TEMPAT USAHA Lokasi : Jakarta Barat
696.677.000 696.677.000 138.433.000 20.594.000 Terlaksananya penilaian PHBS tingkat kota 8 Kecamatan Terlaksananya pengawasan dan koordinas lintas sektor dan pengembangan RW Siaga 80 Orang Terselenggaranya peningkatan wawasan bagi petugas perkesmas 150 Orang Terselenggaranya peningkatan pelayanan kesehatan lansia 75 Orang Jumlah kecamatan dengan PHBS sesuai standar 8 Kecamatan Prosentase RW Siaga Aktif 70 %
Kegiatan
002 PENGAWASAN DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN PENGEMBANGAN RW SIAGA Lokasi : Jakarta Barat
21.183.000
Kegiatan
003 PENINGKATAN WAWASAN BAGI PETUGAS PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat
21.656.000
Jumlah puskesmas dengan program perkesmas sesuai pedoman 74 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan yankes lansia sesuai standar 8 Puskesmas
Kegiatan
75.000.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
119.252.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
52.483.000
Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan bagi kader UKBM 75 Puskesmas Terselenggaranya penilaian posyandu dan pembinaan pemenang posyandu 8 Posyandu
Kegiatan
002 PENILAIAN POSYANDU TINGKAT KOTA DAN PEMBINAAN PEMENANG POSYANDU TINGKAT DKI JAKARTA Lokasi : Jakarta Barat
66.769.000
Jumlah posyandu sesuai kriteria penilaian dan berhak mewakili Jakarta Barat 1 Posyandu
1.02.07.01.03
49.497.000 14.900.000 Terlaksananya wasdal program kesehatan anak sekolah 32 Sekolah Jumlah puskesmas dengan program kesehatan anak sekolah sesuai pedoman 75 Puskesmas Jumlah sekolah sesuai dengan kriteria penilaian dan berhak mewakili Jakarta Barat 4 Sekolah
001 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM KESEHATAN ANAK SEKOLAH Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
34.597.000
1.02.07.02 1.02.07.02.01
696.677.000 370.720.000 70.720.000 Terselenggaranya penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik 10 Paket 1Prosentase program kesehatan yang tersosialisasi kepada masyarakat 100 %
001 PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Program Penanganan kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac arrest) Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
1-
1.02.07.03 1.02.07.03.01
696.677.000 18.775.000 18.775.000 Terlaksananya binwasdal program promosi kesehatan 8 Puskesmas Jumlah puskesmas dengan program promkes sesuai standar 8 Puskesmas
001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR ( PTM ) Lokasi : Jakarta Barat
75.011.500
Kegiatan
002 PENINGKATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM DI PUSKESMAS DAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat
134.397.000
Terlaksananya deteksi dini faktor resiko PTM di puskesmas dan masyarakat 8 Puskesmas Terselenggaranya surveilans PTM 18 Rumah Sakit
Jumlah puskesmas dengan deteksi dini faktor resiko PTM sesuai standar 8 Puskesmas Jumlah rumah sakit dengan data PTM lengkap 18 Rumah Sakit
Kegiatan
33.628.000
468.453.100 468.453.100 468.453.100 34.149.000 Terlaksananya sertifikasi perijinan sarkes dan nakes batra sesuai standar 1.000 Sertifikat Terlaksananya binwasdal sarkes dan nakes batra 12 Bulan Jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Sudin Kesehatan 1.000 Sertfikat Prosentase sarkes dan nakes batra sesuai standar 100 %
001 SERTIFIKASI PERIJINAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN BATRA SESUAI STANDAR Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN BATRA Lokasi : Jakarta Barat
67.905.500
Kegiatan
003 PENINGKATAN KINERJA MELALUI GUGUS KENDALI MUTU ( GKM ) Lokasi : Jakarta Barat
172.898.000
Terselenggaranya peningkatan kinerja melalui GKM 12 Bulan Terlaksananya pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Sertifikasi Perijinan Tenaga Kesehatan 1.200 Tenaga Kesehatan Terlaksananya binwasdal tenaga kesehatan 168 Kali
Kegiatan
004 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
98.868.000
Kegiatan
26.286.600
Jumlah Setifikasi Tenaga Kesehatan yang dikeluarkan 1.200 Lembar Prosentase tenaga kesehatan yang dikunjungi sesuai standar 100 %
Kegiatan
006 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
20.824.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
47.522.000
KELUARAN
Terlaksananya Penilaian & Evaluasi Pencapaian SPM DAN Renstra 1 Dokumen
HASIL
Jumlah Indikator Kesehatan yang Mencapai Target 18 Indikator
147.914.220 147.914.220 77.318.400 21.272.000 Terlaksananya binwasdal sarana farmakmin 75 Sarana Jumlah sarana farmakmin sesuai standar 75 Sarana
001 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA FARMAKMIN Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA Lokasi : Jakarta Barat
29.948.000
Prosentase industri rumah tangga yang terpapar tentang kesehatan dan keamananan pangan 100 % Prosentase sarana farmasi yang sesuai standar 100 % Jumlah indutri rumah tangga yang mendapat bantuan 35 Industri Rumah Tangga
Kegiatan
8.925.000
Terselenggaranya fasilitasi monev pelayanan kefarmasian 2 Kali Terlaksananya dukungan kegiatan One Product One Village 35 Industri Rumah Tangga
Kegiatan
004 DUKUNGAN KEGIATAN ONE PRODUCT ONE VILLAGE Lokasi : Jakarta Barat
17.173.400
1.02.10.02 1.02.10.02.01
147.914.220 21.040.000 21.040.000 Terlaksananya sertifkasi sarana farmakmin 100 Sarana Jumlah sarana farmakmin sesuai standar 100 Sarana
001 SERTIFIKASI SARANA FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN ( FARMAKMIN ) Lokasi : Jakarta Barat
1.02.10.02.02
49.555.820 49.555.820 Terlaksananya pengadaan buffer obat 1 Paket Prosentase ketersediaan obat di Sudin Kesehatan 100 %
1.02.11 1.02.11.01
44.925.000 44.925.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.11.01.01
MASUKAN
44.925.000 44.925.000
KELUARAN
HASIL
001 PENINGKATAN KUALITAS PENGOBAT TRADISIONAL DAN TENAGA KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
148.042.000 148.042.000 148.042.000 48.041.000 Tertanganinya prosedur dan manajeman rawat inap di Rumah sakit bagi Gakin dan ditindaklanjutinya pengaduan gakin 12 Bulan Terlaksananya binwasdal pelayanan Gakin di sarana kesehatan 24 Sarana Prosentase gakin yang mendapat jaminan rawat inap 100 %
001 MANAJEMAN RAWAT INAP GAKIN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
100.001.000
Jumlah sarana kesehatan sesuai standar pelayanan Gakin di Jakarta Barat 24 Sarana
Kegiatan
001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN GIZI KOMUNITAS Lokasi : Jakarta Barat
88.188.500
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gizi komunitas sesuai standar 75 Puskesmas
Kegiatan
31.500.000
Prosentase kebijakan program kesehatan jiwa yang terinformasi ke layanan ksehatan 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya binwasdal program keswa di sarana kesehatan 24 Sarana Terlaksananya program Harm reduction sesuai SOP 5 Puskesmas
HASIL
Jumlah sarana kesehatan dengan program keswa sesuai standar 24 Sarana Jumlah Puskesmas dengan program Methadon sesuai standar 5 Puskesmas
Kegiatan
15.830.000
5.650.000.000 5.650.000.000 1.600.000.000 1.500.000.000 Terlaksananya Pengadaan Meubelair Puskesmas Kecamatan Tambora 1 lokasi Terlaksananya Pengadaan Dental Unit Bagi Puskesmas 11 Unit Prosentase meubelair yang diadakan sesuai SPK 100 %
001 PENGADAAN ALKES DAN MEUBELAIR PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA Lokasi : Tambora
Kegiatan
100.000.000
1.02.18.01.06
2.300.000.000 2.000.000.000 Terlaksananya Pengembangan / Perluasan Puskesmas Kec.Kembangan 1 lokasi Terlaksananya Perencanaan X-1 Pengembangan Puskesmas Kecamatan Kalideres 1 lokasi Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 Dokumen
001 PENGEMBANGAN / PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP Lokasi : Kembangan
Kegiatan
002 PERENCANAAN X-1 PENGEMBANGAN /PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP Lokasi : Kalideres
300.000.000
1.02.18.01.07
1.750.000.000 400.000.000 Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kelurahan Pegadungan IV 1 Lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Kapuk II 1 Lokasi Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi
Kegiatan
400.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
350.000.000
KELUARAN
Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Cengkareng timur 1 Lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel.Kelapa Dua 1 lokasi Terlaksananya rehab/renovasi Puskesmas Kel. Angke 1 lokasi
HASIL
Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi
Kegiatan
350.000.000
Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Lokasi
Kegiatan
250.000.000
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
404.978.500
Kegiatan
001 GLADI POSKO DAN LAPANGAN BIDANG KESEHATAN Lokasi : Jakarta Barat
21.151.000
Jumlah Puskesmas, RS yang memilki SOP Penanggulangan Bencana sesuai Standar 26 Sarana Kesehatan
200.657.500 200.657.500 200.657.500 150.000.000 Terlaksananya peningkatan ketrampilan dan kemampuan petugas gadar dalam penanggulangan bencana 32 Orang Terlaksananya peningkatan ketrampilan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan gadar dan bencana 4 Angkatan Prosentase petugas dengan ketrampilan ATLS / BTLS baik 100 %
001 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN PETUGAS GADAR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN DALAM PENANGGULANGAN GADAR DAN BENCANA BAGI MASYARAKAT AWAM Lokasi : Jakarta Barat
50.657.500
Jumlah kelulusan peserta peningkatan ketrampilan dan kemampuan masyarakat 140 Orang
1.20.45
Program
183.170.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.45.01 1.20.45.01.01
MASUKAN
183.170.000 183.170.000 29.045.000
KELUARAN
HASIL
001 DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DI LAPANGAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Lokasi : Jakarta Barat
Terlaksananya dukungan yankes di lapangan dalam penanggulangan bencana 180 Hari Terlaksananya piket siaga 24 Jam 12 Bulan
Jumlah posko kesehatan yang melayani kesehatan dalam penanggulangan bencana 180 Posko Prosentase kejadian yang langsung direspon oleh piket siaga Sudin Kesehatan 100 %
Kegiatan
002 PIKET SIAGA 24 JAM ( PUSAT PENGENDALIAN DUKUNGAN KESEHATAN/PUSDALDUKES ) Lokasi : Jakarta Barat
154.125.000
9.607.534.140.123
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.455.534.424 7.413.414.924
KESEHATAN
4.081.180.080 4.081.180.080 4.081.180.080 2.250.000.000 terlaksananya operasional BLUD 8 puskesmas terpenuhinya kebutuhan pendukung operasional puskesmas 8 puskesmas terpenuhinya kebutuhan TAL puskesmas 8 puskesmas terlaksananya layanan kesehatan 24 jam dan rawat inap 1 puskesmas kecamatan terlaksananya penyediaan jasa internet 8 puskesmas se kecamatan terlaksananya belanja jasa Kebersihan (cleaning service) 8 puskesmas se-kecamatan terlaksananya operasional BLUD 1 tahun
Kegiatan
002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk
314.842.080
kebutuhan pendukung untuk operasional puskesmas terpenuhi dengan baik 1 tahun kebutuhan TAL puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun puskesmas dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat 1 tahun penyediaan jasa internet dapat membantu kelancaran pelaporan 1 tahun kebersihan puskesmas se kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun keamanan puskesmas se kecamatan dapat terjaga dengan baik 1 tahun
Kegiatan
003 Penyediaan jasa telekomunikasi,sumber daya air dan listrik Lokasi : Kebon Jeruk
325.464.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam dan Rawat Inap Lokasi : Kebon Jeruk
437.500.000
Kegiatan
33.000.000
Kegiatan
293.224.000
Kegiatan
427.150.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
2.025.000
rencana program tahun 2012 dapat terbentuk sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun
936.053.100 936.053.100 347.910.500 272.910.500 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 8 puskesmas se kecamatan terlaksananya crash program campak 8 puskesmas se kecamatan cakupan uci mencapai 85% 1 tahun
Kegiatan
75.000.000
1.02.03.03 1.02.03.03.03
936.053.100 2.275.000 2.275.000 terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 8 puskesmas se kecamatan penyakit potensial KLB dan dugaan KLB penyakit dapat di deteksi sejak dini 1 tahun
001 intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk
1.02.03.04 1.02.03.04.01
936.053.100 73.490.000 73.490.000 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 8 puskesmas se kecamatan temuan angka kasus TB 80% 1 tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
936.053.100 875.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Kebon Jeruk
875.000
1.02.03.06
Tolok Ukur
936.053.100
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.06.01
MASUKAN
511.502.600 511.502.600
KELUARAN
HASIL
74.845.000 74.845.000 19.550.000 19.550.000 terlaksananya gizi ibu hamil 8 puskesmas se kecamatan menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.02
74.845.000 55.295.000 55.295.000 terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 8 puskesmas se kecamatan meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil(K4) 90% 1 tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kebon Jeruk
211.637.000 211.637.000 211.637.000 211.637.000 terlaksananya pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin 8 puskesamas se kecamatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin 100 % 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebon Jeruk
83.268.800 83.268.800 11.987.800 11.987.800 terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 8 puskesamas se kecamatan angka bebas jentik >95% 1 tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
83.268.800 14.380.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.380.000
KELUARAN
terlaksananya pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 8 puskesmas se kecamatan
HASIL
penemuan penderita diare 100% 1 tahun
1.02.06.05 1.02.06.05.01
83.268.800 56.901.000 53.591.000 terlaksananya pembinaan kesling di TTU 8 puskesmas terlaksananya bimtek TPM 8 puskesmas se kecamatan cakupan tempat-tempat umum sehat 70% 1 tahun cakupan tempat -tempat umum sehat 70% 1 tahun
Kegiatan
3.310.000
80.313.500 80.313.500 1.732.500 1.732.500 terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan RW Siaga 8 puskesmas se kecamatan cakupan RW siaga aktif 70% 1 tahun
1.02.07.01.02
Target Kinerja
24.767.500
Kegiatan
24.767.500
1.02.07.01.03
12.686.000 12.686.000 terlaksananya kegiatan pembinaan program UKS/PKPR 8 puskesmas se kecamatan terdeteksinya kesehatan siswa SD dan setingkatnya 1 tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
80.313.500 41.127.500 41.127.500 terlaksananya kegiatan promosi kesehatan di setiap jenjang 8 puskesmas se kecamatan promosi kesehatan di setiap jenjang dapat lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat 1 tahun
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Kebon Jeruk
1.02.08
Program
22.511.000
Halaman 532 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01
MASUKAN
22.511.000 22.511.000 22.511.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kebon Jeruk
terlaksananya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/posbindu/pos PTM 8 puskesmas se kecamatan
131.500.000 131.500.000 131.500.000 131.500.000 terlaksananya kegiatan penerapan dan pemeliharaan SMM kesehatan 8 puskesmas se kecamatan tersertifikasinya SKPD untuk mendukung pelayanan ke masyarakat 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kebon Jeruk
1.328.780.994 1.328.780.994 1.328.780.994 1.328.780.994 terlaksananya kegiatan pengadaan obat/alkes/reagen 8 puskesmas se kecamatan tersedianya obat/alkes/reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 tahun
33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 terlaksananya kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana puskesmas dan jaringanya 8 puskesmas se kecamatan prasarana dan sarana puskesmas dan jaringannya dapat terpeliahara dengan baik dan tepat waktu 1 tahun
001 Belanja Pemeliharaan sarana dan Prasarana puskesmas Lokasi : Kebon Jeruk
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
64.650.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 8 puskesmas se kecamatan
HASIL
cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
145.025.500 80.375.500
Kegiatan
80.375.500
terlaksananya deteksi dini status balita melalui pemantauan pertumbuhan sebesar (D/S): 0.82 1 tahun
Kegiatan
11.748.000
pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 tahun
271.526.950 271.526.950 271.526.950 271.526.950 terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana puskesmas 8 puskesmas se kecamatan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD kesehatan 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
42.119.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
42.119.500
KELUARAN
terlaksananya Kegiatan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gadar bencana dan KLB 8 puskesmas se-kecamatan
HASIL
pelayanan kemasyarakat untuk keadaan gawat darurat lebih cepat dan tepat 1 tahun
9.614.989.674.547
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.838.397.110 7.822.573.110
KESEHATAN
4.530.804.931 4.530.804.931 4.334.081.431 447.514.471 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 9 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 9 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 8 Puskesmas Kelurahan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat di luar Jam Kerja 500 shift terlaksananya belanja jasa cleaning service 9 Puskesmas se-Kecamatan Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 12 Bulan Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 12 Bulan Berfungsinya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat di poli layanan 24 Jam 1 tahun kebersihan puskesmas se kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun kebutuhan TAL puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun keamanan puskesmas se kecamatan dapat terjaga dengan baik 1 Tahun penyediaan jasa internet dapat membantu kelancaran pelaporan 1 tahun
Kegiatan
2.796.690.000
Kegiatan
58.864.000
Kegiatan
302.250.000
Kegiatan
287.292.960
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kembangan
280.500.000
Terpenuhinya kebutuhan TAL puskesmas 9 Puskesmas se-Kecamatan terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor 9 Puskesmas se-Kecamatan
Kegiatan
148.970.000
Kegiatan
12.000.000
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
4.530.804.931
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
196.723.500 196.723.500
KELUARAN
HASIL
551.822.500 551.822.500 138.536.500 38.313.000 terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 9 Puskesmas se-Kecamatan terlaksananya crash program campak 9 Puskesmas se-Kecamatan cakupan uci mencapai 85% 1 Tahun
Kegiatan
100.223.500
1.02.03.04 1.02.03.04.01
551.822.500 50.688.000 50.688.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan TB Paru 9 Puskesmas se-Kecamatan temuan angka kasus TB 80% 1 Tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.02
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam setelah mendapat informasi: 1
551.822.500 7.254.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveylans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Kembangan
7.254.000
Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima 9 Puskesmas se-Kecamatan
1.02.03.05.03
Target Kinerja
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.944.000
Kegiatan
1.944.000
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 1 Tahun
1.02.03.06
Tolok Ukur
551.822.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.06.01
MASUKAN
353.400.000 353.400.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya fogging focus pada 100 % Kasus DBD FE Positif Kelurahan KLB 100 9 Puskesmas se-Kecamatan
74.582.500 74.582.500 23.000.000 23.000.000 Terlaksana nya peningkatan gizi ibu hamil 6 Kelurahan Terlaksananya peningkatan gizi ibu hamil 6 Kelurahan
1.02.04.05 1.02.04.05.02
74.582.500 51.582.500 51.582.500 Terlakasananya Pembinaan manajemen Program Kesehatan Ibu 9 Puskesmas se-Kecamatan Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 90 % 1 Tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kembangan
32.913.500 32.913.500 32.913.500 5.413.500 terimplementasinya ASi ekslusif di masyarakat 9 Puskesmas se-Kecamatan MBP-ASI tersedia dan terdistribusi dengan baik 6 Kelurahan terlaksananya Peningkatan pemberian ASI eksklusif 1 Tahun terlaksananya kegiatan peningkatan gizi pada masyarakat 1 Tahun
Kegiatan
002 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin Lokasi : Kembangan
27.500.000
97.180.000 97.180.000 44.196.000 44.196.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 6 Kelurahan Angka bebas jentik lebih besar dari 95% 1 setahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.03 1.02.06.03.01
MASUKAN
97.180.000 25.566.000 25.566.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.04 1.02.06.04.01
97.180.000 16.573.000 16.573.000 Terlaksananya pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 6 Kelurahan sarana air bersih yang memenuhi syarat 1 Tahun
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kembangan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
97.180.000 9.463.000 9.463.000 Tempat-tempat Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Tempat pengolahan makanan 1 Tahun
001 Pembinaan teknis TTU dan TPM /jasa boga, kantin, restoran rumah makan, pemukiman dan Rumah Sehat / kota sehat Lokasi : Kembangan
1.02.06.05.02
1.382.000 1.382.000 terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal 6 Kelurahan POS UKK terbentuk dan terbina dengan baik 1 Tahun
001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK sektor non formal Lokasi : Kembangan
70.324.000 70.324.000 3.888.000 1.728.000 Terbentuknya RW Siaga Aktif 6 Kelurahan Terbinanya RW Siaga 1 Tahun
Kegiatan
2.160.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
43.259.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.259.500
KELUARAN
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan UKBM 6 Kelurahan UKBM Aktif 1 Tahun
HASIL
1.02.07.01.03
23.176.500 23.176.500 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 6 Kelurahan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun
24.773.000 24.773.000 24.773.000 24.773.000 Terlaksananya pelayanan dan pembinaan PTM 6 Kelurahan Menurunnya angka kesakitan penyakit tidak menular 12 Bulan
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kembangan
104.330.000 104.330.000 104.330.000 104.330.000 Terlaksananya pemeliharaan SMM 9 Puskesmas se kecamatan Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu 1 Tahun
1.528.885.271 1.528.885.271 1.528.885.271 1.528.885.271 terlaksananya kegiatan pengadaan obat/alkes/reagen 9 Puskesmas se-Kecamatan tersedianya obat/alkes/reagen untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
99.800.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 9 Puskesmas se-Kecamatan
HASIL
cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 Tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
102.967.000 3.167.000
Kegiatan
3.167.000
terlaksananya deteksi dini status balita melalui pemantauan pertumbuhan sebesar 78% 1 Tahun
Kegiatan
14.748.000
pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 Tahun
1.02.17.02 1.02.17.02.01
17.858.000 3.110.000 3.110.000 Pelayanan gangguan jiwa di puskesmas 6 Kelurahan Terbentuknya CBU 1 Tahun
686.132.408 686.132.408 686.132.408 686.132.408 tersedianya sarana dan pra sarana puskesmas 9 Puskesmas se-Kecamatan Terlaksananya pengadaan sarana dan pra sarana puskesmas 1 Tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.824.000
1.20.43
Program
15.824.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
15.824.000 15.824.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kembangan
15.824.000
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 9 Puskesmas se-Kecamatan
9.622.828.071.657
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.155.701.361 8.075.438.861
KESEHATAN
4.002.488.960 4.002.488.960 3.753.512.960 393.620.000 Mendukung Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 12 Bulan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Yang Baik di Puskesmas 10 Puskesmas Terciptanya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang baik di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Kinerja dan kualitas Pelayanan Kesehatan dI 10 Puskesmas
Kegiatan
2.244.229.000
Mendukung Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Sistem Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 12 Bulan Meningkatkan Kualitas Operasional Pelayanan Di Pusks 12 Bulan Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Mutu Di Puskesas 9 puskesmas Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 12 Bulan
Kegiatan
212.250.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
45.396.000
Kegiatan
392.800.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telepon, air, listrik dan internet (TALI) Lokasi : Cengkareng
276.777.960
Kegiatan
188.440.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
4.002.488.960 220.176.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
220.176.000
KELUARAN
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Taraf Kualitas Kesehatan di masyarakat 6 Kelurahan
1.02.01.05 1.02.01.05.02
4.002.488.960 28.800.000 1.500.000 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Tahun Meningkatkan Kualitas Peayanan Kesehatan 12 Bulan Terciptanya Kualitas Pelayan Kesehatan 12 Bulan Terciptanya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6 Kelurahan
Kegiatan
27.300.000
3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Tahun Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12 Bulan
777.328.000 777.328.000 118.033.000 32.898.000 Mencegah Penyebaran angka penyakit menular 6 Kelurahan Mengurangi Angka Penyebaran Penyakit Menular 6 Lokasi Berkurangnya angka kesakitan masyarakat 6 Loklasi Berkurangnya Angka Penderita Penyakit Menular 6 Kelurahan
Kegiatan
85.135.000
1.02.03.03 1.02.03.03.03
777.328.000 17.600.000 17.600.000 menurunkan Angka penyakit menular di masyarakat 1 Tahun Turunnya Angka penyakit menular di masyarakat 6 kelurahan
001 Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Cengkareng
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01
MASUKAN
777.328.000 141.065.000 141.065.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
777.328.000 1.000.000
Kegiatan
1.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
777.328.000 496.380.000 496.380.000 mencegah penyebaran penyakit menular 6 Kelurahan Menurunya Angka Penderita penyakit menular 6 Lokasi
1.02.03.06.05
3.250.000 3.250.000 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 6 Kelurahan Mengurangi angka peyebaran penyakit menular 6 lokasi
147.602.400 147.602.400 62.462.400 62.462.400 penurunan angka kematian ibu dan bayi pada masyarakat 1 Tahun penurunan angka kematian ibu dan bayi pada masyarakat 6 Keluahan
1.02.04.03 1.02.04.03.01
MENINGKATNYA KUNJUNGAN IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI KUNJUNGAN SELAMA MASA KEHAMILAN
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 90 %
147.602.400 50.000.000 50.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Ibu dan bayi di masyaakat 1 Tahun Peningkatan Tingkat Kesehatan Ibu dan bayi di masyaakat 12 Bulan
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Cengkareng
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05 1.02.04.05.01
MASUKAN
147.602.400 35.140.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
35.140.000
171.150.000 171.150.000 167.075.000 167.075.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Ibu dan balita di masyaakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas Balita di masyaakat 6 Kelurahan
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Cengkareng
1.02.05.02.03
4.075.000 4.075.000 meningkatnya kemampuan teknis petugas dan kader dalam deteksi dini umbuh kembang balita 90 % cakupan pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita 90 %
001 Pembinaan pelaksanaan deteksi stimulasi deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta
122.480.000 122.480.000 43.110.000 43.110.000 penurunan angka kematian akibat penyakit pada masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas kesehatan di masyaakat 1 Kecamatan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
122.480.000 54.000.000 54.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kalitas kesehatan di masyaakat 10 Puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
122.480.000 16.770.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
16.770.000
KELUARAN
Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas kesehatan di masyaakat 12 Bulan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
122.480.000 7.500.000 3.000.000 Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatkan Tingkat Kesehatan Lingkungan di masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas petugas esehatan di masyaakat 6 Kelurahan Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas petugas Kesehatan di masyaakat 1 Kecamatan
Kegiatan
4.500.000
1.02.06.05.03
1.100.000 1.100.000 Cakupan rumah tangga sehat 95 % Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat 95 %
139.607.500 139.607.500 26.820.000 500.000 Meningkakan Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 tahun Meningkatkan Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 6 Kelurahan Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 6 Kelurahan
Kegiatan
26.320.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
38.242.500
Kegiatan
38.242.500
1.02.07.01.03
Target Kinerja
15.795.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.795.000
KELUARAN
Terciptanya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan baik 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan baik 6 Kelurahan
1.02.07.02 1.02.07.02.01
139.607.500 58.750.000 58.750.000 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan baik 1 tahun Terciptanya Promosi Kesehatan di masyarakat dengan baik 6 Kelurahan
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan luar gedung Lokasi : Cengkareng
600.000 600.000 600.000 600.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas kesehatan masyaakat 1 Tahun penurunan angka kematian akibat penyakit pada masyarakat 6 Kelurahan
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cengkareng
49.200.000 49.200.000 49.200.000 49.200.000 Terpeliharanya sistem di Puskesmas 1 TAhun Terpeliharanya sistem informasi kesehatan di Puskesmas 12 Bulan
1.984.047.600 1.984.047.600 3.400.000 3.400.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Tersedianya obat-obatan di Puskesmas 6 Kelurahan
001 Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas Lokasi : Cengkareng
1.02.10.02.02
1.980.647.600 1.980.647.600 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Tersedianya obat-obatan di Puskesmas 1 Kecamatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01
MASUKAN
185.715.000 185.715.000 185.715.000 185.715.000
KELUARAN
HASIL
001 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun Terjaminnya Kesehatan Bagi keluarga miskin dan kurang mampu 1 Kegiatan
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Cengkareng
163.749.500 163.749.500 137.581.500 137.581.500 Mengurangi angka balita gizi buruk dimasyarakat 1 Tahun Berkurangnya angka balita gizi buruk dimasyarakat 6 Kelurahan
1.02.16.02 1.02.16.02.01
163.749.500 26.168.000
Kegiatan
26.168.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
62.148.000
KELUARAN
Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan kualitas Kesehatan di masyaakat 1 Tahun
HASIL
Berkurangnya angka kematian di masyarakat 12 Bulan
264.371.901 264.371.901 264.371.901 264.371.901 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas 100 % Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas 95 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
80.262.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB Lokasi : Cengkareng
80.262.500
9.630.983.773.018
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.205.724.368 7.205.724.368
KESEHATAN
3.792.997.324 3.792.997.324 3.647.037.324 350.000.000 Terlaksananya Penyediaan Operasional Kantor. 13 Puskesmas Tersedianya Barang Cetakan Kebutuhan Kantor,BBM, Kendaraan Dinas. 1 Tahun Tersedianya operasional BLUD 1 Tahun
Kegiatan
2.120.000.000
Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 13 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Siaga 24 Jam 1 Puskesmas
Kegiatan
258.441.000
Terselenggaranya Pelayanan Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Siaga 24 Jam Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat 1 Tahun Tersedianya Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) 1 Tahun Terselenggaranya Keamanan di Puskesmas Kecamatan 1 Tahun Puskesmas Yang Bersih Dan Nyaman 100 %
Kegiatan
004 Penyediaan Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) Lokasi : Kalideres
301.877.024
Tersedianya Biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (TAL) 13 Puskesmas Terlaksananya Belanja Jasa Keamanan Kantor 1 Puskesmas Tersedianya Biaya Jasa Kebersihan Kantor. 13 Puskesmas
Kegiatan
166.821.800
Kegiatan
449.897.500
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.792.997.324 145.960.000 145.960.000 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi Dan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan TerpaduSP2TP 13 Puskesmas Terselenggaranya SIK integrasi Berbasis WEB Di Puskesmas 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.01.01
MASUKAN
994.097.500 994.097.500 164.510.000 62.555.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya Upaya Kesehatan Melalui Imunisasi 13 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak 13 Puskesmas
Kegiatan
101.955.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
994.097.500 266.180.000 266.180.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB PeruPenatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) 13 Puskesmas Case Detection Rate/Angka temuan kasus ) 80 %
1.02.03.04.05
Target Kinerja
66.829.500
Kegiatan
001 Layanan Dan Sosialisasi Program HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Lokasi : Kalideres
66.829.500
Terlaksananya Pelayanan dan Sosialisasi Penyakit HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 13 Puskesmas
1.02.03.06 1.02.03.06.01
994.097.500 496.578.000 496.578.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD 1 Tahun Incidance Rate 150 Per 100.000 Penduduk
001 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD Lokasi : Kalideres
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
114.062.500
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir 13 Puskesmas
HASIL
Cakupan Cakupan Persalinan Oleh Nakes 87 %
1.02.04.05.02
31.892.500 31.892.500 Terlakasananya Pembinaan Dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu. 13 Puskesmas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 1 90 %
001 Pembinaan Dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu. Lokasi : Kalideres
28.291.500 28.291.500 12.950.000 12.950.000 Terlaksananya Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Pemukiman/Rumah Sehat. 13 Puskesmas Meningkatnya Rumah Tangga Sehat 1 Tahun
001 Pembinaan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Pemukiman/Rumah Sehat. Lokasi : Kalideres
1.02.06.03 1.02.06.03.02
28.291.500 15.341.500
Kegiatan
001 Pemantauan & Pembinaan Kualitas Air Bersih & Air Minum. Lokasi : Kalideres
15.341.500
Terlaksananya Kegiatan Pemantauan & Pembinaan Kualitas Air Bersih & Air Minum. 13 Puskesmas
Peningkatan PHBS 65 %
1.315.816.500 1.315.816.500 1.315.816.500 1.315.816.500 Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya 13 Puskesmas Tersedianya Obat Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Kesehatan Pakai Habis, Reagen, Bahan Linen Pakai Habis 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
24.588.460
Terpeliharanya Kendaraan Dinas ( Ambulan, Mobil Dinas Dan Kendaraan Roda 2 22 Unit
355.872.500 355.872.500 177.650.000 177.650.000 Terselenggaranya Kegiatan Intervensi/ Perawatan Gizi buruk di Puskesmas ( TFC ) 1 Puskesmas Balita Gizi Buruk Tertangani 100 %
1.02.16.01.02
178.222.500 178.222.500 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 13 Puskesmas Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%
548.105.584 548.105.584 548.105.584 548.105.584 Tersedianya Lemari, Komputer, Printer, Meja, Kursi Tunggu, Kursi Kerja, Dental Unit, Lampu Sorot, Tempat Tidur, Generator Set, Mesin Cuci, Alat Pendingin Dan Alat Kedokteran Lainnya 13 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Puskesmas Kalideres 1 Tahun
9.638.189.497.386
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.543.588.219 7.522.820.719
KESEHATAN
3.879.996.900 3.879.996.900 3.733.571.900 398.006.400 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat di luar Jam Kerja 1 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 10 Puskesmas Terlaksananya belanja jasa cleaning service 10 Puskesmas Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 1 tahun Berfungsinya pelayanan kesehatan pada masyarakat 1 tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat di poli layanan 24 Jam 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 tahun Kebersihan Puskesmas Se Kecamatan dapat diwujudkan untuk kenyamanan pasien 1 tahun Kebutuhan TAL Puskesmas dapat dipenuhi dengan baik 1 tahun Keamanan Puskesmas dapat terjaga dengan baik 1 tahun
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
237.500.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
17.121.500
Kegiatan
370.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta
430.944.000
Terpenuhinya kebutuhan TAL Puskesmas 10 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor 6 Puskesmas
Kegiatan
280.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.879.996.900 59.700.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
59.700.000
KELUARAN
Tersedianya SIK Puskesmas secara terintegrasi 10 Puskesmas
HASIL
Tersedianya laporan hasil kegiatan Puskesmas kecamatan Grogol Petamburan 1 tahun
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.879.996.900 4.725.000 4.725.000 Terlaksananya Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan 10 Lokasi Meningkatkan kesehatan antisipatif terhadap perkembangan masa depan 1 tahun
001 Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk Kelurahan Lokasi : Grogol Petamburan
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.879.996.900 82.000.000 82.000.000 Terlaksananya Capasity Building 12 Puskesmas Terpenuhinya SDM Pelayanan kesehatan yang lebih responsif 1 tahun
2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 1 tahun Dokumen Anggaran Tahun 2012 1 tahun
892.707.000 892.707.000 113.091.000 29.383.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan imunisasi 7 Kelurahan Terlaksananya Crash Program Campak 7 Kelurahan Cakupan UCI mencapai 85% 1 tahun
Kegiatan
83.708.000
Kegiatan crash program campak dapat mendukung target imunisasi nasional 1 tahun
1.02.03.03
Tolok Ukur
892.707.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03.03
MASUKAN
18.360.000 12.960.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Grogol Petamburan
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 10 lokaso TerlaksananyaIntensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 7 kelurahan
Menigkatkan ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance 1 tahun Meningkatkan Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 tahun
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Grogol Petamburan
5.400.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
892.707.000 15.656.000 15.656.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 7 Kelurahan temuan angka kasus TB 80% 1 tahun
1.02.03.04.03
27.900.000 27.900.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 7 Kelurahan Meningkatkan pencegahan penyakit menular 1 tahun
001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : DKI Jakarta
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
892.707.000 3.210.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : DKI Jakarta
3.210.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
892.707.000 714.490.000 714.490.000 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 7 Kelurahan IR > 150/100000 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.332.000
KELUARAN
Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 7 Kelurahan
HASIL
Meningkatkan pencegahan angka kematian Ibu 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
83.212.000 51.400.000
Kegiatan
51.400.000
1.02.04.05.02
6.480.000 6.480.000 Terlaksananya Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 7 Kelurahan Meningkatkan pencegahan angka kematian Ibu 1 tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta
197.942.000 197.942.000 182.890.000 182.890.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin 7 Kelurahan Meningkatkan gizi balita 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI badgi Baduta Gakin Lokasi : DKI Jakarta
1.02.05.02.02
10.152.000 10.152.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vit. A 10 Puskesmas Meningkatkan kesehatan balita 1 tahun
1.02.05.02.03
4.900.000 4.900.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 7 Kelurahan Meningkatkan pemberian ASI eksklusif 1 tahun
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.030.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan Larvasida 7 Kelurahan
HASIL
Meningkatkan kesehatan masyarakat 1 tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
209.495.000 184.215.000 173.415.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya 7 Kelurahan Meningkatkan Kesehatan dan Kesadaran PHBS di Puskesmas 1 tahun Meningkatnya kesehatan lingkungan 1 tahun
Kegiatan
002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : DKI Jakarta
10.800.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
209.495.000 11.770.000 11.770.000 Terlaksananya Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum 7 Kelurahan Meningkatnya kwalitas air bersih 1 tahun
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
209.495.000 6.480.000 6.480.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 7 Kelurahan Meningkatnya kesehatan lingkungan 1 tahun
113.456.000 113.456.000 15.212.500 14.162.500 Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 7 Kelurahan Terlaksananya penatalaksanaan perkesmas 7 Kelurahan Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun
Kegiatan
1.050.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.02
MASUKAN
3.723.500
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
3.723.500
1.02.07.01.03
15.900.000 15.900.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS dan PKPR 70 Sekolah Meningkatnya kesehatan anak sekolah 1 tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
113.456.000 78.620.000 78.620.000 Terlaksananya Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung 7 Kelurahan Meningkatkan perilaku Hidup Sehat di masyarakat 1 tahun
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : DKI Jakarta
34.475.000 34.475.000 34.475.000 34.475.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 7 Kelurahan Meningkatnya pencegahan penyakit tidak menular 1 tahun
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : DKI Jakarta
83.920.000 83.920.000 83.920.000 83.920.000 Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem manajemen Mutu 1 tahun Tersertifikasi Puskesmas Se Kec. Grogol Petamburan 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem manajemen Mutu Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.126.919.696
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 10 Puskesmas
HASIL
Peningkatan pelayanan kesehatan 1 tahun
157.013.123 157.013.123 157.013.123 103.732.000 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas 10 Lokasi Prasarana dan sarana puskesmas dan jaringannya dapat terpelihara dengan baik dan tepat waktu 1 tahun Terpeliharanya dengan baik Sarana gedung kantor Puskesmas 1 tahun
001 Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
53.281.123
113.798.000 113.798.000 113.798.000 113.798.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi 7 Kelurahan Menurunnya kasus gizi buruk 1 tahun
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
36.686.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
38.786.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 7 Keluarahan Meningkatkan Jumlah CBU yang terbentuk 1 tahun
1.02.18
Program
589.000.000
Halaman 561 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
589.000.000 589.000.000 589.000.000
KELUARAN
HASIL
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20.767.500
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Grogol Petamburan
20.767.500
9.645.733.085.605
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.077.690.602 8.077.690.602
KESEHATAN
3.685.419.280 3.685.419.280 3.524.619.280 370.104.000 Terlaksananya penyediaan pendukung operasional kantor 10 Puskesmas Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kantor 1 Tahun Tersedianya operasional BLUD 1 Tahun
Kegiatan
2.000.000.000
Terlaksananya Kegiatan Operasional BLUD 10 Puskesmas Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 9 Puskesmas Kelurahan
Kegiatan
66.222.000
Terselenggaranya Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Yang Mudah Di Akses Masyarakat 52 Minggu Tersedianya Jasa Telekomusikasi, Air, dan Listrik bagi Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Keamanan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Layanan Internet di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Trejaganya Kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun
Kegiatan
004 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL) Lokasi : Palmerah
317.640.080
Kegiatan
358.000.000
Kegiatan
29.653.200
Kegiatan
383.000.000
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
3.685.419.280
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
54.900.000 54.900.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Integrasi Dan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan TerpaduSP2TP 10 Puskesmas
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.685.419.280 6.100.000 6.100.000 Terlaksananya Self Assessment Kinerja Puskesmas 10 Puskesmas Peningkatan Kinerja Puskesmas 1 Tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.685.419.280 99.800.000 99.800.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas Kecamatan Palmerah 70 orang Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatanPalmerah dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun
1.055.594.000 1.055.594.000 279.586.000 150.226.000 Terlaksananya Upaya Kesehatan Melalui Imunisasi 10 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak 10 Puskesmas Cakupan UCI (Universal Child Immunization) 1 Tahun Cakupan Imunisasi Campak 1 Tahun
Kegiatan
129.360.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.055.594.000 3.950.000 3.950.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Kusta 1 Kecamatan Terlaksananya Penatalaksanaan Kusta 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03.03
MASUKAN
11.693.000 5.461.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Palmerah
Terlaksananya kegiatan investigasi dalam rangka kejadian luar biasa 10 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Surveilans Kematian 1 Puskesmas
Terdeteksinya Penyakit Potensi KLB & dugaan KLB sejak dini 1 Tahun
Kegiatan
6.232.000
Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilan untuk mendapat informasi Epidemiologi yang akurat 85% 1 Tahun
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.055.594.000 34.100.000 34.100.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB PeruPenatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) 10 Puskesmas Case Detection Rate/Angka temuan kasus ) 80 %
1.02.03.04.03
30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Pelayanan Penyakit HIV/AIDS Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) 10 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan IMS Untuk Penangulangan HIV / AIDS di Puskesmas 80 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.055.594.000 696.265.000 696.265.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD 1 Tahun Incidance Rate 150 Per 100 000 Penduduk
001 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD Lokasi : Palmerah
93.602.500 93.602.500 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Peningkatan Gizi Ibu Hamil 10 Puskesmas Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Hamil Akibat Kurang Gizi 18 %
1.02.04.05
Tolok Ukur
93.602.500
Halaman 565 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05.01
MASUKAN
6.507.500
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
6.507.500
1.02.04.05.02
37.095.000 37.095.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 10 Puskesmas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 96 %
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Palmerah
12.524.000 12.524.000 11.124.000 11.124.000 96 % balita mendapat vit A 6 Kelurahan Terlaksananya pemberian vit A pada balita 2 kali dalam setahun 1 Tahun
1.02.05.02.03
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang ( SDIDTK) Lokasi : Palmerah
95.821.000 95.821.000 8.260.000 8.260.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 6 Kelurahan Angka bebas jentik lebih besar dari 95% 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
95.821.000 57.008.000 57.008.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 10 Puskesmas Limbah dikelola dengan baik 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.04 1.02.06.04.01
MASUKAN
95.821.000 14.785.000 14.785.000
KELUARAN
HASIL
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Palmerah
Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun
1.02.06.05 1.02.06.05.01
95.821.000 13.543.000 3.078.000 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Tempat-tempat Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan lingkungan 6 Kelurahan Terlaksanya Pembinaan Teknis Rumah Sehat 1 Tahun Terlaksananya pengawasan dan pembinaan TTU 1 Tahun
Kegiatan
6.465.000
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Tempat pengolahan makanan 1 Tahun Terciptanya Rumah Tangga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Palmerah 1 Kecamatan
Kegiatan
4.000.000
1.02.06.05.02
2.225.000 2.225.000 POS UKK terbentuk dan terbina dengan baik 6 Kelurahan Terlaksananya pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal 1 Tahun
225.818.500 225.818.500 17.340.000 7.120.000 Terbentuknya RW Siaga Aktif 6 Kelurahan Terbinanya RW Siaga 1 Tahun
Kegiatan
10.220.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.02
MASUKAN
87.105.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
87.105.000
1.02.07.01.03
75.124.000 75.124.000 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 6 Kelurahan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
225.818.500 46.249.500 46.249.500 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 6 Kelurahan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Palmerah
13.643.000 13.643.000 10.335.000 10.335.000 Menurunnya angka kesakitan penyakit tidak menular 6 Kelurahan Terlaksananya pelayanan dan pembinaan PTM 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Palmerah
1.02.08.01.03
Target Kinerja
3.308.000
Kegiatan
3.308.000
134.784.500 134.784.500 134.784.500 134.784.500 Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar mutu 10 Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan SMM 1 Tahun
1.02.10
Program
2.000.640.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.10.02 1.02.10.02.02
MASUKAN
2.000.640.000 2.000.640.000 2.000.640.000
KELUARAN
HASIL
11.674.000 11.674.000 11.674.000 11.674.000 Terlaksananya Pemetaan Batra 6 Kelurahan Tersedianya Peta Batra di Wilayah Kec. Palmerah 1 Tahun
5.350.000 5.350.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 6 Kelurahan Meningkatnya pelayanan terhadap gakin 1 Tahun
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Palmerah
223.941.000 223.941.000 186.770.000 186.770.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penaggulangan masalah kurang gizi 10 Puskesmas Cakupan balita bawah garis merah 1,4% 1 Tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
223.941.000 37.171.000
Kegiatan
37.171.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17 1.02.17.01 1.02.17.01.01
MASUKAN
40.000.000 40.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
40.000.000
pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum dapat langsung ke masyarakat 1 Tahun
478.878.822 478.878.822 478.878.822 478.878.822 Tersedianya sarana dan pra sarana puskesmas 10 Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan pra sarana puskesmas 1 Tahun
9.653.810.776.207
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.906.730.048 8.826.730.048
KESEHATAN
4.960.052.000 4.960.052.000 4.765.880.000 3.270.000.000 Terlaksananya Operasional BLUD 8 Puskesmas Terlaksananya jasa kebersihan di puskesmas 9 puskesmas Terlaksananya Operasional BLUD 1 tahun Terlaksanana Jasa kebersihan di SKPD Puskesmas Kecamatan Tambora 1 tahun Terselenggaranya Jasa Keamanan dan Pengamanan Kantor Puskesmas 1 tahun Teerpenuhinya kebutuhan TAL dengan baik 1 tahun
Kegiatan
380.700.000
Kegiatan
358.480.000
Kegiatan
004 Penyediaan jasa Telekomunikasi, Sumber Daya, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Tambora
292.224.000
Kegiatan
287.100.000
Terlaksananya pelayanan di puskesmas kecamatan selama 24 jam sehari dengan baik 1 tahun Tersedia dan terlaksananya pendukung Operasional Kantor Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
177.376.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
4.960.052.000 194.172.000 194.172.000 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara integral dan kontinyu 9 puskesmas Terlaksana dan terpeliharanya SIK di Puskesmas secara integral , kontinyu dan baik 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02
MASUKAN
27.180.000 27.180.000 27.180.000 27.180.000
KELUARAN
HASIL
Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun
547.703.250 547.703.250 170.873.000 113.578.500 Terlaksananya Kegiatan Crash Program campak 9 Puskesmas Se-Kecamatan Terlaksananya Immunisasi 9 Puskesmas Tercapainya Crash Program campak 1 tahun Tersedianya I\imunisasi untuk anak 1 Tahun
Kegiatan
57.294.500
1.02.03.03 1.02.03.03.02
547.703.250 592.000 592.000 Terdeteksinya penyakit kusta lebih awal 9 Puskesmas Terkelolanya penyakit kusta pada masyarakat dengan baik 1 Tahun
1.02.03.03.03
11.606.750 6.146.750 Tercapainya ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans penyakit KLB 9 Puskesmas Terdeteksinya kejadian kematian lebih awal 9 Puskesmas Tersedianya Validasi Data Kesehatan Tk Kecamatan 1 Tahun
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Tambora
Kegiatan
5.460.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
547.703.250 71.905.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
71.905.000
KELUARAN
Terkelolanya Pasien TB paru dengan Baik 11 Kelurahan
HASIL
Terlaksananya Program pengobatan TB Paru dengan baik 1 Tahun
1.02.03.04.03
12.560.000 12.560.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS dengan menyeluruh dan baik 11 Kelurahan Tercapainya Penemuan kasus TB (CDR): 0.95 1 Tahun
001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS (Klinik IMS,CD4,ARV,VCT) Lokasi : Tambora
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
547.703.250 4.272.000
Kegiatan
4.272.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
547.703.250 275.894.500 275.894.500 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD oleh semua sektor 9 Puskesmas Menurunnya angka kejadian dan angka kematian akibat DBD 1 Tahun
165.266.000 165.266.000 60.534.000 60.534.000 Terkelolanya masalah gizi pada ibu hamil 11 Kelurahan Meningkatnya status gizi ibu hamil di Tambora 1 Tahun
1.02.04.04 1.02.04.04.02
165.266.000 1.187.500 1.187.500 Terlaksananya penanganan neonatal dengan baik dan sehat 11 Kelurahan Menurunnya Angka Kematian Bayi 1 Tahun
001 Sosialisasi dan Penatalaksanaan Bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Tambora
1.02.04.05
Tolok Ukur
165.266.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05.01
MASUKAN
48.158.500
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
48.158.500
Menurunnya Angka kesakitan dan kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas 1 Tahun
1.02.04.05.02
55.386.000 55.386.000 Terlaksananya Manajemen Program Kesehatan Ibu dengan menyeluruh 11 Kelurahan Meningkatnya kunjungan dan kesehatan ibu hamil 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Tambora
1.02.05.02 1.02.05.02.01
MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1
194.695.500 61.616.500 4.326.500 Terlaksananya Pemberian ASI Eksklusif Tk Kota/ Kab 9 Puskesmas Tercapainya cakupan Pemberian MP-ASI Bagi Anak 6-24 Bulan Gakin 1 Tahun Tersedia dan terdistribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin 1 Tahun
Kegiatan
002 Pengadaan Dan Distribusi MBP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Tambora
57.290.000
1.02.05.02.02
6.231.000 6.231.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 9 Puskesmas Tercapainya Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita 1 Tahun
1.02.05.02.03
26.848.000 26.848.000 Terlaksananya SDIDTK dengan baik 11 Kelurahan Meningkatnya pelayanan untuk anak Balita 1 Tahun
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tambora
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06 1.02.06.01 1.02.06.01.01
MASUKAN
348.676.000 348.676.000 26.895.500 26.895.500
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah dan Rumah Sehat Lokasi : Tambora
Terlaksananya Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah dan Rumah Sehat 11 Kelurahan
1.02.06.02 1.02.06.02.01
348.676.000 182.981.000 182.981.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 9 Puskesmas Tercapainya Pengendalian Vektor 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
348.676.000 116.379.500 52.140.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah Yang Memenuhi standar 9 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Teknis Tentang Pengelolaan Limbah 11 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih Air Minum 9 Puskesmas Tersedianya Pengelolaan Limbah 1 Tahun
Kegiatan
002 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Balai Pengobatan / Klinik Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lainnya Lokasi : Tambora
2.074.500
Kegiatan
003 Pemantauan dan Pembinaan kualitas Air Bersih Air Minum Lokasi : Tambora
62.165.000
Tersedianya Kualitas Air Bersih dan Air Minum Yang Memenuhi Standar 1 Tahun
1.02.06.05 1.02.06.05.01
348.676.000 2.742.500 2.742.500 Terlaksananya Pembinaan Teknis KDM 9 Puskesmas Tercapainya Cakupan tempat-tempat umum sehat: 0.8 1 Tahun
1.02.06.05.02
Target Kinerja
19.677.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
19.677.500
KELUARAN
Terlaksananya POS UKK Sektor Non Formal 9 Puskesmas
HASIL
Tersedianya Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal: 0.8 1 Tahun
103.878.500 103.878.500 24.323.500 3.287.500 tahun 9 puskesmas Terlaksananya perkesmas sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun Tercapainya Cakupan RW Siaga aktif: 0.45 1 Tahun
Kegiatan
21.036.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
27.570.000
Kegiatan
001 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia dan Kelompok / Posyandu Lansia Lokasi : Tambora
15.485.000
Terlaksananya Pembentukan Puskesmas Santun Lansia dan Kelompok / Posyandu Lansia 11 Kelurahan Terbinanya UKBM dengan baik 11 Kelurahan
Kegiatan
12.085.000
1.02.07.01.03
21.702.000 21.702.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS dan PKPR 11 Kelurahan Meningkatnya Kesehatan Pada Anak sekolah 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
103.878.500 30.283.000 30.283.000 Terlaksananya Penyuluhan di Dalam Dan Diluar Gedung Puskesmas 11 Kelurahan Tercapainya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang: 1 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM Lokasi : Tambora
27.135.000
Terbentuk dan terbinanya Kelompok Peduli PTM/ Posbindu/ Pos PTM dengan baik 9 puskesmas
1.02.08.01.03
Target Kinerja
500.000
Kegiatan
500.000
Terdeteksinya faktor resiko dan gejala Kanker Cervix dan Payudara pada masyarakat dengan akurat 9 puskesmas
71.900.298 71.900.298 71.900.298 71.900.298 Terlaksana dan terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu Kesehatan di Puskesmas 9 puskesmas Terlaksananya sistem manajemen mutu di puskesmas menuju Pelayanan Prima 1 tahun
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Tambora
1.712.750.000 1.712.750.000 1.712.750.000 1.712.750.000 Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen di Puskesmas 9 Puskesmas Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen untuk pelayanan di Puskesmas dengan lengkap 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
108.972.000
1.02.16.02 1.02.16.02.01
110.366.000 1.394.000
Kegiatan
1.394.000
Tercapainya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan 1 Tahun
Kegiatan
17.627.500
439.000.000 439.000.000 439.000.000 439.000.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 9 puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas sesuai dengan fungsi kesehatan 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana 11 kelurahan
HASIL
Terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana pra RS di puskesmas dan pos kesehatan 1 tahun
9.662.717.506.255
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.250.620.733 6.194.920.733
KESEHATAN
2.424.169.415 2.424.169.415 2.317.791.415 444.198.487 Tesedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya Pelaksanaan Opearsional BLUD Puskesmas Kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 24 jam di puskesmas Kecamatan Tamansari 1 Puskesmas Terlaksananya layanan kesehatan pada hari sabtu di puskesmas kelurahan 5 Puskesmas kelurahan Terdsedianya jasa kebersihan di Puskesmas sekecamatan Tamansari 6 Puskesmas Tersedianya sarana Telepon, Air dan Listrik Puskesmas 6 Puskesmas Terlaksananya pelayanan puskesmas semakin efesien dan meningkat 6 Puskesmas Meningkatnya Pelayanan Puskesmas Tamansari semakin efisien dan akuntable 1 Tahun Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama 24 jam 1 Puskesmas Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada hari sabtu 5 Puskesmas kelurahan Terpeliharanya kebersihan dan kerapihan sarana dan prasarana Puskesmas 6 Puskesmas Kebutuhan Telepon, Air dan Listrik Puskesmas dapat terpenuhi 6 Puskesmas Terpenuhinya jaringan internet 6 Puskesmas
001 Penyediaan kebutuhan operasional layanan kesehatan di puskesmas Lokasi : Taman Sari
Kegiatan
1.150.850.000
Kegiatan
155.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan Lokasi : Taman Sari
27.645.000
Kegiatan
319.263.528
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Lokasi : Taman Sari
195.634.400
Kegiatan
25.200.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.424.169.415 7.478.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.478.000
KELUARAN
Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tamansari 1 Puskesmas
HASIL
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tamansari 6 Puskesmas
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.424.169.415 1.400.000 1.400.000 Terlaksanaan Penilaian kinerja dan pembuatan laporan tahunan 8 Kelurahan Meningkatnya kinerja karyawan 1 Tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.424.169.415 97.500.000 97.500.000 Terlaksannya pelaksanaan capsity Building 5 Puskesmas Meningkatnya kinerja karyawan puskesmas kecamatan Tamansari 5 Puskesmas
11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 Tersusunya rencana kerja puskesmas tahun 2012 1 Dokumen Program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang lebih efektif dan efisien 1 Dokumen
609.776.000 609.776.000 170.643.000 124.403.500 Terlaksananya Crash Program Campak 8 Kelurahan Terlaksanananya Penatalaksanaan Imunisasi 8 Kelurahan Meningkatnya jumlah cakupan imunisasi campak 8 Kelurahan Menurunya angka kesakitan 1 Tahun
Kegiatan
46.239.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03 1.02.03.03.03
MASUKAN
609.776.000 11.010.000 7.510.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : Taman Sari
Terlaksananya kegiatan intensifikasi penyakit potensial KLB di wilayah kerja Puskesmas kecamatan Tamansari 250 Kasus Terlaksananya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 Tahun
Kegiatan
002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : Taman Sari
3.500.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
609.776.000 127.478.000 127.478.000 Terlaksananya pengobatan TB paru 8 Kelurahan Menurunya jumlah penderita TB Paru 1 Tahun
1.02.03.04.03
52.491.000 52.491.000 Terlaksananya pelayanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS di Puskesmas Kecamatan Tamansari 8 Kelurahan Menurunnya kasus penyakit AIDS dan IMS diwilayah puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun
001 Layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS Lokasi : Taman Sari
1.02.03.06 1.02.03.06.01
609.776.000 248.154.000 248.154.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD diwilayah puskesmas kecamatan Tamansari 8 Kelurahan Menurunnya angka penularan dan kesakitan penyakit DBD diwilayah puskesmas kecatamatan Tamansari 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
52.310.000
KELUARAN
Terlaksanananya Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil 8 Kelurahan
HASIL
Menurunya jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
139.297.000 62.087.000
Kegiatan
62.087.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu di wilayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 8 Kelurahan
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu oleh bidan yang lebih profesional 1 Tahun
1.02.04.05.02
24.900.000 24.900.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 8 Kelurahan Menurunya kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 1 Tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Taman Sari
59.160.000 59.160.000 51.588.000 51.588.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin 8 Kelurahan Menurunnya kasus baduta kekurangan gizi di wilayah puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi baduta gakin Lokasi : Taman Sari
1.02.05.02.02
3.402.000 3.402.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi vitamin A 8 Kelurahan Meningkatnya cakupan bayi dan balita yang diberikan vitamin A 1 Tahun
1.02.05.02.03
4.170.000 4.170.000 Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan stimulasi deteksi, intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) 8 Kelurahan Terdeteksinya sedini mungkin tumbuh kembang anak balita 1 Tahun
001 Pembinaan pelaksanaan stimulasi deteksi, intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) Lokasi : Taman Sari
1.02.06 1.02.06.02
306.395.500 306.395.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.02.01
MASUKAN
200.352.000 200.352.000
KELUARAN
HASIL
Terbebasnya wilayah puskesmas kecamatan Tamansari dari sumber vektor penyakit 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
306.395.500 70.200.000 70.200.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di puskesmas 6 Puskesmas Terciptanya lingkungan yang bebas dari limbah di wiayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
306.395.500 29.750.000 29.750.000 Terlaksananya Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum 28 Lokasi Meningkatnya kualitas air bersih dan air minum 1 Tahun
001 Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Taman Sari
1.02.06.05 1.02.06.05.01
306.395.500 2.765.000 1.925.000 Terlaksananya Pembinaan kesehatan lingkungan di Tempat - tempat Umum (TTU) 8 Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Teknis TTU 8 Kelurahan Meningkatnya kesehatan ditempat - tempat Umum 1 Tahun
Kegiatan
840.000
1.02.06.05.02
3.328.500 3.328.500 Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Pos UKK 3 Pos UKK Meningkatnya derajat kesehatan bagi para pekerja sektor formal 1 Tahun
001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Pos UKK Lokasi : Taman Sari
1.02.07 1.02.07.01
203.209.300 203.209.300
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.01
MASUKAN
17.119.000 9.495.000
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan rw siaga 1 tahun Meningkatnya masyarakat memelihara kesehatan secara mandiri 1 Tahun
Kegiatan
7.624.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
53.757.000
Kegiatan
53.757.000
1.02.07.01.03
50.499.000 50.499.000 Terlaksananya Pembinaan program UKS / UKGS dan PKPR 8 Kelurahan Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah 1 Tahun
001 Pembinaan program UKS / UKGS dan PKPR Lokasi : Taman Sari
1.02.07.02 1.02.07.02.01
203.209.300 81.834.300 81.834.300 Terlaksananya Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung 8 Puskesmas Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pkesehatan 1 Tahun
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Taman Sari
22.815.000 22.815.000 21.315.000 21.315.000 Terlaksananya Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu / Pos PTM 8 Kelurahan Terbinanya kelompok dengan penyakit tidak menular 1 Tahun
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM / Posbindu / Pos PTM Lokasi : Taman Sari
1.02.08.01.03
Target Kinerja
1.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000
KELUARAN
Terlaksananya Deteksi dini kanker cerviks dan payudara 8 Kelurahan
HASIL
Terdeteksi secara dini kanker cerviks dan payudara 1 Tahun
76.080.000 76.080.000 76.080.000 76.080.000 Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 3 Puskesmas Meningkatnya sistem manajemen mutu puskesmas 1 Tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu Lokasi : Taman Sari
1.502.367.313 1.502.367.313 1.200.000 1.200.000 Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 6 Puskesmas Meningkatnya koordinasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 1 Tahun
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas Lokasi : Taman Sari
1.02.10.02.02
1.501.167.313 1.501.167.313 Tersedianya Obat, Alkes dan Reagen di puskesmas 6 Puskesmas Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun
300.425.000 300.425.000 300.425.000 46.950.000 Terpeliharanya prasarana / alat penunjang kantor puskesmas kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan sarana gedung kantor 3 Puskesmas Terpeliharanya prasarana / alat penunjang kantor puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun Terpeliharanya sarana gedung puskesmas 1 Tahun
001 Belanja pemeliharaan prasarana / Alat penunjang kantor Lokasi : Taman Sari
Kegiatan
253.475.000
1.02.16
Program
124.419.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.16.01 1.02.16.01.02
MASUKAN
124.419.000 89.598.000 89.598.000
KELUARAN
HASIL
001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gzi Lokasi : Taman Sari
1.02.16.02 1.02.16.02.01
124.419.000 34.821.000
Kegiatan
34.821.000
13.076.000 13.076.000 13.076.000 13.076.000 Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok keswa 8 Kelurahan Meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja puskesmas kecamatan Tamansari 1 Tahun
401.931.205 401.931.205 401.931.205 401.931.205 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas kecamatan Tamansari 6 Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memadai 1 Tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
55.700.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
55.700.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Puskesmas
HASIL
Mningkatnya pelayanan kegawat daruratan 1 Tahun
9.668.968.126.988
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
51.890.377.600 51.324.877.600
KESEHATAN
3.259.289.600 3.259.289.600 190.900.000 146.350.000 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan sudin kesehatan dan Puskesmas 2 Kegiatan terlaksananya Pemutahiran data Tenaga Kesehatan 1 kali Tersedianya tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensi 60 Orang
001 Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Sesuai dengan Program Kesehatan Antisipatif terhadap Masa depan Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
44.550.000
1.02.01.03 1.02.01.03.01
3.259.289.600 2.387.662.600 72.450.000 Terlaksananya pengelolaan Ketatausahaan 12 bulan Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis SAK/SAP 12 Bulan Terlaksananya Pembinaan Mental Pegawai 12 Bulan Terlaksananya pengelolaan ketatausahaan dengan tepat 12 bulan Tercapainya Laporan Keuangan berbasis SAK/SAP yang akurat 12 Bulan Tercapainya peningkatan mental Pegawai 12 Bulan
001 Penyusunan Sistem Manajemen Kepegawaian Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
33.638.000
Kegiatan
003 Peningkatan/Pembinaan Mental Pegawai Puskesmas dan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
221.457.000
Kegiatan
004 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan-peningkatan Pelayanan Rapat Pimpinan/Rapim Lokasi : Jakarta Selatan
28.900.000
Terlaksananya peningkatan pelayanan rapat Pimpinan/Paripurna 1 Paket Terlaksananya Pengelolaan Keuangan di Sudin Kesehatan dan Puskesmas 1 Paket
Tercpainya Peningkatan Pelayanan Rapat Pimpinan/Rapim 12 Bulan Tercapainya Sistem Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Sesuai Ketentuan Yang berlaku 100 Orang
Kegiatan
005 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Puskesmas dan Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan
13.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
102.900.000
KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 38 Buah Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 8 Buah Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 14 Buah Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional 38 Buah Tersedianya Pengisisan Tabung Pemadam Kebakaran 4 Unit Tersedianya Pengisian Tabung Gas 4 Unit Tersedianya Fasilitas TAL 3 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya Kinerja Pegawai Sudin Kesehatan Jaksel 38 Buah
Kegiatan
22.000.000
Kegiatan
008 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Lokasi : Jakarta Selatan
29.000.000
Kegiatan
229.000.000
Kegiatan
99.600.000
Kegiatan
9.500.000
Kegiatan
012 Belanja Telepon, Air dan Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Selatan
390.377.600
Kegiatan
14.400.000
Meningkatnya Koordinasi, Efisiensi dan Efektifitas 12 Bulan Terpeliharanya Kebersihan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 Kegiatan Terpeliharanya Keamanan kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
410.000.000
Tersediannya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Pengamanan kantor 1 Kegiatan Tersedianya Jasa Angkut Sampah 1 Kegiatan
Kegiatan
99.000.000
Kegiatan
016 Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Penyediaan Jasa Angkut Sampah) Lokasi : Jakarta Selatan
5.300.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
56.500.000
KELUARAN
Terlaksananya Service kendaraan dinas operasional 38 Unit Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 38 Unit Terlaksananya Surat Tanda Kendaraan Bermotor 38 Unit Tersedianya Cetakan Umum Sudin Kesehatan jakarta Selatan 1 Kegiatan Tersedianya Cetakan Khusus Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 kegiatan Tersedianya Fotocopy Dokumen di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 1 Kegaiatan Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 12 Bulan
HASIL
Meningkatnya Kinerja Pegawai 38 Unit
Kegiatan
98.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
9.700.000
Kegiatan
28.500.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
023 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Gula, Teh dan Air Mineral Galon) Lokasi : Jakarta Selatan
19.000.000
Kegiatan
36.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Alat Pendingin 37 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa 1 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Komputer 1 Kegiatan Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Note Book 1 Kegiatan
Kegiatan
5.500.000
Kegiatan
35.500.000
Kegiatan
7.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
17.500.000
Terlaksananya Pemeliharaan Printer 1 Kegaiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan jaringan Internet 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan OHP/Infokus/LCD/HDTV 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1 Kegiatan Tersedianya Komputer (PC) 2 Unit
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
16.500.000
Kegiatan
21.500.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
38.000.000
Tersedianya Note Book di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan 2 Unit Tersedianya Kelengkapan Komputer di Sudin Kesehatan jakarta Selatan 1 Kegiatan Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan 12 Bulan Terlaksananya Peningkatan Kinerja SIK 12 Bulan Terlaksananya Validasi Data Kesehatan Tk. Kota/Kab. 12 Bulan
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
035 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIK Integrasi Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
meningkatnya Manajemen Data Kesehatan 100 % Meningkatnya Pemanfaatan data Kesehatan 100 % Adanya Data SP2TP yang Valid dan Lengkap 100 %
Kegiatan
75.440.000
Kegiatan
47.000.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
29.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
29.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program dan Anggaran 12 Bulan
HASIL
Realisasi Penyerapan Anggaran 100 %
1.02.01.04 1.02.01.04.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website
3.259.289.600 21.370.000 21.370.000 Tersedianya Informasi Kesehatan Berbasis Website 12 Kali Meningkatnya tampilan dan informasi kesehatan di website 100 %
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.259.289.600 630.357.000 360.599.000 terlaksananya Gerakan Jum'at bersam 575 Dokter dan TP. PKK 12 Bulan Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan dan Puskesmas Teladan 2 Kegiatan Terlaksananya Capacity Building 1 Kali Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat bersama Dokter dan TP. PKK 12 Bulan Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Puskesmas Teladan 100 %
001 Gerakan Jum'at Sehat Bersama 575 Dokter dan TP. PKK Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
144.658.000
Kegiatan
125.100.000
meningkatnya Jumlah Pegawai Sudin Kesehatan yang mengikuti Capacity Building 90 Orang
46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2012 10 Bulan Tersusunnya Perencanaan Program dan Anggaran 100 %
001 Konsolidasi Rencana Program dan Anggaran Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
140.000.000
KELUARAN
Petugas Rekam Medis di RS yang melaporkan Penyakit Potensial KLB 12 Bulan Penanggulangan Kejadian KLB 50 Kasus
HASIL
Kewaspadaan dini terhadap penyakit Potensial KLB/PTM 10 Kecamatan
Kegiatan
72.000.000
Kegiatan
003 Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
Petugas Surveilans di PKM Kecamatan 12 kali Pertemuan Integrasi AFP dan PD3I 3 kali Pertemuan Peningkatan Wawasan Surveilans Kematian 10 Orang
Kegiatan
004 Binwasdal Surveilans Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Jakarta Selatan
7.000.000
Meningkatnya Penemuan Kasus AFP 10 Puskesmas Kecamatan Pengisian Surat Penyeba Kematian secara benar 10 Puskesmas Kecamatan
Kegiatan
005 Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Selatan
10.500.000
1.02.03.03 1.02.03.03.04
889.263.000 434.700.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
164.200.000
Terpantaunya Kegiatan Imunisasi Campak 1 Paket Puskesmas Melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 1 Paket Terlaksananya Koordinasi dengan Petugas Pembinaan dan Petugas Kesehatan haji di Puskesmas 1 Paket
Ter-Reduksinya Penyakit Campak di Jakarta Selatan 100 % 100% Puskesmas Melaksanakan Program Imunisasi sesuai SOP 100 % Terbinanya Petugas Haji Di Puskesmas 85 %
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
28.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Meningkatnya Angka Kesembuhan TB 70% dari Target 80% 1 Paket Pencegahan Penyakit P2ML 1 Paket
HASIL
mencegah dan menurunkan Kasus TB di Masyarakat 100 %
Kegiatan
100.000.000
Tertanggulanginya Penyakit P2ML 100 % Peningkatan Layanan IMS di PKM Kecamatan 10 Puskesmas Kecamatan Mencegah Penularan Penyakit Kusta di masyarakat 100 %
Kegiatan
15.000.000
Petugas IMS di PKM Kecamatan 3 Kali Terlaksananya Program layanan Kusta dengan baik 1 Paket
Kegiatan
15.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
889.263.000 200.063.000 110.063.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular sesuai SOP 1 Paket 100% Puskesmas melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Sesuai SOP 100 % Turunnya Kasus DBD di Jakarta Selatan 12 Unit
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
001 Peningkatan wawasan tentang ANC yang terintegrasi Lokasi : Jakarta Selatan
18.250.000
Terlaksananya Peningkatan Wawasan tentang ANC terintegrasi bagi Petugas 3 Hari Terlaksananya orientasi tentang Supervisi Fasilitatif bagi Petugas Kesehatan 1 kali
Kegiatan
10.509.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Validasi Data Program KIA 2 kali Terlaksananya Evaluasi Program Kesehatan Ibu 1 kali Terlaksananya pemantapan Pelaksanaan Program KB 2 Kali terlaksananya Orientasi Alat bantu Pemilihan Kontrasepsi (ABPK) bagi petugas 1 kali Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Program Kesehatan anak 10 Puskesmas Kecamatan Terlaksananya Orientasi Penatalaksanaan Bayi baru lahir berbasis Perlindungan Anak 1 Kali Terlaksananya Koordinasi jejaring dengan RS dan BPS 2 Kali
HASIL
Meningkatnya Cakupan K4 Ibu hamil 96 % meningkatnya Cakupan Kunjungan K4 Ibu hamil 96 % Meningkatkan cakupan KB Aktif 89 %
Kegiatan
14.316.000
Kegiatan
14.000.000
Kegiatan
006 Orientasi Alat Bantu Pemilihan Kontrasepsi (ABPK) bagi Petugas Kecamatan/Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan
14.500.000
Kegiatan
007 Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan anak Puskesmas Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
4.750.000
Kegiatan
008 Orientasi Penatalaksanaan Bayi baru Lahir berbasis Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan
14.166.000
Kegiatan
21.521.000
1.02.04.05 1.02.04.05.01
213.614.000 45.510.000
Kegiatan
001 Pelatihan tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan
21.500.000
Terlaksananya Pelatihan tentang peningkatan pelayanan kesehatan ibu bagi petugas 5 Hari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas petugas tentang kelasIbu hamil bagi Petugas 2 hari Terlaksananya Temu Konsultasi Program Kesehatan Ibu 5 kali
Kegiatan
002 Peningkatan Kapasitas Petugas tentang kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Selatan
14.000.000
Kegiatan
10.010.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05.02
MASUKAN
38.500.000 38.500.000
KELUARAN
HASIL
1.02.04.05.03
3.592.000 3.592.000 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Puskesmas mampu PONED 3 RB Puskesmas meningkatnya Cakupan Pertolongan Persalinan 93 %
90.124.000 90.124.000 60.964.000 60.964.000 Terinformasinya masyarakat tentang ASI Eksklusif sehingga cakupan dapat meningkat 1 Kali meningkatnya pemberian ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI dan Vitamin A PAda balita 40 %
001 Peningkatan pemberian ASI Eksklusif Tk. Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.05.02.02
7.500.000 7.500.000 Terlaksananya Pemantauan/Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan SDIDTK di Puskesmas 20 Kegiatan meningkatnya Jumlah balita yang mendapat Vitamin A 100 %
1.02.05.02.03
21.660.000 21.660.000 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan SDIDTK 10 Puskesmas Kecamatan meningkatnya Cakupan Balita 90 %
001 Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang) di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
1.001.301.000 1.001.301.000 55.500.000 55.500.000 terlaksananya jejaring Kesehatan Kerja di Puskesmas Kecamatan 1 Paket Peningkatan Jejaring Kesehatan Kerja Petugas Puskesmas dalam Implementasi Kesehatan Kerja di Puskesmas 10 Puskesmas Kecamatan
1.02.06.03
Tolok Ukur
1.001.301.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.03.02
MASUKAN
849.801.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
100.512.000
Terlaksananya ABJ >95% di Jakarta Selatan 1 Paket Terlaksananya Evaluasi & Uji Petik TTu & TPM 1 Paket
Meningkatnya Angka Bebas Jentik di Wilayah Jakarta Selatan 100 % Peningkatan Cakupan TTU&TPM yang memenuhi syarat kesehatan 50 Lokasi Peningkatan Penghargaan Kota Sehat di Jakarta Selatan 100 % Berkurangnya kasus penyakit menular bersumber binatang 1 Paket Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Operator DAM dalam hygiene sanitasi DAM 50 Orang
Kegiatan
002 Evaluasi dan Uji Petik Pembinaan Teknis dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM Lokasi : Jakarta Selatan
17.914.000
Kegiatan
003 Pembinaan RW Bebas Jentik (Lomba RW Bebas Jentik) Lokasi : Jakarta Selatan
40.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Buffer Stock Insektisida Larvasida Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
650.875.000
Tersedianya Buffer Stock Insektisida dan Larvasida 1 Paket Terlaksananya Peningkatan Kapasitas teknis operator DAM 1 Paket
Kegiatan
005 Binwasdal Sarana Air Bersih dan Air Minum (perpipaan dan Non Perpipaan) Lokasi : Jakarta Selatan
40.500.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
1.001.301.000 96.000.000 96.000.000 Terlaksananya antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 Paket Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 1 paket
717.096.000 717.096.000 717.096.000 62.105.000 Terlaksananya Kajian PHBS 240 RW Diketahuinya Jumlah Rumah Tangga Sehat 65 % Meningkatnya Kesadaran tentang Pola Hidup Sehat 65 %
Kegiatan
68.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
38.400.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan PHBS&Pendampingan SMD/MMD 40 Kali Terlaksananya Evaluasi Kinerja PHBS 1 Kali Terlaksananya Promosi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik 1 Kali Terlaksananya Koordinasi & Peningkatan Petugas Promkes 4 kali terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan Kota/Kab setempat/Domisili 1 kali Terlaksananya Pembentukan RW Siaga 1 Kali Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Program Perkesmas 2 Lokasi Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan lansia bagi petugas program kesehatan Lansia 78 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok lansia 4 Kali Terinformasinya masyarakat tentang KADARZI 4 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya Kesadaran tentang Pola Hidup Sehat 65 %
Kegiatan
39.785.000
Meningkatnya contoh wilayah PHBS yang baik 65 % Promosi Kesehatan Terselenggara disetiap jenjang 100 %
Kegiatan
005 Promosi Kesehatan melalui Media cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Selatan
77.094.000
Kegiatan
006 Koordinasi & Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes Lokasi : Jakarta Selatan
18.870.000
Berfungsinya Promosi Kesehatan di setiap Jejaring 100 % Meningkatnya Informasi tentang TOGA 100 %
Kegiatan
66.000.000
Kegiatan
5.500.000
Kegiatan
59.100.000
Kegiatan
11.000.000
Kegiatan
011 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program Lansia Lokasi : Jakarta Selatan
52.712.000
Kegiatan
012 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Lokasi : Jakarta Selatan
24.390.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
62.940.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan Posyandu 1 kali Terlaksananya Rakor 6 Kali
HASIL
Meningkatnya kualitas Pelayanan Posyandu 100 % Meningkatkan Cakupan Program Anak Sekolah dan Remaja 100 %
Kegiatan
014 Pengawasan dan Pengendalian Program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Selatan
131.200.000
460.723.000 460.723.000 160.723.000 105.800.000 Terlaksananya Peningkatan wawasan koordinasi dengan petugas puskesmas serta pemetaan hasil kajian PTM Utama 28 Kali Terlaksananya Pelatihan deteksi dini kanker serviks dan payudara dengan IVA Test 8 Hari Menurunnya angka penyakit PTM dan meningkatnya pasien petugas PTM 80 %
Kegiatan
54.923.000
Meningkatnya keterampilan petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini kanker serviksdan payudara 85 %
1.02.08.01.02
300.000.000 300.000.000 . 1. . 1.
001 Program Penanganan Kasus-kasus Henti Jantung Mendadak (Cardiac Arrest) Lokasi : Jakarta Selatan
701.980.000 701.980.000 86.200.000 86.200.000 Terlaksananya Implementasi Pemecahan masalah Melalui GKM 1 Kali Meningkatnya kualitas GKM di jakarta Selatan 3 Puskesmas
001 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.09.02 1.02.09.02.01
701.980.000 615.780.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
190.480.000
KELUARAN
Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 12 Bulan Terlaksananya Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan 1 Kali Terlaksananya Forum Komunikasi di Sarana Pelayanan Kesehatan 5 Kegiatan Terlaksananya Pelayanan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan 2 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sarana Fasilitas Kesehatan 2 kegiatan
HASIL
Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 100 % Terlaksananya Pengukuran tingkat Kepuasan Pelanggan 80 % Terlaksananya Forum Komunikasi da Sarana Pelayanan Kesehatan 100 % Terlaksananya Pelayanan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan 100 % meningkatnya sarana Fasilitas Kesehatan yang memiliki Perijinan 90 %
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
117.000.000
Kegiatan
004 Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta (Selain MCU & Optik) Lokasi : Jakarta Selatan
115.000.000
Kegiatan
143.300.000
1.156.582.000 1.156.582.000 221.582.000 93.226.000 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kefarmasian 1 kali Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri Rumah Tangga 4 Kali meningkatnya Sarana Farmakmin yang memenuhi standar 100 orang Meningkatnya Jumlah Tenaga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat keamanan pangan IRT 60 Orang Meningkatnya Sarana Farmakmin yang memiliki izin 12 Bulan
001 Bintek Pelayanan Kefarmasian di PKM, RS dan Sarana Farmasi lainnya Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri Rumah Tangga Lokasi : Jakarta Selatan
16.200.000
Kegiatan
112.156.000
1.02.10.02 1.02.10.02.02
1.156.582.000 935.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
935.000.000
KELUARAN
tersedianya Obat-obatan (Buffer Obat) 16 Item
HASIL
Meningkatnya Dukungan Pelayanan Kesehatan 16 Item
39.800.000.000 39.800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tersedianya Pengadaan Modal Alat-alat Ruang Kamar Perawatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan
001 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ruang Kamar Perawatan di Puskesmas Kecamatan Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.12.03 1.02.12.03.01
39.800.000.000 38.800.000.000 500.000.000 Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Tebet 1 kegiatan Tersedianya Pengadaan Meubeler di Puskesmas Kec. Mampang Prapatan 1 Kegiatan Terbangunnya Gedung Puskesmas Kecamatan Sesuai standar 1 kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Petogogan 1 Kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Cipedak 1 kegiatan Tersedianya Meubeler Puskesmas Kel. Jatipadang 1 Kegiatan . 1. meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan
001 Belanja Pengadaan Meubeler Puskesmas Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan
500.000.000
Kegiatan
004 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan (Dedicated) Lokasi : Jakarta Selatan
20.000.000.000
Kegiatan
006 Belanja Pengadaan Meubeler Puskesmas Kel. Petogogan Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan . 1.
Kegiatan
007 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Puskesmas kel. Cipedak Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
008 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Puskesmas Kel. Jatipadang Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
009 Pembangunan/Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Selain Rumah Sakit Di Puskesmas Kecamatan Setiabudi Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
010 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
012 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
220.500.000 220.500.000 220.500.000 130.000.000 Termonitornya Program JPK Gakin secara Berkala 2 kegiatan Mewujudkan sistem JPKM untuk Keluarga Miskin 6 kali Meningkatnya Kualitas Pelayanan JPK Gakin 90 % Meningkatnya Pengetahuan Prosedur Pelayanan Penduduk Miskin bagi Masyarakat 90 %
001 Peningkatan Pengelolaan Pelaporan Peserta JPK di PKM dan RS Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
90.500.000
20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 koordinasi dengan organisasi profesi tk. Kota 1 Kali koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk. Kota 1 kali Koordinasi dengan organisasi profesi tk. kota 10 Organisasi Profesi Koordinasi dengan organisasi Profesi Tk. Kota 10 organisasi Profesi
001 Koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Koordinasi dengan Institusi Diknakes Tk. Akademi Lokasi : Jakarta Selatan
10.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan 4 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Gerakan balita Sehat dan Pelaksanaan Pos Gizi 2 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Gizi Komunitas 4 kegiatan
HASIL
Meningkatnya Pengetahuan tetang KMS baru standar WHO 100 % Menurunnya Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk 5%
Kegiatan
002 Pembinaan dan Pengembangan Gerakan balita Sehat (GBS) Lokasi : Jakarta Selatan
20.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan Pengawasan Intervensi Masalah Gizi Kurang Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
65.847.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa di Tk. Kota Lokasi : Jakarta Selatan
271.938.000
Terlaksananya Program Keswa di PKM dengan Baik 1 Paket Terlaksananya Advokasi kepada pejabat lintas sektor terkait layanan jarum suntik steril di Puskesmas 1 Kegiatan
Puskesmas Melaksanakan Program Keswa sesuai SOP 100 % meningkatnya dukungan lintas sektor terkait dalam layanan jarum suntik steril di Puskesmas 8 Puskesmas Kecamatan
Kegiatan
15.420.000
2.350.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 150.000.000 Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Lama 1 Kegiatan Tersedianya Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Baru 1 kegiatan Tersedianya Alkes di Puskesmas Kel. Kuningan barat 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 Kegiatan
Halaman 604 dari 1.220
001 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran lama Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Belanja modal Pengadaan Meubeler Pusk. Kec. Kebayoran Baru Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
003 Belanja Modal Pengadaan Alkes di Puskesmas Kel. Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan
350.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
004 Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kel. Kuningan Barat Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Tersedianya Rumah Kontrak Untuk Puskesmas Selama Rehab 1 kegiatan Tersedianya Rumah kontrak Untuk Puskesmas selama Waktu Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak Untuk Puskesmas selama Waktu Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak selama waktu rehab 1 Kegaiatan Tersedianya Rumah Kontrak Untuk Puskesmas selama Rehab 1 kegiatan Tersedianya Rumah Untuk Puskesmas selama Rehab 1 Kegiatan Tersedianya Rumah kontrak untuk Puskesmas selama Rehab 1 kegiatan
Kegiatan
005 Kontrak rumah untuk Puskesmas Kel. Ciganjur Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
006 Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kel. Tanjung Barat Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
007 Kontrak Rumah untuk Puskesmas kel. Cipedak Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Tetap terlaksananya Pelayanan Kesehatan Selama Rehab 1 Kegiatan Tetap terlaksananya pelayanan Kesehatan selama Rehab 1 Kegiatan
Kegiatan
008 Kontrak rumah Untuk Puskesmas kel. Jatipadang Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
009 Kontrak Untuk Rumah Puskesmas Kec. Tebet Lokasi : Jakarta Selatan
600.000.000
tetap Terlaksananya Pelayanan Kesehatan selama Rehab 1 Kegiatan Tetap terlaksananya pelayanan kesehatan selama rehab 1 Kegiatan
Kegiatan
010 Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kec. Mampang Prapatan Lokasi : Jakarta Selatan
600.000.000
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
565.500.000
Kegiatan
001 Kesiapsiagaan dan Dukungan Kesehatan setiap hari dan mengantisipasi terjadinya KLB Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terlaksananya kesiapsiagaan dan dukungan setiap hari dan mengantisipasi terjadinya KLB 1 paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 kkodinasi Lintas Sektor Terkait tentang Penanganan gawat darurat dan Bencana di Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan
17.000.000
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam mengatasi KLB dan Bencana 1 Paket
meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi masyarakat, swasta, TNI dan POLRI dalam Penanggulangan bencana dan KLB 46 RS dan Puskesmas Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Aparat, Petugas Kesehatan terhadap Masyarakat tentang bencana dan KLB 100 % Meningkatnya Kemampuan Masyarakat sadar Bencana dalam Penanggulangan kesehatan akibat bencana 500 Orang Meningkatnya kewaspadaan Aparat, Petugas Kesehatan dan Masyarakat terhadap Bencana dan KLB 10 Kecamatan
Kegiatan
003 Peningkatan Mutu Pelayanan unit Gawat Darurat Ambulance di RS, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
Meningkatnya Mutu Pelayanan Gawat darurat Ambulance di RS, Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya 45 Lokasi Meningkatnya Jumlah Tenaga Awam Terlatih Gadar 1 kali
Kegiatan
004 Gladi Posko, Gladi lapang Gawat Darurat dan bencana di Bidang Kesehatan Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
005 Dukungan Kesehatan Lapangan Event Pemerintah, Hari Besar Nasional Bencana dan KLB Lokasi : Jakarta Selatan
273.500.000
Terlaksananya Kesiapsiagaan dan Dukungan untuk memberikan rasa aman di Bidang Kesehatan kepada Masyarakat 1 paket
9.720.858.504.588
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.228.992.457 7.213.992.457
KESEHATAN
2.709.819.900 2.709.819.900 2.581.654.900 37.000.000 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Dilaksanakannya Layanan Siaga 24 jam 1 Tahun Terlaksananya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun Terselenggaranya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 1 Tahun Terlaksananya Belanja Internet 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama
Kegiatan
1.485.000.000
Terselenggaranya Pelaksanaan Operasional BLUD 1 Tahun Terselenggaranya Layanan Siaga 24 jam 836 Shift Terselenggaranya Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 416 kali Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Tahun Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) 1 Tahun Tersedianya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 1 tahun Tersedianya Internet 1 Tahun
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kebayoran Lama
40.352.000
Kegiatan
326.450.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kebayoran Lama
177.220.000
Kegiatan
292.350.000
Kegiatan
23.606.400
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
49.676.500
KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP / SAK dan Audit Eksternal 1 Tahun
HASIL
Tersusunnya Laporan Keuangan Berbasis SAP / SAK dan Audit Eksternal 1 Tahun
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.709.819.900 22.370.000 22.370.000 Terlaksananya Penatalaksanaan SIK Integrasi 1 Tahun Tersedianya data SIK Integrasi 9 Puskesmas
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.709.819.900 7.120.000 7.120.000 Terlaksananya Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan 1 Tahun Terselenggaranya Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan 1 Tahun
001 Konsultasi , koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tingkat Kelurahan Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.709.819.900 98.675.000 98.675.000 Terlaksananya Capasity Building 1 Tahun Terselenggaranya Capasity Building 1 Tahun
25.545.000 25.545.000 25.545.000 25.545.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012 1 Tahun
1.148.707.500 1.148.707.500 192.492.500 31.365.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 1 Tahun Tercapainya UCI 85% 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
161.127.500
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.148.707.500 9.505.000 9.505.000 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Kusta 1 Tahun penemuan kasus baru sebanyak 8 kasus 1 Tahun
1.02.03.03.03
18.275.000 13.725.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun Tersedianya data surveilens yang akurat 4 kali pertemuan
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kebayoran Lama
4.550.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.148.707.500 73.725.000 73.725.000 Terlaksananya kegiatan TB Paru 1 Tahun Penemuan kasus TB 80% 1 Tahun
1.02.03.04.03
3.900.000 3.900.000 Terselenggaranya Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun
001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.148.707.500 18.250.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilens Integrasi AFP dan PD3I Lokasi : Kebayoran Lama
18.250.000
1.02.03.06
Tolok Ukur
1.148.707.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.06.01
MASUKAN
832.560.000 832.560.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
53.414.500
1.02.04.05.02
6.953.000 6.953.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kebayoran Lama
39.270.000 39.270.000 14.400.000 14.400.000 Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin 1 Tahun
001 Pengadaan dan distribusi MBP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.05.02.02
18.770.000 18.770.000 Pemberian Vitamin A 2 kali 1 Tahun 93% sasaran balita mendapat VItamin A 1 Tahun
1.02.05.02.03
6.100.000 6.100.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 122 Posyandu
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.06
Program
965.305.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01
MASUKAN
965.305.000 850.920.000 850.920.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.03 1.02.06.03.01
965.305.000 76.740.000 76.740.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 9 Puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
965.305.000 16.920.000 16.920.000 Terlaksananya Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih & Air Minum 1 Tahun Tempat - tempat Air Bersih & Air Minum yang memenuhi syarat 45% 1 Tahun
001 Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih & Air Minum Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.06.05 1.02.06.05.01
965.305.000 17.075.000 8.975.000 Terlaksananya Pembinaan Teknis di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun 40% Pembinaan Teknis di Tempat - Tempat Umum 1 Tahun
Kegiatan
8.100.000
1.02.06.05.02
3.650.000 3.650.000 Terlaksananya Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK 1 Tahun
001 Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan POS UKK Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.07 1.02.07.01
165.484.000 165.484.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.01
MASUKAN
25.671.500 21.629.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
4.042.500
1.02.07.01.02
Target Kinerja
16.550.000
Kegiatan
16.550.000
1.02.07.01.03
79.382.500 79.382.500 Terlaksananya Pembinaan program UKS dan PKPR 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan program UKS dan PKPR 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
165.484.000 43.880.000 43.880.000 Terlaksananya Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung 1 Tahun Terselenggaranya Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung 1 Tahun
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Dalam dan di Luar Gedung Lokasi : Kebayoran Lama
15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Kebayoran Lama
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
189.737.500
KELUARAN
Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun
HASIL
Terselenggaranya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 4 Puskesmas Tersertifikasi
1.401.961.807 1.401.961.807 4.400.000 4.400.000 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun
001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.10.02.02
1.397.561.807 1.271.162.007 Terlaksananya Pengadaan Obat 1 Tahun Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Obat 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesehatan 1 Tahun
Kegiatan
126.399.800
2.845.000 2.845.000 2.845.000 2.845.000 Terlaksananya Pokja Toga 1 Tahun Terselenggaranya Pokja Toga 1 Tahun
3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Terselenggaranya Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun
001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.16 1.02.16.01
150.353.000 150.353.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.16.01.02
MASUKAN
74.194.000 74.194.000
KELUARAN
HASIL
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Kebayoran Lama
1.02.16.02 1.02.16.02.01
150.353.000 76.159.000
Kegiatan
76.159.000
Kegiatan
26.296.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
36.289.250 9.993.250 9.993.250 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun
299.207.000 299.207.000 299.207.000 299.207.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.000.000
1.20.43
Program
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
15.000.000 15.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Kebayoran Lama
15.000.000
Terlaksananya Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun
Terselenggaranya Antisipasi Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun
9.728.087.497.045
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.851.108.030 6.836.608.030
KESEHATAN
3.024.810.548 3.024.810.548 2.844.185.548 230.967.583 Pelayanan Operasional kantor dapat berjalan sesuai protap 1 Tahun Kegiatan Operasional Puskesmas 1 Tahun Penyusunan neraca keuangan 1 Dokumen Operasional puskesmas dapat berjalan 6 Puskesmas Operasional Puskesmas Berjalan sesuai 6 Puskesmas Tersusunnya Neraca keuangan Puskesmas 6 Puskesmas Pasien 24 Jam terlayani kesehatannya 5 Kelurahan Pelayanan kesehatan pada hari sabtu 5 Kelurahan Peningkatan mutu kebersihan di Puskesmas 6 Kelurahan Tersedianya tenaga keamanan di Puskesmas 6 Kelurahan Pelaksanaan kegaiatn puskesmas dapat berjalan lancar 6 Kelurahan Kegiatan dipuskesmas dapat berjalan lancar 6 Puskesmas
Kegiatan
1.591.573.500
Kegiatan
003 Penyusunan laporan keuangan berbasis SAP & SAK Lokasi : Pesanggrahan
48.500.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
25.220.000
Masalah kesehatan masyarakat dapat ditangani 1 Tahun Kebersihan puskesmas terjaga 1 Tahun
Kegiatan
373.346.380
Kegiatan
226.177.765
Kegiatan
008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air (TAL ) Lokasi : Pesanggrahan
184.400.320
Tersedianya jasa TAL Di Puskesmas 1 Tahun Tersedianya jasa internet di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
14.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
3.024.810.548 10.250.000 10.250.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.024.810.548 9.375.000 2.375.000 Tercapainya kerja sama yang baik dengan pusk kelurahan 1 Tahun Tersedianya data diwilayah kerja kec. pesanggrahan 1 Tahun Sasaran Tercapai 6 Puskesmas
Kegiatan
7.000.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.024.810.548 161.000.000 161.000.000 Kinerja Pegawai Meningkat 85 Kinerja Tercapai Pencapai sasaran program 100 Orang
5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Terencananya pelaksanaan program 1 Kecamatan
1.478.308.130 1.478.308.130 149.602.630 30.197.630 Tercapainnya UCI di Wilayah Kec. Pesanggrahan 1 Tahun terhindarnya masyarakat dari penyakit PD3I 1 Kecamatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
119.405.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.478.308.130 4.777.500 4.777.500 Terdeteksinya kasus Kusta 1 Tahun Kasus kusta lebih cepat ditemukan 1 Kecamatan
1.02.03.03.03
10.850.000 3.850.000 Mencegah teerjadi KLB 1 Tahun Kasus lebih Cepat ditangani 1 Kecamatan
001 Intensifikasi Surveilance Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pesanggrahan
Kegiatan
7.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.478.308.130 156.010.000 156.010.000 Masyakat bebas TBC 1 Tahun Penemuan kasus meningkat 6 Pukesmas
1.02.03.04.03
2.500.000 2.500.000 Angka Penularan HIV Menurun 1 Tahun Masyarakat terdeteksi kasus HIV lebih Dini 1 Kecamatan
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.478.308.130 1.154.568.000 1.154.568.000 Kasus DBD Menurun 1 Tahun Penanganan kasus DBD , Dan pencegahanya dapat dilaksanakan 1 Kecamatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
11.000.000
1.02.04.05 1.02.04.05.01
102.132.500 71.142.500
Kegiatan
71.142.500
1.02.04.05.02
19.990.000 19.990.000 Angka kematain ibi dapat menurun 1 Tahun Bumil resiko tinggi dapat cepat ditangani 1 Kecamatan
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pesanggrahan
37.830.000 37.830.000 29.850.000 29.850.000 Kasus Gizi Buruk Berkurang 1 tahun Pnderita gizi buruk mendapat makanan tambahan 20 balita
1.02.05.02.02
7.980.000 7.980.000 Penyakit kekurangan Vit A menurun 1 Tahun Balita mendapat pemberian Vitamin A 117 Posyandu
82.200.000 82.200.000 8.095.000 8.095.000 Tersedianya tempat umum yang sehat 1 Tahun TTU dapat menjaga kebersihannya 1 Kecamatan
001 Pembinaan Teknis TTU dan TPM , Sekolah dan Rumah sehat Lokasi : Pesanggrahan
1.02.06.02 1.02.06.02.01
82.200.000 51.045.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
51.045.000
KELUARAN
Penyakit akibat nyamuk aides dapat menurun 1 Tahun
HASIL
Vektor sarang nyamk dapat dihilangkan 1 Kecamatan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
82.200.000 1.855.000 1.855.000 Penyakit akibat pencemaran limbah dapat dihindari 1 Tahun Limbah di puskesmas dapat ditangani sesuai protap 1 Kecamatan
1.02.06.04 1.02.06.04.01
82.200.000 14.630.000 14.630.000 tersedianya air bersih 1 Tahun Pemeliharaan sumber air bersih 1 Kecamatan
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pesanggrahan
1.02.06.05 1.02.06.05.02
82.200.000 6.575.000 6.575.000 Tersedianya pos UKK disetiap Instansi 1 Tahun Penderita dapat cepat ditangani 1 kecamatan
161.032.500 161.032.500 19.950.000 14.875.000 Masyarakat mandiri mengatasi masalah kesehatannya 1 Tahun Keluarga risti dapat ditangani 1 Tahun Terbentunya RW siaga yang aktif 1 Kecamatan
Kegiatan
5.075.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
24.937.500
Kegiatan
24.937.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.03
MASUKAN
43.225.000 43.225.000
KELUARAN
HASIL
1.02.07.02 1.02.07.02.01
161.032.500 72.920.000 72.920.000 Kesadaram masyarakat tentang kesehatan 1 tahun Penurunnya kasus penyakit 1 Kecamatan
001 Pelaksanaan Promosi kesehatan didalam dan diluar gedung Lokasi : Pesanggrahan
16.610.000 16.610.000 16.610.000 16.610.000 Menurunnya penyakit tidak menular 1 Tahun Penyakit Tidak menular dapat cepat terdeteksi 1 Kecamatan
130.175.000 130.175.000 130.175.000 130.175.000 peningkatan pelayanan di puskesmas 1 tahun Pelayanan dipuskesmas dilaksanakan sesuai protap 3 Puskesmas
001 Penerapan dan pemeliharaan sistim manajemen mutu kesehatan Lokasi : Pesanggrahan
1.159.420.305 1.159.420.305 1.159.420.305 1.159.420.305 Pelayanan di puskesmas dapat berjalan lancar 1 Tahun tersedianya obat 6 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
93.429.300
KELUARAN
Kegiatan operasional dapat berjalan lancar 1 Tahun Operasional puskesmas dapat berjalan lancar 1 Tahun
HASIL
terpeliharaannya alat - alat opersional puskesmas 6 Puskesmas Gedung puskesmas dapat terpelihara 1 Gedung
Kegiatan
49.000.000
66.765.000 66.765.000 60.165.000 60.165.000 Mendeteksi anak kurang Gizi 1 Tahun Anak dengan BGM Berkurang 1 Kecamatan
1.02.16.02 1.02.16.02.01
66.765.000 6.600.000
Kegiatan
6.600.000
Kegiatan
25.758.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
26.958.000 1.200.000 1.200.000 Tercapainya sasaran program jiwa 1 Tahun Evaluasi Program terlaksana 6 Kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
402.236.747
KELUARAN
Pelaksanaan opersional puskesmas dapat berjalann lancar 1 tahun
HASIL
Tersedianya sarana puskesmas 6 Puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
14.500.000
Kegiatan
14.500.000
9.734.938.605.075
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.026.749.421 7.967.749.421
KESEHATAN
3.900.380.101 3.900.380.101 3.772.130.101 287.666.220 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Wilayah se-Kecamatan Pasar Minggi 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
2.216.254.500
Terselenggaranya Operasional BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 Tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Jasa Kebersihan di Puskesmas se-Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI) 1 Tahun Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun Tersedianya Laporan Keuangan berbasis SAP/SAK 1 Tahun
Kegiatan
148.450.000
Tersedianya Layanan Siaga 24 Jam 1 Tahun Berjalannya Pelayanan Kesehatan Hari Sabtu Bagi Masyarakat 1 Tahun Jasa Kebersihan (Cleaning Service) terselenggara 1 Tahun
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pasar Minggu
52.735.000
Kegiatan
425.947.464
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet (TALI) Lokasi : Pasar Minggu
270.200.000
Terselenggaranya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet. 11 Puskesmas Jasa Keamanan Kantor terselenggara 11 Puskesmas Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK Tersedia 100 %
Kegiatan
366.096.917
Kegiatan
008 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan Audit Eksternal Lokasi : Pasar Minggu
4.780.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
3.900.380.101 1.000.000 1.000.000
KELUARAN
HASIL
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.900.380.101 127.250.000 127.250.000 Terlaksananya capasity building 1 Tahun terselenggaranya capasity building 10 Puskesmas
7.875.000 7.875.000 7.875.000 7.875.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas 1 Tahun Rencana Kerja Tahun 2012 Tersusun Dalam RBA 100 %
1.120.542.500 1.120.542.500 108.362.500 12.525.000 Terlaksananya Imunisasi 1 Tahun Tercapainya Cakupan Universal Child Imunization 85 % 7 Kelurahan Terselenggaranya Crash Program Campak 7 Kelurahan
Kegiatan
95.837.500
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.120.542.500 14.030.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.100.000
KELUARAN
Terlaksananya Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 1 Tahun
HASIL
Surveilans Penyakit Potensial KLB Terselenggara 7 Kelurahan
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pasar Minggu
6.930.000
100% Kasus Meninggal di Rumah Mendapatkan Surat Keterangan Penyebab Kematian 7 Kelurahan
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.120.542.500 45.500.000 45.500.000 Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru di Puskesmas 1 Tahun Penemuan Kasus TB 80 % 7 Kelurahan
1.02.03.04.03
14.000.000 14.000.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Terselenggaranya Layanan Program AIDS dan IMS di Puskesmas 1 Tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.120.542.500 938.650.000 938.650.000 Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD 1 Tahun 100% Kasus DBD Tertangani 7 Kelurahan
92.250.000 92.250.000 31.500.000 31.500.000 Terlaksananya Pemantauan Gizi Ibu Hamil 1 Tahun Menurunnya Resiko Kematian Ibu Hamil Akibat Kurang Gizi 7 Kelurahan
1.02.04.05 1.02.04.05.01
92.250.000 57.050.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
57.050.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Tahun
HASIL
100 % Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan 7 Kelurahan
1.02.04.05.02
3.700.000 3.700.000 Terlaksananya Pembinaan dan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Ibu Hamil Memeriksakan Kehamilannya Minimal 4 Kali Kunjungan Dalam Masa Kehamilannya 7 Kelurahan
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pasar Minggu
33.150.000 33.150.000 32.400.000 32.400.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian MP-ASI Bagi Baduta Gakin 1 Tahun 30 Anak Baduta Gakin mendapatkan MP-ASI 7 Kelurahan
001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Pasar Minggu
1.02.05.02.02
750.000 750.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A 1 Tahun 100 % Balita Mendapatkan Vitamin A 7 Kelurahan
39.670.000 39.670.000 2.050.000 2.050.000 Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat Umum 1 Tahun Prosentase Pembinaan Tempat-tempat Umum 70% 7 Kelurahan
1.02.06.02 1.02.06.02.01
39.670.000 29.750.000 29.750.000 Terlaksananya Pengendalian Vektor 1 Tahun Prosentase Rumah Bebas Jentik > 95% 7 Kelurahan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
39.670.000 2.520.000
Halaman 627 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
2.520.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
39.670.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum 1 Tahun Prosentase Tempat-tempat Air Bersih dan Air Minum Yang Memenuhi Syarat 100% 7 Kelurahan
001 Pemantauan dan Pembinaan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Pasar Minggu
151.195.000 151.195.000 12.000.000 10.500.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga pada TOMA dan TOGA 1 Tahun Terlaksananya Asuhan Keperawatan Bagi Individu,Keluarga, dan Masyarakat 1 Tahun Prosentase RW Siaga Yang Dibina 100% 7 Kelurahan
001 Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga pada TOMA dan TOGA Lokasi : Pasar Minggu
Kegiatan
1.500.000
Asuhan Keperawatan Yang Berkesinambungan Bagi Individu, Keluarga, dan Masyarakat 7 Kelurahan
1.02.07.01.02
Target Kinerja
7.475.000
Kegiatan
7.475.000
1.02.07.01.03
44.320.000 44.320.000 Terlaksananya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu 1 Tahun Terpantaunya Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu 7 Kelurahan
1.02.07.02 1.02.07.02.01
151.195.000 87.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
87.400.000
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi Program Prioritas 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencegahan Penyakit dan PHBS 7 Kelurahan
5.350.000 5.350.000 5.350.000 5.350.000 Terlaksananya pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terkendalinya Faktor Resiko PTM 7 Kelurahan
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pasar Minggu
186.750.000 186.750.000 186.750.000 186.750.000 Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun Pelayanan Yang Berkualitas Serta Berjalannya Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 11 Puskesmas
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Pasar Minggu
1.739.958.598 1.739.958.598 2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Bmtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Pelayanan Kefarmasian Yang Berkualitas 11 Puskesmas
001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Pasar Minggu
1.02.10.02.02
1.737.958.598 1.737.958.598 Terlaksananya Pengadaan Obat/Alkes/Reagen 1 Tahun Tersedianya Obat, Alkes, dan Reagen 11 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
99.967.780
KELUARAN
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun
HASIL
Pemeliharaan Aset Puskesmas Terselenggara 11 Puskesmas
30.475.000 30.475.000 29.475.000 29.475.000 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 1 Tahun 35 Balita BGM Mendapatkan Penatalaksanaan Gizi 7 Kelurahan
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Pasar Minggu
1.02.16.02 1.02.16.02.01
30.475.000 1.000.000
Kegiatan
1.000.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kecamatan Lokasi : Pasar Minggu
825.000
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tingkat Kecamatan 1 Tahun Terlaksananya LJSS/PTRM 1 Tahun
Kegiatan
13.305.000
546.055.442 546.055.442 546.055.442 546.055.442 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun Sarana dan Prasarana Puskesmas Tersedia 11 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.2
MASUKAN
59.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Pasar Minggu
59.000.000
9.742.965.354.496
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.950.073.591 6.940.698.591
KESEHATAN
2.450.648.740 2.450.648.740 2.384.998.740 1.505.000.000 Terlaksananya Operasional BLUD 12 Bulan Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 100 % Pelayanan Kesehatan 24 Jam terpenuhi 500 shift Layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan terlaksana 8 Puskesmas Kelurahan Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya layanan siaga 24 jam 12 Bulan Terlaksananya Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan
Kegiatan
40.352.000
Kegiatan
257.796.400
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jagakarsa
209.184.000
Tersedianya sarana telekomunikasi dan listrik 8 Puskesmas Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 12 Bulan Terlaksananya kegiatan penyediaan pendukung operasional kantor 1 Tahun
Kegiatan
192.666.340
Kegiatan
30.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.450.648.740 65.650.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
65.650.000
KELUARAN
Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi 12 Bulan
HASIL
Tersedianya informasi kesehatan yang transparan dan akurat 7 Puskesmas
2.390.464.350 2.390.464.350 505.464.000 221.635.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi 1 Tahun Terlaksananya kegiatan imunisasi 1 Tahun Tercapainya UCI 85% 1 Tahun
Kegiatan
283.829.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
2.390.464.350 34.680.000 34.680.000 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan kusta 1 Tahun Penderita kusta terlayani 1 Tahun
1.02.03.03.03
26.875.000 175.000 Tersedianya laporan surveilans yang akurat 1 Tahun Terlaksananya pembuatan surat keterangan penyebab kematian bagi kasus yang meninggal di rumah 1 Tahun Kejadian penyakit potensial KLB dapat dideteksi lebih awal 1 Tahun 100% kasus meninggal di rumah mendapatkan surat kematian 300 kasus
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jagakarsa
Kegiatan
26.700.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
2.390.464.350 272.350.350 272.350.350 Terlaksananya kegiatan penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 1 Tahun Meningkatnya angka temuan kasus (CDR) 95 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
2.390.464.350 1.551.095.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
1.551.095.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93 %
1.02.04.05.02
7.035.000 7.035.000 Terlaksananya program kesehatan ibu 1 Tahun Terselenggaranya program kesehatan ibu 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jagakarsa
36.560.000 36.560.000 12.960.000 12.960.000 Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP ASI 1 Tahun Pemberian MP ASI terpenuhi 20 balita
001 Pengadaan dan distribusi MBP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Jagakarsa
1.02.05.02.02
23.600.000 23.600.000 Terlaksananya pemberian vitamin A 2 kali 1 Tahun Bayi dan balita mendapatkan vitamin A 1 Tahun
90.869.000 90.869.000 3.675.000 3.150.000 Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di tempat-tempat umum (TTU) 1 Tahun Kesehatan lingkungan di TTU terbina 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
525.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan teknis di TPM 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya tempat pengolahan makanan yang sehat 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
90.869.000 83.234.000 83.234.000 Terlaksananya pengelolaan limbah di Puskesmas 1 Tahun Peningkatan kesehatan lingkungan di wilayah kerja 1 Tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
90.869.000 3.960.000 3.960.000 Terlaksananya pemantauan kualitas air minum yang memenuhi syarat 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 1 Tahun
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Jagakarsa
Kegiatan
40.870.000
1.02.07.01.03
23.395.000 23.395.000 Terlaksananya pembinaan UKS, UKGS dan PKPR 1 Tahun Kesehatan siswa SD dan setingkatnya dapat terdeteksi awal 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
88.585.000 24.320.000 24.320.000 Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun Terselenggaranya promosi kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Jagakarsa
1.02.09 1.02.09.01
167.738.000 167.738.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01.01
MASUKAN
167.738.000 167.738.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Jagakarsa
1.213.903.501 1.213.903.501 1.213.903.501 1.213.903.501 Terlaksananya pengadaan obat / alat kesehatan dan reagen 1 Tahun Pelayanan puskesmas lebih baik 8 Puskesmas
344.895.000 344.895.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya kegiatan perawatan gizi buruk di Puskesmas 1 Tahun Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1,4 % 1 Tahun
001 Intervensi / Perawatan Gizi Buruk di Puskesmas / Pelaksanaan TFC Lokasi : Jagakarsa
1.02.16.01.02
238.770.000 238.770.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 1 Tahun Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1,4 % 1 Tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
344.895.000 6.125.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.125.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pemantauan pertumbuhan balita 1 Tahun
HASIL
Masyarakat yang memiliki gizi seimbang 1 Tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.375.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Jagakarsa
9.375.000
9.749.915.428.087
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.382.075.194 6.373.003.194
KESEHATAN
2.672.365.133 2.672.365.133 2.444.285.133 352.839.400 Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Terlaksananya Operasionalisasi SKPD urusan kesehatan 100 persen Terlaksananya Operasionalisasi BLUD 100 persen Terselenggaranya layanan siaga 24 Jam 100 persen Terselenggaranya layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 100 persen Terlaksananya biaya jasa kebersihan (Cleaning Service) 100 persen Terlaksananya biaya Jasa Keamanan Kantor (Satpam) 100 persen Terselenggaranya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) 100 persen
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
1.328.040.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan layanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
30.264.000
Kegiatan
211.242.333
Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel 100 persen
Kegiatan
187.243.400
Kegiatan
007 Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet ( TALI ) Lokasi : DKI Jakarta
184.656.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
20.140.000
Kegiatan
001 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan audit eksternal Lokasi : DKI Jakarta
20.140.000
Terselenggaranya laporan keuangan berbasis SAP/SAK dan audit external 100 persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
2.672.365.133 37.040.000 37.040.000
KELUARAN
HASIL
Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet 80 persen
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.672.365.133 53.000.000 34.500.000 Tercapainya CRR 50% di puskesmas sebanyak 46 % 69 persen Terlaksananya konsultasi koordinasi dan fasilitasi puskesmas 83 persen Tercapai Self Assessment kinerja puskesmas 60 persen
Kegiatan
18.500.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.672.365.133 117.900.000 117.900.000 Pencapaian kinerja aparatur kesehatan 85 persen Terlaksanannya Capasity Building 85 persen
10.300.000 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Ditetapkannya peranan APBD dalm pembiayaan penyelenggaraan urusan kesehatan secara keseluruhan 100 persen Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2011 100 persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
35.794.000
Cakupan Imunisasi mencapai target nasional 100 persen Terlaksananya cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional 100 persen Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Haji 100 persen
Cakupan Universal Child Immunization ( UCI ) 100 persen Cakupan UCI 100 persen
Kegiatan
120.410.000
Kegiatan
12.000.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.354.804.000 5.165.000 5.165.000 Menurunnya kasus penyakit menular 6 persen Penemuan kasus kusta 7 persen
1.02.03.03.03
29.500.000 14.500.000 Informasi tentang kejadian luar biasa dapat dideteksi lebih awal 95 persen Informasi tentang kejadian luar biasa dapat dideteksi lebih awal 95 persen Terlaksananya keteptan dan kelengkapan laporan surveilance 95 persen Terlaksananya ketepan dan kelengkapan laporan survelance 95 persen
001 Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.354.804.000 136.520.000 136.520.000 Menurunnya kasus penyakit menular 100 persen Penemuan kasus TB (Case Detection Rate / angka temuan kasus 95 persen
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.354.804.000 1.390.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.390.000
KELUARAN
Funsi surveillance epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik 2 per100000
HASIL
Terlaksananya kasus AFP rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 2 per100000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.354.804.000 1.014.025.000 1.014.025.000 Penderita DBD yang ditangani 150 per100000 Incident Rate ( IR ) 200 per 100000
75.390.000 75.390.000 20.250.000 20.250.000 Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan KIBBLA 18 persen Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 20 persen
1.02.04.05 1.02.04.05.01
75.390.000 52.750.000
Kegiatan
52.750.000
Terlaksananya cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 persen
1.02.04.05.02
2.390.000 2.390.000 Terlaksananya penurunan angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas 96 persen Terlaksananya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 95 persen
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Kesehatan Ibu Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
42.150.000
KELUARAN
Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 100 persen
HASIL
Terlaksananya pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin 100 persen
1.02.05.02.02
8.400.000 8.400.000 Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 100 persen Terlaksananya pendistribusian dan sweeping vitamin A 100 persen
1.02.05.02.03
31.400.000 31.400.000 Meningkatnya pemberian ASI ekslusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita 90 persen Terlaksananya cakupan pelayanan untuk anak balita 90 persen
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : DKI Jakarta
153.750.000 153.750.000 90.800.000 90.800.000 Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 95 persen Tercapainya angka bebas jentik > 95% 95 persen
1.02.06.03 1.02.06.03.01
153.750.000 29.400.000 29.400.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat 70 persen Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan institusi 70 persen
1.02.06.04 1.02.06.04.01
153.750.000 20.050.000 20.050.000 Menurunnya angka penyakit diare 100 persen Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani 100 persen
001 Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05 1.02.06.05.01
153.750.000 6.375.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.375.000
KELUARAN
Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat umum dan Sarana Kesehatan Sehat 80 persen
HASIL
Terselenggaranya cakupan tempat-tempat umum sehat 80 persen
1.02.06.05.03
7.125.000 7.125.000 Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat umum dan Sarana Kesehatan Sehat 65 persen Terselenggaranya cakupan tempat-tempat umum sehat 65 persen
001 Pembinaan teknis TPM, Pemukiman dan Rumah Sehat/kota sehat Lokasi : DKI Jakarta
184.017.250 184.017.250 35.550.000 14.200.000 Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di Tk.Rw dalam bentuk Rw siaga 45 persen Terlaksananya pemberdayaan kesehatan di Tk.Rw dalam bentuk Rw siaga 45 persen Tercapainya cakupan Rw siaga aktif 40 persen
Kegiatan
21.350.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
18.300.000
Kegiatan
18.300.000
1.02.07.01.03
44.667.250 44.667.250 Terselenggaranya penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat 70 persen Tercapainya penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 65 persen
1.02.07.02 1.02.07.02.01
184.017.250 85.500.000 85.500.000 Terselenggaranya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 persen Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 persen
1.02.08
Program
20.425.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01
MASUKAN
20.425.000 10.600.000 10.600.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM Lokasi : DKI Jakarta
1.02.08.01.02
9.825.000 9.825.000 Meningkatnya prosentase screening resiko kanker cerviks dan payudara 60 persen Terlaksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara 55 persen
001 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara Lokasi : DKI Jakarta
75.700.000 75.700.000 75.700.000 75.700.000 Tersertifikasi SKPD fungsi kesehatan 100 persen Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan SMM 90 persen
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
1.061.078.007 1.061.078.007 10.600.000 10.600.000 Terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas 100 persen Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di puskesmas 90 persen
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasiltasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.10.02.02
1.050.478.007 1.050.478.007 Meningkatnya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas 97 persen tercapainya prosentase obat generik yang digunakan di puskesmas 96 persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.750.000
KELUARAN
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi penduduk m mampuiskin dan kurang 100 persen
HASIL
Terlaksanannya validasi data Gakin 100 persen
160.890.000 160.890.000 147.290.000 147.290.000 Berkurangnya anak dengan gizi kurang/buruk 1 persen Tercapainya cakupan balita BGM 1 persen
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang Gizi Lokasi : DKI Jakarta
1.02.16.02 1.02.16.02.01
160.890.000 13.600.000
Kegiatan
13.600.000
8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 Terlaksananya cakupan jumlah CBU yang terbentuk 36 persen Tercapainya sosialisasi dan pembentukan CBU 24 persen
493.033.804 493.033.804 493.033.804 493.033.804 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 persen Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana SKPD kesehatan 80 persen
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.072.000
1.20.43 1.20.43.01
9.072.000 9.072.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01.01
MASUKAN
9.072.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan PraRumah Sakit Lokasi : DKI Jakarta
9.072.000
Terlaksananya cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan puskesmas 90 persen
9.756.297.503.281
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.982.664.234 6.956.664.234
KESEHATAN
3.203.568.646 3.203.568.646 3.113.568.646 571.456.850 Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan 12 bulan Terlaksananya operasional BLUD 12 bulan Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 12 bulan Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 12 bulan Tersusunnya laporan keuangan berbasis SAP/SAK 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan Tersedianya jasa TAL 12 bulan Pelayanan kesehatan terselenggara 9 puskesmas
Kegiatan
1.386.630.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
40.352.000
Kegiatan
005 Penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAP/SAK dan audit external Lokasi : Pancoran
25.000.000
Kegiatan
393.257.500
Kegiatan
007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Pancoran
251.748.000
Kegiatan
271.724.296
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
23.400.000
KELUARAN
Tersedianya jasa internet 12 bulan
HASIL
Kebutuhan jasa internet terpenuhi 9 puskesmas
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.203.568.646 15.000.000 15.000.000 Terlaksananya pelaksanaan SIK Integrasi 1 tahun Data kesehatan mudah diakses dan lebih akurat 9 puskesmas
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.203.568.646 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya capasity building 1 kali Meningkatnya mutu pelayanan 40 orang
4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tersusunnya rencana kerja tahun 2011 1 tahun Tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2012 4 kali
681.055.000 681.055.000 192.405.000 78.810.000 Terlaksananya imunisasi 12 bulan Pencegahan penyakit dengan imunisasi 6 kelurahan Menurunnya kasus campak 6 kelurahan
Kegiatan
113.595.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
681.055.000 4.275.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.275.000
KELUARAN
Terlaksananya penanggulangan kusta 1 kali
HASIL
Meningkatnya penemuan kusta 10 kasus
1.02.03.03.03
14.085.000 7.960.000 Terlaksananya surveilans penyakit potensial KLB 1 tahun Terlaksananya pemeriksaan jenazah 12 bulan Penanggulangan epidemiologi 6 kelurahan
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pancoran
Kegiatan
6.125.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
681.055.000 61.725.000 61.725.000 Terlaksananya penanggulangan TB Paru 12 bulan Kasus TB Paru tertangani 6 kelurahan
1.02.03.04.03
23.985.000 23.985.000 Terlaksananya layanan program AIDS dan IMS 1 tahun Meningkatnya kasus AIDS IMS yang diobati 6 kelurahan
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
681.055.000 2.800.000
Kegiatan
2.800.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
681.055.000 381.780.000 381.780.000 Terlaksananya pemberantasan kasus DBD 12 bulan Penanggulangan DBD terselenggara 6 kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
21.037.500
1.02.04.05 1.02.04.05.01
73.332.500 41.795.000
Kegiatan
41.795.000
1.02.04.05.02
10.500.000 10.500.000 Terlaksananya program kesehatan ibu 2 kali Meningkatkan kunjungan ibu hamil 6 kelurahan
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Pancoran
36.300.000 36.300.000 25.465.000 25.465.000 Terlaksananya pemberian MP-ASI bagi baduta gakin 128 posyandu Meningkatnya gizi baduta gakin 15 orang
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi baduta gakin Lokasi : Pancoran
1.02.05.02.02
1.02.05.02.03
1.805.000 1.805.000 Terlaksananya pembinaan SDIDTK 2 kali Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 9 puskesmas
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Pancoran
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
567.101.520
KELUARAN
Mengendalikan perkembangbiakan nyamuk aedes agepty 12 bulan
HASIL
Menurunnya kasus DBD 6 kelurahan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
609.291.520 24.310.000 24.310.000 Terlaksananya pengelolaan limbah 12 bulan Limbah puskesmas ditangani 9 puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
609.291.520 4.350.000 4.350.000 Terlaksananya pemantauan kualitas air bersih 1 kali Kualitas air bersih dan air minum meningkat 30 sampel
001 Pembinaan Teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pancoran
1.02.06.05 1.02.06.05.01
609.291.520 11.130.000 2.430.000 Terlaksananya pembinaan kesling TTU 2 kali Terlaksananya pembinaan teknis TPM 2 kali Meningkatnya sarana TTU sehat 48 lokasi
Kegiatan
8.700.000
1.02.06.05.02
2.400.000 2.400.000 Terlaksananya pembinaan pos UKK 2 kali Pos UKK terbentuk dan dibina 4 lokasi
67.847.500 67.847.500 19.310.000 7.500.000 Terbentuknya RW Siaga 1 kali Meningkatnya RW Siaga aktif 10 RW
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
11.810.000
KELUARAN
Terlaksananya perkesmas 12 bulan
HASIL
Pencapaian perkesmas meningkat 9 puskesmas
1.02.07.01.02
Target Kinerja
3.237.500
Kegiatan
3.237.500
1.02.07.01.03
25.550.000 25.550.000 Terlaksananya pembinaan UKS/UKGS dan PKPR 12 bulan Meningkatnya kesehatan anak sekolah dan remaja 111 sekolah
1.02.07.02 1.02.07.02.01
67.847.500 19.750.000 19.750.000 Tersosialisasinya setiap program 1 tahun Capaian program prioritas meningkat 6 kali
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Pancoran
21.000.000 21.000.000 11.000.000 11.000.000 Terbentuknya kelompok peduli PTM 2 kali Meningkatkan peduli PTM 8 puskesmas
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pancoran
1.02.08.01.03
Target Kinerja
10.000.000
Kegiatan
10.000.000
111.150.000 111.150.000 111.150.000 111.150.000 Terlaksananya pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 12 bulan Peningkatan mutu pelayanan di puskesmas 3 puskesmas
Halaman 652 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.10 1.02.10.02 1.02.10.02.01
MASUKAN
1.411.424.068 1.411.424.068 6.000.000 6.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Pancoran
1.02.10.02.02
277.850.000 277.850.000 277.850.000 192.850.000 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan gedung puskesmas 1 kali Sarana dan Prasarana terpelihara 9 puskesmas
Kegiatan
85.000.000
1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Terlaksananya monev gakin 1 kali Pelayanan kesehatan JPK Gakin meningkat 6 kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
104.185.000
KELUARAN
Terlaksananya penanggulangan kurang gizi 90 hari
HASIL
Meningkatnya status gizi balita 70 orang
1.02.16.02 1.02.16.02.01
105.185.000 1.000.000
Kegiatan
1.000.000
5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 Terlaksananya pembinaan kelompok keswa 2 kali Meningkatnya cakupan kesehatan jiwa 55 orang
346.810.000 346.810.000 346.810.000 346.810.000 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas 9 puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
26.000.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Pancoran
26.000.000
9.763.280.167.515
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.504.874.346 6.480.695.746
KESEHATAN
2.674.531.172 2.674.531.172 2.663.808.372 470.806.730 Tersedianya kebutuhan operasinal kantor 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terlaksananya operasional BLUD di Puskesmas 12 1 RB, 1 Pusk Kec. 10 Pusk Kel. Terlaksananya layanan kesehatan hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 10 Puskesmas Kelurahan Tersedianya jasa kebersihan ( cleaning service ) di Puskesmas 12 1 RB , 1 Pusk.Kec , 10 Pusk.Kel. Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik di Puskesmas 12 1 RB , 1 Pusk Kec, 10 Pusk.Kel. Tersedianya internet di Puskesmas 1 Puskesmas Kecamatan Berfungsinya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec.Kebayoran Baru 1 Tahun Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun Berjalannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru
Kegiatan
1.350.269.250
Kegiatan
003 Pelaksanaan layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kebayoran Baru
77.963.000
Kegiatan
336.000.000
Terjaganya kebersihan dan pelayanan di lingkungan puskesmas 1 Tahun Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kebayoran Baru
227.854.392
Kegiatan
12.000.000
Terselenggaranya pelayanan kesehatan berbasis internet di Puskesmas 1 Tahun Laporan keuangan semakin efisien dan akuntabel 100 %
Kegiatan
007 Penyusunan laporan keuangan berbasis SAP/SAK dan audit eksternal Lokasi : Kebayoran Baru
38.915.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya layanan 24 jam di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 25 Medis, paramedis dan sopir
HASIL
Meningkatnya kwalitas pelayanan kesehatan di puskesmas 1 Tahun
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.674.531.172 8.073.000 8.073.000 Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website 11 Puskesmas Tersedianya data kesehatan dengan cepat 100 %
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.674.531.172 2.649.800 2.649.800 Terlaksananya Self Assesment Kinerja Puskesmas 1 Tahun Meningkatkan kualitas SDM Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 100 %
11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja & evaluasi anggaran di Puskesmas 100 % Tersusunnya rencana kerja dan laporan keuangan yang akuntabel di Puskesmas 1 Tahun
1.468.487.000 1.468.487.000 173.423.000 21.065.000 Terlaksananya pelayanan imunisasi di Puskesmas 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terlaksananya crash program campak 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terselenggaranya pelayanan imunisasi di Puskesmas , Sekolah , Posyandu dll 1 Tahun Menurunnya kasus campak di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %
Kegiatan
144.060.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
8.298.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji di Puskesmas 7 Petugas
HASIL
Terjaganya kesehatan calon jamaah haji 100 %
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.468.487.000 12.387.500 2.600.000 Terlaksananya surveilans dalam rangka antisipasi penyakit potensial KLB 10 Kelurahan Terlaksananya penegasan diagnosa penyakit yang menyebabkan kematian 1 Tahun Tertanganinnya kasus KLB secara Cepat dan tepat 100 %
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kebayoran Baru
9.787.500
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.468.487.000 98.045.000 98.045.000 Terlaksananya pemeriksaan TB Paru diwilayah Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 11 Puskesmas Meningkatnya kwalitas layanan TB paru sehingga kasus penyakit TB menurun 1 Tahun
1.02.03.04.03
74.831.500 74.831.500 Terlaksananya kegiatan Harm Reduction 1 Puskesmas Menurunnya kasus AIDS dan IMS 1 Tahun
001 Layanan dan sosialisasi Program AIDS dan IMS (Harm Reduction) Lokasi : Kebayoran Baru
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.468.487.000 1.109.800.000 1.109.800.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun 100 % kasus DBD PE positif di fogging 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.155.300
KELUARAN
Terlaksananya penatalaksanaan gizi ibu hamil 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil , Bayi baru lahir dan Anak 12 : 1RB, 10 Pusk.Kel, 1 Pusk.Kec
1.02.04.05 1.02.04.05.01
53.603.300 52.448.000
Kegiatan
52.448.000
Meningkatnya layanana kesehatan ibu oleh bidan/tenaga ahli kesehatan di puskesmas 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec
16.440.000 16.440.000 2.790.000 2.790.000 Tersedianya MP ASI di Puskesmas 8 Balita Meningkatnya status gizi anak usia 6-24 bulan 90 hari
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kebayoran Baru
1.02.05.02.02
13.650.000 13.650.000 Tersedianya kapsul vitamin A di puskesmas 1 Tahun 100% balita mendapatkan vitamin A 100 %
153.580.000 153.580.000 5.830.000 5.830.000 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan diinstitusi TTU 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terciptnya Tempat-tempat umum yang sehat 1 Tahun
1.02.06.02 1.02.06.02.01
153.580.000 15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan larvasida diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru
HASIL
Menurunnya angka kasus DBD 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
153.580.000 115.000.000 115.000.000 Tercegahnya penular terhadap penyakit 1 Tahun Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
153.580.000 12.710.000 12.710.000 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 % Terpantau dan terbinanya kualitas air bersih dan air minum diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kebayoran Baru
1.02.06.05 1.02.06.05.01
153.580.000 2.500.000 2.500.000 Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun Meningkatnya Cakupan TPM sehat 100 %
1.02.06.05.02
2.540.000 2.540.000 Terlaksananya pembinaan pos UKK 1 Tahun Terbinanya pos UKK diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %
001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK Lokasi : Kebayoran Baru
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.120.000
KELUARAN
Terlaksananya pemantauan dan pengembangan RW Siaga 73 RW
HASIL
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader tentang teknik komunikasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan RW Siaga diwilayah Kecamatan Kebyaoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru Terpantau dan terbinanya kelompok khusus dan keluarga rawan bidang kesehatan 1 Tahun
Kegiatan
6.448.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
12.227.000
Kegiatan
12.227.000
1.02.07.01.03
28.276.000 28.276.000 Terlaksananya kegiatan UKS/UKGS seluruh sekolah diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 103 Sekolah Terbinanya UKS/UKGS diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 100 %
1.02.07.02 1.02.07.02.01
111.740.000 58.669.000 58.669.000 Terlaksananya promosi kesehatan diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 11 Puskesmas Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit yang mewabah diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Kebayoran Baru
3.239.500 3.239.500 3.239.500 3.239.500 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Terselenggaranya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Wilayah Kec.Kebayoran Baru
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Kebayoran Baru
1.02.09
Program
94.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01 1.02.09.01.01
MASUKAN
94.000.000 94.000.000 94.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kebayoran Baru
Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Pusk.Kel.Senayan dan Rumah Bersalin 3 Puskesmas
Berfungsinya SMM di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Pusk.Kel.Senayan dan Rumah Bersalin 1 Tahun
1.417.110.174 1.417.110.174 1.417.110.174 1.417.110.174 Tersedianya kebutuhan obat/alkes dan reagen di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Berfungsinya pelayanan kesehatan Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun
178.783.500 178.783.500 178.783.500 80.781.000 Terpeliharanya sarana/prasarana alat penunjang kantor Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Terpeliharanya gedung kantor 11 Puskesmas Berfungsinya sarana/prasarana kantor dengan baik 1 Tahun
001 Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Lokasi : Kebayoran Baru
Kegiatan
98.002.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
123.161.100
KELUARAN
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi 11 Puskesmas
HASIL
Terpantaunya kasus gizi kurang dan buruk diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
129.881.100 6.720.000
Kegiatan
6.720.000
5.980.000 5.980.000 5.980.000 5.980.000 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun
161.370.000 161.370.000 161.370.000 161.370.000 Tersedianya sarana dan prasarana di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 12 : 1 RB, 10 Pusk.Kel & 1 Pusk.Kec Difungsikn/dipergunakannya inventaris kantor di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun
001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (belanja modal) Lokasi : Kebayoran Baru
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
24.178.600
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kebayoran Baru
24.178.600
Berfungsinya pelayanan pra Rumah Sakit di Puskesmas se Kecamatan Kebayoran Baru 1 Tahun
Halaman 662 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.555.529.421 6.541.529.421
KESEHATAN
2.796.154.600 2.796.154.600 2.632.330.600 332.726.600 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Oprasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya Layanan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Setiabudi 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Audit Keuangan 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional di Puskesmas 5 Puskesmas
001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
1.394.110.000
Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 5 Puskesmas Terpenuhinya Layanan Kesehatan Masyarakat 24 Jam 8 Kelurahan
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan
19.788.000
Berfungsinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kelurahan pada Hari Sabtu 4 Puskesmas Tersusunnya Laporan Keuangan BLUD yang Akuntable 1 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas
Kegiatan
005 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan Audit Keuangan Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
Kegiatan
311.950.000
Kegiatan
007 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Selatan
189.216.000
Kegiatan
185.540.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
24.000.000
KELUARAN
Tersedianya Jasa Internet di Puskesmas 12 Bulan
HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 5 Puskesmas
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.796.154.600 78.324.000 78.324.000 Terlaksananya Pengelolaan Data Kesehatan 5 Puskesmas Terlaksananya Pengelolaan Data Kesehatan Berbasis WEB 1 Tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.796.154.600 85.500.000 85.500.000 Kinerja Pegawai diharapkan lebih baik 1 Tahun Kinerja Pegawai Lebih Optimal 90 % Pegawai mengikuti Cap Building
3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja 1 tahun Tersusunnya Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2011 1 Dokumen
847.806.000 847.806.000 110.135.000 13.515.000 Terlaksanannya Kegiatan Imunisasi di Wilayah Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Crash Program Campak di Wilayah Puskesmas Setiabudi 1 Tahun Tercapainya UCI 100 % 8 Kelurahan
Kegiatan
96.620.000
1.02.03.03
Tolok Ukur
847.806.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03.03
MASUKAN
10.786.000 2.036.000
KELUARAN
HASIL
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
Kasus DBD dilakukan dengan Investigasi dalam waktu kurang dari 24 Jam 1 Tahun Terlaksanannya Pembuatan Surat keterangan Kematian pada Kasus yang meninggal 8 Kelurahan
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Jakarta Selatan
8.750.000
100 % Kasus Kematian meninggal dirumah mendapat Surat Keterangan Kematian 1 Tahun
1.02.03.04 1.02.03.04.01
847.806.000 56.452.500 56.452.500 Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan TB Paru di Wilayah Kecamatan Setiabudi 1 Tahun Penemuan Kasus TB 95 % 8 Kelurahan
1.02.03.04.03
2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Layanan Program AIDS dan IMS 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan terhadap Masyarakat Resiko Tinggi Penyakit Menular Seksual 1 Tahun
001 Pelaksanaan Layanan Program AIDS dan IMS Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
847.806.000 762.000
Kegiatan
001 Intensifikasi Surveilans Integrasi AFP & PD3I Lokasi : Jakarta Selatan
762.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
847.806.000 667.670.500 667.670.500 Terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyakit DBD 1 Tahun 100 % Kasus DBD Tertangani 8 Kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
55.750.000
1.02.04.05.02
3.350.000 3.350.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Manejemen Kesehatan Ibu yang Optimal 1 Tahun Tercapainya Cakupan Ibu Hamil 96 % 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Selatan
28.800.000 28.800.000 24.300.000 24.300.000 Kegiatan Pengadaan dan Distribusi MP ASI dilakukan 1 x per tahun 90 Hari Jumlah Baduta yang diberi MP ASI 10 Baduta
001 Pengadaan dan Distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.05.02.02
4.500.000 4.500.000 Terlaksananya Pengadaan dan Distribusi Vitamin A 2 Kali / Tahun Balita yang mendapat Vitamin A 100 % 8 Kelurahan
590.540.000 590.540.000 528.740.000 528.740.000 Terlaksananya Pengawasan Pengendalian Vektor di Wilayah Puskesmas 1 Tahun Prosentase Bebas Jentik Meningkat 95 %
1.02.06.03 1.02.06.03.01
590.540.000 49.800.000 49.800.000 Terlaksananya Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Kecamatan dan kelurahan 5 Puskesmas
1.02.06.04
Tolok Ukur
590.540.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.04.01
MASUKAN
4.500.000 4.500.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Tehnis Sarana Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Jakarta Selatan
Terpenuhinya Tempat-Tempat Air Bersih dan Air Minum yang memenuhi syarat 100 %
1.02.06.05 1.02.06.05.01
590.540.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Pembinaan Tehnis TTU 1 Kali Prosentase Pembinaan 100 % 20 Lokasi
1.02.06.05.03
1.000.000 1.000.000 Terlaksananya Pembinaan Tehnis Kesehatan Lingkungan 2 Kali Prosentase Pembinaan 100 % 10 Lokasi
001 Pembinaan Tehnis TPM, Sekolah dan Rumah Sehat Lokasi : Jakarta Selatan
107.101.000 107.101.000 22.825.000 6.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Perkesmas 1 Tahun Terbinanya RW Siaga 8 Kelurahan
Kegiatan
16.825.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
13.125.000
Kegiatan
13.125.000
1.02.07.01.03
1.500.000 1.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja 8 Keluaran Meningkatnya Kesehatan Anak Sekolah 103 Sekolah
001 Pembinaan Program UKS, UKGS dan PKPR Lokasi : Jakarta Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.02 1.02.07.02.01
MASUKAN
107.101.000 69.651.000 69.651.000
KELUARAN
HASIL
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Jakarta Selatan
625.000 625.000 625.000 625.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok peduli PTM 3 Kelompok Terkendalinya Faktor Resiko PTM 3 Penyakit
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Jakarta Selatan
249.985.000 249.985.000 249.985.000 249.985.000 Terlaksananya Upaya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 1 Tahun Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu 1 Puskesmas Kecamatan
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Lokasi : Jakarta Selatan
1.249.267.821 1.249.267.821 750.000 750.000 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yg Optimal 5 Puskesmas
001 Perlaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.10.02.02
1.248.517.821 1.248.517.821 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan di Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Puskesmas 5 Puskesmas
1.02.12 1.02.12.05
254.450.000 254.450.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12.05.01
MASUKAN
254.450.000 165.970.000
KELUARAN
HASIL
001 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Jakarta Selatan
Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jaringannya 1 Tahun Terlaksananya Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
88.480.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Terhadap Gakin 8 Kelurahan
001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Jakarta Selatan
30.500.000 30.500.000 27.000.000 27.000.000 Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Gizi Balita yg dilaksanakan beberapa jaringan 12 Bulan Presentasi Masalah Gizi Balita mendapat Penatalaksanaan 100 %a 25 Balita
001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi Lokasi : Jakarta Selatan
1.02.16.02 1.02.16.02.01
30.500.000 3.500.000
Kegiatan
3.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
22.360.000
KELUARAN
Terlaksananya Upaya Pembinaan Kelompok Kesehatan Jiwa 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Pelayanan Umum 14 %
299.840.000 299.840.000 299.840.000 299.840.000 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 5 Puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
14.000.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB Lokasi : Jakarta Selatan
14.000.000
Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB 1 Tahun
Berfungsinya Dukungan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB di Masyarakat 8 Kelurahan
9.776.340.571.282
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.773.616.925 8.708.616.925
KESEHATAN
5.055.166.350 5.055.166.350 4.961.166.350 45.750.000 Terlaksananya Penyediaan pendukung Operasional Kantor 8 Puskesmas Dipergunakannya kebutuhan pendukung operasional kantor di Puskesmas 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Puskesmas Secara Optimal 1 Tahun Berfungsinya Pelayanan Kesehatan Siaga 24 jam Secara optimal 1 Tahun Berfungsinya pelayanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 Minggu Dipergunakannya jasa kebersihan di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 1 Tahun Dipergunakannya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 1 Tahun Berfungsinya Jasa keamanan Kantor di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
3.736.264.950
Kegiatan
312.500.000
Kegiatan
91.000.000
Terlaksananya Layanan Kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 7 Puskesmas Tersedianya Biaya kebersihan Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan 8 Puskesmas Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 8 Puskesmas Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 1 SKPD
Kegiatan
365.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Lokasi : Tebet
362.651.400
Kegiatan
48.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
5.055.166.350 35.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Terlaksananya SIK Terintegrasi di Puskesmas 8 Puskesmas
HASIL
Berfungsinya SIK terintegrasi di Puskesmas 1 Tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
5.055.166.350 59.000.000 59.000.000 Terlaksananya Kegiatan capacity Building di Puskesmas kecamatan Tebet 100 Orang Terciptanya kerjasama dan displin karyawan Puskesmas kecamatan Tebet dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun
5.285.000 5.285.000 5.285.000 5.285.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Tahun Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Puskesmas Tahun 2012 1 Dokumen
1.525.626.500 1.525.626.500 175.371.000 65.450.000 Terlaksananya Imunisasi di masyarakat 8 Puskesmas Terlaksananya Crash Program Campak di Masyarakat 8 Puskesmas Pasien haji mendapatkan imunisasi meninghitis 100 % Tidak terjadinya penyakit yang dicegah dengan imunisasi 1 Tahun Menurunnya angka penyakit campak di Masyarakat 1 Tahun Terlaksananya imunisasi primer pada calon haji 100 %
Kegiatan
96.421.000
Kegiatan
13.500.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.525.626.500 9.850.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
9.850.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Kusta 8 Puskesmas
HASIL
Penanganan Pasien Kusta 1 Tahun
1.02.03.03.03
67.780.000 43.280.000 Terlaksananya kegiatan investigasi dalam rangka kejadian luar biasa 8 Puskesmas Teridentifikasinya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 8 Puskesmas Terdeteksinya Penyakit Potensi KLB & dugaan KLB sejak dini 1 Tahun
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Tebet
Kegiatan
24.500.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.525.626.500 259.472.000 259.472.000 Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 8 Puskesmas Terindentifikasinya Kasus TB Paru Secara Dini dan Follow Up Kasus 1 Tahun
1.02.03.04.03
13.500.000 13.500.000 Terlaksananya layanan dan sosialisasi program AIDS dan IMS 8 Puskesmas Menurunnya penyakit IMS di masyarakat 1 Tahun
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.525.626.500 12.654.250
Kegiatan
12.654.250
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun 1 Tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.525.626.500 986.999.250 986.999.250 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD di Wilayah kecamatan 8 Puskesmas 150 Per 100.000 Penduduk 1 Tahun
1.02.04
Program
139.390.500
Halaman 674 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.01 1.02.04.01.01
MASUKAN
139.390.500 21.600.000 21.600.000
KELUARAN
HASIL
1.02.04.05 1.02.04.05.01
139.390.500 53.589.500
Kegiatan
53.589.500
Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA) 100 %
1.02.04.05.02
64.201.000 64.201.000 Terlakasananya Pembinaan anajemen Program Kesehatan Ibu 8 Puskesmas Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 90 %
001 Pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Tebet
1.02.05.02 1.02.05.02.01
MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin: 1
177.976.775 31.500.000 31.500.000 MP-ASI tersedia dan terdistribusi dengan baik 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan peningkatan gizi pada masyarakat 1 Tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Tebet
1.02.05.02.02
39.461.775 39.461.775 Terlaksananya pemberian vit A pada balita 2 kali dalam setahun 8 Puskesmas Cakupan balita mendapat vit A 2 kali 85 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.05.02.03
MASUKAN
7.015.000 7.015.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Tebet
Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 8 Puskesmas
Meningkatnya Kesehatan Bagi balita dengan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun
88.940.000 88.940.000 29.800.000 29.800.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Vektor 8 Puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
88.940.000 40.340.000 33.840.000 Terlaksananya kegiatan Pengelolaan limbah di Puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya standar kesehatan pada tempat pengelolaan makanan 8 Puskesmas berkurangnya sampah limbah yang ada di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
002 Pembinaan teknis pengelolaan limbah balai pengobatan/klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Tebet
6.500.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
88.940.000 5.800.000 5.800.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 8 Puskesmas Menurunnya angka penyakit diare 1 Tahun
001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Tebet
1.02.06.05 1.02.06.05.01
88.940.000 6.500.000 6.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesling di TTU 8 Puskesmas Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat 1 Tahun
1.02.06.05.02
Target Kinerja
6.500.000
Halaman 676 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
6.500.000
106.858.000 106.858.000 41.500.000 17.500.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan perkesmas 8 Puskesmas tersedianya sarana kesehatan di tingkat RW 1 Tahun
Kegiatan
16.500.000
Meningkatnya jumlah Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat 1 Tahun Meningkatnya jumlah Kader Pendampingan Kadarzi 1 Tahun
Kegiatan
7.500.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
11.530.000
Kegiatan
11.530.000
1.02.07.01.03
35.680.000 35.680.000 Terlaksananya kegiatan Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 8 Puskesmas Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
106.858.000 18.148.000 18.148.000 Meningkatnya wawasan masyarakat tentang kesehatan 8 Puskesmas Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 1 Tahun
1.02.08
Program
10.060.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01
MASUKAN
10.060.000 6.500.000 6.500.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Tebet
Terlaksanaya kegiatan Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 8 Puskesmas
Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cervix, dan kanker payudara 1 Tahun
1.02.08.01.03
Target Kinerja
3.560.000
Kegiatan
3.560.000
121.100.000 121.100.000 121.100.000 114.600.000 Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 8 Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi 1 Tahun Terdata dan terkoordinirnya sarana kesehatan swasta di wilayah Tebet 1 Tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Tebet
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Tebet
6.500.000
1.160.563.800 1.160.563.800 3.560.000 3.560.000 Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Koordinasi Pelayanan di Puskesmas 8 Puskesmas Meningkatnya Pengetahuan tentang farmasi di puskemas 1 Tahun
001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lokasi : Tebet
1.02.10.02.02
Target Kinerja
1.157.003.800
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.157.003.800
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Pakai Habis Dan Reagen Laboratorium 8 Puskesmas
HASIL
Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalannya, Alat/Bahan Pakai Habis Dan Reagen Laboratorium 100 %
3.520.000 3.520.000 3.520.000 3.520.000 Didapatnya data Sarana Pengobatan Tradisional 8 Puskesmas Dapat diawasinya Kegiatan Sarana Pengbatan Tradisioal 1 Tahun
72.500.000 72.500.000 72.500.000 27.500.000 Berfungsinya pelayanan administrasi puskesmas 8 Puskesmas Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1 Tahun
Kegiatan
45.000.000
3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 Termonitoringnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 SKPD Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Tebet
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.225.000
KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Intervensi/ Perawatan Gizi buruk di Puskesmas 8 Puskesmas
HASIL
Balita Gizi Buruk Tertangani 100 %
1.02.16.01.02
15.055.000 15.055.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi 8 Puskesmas Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1%
1.02.16.02 1.02.16.02.01
25.780.000 8.500.000
Kegiatan
8.500.000
Kegiatan
52.550.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
62.600.000 10.050.000 10.050.000 Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 1 Tahun Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keswa 2 Kali
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 8 Puskesmas Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana di Puskesmas Tebet 1 Tahun
Halaman 680 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.2
MASUKAN
65.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan Gawat Daurat Bencana dan KLB Lokasi : Tebet
65.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit 8 puskesmas
9.785.114.188.207
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.296.935.131 7.232.735.131
KESEHATAN
3.300.783.700 3.300.783.700 3.222.583.700 316.641.300 Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Terselenggaranya opersaional pelayanan kesehatan di puskesmas 100 % Terlaksananya pasien yang berkunjung di layanan siaga 24 jam 100 % Terlayaninya pasien pada hari sabtu di puskesmas kelurahan 100 %
Kegiatan
1.809.992.400
Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 1 tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun
Kegiatan
272.250.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Cilandak
66.500.000
Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun Terlaksananya pelaynan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
327.600.000
Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Terpenuhinya pelayanan kesehatan di puskesmas 100 % Terpenuhinya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan 100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas 100 %
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air Listrik ( TAL ) Lokasi : Cilandak
243.600.000
Terlaksananaya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
168.000.000
Kegiatan
18.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04 1.02.01.04.02
MASUKAN
3.300.783.700 78.200.000 78.200.000
KELUARAN
HASIL
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahun 2012 1 Tahun Tersusunnya rencana kerja tahun 2012 100 %
1.530.568.000 1.530.568.000 182.123.000 93.098.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi di wilayah 1 Tahun Masyarakat yang mendapat imunisasi mempunyai kekebalan tubuh 100 % Masyarakat yang mendapat imunisasi mempunyai kekebalan tubuh 100 %
Kegiatan
89.025.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.530.568.000 6.900.000 6.900.000 Terlaksananya kegiatan pemberantasan penyakit kusta 1 Tahun Terdeteksi secara dini penderita penyakit kusta 6%
1.02.03.03.03
Target Kinerja
22.942.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
8.460.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 1 tahun Terlaksananya kegiatan intensifikasi surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 tahun
HASIL
Terdeteksinya secara dini penyakit potensial KLB 100 %
Kegiatan
14.482.500
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.530.568.000 137.402.500 137.402.500 Terlaksananya kegiatanTB Paru 1 Tahun Terobatinya Pasien TB Paru di wilayah Puskesmas 100 %
1.02.03.04.03
5.250.000 5.250.000 Tersosilisasinya pelayanan HIV AIDS dan IMS di puskesmas 1 Tahun terlaksananya pelayanan HIV AIDS dan IMS di puskesmas 100 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
1.530.568.000 3.000.000
Kegiatan
3.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.530.568.000 1.172.950.000 1.172.950.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan DBD 1 Tahun Menurunnya Kasus DBD 100 %
001 Pelaksanaan Management kasus di Puskesmas/Pencegahan dan Pemberantasan DBD Lokasi : Cilandak
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.125.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Ibu Hamil 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya akses & cakupan pelayanan kesehatan ibu< bayi baru lahir & anak 100 %
1.02.04.05 1.02.04.05.01
57.825.000 52.850.000
Kegiatan
52.850.000
1.02.04.05.02
1.850.000 1.850.000 Terlaksananya Pembinaan & Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 1 Tahun Tersedianya Pencatatan & Pelaporan Program Kesehatan Ibu 100 %
001 Pembinaan & Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Cilandak
31.675.000 31.675.000 22.950.000 22.950.000 Terlaksananya Kegiatana Pengadaan & Distribusi MBP-ASI Baduta GAkin 1 Tahun Meningkatnya cakupan MP ASI 100 %
001 Pengadaan & Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Cilandak
1.02.05.02.02
4.900.000 4.900.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 1 Tahun Seluruh Balita Diwilayah mendapat Vitamin A 100 %
1.02.05.02.03
3.825.000 3.825.000 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 1 Tahun Meningkatnya pembinaan terhadap SDIDTK 100 %
001 Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Cilandak
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
65.400.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya jumlah bangunan/rumah yang bebas jentik nyamuk aedes agepty 100 %
1.02.06.03 1.02.06.03.01
194.117.500 60.800.000 60.800.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 1 Tahun Tertatanya Pengelolaan Limbah di Puskesmas 100 %
1.02.06.04 1.02.06.04.01
194.117.500 36.210.000 36.210.000 Terlaksananya kegiatan Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum 1 Tahun Menurunnya angka penyakit diare 100 %
001 Pemantauan & Pembinaan kualitas air bersih & air minum Lokasi : Cilandak
1.02.06.05 1.02.06.05.01
194.117.500 30.657.500 17.362.500 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 1 Tahun Terlaksananya Pembinaan teknis TPM 1 Tahun Meningkatnya cakupan tempattempat umum yang sehat 100 % Meningkatnya Cakupan TPM sehat 100 %
Kegiatan
13.295.000
1.02.06.05.02
1.050.000 1.050.000 Terlaksananya Pembentukan, pengembangan dan pembinaan POS UKK 1 Tahun Meningkatnya cakupan UKK 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.750.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan RW Siaga 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Perkesmas 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya cakupan RW Siaga Aktif 100 %
Kegiatan
1.250.000
Terpantauny & Terbinanya kelompok khusus & keluarga rawan bidang kesehatan 100 %
1.02.07.01.02
Target Kinerja
16.985.000
Kegiatan
16.985.000
1.02.07.01.03
43.000.000 43.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan anak sekolah 100 %
1.02.07.02 1.02.07.02.01
81.835.000 9.850.000 9.850.000 Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 100 %
4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM 1 Tahun Teridentifikasinya Penyakit Tidak Menular 100 %
001 Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cilandak
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
247.575.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya pelaksanaan penerapana & pemeliharaan SMM 100 %
1.008.717.981 1.008.717.981 2.000.000 2.000.000 Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan kefarmasian 100 %
1.02.10.02.02
1.006.717.981 1.006.717.981 Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di puskesmas 100 %
1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Batra 1 Tahun Tersedianya data Batra 100 %
260.600.000 260.600.000 135.000.000 135.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %
1.02.12.05 1.02.12.05.01
260.600.000 125.600.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
125.600.000
KELUARAN
Belanja Pemeliharaan Prasarana / Alat Penunjang Kantor 1 Tahun
HASIL
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 100 %
3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang JPK Gakin 100 %
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Cilandak
115.900.000 115.900.000 47.250.000 47.250.000 Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) 1 Tahun Menurunnya Balita kurang gizi 100 %
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cilandak
1.02.16.02 1.02.16.02.01
115.900.000 68.650.000
Kegiatan
68.650.000
Kegiatan
23.973.000
1.02.18 1.02.18.01
367.174.950 367.174.950
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01.01
MASUKAN
367.174.950 367.174.950
KELUARAN
HASIL
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
64.200.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Cilandak
64.200.000
9.792.411.123.338
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.02 1.02.01.02.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
35.800.380.800 35.360.380.800
KESEHATAN
3.290.720.800 3.290.720.800 25.000.000 25.000.000 tersedianya data tenaga kesehatan 10 Kecamatan ratio tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk 1 tahun
1.02.01.03 1.02.01.03.01
3.290.720.800 2.795.720.800 185.000.000 Tersedianya pendukung operasional kantor : ATK, tinta printer 1 tahun Terbinanya petugas keuangan Puskesmas dan Sudin 88 Orang Sarana dan prasarana kantor terpenuhi 100 persen
Kegiatan
002 Pembinaan petugas keuangan Puskesmas dan Sudin Lokasi : Jakarta Timur
15.000.000
Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola keuangan, tersedianya laporan keuangan SKPD 1 Tahun terlaksananya 1 Tahun
Kegiatan
25.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan angka disiplin pegawai Sudin Kes. Jak-Tim 125 Orang Meningkatnya imam dan taqwa pegawai dalam melaksanakan tugas 125 orang Tersedianya data yang valid dan akurat antara penilaian angka kredit jabatan fungsional pegawai 1 wilayah Tertatanya arsip dan tersedianya data asset kesehatan di Wilayah Jak-Tim 10 wilayah
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual pegawai Sudin Kes 1 tahun Tersedianya data pegawai Sudin Kes dan Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
400.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya ME Gedung kantor 12 Bulan Terbayarnya rekening TALI Gd. Sudin Kes 12 Bulan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanl 12 Bulan Tersedianya pengaman kantor dan gudang farmasi 1 kegiatan
HASIL
Gedung Sudin Kesehatan Jak-Tim terpelihara dan bersih 1 Gedung Terpeliharanya ME Gedung kantor 1 Gedung Sudin Kes Jak-Tim Terpenuhinya kebutuhan TALI 12 Bulan
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
009 TALI (Telepon, Listrik, Air dan Internet) Gedung Sudin Kes. Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Kegiatan
010 Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur
350.000.000
Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 12 Bulan terpenuhinya keamanan gedung dan gudang farmasi Sudin Kes Jak-Tim 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana kantor Sudin 1 tahun
Kegiatan
011 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sudin Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur
85.000.000
Kegiatan
012 Pengadaan Pengamanan Kantor dan Gudang Farmasi Lokasi : Jakarta Timur
160.000.000
Kegiatan
306.000.000
Terpeliharanya komputer, meubelair, elektronik, lift, alat ukur dan penghijau kantor 6 kegiatan tersedianya komputer, alat rumah tangga, air minum dan alat loise loging desimeter 4 kegiatan Terlaksananya pendistribusian vaksin, obat dan barang 3 kegiatan Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang cetakan 1 kegiatan
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
015 Pelaksanaan Handling Cost (Pendistribusian dan pengangkutan barang) Lokasi : Jakarta Timur
109.720.800
Terpenuhinya handling cost dan pengangkutan barang 12 bulan terpenuhinya barang cetakan sebagai penunjang operasional kantor Sudinkes Jaktim 1 tahun
Kegiatan
250.000.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terlaksananya monitoring dan evaluasi anggaran APBD tk kota 122 orang
HASIL
Pelaksanaan program kesehatan sesuai dengan perencanaan 1 wilayah
1.02.01.04 1.02.01.04.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Tersedianya informasi Kesehatan berbasis website
3.290.720.800 165.000.000 25.000.000 tersedianya sarana Sistem Informasi di Sudinkes 1 Unit tersedianya informasi kesehatan berbasis web 1 kegiatan Terbinanya petugas SIK Puskesmas 88 Puskesmas Tersedianya data kesehatan yang valid dan lengkap 12 bulan Tersedianya server sebagai bank data Suku Dinas Kesehatan 1 Tahun tersedianya tampilan baru dan update 1 tahun Berfungsinya sistem informasi kesehatan di Puskesmas 1 tahun Tersedianya data SP2TP yang valid dan lengkap 100 persen
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
40.000.000
1.02.01.05 1.02.01.05.02
3.290.720.800 65.000.000 25.000.000 Tersosialisasinya kebijakan perijinan/ binwasdal sarana kes. dasar 175 orang Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kinerja Puskesmas 88 sarana Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat 1 wilayah
001 Sosialisasi kebijakan pelayanan kes. dasar dan komunitas keahlian dan tradisional Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
40.000.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.290.720.800 200.000.000 30.000.000 Terpilihnya nakes teladan tingkat Kota 4 nakes sesuai profesi meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di wilayah kota 1 wilayah
001 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Tersedianya tenaga pembimbing klinik tenaga kesehatan 30 nakes terlaksananya program penguatan dan peningkatan kapasitas SDM dan organisasi sudin kesehatan 1 kegiatan
HASIL
tersedianya 1 pembimbing klinik sesuai standar di setiap Puskesmas Kecamatan 1 tahun meningkatnya kinerja SDM 1 SKPD
Kegiatan
135.000.000
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya penjabaran program, penyusunan dokumen, rencana kerja Sudin dan Puskesmas 5 Kegiatan Tersedianya dokumen rencana kerja tahun anggaran 2011 1 wilayah
001 Bimtek penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2012 Lokasi : Jakarta Timur
2.253.870.000 2.253.870.000 321.460.000 35.500.000 Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeliharaan cold chain tk kota 43 cold chain Terawasinya 9 buah cold chain, terpeliharanya 4 buah cold chain, dan terbinanya serta terawasinya 30 buah cold chain di Rs/RSB dan Bidan Praktek 1 tahun 65 Kantor Kelurahan, 10 Kantor Kecamatan, 88 Puskesmas Kec/Kel, 24 RS/RSB dan 50 stake Holder 1 wilayah Tercapainya entry siskohat calon jemaah haji 100 % ( 4750 0rang ) 1 wilayah
Kegiatan
58.960.000
Terlaksananya kgt Advokasi koordinasi lintas program dan sektor terkait/ stake holder 920 orang
Kegiatan
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
187.000.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan Binwasdal Pelaksanaan Crash Program Campak 11 kegiatan
HASIL
tercapainya kegiatan crash program campak sesuai target 1 wilayah
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
2.253.870.000 624.000.000
Kegiatan
32.000.000
Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam sejak mendapat informasi 1 wilayah Penemuan kasus AFP rate = 2 dari 100.000 anak usia < 15 tahun 2 kegiatan ketepatan dan kelengkapan laporan surveilans 3 kegiatan Respontime Investigasi PE dan Tindakan Penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam setelah mendapat informasi 87 % Terlaksanannya kegiatan Antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular tingkat kodya 10 kecamatan
Kegiatan
002 Binwasdal Surveilans Acute Flacid Paralysis (AFP) dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Lokasi : Jakarta Timur
12.000.000
Kegiatan
003 Binwasdal Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur
30.000.000
Semua penyakit potensial KLB terlaporkan 80 % menjadi 100% Respontime Investigasi dan tindakan penanggulangan awal KLB 87 % 8 kegiatan
Kegiatan
004 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa ( KLB ) Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Kegiatan
005 Antisipasi dan Penanggulangan KLB Penyakit Menular tingkat Kodya Lokasi : Jakarta Timur
450.000.000
1.02.03.03 1.02.03.03.01
2.253.870.000 15.000.000 15.000.000 Penanganan Re, New dan Neglated disease terlaksana dengan baik 1 wilayah semua kasus Re, New dan Neglated disease diinvestigasi dan ditindaklanjuti 100 %
001 Pengamatan Penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza Lokasi : Jakarta Timur
1.02.03.03.03
Target Kinerja
14.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.000.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan surveilans berbasis penyebab kematian 2 kegiatan
HASIL
semua kematian dapat diketahui penyebabnya (diotopsi verbal) 100 %
1.02.03.03.04
Target Kinerja
10.500.000
Kegiatan
001 Binwasdal Penyakit Potensial KLB berbasis surveylans laboratorium Lokasi : Jakarta Timur
10.500.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
2.253.870.000 1.100.000.000 50.000.000 Program Pencegahan Penyakit TB ( P2TBC) dilaksanakan sesuai pedoman CDR 95%, Cure Rate 85%, Conversion Rate 80% 95 persen Terlaksananya pemeriksaan uji silang hasil pemeriksaan BTA dan terjaganya kualitas laboratorium ( error rate : < 5%, Do < 5 % ) 5 Persen Tersedianya buffer OAT yang berkualitas di Puskesmas 10 kecamatan Penemuan kasus TB 95% 8 kegiatan
Kegiatan
002 Cross Cek BTA (Basil Tahan Asam) Lokasi : Jakarta Timur
30.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Buffer OAT ( Obat Anti Tuberkulosis ) Tk Kota Lokasi : Jakarta Timur
1.020.000.000
Tersedianya obat FDC 1=1470 paket, FDC 2=76 paket, FDC Anak=202 paket dan Sisipan 58 paket 1 Kegiatan
1.02.03.04.04
Target Kinerja
25.000.000
Kegiatan
25.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
2.253.870.000 71.860.000 71.860.000 Terlaksananya Kegiatan Binwasdal Program Demam Berdarah Dengue (DBD) 6 kegiatan terpantau dan terkendalinya program DBD di Jakarta Timur 10 kecamatan
001 Binwasdal Program Demam Berdarah Dengue (DBD) Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.06.02
MASUKAN
27.200.000 27.200.000
KELUARAN
HASIL
meningkatnya peran serta dan kerjasama dengan masyarakat dan lintas sektor dalam menanggulangi masalah DBD 160 orang
1.02.03.06.03
9.850.000 9.850.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis 2 kegiatan kasus filariasis dan malaria yang ditemukan dapat ditangani 100 persen
001 Pengendalian Filaria dan Malaria dalam rangka eliminasi di Prov. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Timur
1.02.03.06.05
35.000.000 35.000.000 terlaksananya penemuan kasus kusta anak dan dewasa, pemeriksaan kontak serumah, terlaksananya kesembuhan penderita kusta 804 orang menaikkan angka kesembuhan (RFT) dari 90% menjadi 100% dan menurunkan jumlah penderita pada anak dari > 6% menjadi >5% 3 kegiatan
240.000.000 240.000.000 30.000.000 30.000.000 Terpantaunya program kesehatan ibu dan anak di Puskesmas 10 Kecamatan Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak 1 tahun
001 Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan Anak di Puskesmas Lokasi : Jakarta Timur
1.02.04.04.02
15.000.000 15.000.000 terlaksananya deteksi dini kasus bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 kegiatan Terpantaunya kelainan bayi baru lahir 1 tahun
001 Orientasi Penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Jakarta Timur
1.02.04.05 1.02.04.05.01
240.000.000 85.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
tersosialisasikannya ANC terintegrasi di Puskesmas 60 orang Terbentuknya kelas ibu hamil di setiap Puskesmas 10 kecamatan
HASIL
Faktor resiko dapat terdeteksi secara dini 1 tahun meningkatnya wawasan petugas tentang kelas ibu hamil 100 persen
Kegiatan
003 Peningkatan Kapasitas Petugas tentang Kelas Ibu Hamil Lokasi : Jakarta Timur
15.000.000
1.02.04.05.02
95.000.000 15.000.000 Terciptanya rencana strategi untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak 10 kecamatan tersedianya data KIA yang akurat, valid dan lengkap 10 Kecamatan terevaluasinya cakupan pencapaian program KIA 10 Kecamatan tersedianya alat bantu pemilihan alat kontrasepsi 10 kecamatan meningkatnya kesehatan ibu dan anak 1 tahun
Kegiatan
002 Validasi Data Program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
30.000.000
terselenggaranya laporan kegiatan KIA secara benar 1 tahun optimaliasi pencapaian hasil kegiatan KIA 100 persen meningkatnya cakupan pemakaian alat kontrasepsi 1 tahun
Kegiatan
003 Evaluasi Program Kesehatan Ibu Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
30.000.000
Kegiatan
20.000.000
1.02.04.05.03
15.000.000 15.000.000 Terlaksananya pelatihan PONED 5 petugas kesehatan Meningkatnya ketrampilan petugas dalam pertolongan persalinan emergency dasar 1 tahun
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung pemberian ASI Ekslusif 10 Kecamatan Pemberian ASI Ekslusif meningkat 1 tahun
001 Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif Tingkat Kota/Kabupaten Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
200.000.000
Jumlah cakupan bangunan yang dilakukan pemantauan meningkat pada 7 tatanan 85 persen Tersedianya insektisida sebanyak 1259 liter dan larvasida 500 kg 10 wilayah
Kegiatan
436.090.000
1.02.06.03 1.02.06.03.01
886.590.000 52.500.000 52.500.000 Terlaksananya Binwasdal UKL UPL dan SPPL Sarana Kesehatan 188 lokasi terbinanya 30 RS dan 88 Puskesmas Kecamatan & Kelurahan 1 tahun
001 Binwasdal Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sarana Kesehatan Lokasi : Jakarta Timur
1.02.06.03.02
Target Kinerja
-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
28.000.000
Kegiatan
001 Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian) Penaggulangan Kasus Diare Lokasi : Jakarta Timur
28.000.000
Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani, cakupan penderita dehidrasi menurun 4 kegiatan
1.02.06.05 1.02.06.05.02
886.590.000 70.000.000 70.000.000 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal 10 kecamatan meningkatnya cakupan sektor formal dan informal yang memenuhi syarat kesehatan kerja 80 persen
001 Binwasdal Kesehatan Kerja Sarana Kesehatan dan Industri (sektor formal dan informal) Lokasi : Jakarta Timur
1.02.06.05.03
100.000.000 100.000.000 tercapainya cakupan rumah tangga sehat 6 kegiatan tercapainya angka cakupan TTU Makmin, TPM , Sekolah dan Rumah sehat 90 lokasi
001 Binwasdal Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Sekolah dan rumah sehat Lokasi : Jakarta Timur
1.02.07 1.02.07.01
1.192.000.000 1.192.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.01
MASUKAN
265.000.000 85.000.000
KELUARAN
HASIL
terlaksananya pengawasan dan pengendalian program PERKESMAS 10 kecamatan terlaksananya seminar kesehatan tentang Lansia 1 kegiatan terlaksananya program kesehatan lansia di Puskesmas 10 kecamatan Terlaksananya monev dan bimtek RW Siaga 10 kecamatan
Kegiatan
35.000.000
Meningkatnya umur harapan hidup 1 tahun meningkatnya pencapaian kegiatan lansia di Puskesmas 1 tahun RW Siaga aktif 80 persen
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
105.000.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
220.000.000
Kegiatan
220.000.000
1.02.07.01.03
260.000.000 260.000.000 Penjaringan kesehatan siswa SD,SLTP dan SLTA 44 sekolah Meningkatnya derajat kesehatan sekolah 1 tahun
001 Pengawasan dan pengendalian program UKS dan PKPR Lokasi : Jakarta Timur
1.02.07.02 1.02.07.02.01
1.192.000.000 447.000.000 40.000.000 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan untuk melakukan intervensi prilaku 10 Kecamatan terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media dengan lengkapnya media promosi yang dibutuhkan 10 kecamatan Terjalinnya koordinasi dan Peningkatan kapasitas petugas Promkes 1 tahun terselengaranya jejaring informasi di berbagai tatanan dan terpenuhinya kebutuhan media promosi kesehatan 1 tahun
001 Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Promosi Kegiatan Melalui Media Cetak dan elektronik Lokasi : Jakarta Timur
62.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
terlaksananya bimbingan dan kajian PHBS 10 kecamatan
HASIL
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat 1 tahun terukurnya pelaksanaan PHBS 100 persen
Kegiatan
80.000.000
Terlaksananya penilaian kinerja PHBS dan pembinaan peserta lomba tingkat nasional 10 kecamatan terlaksananya kajian PHBS tingkat Kota 1 Kegiatan Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian PHBS 10 kecamatan
Kegiatan
005 Kajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Lokasi : Jakarta Timur
45.000.000
meningkatnya penerapan PHBS di tingkat Kota 1 tahun meningkatnya cakupan masyarakat yang menerapkan PHBS 1 tahun
Kegiatan
006 Binwasdal (Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian) kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
70.000.000 70.000.000 70.000.000 15.000.000 tercapainya kegiatan sesuai target 1 kegiatan terbentuknya 1 forum komunikasi kelompok peduli PTM 3 kegiatan terlaksananya deteksi dini cancer serviks dan cancer payudara di Puskesmas 2 kegiatan terkendalinya faktor resiko penyakit tidak menular 110 orang teridentifikasinya kegiatan forum komunikasi kelompok peduli PTM 1 tahun tercapainya target deteksi dini ca serviks dan ca payudara 60 persen
001 Advokasi dan Jejaring Penyakit Tidak Menular (PTM) Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pembinaan kelompok peduli Penyakit Tidak Menular (PTM)/Posbindu/pos PTM Lokasi : Jakarta Timur
15.000.000
Kegiatan
40.000.000
2.060.000.000 2.060.000.000 340.000.000 20.000.000 terbinanya GKM yang ada di Sudinkes Jaktimd an Puskesmas Kecamatan 10 GKM Meningkatnya kinerja pegawai bidang kesehatan melalui bentuk pemecahan masalah yang efektif 1 tahun
001 Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
175.000.000
KELUARAN
terlaksananya pemeliharaan sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dan Puskesmas se-Jaktim 1 tahun Terlaskananya pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta 240 sarana Terlaksananya binwasdal sarana kesehatan 255 sarana
HASIL
Terlaksananya perbaikan sistem manajemen secara berkesinambungan di semua SKPD Kesehatan Jakarta Timur 1 tahun Pelayanan kesehatan kepada masy. sesuai standar dan prosedur 1 wilayah Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sesuai standar dan prosedur 1 Wilayah Tercapainya komunikasi antara penyelenggara sarana pelayananan dasar swasta gd instansi pemerintah dlm bid. ply kes. di Jak-Tim 1 Wilayah
Kegiatan
003 Pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
005 Forum Komunikasi sarana pelayanan kesehatan tk. kota Lokasi : Jakarta Timur
20.000.000
Terlaksnanya forum komunikasi sarana pelayanan kesehatan tk. kota 185 orang
1.02.09.02 1.02.09.02.01
2.060.000.000 1.720.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
002 Lanjutan pembangunan PKM Rawat Inap Kec. Kramat Jati Lokasi : Jakarta Timur
1.700.000.000
. 1 gednung
145.000.000 145.000.000 145.000.000 30.000.000 Terlaksananya proses perizinan sarana farmasi makanan dan minuman sesuai peraturan yang berlaku 120 sarana semua proses perizinan memenuhi standar ISO 9001:2008 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
55.000.000
KELUARAN
terpantaunya saarana Farmakmin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 10 kecamatan Terlaksananya pelayanan informasi obat di Puskesmas 10 Puskesmas Kecamatan
HASIL
sarana Famakmin sesuai persyaratan 1 tahun
Kegiatan
003 Pelayanan Informasi Obat dan Bimbingan Teknis Lokasi : Jakarta Timur
10.000.000
Seluruh Puskesmas Kecamatan di wilayah Jaktim melaksanakan PIO 10 tenaga apoteker obat, makanan dan minuman yang beredar aman dan memenuhi persyaratan 1 tahun Meningkatnya pemahaman dan penerapan proses industri makmin yang aman dan memenuhi ketentuan 1 tahun
Kegiatan
30.000.000
terpantaunya keamanan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran 80 sampel terpantaunya dan terlaksananya proses industri makanan dan minuman yang aman bagi masyarakat yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku 100 PIRT
Kegiatan
005 Penyuluhan Pangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Lokasi : Jakarta Timur
20.000.000
12.950.000.000 12.950.000.000 2.950.000.000 1.950.000.000 tersedianya sarana yang dibutuhkan bagi puskesmas rawat inap 1 wilayah Tersedianya fisik dan sarana puskesmas rawat inap 2 kegiatan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terlayani 1 tahun
001 Pengadaan sarana kesehatan PKM Rawat Inap Kec. Ciracas Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pengadaan sarana kesehatan PKM Rawat Inap Kec. Kramat Jati Lokasi : Jakarta Timur
1.000.000.000
1.02.12.04 1.02.12.04.01
12.950.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Tersedianya gedung PKM yang perlu penambahan rawat inap 1 Gedung Tersedianya PKM Rawat Inap di PKM 1 PKM Rawat Inap
001 Pengembangan Puskemas Rawat Inap selain RB di Kecamatan Pasar Rebo Lokasi : Pasar Rebo
1.02.14 1.02.14.02
130.000.000 130.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.14.02.01
MASUKAN
130.000.000 80.000.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya monev, terbitnya jaminan rawat bagi Gakin & masy. kurang mampu serta keluhan di tindak lanjuti 10 kecamatan Terlatihnya kemampuan petugas pelayanan 100 petugas
Tersedianya data sarana & prasarana serta terpenuhinya jaminan rawat inap bagi JPK Gakin 1 tahun Meningkatnya kemampuan SDM Petugas pelayanan 1 tahun
Kegiatan
50.000.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya koordinasi dengan organisasi profesi dan institusi kesehatan 8 organisasi profesi Meningkatnya kemitraan dengan organisasi profesi dan institusi kesehatan 1 tahun
187.700.000 187.700.000 156.300.000 102.300.000 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk 1 wilayah terlaksananya advokasi program bapak angkat 5 kegiatan tertanganinya balita gizi buruk dan terbentuknya 10 pos gizi baru 1 tahun Gizi buruk di 65 kelurahan tertangani 100 persen
001 Pembinaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi kurang dan buruk Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pembinaan dan Pengawasan Intervensi Masalah Gizi Kurang Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
54.000.000
1.02.16.02 1.02.16.02.01
187.700.000 31.400.000
Kegiatan
001 Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
31.400.000
1.02.17 1.02.17.01
85.000.000 85.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.17.01.01
MASUKAN
70.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
25.000.000
terlaksananya pelatihan CBU di masyarakat 1 kegiatan terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa 1 kegiatan terlaksananya binwasdal LJSS dan PTRM 3 kegiatan
terciptanya wadah atau forum di masyarakat 50 persen meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan 14 persen tercapainya kegiatan sesuai target 100 persen
Kegiatan
002 Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan jiwa di tingkat Kota Lokasi : Jakarta Timur
25.000.000
Kegiatan
003 Binwasdal Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS)/Perawatan Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Lokasi : Jakarta Timur
20.000.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
85.000.000 15.000.000 15.000.000 terlaksananya kegiatan sosialisasi CBU 1 kegiatan terbentuknya CBU di 4 Puskesmas 1 tahun
11.629.500.000 11.629.500.000 2.279.500.000 99.500.000 Terpeliharanya Gedung Sudin Kesehatan 1 tahun tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan Gedung kantor dinas kesehatan yang representatif 1 Gedung Sudin Kes Jak-Tim Terpenuhinya alat kedokteran di Puskesmas sebagai sarana penunjang pelayanan 4 unit terpenhinya alat kedokteran sebagai pennjang pelayanan kesehatan di puskesmas 4 unit terpenuhinya alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit
Kegiatan
002 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Pondok Rangon I Lokasi : Pondok Rangon
515.000.000
Kegiatan
515.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Cakung Barat Lokasi : Cakung Barat
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
tersedianya sarana alat kedokteran di Puskesmas 1 kegiatan
HASIL
terpenuhinya sarana alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit terpenuhinya sarana alat kedokteran sebagai penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas 4 unit terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di Puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan puskesmas 2 set terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pelayanan di puskesmas 2 set
Kegiatan
006 Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara
500.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Pondok Rangon I Lokasi : Pondok Rangon
70.000.000
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
009 Pengadaan Mebeuler Puskesmas Kelurahan Cakung Barat Lokasi : Cakung Barat
70.000.000
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan Mebeuler Puskesmas kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara
70.000.000
1.02.18.01.11
5.150.000.000 3.950.000.000 Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 Gedung Terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 Gd. PKM Kel
001 Rehab Total Gedung PKM Kel. Malaka Jaya Lokasi : Malaka Jaya
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
600.000.000
KELUARAN
Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 Gedung tersedianya dokumen perencanaan rehab total 1 dokumen perencanaan
HASIL
Terlaksananya perawatan gedung puskesmas Kelurahan 1 Gedung PKM Kelurahan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan
Kegiatan
003 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Tengah (Perencanaan) Lokasi : Kampung Tengah
150.000.000
Kegiatan
004 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Halim II (Perencanaan) Lokasi : Halim Perdana Kusuma
150.000.000
tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan tersedianya dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan
jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai aturan 1 dokumen perencanaan
Kegiatan
005 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Klender I (perencanaan) Lokasi : Klender
150.000.000
Kegiatan
006 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga (Perencanaan) Lokasi : Rawa Bunga
150.000.000
1.02.18.01.12
4.200.000.000 600.000.000 tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung Puskesmas terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung Puskesmas Kelurahan terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas terlaksananya perawatan gedung puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan
001 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Halim I Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Utara Lokasi : Bale Kambang
600.000.000
Kegiatan
003 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang melayu Lokasi : Cipinang Melayu
600.000.000
Kegiatan
004 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan pondok Kopi I Lokasi : Pondok Kopi
500.000.000
tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas tersedianya gedung Puskesmas Klurahan yang lebih baik 1 gedung puskesmas
Kegiatan
005 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Palmeriam Lokasi : Pal Meriam
700.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
600.000.000
KELUARAN
tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik 1 gedung puskesmas
HASIL
terlaksananya perawatan gedung Puskesmas sesuai SPK 1 gedung puskesmas kelurahan terlaksananya perawatan gedung puskesmas kelurahan sesuai SPK 1 gedung puskesmas Kelurahan
Kegiatan
007 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan ujung Menteng Lokasi : Ujung Menteng
600.000.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Termonitornya Renstra/SPM (Standar Pelayanan Minimal ) Tk. Jak-Tim 10 kecamatan Tercapainya indikator kinerja sesuai SPM 1 tahun
001 Penilaian pencapaian Renstra/ SPM tk. kota Lokasi : Jakarta Timur
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
440.000.000
Kegiatan
35.000.000
Terlaksananya binwasdal UGD RS dan pelayanan Kesehatan 24 jam di PKM Kec 60 sarana Bantuan kesehatan dapat diberikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan posko kesehatan 10 kali Terbinanya kader bencana di wilayah Jak-Tim 10 Kecamatan
Terbinanya dan terstandarisasinya UGD RS dan pelayanan 24 Jam di Jak-Tim 1 Wilayah Menurunnya jumlah angka kematian/kecacatan karena faktor keterlambatan pd saat pertolongan 1 Wilayah Meningkatnya kemampuan kader dalam penanganan bencana 10 kecamatan jak-tim
Kegiatan
002 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan even pemerintah/swasta/masyarakat Lokasi : Jakarta Timur
90.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
90.000.000
KELUARAN
meningkatnya respontime terhadap penanggulangan bencana 7 Klmp sasaran
HASIL
terkoordinasinya pelaksanaan penangganan bencana dilapangan 1 tahun
175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 Meningkatnya respontime dalam penanggulangan masalah kesehatan 1 wilayah termonitor dan tertanganinya setiap kejadian berkaitan dengan masalah kesehatan 1 tahun
001 Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukkes Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
9.828.211.504.138
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.565.063.425 7.560.863.425
KESEHATAN
2.916.219.000 2.916.219.000 2.820.594.000 365.976.000 Pengelolaan Urusan Kesehatan semakin Efisien dan Akuntable 1 Tahun Terlaksananya Operasional SKPD urusan Kesehatan 1 Tahun Beroperasinya Puskesmas Kecamatan selama 24 Jam 1 Tahun Layanan kesehatan hari sabtu di puskemas kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan 1 Tahun Tersedianya Pendukung Operasional Kantor 1 Tahun Masyarakat mendapat pelayanan selama 24 Jam 1 Tahun Terpenuhinya pelayanan kesehatan hari sabtu di puskemas kelurahan 1 Tahun Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Web di Pkm kec dan Pkm Kel 1 Tahun
Kegiatan
1.649.736.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Pasar Rebo
36.790.000
Kegiatan
284.492.000
Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Web di Pkm kec dan Pkm Kel 1 Tahun
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Telekomunkiasi, Sumber Daya Air , Listrik ( TAL ) Lokasi : Pasar Rebo
261.600.000
Kegiatan
72.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.916.219.000 47.625.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
47.625.000
KELUARAN
Pengelolaan urusan, pelayanan informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diaksesa melalui internet 1 Tahun
HASIL
Tersedianya informasi kesehatan berbasis Web 1 Tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.916.219.000 48.000.000 48.000.000 Menumbuhkan kerjasama Tim 12 Bulan Terciptanya lingkungan kerja yang lebih solid dan harmonis 12 Bulan
41.625.000 41.625.000 41.625.000 41.625.000 Ditetapkannya peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan kesehatan 1 Tahun Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran urusan keahatan 1 Tahun
1.158.477.000 1.158.477.000 176.424.000 23.817.500 Cakupan Imunisasi untuk anak mencapai target nasional 1 Tahun Cakupan Universal Child Immunization ( UCI ) Keluarahan 100 % 1 Tahun Management Program Imunisasi 1 Tahun
Kegiatan
152.606.500
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.158.477.000 1.000.000 1.000.000 Teridentifikasinya Penyebab Kematian 1 Tahun Ketepatan dan kelengkapan laporan surveilance 1 Tahun
001 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Pasar Rebo
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01
MASUKAN
1.158.477.000 163.895.000 163.895.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.04.03
27.560.000 27.560.000 Penguatan Management Program IMS 1 Tahun Infeksi menular seksual yang di obati 100 % 1 Tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.158.477.000 789.598.000 789.598.000 Peningkatan kompetensi pengendalian DBD 1 Tahun Penderita DBD yang ditangani 1 Tahun
001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah ( DBD ) Lokasi : Pasar Rebo
Kegiatan
67.620.000
1.02.04.05.02
11.960.000 11.960.000 Peningkatan manajemen program kesehatan ibu 1 Tahun Pembinaan management program kesehatan ibu 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Pasar Rebo
116.197.500 116.197.500 116.197.500 7.210.000 Peningkatan pemberian ASI ekslusif 1 Tahun Pemberian ASI Ekslusif semakin meningkat diberikan oleh ibu kepadabayi 6 - 24 bulan 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
108.987.500
KELUARAN
Pengadaan dan Distribusi MP-ASI 1 Tahuin
HASIL
Peningkatan cakupan MP-ASI 1 Tahun
129.445.000 129.445.000 17.640.000 17.640.000 Monitoring Teknis Program Kesehatan lingkungan dan Kesehatan Kerja 1 Tahun Pembinaan Kesling di TTU 1 Tahun
001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum ( TTU ) Lokasi : Pasar Rebo
1.02.06.02 1.02.06.02.01
129.445.000 94.930.000 94.930.000 Pembinaan kesehatan lingkungan rumah dan institusi 1 Tahun Pemeriksaan Jentik dan larvasida selektif 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
129.445.000 11.700.000 11.700.000 Pengelolaan limbah 1 Tahun Pengiriman, pemusnahan dan pembakaran sampah medis 1 Tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
129.445.000 5.175.000 5.175.000 Antisipasi penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 1 Tahun Penanggulangan penyakit berbasis lingkungan 1 Tahun
001 Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih dan Air Minum Lokasi : Pasar Rebo
196.307.500 196.307.500 29.405.000 17.025.000 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan pembinaan RW Siaga 1 Tahun Pembinaan tenaga kesehatan setempat / domisili 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.380.000
KELUARAN
Pembinaan Program Perkesmas 1 Tahun
HASIL
Pembinaan daerah binaan 1 Tahun
1.02.07.01.02
Target Kinerja
54.350.000
Kegiatan
001 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM ) Lokasi : Pasar Rebo
54.350.000
1.02.07.01.03
24.767.500 24.767.500 Pertemuan Lintas Sektor dalam upaya peningkatan program UKS dan PKPR 1 Tahun Screeaning Murid Kelas I SD, SMP dan SMU, penataran KKr dan Dokecil 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
196.307.500 87.785.000 87.785.000 Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik 1 Tahun Promosi Kesehatan di setiap jenjang 1 Tahun
13.925.000 13.925.000 13.925.000 13.925.000 Pengendalian PTM melalui jejaring layanan 1 Tahun Pembinaan skrining CA, Forkom kelompok PTM 1 Tahun
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Pasar Rebo
215.650.000 215.650.000 215.650.000 215.650.000 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 1 Tahun Audit Internat & external, 5 R , ESQ 1 Tahun
001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Pasar Rebo
1.02.10 1.02.10.02
1.483.509.863 1.483.509.863
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.10.02.02
MASUKAN
1.483.509.863 1.483.509.863
KELUARAN
HASIL
122.250.000 122.250.000 94.500.000 94.500.000 Belanja bahan makanan tambahan 1 Tahun Pemberian PMT Gizi Kurang / Buruk 1 Tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
122.250.000 27.750.000
Kegiatan
001 Pemantauan Pertumbuhan Bawah Lima Tahun ( BALITA ) Lokasi : Pasar Rebo
27.750.000
6.025.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 Kelompok Peduli Kesehatan Jiwa 1 Tahun Terbentuknya kelompok peduli kesehatan jiwa 1 Tahun
1.081.652.562 1.081.652.562 1.081.652.562 1.081.652.562 Tersedianya sarana dan prasarana 1 Tahun Tersedianya sarana dan prasarana 1 Tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.200.000
1.20.43
Program
4.200.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
4.200.000 4.200.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Pasar Rebo
4.200.000
9.835.776.567.563
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.134.470.609 7.116.770.609
KESEHATAN
3.747.052.109 3.747.052.109 3.744.822.109 387.979.425 Terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun Terlaksananya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas 1 tahun Tersedianya Telekomunikasi, Sumbes Daya Air, Listrik di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya layanan hari Sabtu Di Puskesmas 1 tahun Terjaga kebersihan Puskesmas 6 Lokasi Terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun Tersedianya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun Terlaksananya Operasional Puskesmas 1 tahun Tersedianya Sarana Komunikasi, Air, Listrik di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
2.400.000.000
Kegiatan
004 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : Ciracas
418.400.684
Kegiatan
36.790.000
Adanya Layanan hari Saptu di Puskesmas kelurahan 1 Tahun Puskesmas Lebih Bersih 6 Lokasi
Kegiatan
351.652.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.747.052.109 2.230.000 2.230.000 Adanya Sistem Informasi kesehatan 1 tahun Berjalannya SIK Terintegrasi 1 Tahun
1.02.02 1.02.02.01
6.585.000 6.585.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.02.01.02
MASUKAN
6.585.000 6.585.000
KELUARAN
HASIL
894.608.000 894.608.000 162.206.000 22.881.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 1 tahun Terlaksananya Crash Program Campak 1 Kali Tercapainya Cakupan UCI 1 Tahun
Kegiatan
139.325.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
894.608.000 1.375.000 1.375.000 Terlaksananya Pelayanan Kusta Di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya penemuan kasus Kusta 1 Tahun
1.02.03.03.03
6.825.000 2.825.000 Terlaksananya Intensifikasi Survailans Potensial KLB 5 Kelurahan Terlaksananya Intensifikasi Survailans kematian Berbasis Penyebab kematian 6 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Survailans 5 kelurahan Kelengkapan dan ketepatan laporan Survailans 6 Puskesmas
001 Intensifikasi Surveilans penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Ciracas
Kegiatan
4.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
894.608.000 67.518.000 67.518.000 Terlaksananya pengobatan kasus TB Paru 1 tahun Tertanganinya pasien TBC 1 Tahun
1.02.03.04.03
Target Kinerja
6.075.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.075.000
KELUARAN
Terlaksananya layanan AIDS Dan IMS Di Puskesmas 1 Tahun
HASIL
IMS Yang di obati 100 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
894.608.000 650.609.000 650.609.000 Tertanganinya kasus DBD 1 tahun Tertanganinya Kasus DBD 1 Tahun
Kegiatan
56.300.000
Cakupan Pertolongan persalinan Oleh Tenaga kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 90 %
1.02.04.05.02
9.972.000 9.972.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen Program Kesehatan Ibu 5 Kelurahan Tercakupnya Pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan Ibu 96 %
001 Pembinaan Dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Ciracas
20.965.000 20.965.000 16.500.000 16.500.000 Tersedianya MP ASI Untuk bayi dan Baduta Gakin 5 Kelurahan Tercapainya Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak 6-23 bulan keluarga Miskin 100 %
1.02.05.02.02
4.465.000 4.465.000 Terlaksananya pemberian Vitamin A 5 Kelurahan Tercapainya cakupan pemberian vitamin A pada balita 90 %
1.02.06
Program
145.213.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.02 1.02.06.02.01
MASUKAN
145.213.000 99.450.000 99.450.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.03 1.02.06.03.01
145.213.000 34.928.000 34.928.000 Penyakit Akibat Pencemaran Limbah Dapat Di Hindari 1 Tahun Limbah Di Puskesmas Dapat Di tangani Sesuai Protap 1 Kecamatan
1.02.06.04 1.02.06.04.01
145.213.000 3.375.000 3.375.000 Tersedianya Air Bersih 1 Tahun Terpeliharanya Sumber Air bersih 1 Kecamatan
001 Pembinaan Teknis sarana Air bersih dan Air Minum Lokasi : Ciracas
1.02.06.05 1.02.06.05.01
145.213.000 6.210.000 4.460.000 Terlaksananya Pembinaan Kesling di TTU 1 Kecamatan Tersedianya Tempat Umum Yang Sehat 1 Tahun Meningkatnya TTU yang Sehat 80 %
Kegiatan
002 Pembinaan Teknis TTU dan TPM, Sekolah Dan Rumah Sehat Lokasi : Ciracas
1.750.000
1.02.06.05.02
1.250.000 1.250.000 Terbentuknya Pos UKK 1 Tahun Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.777.500
KELUARAN
Pemberdayaan kesehatan di Tingkat RW Dalam bentuk RW Siaga 5 Kelurahan Terlaksananya peningkatan Perkesmas di Puskesmas 5 Kelurahan
HASIL
Tercapainya Cakupan RW Siaga Yang Aktif 5 kelurahan
Kegiatan
8.210.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
10.625.000
Kegiatan
10.625.000
1.02.07.01.03
20.475.000 20.475.000 Terbinanya Siswa di sekolah 1 Tahun Pemeriksaan Secara berkala Kesehatan di sekolah 1 Kecamatan
1.02.07.02 1.02.07.02.01
55.632.500 10.545.000 10.545.000 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 1 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun
9.680.000 9.680.000 4.160.000 4.160.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan Peduli PTM 5 Kelurahan Teridentifikasinya Faktor resiko penyakit Kardio Vaskular 5 kelurahan
001 Pembinaan Dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Ciracas
1.02.08.01.03
Target Kinerja
5.520.000
Kegiatan
5.520.000
1.02.09 1.02.09.01
101.550.000 101.550.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01.01
MASUKAN
101.550.000 96.450.000
KELUARAN
HASIL
001 Penerapan Dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu kesehatan Lokasi : Ciracas
Peningkatan Pelayanan Di Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya kegiatan pemetaan sarana kesehatan swasta 1 Tahun
Pelayanan Di Puskesmas Di Laksanakan sesuai Protap 5 Puskesmas Tercapainya data pemetaan Sarana kesehatan swasta Di wilayah kerja puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan Swasta yang Ada Di wilayah Puskesmas Lokasi : Ciracas
5.100.000
1.398.280.000 1.398.280.000 2.500.000 2.500.000 Meningkatnya pengawasan Obat dan makanan Yang Beredar Bebas 5 Kelurahan Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian Di Wilayah kerja puskesmas 5 kelurahan
1.02.10.02.02
1.395.780.000 1.395.780.000 Pelayanan di Puskesmas Berjalan lancar 1 Tahun Tersedianya Obat, Alkes, Bahan Laboratorium di Puskesmas 6 Puskesmas
2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 Meningkatnya Kualitas pelayanan tenaga kesehatan 5 Kelurahan Terlaksananya Pemetaan Batra di wilayah kerja 5 kelurahan
1.02.12.03
Tolok Ukur
321.300.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12.03.01
MASUKAN
221.300.000 116.200.000
KELUARAN
HASIL
001 Belanja Pemeliharaan Prasarana Dan Alat penunjang kantor Lokasi : Ciracas
Berjalannya kegiatan Operasional 1 Tahun Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung kantor 1 Paket
Terpeliharanya Alat-alat operasional Puskesmas 6 Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan sarana Gedung kantor 100 %
Kegiatan
105.100.000
93.900.000 93.900.000 88.670.000 88.670.000 Tertanganinya Perawatan Balita BGM 100 balita Cakupan balita BGM Mendapat perawatan 5 kelurahan
001 Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Ciracas
1.02.16.02 1.02.16.02.01
93.900.000 5.230.000
Kegiatan
5.230.000
Terlaksananya deteksi dini status gizi balita melalui pemantauan pertumbuhan 1 Tahun
Kegiatan
11.748.000
241.425.000 241.425.000 241.425.000 241.425.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan prasarana Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Puskesmas 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.2
MASUKAN
17.700.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Ciracas
17.700.000
9.842.911.038.172
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.437.937.646 6.417.137.646
KESEHATAN
2.546.017.136 2.546.017.136 2.535.217.136 232.186.045 Tersedianya Kebutuhan pelayanan operional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya operional BLUD 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Operional pelayanan kesehatan di Puskesmas 100 % Terpenuhinya belanja opersional BLUD 11 PKM terlayaninya masyarakat yang datang kelayanan siaga 24 jam 500 shiff Di lakasakanya pelayanan hari sabtu di puskesmas Kelurahan 52 minggu Terlaksananya laporan keuangan berbasis SAP/SAK 1 kali
Kegiatan
1.310.000.000
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 tahun Terlaksananya layanan hari sabtu di puskesmas Kelurahan 1 tahun Tersusunya laporan keuangan berbasis SAP/PAK dan audit ekternal 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan 9 Cleaning service) 1 tahun Tersedianya jasa telekomunikasi , sumber daya air listrik (TAL) 1 tahun Tersedianya jasa pengaman kantor (satpam) 1 tahun
Kegiatan
50.440.000
Kegiatan
005 Penyusunan Laporan keuangan berbasis SAP/PAK dan Audit ekternal Lokasi : Cipayung
26.000.000
Kegiatan
346.589.321
Terlaksananya Jasa kebersihan (cleaning service) 11 Puskesmas Terpenuhinya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik (TAL) 11 Puskesmas Terpenuhinya jasa pengaman kantor (satpam) 11 Puskesmas
Kegiatan
007 Penyediaan jasa telekomunikasi , sumber daya air Listrik dan Internet (TALI ) Lokasi : Cipayung
223.192.160
Kegiatan
196.809.610
1.02.01.04
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
2.546.017.136
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.04.02
MASUKAN
10.800.000 10.800.000
KELUARAN
HASIL
7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 Tersusunya rencana kerja tahun 2011 1 tahun Tercapainya penyusunan rencana kerja tahun 2011 11 Puskesmas
885.394.100 885.394.100 202.897.500 44.486.500 Terlaksananya program imunisasi 1 tahun Terlaksananya crash program campak 1 kali Tercapainya penatalaksanaan imunisasi 11 Puskesmas cakupan imuniasi kelurahan (UCI) 100 %
Kegiatan
158.411.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
885.394.100 9.600.000 5.200.000 Terlaksananya sosilaisasi Re & new emerging disease 1 tahun Terlaksananya program kusta 1 tahun Tersosialisasinya Re & New emerging disease 100 % Tercapainya pelaksanaan kusta 12 bulan
Kegiatan
4.400.000
1.02.03.03.03
Target Kinerja
7.550.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.550.000
KELUARAN
Terlaksananya intensifikasi surveilen penyakit KLB berbasis Puskesmas 1 tahun
HASIL
Tercapainya intensifikasi surveilen penyakit KLB Berbasis Puskesmas 12 bulan
1.02.03.04 1.02.03.04.01
885.394.100 39.426.600 39.426.600 Terlaksananya pengelolaan program Tb paru 1 tahun Tercapainya Penemuan kasus ( CDR) TB 100 %
1.02.03.05 1.02.03.05.03
FUNGSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate = 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun: 2/100.000
885.394.100 3.000.000
Kegiatan
3.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
885.394.100 622.920.000 622.920.000 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun Tercapainya pencegahan dan pemberantasan DBD 8 Kelurahan
Kegiatan
50.000.000
1.02.04.05.02
34.604.000 34.604.000 Terbina dan terlaksananya manajemen Program kesehatan ibu 1 tahun Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dan meningkatnya kunjungan Ibu hamil ( K4) di pelayanan Kesehatan 12 bulan
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen Program Kesehatan ibu Lokasi : Cipayung
1.02.05
Program
49.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.05.02 1.02.05.02.01
MASUKAN
49.800.000 21.200.000 21.200.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan dan Distribusi MBP_ASI Bagi Baduta Gakin Lokasi : Cipayung
1.02.05.02.02
28.600.000 28.600.000 Terlaksananya pengadaan dan distribusi vitamin A 1 tahun Tersedia dan terdistribusinya vitamin A 2 kali
154.510.000 154.510.000 118.700.000 118.700.000 Terlaksananya pengendalian Vektor 1 tahun Terkendalinya Vektor dan meningkatnya angka bebas jentik (ABJ) 12 bulan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
154.510.000 22.560.000 19.900.000 Terlaksananya pengelolaan limbah di Puskesmas 1 tahun Terlaksannya pembinaan dan pengelolaan limbah balai pengobatan /klinik dan sara kesehatan lainnya 1 tahun Terkelolanya Limbah di Puskesmas 12 bulan Terkelolanya limbah balai pengobatan/ klinik kesehatan atau sarana kesehatan lainnya 12 bulan
Kegiatan
002 Pembinaan pengelolaan Limbah balai pengobatan / klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Cipayung
2.660.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
154.510.000 9.750.000 9.750.000 Terlaksannya pemantauan dan pembinaan kualitas air bersih dan air minum 1 tahun Terpantauannya Kualitas air bersih dan air minum 100 %
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : DKI Jakarta
1.02.06.05
Tolok Ukur
154.510.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.05.01
MASUKAN
2.000.000 2.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinan Teknis TTU dan TPM/Jasa Boga kantin, dan restoran , rumah makan , sekolah ,pemukaan dan rumah sehat/kota sehat Lokasi : Cipayung
1.02.06.05.02
1.500.000 1.500.000 Terlaksananya pembinaan Pos UKK sektor Non formal 1 tahun Terbinanya Pos UKK Sektor Non formal 100 %
001 Pembentukan , pengembangan dan pembinaan Pos UKK Sektor non formal Lokasi : Cipayung
140.580.000 140.580.000 22.900.000 16.400.000 Terbina dan pengembangan RW siaga pada toma dan toga 1 tahun Terlaksananya Perkesmas 1 tahun Tercapainya pengembangan RW siaga pada toma dan toga 100 % Adanya Perkesmas di puskesmas Cipayung 1 tahun
Kegiatan
6.500.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
32.250.000
Kegiatan
32.250.000
1.02.07.01.03
23.750.000 23.750.000 Dilaksanakannya pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun Terbinanya program UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
140.580.000 61.680.000 61.680.000 Terlaksananya promosi kesehatan 1 tahun Tersedianya promosi kesehatan di puskesmas 100 %
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar Gedung Lokasi : Cipayung
1.02.08
Program
12.875.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.08.01 1.02.08.01.01
MASUKAN
12.875.000 12.875.000 12.875.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Lokasi : Cipayung
Dilaksanakannya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/ Posbindu/Pos PTM 1 tahun
191.420.000 191.420.000 191.420.000 185.420.000 Dilaksanakannya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Dilaksanakannya pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada diwilayah kerja puskesmas 1 tahun tercapainya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun Terlaksananya sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Cipayung
Kegiatan
002 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Cipayung
6.000.000
1.737.581.910 1.737.581.910 1.737.581.910 1.737.581.910 Dilaksakannya pengadaan obat/alkes/Reagen 1 tahun Tersediannya pengadaan obat/alkes/ Reagen 1 tahun
174.305.500 174.305.500 174.305.500 70.930.500 Terlaksananya pemeliharaan prasarana/ alat Penunjang kantor 1 tahun Dilaksakannya pemeliharaan sarana gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya prasarana/alat penunjang kanor 1 tahun
Kegiatan
103.375.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.16 1.02.16.01 1.02.16.01.02
MASUKAN
43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000
KELUARAN
HASIL
001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Cipayung
Kegiatan
001 Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan jiwa Tk kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
3.850.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
10.250.000 6.400.000 6.400.000 Pembinaan dan pembentukan kelompok keswa dapat dilaksanakn 1 tahun Terbina dan terbentuknya kelmpok keswa 1 tahun
378.550.000 378.550.000 378.550.000 378.550.000 Terlaksananya sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.800.000
KELUARAN
Terlaksananya pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 tahun
HASIL
Tersedianya Dukungan layanan pra Rumah sakit 100 %
9.849.348.975.818
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
8.105.772.576 8.040.996.576
KESEHATAN
3.926.337.460 3.926.337.460 3.899.412.460 324.257.800 Tersedianya pendukung operasional kantor 1 Tahun Terlaksananya operasional BLUD 1 Tahun Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Tahun Lancarnya pelayanan kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Lancarnya pelayanan kesehatan puskesmas 9 Puskesmas Terlayaninya kebutuhan layanan kesehatan puskesmas selama 24 jam 1 Tahun Terciptanya kebersihan dalam dan luar gedung puskesmas 9 PKM Lancarnya layanan kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Terjaminnya keamanan puskesmas 9 Puskesmas Lancarnya komunikasi informasi puskesmas dengan instansi terkait 9 Puskesmas
Kegiatan
2.643.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
372.501.160
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Kramat Jati
199.416.000
Kegiatan
198.237.500
Tersedianya jasa keamanan kantor 12 Bulan Tersedianya fasilitas internet untuk puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
12.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.926.337.460 26.925.000 26.925.000 Terlaksananya SIK Integrasi di puskesmas 1 Tahun Terpadunya SIK puskesmas 9 Puskesmas
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.02 1.02.02.01 1.02.02.01.02
MASUKAN
6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000
KELUARAN
HASIL
797.543.000 797.543.000 153.033.000 131.313.000 Terlaksananya crash program campak 1 Kali Meningkatnya cakupan imunisasi campak, polio dan pemberian vitamin A untuk balita 100 persen Meningkatnya cakupan imunisasi di wilayah kramat jati 85 Persen
Kegiatan
21.720.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
797.543.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksanannya pelayanan kusta 1 tahun Menurunnya kasus kusta mangkir 100 persen
1.02.03.03.03
9.070.000 2.820.000 Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas 9 Puskesmas Terlaksananya Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian 9 Puskesmas Membaiknya respon time penanggulangan penyakit potensial KLB 24 Jam Tersedianya data kematian yang lengkap 7 Kelurahan
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Kramat Jati
Kegiatan
002 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Lokasi : Kramat Jati
6.250.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
797.543.000 49.350.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
49.350.000
KELUARAN
Terlaksananya pelayanan pengobatan untuk pasien TB 9 Puskesmas
HASIL
Meningkatnya angka kesembuhan pasien TB 85 Persen
1.02.03.04.03
4.400.000 4.400.000 Terlaksananya pelayanan terhadap pasien IMS 1 PKC Terbukanya kesempayan pelayanan terhadap pasien penderita IMS 1 PKC
001 Layanan dan Sosialisasi Program AIDS dan IMS Lokasi : Kramat Jati
1.02.03.06 1.02.03.06.01
797.543.000 541.690.000 541.690.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 wilayah Menurunnya angka IR DBD 150 per 100.000 penduduk
49.362.500 49.362.500 42.000.000 42.000.000 Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi untuk Ibu Hamil 7 Kelurahan Memperbaiki status gizi bumil KEK 20 Bumil
1.02.04.05 1.02.04.05.01
49.362.500 5.350.000
Kegiatan
5.350.000
1.02.04.05.02
2.012.500 2.012.500 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu 9 Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk ibu 7 Kelurahan
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kesehatan Ibu Lokasi : Kramat Jati
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Kramat Jati
33.750.000
1.02.05.02.02
10.000.000 10.000.000 Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian vit A 9 Puskesmas Meningkatnya cakupan vitamin A di wilayah kramat jati 90 Persen
1.02.05.02.03
5.662.500 5.662.500 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 108 Posyandu Persentase pelaksanaan deteksi tumbang balita di posyandu di wilayah kramat jati 100 Persen
001 Pembinaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Lokasi : Kramat Jati
159.000.000 159.000.000 124.100.000 124.100.000 Terkendalinya Vektor penyakit 7 Kelurahan Meningkatnya ABJ di wilayh kramat jati 97 Persen
1.02.06.03 1.02.06.03.01
159.000.000 27.300.000 27.300.000 Terlaksananya Pengelolaan limbah di Puskesmas 12 Bulan Terkelolanya limbah medis sesuai dengan peraturan 9 Puskesmas
1.02.06.05 1.02.06.05.01
159.000.000 7.600.000 1.000.000 Terlaksananya pembinaan kesling di TTU di wilayah kramat jati 20 Lokasi Meningkatnya TTU yang memenuhi syarat kesling 80 Persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.600.000
KELUARAN
Teerlaksananya teknis TTU dan TPM 28 Lokasi
HASIL
Meningkatnya TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 80 Persen
73.790.000 73.790.000 11.200.000 11.200.000 Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan RW Siaga pada Toma & toga 4 Kali Terbinanya RW siaga yang ada di wilayah kramat jati 100 Persen
1.02.07.01.02
Target Kinerja
13.090.000
Kegiatan
13.090.000
1.02.07.01.03
23.075.000 23.075.000 Terlaksananya Pembinaan program UKS/UKGS dan PKPR 70 Sekolah Cakupan Pemeriksaan kesehatan siswa 85 Persen
1.02.07.02 1.02.07.02.01
73.790.000 26.425.000 26.425.000 Terlaksananya promosi kesehatan oleh puskesmas 9 Puskesmas Meningkatnya kunjungan pasien puskesmas 6 Persen
6.550.000 6.550.000 2.575.000 2.575.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan kelompok peduli PTM 3 Kali Persentase kelompok PTM yang dibina 100 Persen
001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM Lokasi : Kramat Jati
1.02.08.01.03
Target Kinerja
3.975.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.975.000
KELUARAN
Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Cerviks dan Payudara 1 Kali
HASIL
Diketahuinya gejala kanker serviks pada orang yang diperiksa 100 Persen
139.350.000 139.350.000 139.350.000 139.350.000 Terlaksananya sertifikasi pelayanan mutu kesehatan 2 kali/tahun Terkendalinya pelayanan kesehatan sesuai dengan standard mutu ISO 1 Tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Lokasi : Kramat Jati
1.765.311.366 1.765.311.366 1.765.311.366 1.765.311.366 Terlaksananya Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen 1 Tahun Lancarnya pelayanan kesehatan oleh puskesmas 9 PKM
1.02.12.05 1.02.12.05.01
195.500.000 95.500.000 60.500.000 Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 1 Tahun Terpeliharanya sarana puskesmas 9 Puskesmas sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara 9 Puskesmas
Kegiatan
002 Belanja pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Lokasi : Kramat Jati
35.000.000
1.02.14
Program
1.925.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.14.02 1.02.14.02.01
MASUKAN
1.925.000 1.925.000 1.925.000
KELUARAN
HASIL
001 Sosialisasi dan Monitoring dan evaluasi JPK Gakin Lokasi : Kramat Jati
133.762.500 133.762.500 128.362.500 128.362.500 Terlaksananya PMT Pemulihan untuk balita gizi kurang dan gizi buruk 1 Tahun Meningkatnya BB balita yang diberi PMT 80 Persen
001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah kurang gizi ( PMT Pemulihan ) Lokasi : Kramat Jati
1.02.16.02 1.02.16.02.01
133.762.500 5.400.000
Kegiatan
5.400.000
Tergambarnya status gizi balita di posyandu pada saat pemantauan 108 Posyandu
Kegiatan
52.100.500
Terkendalinya faktor resiko penularan HIV/AIDS pada pasien poli LJSS/PTRM 100 Pasien
684.351.750 684.351.750 684.351.750 684.351.750 Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 9 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana puskesmas tahun 2011 1 Tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.2
MASUKAN
64.776.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit Lokasi : Kramat Jati
64.776.000
9.857.454.748.394
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.066.017.840 7.040.642.840
KESEHATAN
2.950.888.440 2.950.888.440 2.906.188.440 311.903.440 Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) di Puskesmas 12 bln Terpenuhi Kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 12 bulan Terlaksananya layanan kesehatan selama 24 Jam di puskesmas Kecamatan 500 Shift Terlaksananya Operasionl Layanan Umum BLUD di Puskesmas Makasar 7 Puskesmas Terlaksananya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 6 puskesmas Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 1 tahun Tersediannya Jasa Kebersihan di Puskesmas 1 tahun Tersediannya keamanan kantor di Puskesmas 1 Kecamatan Terpenuhinya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) di Puskesmas 7 Puskesmas Terpenuhinya kebutuhan Jasa Internet di Puskesmas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat selama 24 Jam 100 % Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas melalui pengelolaan BLUD 100 % Terpenuhinya layanan kesehatan hari sabtu di puskesmas kelurahan 100 % Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 100 % Terpenuhinya Jasa Kebersihan di puskesmas 100 % Terpenuhinya Keamanan kantor di Puskesmas 100 %
001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik ( TAL ) Lokasi : Makasar
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
175.000.000
Kegiatan
1.584.612.000
Kegiatan
44.148.000
Kegiatan
345.424.500
Kegiatan
307.170.500
Kegiatan
95.455.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.475.000
KELUARAN
Tersusunnya laporan keuangan dan terlaksananya audit external 1 paket laporan
HASIL
Terpantaunya kinerja keuangan Puskesmas 12 bln
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.950.888.440 44.700.000 44.700.000 Terlaksananya SIK Intergrasi di Puskesmas 1 Sisitem Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Berbasis website 1 Tahun
9.950.000 9.950.000 9.950.000 9.950.000 Tersusunnya rencana kerja Tahun 2012 1 Tahun Terlaksananya penyusunan rencana kerja Tahun 2012 1 Dokumen
1.297.571.500 1.297.571.500 109.700.500 1.265.500 Terlaksananya kegiatan imunisasi 5 kelurahan Terlaksananya crash program Campak di Puskesmas 5 Kelurahan Terlaksananya pemeriksaan Haji di wilayah Kecamatan Makasar 1 Tahun Meningkatnya cakupan imunisasi di wilayah Kecamatan makasar 100 % Tercapainya pelaksanaan Crash program campak di Puskesmas 100 % Terlaksananya pemeriksaan Haji 100 %
Kegiatan
104.860.000
Kegiatan
3.575.000
1.02.03.03 1.02.03.03.01
1.297.571.500 750.000 750.000 Tertanggulanginya kasus Re & New emerging disease 5 Kelurahan ditanganinya kasus yang ditemukan ditindak lanjuti 100 %
Halaman 742 dari 1.220
001 Peningkatan wawasan petugas Re & new emerging disease Lokasi : Makasar
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.03.02
MASUKAN
1.250.000 1.250.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.03.03
24.225.000 9.225.000 Terlaksananya intensifikasi Surveilans potensial KLB 5 Kelurahan meningkatnya respon time intensifikasi PE dan tindakan penanggulangan awal 95 % kelengkapan dan ketepatan laporan surveilans 95 %
001 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Makasar
Kegiatan
15.000.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.297.571.500 88.630.000 88.630.000 Terlaksananya penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru 7 Puskesmas Tercapainya angka keberhasilan pengobatan TB BTA positif 95 %
1.02.03.04.03
2.950.000 2.950.000 Terlaksananya Layanan AIDS dan IMS di Puskesmas 5 Puskesmas Infeksi menular seksual terobati 100 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.297.571.500 1.070.066.000 1.070.066.000 Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan pemberantasan DBD 5 kelurahan menurunnya angka insiden rate DBD 150 per 100000 penduduk
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.950.000
KELUARAN
Meningkatnya akss dqan cakupan pelayanan kesehatan ibu , bayu baru lahir dan anak KIBBLA 5 kelurahan
HASIL
Menurunya jumlah kematian ibu melahirkan 18 %
1.02.04.04 1.02.04.04.02
67.100.000 1.250.000 1.250.000 terlaksananya bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 kelurahan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 %
001 Penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Makasar
1.02.04.05 1.02.04.05.01
67.100.000 52.050.000
Kegiatan
52.050.000
Cakupan pertolongan persaliinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan 90 %
1.02.04.05.02
8.850.000 8.850.000 Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan managemen progr.Kesehatan Ibu 4 kelurahan tercakupnya pembinaan dan pelaksanaan progr kesehatan ibu 96 %
001 Pembinaaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan Ibu Lokasi : Makasar
57.070.000 57.070.000 53.100.000 53.100.000 tersediannya MP ASI untuk bayi dan Baduta BGM Gakin 5 kelurahan Tercapainya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-23 bln keluarga miskin 100 %
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Gakin Lokasi : Makasar
1.02.05.02.02
3.970.000 3.970.000 Terlaksananya pemberian vitamain A 5 kelurahan tercapainya cakupan pemberian vit.A pada balita 90 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
10.100.000
1.02.06.02 1.02.06.02.01
120.750.000 92.095.000 92.095.000 terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan lavarsida 5 kelurahan meningkatnya jumlah rumah / bangunan bebas jentik 95 %
1.02.06.03 1.02.06.03.01
120.750.000 10.025.000 8.700.000 Terlaksananya pengangkatan limbah di Puskesmas 1 kecamatan Terlaksananya pembinaan kesehatan di lingkungan institusi 5 kelurahan Tercapainya pengelolaan limbah di Puskesmas 70 % meningkatnya kesadaran masayarakat tentang kesehatan lingkungan 70 %
Kegiatan
002 Pembinaan Teknis pengelolaan limbah balai pengobatan /klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya Lokasi : Makasar
1.325.000
1.02.06.04 1.02.06.04.01
120.750.000 8.530.000 8.530.000 Terpantaunya kualitas air bersih dan air minum penduduk 37 lokasi Penemuan penderita diare di masyarakat yang ditangani Puskesmas 100 %
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Makasar
63.378.000 63.378.000 21.488.000 20.948.000 Pemberdayaan kesehatan ditingkat RW dalam bentuk RW Siaga 5 kelurahan Terlaksananya peningkatan perkesmas di Puskesmas 5 kelurahan Tercapainya cakupan RW Siaga yang aktif 45 %
Kegiatan
540.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01.02
MASUKAN
12.660.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
12.660.000
1.02.07.01.03
10.175.000 10.175.000 Terlaksananya pembinaan kesehatan anak sekolah dan remaja 125 sekolah tercapainya penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya 70 %
1.02.07.02 1.02.07.02.01
63.378.000 19.055.000 19.055.000 Terlaksananya sosislisasi program prioritas 5 lokasi Terlaksananya promosi kesehatan di setiap jenjang 100 %
14.800.000 14.800.000 13.050.000 13.050.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan Peduli PTM 5 kleurahan Terindentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer 100 %
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM/Posbindu /PosPTM Lokasi : Makasar
1.02.08.01.03
Target Kinerja
1.750.000
Kegiatan
1.750.000
222.657.000 222.657.000 222.657.000 221.912.500 Terlaksananya penerapan dan pemeliharaan SMM 1 tahun Terkendalinya pelayanan kesehatan sesuai standar mutu ISO 9001-2000 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
744.500
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pemetaan sarana kesehatan swasta diwilayah kecamatan makasar 1 tahun
HASIL
Tercapainya data pemetaan sarana kesehatan swasta diwilayah kerja puskesmas 100 %
1.501.316.000 1.501.316.000 1.501.316.000 1.501.316.000 Tersedianya obat , Alkes pakai habis dan reagen di Puskesmas 1 Tahun terpenuhinya obat, alkes pakai habis dan reagen di puskesmas 100 %
001 Pengadaan Obat, Alat kesehatan pakai habis dan reagen di Puskesmas Lokasi : Makasar
1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000 Meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan Obat tradisional 5 kelurahan terlaksananya Binwasdal sarana pengobatan Tradisional 60 %
203.994.560 203.994.560 203.994.560 203.994.560 Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas 1 Tahun Terpenuhinya Sarana prasarana puskesmas yang dipelihara 100 %
103.356.000 103.356.000 97.416.000 97.416.000 Tertanganinya perawatan Balita BGM 70 anak Cakupan balita BGM medapat perawatan 1%
1.02.16.02 1.02.16.02.01
103.356.000 5.940.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
5.940.000
Kegiatan
13.025.000
1.02.17.02 1.02.17.02.01
15.050.000 2.025.000 2.025.000 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok Keswa 1 tahun Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kelompok Keswa 36 %
411.522.340 411.522.340 411.522.340 411.522.340 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 1 Tahun terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 %
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
25.375.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.375.000
KELUARAN
terlaksananya dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit 1 Tahun
HASIL
Tertanganinya dukungan pelayanan kesehatan pra Rumah sakit 95 %
9.864.520.766.234
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.858.037.324 7.829.002.324
KESEHATAN
4.456.504.150 4.456.504.150 4.409.954.150 3.151.000.000 Terlaksananya Operasional Pelayanan di Puskesmas Kec Jatinegara 1 Operasional BLUD Terselenggaranya Pelayanan Di Puskesmas 12 Bulan Terlaksananya Operasional Puskesmas 12 Bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,listrik dan internet(TALi) Lokasi : Jatinegara
310.536.000
Terselenggaranya Pelayanan Di Puskesmas 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Terselenggaranya Jasa kebersihan 12 bulan Terlaksananya Pendukung Operasional Puskesmas 12 Bulan
Kegiatan
396.624.000
Terlaksananya jasa kebersihan 1 Puskesmas se kec Jatinegara Tersedianya Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas se kecamatan Terlaksananya layanan Siaga 24 Jam 500 shift
Kegiatan
346.310.150
Kegiatan
150.000.000
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan utk masyarakat selama 24 jam 12 Bulan Tersedianya dana untuk pelayanan pd hari Sabtu 12 PKM
Kegiatan
55.484.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
4.456.504.150 4.025.000 4.025.000 Terlaksananya SIK INtegrasi 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Tersedianya dana 12 Bulan
1.02.01.06
Tolok Ukur
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
4.456.504.150
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.01.06.01
MASUKAN
42.525.000 42.525.000
KELUARAN
HASIL
7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2012 4 Kegiatan Tersusunnya Renja 2012 1 Puskesmas Jatinegara
862.838.484 862.838.484 108.557.500 525.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi 9 Kegiatan Meningkatnya kesehatan anak balita 1 Puskesmas se kec Jatinegara Terlaksananya Kegiatan Crash Program Campak 100 %
Kegiatan
108.032.500
1.02.03.03 1.02.03.03.02
862.838.484 2.850.000 2.850.000 Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta 40 Kasus Tertanganinya Penderita Penyakit Kusta 5%
1.02.03.03.03
6.550.000 1.050.000 Terlaksananya Kegiatan Surveilans KLB 2 Kegiatan Tertanganinya KLB 100 %
001 Investigasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Jatinegara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.500.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Surveilans Berbasis Penyebab Kematian 200 kasus
HASIL
Tersedianya data kematian 200 kasus
1.02.03.04 1.02.03.04.01
862.838.484 53.495.000 53.495.000 Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Kasus TBC 5 Kegiatan Menurunnya Kasus penyakit Menular 100 %
1.02.03.06 1.02.03.06.01
862.838.484 691.385.984 691.385.984 Terlaksananya Fooging Fokus 100 Fokus Tertanganinya Kasus DBD 100 %
66.890.000 66.890.000 4.000.000 4.000.000 Tersedianya Dana utk kegiatan 2 kegiatan Terdatanya anak di Puskesmas Kelurahan 11 Puskesmas Kelurahan
1.02.04.05 1.02.04.05.01
66.890.000 58.620.000
Kegiatan
58.620.000
1.02.04.05.02
4.270.000 4.270.000 Terlaksananya kegiatan 8 Kelurahan Meningkatnya kes ibu hamil 12 bulan
001 Pembinaan dan Pelaksanaan Manajemen Program Kes Ibu Lokasi : Jatinegara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
46.362.500
KELUARAN
Terlaksananya pengadaan MPB ASI 50 BAduta
HASIL
Meningkatkan Gizi Baduta Gakin 12 bulan
1.02.05.02.02
4.800.000 4.800.000 Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian Vit A 12 Puskesmas Terdistribusinya Vit A 96 Posyandu
60.805.000 60.805.000 7.425.000 7.425.000 Terlaksananya kegiatan Kesling di TTU 20 lokasi Terawasinya makanan Jajanan di Sekolah Dasar 20 Lokasi
1.02.06.02 1.02.06.02.01
60.805.000 5.075.000 5.075.000 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian vektor 90 Lokasi Terpantaunya Jentik 90 lokasi
1.02.06.03 1.02.06.03.01
60.805.000 36.480.000 36.480.000 Tersedianya dana utk Limbah di puskesmas 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara Terkelolanya Limbah di Puskesmas 12 Puskesmas
1.02.06.04 1.02.06.04.01
60.805.000 11.825.000 11.825.000 Terlaksanannya Pemantauan & pembunaan Air Bersih 30 Lokasi Terbinanya & terpantaunya Kualitas Air Minum isi Ulang dan Air Bersih 8 Kelurahan
001 Pembinaan tehnis sarana air bersih & air minum Lokasi : Jatinegara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
5.460.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
4.730.000
Kegiatan
4.730.000
1.02.07.01.03
15.535.000 15.535.000 Terlaksananya Pembinaan UKS /UKGS & PKPR 80 SD Terbinanya UKS/UKGS & PKPR 12 Bulan
1.02.07.02 1.02.07.02.01
27.825.000 2.100.000 2.100.000 Terlaksananya Promosi Kesehatan di Puskesmas 12 Puskesmas Meningkatkan Perilaku Sehat pada Masyarakat 12 Bulan
001 Pelaksanaan Promosi Kesehatan di dalam dan diluar gedung Lokasi : Jatinegara
22.114.000 22.114.000 15.814.000 15.814.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kel Paduli PTM 12 Puskesmas Terbentuknya Kel Peduli PTM 12 Bulan
1.02.08.01.03
Target Kinerja
6.300.000
Kegiatan
6.300.000
Terlaksananya Kegiatan 90 RW
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.365.000
KELUARAN
Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu 1 Puskesmas sekecamatan Jatinegara
HASIL
Terselenggaranya SMM di Puskesmas 12 Bulan
1.788.164.190 1.788.164.190 1.788.164.190 1.788.164.190 Terlaksananya Pengadaan Obat 12 bl Terselenggarananya Pelayanan thd Masyarakat 12 Bulan
2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Terlaksananya Sosialisasi dan Monev JPK Gakin 1 Puskesmas sekecamatan Terevaluasi dan termonitornya Program JPK Gakin 12 Bulan
001 Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi JPK Gakin Lokasi : Jatinegara
110.950.000 110.950.000 110.950.000 110.950.000 Terlaksananya Intervensi Gibur 50 Balita Terintervensinya kasus Gibur 12 Bulan
Kegiatan
69.504.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
288.480.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Puskesmas se kecamtan Jatinegara
HASIL
Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
29.035.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Jatinegara
29.035.000
Terlaksananya kegiatan 85 %
9.872.378.803.558
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.796.212.098 7.796.212.098
KESEHATAN
4.465.330.840 4.465.330.840 4.465.330.840 3.800.000.000 Terlaksananya operasional BLUD 12 Puskesmas Terlaksananya Layanan Siaga 24 Jam 1 Puskesmas Terlaksananya Jasa Kebersihan 12 Puskesmas Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 tahun Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat lebih optimal 500 shift Tersedianya jasa Kebersihan 1 tahun
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
310.543.000
Kegiatan
004 PenyediaanJasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Duren Sawit
204.787.840
1.189.510.000 1.189.510.000 178.000.000 103.000.000 Terlaksananya kegiatan imunisasi 12 Puskesmas Terlaksananya kegiatan Crash Program Campak 12 Puskesmas Target cakupan imunisasi tercapai 1 tahun Tercapainya cakupan imunisasi campak 1 tahun
Kegiatan
75.000.000
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.189.510.000 1.011.510.000 1.011.510.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Kecamatan Menurunnya kasus DBD 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04 1.02.04.01 1.02.04.01.01
MASUKAN
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
KELUARAN
HASIL
78.750.000 78.750.000 78.750.000 78.750.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 12 Puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan bebas jentik 100 %
155.400.000 155.400.000 155.400.000 155.400.000 Terlaksananya kegiatan Penerapan SMM 7 Puskesmas 6 PKL mendapat sertifikasi 100 %
1.707.221.258 1.707.221.258 1.707.221.258 1.707.221.258 Terlaksananya kegiatan pengadaan Obat/Alkes/Reagen 12 Puskesmas Tersedianya obat/alkes/reagen untuk pelayanan kesehatan masyarakat 1 tahun
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas untuk peningkatan pelayanan 100 %
Halaman 758 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.684.246.711 6.658.094.711
KESEHATAN
3.064.200.000 3.064.200.000 2.856.200.000 258.878.000 terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas 1 tahun terlaksananya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun terlaksananya layanan hari sabtu di Puskesmas 1 tahun puskesmas terjaga kebersihananya 7 lokasi tersedianya telekomunikasi dan listrik di puskesmas 1 tahun puskesmas lebih terjaga keamanannya 1 tahun adanya sarana internet di puskesmas 1 tahun terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun terlaksananya operasional puskesmas 1 tahun tersedianya layanan 24 jam di puskesmas 1 tahun ada layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan 1 tahun puskesmas lebih bersih 7 lokasi
Kegiatan
1.715.000.000
Kegiatan
176.700.000
Kegiatan
58.032.000
Kegiatan
240.615.000
Kegiatan
006 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik [ TAL ] Lokasi : Matraman
140.800.000
tersedinya sarana komunikasi dan listrik di puskesmas 1 tahun adanya kenyamanan dan keamanan di puskesmas 12 bulan adanya sarana internet di puskesmas 1 tahun
Kegiatan
254.175.000
Kegiatan
12.000.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.064.200.000 96.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
96.000.000
KELUARAN
Adanya sistem informasi kesehatan 1 tahun
HASIL
berjalannya SIK terintegrasi 1 tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.064.200.000 112.000.000 112.000.000 terbentuknya tim kerja yang kuat 1 kali tim kerja puskesmas lebih bagus 1 kali
20.800.000 20.800.000 20.800.000 20.800.000 adanya rencana kerja puskesmas tahun 2012 1 tahun tersusunnya renca kerja puskesmas 1 tahun
912.532.500 912.532.500 168.559.500 11.820.000 terlaksanannya penatalaksanaan imunisasi 1 tahun terlaksananya crash program campak 1 kali tercapainya cakupan UCI 1 tahun
Kegiatan
156.739.500
1.02.03.03 1.02.03.03.03
912.532.500 19.948.000 1.875.000 laporan surveilans dapat tepat dan lengkap 1 tahun penyebab kematian dapat ditentukan 1 tahun informasi KLB dapat dideteksi lebih awal 1 tahun penyebab kematian dapat ditentukan, masyarakat mudah mendapat form A 1 tahun
Halaman 761 dari 1.220
001 Intensifikasi surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Matraman
Kegiatan
18.073.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01
MASUKAN
912.532.500 48.900.000 48.900.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.06 1.02.03.06.01
912.532.500 675.125.000 675.125.000 tertangani kasus DBD 1 tahun tertangani kasus DBD 1 tahun
60.750.000 60.750.000 6.750.000 6.750.000 menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.02
60.750.000 54.000.000 54.000.000 meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil 1 tahun tercapainya cakupan kunjungan ibu hamil 1 tahun
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Matraman
135.070.000 135.070.000 122.870.000 122.870.000 kebutuhan gizi pada anak tercukupi 1 tahun gizi pada baduta tercukupi 1 tahun
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Matraman
1.02.05.02.02
12.200.000 12.200.000 balita tidak kekurangan vitamin A 1 tahun cakupan pemberian vitamin A tercapai 1 tahun
1.02.06
Program
84.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.01 1.02.06.01.01
MASUKAN
84.800.000 2.500.000 2.500.000
KELUARAN
HASIL
1.02.06.02 1.02.06.02.01
84.800.000 57.300.000 57.300.000 angka bebas jentik > 95% 1 tahun angka bebas jentik > 95% 1 tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
84.800.000 20.000.000 20.000.000 limbah dapat dikelola sehingga tidak terjadi pencemaran 1 tahun limbah puskesmas dapat diatasi 1 tahun
1.02.06.04 1.02.06.04.01
84.800.000 5.000.000 5.000.000 pemeriksaan laboratorium kualitas air bersih dan air minum 1 tahun kualitas air bersih dan air minum dapat diketahui 1 tahun
001 Pembinaan tehnis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Matraman
36.875.000 36.875.000 17.500.000 17.500.000 tercapainya cakupan RW siaga 1 tahun tercapainya cakupan RW siaga 1 tahun
1.02.07.01.03
15.625.000 15.625.000 terlaksananya kegiatan UKS/UKGS dan PKPR 1 tahun terjaringnya kesehatan siswa 1 tahun
1.02.07.02
Tolok Ukur
36.875.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.02.01
MASUKAN
3.750.000 3.750.000
KELUARAN
HASIL
001 Pelaksanaan promosi kesehatan di dalam dan di luar gedung Lokasi : Matraman
55.048.000 55.048.000 55.048.000 55.048.000 terbinanya kelompok penyakit tidak menular 1 tahun terbinanya kelompok PTM 1 tahun
140.340.000 140.340.000 140.340.000 140.340.000 terpeliharanya sistem manajemen mutu puskesmas 1 tahun terpeliharanya sistem managemen mutu puskesmas 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Matraman
1.752.396.211 1.752.396.211 1.752.396.211 1.752.396.211 tersediannya obat, alat kesehatan habis pakai dan reagen di puskesmas 1 tahun tersediannya obat, alkes habis pakai dan reagen di puskesmas 1 tahun
98.558.000 98.558.000 97.058.000 97.058.000 tertanganinya masyarakat gizi kurang 1 tahun masyarakat dengan gizi kurang dapat ditangani 1 tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
98.558.000 1.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000
KELUARAN
balita memiliki gizi seimbang 1 tahun
HASIL
balita memiliki gizi seimbang 1 tahun
296.725.000 296.725.000 296.725.000 296.725.000 terpenuhinya sarana dan prasarana di puskesmas 1 tahun terpenuhinya sarana dan prasarana di puskesmas 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
26.152.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB Lokasi : Matraman
26.152.000
9.886.859.262.367
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.745.297.229 6.730.297.229
KESEHATAN
3.503.465.951 3.503.465.951 3.503.465.951 411.000.000 Terlaksananya Jasa Kebersihan 9 Puskesmas Tersedianya jasa kebersihan 1 tahun
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik (TAL) Lokasi : Pulogadung
270.897.600
Kegiatan
2.535.688.000
Terlaksananya Pelaksanaan Operasional BLUD 9 Puskesmas Terlaksananya layanan siaga 24 jam 1 Puskesmas Terlaksananya Pelayanan yang maksimal 8 Puskesmas Terlaksananya kebutuhan Operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas 9 Puskesmas Terlaksananya operasional internet dipuskesmas 100 %
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 tahun Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat lebih optimal 500 shif Tersedianya Pelayanan kesehatan di Hari sabtu 1 tahun Terciptanya kebutuhan sarana di Puskesmas 1 Tahun
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
58.864.000
Kegiatan
65.016.351
Kegiatan
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
14.000.000
KELUARAN
Terlaksananya penyususnan rencana kerja tahun 2012 9 Puskesmas
HASIL
Adanya RKA, RKBU, RBA, Renja, POA PPK, 1 tahun
1.058.786.000 1.058.786.000 149.035.000 33.040.000 Terlaksananya kegiatan Imunisasi dan crash program campak 9 Puskesmas Terlaksananya Crash program campak 9 Puskesmas Tercapainya cakupan imunisasi 1 tahun
Kegiatan
115.995.000
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.058.786.000 8.050.000 8.050.000 Terlaksananya penanggulangan awal penyakit menular 9 Puskesmas Kasus penyakit menular menurun 1 tahun
001 Intensifikasi Sueveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Lokasi : Pulogadung
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.058.786.000 44.200.000 44.200.000 Terlaksananya kegiatan TB Paru 9 Puskesmas Menurunnya kasus TB 1 tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.058.786.000 857.501.000 857.501.000 Terlaksananya Kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD 1 Puskesmas Menurunnya kasus DBD 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.800.000
KELUARAN
Menurunnya jumlah Ibu hamil yang Kurang Gizi 15 orang
HASIL
Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
74.977.000 54.177.000
Kegiatan
54.177.000
32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan dan distribusi MP ASI bagi Baduta Keluarga Miskin 30 anak Tersedianya MP ASI bagi 30 anak Keluarga Miskin 100 %
001 Pengadaan dan Distribusi MP ASI bagi anak 6 - 24 bulan Keluarga Miskin Lokasi : Pulogadung
67.470.000 67.470.000 54.480.000 54.480.000 Terlaksananya kegiatan pengendalian vektor 9 puskesmas Meningkatnya jumlah rumah/bangunan bebas jentik 100 %
1.02.06.04 1.02.06.04.01
67.470.000 7.650.000 7.650.000 Terlaksananya inspeksi sanitasi air bersih dan air minum 100 % Menurunnya angka penyakit diare 1 tahun
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Pulogadung
1.02.06.05 1.02.06.05.01
67.470.000 3.300.000 3.300.000 Terlaksanaya pengeloalaan limbah puskesmas 60 % Adanya pembinaan tempat tempat umum 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.05.02
MASUKAN
2.040.000 2.040.000
KELUARAN
HASIL
96.327.500 96.327.500 15.500.000 15.500.000 Terlaksanaya SMD & MMD dI Rw Siaga 14 Rw Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang PHBS 1 tahun
1.02.07.01.02
Target Kinerja
7.500.000
Kegiatan
7.500.000
1.02.07.01.03
19.565.000 19.565.000 Terlaksananya pembinaan UKS /UKGS 168 Sekolah Terdeteksinya penyakit pada anak sekolah 100 %
1.02.07.02 1.02.07.02.01
96.327.500 53.762.500 53.762.500 Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan didalam dan di luar gedung 100 % Tersosialisasinya penyakit Tidak menular dan Penyakit Menular prioritas 1 tahun
001 Pelaksanaan promosi kesehatan didalam dan diluar gedung Lokasi : Pulogadung
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Terlaksananya pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM 3 kelompok Terkendalinya faktor resiko PTM 1 tahun
001 Pembinaan dan pembentukan kelompok peduli PTM /Posbindu/Pos PTM Lokasi : Pulogadung
1.02.09
Program
130.500.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01 1.02.09.01.01
MASUKAN
130.500.500 130.500.500 1.350.000
KELUARAN
HASIL
001 Pemetaan sarana kesehatan swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas Lokasi : Pulogadung
Terlaksananya pemetaan sarana kesehatan swasta 9 Puskesmas Terlaksanaya penerapan sistem manajemen mutu kesehatan 1 puskesmas kecamatan
Adanya pemetaan sarana kesehatan swasta 100 % Adanya sistem manajemen mutu di Puskesmas 1 tahun
Kegiatan
129.150.500
1.118.205.129 1.118.205.129 1.118.205.129 1.118.205.129 Terlaksananya belanja bahan obat obatan/alkes habis pakai/ Reagen 100 % Tersedianya bahan obat obatan 1 tahun
001 Belanja bahan obat obatan/ bahan lab habis pakai Lokasi : Pulogadung
9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Terbentuknya Pokja Tanaman Obat Keluarga 60 Peserta Meningkatnya Pengetahuan Kader kesehatan TOGA 1 tahun
40.090.000 40.090.000 40.090.000 40.090.000 Terlaksananya pemeliharaaan prasarana di puskesmas 100 % Prasarana di puskesmas terpelihara 1 tahun
001 Belanja pemeliharaan sarana prasarana puskesmas /Alat Penunjang Kantor Lokasi : Pulogadung
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.300.000
KELUARAN
Terlaksananya Penatalaksananya Gizi Buruk Pasca Rawat Inap 2 anak
HASIL
Tersedia PMT untuk Balita Gizi Buruk pasca rawat inap 1 tahun
1.02.16.01.02
84.695.000 84.695.000 Terlaksananya pencegahan dan penanggulngan masalah kurang gizi 9 Puskesmas Kelurahan Menurunnya jumlah anak dengan gizi kurang/buruk 1 tahun
1.02.16.02 1.02.16.02.01
103.805.000 12.810.000
Kegiatan
12.810.000
Kegiatan
3.240.000
Terlaksananya LJSS 14 %
475.030.149 475.030.149 475.030.149 475.030.149 Terlaksananya Kebutuhan di Puskesmas 8 Puskesmas Terlaksananya Peningkatan Kebutuhan di Puskesmas 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan Gadar Bencana dan KLB Lokasi : Pulogadung
15.000.000
9.893.604.559.596
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.024.421.476 6.986.621.476
KESEHATAN
3.046.300.415 3.046.300.415 2.970.685.415 151.580.000 Terlaksananya Operasional Puskesmas 9 PKM Terlaksananya Operasional Puskesmas 9 PKM Terlaksananya Pelayanan Siaga 24 Jam 500 sift terlaksananya pelayanan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan 52 minggu Terciptanya lingkungan bersih dan sehat 10 Gedung Terpenuhinya kebutuhan TAL 9 PKM Meningkatnya pelayanan pada masyarakat 1 Tahun Tercapainya Operasional BLUD 1 tahun
Kegiatan
1.955.855.415
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
72.800.000
100% pelayanan pada masyarakat hari sabtu terlayani 1 Tahun Tercapainya Lingkungan bersih dan sehat 1 tahun Terlaksanannya Pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun Terpantaunya kinerja keuangan Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan Puskesmas berbasis Web 1 Tahun
Kegiatan
354.650.000
Kegiatan
006 Penyedian Jasa Telekomunikasi sumber daya air,listrik ( TAL ) Lokasi : Cakung
234.000.000
Kegiatan
35.000.000
Tersusunnya laporan keuangan yang akuntable 2 dokumen Terpenuhinya kebutuhan internet 9 PKM
Kegiatan
16.800.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
3.046.300.415 35.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Terlaksananya sistem pencatatan terpadu puskesmas 9 PKM
HASIL
Informasi dan pelayanan menjadi akurat 1 tahun
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
3.046.300.415 40.615.000 40.615.000 Terbentuknya potensi diri 10 Karyawan Meningkatnya motifasi bekerja pada karyawan 1 tahun
7.700.000 7.700.000 7.700.000 7.700.000 Tersusunnya rencana Kerja Tahun 2012 9 Puskesmas Perencanaan yang efisien dan akuntabel 1 tahun
1.315.141.000 1.315.141.000 241.346.000 117.800.000 terlaksananya imunisasi terhadap balita dan wanita usia subur 1 kecamatan terlaksananya imunisasi campak pada balita 1 kecamatan Tercapainya cakupan UCI 1 Tahun
Kegiatan
123.546.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
1.315.141.000 3.500.000 3.500.000 Terlaksananya penatalaksanaan kusta 1 Kecamatan Menurunnya angka penyakit kusta 1 Tahun
1.02.03.03.03
Target Kinerja
3.440.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.880.000
KELUARAN
Terlaksananya intensifikasi survailans kematian berbasis penyebab kematian 9 PKM Terlaksananya Intensifikasi survailans penyakit potensial KLB berbasis puskesmas 9 PKM
HASIL
Tersedianya data kematian yang lengkap 1 Tahun
Kegiatan
002 Intensifikasi Survailans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Lokasi : Cakung
1.560.000
1.02.03.04 1.02.03.04.01
1.315.141.000 21.750.000 21.750.000 terdeteksinya penyebaran penyakit tuberkulosis 1 Kecamatan Menurunnya kasus tuberkulosis 1 Tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
1.315.141.000 1.045.105.000 1.045.105.000 Terlaksananya pencegahan dan penularan DBD 190 focus 100% kasus DBD tertangani 1 Tahun
139.595.000 139.595.000 82.650.000 82.650.000 meningkatnya akses dan cakupan pelayanan ibu, bayi lahir dan anak ( KIBBLA ) 9 PKM Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 1 Tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
139.595.000 54.725.000
Kegiatan
54.725.000
1.02.04.05.02
Target Kinerja
2.220.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.220.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu 9 PKM
HASIL
Tercakupnya pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu 1 Tahun
118.650.000 118.650.000 94.700.000 94.700.000 Terpenuhinya MP ASI bagi baduta gizi buruk 60 balita Balita mendapat MP ASI 30 hari
001 Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta gakin Lokasi : Cakung
1.02.05.02.02
23.950.000 23.950.000 terpenuhinya vitamin A bagi balita 1 Kecamatan 100% balita mendapat vitamin A 1 tahun
50.240.000 50.240.000 38.400.000 38.400.000 Menurunnya angka penyebaran jentik dan terlaksananya larvasida selektif 1 Kecamatan Angka bebas jentik besar dari 95% 1 Tahun
1.02.06.03 1.02.06.03.01
50.240.000 10.800.000 10.800.000 Terciptanya lingkungan institusi yang sehat 1 PKM Meningkatnya kesehatan lingkungan di Puskesmas 1 Tahun
1.02.06.05 1.02.06.05.02
50.240.000 1.040.000 1.040.000 Terciptanya lingkungan sehat di tempat kerja 1 Kecamatan Meningkatnya kesehatan kerja di lingkungan kerja 1 Tahun
1.02.07
Program
44.320.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.07.01 1.02.07.01.01
MASUKAN
44.320.000 9.120.000 4.200.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
4.920.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
770.000
Kegiatan
770.000
1.02.07.01.03
23.755.000 23.755.000 Terlaksananya pembinaan usaha kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Kecamatan Meningkatnya tingkat pengetahuan Kesehatan anak sekolah dan remaja 1 Tahun
1.02.07.02 1.02.07.02.01
44.320.000 10.675.000 10.675.000 Tercapainya informasi kesehatan bagi masyarakat 1 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan kesehatan bagi masyarakat 1 Tahun
3.465.000 3.465.000 3.465.000 3.465.000 Terlaksananya kegiatan PTM 9 kali Terkendalinya faktor resiko 1 Kecamatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
122.400.000
KELUARAN
Tercapainya Sertifikasi ISO 9001:2008 3 PKM
HASIL
Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Tahun
1.562.772.061 1.562.772.061 1.562.772.061 1.562.772.061 Pelayanan puskesmas berjalan lancar 9 PKM Tersedianya obat , alkes bahan lab di Puskesmas 1 Tahun
228.800.000 228.800.000 228.800.000 137.800.000 terpeliharanya Prasarana dan alat penunjang 1 Kec Terpeliharanya sarana gedung kantor 6 PKM Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 Tahun Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1 Tahun
Kegiatan
91.000.000
62.625.000 62.625.000 62.625.000 62.625.000 Tertanganinya masalah kurang gizi pada balita 9 PKM Meningkatnya status gizi anak balita 1 Tahun
Kegiatan
24.856.000
1.02.18
Program
259.757.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
259.757.000 259.757.000 259.757.000
KELUARAN
HASIL
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
37.800.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan pra Rumah Sakit Lokasi : Cakung
37.800.000
9.900.628.981.072
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
24.658.231.000 23.811.728.000
KESEHATAN
2.110.539.500 2.110.539.500 1.249.379.500 58.787.500 Tersedianya Barang Cetakan 40 jenis Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 tahun Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 tahun Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional selama 1 tahun. 1 tahun Berfungsinya Kapal Pusling. 1 tahun
Kegiatan
38.800.000
Kegiatan
99.000.000
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
44.500.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
20.000.000
Berfungsinya Kendaraan Operasional Kantor. 1 tahun Berfungsinya Kendaraan Operasional Kantor. 1 tahun
Kegiatan
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
70.000.000
KELUARAN
Tersedianya Buku Laporan Tahunan 1 kali Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 100 % Pengelolaan urusan,pelayanan,informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet 100 % Tersedianya Gudang 1 tahun
HASIL
Terbitnya Buku Laporan Tahunan. 1 tahun Tersedianya sarana SIK integrasi. 1 tahun
Kegiatan
011 Pengadaan SIK Integrasi (Komputer, Laptop dan UPS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
40.000.000
Kegiatan
13.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
7.200.000
Kegiatan
45.340.000
Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor 1 tahun Terlaksananya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 Kali
Terpenuhinya biaya operasional kantor. 1 tahun Terlaksananya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan. 1 tahun Tersedianya Kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet 12 Bulan
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
017 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
29.752.000
1.02.01.03.02
Target Kinerja
686.160.000
Kegiatan
43.720.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.720.000
KELUARAN
Terlaksananya Binwasdal Pengelolaan Keuangan & Barang 100 % Terlaksananya Binwasdal Sarana & Prasarana 100 %
HASIL
Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan & Barang. 1 tahun Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Sarana & Prasarana. 1 tahun Meningkatnya kinerja pegawai 1 tahun
Kegiatan
43.720.000
Kegiatan
60.000.000
Terlaksananya Monev Ketatausahaan 100 % Terlaksananya Monev Pengelolaan Keuangan & Barang 100 % Terlaksananya Monev Sarana & Prasarana 100 %
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
Meningkatnya Pengawasan dalam Pengelolaan Sarana & Prasarana 1 tahun Terkendalinya penanganan kesehatan secara komprehensif 100 %
Kegiatan
007 Pertemuan Lintas Sektor Tentang Penanganan Urusan Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
375.000.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.110.539.500 175.000.000 100.000.000 Terlasksananya koordinasi sudin kesehatan dan Puskesmas 24 kali Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan Puskesmas Berprestasi Tk. Kabupaten sesuai prosedur 100 % meningkatnya urusan kesehatan yang maksimal. 1 tahun
Kegiatan
002 Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi Tk. Kabupaten Tahun 2011 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
75.000.000
Terpilihnya Nakes Teladan Puskesmas Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2011. 1 Dokter dan Perawat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sudin Kesehatan Tahun Anggaran 2012 1 dokumen
HASIL
Pelaksanaan anggaran tahun 2012 tersusun dan terlaksana dengan baik. 100 %
1.247.000.000 1.247.000.000 90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Kegiatan Binwasdal 2 kali Terpantaunya permasalahan penyakit campak 100 %
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
1.247.000.000 320.000.000
Kegiatan
90.000.000
Terlaksananya pertemuan pemantapan Gebrak Malaria tkt Kabupaten 75 orang Meningkatnya penemuan kasus penyakit menular langsung. 95 % Meningkatnya penemuan kasus penyakit menular bersumber binatang 95 % Tertanganinya penyakit fillaria dan malaria sesuai protap. 100 %
Kegiatan
70.000.000
Ditemukannya kasus penyakit menular langsung 95 % Ditemukannya kasus penyakit menular bersumber binatang. 95 %
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
70.000.000
Pencegahan dan pemberantasan penyakit fillaria dan malaria yang diobati 100 %
1.02.03.03 1.02.03.03.03
1.247.000.000 140.000.000 140.000.000 Tersedianya Laporan Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di Rumah Sakit 10 Rumah Sakit Tersedianya Data Penyakit Potensial KLB. 100 %
001 Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di Rumah Sakit Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.02.03.03.04
Target Kinerja
195.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
30.000.000
Terlaksananya Uji silang BTA positif dan BTA Negatif secara keseluruhan. 100 % penanganan KLB sedini mungkin. 100 %
Error rate 5%
Kegiatan
002 Antisipasi dan investigasi penyakit potensial KLB tingkat kabupaten Lokasi : DKI Jakarta
165.000.000
Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemologi 24 jam setelah mendapat informasi 100 %
1.02.03.04 1.02.03.04.05
1.247.000.000 82.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
82.000.000
Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan. 100 %
Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual dan HIV-AIDS Bagi Petugas Kesehatan 100 %
1.02.03.04.06
420.000.000 60.000.000 Terlaksananya Sosialisasi 1 kali Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan 100 % Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan tentang program penyakit menular 100 % Terdeteksinya Kasus Penyakit Malaria secara dini 100 % Terdeteksinya Penyakit Malaria secara dini 100 %
Kegiatan
002 Peningkatan Wawasan Manajemen Penyakit Menular bagi Petugas Kesehatan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
135.000.000
Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Wawasan Manajemen 2 kali Terselenggaranya kegiatan survey 1 kali Terlaksananya Rapid Diagnosa Test (RDT) 1 kali
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
61.200.000
KELUARAN
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 6 kelurahan Terpantau perkembangan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak 6 keluarahan terpantaunya perkembangan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kes.ibu dan anak 6 kelurahan
HASIL
Menurunnya angka kematian ibu,bayi dan ibu nifas. 6 kelurahan
Kegiatan
002 Peningkatan kapasitas petugas tentang Asfeksia & Perawatan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
194.716.000
petugas nakes di 4 pkm kel dan 2 pkm kec meningkat kemampuannya. 6 kelurahan
Kegiatan
003 Monev petugas tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
59.278.000
petugas nakes di 4 pkm kel dan 2 pkm kec meningkat kemampuannya. 6 kelurahan
156.006.000 156.006.000 61.200.000 61.200.000 terpantaunya perkembangan cakupan layanan kesehatan anak balita dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan kes.ibu dan anak 6 kelurahan Tercapainya pelayanan kesehatan anak balita 6 kelurahan
1.02.05.02 1.02.05.02.03
MENINGKATNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MAKANAN PENDAMPING ASI DAN VITAMIN PADA BALITA
Cakupan Pelayanan untuk Anak Balita: 0.9
156.006.000 94.806.000 94.806.000 Monitoring dan analisa pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 6 kelurahan Termonitoringnya kesehatan ibu dan balita serta pemberian MP ASI 6 kelurahan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
70.000.000
KELUARAN
cakupan tempat tempat umum sehat 80 %
HASIL
Meningkatnya cakupan industri dan tempat tempat umum dan sarana kesehatan. 80 % Meningkatnya cakupan industri dan tempat tempat umum dan sarana kesehatan. 65 %
Kegiatan
70.000.000
1.02.06.03 1.02.06.03.01
491.000.000 56.000.000 56.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Jajanan di Tempat Tempat Umum 1 kali Terjaminnya Jajanan yang Sehat 100 %
1.02.06.03.02
Target Kinerja
-Dihapus- Silahkan pilih ulang ke Program 1.02.07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
295.000.000
Kegiatan
001 Kegiatan Identifikasi vektor nyamuk sebagai vektor antrovozoonis Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
170.000.000
meningkatnya penemuan vektor antrovozoonis 65 % Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kota/Pulau Sehat 6 kelurahan
Menigkatnya cakupan rumah tangga sehat bebas vektor. 65 % Semua Lintor & Linsek Tersosialisasi Tentang Kota/Pulau Sehat. 6 kelurahan
Kegiatan
125.000.000
496.736.000 496.736.000 496.736.000 147.245.000 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat 6 kelurahan Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % 24 RW Siaga terbina. 6 kelurahan
001 Survey Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
002 Akselerasi pencapaian PHBS tatanan rumah tangga di Kelurahan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
94.806.000
Meningkatnya kemampuan kapasitas tentang pola hidup bersih dan sehat berdasarkan 10 indikator 60 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 % Promosi Kesehatan Masyarakat Secara Berjenjang 60 %
HASIL
Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 % Meningkatnya pemberdayaan melalui promkes. 60 %
Kegiatan
004 Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
58.398.000
Kegiatan
55.600.000
Kegiatan
90.687.000
215.000.000 215.000.000 215.000.000 85.000.000 Deteksi dini dan screening faktor resiko 100 % Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara 100 % Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer. 100 % Terlasksananya deteksi dini kanker cerviks dan payudara di puskesmas. 60 % Cakupan faktor resiko PTM terpantau. 2 kecamatan
001 Pembinaan petugas kelompok peduli PTM,Posbindu & Pos PTM Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
70.000.000
Kegiatan
60.000.000
396.292.000 396.292.000 45.000.000 45.000.000 Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan 100 % Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan. 100 %
1.02.09.02 1.02.09.02.01
396.292.000 351.292.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Peningkatan Wawasan Pegawai Sudinkes tentang Saka Bakti Husada Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
53.380.000
Terlaksananya Capsity Building bagi Karyawan sudinkes 30 orang Terlaksananya gugus kendali mutu di sudinkes 100 % terlaksananya binwasdal pelayanan kesehatan. 100 % terlaksananya tinjauan manajemen mutu. 1 kali terlaksananya Audit Surveilans & Tinjauan Manajemen Mutu. 2 kali
Meningkatnya pencapaian kinerja aparatur kesehatan. 85 % Meningkatnya kinerja program kesehatan. 85 % Pelayanan Kesehatan sesuai prosedur 80 % Masalah pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti 100 % Masalah pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti 100 %
Kegiatan
95.025.000
Kegiatan
53.195.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
89.692.000
279.540.000 279.540.000 184.540.000 53.195.000 Petugas pengelola obat di saryankes terlatih 20 orang petugas pengelola obat di saryankes terlatih. 20 orang pemilik IRT mendapatkan sertifikat PKP. 30 orang Terlaksananya pengelolaan obat dan alkes sesuai prosedur. 100 % Terlaksananya pengelolaan obat dan alkes sesuai prosedur 100 % meningkatnya jumlah tempat pengelolaan makanan yang sehat dan aman 65 %
Kegiatan
002 Monitoring dan evaluasi pengawasan obat dan makanan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
60.000.000
Kegiatan
71.345.000
1.02.10.02 1.02.10.02.01
279.540.000 95.000.000 95.000.000 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Keparmasian 1 kali Meningkatnya Pengetahuan Petugas Tentang Keparmasian 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.12 1.02.12.03 1.02.12.03.01
MASUKAN
7.600.000.000 7.600.000.000 6.900.000.000 3.900.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Terlaksananya Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa 1 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas kelurahan yang memadai di Pulau Panggang 1 lokasi
Kegiatan
3.000.000.000
1.02.12.05 1.02.12.05.01
7.600.000.000 700.000.000 700.000.000 Terlaksananya Rehab Total Sarana Rumah Dinas Kelurahan Pulau Untung Jawa 100 % Tersedianya Sarana Rumah Dinas Kelurahan Pulau Untung Jawa Yang Memadai 1 unit
001 Rehab Total Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
170.325.000 170.325.000 170.325.000 56.945.000 Terlaksananya pembinaan teknis tenaga kesehatan di PKM dan RSU tentang Prosedur Pelayanan 100 % Meningkatnya wawasan tenaga kesehatan tentang pengelolaan asuransi sosial (Jamkesda,jamsostek,Askes dll) 80 % Terlaksananya yankes Gakin dan SKTM di Puskesmas sesuai prosedur. 100 %
001 Binwasdal Tenaga Kesehatan di PKM dan RSU tentang Prosedur Pelayanan Gakin,Kurang Mampu dan Korban Bencana Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
002 Peningkatan wawasan petugas PKM dan RSU tentang pengelolaan jamkesda provinsi DKI Jakarta Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
53.380.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
tersedianya data dan termonitornya permasalahan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin kurang mampu dan korban bencana 100 %
HASIL
tertanggulanginya masalah pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin,kurang mampu dan korban bencana 100 %
319.095.500 319.095.500 255.095.500 71.725.000 Terjadinya Pengembangan Gerakan Balita Sehat (GBS). 100 % berkurangnya anak dengan gizi kurang di bawah 5% 6 kelurahan berkurangnya anak dengan gizi kurang di bawah 5% 6 kelurahan Terlaksananya pembinaan balita dan pengembangan GBS 6 kelurahan Terlaksananya perawatan balita gizi buruk di kab 6 kelurahan Terlaksananya perawatan balita gizi buruk di kabupaten 6 kelurahan
001 Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Balita Sehat (GBS) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
002 Pembinaan dan Pendampingan Perawatan Balita Gizi Buruk tk.kota/kab Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
124.972.500
Kegiatan
58.398.000
1.02.16.02 1.02.16.02.01
319.095.500 64.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan Trifoot Dacin dalam rangka Peningkatan Kapasitas Posyandu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
64.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi Pemantapan Community Base Unit (Kader Kesehatan Jiwa) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
85.000.000
Peningkatan Wawasan tentang CBU. 100 % Petugas mampu meningkatkan cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 %
Terbentuknya community base unit 36 % Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum. 14 %
Kegiatan
002 Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan jiwa tingkat kota/kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
85.000.000
1.02.18
Program
9.765.000.000
Halaman 790 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
9.765.000.000 5.590.000.000 45.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Sewa Gedung untuk Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Terselenggaranya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. P. Panggang. 1 kali Terselenggaranya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa 1 kali Tersedianya ambulance laut 1 unit
Tersedianya Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. P. Panggang 1 unit Tersedianya Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa. 1 tahun
Kegiatan
002 Sewa Gedung/Rumah untuk Puskesmas Kel. Pulau Untung Jawa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
45.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
Terpenuhinya kebutuhan kapal ambulance laut 1 rumah sakit Tertanganinya limbah bahan obat-obatan 1 rumah sakit
Kegiatan
2.500.000.000
1.02.18.01.13
3.900.000.000 3.900.000.000 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan 100 % Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas kelurahan Pulau Pari di Pulau Lancang 1 lokasi
001 Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulau Pari di Pulau Lancang Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.02.18.01.14
175.000.000 175.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan. 100 % terlaksananya rehab total Puskesmas Kec.Kep.Seribu Utara di Pulau Kelapa 100 %
001 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kec.Kep.Seribu Utara di Pulau Kelapa Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.02.18.01.15
Target Kinerja
100.000.000
Kegiatan
001 Pembebasan Lahan Puskesmas Kel. Pulau Pari di Pulau Pari Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
100.000.000
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
846.503.000
1.20.43
Program
325.378.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
325.378.000 325.378.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana (Pra Saat) tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
125.378.000
Terlaksananya kegiatan antisipasi yankes gadar (bankeslap) tk kabupaten 100 % Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan berupa geladi posko dan lapang penanggulangan korban akibat bencana 100 %
Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan di kab/kota. 90 % Cakupan pelayanan gawat darurat level I di sarana kesehatan di kab/kota. 90 %
Kegiatan
200.000.000
74.790.000 74.790.000 74.790.000 74.790.000 Meningkatnya tenaga awam terlatih gadar. 50 orang Meningkatnya kemampuan masyarakat sadar bencana dalam penanggulangan kesehatan akibat bencana 500 orang
001 Peningkatan kapasitas bagi awam khusus (karyawan kabupaten) tentang bantuan hidup dasar (BHD) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
446.335.000 446.335.000 446.335.000 130.810.000 Terselenggaranya Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan 24 jam. 12 bulan Tersedianya Sarana Pendukung Komunikasi Medik di Saryankes Kabupaten Adm Kep Seribu 1 paket Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Gakin dan Korban Bencana 85 % Terlaksananya Akses Komunikasi Antar Saryankes di Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Provinsi 80 %
001 Siaga 24 jam Pusdaldukkes Tk Kabupaten Adm Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
135.525.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Tersedianya Alat Keselamatan Pegawai. 1 paket Terlaksananya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bencana (DASIPENA,NAKES dan LINTOR) 60 orang
HASIL
Tersedianya Alat Keselamatan Pegawai 85 % Terjalinnya Koordinasi Lintas Sektor tentang Penanggulangan Korban Akibat Bencana 85 %
Kegiatan
004 Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bencana (DASIPENA,NAKES dan LINTOR) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
150.000.000
9.925.287.212.072
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.911.262.701 4.811.088.701
KESEHATAN
2.144.218.720 2.144.218.720 1.861.963.720 41.444.720 Kebutuhan telpon, air dan Listrik Terpenuhi 12 bulan Tersedianya kegiatan jasa kebersihan di Puskesmas 12 bulan Tersedianya jasa pengaman kantor di Puskesmas 12 bulan Tersedianya kebutuhan operasional kantor di Puskesmas 1 skpd Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Tersedianya Penyusunan neraca & laporan keuangan 1 skpd Tersedianya pembuatan laporan tahunan 1 skpd Tersedianya pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 skpd Terpenuhinya Kebutuhan telpon, air dan Listrik 3 unit kerja Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya jasa pengaman kantor di Puskesmas 1 tahun Terlaksananya kebutuhan operasional kantor di Puskesmas 1 Tahun
001 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air & Listrik (TAL) Lokasi : Kep.Seribu Utara
Kegiatan
125.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
470.800.000
Kegiatan
828.694.000
terlaksananya BBM Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun Terlaksananya Penyusunan neraca & laporan keuangan 1 tahun Terlaksananya Pembuatan laporan tahunan 1 tahun Terlaksananya pelaksanaan layanan siaga 24 jam 1 tahun
Kegiatan
47.325.000
Kegiatan
32.275.000
Kegiatan
241.425.000
1.02.01.05 1.02.01.05.02
2.144.218.720 162.255.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan Lokasi : Kep.Seribu Utara
8.475.000
Tersedianya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan 3 Puskesmas Tersedianya bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira 1 Pos kesehatan
Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi puskesmas tk kelurahan 1 tahun Terlaksananya bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira 1 tahun
Kegiatan
002 bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira Lokasi : Kep.Seribu Utara
153.780.000
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.144.218.720 120.000.000 120.000.000 Tersedianya capacity building di Puskesmas 2 kali terlaksananya capacity building di Puskesmas 1 tahun
93.900.000 93.900.000 93.900.000 93.900.000 Terealisasinya rencana kerja tahun 2012 1 kecamatan Hasil rencana kerja tahun 2012 sesuai dengan kebutuhyan 3 unit kerja
458.750.000 458.750.000 185.000.000 60.000.000 Tersedianya Penatalaksanaan imunisasi 1 skpd Terlaksananya crash program campak 3 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan imunisasi 1 tahun crash program campak 1 tahun
Kegiatan
125.000.000
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
458.750.000 25.440.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.440.000
KELUARAN
Tersedianya Penanggulangan Antisipasi Kejadian KLB 1 skpd
HASIL
Terlaksananya Penanggulangan Antisipasi Kejadian KLB 1 tahun
1.02.03.04 1.02.03.04.01
458.750.000 75.340.000 75.340.000 Tersedianya Penatalaksanaan TB Paru 1 skpd Terlaksananya Penatalaksanaan TB Paru 1 tahun
1.02.03.06 1.02.03.06.01
458.750.000 55.000.000 55.000.000 Tersedianya Pencegahan dan pemberantasan DBD 3 unit kerja Terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan DBD 1 tahun
1.02.03.06.03
117.970.000 75.316.000 tersedianya Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, 1 skpd Tersedianya Pembentukan Juru Malaria Desa 1 skpd Terlaksananya Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, 1 tahun Terlaksananya Pembentukan Juru Malaria Desa 1 tahun
001 Penemuan dan tatalaksana penderita malaria, Filaria dan new emerging disease, Lokasi : Kep.Seribu Utara
Kegiatan
42.654.000
137.680.000 137.680.000 52.880.000 52.880.000 Tersedianya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 4 Puskesmas Terlaksananya Penatalaksanaan Gizi ibu hamil 1 tahun
1.02.04.05 1.02.04.05.01
137.680.000 56.640.000
Kegiatan
56.640.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.04.05.04
MASUKAN
28.160.000 28.160.000
KELUARAN
HASIL
102.340.000 102.340.000 59.960.000 59.960.000 Tersedianya Pengadaan dan distribusi MP ASI 4 Puskesmas Terlaksananya Pengadaan dan distribusi MP ASI 1 tahun
1.02.05.02.02
28.080.000 28.080.000 Tersedianya Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 skpd Terlaksananya Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak 1 tahun
001 Sosialisasi penatalaksanaan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Lokasi : Kep.Seribu Utara
1.02.05.02.03
14.300.000 14.300.000 Tersedianya Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan 1 skpd Terlaksananya Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan 1 tahun
001 Pembinaan Program Kesehatan anak di Puskesmas Kelurahan Lokasi : Kep.Seribu Utara
127.946.000 127.946.000 17.040.000 17.040.000 Tersedianya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum 4 Puskesmas Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum 1 tahun
001 Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat Tempat Umum Lokasi : Kep.Seribu Utara
1.02.06.02 1.02.06.02.01
127.946.000 94.338.000 94.338.000 Tersedianya pemeriksaan jentik berkala dan vektor 1 skpd Terlaksananya pemeriksaan jentik berkala dan vektor 1 tahun
1.02.06.04
Tolok Ukur
127.946.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.06.04.01
MASUKAN
16.568.000 16.568.000
KELUARAN
HASIL
001 Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor Lokasi : Kep.Seribu Utara
Tersedianya Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor 4 Puskesmas
Terlaksananya Pemantauan kwalitas air bersih & air minum, pemberantasan vektor 1 tahun
Kegiatan
001 pembinaan usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) Lokasi : Kep.Seribu Utara
222.414.000
1.02.07.01.03
110.816.000 110.816.000 Tersedianya Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR 1 skpd Terlaksananya Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR 1 tahun
001 Pembinaan program kesehatan anak sekolah (UKS) dan PKPR Lokasi : Kep.Seribu Utara
1.02.07.02 1.02.07.02.01
440.470.000 107.240.000 107.240.000 Tersedianya Penyuluhan diluar gedung puskesmas 4 Puskesmas Terlaksananya Penyuluhan diluar gedung puskesmas 1 tahun
293.963.000 293.963.000 293.963.000 293.963.000 Tersedianya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 skpd Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan 1 tahun
001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan Lokasi : Kep.Seribu Utara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
271.000.000
KELUARAN
Tersedianya obat/alat kesehatan/ reagen 1 skpd
HASIL
Terlaksananya obat/alat kesehatan/ reagen 1 tahun
517.380.000 517.380.000 262.380.000 262.380.000 Tersedianya Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor 1 skpd Terlaksananya Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor 1 tahun
001 Belanja Pemeliharaan prasarana/ alat penunjang kantor Lokasi : Kep.Seribu Utara
1.02.12.05 1.02.12.05.01
517.380.000 255.000.000 120.000.000 Tersedianya pemeliharaan sarana gedung kantor di puskesmas 1 skpd Tersedianya rehab ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang 1 gedung Terlaksananya pemeliharaan sarana gedung kantor di puskesmas 1 tahun Terlaksananya rehab ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang 1 tahun
Kegiatan
002 Rehab Ringan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang Lokasi : Kep.Seribu Utara
135.000.000
110.686.000 110.686.000 110.686.000 110.686.000 Tersedianya Penatalaksanaan peningkatan gizi balita 1 skpd Terlaksananya Penatalaksanaan peningkatan gizi balita 1 tahun
112.754.981 112.754.981 112.754.981 112.754.981 Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 skpd Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 tahun
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
100.174.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.43 1.20.43.01 1.20.43.01.01
MASUKAN
100.174.000 100.174.000 100.174.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit Lokasi : Kep.Seribu Utara
100.174.000
Tersedianya Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan Pra Rumah Sakit 3 unit kerja
9.930.198.474.773
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.03 1.02.01.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
5.643.239.340 5.557.975.340
KESEHATAN
2.155.546.000 2.155.546.000 1.830.254.000 92.744.000 kebutuhan telepon & listrik dapat terpenuhi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan dalam rangka pelayanan kesehatan 12 bulan operasional BLUD dapat tercapai 100 persen agar masyarakat dapat terlayani 24 jam 1 Kecamatan terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik & internet pada unit 3 unit kerja seluruh kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan terpenuhi 5 unit operasional puskesmas dapat berjalan dgn baik 12 bulan pelayanan kesehatan kpd masyarakat 24 jam dapat terlaksana 12 bulan
001 penyediaan jasa telekomunikasi, sumberdaya air & listrik (TAL) Lokasi : Kep.Seribu Selatan
Kegiatan
002 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.458.936.000
Kegiatan
76.750.000
Kegiatan
201.824.000
1.02.01.04 1.02.01.04.02
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KESEHATAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%
2.155.546.000 250.240.000 250.240.000 terintegrasinya informasi kesehatan 3 unit terlaksananya jaringan SIK di Puskesmas 12 bulan
1.02.01.05 1.02.01.05.01
2.155.546.000 54.812.000 54.812.000 seluruh SDM meningkat pengetahuan dalam segala bidang 12 bulan SDM terlatih semakin meningkat 72 karyawan
001 Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan program kesehatan Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.01.06 1.02.01.06.01
SDM YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %
2.155.546.000 20.240.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.240.000
KELUARAN
Meningkatkan mutu pelayanan oleh petugas 3 orang
HASIL
adanya tenaga kesehatan yang berprestasi 3 orang
80.120.000 80.120.000 80.120.000 80.120.000 teralisasinya renca kerja 2012 sesuai kebutuhan masyarakat 1 kecamatan hasil rencana kerja yang susuai dengan kebutuhan 5 unit kerja
452.492.500 452.492.500 172.327.500 66.775.000 agar seluruh balita & bumil medapatkan imunisasi 3 Kelurahan balita dan anak sekolah mendapatkan imunisasi campak 1 tahun seluruh kelurahan UCI 85 %
Kegiatan
105.552.500
1.02.03.02 1.02.03.02.01
FUNGSI SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN AWAL UNTUK SETIAP PENYAKIT MENULAR BERJALAN BAIK
Respon Time Investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB / KLB Penyakit < 24 jam sejak informasi diterima (85%)
452.492.500 81.660.000
Kegiatan
31.660.000
Kegiatan
50.000.000
1.02.03.03 1.02.03.03.02
452.492.500 2.864.000 2.864.000 penderita Kusta dapat terdeteksi 11 sekolah menurunkan angka penyakit kusta 12 bulan
Halaman 802 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.03.04 1.02.03.04.01
MASUKAN
452.492.500 40.450.000 40.450.000
KELUARAN
HASIL
1.02.03.06 1.02.03.06.01
452.492.500 43.900.000 43.900.000 terdeteksinya penderita DBD 12 bulan Menurunkan angka penderita TBC 5 Pulau
1.02.03.06.03
111.291.000 111.291.000 terdeteksinya penderita malaria 12 bulan Pulau Seribu terbebas Malaria 2010 5 Pulau
395.596.000 395.596.000 80.850.000 80.850.000 meningkatkan status gizi ibu hamil 12 bulan seluruh ibu hamil meningkat status gizinya 5 Pulau
1.02.04.05 1.02.04.05.01
395.596.000 60.473.000
Kegiatan
60.473.000
seluruh ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh nakes 100 persen
1.02.04.05.02
254.273.000 254.273.000 seluruh ibu mendapatkan pembinaan 12 bulan cakupan kesehatan ibu semakin meningkat 5 Pulau
001 Pembinaan dan pelaksanaan manajemen program kesehatan ibu Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.05 1.02.05.02
47.567.500 47.567.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.05.02.01
MASUKAN
23.737.500 23.737.500
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan dan distribusi MP-ASI bagi baduta Gakin Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.05.02.02
23.830.000 23.830.000 Vitamin A dapat terdistribusi dgn baik 15 Posyandu seluruh balita & bunifas mendapatkan Vitamin A 5 Pulau
621.897.000 621.897.000 342.099.000 342.099.000 vektor dapat terkendali dgn baik 5 Pulau seluruh vektor penyebab penyakit dapat diberantas 12 bulan
1.02.06.03 1.02.06.03.01
621.897.000 25.000.000 25.000.000 seluruh Puskesmas memiliki sarana PAL 4 Unit Limbah dapat terkelola dengan baik sesuai prosedur 12 bulan
1.02.06.04 1.02.06.04.01
621.897.000 61.078.000 61.078.000 seluruh sarana air bersih dan air minum dapat terbina 5 Pulau seluruh sarana air bersih dan air minum memenuhi syarat kesehatan 12 bulan
001 Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.06.05 1.02.06.05.01
621.897.000 169.220.000 141.220.000 seluruh sarana umum dapat terbina dgn baik 5 Pulau seluruh sarana umum dapat terbina dgn baik 12 bulan
001 Pembinaan teknis TTU dan TPM, sekolah dan rumah sehat Lokasi : Kep.Seribu Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
28.000.000
KELUARAN
tempat pengelolaan makanan dapat terbina dgn baik 5 pulau
HASIL
seluruh TPM dapat terbina dgn baik 70 persen
1.02.06.05.02
24.500.000 24.500.000 dapat terbentuknya pos UKK di masing-masing Pulau 5 Pulau seluruh nelayan dapat terjaring melalui Pos UKK 12 bulan
001 Pembentukan, pengembangan dan pembinaan pos UKK sektor non formal Lokasi : Kep.Seribu Selatan
563.258.000 563.258.000 43.588.000 7.500.000 seluruh RWsiaga dapat terbina 12 bulan seluruh RW siaga dapat terbina dgn bailk 11 RW seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan 5 Pulau
Kegiatan
36.088.000
1.02.07.01.02
Target Kinerja
66.826.000
Kegiatan
001 Pembentukan dan pembinaan Puskesmas santun lansia Lokasi : Kep.Seribu Selatan
66.826.000
1.02.07.01.03
52.291.000 52.291.000 seluruh SD dapat terbina 8 SD seluruh murid-murid SD mendapatkan pembinaan kesehatan 8 sekolah
001 Pembinaan program UKS, UKGS dan PKPR Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.07.02 1.02.07.02.01
563.258.000 400.553.000 400.553.000 penyuluhan kesehatan dapat teralisasi dgn baik 12 bulan meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat 11 RW
001 Penyuluhan kesehatan didalam dan diluar gedung Puskesmas Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.02.09 1.02.09.01
156.338.000 156.338.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.09.01.01
MASUKAN
156.338.000 156.338.000
KELUARAN
HASIL
341.342.000 341.342.000 5.520.000 5.520.000 seluruh keluar masuk obat dpt termonitoring 100 persen mencatatan & pelaporan obat dpt terlaksana dgn baik 5 unit
1.02.10.02.02
335.822.000 335.822.000 seluruh kebutuhan obat / alkes / reagen dpt terpenuhi 5 unit tersediannya obat / alkes / reagen sesuai kebutuhan 12 bulan
216.604.000 216.604.000 64.780.000 64.780.000 terpeliharaan gedung dgn baik 4 gedung agar sarana kesehatan dpt terpelihara dgn baik 4 gedung
001 Pemeliharaan gedung kantor Puskesmas / Poskes dan Rumah Dinas Lokasi : DKI Jakarta
1.02.12.04 1.02.12.04.01
216.604.000 151.824.000 151.824.000 RB dapat berjalan dgn baik 12 bulan meningkatan cakupan ibu melahirkan di RB 1 unit
122.794.000 122.794.000 122.794.000 122.794.000 seluruh balita gikur dapat terdata 12 bulan menurunkan angka BGM 5 Pulau
001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi Lokasi : Kep.Seribu Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.02.18 1.02.18.01 1.02.18.01.01
MASUKAN
404.420.340 404.420.340 404.420.340 404.420.340
KELUARAN
HASIL
001 Belanja Modal kebutuhan Puskesmas & Poskesehatan Lokasi : Kep.Seribu Selatan
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
85.264.000
Kegiatan
001 Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan pra- Rumah Sakit Lokasi : Kep.Seribu Selatan
85.264.000
9.935.841.714.113
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.0 1.02.01 1.02.01.06 1.02.01.06.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.000.720.000 4.000.720.000
KESEHATAN
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Tersedianya dana pelaksanaan capacity building 1 paket Tercapainya peningkatan kinerja pegawai RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan
Kegiatan
001 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
91.700.000
Tersedianya dana untuk pengamanan kantor RSU Kepulauan Seribu 3 orang Tersedianya dana kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan 30 orang Tersedianya dana bedah kasus penatalaksanaan medik pasien RSU Kepulauan Seribu 30 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga non PNS RSU Kepulauan Seribu 9 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Bidan non PNS RSU Kepulauan Seribu 3 orang
Kegiatan
002 Monitoring dan evaluasi pelayanan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
31.485.000
Terciptanya sistem pelayanan RSU Kepulauan Seribu yang profesional dan akuntabel 4 kali Meningkatnya keamanan dan kualitas pelayanan pasien RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Meningkatnya kinerja pelayanan Asuhan Keperawatan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terselenggaranya pelayanan Asuhan Kebidanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
003 Bedah kasus penatalaksanaan medik pasien RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
24.705.200
Kegiatan
004 Pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
97.455.000
Kegiatan
32.485.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
375.180.000
KELUARAN
Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Dokter Spesialis non PNS RSU Kepulauan Seribu 3 orang Tersedianya dana pelayanan untuk 1 orang dokter gigi dan 1 orang perawat gigi Non PNS 2 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga Dokter Spesialis Hyperbaric dan 2 orang asisten non PNS 1 orang Tersedianya dana pelayanan untuk tenaga radiografer non PNS RSU Kepulauan Seribu 1 orang Tersedianya dana untuk kegiatan orientasi bisnis RSU Kepulauan Seribu 14 orang
HASIL
Terselenggarnya pelayanan 3 bidang Kedokteran Spesialis RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
007 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
55.380.000
Terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi dan mulut RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terselenggaranya pelayanan Medik Hyperbaric di RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
125.060.000
Kegiatan
109.200.000
Kegiatan
010 Orientasi Bisnis Proses Pengelolaan Rumah Sakit Pariwisata dan Pelayanan Medik Hyperbaric Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
71.000.000
Mengingkatnya pengetahuan dan terciptanya konsep Rumah Sakit Pariwisata dan Konsep Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 1 paket Meningkatnya pengetahuan masyarakat Kepulauan Seribu tentang pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 4 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Meningkatnya kemampuan tekhnis tenaga kesehatan RSU Kepulauan Seribu 2 paket
Kegiatan
011 Promosi Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
99.280.000
Tersedianya dana Promosi Pelayanan Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu 200 orang
Kegiatan
012 Pengadaan Modal Sarana Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit / PKMRS, RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
90.000.000
Tersedianya dana, sarana dan prasarana promosi RSU Kepulauan Seribu 1 paket
Kegiatan
013 Pendidikan dan Latihan Pegawai RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
110.000.000
Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan pegawai RSU Kepulauan Seribu 2 paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Tersedianya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana SKPD RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan 1 paket
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor RSU Kepulauan Seribu 1 paket
Kegiatan
015 Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
30.900.000
Tersedianya alat kesehatan yang sesuai dengan standart yang telah ditetapkan 12 bulan
2.502.814.800 2.502.814.800 2.502.814.800 130.540.800 Tersedianya dana pengadaan alat kedokteran RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana pengadaan cetakan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedinya sarana cetakan penunjang pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terlaksananya penggandaan dokumen RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
001 Pengadaan Modal Alat Kedokteran RSU Kepulauan seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
6.000.000
Tersedianya dana penggandaan dokumen RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pengadaan alat tulis kantor RSU Kepulauan Seribu 1 paket
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
30.000.000
Tersedinya alat tulis kantor penunjang operasional pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya Suplay Tenaga Listrik penunjang operasional RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
005 Pengadaan BBM Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
629.960.000
Tersedianya dana pembelian BBM Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pemeliharaan dan perbaikan pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 2 unit
Kegiatan
006 Pemeliharaan dan Perbaikan Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
286.700.000
Berfungsinya dengan baik dan benar generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
293.260.000
KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan / rehabilitasi gedung RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedinya dana pemeliharaan / rehabilitasi ruang generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana untuk jasa kebersihan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya dana pengadaan perlengkapan listrik RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya dana pemeliharaan alat - alat kesehatan 1 paket
HASIL
Terpeliharanya gedung RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
008 Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
130.000.000
Terpeliharanya ruang generator pembangkit tenaga listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
010 Pengadaan jasa Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
18.720.000
Terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya perlengkapan listrik cadangan atau pengganti yang rusak RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terpeliharanya dan berfungsinya dengan baik dan benar alat - alat kesehatan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Berfungsinya dengan baik dan benar perangkat komputer RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pelayanan unit laboratorium RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pelayanan unit radiologi RSU Kepulauan Seribu 12 bulan
Kegiatan
011 Pengadaan Bahan Pakai Habis Perlengkapan Listrik RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
30.380.000
Kegiatan
012 Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
30.000.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
014 Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
95.000.000
Kegiatan
015 Pengadaan Bahan Pakai Habis Radiologi RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
82.000.000
KELUARAN
Tersedianya dana pengadaan alat kesehatan pakai habis 1 paket
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis dalam rangka menungjang pelayanan RSU Kepulauan Seribu 1 paket Tersedianya bahan obat - obatan untuk pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya gas oksigen therapi untuk pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya bahan pakai habis rumah tangga RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Tersedianya makanan pasien rawat inap RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya evakuasi pasien dengan baik dan benar di RSU Kepulauan Seribu 1 paket Terlaksananya pelayanan RSU Kepulauan Seribu 12 bulan Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian limbah cair RSU Kepulauan Seribu 1 Paket Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian limbah medis RSU Kepulauan Seribu 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan gas elpiji RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan
Kegiatan
017 Pengadaan Bahan Obat - obatan RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
95.000.000
Kegiatan
018 Pengisian Gas Oksigen Therapi RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
98.720.000
Kegiatan
019 Pengadaan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
28.974.000
Tersedianya dana pengadaan bahan pakai habis rumah tangga 1 paket Tersedianya dana pengadaan bahan makanan 1 paket
Kegiatan
020 Pengadaan Bahan Makanan (gizi) Pasien Rawat Inap RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
40.500.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
022 Pengadaan minuman dan extra fooding petugas RSU Kepulauan Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
39.060.000
Tersedianya dana pengadaan minuman dan extra fooding 1 paket Tersedianya dana pengelolaan limbah cair 1 paket
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
13.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
70.000.000
KELUARAN
Tersedianya perlengkapan komputer RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan
HASIL
Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelaporan terkomputerisasi RSU Kepulauan Seribu 12 Bulan
39.075.000 39.075.000 39.075.000 12.075.000 Tersedianya dana pengurusan izin operasional 1 paket Terlaksananya operasional pelayanan RSU Kepulauan Seribu sesuai ketentuan yang berlaku 12 bulan Terlaksananya penyusunan DPA SKPD RSU Kepulauan Seribu 1 paket
001 Pengurusan Izin Operasional RSU Kepulauan Seribu (lanjutan) Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
002 Penyusunan DPA SKPD RSU Kepulauan Seribu tahun 2012 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
27.000.000
9.939.842.434.113
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur
2.375.192.000 2.375.192.000
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana
562.192.000 562.192.000
1.12.01.02.01
Target Kinerja
61.000.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Review Program KB Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Meningkatnya komitmen bersama sektoral terkait terhadap penggarapan program KB 100 Sektoral terkait Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Visi Misi Program KB 100 orang
Terwujudnya komitmen yang kuat sektoral terkait dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan KB 100 Sektor terkait Terwujudnya masyarakat yang partisipatif terhadap Program KB 100 %
Kegiatan
21.000.000
1.12.01.05 1.12.01.05.01
562.192.000 501.192.000 20.000.000 Tersusunnya dokumen perencanaan 2012 4 Dokumen Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan arah dan kebijakan program KB Tahun 2012 4 Dokumen Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 95 % Terwujudnya peralatan kantor yang dapat bekerja dengan baik 90 % Terwujudnya jaminan keamanan gedung kantor yang memadai. 100 %
001 Konsulidasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
30.000.000
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 4 Triwulan Meningkatnya dayaguna dan nilai guna peralatan kantor. 12 Jenis Meningkatnya situasi keamanan standar gedung Kantor KB 12 Bulan
Kegiatan
003 Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
45.000.000
KELUARAN
Meningkatnya status kebersihan dan kesehatan kantor 12 Bulan Meningkatnya daya listrik kantor 23 Mega Watt
HASIL
Terwujudnya kantor yang bersih dan sehat 100 % Terjaminnya pasokan daya listrik yang memadai. 100 % Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi telepon dan listrik yang memadai 100 % Terwujudnya sambungan internet kantor sesuai kebutuhan. 100 %
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
123.192.000
Tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan telepon dan listrik 12 Bulan Tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan jasa internet 12 Bulan Meningkatnya upaya pengelolaan arsip kantor 1 SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam jumlah yang memadai 8 Jenis Meningkatnya status kesehatan jasmani dan rihani pegawai. 154 Pegawai Meningkatnya dukungan sarana pencatatan dan pelaporan 1 Jenis Meningkatnya dukungan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor dan Operasional Khusus 6 Bulan Meningkatnya dukungan sarana kerja kantor 1 Jenis
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
20.000.000
Terwujudnya arsip kantor KB yang terkelola dengan rapi 90 % Terwujudnya dukungan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100 % Terwujudnya pegawai yang sehat jasmani dan rohani 80 % Terpenuhinya kebutuhan formulir pencatatan dan pelaporan 100 % Terwujudnya dukungan kendaraan operasional yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan program KB 100 % Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang administrasi perkantoran. 100 %
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
011 Pembinaan Jasmani dan Mental Spiritual Pegawai Lokasi : Jakarta Pusat
35.000.000
Kegiatan
012 Penyediaan Barang Cetakan Khusus dan Penggandaan Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Kegiatan
013 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor dan Operasional Khusus Lokasi : Jakarta Pusat
12.000.000
Kegiatan
25.000.000
1.12.03 1.12.03.01
664.500.000 664.500.000
Halaman 815 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.03.01.01
MASUKAN
504.500.000 50.000.000
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya upaya pemenuhan Kebutuhan ber-KB PUS Keluarga Miskin 400 PUS Meningkatnya jumlah PUS Keluarga Miskin mendapatkan Pelayanan KB Gratis 33.051 PUS Meningkatnya jumlah PUS keluarga miskin mendapatkan KIE KB 47.215 PUS Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KB 100 orang Terliput dan terpublikasikannya kegiatan pelayanan KB di Jakarta Pusat 12 Bulan
Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 400 PUS Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Tercapainya Prakiraan Permintaan Masyarakat peserta KB Baru dan Aktif 100 % Terwujudnya publikasi yang seimbang dan objektif untuk setiap kegiatan pelayanan KB di Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan keluarga miskin mendapatkan pelayanan KB gratis. 100 % Terlayaninya kebutuhan keluarga miskin memperoleh pelayanan KB gratis 100 % Terlayaninya Kebutuhan KB Keluarga Miskin 100 %
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
004 Pelaksanaan Sosialisasi Juklak, Juknis Pelayanan KB Gratis Lokasi : Jakarta Pusat
41.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
006 Pelaksanaan Bakti Sosial TNI-Manunggal KB-Kesehatan / Bhayangkara Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Meningkatnya partisipasi institusi masyarakat mendukung Program KB 200 Akseptor Meningkatnya partisipasi institusi masyarakat mendukung program KB 200 Akseptor Meningkatnya peranserta institusi masyarakat mendukung program KB 200 Akseptor Meningkatnya komitmen Dokter dan Bidan meningkatkan kualitas pelayanan KB di Klinik KB 98 Dokter dan Bidan di Klinik KB
Kegiatan
007 Pelaksanaan Bakti Sosial Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
008 Pelaksanaan Bakti Sosial Hari Keluarga Nasional Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Kegiatan
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
33.000.000
KELUARAN
Meningkatnya peran pria dalam program KB 44 Kelompok
HASIL
Tercapainya prakiraan permintaan masyarakat Peserta KB Pria 100 % terwujudnya organisasi agama yang berperan aktif mendukung program KB 100 % Terwujudnya media elektronik mendukung program KB 100 %
Kegiatan
011 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KB bagi Organisasi Agama Lokasi : Jakarta Pusat
20.500.000
Kegiatan
012 Pelaksanaan Advokasi Program KB melalui media Elektronik Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.01
664.500.000 40.000.000 40.000.000 Meningkatnya kualitas pelaporan Petugas Klinik KB 98 Petugas R/R Klinik KB Terwujudnya pencatatan / pelaporan program KB yang akuntabel 100 %
1.12.03.02.03
120.000.000 60.000.000 Meningkatnya kualitas data PUS dan Keluarga Sejahtera 111.000 Keluarga Terwujudnya data PUS dan Keluarga Sejahtera yang akurat, uptodate dan akuntabel 100 % Terwujudnya peningkatan kesertaan ber-KB. 87 % Meningkatnya Cakupan Pelaporan Peserta KB Aktif Mandiri 100 %
001 Pemutahiran Data Pasangan Usia Subur dan Keluarga Sejahtera Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
30.000.000
Meningkatnya jumlah PUS menjadi peserta KB aktif 105.086 PUS Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Dokter dan Bidan Praktek Swasta 12 Bulan
Kegiatan
003 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Dokter dan Bidan Praktek Swasta Lokasi : Jakarta Pusat
30.000.000
1.12.04 1.12.04.01
60.000.000 60.000.000
1.12.04.01.01
Target Kinerja
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 Remaja Meningkatnya kontribusi Saka Kencana dalam upaya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 8 Saka Kencana
HASIL
Terwujudnya remaja yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 % Terwujudnya Saka Kencana yang mempunyai kontribusi nyata terhadap upaya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 100 %
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
30.000.000
Meningkatnya jaminan ketersediaan kontrasepsi dan non-kontrasepsi sesuai kebutuhan 2 Jenis Meningkatnya jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan 980.483 Implan, suntik, pil, obat
Terwujudnya jaminan ketersediaan kontrasepsi dan non-kontrasepsi sesuai kebutuhan 100 % Terwujudnya jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan 100 %
Kegiatan
600.000.000
1.12.06 1.12.06.01
55.000.000 55.000.000
1.12.06.01.01
Target Kinerja
55.000.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PIK Remaja Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Terwujudnya PIK Remaja yang berkualitas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 100 % Terwujudnya data perkembangan PIK Remaja yang uptodate 100 %
Kegiatan
15.000.000
Meningkatnya layanan data perkembangan PIK Remaja yang uptodate 47 PIK Remaja
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.07 1.12.07.01 1.12.07.01.01
MASUKAN
20.000.000 20.000.000 20.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Pencegahan Penyakit Menular Seksual Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular seksual 50 Ibu hamil
Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang penyakit menular seksual 100 %
Kegiatan
20.000.000
Meningkatnya jumlah Posyandu yang melaksanakan pelayanan KB 504 Posyandu Meningkatnya kreativitas kelompok BKB-Posyandu 42 Kelompok
Terwujudnya partisipasi aktif Posyandu mendukung pelayanan KB 95 % Terwujudnya kelompok BKB-Posyandu yang kreatif 100 %
Kegiatan
002 Pelaksanaan Gelar Kreativitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) -Posyandu Lokasi : Jakarta Pusat
21.000.000
Kegiatan
003 Pemutahiran data kelompok Bina Keluarga Balita Lokasi : Jakarta Pusat
15.000.000
Meningkatnya kualitas data kelompok Bina Keluarga Balita 166 Kelompok Meningkatnya wawasan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)-Posyandu 100 Orang
Tersedianya data kelompok Bina Keluarga Balita yang uptodate 100 % Terwujudnya kader yang kompeten mengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) -Posyandu 100 % Terwujudnya Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita yang berkualitas. 100 %
Kegiatan
004 Pelaksanaan Temu Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)-Posyandu Lokasi : Jakarta Pusat
31.000.000
Kegiatan
005 Pelaksanaan Lomba Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita. Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Meningkatnya motivasi kerja Pengelola dan kualitas Kelompok Bina Keluarga Balita. 166 Kelompok
1.12.10
Program
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
131.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.10.01
MASUKAN
131.500.000
KELUARAN
HASIL
1.12.10.01.01
131.500.000 91.500.000 Meningkatnya kontribusi PPKB RW terhadap upaya peningkatan pelayanan KB di tingkat RW 393 PPKB RW Meningkatnya motivasi kerja Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB 6 3 IMP dan 3 PKB Juara I, II, III Terwujudnya PPKB RW yang mempunyai kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan pelayanan KB di tingkat RW 100 % Terwujudnya Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB yang mempunyai etos kerja dan keteladanan tinggi 100 %
Kegiatan
002 Pemilihan Institusi Masyarakat Perkotaan dan Penyuluh KB Teladan Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS
Kegiatan
30.000.000
Meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKA yang mengembangkan usaha 567 Anggota Meningkatnya pemasaran usaha kelompok UPPKA 68 Kelompok
Terwujudnya anggota kelompok UPPKA yang mengembangkan usaha 100 % Terwujudnya kelompok UPPKA yang berhasil meningkatkan pemasaran hasil usahanya 55 % Terwujudnya data perkembangan profil kelompok UPPKA yang uptodate 100 % Terwujudnya peningkatan jumlah kelompok UPPKA yang berusaha 100 %
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
15.000.000
Meningkatnya layanan data perkembangan profil kelompok UPPKA yang uptodate 130 Kelompok Meningkatnya motivasi pengelola dan jumlah kelompok UPPKA yang berusaha 50 Kelompok
Kegiatan
004 Pelaksanaan Lomba Pengelola dan Kelompok UPPKA Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
9.942.217.626.113
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.253.880.000 3.253.880.000
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana
1.001.102.970 1.001.102.970 713.173.520 47.660.000 Tersedianya sarana dan prasarana kerja 1 Gedung Termonitornya Keamanan Gedung kantor 1 Gedung Terpeliharanya sarana kantor 8 jenis Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 1 Gedung Meningkatnya pengelolaan urusan Kantor 1 Gedung Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 8 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Program KB 12 Bulan Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 2 Unit
001 Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor KB (cleaning service) Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
66.800.000
Kegiatan
30.985.500
Kegiatan
35.800.000
Tersedianya Informasi yang dibutuhkan 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor 2 Unit
Kegiatan
005 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Adm. Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
82.011.800
Kegiatan
006 Penambahan Daya Listrik Kantor KB Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
22.000.000
Tersedianya daya dan instalasi listrik yang cukup 1 Gedung Tersedianya sarana dan prasarana kantor 10 Jenis Tersedianya Formulir KB dan KS 20 Jenis
Kegiatan
209.208.220
Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 10 Jenis Meningkatnya pengelolaan urusan kantor KB 20 Jenis
Kegiatan
45.900.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.900.000
KELUARAN
Tersedianya Formulir Khusus program KB dan KS 10 jenis Tersedianya Biaya Jasa Telpon, Air dan Listrik 12 Kegiatan Tersusunnya Program-Program KB 100 orang
HASIL
Meningkatnya pengelolaan Urusan Kantor 10 Jenis Meningkatnya pengelolaan Urusan Kantor 12 Keg Meningkatnya partisipasi masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan [enyusunan Program KB 100 orang Meningkatnya Partisipasi dalam ber-KB 1 Paket
Kegiatan
010 Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi : Jakarta Utara
53.880.000
Kegiatan
36.627.200
Kegiatan
012 Advokasi Program KB Melalui Media Massa, Elektronik dan Luar Ruang Lokasi : Jakarta Utara
51.400.800
1.12.01.07 1.12.01.07.02
1.001.102.970 48.347.500
Kegiatan
48.347.500
1.12.01.08 1.12.01.08.01
1.001.102.970 239.581.950 77.173.800 Terbinanya Sdm Aparatur 120 orang Meningkatnya SDM Aparatur 120 orang
Kegiatan
162.408.150
Meningkatkan 1 Keg
544.506.200 544.506.200 336.847.600 48.630.600 Terlayaninya peserta KB di wilayah pesisir 350 orang Meningkatnya jumlah peserta KB 350 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
73.303.500
KELUARAN
Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kes 250 orang Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan kesatuan gerak KB Kes 250 orang Terlayaninya peserta KB dalam kegiatan HARGANAS 250 orang Tersebarnya Infomasi Program KB 1 Paket
HASIL
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan KB 250 orang
Kegiatan
63.303.500
Kegiatan
004 Bhakti Sosial KB Momentum Dalam Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Lokasi : Jakarta Utara
84.255.000
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan KB 250 orang Meningkatnya Partisipasi dalam ber-KB 1 Paket
Kegiatan
005 Advokasi dan KIE program KB bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Lokasi : Jakarta Utara
67.355.000
1.12.03.02 1.12.03.02.01
544.506.200 123.998.000 89.198.000 Terlayaninya peserta KB melalui Mobil Keliling 1.800 orang Tersosialisasinya Program KB kepada PUS 1.200 orang Meningkatnya jumlah peserta KB 1.800 orang
Kegiatan
34.800.000
1.12.03.02.02
52.660.600 52.660.600 Terbinanya pengurus Paguyuban KB Pria 62 orang Meningkatnya pengetahuan pengurus paguyuban KB Pria tentang KB 93 orang
001 Bimbingan tekhnis Pengurus Paguyuban KB Pria Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
1.12.03.02.03
31.000.000 31.000.000 Terbinanya petugas Pelayanan KB di Dokter Bidan Praktek Swasta (DBS) 261 orang Meningkatnya peserta KB dari jalur pelayanan mandiri 261 orang
001 Bimbingan Tekhnis Pelayanan KB Mandiri Tingkat Kocamatan Lokasi : Jakarta Utara
1.12.04 1.12.04.01
74.343.000 74.343.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.04.01.01
MASUKAN
74.343.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Gelar Kreatifitas Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
74.343.000
Kegiatan
581.370.000
Tersedianya obat dan alat kontrasepsi implant 1 jenis Tersedianya alat dan obat kontrasepsi suntik KB 1 jenis Tersedianya alat dan obat kontrasepsi Pil KB 1 Jenis
Kegiatan
303.000.000
Kegiatan
193.000.000
1.12.06 1.12.06.01
69.723.150 69.723.150
1.12.06.01.01
Target Kinerja
69.723.150
Kegiatan
001 Pembentukan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) Jalur Sekolah Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
69.723.150
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
53.125.000
KELUARAN
Terbinanya Kader Kelompok Bina Keluarga Balita Posyandu 186 Kader Terakomodirnya kreatifitas anak balita Kelompok BKB 1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya pengetahuan Kader BKB Posyandu 186 Kader Meningkatnya kecerdasan dan keampuan anak balita 200 orang
Kegiatan
002 Gelar Kreatifitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Posyandu Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta
54.506.280
Kegiatan
003 Seleksi Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Lokasi : Jakarta Utara
48.699.800
Terselenggaranya Pemilihan Pengelola , Kader dan Kelompok BKB Terbaik 3 Kegiatan Terbentuknya Kelompok BKB yang baru 31 Kegiatan
Meningkatnya kualitas Pengelola, Kader dan Kelompok BKB 3 orang Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB di masing-masing Kecamatan 31 Kelompok
Kegiatan
004 Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
52.552.600
1.12.10 1.12.10.01
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K
137.685.000 137.685.000
1.12.10.01.01
137.685.000 47.685.000 Terpilihnya PKB dan PPKB RW terbaik di Jakarta Utara 2 Kegiatan Tersosialisasinya 12 Titik destinasi Pariwisata di Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya pengelolaan Program KB di Jakarta Utara 2 orang Mempromosikan 12 Titik Destinasi Pariwisata kepada masyarakat 600 orang
001 Penilaian PKB dan IMP Teladan Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Sosialisasi 12 Titik Destinasi Pariwisata bagi Institusi Masyarakat Lokasi : Jakarta Utara
90.000.000
PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS
Kegiatan
001 Gelar Produk Unggulan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Utara
52.536.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
87.730.000
KELUARAN
Terevaluasi dan terbinanya pengelolaan Kelompok UPPKS 108 Kelompok UPPKS
HASIL
Meningkatnya pengelolaan kelompok UPPKS 108 Kelompok
9.945.471.506.113
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur
2.757.312.000 2.757.312.000
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana
1.243.026.180 1.243.026.180
1.12.01.02.01
Target Kinerja
160.000.000
Kegiatan
001 Rapat Kerja Wilayah dan Review Program KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Terselenggaranya Rapat Kerja Wilayah dan Review Program KB 150 Orang Terselenggaranya Pengendalian dan Evaluasi Program APBD 10 Dokumen
Kegiatan
002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
1.12.01.05 1.12.01.05.01
1.243.026.180 933.026.180 57.312.000 Terlakskananya Pemeliharaan dan Perawatan Telpon, Listrik dan Internet 12 Bulan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor Kota Adm Jakarta Barat 3 Jenis Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB 1 Kegiatan Terselenggaranya Orientasi Pendataan Keluarga 658 Orang Terpeliharanya Telpon, Listrik dan Internet 12 Bulan
001 Pemeliharaan Perawatan Telepon dan Listrik dan Internet Kantor KB Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Pemeliharaan Peralatan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
29.800.000
Kegiatan
003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
329.452.180
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor KB Jakarta Barat 21 Jenis Tersedianya Data Pasangan Usia Subur 9 Wilayah
Kegiatan
117.580.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penyusunan RKA, PPK dan DPA Tahun 2012 75 Orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kinerja PKB Kantor KB Kt Adm Jak-Bar 80 Orang Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, IKU Laporan Keuangan LAKIP Tingkat Kota Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB Jak-Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Orientasi Pencatatan & Pelaporan Bagi Pengelola data 658 Orang Terpeliharanya kendaraan Operasional Pelayanan KB 1 Mobil
HASIL
Tersusunnya DPA, PPK Tahun 2011 dan Terinputnya Renja 2012 3 Dokumen Meningkatnya Kinerja PKB PKB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat 4 Dokumen Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan, IKU Laporan Keuangan LAKIP Tingkat Kota Jakarta Barat 40 Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB 88 Orang
Kegiatan
006 Bimbingan Teknis Kinerja PKB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
008 Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Klinik KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Kegiatan
009 Orientasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan Baru Bagi Pengelola Data Tk. Kota dan Kecamatan. Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
107.580.000
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pengelolaan data KB 1 Kegiatan Terpeliharanya kendaraan Operasional 4 Kegiatan
Kegiatan
010 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pelayanan KB Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
11.302.000
1.12.01.08 1.12.01.08.01
1.243.026.180 150.000.000 150.000.000 Jumlah Staf yang mengikuti pengembangan wawasan 1 Kegiatan Meningkatnya wawasan Staf Kantor KB Jakarta Barat 1 Wilayah
001 Pengembangan Wawasan Staf Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
647.594.800 647.594.800 542.494.000 170.676.400 Terselenggaranya Bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan Kota Adm Jak-Bar 3.860 Orang Terselenggaranya Bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan Kota Adm Jak-Bar 1 Kegiatan
Halaman 828 dari 1.220
001 Penyelenggaraan Bhaksos TNI Manunggal, KB Kesehatan Tk. Kota Dan Kecamatan Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 Pelayanan TKBK TK. Kecamatan Kantor KB Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
110.908.800
Terselenggaranya Pelayanan TKBK Kec. Cengkareng Kt Adm. Jakarta Barat 5.600 Akseptor Terlaksananya Lomba Paguyuban KB Pria 1 Laporan
Kegiatan
30.000.000
Terjalinnya Komunikasi antar Paguyuban KB Pria Kt Adm.Jak-Bar 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan PUS tentang Program KB 1 Kegiatan
Kegiatan
004 Penerangan Kelompok KIE KB TK. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
90.908.800
Terselenggaranya Penerangan Kelompok KIE KB Kec Cengkareng Jakarta Barat 5.600 Orang Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Adm. Jakarta Barat 300 Orang Terselenggaranya Bhaktisos KB Momentum Kota Administrasi Jakarta Barat 300 Akseptor Terlayaninya KB Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat 400 Akseptor Terselenggaranya Dialog Program KB melalui Radio. Kota Adm. Jakarta Barat 3 Kegiatan
Kegiatan
005 Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Adm. Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Bhaksos KB Momentum Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terlayaninya KB di Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terselenggaranya Dialog Program KB melalui Radio Kota Adm Jakarta Barat 1 Radio
Kegiatan
006 Bhaktisos KB Momentum Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Kegiatan
007 Pelayanan KB Wilayah Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Kegiatan
008 Dialog Program KB Melalui Radio Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
20.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.02
647.594.800 25.100.800 25.100.800 Terselenggaranya Advokasi dan KIE melalui media massa 24 kegiatan Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang program KB 24 kegiatan
001 Advokasi dan KIE Melalui Media Massa (Pers) Lokasi : Jakarta Barat
1.12.03.02.03
80.000.000 80.000.000 Terlaksananya Semiloka Paguyuban KB Pria 100 Orang Terlaksananya Semiloka Paguyuban KB Pria 1 Kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.04 1.12.04.01
MASUKAN
70.000.000 70.000.000
KELUARAN
HASIL
1.12.04.01.01
Target Kinerja
70.000.000
Kegiatan
001 KIE Kesehatan Reproduksin Remaja Bagi Generasi Muda. Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Program KB 1 Kegiatan Tumbuhnya kesadaran remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 2 Kegiatan
Kegiatan
002 Gelar Kreatifitas Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
Terselenggaranya Kegiatan Gelar Kreatifitas KRR Kota Adm. Jakarta Barat 50 Orang
Kegiatan
001 Pengadaan Alat Kontrasepsi Implat, Suntik dan Pil KB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
270.997.600
Tersedianya alat Kontrasepsi dan Obat-obatan di sarana Pelayanan KB dan Terlayaninya Pelayanan KB di Masyarakat 1 Paket Terlaksananya Distribusi Alkon & Non Alkon 2 Jenis
Kegiatan
002 Pengelolaan Dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
98.206.000
Terselenggaranya Pengelolaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi 4 Kegiatan
1.12.06 1.12.06.01
50.000.000 50.000.000
1.12.06.01.01
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
001 Pengembangan Pembentukan PIK KRR di 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Meningkatnya Pengetahuan Remaja dan Perilaku Remaja Terhadap KRR di Sekolah 3 Sekolah
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.08 1.12.08.01 1.12.08.01.01
MASUKAN
210.000.000 210.000.000 210.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penggandaan APE, Modul BKB dan KKA Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Barat
40.000.000
Tersedianya APE, Modul BKB dan Kartu Kembang Anak 1 Paket Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kelompok BKB 1 Kegiatan Terlaksananya Lomba Kader, Kelompok dan Pengelola BKB 1 Kegiatan Terselenggaranya Pengintergrasian Kelompok BKB dengan Posyandu dan PAUD 1 Kegiatan
Tersedianya APE, Modul BKB dan Kartu Kembang Anak 2 Jenis Terlaksananya Bimbingan Teknis Kelompok BKB 100 BKB Terpilihnya Juara Lomba, Kader, Pengelola I,II dan III 144 Kelompok BKB Terlaksaananya Pengintergrasian Kelompok BKB denan Posyandu dan PAUD 144 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Kelompok BKB Tingkat Kota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
40.000.000
1.12.10 1.12.10.01
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K
108.040.000 108.040.000
1.12.10.01.01
108.040.000 78.040.000 Terselenggaranya Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW 1 Kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW 578 Orang
001 Bimbingan Teknis KIE KB Bagi PPKB RW Kecamatan Cengkareng Kantor KB Kota Aministrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Penilaian PKB dan IMP Teladan Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Temu Mitra Kelompok UPPKS 1 Kegiatan Terselenggaranya Bimibingan Teknis Kelompok UPPKS 1 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Kelompok UPPKS 40 Orang Meningkatnya SDM UPPKS 129 Kelompok
Kegiatan
19.447.420
9.948.228.818.113
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.402.751.481 2.402.751.481
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana
678.832.747 678.832.747 562.947.600 33.664.000 Jumlah kebijakan program KB 2 Kegiatan Jumlah kebijakan program KB tersusun dan hasil program terevaliasi 2 Dokumen Tersedianya sarana Penyebaran Informasi Program KB 4 Kali Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran 2011 4 dokumen
001 Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah Program KB dan Rapat Penelaahan Program KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Advokasi Program KB Melalui Media Cetak Kantor KB Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
Kegiatan
003 Pertemuan Pengendalian dan Monitoring Penyerapan Anggaran Tahun 2011 Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
15.264.000
Kegiatan
004 Penyediaan keperluan pokok sehari-hari Kantor KB Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta
17.736.000
Jumlah keperluan pokok sehari-hari Kantor KB Jak-Sel tersedia 6 Jenis Jumlah Gedung Kantor terpelihara 1 Unit Jumlah peralatan sarana kantor dipelihara 5 Jenis Jumlah barang cetakan 1 Paket
Jumlah keperluan poko sehari-hari Kantor KB Jak-Sel terpenuhi 6 Jenis Jumlah Gedung Kantor terjaga kebersihannya 1 Unit Jumlah peralatan sarana kantor terpelihara dengan baik 5 Jenis Jumlah barang cetakan disediakan 1 Paket Jumlah telepon, listrik dan Internet terpenuhi pembiayaannya 12 Bulan
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
30.087.600
Kegiatan
102.000.000
Kegiatan
008 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
68.336.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.100.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penatausahaan Barang Inventaris Kantor KB Jak Sel 2 Kegiatan Jumlah PUS dan KK di data 44.655 KK
HASIL
Tersedianya Data Barang Inventaris Kantor KB Jak Sel 2 Kegiatan
Kegiatan
010 Pendataan Keluarga Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
85.000.000
Jumlah PUS dan KS dikunjungi untuk pendataan 44.655 KK Tersedianya Sarana Kantor 1 Paket
Kegiatan
011 Perbaikan pagar dan kamar mandi Kantor KB Lokasi : Jakarta Selatan
13.698.000
Kegiatan
012 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel (tetap) Lokasi : Jakarta Selatan
27.062.000
Jumlah kendaraan operasional kantor dipelihara 1 Unit Jumlah sarana formulir kantor tersedia 1 Paket
Jumlah kendaraan operasional kantor terpelihara dengan baik 1 Unit Jumlah sarana formulir kantor memadai 1 Paket
Kegiatan
013 Pengadaan Sarana Formulir Program KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
95.000.000
1.12.01.07 1.12.01.07.01
678.832.747 26.006.000 26.006.000 Jumlah Petugas Lapangan KB mengikuti Bimbingan Teknis 112 orang Jumlah Petugas Lapangan KB memahami tupoksinya 112 orang
001 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan KB Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
1.12.01.07.02
Target Kinerja
48.268.000
Kegiatan
001 Konsolidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran Lokasi : Jakarta Selatan
48.268.000
1.12.01.08 1.12.01.08.01
678.832.747 41.611.147 14.184.000 Jumlah file data administrasi kepegawaian dikelola 177 File Jumlah file data pegawai mudah diakses 178 File
001 Pengelolaan Program dan Administrasi Kepegawaian Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.491.147
KELUARAN
Jumlah petugas yang mengikuti bimbingan teknis penatausahaan dan pengelolaan keuangan 15 orang Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan jasmani dan mental spiritual SDM 177 orang
HASIL
Jumlah petugas pengelola keuangan yang memadai 15 orang
Kegiatan
003 Bimbingan Jasmani dan Mental Spiritual SDM Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
16.936.000
Jumlah pegawai yang sehat jasmani dan mental spiritualnya 177 orang
609.178.500 609.178.500 594.178.500 150.000.000 Jumlah PUS mengikuti bhaksos KB-Kes TNI 3.500 Akseptor KB Baru Jumlah PUS menjadi peserta KB 3.500 Akseptor KB Baru
001 Bhaksos Manunggal KB-Kes TNI Tk.Kota dan Kecamatan Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penggalangan Kesatuan Gerak KB-Kesehatan Tk. Kota dan Tk. Kec Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
84.565.500
Jumlah PUS mengikuti kegiatan Kesatuan Gerak KB-Kes 17.300 Akseptor KB Baru
Kegiatan
52.472.000
Jumlah PUS mengikuti bhaksos KB Momentum 750 Akseptor KB Baru Jumlah PUS mengikuti penerangan kelompok 300 orang Jumlah KIE media luar ruang diadakan 1 Paket Jumlah Organisasi Agama mengikuti Advokasi-KIE Program KB 100 orang Jumlah PUS mengikuti pelayanan KB 600 Akseptor KB Baru
Kegiatan
004 Penerangan Kelompok bagi PUS Tk.Kecamatan Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
70.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan KIE Media Luar Ruang Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
32.000.000
Jumlah sarana KIE media luar ruang tersedia 1 Paket Jumlah Tokoh Agama memahami program KB 100 orang
Kegiatan
006 Advokasi dan KIE Program KB bagi Organisasi Agama Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
10.204.000
Kegiatan
007 Pelayanan KB Wilayah Khusus Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
28.937.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
9.000.000
KELUARAN
Jumlah papan nama kantor dibuat 1 Paket Jumlah PUS mengikuti pelayanan KB 5.750 Akseptor
HASIL
Jumlah papan nama kantor KB tersedia 1 Paket Jumlah PUS menjadi peserta KB 5.750 Akseptor
Kegiatan
009 Pelayanan KB melalui Tim KB Keliling Kantor KB Jak-Sel (tetap) Lokasi : Jakarta Selatan
157.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.02
609.178.500 15.000.000 15.000.000 Jumlah Pengelola Kelompok UPPKA mengikuti lomba 10 Kelompok Jumlah Kelompok UPPKA Terbaik terseleksi 3 Kelompok
1.12.04 1.12.04.01
35.915.984 35.915.984
1.12.04.01.01
Target Kinerja
35.915.984
Kegiatan
001 Pertemuan Saka Kencana Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
12.161.000
Jumlah anggota Saka Kencana mengikuti pertemuan 65 orang Jumlah remaja mengikuti gelar kreativitas 300 remaja
Jumlah anggota Saka Kencana memahami program KB 65 orang Jumlah remaja memahami kesehatan reproduksinya 150 remaja
Kegiatan
002 Gelar Kreativitas Kesehatan Reproduksi Remaja Tk.Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
23.754.984
Kegiatan
001 Pengadaan Alat Kontrasepsi (Implant, Suntik KB dan Pil KB), Obat Side Effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
670.000.000
Jumlah alat kontrasepsi (Implant, Suntik KB, Pil KB), obat side effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi diadakan 1 Paket Jumlah alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dikelola dan didistribusikan 10 Kecamatan
Jumlah alat kontrasepsi (implant, suntik KB, Pil KB), obat side effek dan alat pendukung pemakaian kontrasepsi tersedia 1 Paket
Kegiatan
002 Pengelolaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
28.932.500
Jumlah alat kontrasepsi dan non kontrasepsi terkelola dan terdistribusikan dengan baik 10 Kecamatan
Halaman 836 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.06 1.12.06.01
MASUKAN
61.068.000 61.068.000
KELUARAN
HASIL
1.12.06.01.01
Target Kinerja
61.068.000
Kegiatan
001 Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
002 Orientasi Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi anggota PIK Remaja Lokasi : Jakarta Selatan
11.068.000
Jumlah remaja mengikuti orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga 100 orang
Jumlah remaja paham akan program penyiapan kehidupan berkeluarga 100 orang
Kegiatan
001 PembinaanKelompok BKB Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
30.000.000
Jumlah kader kelompok BKB mengikuti orientasi 1.500 orang Jumlah Kader dan Pengelola Kelompok BKB mengikuti Lomba 10 Kelompok Tersedianya Alat Permainan Edukatif, Kartu Kembang Anak dan Buku Modul 1 Paket Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia mengikuti pertemuan 200 orang Jumlah Kelompok BKB dibentuk 65 Kelompok
Jumlah kader kelompok BKB memahami pengelolaan BKB 150 orang Jumlah Kader dan Pengelola BKB terseleksi 3 Kelompok
Kegiatan
002 Lomba Pengelola Kelompok BKB Tk. Kota dan Kec. Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
27.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Bahan Alat Permainan Edukatif, Kartu Kembang Anak dan Penggandaan Buku Modul BKB Kantor KB Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
92.000.000
Terpenuhinya Sarana Alat Permainan Edukatif, KKA dan Buku Modul BKB 1 Paket Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia meningkat wawasannya 200 orang
Kegiatan
004 Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Lansia Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
11.068.000
Kegiatan
005 Pembentukan Kelompok BKB Kec Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Jumlah anggota kelompok BKB mengikutti Gelar Kreativitas 300 orang Jumlah peserta KB dilayani di Posyando termonitor 324 Posyandu
HASIL
Jumlah anggota kelompok BKB meningkat wawasannya 300 orang jumlah akseptor KB dilayani di Posyandu meningkat 3.240 Akseptor
Kegiatan
10.290.000
1.12.10 1.12.10.01
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K
68.465.750 68.465.750
1.12.10.01.01
68.465.750 16.465.750 Jumlah PPKB-RW dan Pengelola KB mengikuti pembinaan 20 orang Jumlah PPKB-RW mengikuti Orientasi Program KB 575 orang Jumlah PPKB-RW dan Pengelola KB Terbaik 6 orang
001 Pembinaan/Pemilihan PPKB-RW dan Pengelola KB Teladan Tk. Kota Kantor KB Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
52.000.000
PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS
Kegiatan
10.000.000
9.950.631.569.594
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.02 Urusan Program Tolok Ukur
3.268.336.000 3.268.336.000
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Keluarga Berencana
1.225.006.000 1.225.006.000
1.12.01.02.01
Target Kinerja
90.000.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Rapat Kerja Wilayah dan Reviuw Program KB Lokasi : Jakarta Timur
90.000.000
Terbentuknya komitmen dengan sektor terkait dalam penyelenggaraan program KB 290 Orang
1.12.01.05 1.12.01.05.01
1.225.006.000 955.006.000 400.000.000 Terlaksananya renovasi gedung kantor KB 1 Gedung Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor 12 Jenis Terpeliharanya peralatan sarana kantor 7 Jenis Terpeliharanya kebersihan gedung kantor KB 1 Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan ruang kerja 1 Gedung Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor 12 Jenis Terpenuhinya kebutuhan sarana kerja 7 Jenis Berfungsinya kantor Keluarga Berencana 1 Gedung Kantor
Kegiatan
002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Kantor Lokasi : Jakarta Timur
271.700.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
004 Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor Keluarga Berencana (cleaning service ) Lokasi : Jakarta Timur
85.000.000
Kegiatan
68.336.000
Terselenggaranya operasional UKPD urusan Keluarga Berencana 1 Gedung Kantor Beroperasionalnya Kendaraan Dinas Kantor KB Jakarta Timur 1 Unit
Kegiatan
006 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
43.970.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
51.000.000
1.12.01.07 1.12.01.07.01
1.225.006.000 50.000.000 50.000.000 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program KB 6 Kegiatan Terevaluasinya pelaksanaan program APBD 6 Kegiatan
001 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Berencana Lokasi : Jakarta Timur
1.12.01.07.02
Target Kinerja
25.000.000
Kegiatan
25.000.000
1.12.01.08 1.12.01.08.01
1.225.006.000 105.000.000 85.000.000 Terselenggaranya Pembinaan dalam rangka peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kantor KB Jakarta Timur 190 orang Terselenggaranya Bimtek Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 25 Orang Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur kantor KB kota Adm.Jak-Tim 190 orang
001 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor KB Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
20.000.000
971.100.000 971.100.000 290.000.000 110.000.000 Terlayaninya calon peserta KB 5.580 Aksetor KB Terlayaninya peserta KB Baru dan Ulangan 5.580 Akseptor KB Terpilihnya kelompok Paguyuban KB Pria Terbaik 3 Kelompok
Kegiatan
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya KIE kepada calon akseptor MOP dan MOW 550 Calon akseptor Terlaksananya advokasi dan KIE bagi organisasi keagamaan 75 Orang
HASIL
terlayaninya KB Kontap pria 550 Calon Akseptor
Kegiatan
004 Advokasi dan KIE Program KB Bagi Organisasi Keagamaan Lokasi : Jakarta Timur
25.000.000
Meningkatnya Pemahaman ormas keagamaan tentang Keluarga Berencana 75 Orang Informasi program KB sampai kepada lapisan masyarakat 2 Paket
Kegiatan
005 Penyebarluasan Informasi Program KB Melalui Media Luar Ruang Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.01
971.100.000 95.000.000 95.000.000 Tersedianya kebutuhan Fomulir Kantor KB Jakarta timur 1 Paket Tercatatnya hasil pelayanan Kb dan Up Dating data PUS 1 Paket
1.12.03.02.02
207.000.000 40.000.000 Terlaksananya pelayanan KB di wilayah khusus perbatasan 200 Akseptor Terlaksananya kegiatan pendataan keluarga di wilayah Jakarta Timur 1 kegiatan Meningkatnya peserta KB Baru di wilayah Khusus perbatasan 200 Akseptor Tersedianya data keluarga dan peserta KB Aktif sesuai sistem 1 Kegiatan
Kegiatan
167.000.000
1.12.03.02.03
379.100.000 78.000.000 Terselenggaranya kesertaan Gerak KB-Kes kantor KB Jakarta Timur 250 Orang Terselenggaranya kegiatan Revitalisasi Program KB melalui TNI 1.000 Aksetor Terselenggaranya Bhakti Sosial dalam rangka HARGANAS 250 Orang Meningkatnya jumlah peserta Aktif dan Kemandirian Peserta KB 250 Orang Meningkatnya jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif yang mandiri 1.000 Akseptor
001 Penggalangan Kesatuan Gerak KB-Kesehatan Tk kota dan Kecamatan Kantor KB Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Bhakti Sosial Manunggal KB-Kesehatan -TNI. Kota dan kecamatan kantor KB Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
110.000.000
Kegiatan
003 Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam Rangka HARGANAS Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Meningkatnya jumlah peserta KB Baru dan Aktif yang Mandiri 250 Akseptor
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Tersedianya dukungan Operasional Forum Koordinasi Pengurus Paguyuban KB Pria 1 Paket Terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik 3 Media
HASIL
Terselenggaranya Forum Koordinasi Pengurus paguyuban KB Pria 75 orang Tersedianya informasi program KB di media cetak dan elektronik 3 Media
Kegiatan
005 Penyebarluasan Informasi Program KB melalui media cetak dan Elektronik Lokasi : Jakarta Timur
66.100.000
1.12.04 1.12.04.01
97.500.000 97.500.000
1.12.04.01.01
Target Kinerja
97.500.000
Kegiatan
001 Gelar Kreativitas Remaja Tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja ( PKBR ) Lokasi : Jakarta Timur
40.000.000
Meningkatnya Kreatifitas remaja dalam pelaksanaan program PKBR 36 PIK Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Konselor PIK 36 PIK
Kegiatan
002 Bimbingan Tehnis Pusat Konsultasi Konseling Remaja (PIK ) Remaja Lokasi : Jakarta Timur
57.500.000
Kegiatan
185.940.000
Terpenuhinya Perkiraan Permintaan Masyarakat ( PPM ) implant 600 Set Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi suntik 27.000 Set Tersedianya alat kontrasepsi PIL KB 35.000 Strip
Kegiatan
256.230.000
Tersedianya alat kontrasepsi suntik KB 27.000 Set Tersedianya alat kontrasepsi Pil KB 35.000 Strip
Kegiatan
86.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
45.760.000
KELUARAN
Terselenggaranya pengelolaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi 103 KKB
HASIL
Tersedianya alat kontrasepsi di klinik KB dan Kecamatan 103 KKB
1.12.06 1.12.06.01
75.000.000 75.000.000
1.12.06.01.01
Target Kinerja
75.000.000
Kegiatan
001 Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja melalui Jalur Sekolah Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan APE ( Alat Permainan Edukatif ) dan Kartu Kembang Anak (KKA) Lokasi : Jakarta Timur
40.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksanannya Pemilihan kelompok dan pengelola BKB 10 Kelompok terselenggaranya pembinaan kelompok BKB 30 Kelompok
Terpilihnya kader, kelompok dan pengelola BKB terbaik 3 Kelompok Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan Kelompok BKB 30 Kelompok Meningkatnya Kreativitas Balita 100 Orang
Kegiatan
003 Pembinaan Kelompok BKB Tingkat Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
60.000.000
Kegiatan
20.000.000
1.12.10 1.12.10.01
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
Meningkatnya ketrampilan 2.670 Petugas PPKB RW dalam melakukan KIP/K
35.000.000 35.000.000
1.12.10.01.01
Target Kinerja
35.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya pemilihan PKB dan PPKB RW teladan 40 orang
HASIL
Terpilihnya PKB dan PPKB RW Teladan 6 Pemenang
PROGRAM PELAKSANAAN SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TERPENUHINYA SPM LAIN URUSAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Usaha Kelompok UPPKS yang semula 104 menjadi 187 kelompok UPPKS
Kegiatan
50.000.000
Terlaksanannya Penilaian kelompok UPPKA 10 Kelompok Terlaksananya Gelar produk UPPKA 3 Kegiatan
Terpilihnya kelompok UPPKA Unggulan 3 Pemenang Meningkatnya pemasaran hasil produk UPPKA 3 Kegiatan
Kegiatan
002 Gelar Produk UPPKA Dalam Rangka HARGANAS dan Sentra Timur Fair Lokasi : Jakarta Timur
70.000.000
9.953.899.905.594
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.01 Urusan Program Tolok Ukur
83.624.937.835 83.624.937.835
SOSIAL
7.816.637.835 7.816.637.835
1.13.01.01.01
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
001 Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terjalinnya kerjasama antar daerah Mitra Praja Utama bidang kesejahteraan sosial 1 keg
1.13.01.05 1.13.01.05.01
7.816.637.835 5.355.777.835 1.017.013.139 Terlaksananya pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Pemeliharaaan dan Perijinan Kendaraaan Operasional Dinas 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam penyelenggaraan urusan sosial 12 bulan Beroperasinya kendaraan dinas sosial dalam menunjang pelaksanaan urusan sosial 12 bulan Beroperasinya kendaraaan dinas sosial dalam menunjang pelaksanaan urusan sosial 12 bulan Terpelihara dan beropertasinya AC, Lift, peralatan listrik dan peralatan kantor lainnya 12 bulan Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Sosial dan lingkungannya 12 bulan
001 Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
487.726.000
Kegiatan
003 Pemeliharaaan dan Perijinan Kendaraaan Operasional Dinas Lokasi : DKI Jakarta
749.989.800
Kegiatan
250.000.000
Terlaksananya Perawatan Mekanikal Elektrikal Dinas Sosial 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kantor Dinas Sosial oleh Cleaning Service 12 bulan
Kegiatan
280.048.896
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Evaluasi pengendalian, monitoring dan Pelaporan kegiatan tahun 2011 12 bulan Terlaksananya penyusunan Neraca semester I dan II 2 laporan Terlaksananya rekonsiliasi perbendaharaan 12 bulan
HASIL
Dimilikinya dokumen pelaporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan Dinas Sosial 2011 12 bulan Dimilikinya laporan Neraca keuangan Dinas Sosial 2 laporan Dimilikinya Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 12 bulan Dimilikinya 1 dokumen DPA Dinas Sosial Tahun 2012 1 dokumen Dimilikinya barang cetakan seperti kop surat, amplop, disposisi, tanda terima dsb 1 kegiatan Tertatanyaa dengan baik kearsipan Dinas Sosial 12 bulan Tersedianya ATK Kantor Dinas Sosial 12 bulan Terciptanya keamanan di lingkungan Kantor DInas Sosial 12 bulan Tersedianya jasa internet sebagai penunjang kegiatan Kantor Dinas Sosial 12 bulan Tersedianya konsumsi rapat-rapat koordinasi dan SKJ Pegawai Dinas 12 bulan Tersusun dan tertatanya Iventaris Barang Dinas Sosial 12 bulan
Halaman 846 dari 1.220
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya penysunan rencana kerja 2012 1 dokumen Terlaksananya barang cetakan 1 keg
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya pengelolaan admnistrasi umum 12 bulan Terlaksananya penyediaan ATK Kantor 12 bulan Terlaksananya pengamanan Kantor Dinas 12 bulan Terlaksananya jasa internet 12 bulan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
015 Rapat-rapat Koordinasi dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 12 bulan Terlakssanaanya pengelolaan iventaris barang 12 bulan
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
150.000.000
Terlaksananya Rehab ringan Kantor DInas Sosial 1 keg Terlaksananya penggantian AC Central @35 PK 6 unit Terlaksananya penggantian Lift 2 unit
Terawatnya Gedung Kantor Dinas Sosial 1 kegiatan Tergantinya AC Central yang telah rusak 6 unit Tergantinya Lift Kantor Dinas Sosial 2 unit Tersedianya AC Split untuk ruangan kantor 6 unit Dimilikinya system data base dan data base PMKS dan PSKS thn 2012 2 kegiatan Tersedianya ya sekretariat dan beroperasinya Tipm Penilai Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 12 bulan Tersedianya Barang Kantor 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya pengadaan AC Split 6 unit Terlaksananya Pembuatan Data besa dan Updating Data Base PMKS dan PSKS 2 kegiatan Terlaksananya Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial 12 bulan
Kegiatan
021 Pembuatan Data Base dan Updating Data Base PMKS dan PSKS Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
022 Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya penyediaan barang kantor 1 kegiatan Terlaksananya Pembangunan Taman Makan Pahlawana Provinsi DKI Jakarta 1 lokasi Terselenggaranya kegiatan Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup 1 Kegiatan Tersedianya Belanja Cetakan Khusus 1 Kegiatan
Kegiatan
024 Pembangunan Taman Makan Pahlawana Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
025 Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terlaksananya Persepsi anak jalanan terhadap perbaikan kualitas hidup 1 Kegiatan Terpenuhinya Belanja Cetakan Khusus 1 Kegiatan
Kegiatan
384.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
250.000.000
KELUARAN
Tersedianya Belanja cetak dan penggandaan majalah 1 Kegiatan
HASIL
Terpenuhinya Belanja cetak dan penggandaan majalah 1 Kegiatan
1.13.01.08 1.13.01.08.02
7.816.637.835 2.410.860.000
Kegiatan
001 Orientasi dan Asistensi Bidang Perencanaan bagi para Perencana Program dan Anggaran Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya Orientasi dan Asistensi Bidang Perencanaan bagi para Perencana Program dan Anggaran 50 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil 200 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli 200 orang Terlaksananya TPA dan Outbound Pegawai 200 orang Terlaksananya Diklat Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 100 orang
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial dalam menyusun rencana pembangunan kesejahteraan sosial 50 orang Dinas Sosial memeiliki Pekerja Sosial Tingkat Terampil 200 orang
Kegiatan
002 Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Terampil Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
003 Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Ahli Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya kinerja pegawai dinas sosial 200 orang Pegawai Dinas Sosial memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 100 orang Peningkatan kualitas mental spiritual pegawai 12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam pengelolaan keuanganyang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 50 orang
Kegiatan
005 Diklat Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
25.000.000
Terlaksananya pembinaan rohani pegawai 12 bulan Terlaksananya Orientasi dan asistensi Keuangan dan Perbendaharaan 50 orang
Kegiatan
007 Orientasi dan asistensi Keuangan dan Perbendaharaan Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan wawasan penanggulangan permasalahan sosial di DKI Jakarta 1 Kegiatan Terselenggaranya Dinas Sosial Fair 1 Kegiatan
HASIL
Bertambahnya Peningkatan wawasan penanggulangan permasalahan sosial di DKI Jakarta 1 Kegiatan Meningkatnya motivasi aparatur dan pilar-pilar sosial dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial serta sebagai sarana informasi kepada masyarakat 1 Kegiatan
Kegiatan
1.980.860.000
225.000.000 225.000.000 225.000.000 50.000.000 Terlaksananya Standar Operasional Pelayanan Panti Sosial 13 dokumen Terlaksananya Penyusunan Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Pergub tentang Pengangkatan Anak 1 dokumen Terlaksananya Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial 1 dokumen Dimilikinya Standar Operasional Panti Sosial 13 dokumen
Kegiatan
002 Penyusunan Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Dimilikinya Pergub tentang Pengendalian dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Bidang Kesejahteraan Sosial 1 dokumen
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
004 Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Dimilikinya dokumen kajian Kajian pengembangan UEP, KUBE dan LKMS 1 dokumen Dimilikinya buku pedoma Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial 1 dokumen
Kegiatan
005 Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Sosial 1 dokumen Terlaksananya Penyusan Kebijakan Teknis Pembinaaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 1 dokumen
HASIL
Dimilikinya Pedoman Pelayanan Sosial yang dibakukan dan terstandar 1 dokumen Dimilikinya buku pedoman Pembinaan Tenaga Kesejahteraaan Sosial 1 dokumen
Kegiatan
007 Penyusan Kebijakan Teknis Pembinaaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
001 Advokasi dan Penguatan Kemandirian Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya dvokasi dan Penguatan Kemandirian Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran 250 orang
Terlindunginya KTK/Pekerja Migran melalui bantuan hukum dan modal usaha 250 orang
1.13.03.05 1.13.03.05.01
12.300.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Terlaksananya Pelayanan Sosial Penanggulangan Bencana 1.500.000 box Tersedianya makanan siap saji bagi Korban Bencana 1.500.000 box
1.13.03.05.03
450.000.000 450.000.000 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dapur Umum Mandiri untuk pelayanan Sosial Penanggulangan Korban Bencanna 1 kegiatan Tersedianya saranan prsarana dapur umum mandiri di kecamatan dan kelurahan lokasi rawan bencana 1 kegiatan
001 Pengadaan Peralatan Dapur Umum Mandiri untuk pelayanan Sosial Penanggulangan Korban Bencanna Lokasi : DKI Jakarta
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
12.300.000.000 5.200.000.000
Kegiatan
001 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di Rumah Singgah Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di Rumah Singgah 1.000 anak
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) 3.650 anak Terlaksananya Perlindungan Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum 1.500 orang Terlaksananya Pemberdayaan Rumah Singgah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 20 rumah singgah Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar 3.000 orang Terlaksananya Pemberian Sarana Alat Bantu fisik/mobilitas bagi lansia 100 orang Terlaksananya Perlindungan Sosial Keluarga Miskin 500 kk Terlaksananya Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Kleuarga Miskin 500 keluarga
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan dasar anak di NPSAA 3.650 anak
Kegiatan
003 Perlindungan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersantuninya dan terlindunginya anak dan remaja yang bermasalah dengan hukum 1.500 orang Rumah singgah dapat mandiri dalam memberikan pelayanan kepada anak jalanan 20 rumah singgah Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia terlantar melalui Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) 3.000 orang Meningkatnya mobilitas dan kemandirian lansia 100 orang
Kegiatan
004 Pemberdayaan Rumah Singgah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lokasi : DKI Jakarta
500.000.000
Kegiatan
005 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Kegiatan
006 Pemberian Sarana Alat Bantu fisik/mobilitas bagi lansia Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
250.000.000
Tersantuninya dan meningkatnya ketahanan sosial keluarga 500 kk Mneingkatnya kesejahteraan Keluarga Miskin yang bekerja di sektor informal melalui jaminan kesejahteraan sosial 500 keluarga Tersantuninya Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan melalui uang duka, peningkatan gizi dan pengobatan 196 orang
Kegiatan
008 Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Kleuarga Miskin Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
009 Santuan kepada Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
500.000.000
KELUARAN
Terlaksannaya Silaturahmi Gubernur dengan Pahlawan Nasional, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Organisasi Kejuangan Lainnya 500 orang
HASIL
Terjalinnya selaturahmi, pemberian apresiasi dan penghargaan dari pemerintah Pahlawan Nasional, Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Organisasi Kejuangan Lainnya 500 orang Pengembangan kreativitas anak dan tersantuninya anak dalam rangka HAN 3.000 orang Terekomendasinya izin pengangkatan anak 12 bulan
Kegiatan
011 Pekan kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pekan kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) 3.000 orang Terlaksananya Advokasi dan Rekomendasi Pengangkatan Anak 12 bulan Terlaksananya Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 100 orang Terlaksananya Perlindungan bagi Lanjut Usia Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.000 orang Terlaksananya Pendampingan ProgramJaminan Sosial Lanjut Usia 45 orang Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam Rangka Hari Pahlawan 304 orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
013 Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terdampinginya anak yang mendapat program Kesejahteraan Sosial Anak 100 orang Tersantuninya Lanjut usia melalui Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) 1.000 orang Termonitornya Program Jaminan Sosial Lanjut Usia 45 orang
Kegiatan
014 Perlindungan bagi Lanjut Usia Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
016 Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam Rangka Hari Pahlawan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terjalinnya silaturhami Pemerintah DKI dengan Janda Pahlawan dan Keluarga Pahlawan 304 orang Termonitornya Program Keluarga Harapan 30 orang
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 5 wilayah Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 5 wilayah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin 5 wilayah Terlaksananya Bimbingan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang TErlantar dan Korban Tindak Kekerasan 5 wilayah Terlaksananya Santunan Sosial Pasca Bencana 10.000 orang
HASIL
Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 5 wilayah
Kegiatan
019 Bimbingan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
020 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
021 Bimbingan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Termonitor dan terevaluasinya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan 5 wilayah
Kegiatan
150.000.000
Tersantuninya korban bencana berupa paket sembako dan snatunan kematian pasca bencana 10.000 orang Terpantaunya kejadian bencana secara cepat 12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan intansi terkait serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 6 hari Diberikannya bimbingan dan motivasi terhadap korban bencana di pengungsian oleh tenaga psikologis dan pekerja sosial 20 lokasi
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Kesiapsiagaan bencana (piket siaga bencana) 12 bulan Terlaksananya Apel Siaga Bencana / Pekan Siaga Bencana Pameran Penanggulaangan Bencana 6 hari
Kegiatan
024 Apel Siaga Bencana / Pekan Siaga Bencana Pameran Penanggulaangan Bencana Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
025 Pendampingan bagi Korban Bencana selama di Penampungan/pengungsian Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan sosial penanggulangan bencana di Kepulauan seribu 1.000 orang Terlaksananya Pelayanan dan Bantuan Sosial orang terlantar 8.000 orang
HASIL
Terbantunya korban bencana akibat musim angin barat berupa sembako bagi nelayan 1.000 orang Tersantuninya orang terlantar dan dikembalikan ke daerah asalnya 8.000 orang
Kegiatan
027 Pelayanan dan Bantuan Sosial orang terlantar Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.13.03.09 1.13.03.09.01
12.300.000.000 200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Perlindungan bagi penyandang cacat di Provinsi DKI Jakarta 1.000 orang Terlaksananya Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat 500 orang Tersentauninya Penyandang Cacat melalui kegiatan UPSK dan HIPENCA 1.000 orang Dipenuhinya kebutuhan dasar penyandang cacat berat 500 org
001 Perlindungan bagi penyandang cacat di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.13.03.11 1.13.03.11.01
12.300.000.000 200.000.000
Kegiatan
001 Pemberdayaan orang tua dan anak jalanan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Meningkatnya keterampilan dan dimilikinya modal usaha Orang Tua Anjal 200 KK Meningkatnya ketrampilan kewirausahaan dan dimilikinya moldal usaha Ekonompi produktif (UEP) 300 orang
Kegiatan
100.000.000
1.13.03.11.02
Jumlah lanjut usia potensial yang menerima bantuan UEP: 350 orang
100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengembangan UEP Lanjut Usia Potensial 350 orang Meningkatnya kemandirian lansia potensial melalui bantuan modal usaha 350 orang
1.13.03.11.03
Target Kinerja
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penguatan Kemandirian Keluarga Miskin melalui LKMS danLK3 600 KK
HASIL
Meningkatnya kemandirian Keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha 600 kk
1.13.03.11.04
Target Kinerja
Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya ketrampilan kewirausahaan dan dimilikinya moldal usaha Ekonompi produktif (UEP) bagi Gepeng, WTS dan Watia 200 or
1.13.03.12 1.13.03.12.01
12.300.000.000 900.000.000 500.000.000 Terlaksananya Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran PMKS Jalanan 12 bulan Terlaksananya Asesmen anak dan orang tua jalanan 12 bulan Terkendali dan menurunnya Jumlah PMKS Jalanan 12 bulan
001 Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran PMKS Jalanan Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Asesmen anak dan orang tua jalanan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terindentifikasinya Anak dan perubahan mindset Orang Tua Jalanan tentang pola asuh anak 12 bulan Terpantaunya komunitas rawan PMKS jalanan 5 wilayah Suksesnya pelaksananaan Sea Games XXVI/2011 1 kegiatan
Kegiatan
250.000.000
Tersediannya Mobil Patroli PMKS 10 unit Terlaksananya Sea Games XXVI/2011 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
950.000.000 950.000.000 950.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pengembangan UEP bagi penyandang cacat Potensial 100 orang Meningkat nya ketrampilan kewirausahaan penca potensia melalui modal usaha 100 orang
001 Pengembangan UEP bagi penyandang cacat Potensial Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemberian alat bantu fisik bagi/mobilitas penyandang cacat 100 orang Terlaksananya Pendampingan bagi Penyandang Cacat Berat 40 orang
HASIL
Meningkatnya kemandirian dan mobilitas penyandang cacat 100 orang
Kegiatan
50.000.000
Termonitornya Program Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPCB) 40 orang Terbina dan terawatnya WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang 50 orang
Kegiatan
004 Pembinaan dan Perawatan WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Cacat Ganda di Yayasana Bhakti Luhur Malang 50 orang Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasana Sinar Jati Lampung 60 orang Terlaksananya Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak 40 orang Terlaksananya Apresiasi Kompetensi Penyandang Cacat Tk. Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terlaksananya Bimbingan, pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 5 wilayah
Kegiatan
005 Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasana Sinar Jati Lampung Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terbina dan terawatnya WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung 60 orang Terbina dan terawatnya WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak 40 orang Meningkatnya Kreativitas seni dan prestasi Penyandang Cacat 250 orang
Kegiatan
006 Pembinaan dan Perawatan WBS Psikotik di Yayasan Nurussalam Demak Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
007 Apresiasi Kompetensi Penyandang Cacat Tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
008 Bimbingan, pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
001 Penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan 12 bulan
Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 12 bulan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pameran Karnaval Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial 3 kegiatan Terlaksananya Layanan Mobil Penyeluhan Sosia 48 kali
HASIL
Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 3 kegiatan Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulanan masalah sosial 48 kali Tersedianya video profil Dinas Sosial 1 dokumen Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap urusan sosial 2 kegiatan Terinformasinya secara luas dan cepat tentang permasalahan anak jalanan 1 kegiatan Meningkatnya kepekaan masyarakat guna berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam penanganan permasalahn sosial di DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kepekaan masyarakat dengan memahi permasalahan anak jalan 1 kegiatan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program & kegiatan Pemerintah dalammenangani masalah PMKS Jalanan 1 kegiatan Terinformasinya secara luas dan cepat tentang program & kegiatan kesejahteraan sosial kepada masyarakat 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya pembuatan profil Dinas Sosial 1 dokumen Terlaksananya Layanan Informasi Sosial di Radio dan TV 2 kegiatan Terlaksananya sosialisasi tentang penanggulangan anak jalanan 1 kegiatan Terlaksananya Talkshow tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
008 Peranan Dinas Sosial dalam rangka Haria Anak Nasional (HAN) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Peran Dinas Sosial dalam rangka Haria Anak Nasional (HAN) 1 kegiatan Terlaksananya Penanggulangan PMKS 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksanya dialog interaktif tentang lanjut usia 1 keg
HASIL
Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia 1 keg
1.13.05.01.02
Target Kinerja
Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15
300.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya ketrampilan Tenaga Pendamping bagi Program Pemberdayaan Fakir Miskin 360 orang Meningkatnya kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana melalui pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana 150 orang Meningkatnya kesadaran Badan Usaha/Badan Sosial untuk mengajukan izin rekomendasi penyelenggaraan UGB dan PUB 75 badan
Kegiatan
002 Peningkatan kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana (Tagana) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
003 Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 75 badan Terlaksananya Sosialisasi kewaspadaan bagi masyarakat terhadap penipuan berkedok Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 250 orang Terlaksananya Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna dan PSM 250 orang
Kegiatan
004 Sosialisasi kewaspadaan bagi masyarakat terhadap penipuan berkedok Undian Gratis Berhadia (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Mneingkatnya pengetahuan daqn wawasan masyarakat terhadap penipuan yang berkedok UGB dan PUB 250 orang
Kegiatan
005 Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna dan PSM Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan anggota PKK, Karang Taruna & PSM melalui pelatihan pengelolaan dapur umum 250 orang Meningkatnya pengatahuan, ketrampilan dan kinerja TKSK dalam bidang pekerjaan sosial dan bantuan operasional 44 orang
Kegiatan
006 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.13.05.02
Tolok Ukur
2.725.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.05.02.01
MASUKAN
400.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya koordinasi dan perencanaan program aksi sosial bagi dunia usaha dalam rangka melaksanakan CSR 1 kegiatan Termonitor dan terevaluasinya Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Termonitor dan terevaluasinya pembinaan lembaga kesejahteraan sosial 5 wilayah Meningkatnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial 100 orang
Kegiatan
002 Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial 5 wilayah Terlaksananya Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan Lintas Sektor di Bidang Kesejahteraan Sosial 100 orang Terlaksananya Pembinaan Kemitraan dengan Dunia Usaha 100 orang
Kegiatan
003 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan Lintas Sektor di Bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya kemitraan dalam bentuk MoU Dunia Usaha dan Pemerintah dalam menangani masalah sosial 100 orang Dimilikinya buku pedoman aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengakses layanan sosial 1 dokumen Terciptanya Gerakan masyarakat peduli sosial 1 Kegiatan
Kegiatan
006 Penyusunan dan Cetak Buku Saku Informasi Pelayanan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Penyusunan dan Cetak Buku Saku Informasi Pelayanan Ssoial 1 dokumen
Kegiatan
50.000.000
1.13.05.04 1.13.05.04.01
2.725.000.000 100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial 137 lembaga
HASIL
Mneingkatnya kinerja dan peran aktif Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 137 lembaga
1.13.05.04.02
Target Kinerja
Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga
300.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pembinaan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) 200 orang
Meningkatnya kemampuan FK PSM melalui pelatihan pengembangan wawasan dan bantuan dukungan operasional FK PSM 200 orang Meningkatnya pengetahuan dan peran aktif BKKKS dan KKKS melalui pelatihan pengembangan wawasan dan bantuan operasional 2 keg
Kegiatan
002 Pembinaan penyelenggaraan lembaga koordinatif melalui BKKKS dan KKKS Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan lembaga koordinatif melalui BKKKS dan KKKS 2 kegiatan
1.13.05.04.03
250.000.000 100.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Karang Taruna (KT) 45 Karang Taruna Meningkatnya kemampuan kewirausahaa melalui bimlat ketrampilan dan bantuan modal usaha 45 Karang Taruna Meningkatnya kinerja dan partisipasi Karang Taruna melalui dukungan operasional 318 Karang Taruna
001 Bimbingan Teknis Penguatan Karang Taruna (KT) Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pembinaan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta 318 Karang Taruna
1.13.05.04.04
25.000.000 25.000.000 Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 120 orang Meningkatnya pengetahuan PSM memalui pengembangan Wawasan pekerjaan sosial 120 orang
001 Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Lokasi : DKI Jakarta
1.13.05.04.05
150.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pembinaan Pokja Kesuma 267 Pokja Kesuma Meningkatnya kinerja dan partisipasi Pokja Kesuma dalam kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 267 Pokja Kesuma
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penilaian Pokja Kesuma Berprestasi Tingkat Provinsi 6 Pokja Kesuma
HASIL
Meningkatnya kinerja dan motivasi Pokja kesuma melalui lomba prestasi 6 Pokja Kesuma
1.13.05.04.06
200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Asistensi Lembaga Penerima Bantuan 12 bulan Meningkatnya pemahaman dalam pemanfaatan bantuan bagi lembaga kesejateraan sosial 12 bulan Meningkatnya motivasi pilar-pilar sosial melalui kegiatan HKSN 1 kegiatan
Kegiatan
002 Kesetiakawanan Sosial dan Apresiasi Pilar-pilar Sosial Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
001 Pengembangan sistem informasi Kesejahteraan Sosial berbasis ICT Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terinformasinya secara luas dan cepat tentang pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial kepada masyarakat 1 kegiatan Terpeliharanya jaringan dan beroperasinya Website Dinas Sosial 12 bulan
Kegiatan
002 Pemeliharaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dinas Sosial Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.13.10.03 1.13.10.03.01
59.608.300.000 58.908.300.000 18.000.000.000 Terlaksananya rehab total gedung PSTW Budi Mulia 1 1 panti Terlaksananhya Rehab Gedung PSBD Budi Bhakti 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung PSPP Khusnul Khotimah 1 panti Dimilikinya Panti Sosial Tresna Werda yang sesui dengan SOP 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti
001 Rehab Total Gedung PSTW Budi Mulia 1 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
3.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
004 Rehab Gedung Panti Sosial Bina Grajita Belaian Kasih Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya rehab Gedung Panti Sosial Bina Grajita Belaian Kasih 1 panti Terlaksananya Rehab Total Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4 1 panti Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 3 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Taman Asuhan Anak Tat Twam Asih 1 taman asuhan Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 2 1 panri Terlaksananya Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 1 panti Terlaksananya Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Sangaji 1 taman asuhan Terlaksananya Rehab Gedung Taman Panti Sosial Tresna Werda 5 Usada Mulia 1 panti
Kegiatan
005 Rehab Total Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
006 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Mulia 4 Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Kegiatan
007 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 3 Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti Meningkatnya kualitas pelayanan taman asuhan anak 1 taman asuhan
Kegiatan
008 Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Tatwa Twan Asih Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Kegiatan
009 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 2 Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000.000
Kegiatan
010 Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Lokasi : DKI Jakarta
23.000.000.000
Kegiatan
011 Rehab Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Lokasi : DKI Jakarta
1.500.000.000
Kegiatan
012 Rehab Gedung Taman Asuhan Anak Sangaji Lokasi : DKI Jakarta
500.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan taman asuhan anak 1 taman asuhan Meningkatnya kualitas pelayanan panti sosial 1 panti
Kegiatan
013 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda 5 Usada Mulia Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Perencanaaan Pembangunan Panti-panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pengembangan Hasil Produk Panti Sosial dan LBK 1 kegiatan
HASIL
Dimilikinya dokumen perencanaan pembangunan panti sosial 1 Kegiatan Meningkatnya mutu hasil prodak panti sosial dan LBK melalui pembuatan hak paten.disain yg inovatif, packaging 1 kegiatan Meningkatnya keamanan lingkungan Panti Sosial 1 kegiatan
Kegiatan
015 Pengembangan Hasil Produk Panti Sosial dan LBK Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
016 Pembangunan Gardu Listrik dan Penambahan Daya Listrik PSBK Harapan Jaya Balaraja Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pembangunan Gardu Listrik dan Penambahan Daya Listrik PSBK Harapan Jaya Balaraja 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3 Ciracas 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) untuk Panti-panti 30 lokasi
Kegiatan
017 Rehab Gedung Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3 Ciracas Lokasi : DKI Jakarta
408.300.000
Kegiatan
018 Pengadaan WARD (WATER PURIFIER RO) untuk Panti-panti Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.13.10.04 1.13.10.04.01
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Jumlah sarana dan prasarana PMKS dan panti sosial yang direhabilitasi/diperluas: 3 panti sosial, 2 LBK
59.608.300.000 500.000.000
Kegiatan
001 Pembebasan Tanah untuk Perluasan PSBG Belaian Kasih Pegadungan Lokasi : DKI Jakarta
500.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan sosial di PSBG Belaian Kasih Pegadungan 1 panti
82.197.214.923 82.197.214.923
BELANJA PEGAWAI
23.537.311.143 23.537.311.143
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
58.659.903.780 58.659.903.780
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.844.424.132 1.844.424.132
SOSIAL
460.649.132 460.649.132 460.649.132 181.070.500 Tersedianya honorarium tenaga Pelayanan Sosial Panti 12 bulan Tersedianya biaya pembayaran TAL dan Internet selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Meningkatnya dedikasi petugas Pelayanan Sosial 13 orang Lancarnya operasional Panti sosial Asuhan Anak Balita Tunas bangsa 1 Panti Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya operasional Panti sosial Asuhan Anak Balita Tunas bangsa 12 bulan Lancarnya operasional panti TAA Tat Twam Asi 12 bulan
001 Biaya Tenaga Pelayanan Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa Lokasi : Cipayung
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL ) PSAA Balita Lokasi : Cipayung
147.816.000
Kegiatan
003 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK ) PSAA Balita Lokasi : Cipayung
12.062.632
Kegiatan
004 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan PSAA Balita Lokasi : DKI Jakarta
19.350.000
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
30.000.000
Tersedianya biaya pembayaran TAL dan Internet selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun
Kegiatan
006 Penyediaan Alat Tulis kantor ( ATK ) TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
6.000.000
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi di panti secara maksimal 3 kegiatan
Kegiatan
007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
8.775.000
Kegiatan
008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik (TAL) TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.000.000
KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 4 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 3 kegiatan Terpeliharanya kebersihan lingkungan panti 12 bulan Terpeliharanya kebersihan lingkungan panti 12 bulan Terwujudnya kebersihan sampah di panti secara maksimal 12 kegiatan
Kegiatan
010 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
8.775.000
Terlaksananya pencetakan dan penggandaan di panti 12 bulan Tersedianya biaya pengangkutan sampah 12 bulan Tersedianya biaya pengangkutan sampah 1 tahun Terlaksananya pengangkutan sampah di panti 12 bulan
Kegiatan
3.600.000
Kegiatan
012 Penyediaan Jasa Kebersihan TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
3.600.000
Kegiatan
013 Penyediaan Jasa Kebersihan TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
3.600.000
1.334.375.000 1.334.375.000 289.175.000 17.300.000 Tersedianya bahan kebersihan bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya Pakaian WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya pembinaan Fisik, Mental Spiritual bagi 60 wbs balita selama 1 tahun 12 bulan Terpeliharanya kebersihan wbs 60 orang
001 Perawatan Kebersihan WBS PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung Lokasi : Cipayung
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan pakaian WBS PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung Lokasi : Cipayung
15.000.000
Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 60 orang Terbinanya Fisik dan Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 60 orang
Kegiatan
9.600.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
31.625.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 bulan
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 60 orang Diperolehnya bimbingan psycologi bagi WBS 60 orang Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan Formal dan Informal WBS 60 orang Terpeliharanya kebersihan WBS balita terlantar 12 bulan Terawatnya kesehatan WBS balita terlantar 12 bulan
Kegiatan
4.800.000
Terlaksananya Bimbingan psysologi WBS balita terlantar 12 bulan Tersedianya biaya pendidikan dan alat penunjang pendidikan WBS Balita selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya bahan kebersihan bagi 50 WBS selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 50 WBS terlantar selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya pakaian bagi WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 1 tahun
Kegiatan
49.850.000
Kegiatan
008 Pemeliharaan Kebersihan WBS TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
9.000.000
Kegiatan
009 Pemeliharaan Kesehatan WBS TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
13.500.000
Kegiatan
010 Pakaian WBS TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
6.250.000
Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 50 stel Terbinanya Fisik, Mental Spiritual WBS balita terlantar 12 bulan
Kegiatan
011 Pembinaan Fisik, Mental Spiritual TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
9.600.000
Kegiatan
012 Bimbingan Sosial dan Case Conference TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
29.850.000
Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap linkungan dan terpecahkannya permaslahan WBS terlantar 12 bulan Diperolehnya bimbingan psycologi bagi WBS balita terlantar 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS balita terlantar 12 bulan
Kegiatan
013 Bimbingan Psycologi TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
4.800.000
Kegiatan
014 Perawatan kebersihan wbs TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
9.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
13.500.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 50 WBS terlantar selama 1 tahun 1 tahun Tersedianya pakaian bagi WBS Balita selama 1 tahun 1 tahun Terlaksananya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual WBS selama 1 tahun 12 bulan Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Conference 1 tahun Terlaksananya Bimbingan psycologi WBS balita terlantar 12 bulan
HASIL
Terawatnya kesehatan WBS balita terlantar 3 kegiatan
Kegiatan
6.250.000
Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS balita terlantar 50 stel Terbinanya Fisik, Mental Spiritual WBS balita terlantar 12 kegiatan
Kegiatan
017 Pembinaan Fisik Mental Spritual TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
9.600.000
Kegiatan
018 Bimbingan Sosial dan Case Conference TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
29.850.000
Terlaksananya pembinaan sosial bagi wbs di panti 7 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat 12 kegiatan
Kegiatan
4.800.000
1.13.03.10 1.13.03.10.01
KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial
1.334.375.000 1.045.200.000
Kegiatan
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
514.740.000
Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 160 wbs balita selama 6 Bulan (Semester II ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 50 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 50 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 Bulan Tersedianya kebutuhan makan dan minum bagi 60 wbs balita selama 6 Bulan (Semester I ) 6 bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Makan dan Minum WBS TAA Pertiwi Sangaji Semester I Lokasi : Petojo Utara
142.200.000
Kegiatan
003 Penyediaan Makan dan Minum WBS TAA TAT Twam Asi Semester I Lokasi : Duren Sawit
142.200.000
Kegiatan
004 Penyediaan Makan dan Minum WBS PSAA Balita Semester I Lokasi : Cipayung
246.060.000
1.13.10
Program
49.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01
MASUKAN
49.400.000 49.400.000 9.000.000
KELUARAN
HASIL
Terpeliharanya penerangan Panti dan terpeliharanya Peralatan Elektronik 12 bulan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti 12 bulan
Kegiatan
11.000.000
Tersedianya biaya untuk perbaikan Ringan Sarana dan Prasarana Panti 1 tahun tersedianya alat listrik dan elektronik 1 tahun
Kegiatan
003 Penyediaan Komponen Intalasi Listril TAA tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
6.000.000
Terpeliharanya penerangan Panti dan terpeliharanya Peralatan Elektronik 12 bulan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti 2 kegiatan
Kegiatan
004 Pemeliharaan Panti TAA Tat Twam Asi Lokasi : Duren Sawit
8.700.000
Tersedianya biaya untuk perbaikan Ringan Sarana dan Prasarana Panti 1 tahun Tersedianya kebutuhan peralatan listrik di panti 1 tahun
Kegiatan
005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik TAA Pertiwi Sangaji Lokasi : Petojo Utara
6.000.000
Terlaksananya kebutuhan peralatan listrik di panti secara maksimal 4 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan ringan panti secara maksimal 3 kegiatan
Kegiatan
8.700.000
10.121.566.482.484
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.380.909.885 2.380.909.885
SOSIAL
200.760.000 200.760.000 200.760.000 105.600.000 Terselenggaranya Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik 12 bulan Terselenggaranya Jasa internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Jasa internet 12 bulan Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 keg Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 keg
001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber DAya Air, dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
13.320.000
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta
14.160.000
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 keg Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 keg Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
Kegiatan
49.680.000
Kegiatan
18.000.000
1.956.246.000 1.956.246.000 1.956.246.000 539.710.000 Terselenggaranya Penunjang Pendidikan bagi WBS 90 orang Terselenggaranya Bimbingan Belajar bagi WBS 90 orang Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan bagi WBS 90 orang Terpenuhinya kegiatan Bimbingan Belajar bagi WBS 90 orang
Kegiatan
62.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya penyediaan perlengkapan sekolah WBS 90 orang Terselenggaranya Bimbingan Kesenian WBS 24 ob Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman bagi WBS semester I 90 orang Terselenggaranya Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 ob Terselenggaranya Perawatan Kebersihan WBS 90 orang Terselenggaranya Penyediaan Pakaian WBS 90 orang Terselenggaranya Pembinaan Fisik,Mental Spritual 36 ob Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial 1 keg Terselenggaranya Bimbingan Psikologi 12 ob Terselenggaranya Konsultasi Keluarga 36 ob Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Keterampilan 12 ob
HASIL
Terpenuhinya Perlengkapan sekolah WBS 90 orang Terpenuhinya kegiatan Bimbingan Kesenian bagi WBS 24 ob Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS semester I 90 orang
Kegiatan
16.800.000
Kegiatan
005 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
410.527.000
Kegiatan
25.292.500
Kegiatan
82.890.000
Kegiatan
39.000.000
Kegiatan
62.100.000
Meningkatnya Mental Spritual WBS 36 ob Tercapainya penyesuaian sosial anak 1 keg Tercapainya pengetahuan perkembangan perilaku WBS 12 ob Tercapainya konsultasi keluarga 36 ob
Kegiatan
79.300.000
Kegiatan
8.400.000
Kegiatan
646.000
Kegiatan
8.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.500.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penyaluran,Bina Lanjut, dan Terminasi 1 keg Terselenggaranya Perawatan Kebersihan Kantor 1 panti Tersedianya penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II 90 orang
HASIL
Tercapainya penyaluran WBS dan Bina Lanjut 1 keg
Kegiatan
92.230.000
Terpeliharanya Kebersihan Kantor 1 panti Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS semester II 90 orang
Kegiatan
016 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
377.050.500
223.903.885 223.903.885 223.903.885 97.070.000 Terselenggaranya Penyediaan Sarana dan Parsarana Panti 1 paket Terselenggaranya Rehab Ringan Panti Sosial 1 keg Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Panti 1 keg Terselenggaranya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 paket Terselenggaranya Piket Pelayanan WBS 24 ot Tersedianya Sarana dan Prasarana Panti 1 paket Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 keg Terpeliharanya Gedung Panti 1 keg
Kegiatan
52.000.000
Kegiatan
31.383.885
Kegiatan
6.250.000
Kegiatan
37.200.000
10.123.947.392.369
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.127.425.611 2.127.425.611
SOSIAL
380.101.611 380.101.611 380.101.611 77.400.000 Tersedianya jasa telepon,air dan listrik 12 bulan Tersedianya jasa internet 12 bulan Terlaksanannya kelancaran pelayanan panti 12 bulan Meningkatnya kelancaran sistem informasi panti 12 bulan Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan
001 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik Lokasi : Cengkareng Barat
Kegiatan
9.600.000
Kegiatan
003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 Lokasi : Cengkareng Barat
6.850.000
Terlaksanannya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Tersediaannya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Tersediannya barang cetakan dan penggandaan panti 4 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga pelayanan sosial 13 orang Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 13 orang Tersedianya kebutuhan peralatan kantor 1 kegiatan Terlaksanannya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun
Kegiatan
19.683.111
Terciptannya kelancaran administrasi kantor 12 bulan Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 4 kegiatan Terpenuhinya pendapatan materi bagi tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 13 orang Meningkatnya pelayanan panti 1 tahun
Kegiatan
14.000.000
Kegiatan
197.268.500
Kegiatan
13.000.000
Kegiatan
28.300.000
Kegiatan
8.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
6.000.000
1.577.044.000 1.577.044.000 1.577.044.000 204.500.000 Terpenuhinya kebutuhan pendidikan WBS 85 orang Terlaksananaya kegiatan bimbingan belajar WBS 100 orang Tersedianya perlengkapan sekolah WBS 100 anak Terlaksanannya bimbingan kesenian bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 100 orang Tertangani masalah kesehatan WBS 100 orang Terawatnya kebersihan WBS dalam panti 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS di panti 100 orang Terlaksanannya pembinaan fisik,mental spiritual 12 bulan Meningkatnya kemampuan intelektual WBS 85 orang Meningkatnya kualitas dan wawasan pengetahuan WBS 100 orang Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah WBS 100 anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bidang seni musik 12 bulan Meningkatnya kesjahteraan fisik/gizi WBS 6 bulan Terhindarinya WBS panti dari penyakit 100 orang Terciptanya pola hidup bersih dan sehat WBS di panti 12 bulan Meningkatnya kesejahteraan WBS di panti 100 orang Meningkatnya kemampuan fisik, mental spiritual bagi WBS 12 bulan
Kegiatan
145.500.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : Cengkareng Barat
380.100.000
Kegiatan
13.824.000
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
51.500.000
Kegiatan
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
46.220.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan CC 1 kegiatan
HASIL
Terlaksanannya pemecahan masalah dan meningkatnya kemampuan bersosialisasi 1 kegiatan Meningkatnya rasa percaya diri WBS panti 12 bulan Meningkatnya wawasan dan keterampilan WBS 12 bulan
Kegiatan
6.000.000
Terlaksananya bimbingan psikologis bagi WBS 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan keterampilan bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 100 orang
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
013 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : Cengkareng Barat
395.400.000
170.280.000 170.280.000 170.280.000 95.280.000 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 1 kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana panti sosial 1 kegiatan
001 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Lokasi : Cengkareng Barat
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
40.000.000
10.126.074.817.980
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.408.749.406 2.408.749.406
SOSIAL
313.428.406 313.428.406 313.428.406 113.376.000 Tersedianya TAL 12 bulan Terpenuhinya TAL 12 bulan
001 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN INTERNET Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012 Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000
Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kali Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya honor tenaga pelayanan sosial 12 bulan Tersedianya pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 1 kali Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan
Kegiatan
31.402.406
Kegiatan
18.100.000
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 kegiatan Terpenuhinya honor tenaga pelayanan sosial 7 orang Terpenuhinya pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 7 Orang Terpeliharanya barang-barang inventaris kantor dengan baik 1 keg
Kegiatan
127.750.000
Kegiatan
7.000.000
Kegiatan
13.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
711.530.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan WBS 12 bulan Tersedianya Perelengkapan Sekolah WBS 1 tahun Tersedianya Bimbingan Belajar WBS 1 tahun Tersedianya Bimbingan Latihan Kesenian 10 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya bahan pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Tersedianya bahan perawatan kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya pakaian harian bagi WBS 1 tahun Terlaksananya kegiatan pembinaan fisik, mental dan spiritual 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial 1 tahun Terselenggaranya bimbingan psikologi bagi WBS 10 bln
HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan WBS 90 Orang Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah WBS 90 Orang Terpenuhinya Bimbingan Belajar WBS 90 Orang Terselenggaranya Bimbingan Latihan Kesenian 1 kegiatan Terpenuhinya gizi yang seimbang 90 WBS
Kegiatan
97.700.000
Kegiatan
64.800.000
Kegiatan
27.000.000
Kegiatan
005 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : DKI Jakarta
374.670.000
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
65.941.000
Terpenuhinya perawatan kebersihan WBS 90 Orang Terpenuhinya pakaian harian WBS 90 WBS Berlangsungnya kegiatan pembinaan fisik, mental dan spiritual 1 kegiatan Terciptanya WBS yang bersosial tinggi 1 kegiatan Terpenuhinya bimbingan psikologi bagi WBS 10 bulan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
45.700.000
Kegiatan
14.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
38.200.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan bimbingan latihan keterampilan 10 bulan Terselenggaranya kegiatan bina lanjut 12 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 Bulan
HASIL
Terlatihnya WBS dalam keterampilan 1 kegiatan Terpenuhinya kegiatan bina lanjut 4 keg Terpenuhinya gizi yang seimbang 90 WBS
Kegiatan
3.000.000
Kegiatan
014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta
384.880.000
113.900.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000 Tersedianya pemeliharaan panti sosial 12 bulan Terselenggaranya pemeliharaan panti sosial 1 keg
10.128.483.567.386
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.183.636.426 2.183.636.426
SOSIAL
411.479.426 411.479.426 411.479.426 79.760.000 Ceger 1 tahun Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Terpenuhinya Keamanan Panti 1 tahun
001 Penyedian Jasa TAL (Telepon, Air dan Listrik) Lokasi : Ceger
Kegiatan
12.000.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
27.375.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
6.900.426
Ceger 1 tahun
Kegiatan
7.150.000
Ceger 1 tahun
Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 12 bulan Terpenuhinya biaya honorarium Tenaga Pelayan Sosial/ PHL 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian/ sandang Tenaga Pelayan Sosial 1 Kegiatan Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun
Kegiatan
182.094.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
12.000.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
76.700.000
Ceger 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.500.000 Ceger 1 tahun
KELUARAN
HASIL
Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun
1.680.262.000 1.680.262.000 1.680.262.000 660.615.000 Ceger 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pendidikan WBS baik formal maupun informal 12 bulan Terbinanya anak-anak play group dan terbimbingnya anak usia SMP, SMK serta tersedianya peralatan sosialisasi 12 bulan Tersedianya perlengkapan sekolah anak SMP dan SMK 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Terawatnya kesehatan WBS ternatar 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS terlantar 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian/ sandang WBS 1 tahun Terbinanya pembinaan fisik, mental spiritual WBS 12 bulan
Kegiatan
15.000.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
83.200.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
389.900.000
Kegiatan
7.422.000
Kegiatan
45.800.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
22.500.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
8.400.000
Ceger 1 tahun
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
51.725.000 Ceger 1 tahun
KELUARAN
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan sosialisasi terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 1 tahun Diperolehnya data calon WBS yang lengkap dan akurat 12 bulan Diperolehnya bimbingan ketrampilan dan kesenian bagi WBS 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum WBS 6 bulan
Kegiatan
5.700.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
9.900.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
380.100.000
91.895.000 91.895.000 91.895.000 24.365.000 Ceger 1 tahun Lancarnya operasional panti sosial dalam urusan pelayanan sosial 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana panti sosial 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana rehabilitasi PMKS dan Panti Sosial 1 paket
Kegiatan
7.120.000
Ceger 1 tahun
Kegiatan
60.410.000
Ceger 1 tahun
10.130.667.203.812
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.096.287.333 2.096.287.333
SOSIAL
425.418.500 425.418.500 425.418.500 111.600.000 Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Tepenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan internet 1 tahun
001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Klender
Kegiatan
3.920.000
Kegiatan
48.750.000
Terlaksananya penyediaan alat-alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 12 bulan Tersedianya upah tenaga kerja pelayanan sosial 13 orang Tersedianya pakaian tenaga kerja pelayanan sosial 13 orang Terlaksananya penyediaan barang inventaris kantor 4 jenis Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan
Kegiatan
13.230.000
Kegiatan
197.268.500
Terpenuhinya upah tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya pakaian seragam tenaga pelayanan sosial 13 orang Terpenuhinya penyediaan barang inventaris kantor 4 jenis Terpeliharanya barang inventaris kantor 1 tahun
Kegiatan
9.100.000
Kegiatan
27.500.000
Kegiatan
14.050.000
1.13.03 1.13.03.06
1.430.512.600 1.430.512.600
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06.02
MASUKAN
1.430.512.600 305.010.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya pelayanan pendidikan dan penyediaan peralatan sekolah WBS 90 orang Terlaksananya bimbingan belajar terhadap anak 90 orang Tersedianya perlengkapan sekolah anak 90 orang Terlaksananya bimbingan kesenian 12 bulan Terlaksanaya penyediaan kebutuhan pagan WBS 90 orang Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi WBS 12 bulan Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian dan perlengkapan WBS 90 orang Terlaksananya pembinaan fisik, mental spiritual 12 bulan Terlaksananya bimbingan sosial dan case conference 2 kali Terlaksananya bimbingan psikologis 12 bulan
Kegiatan
8.400.000
Terpenuhinya bimbingan belajar anak 90 orang Terpenuhinya perlengkapan sekolah anak 90 orang Terpenuhinya bimbingan kesenian anak 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pagan dengan gizi yang seimbang 90 orang Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan bagi WBS 12 bulan Terpeliharanya kebersihan WBS 12 bulan
Kegiatan
101.611.600
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
373.820.000
Kegiatan
36.231.000
Kegiatan
38.820.000
Kegiatan
50.040.000
Tersedianya kebutuhan pakaian WBS 90 orang Terbentuknya WBS yang sehat dan agamis 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rekreasi WBS dan case conference 2 kali Terbentuknya prilaku anak yang normatif 12 bulan
Halaman 883 dari 1.220
Kegiatan
28.800.000
Kegiatan
73.000.000
Kegiatan
8.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.10 1.13.10.03 1.13.10.03.01
MASUKAN
240.356.233 240.356.233 240.356.233 165.356.233
KELUARAN
HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana panti 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasana panti 1 kegt Terlaksananya pemeliharaan gedung panti sosial 12 bulan
Terpenuhinya sarana dan prasarana panti 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana panti 1 kegt Terpeliharanya gedung panti sosial 12 bulan
Kegiatan
35.750.000
Kegiatan
39.250.000
10.132.763.491.145
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.233.837.965 2.233.837.965
SOSIAL
422.212.465 422.212.465 422.212.465 113.640.000 Tersedianya TALI 12 bulan Terciptanya kelancaran pelayanan sosial di panti 12 bulan Terakomodasinya kebutuhan pelayanan sosial di panti 12 bulan Kegiatan administrasi di panti semakin efisien dan efektif 12 bulan Meningkatnya wawasan SDM panti 12 bulan Meningkatnya kinerja tenaga pelayanan sosial di panti 10 orang
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
48.000.000
Terciptanya Kelancaran Kegiatan Administrasi Di Panti 12 bulan Terciptanya kebutuhan kegiatan administrasi di panti 12 bulan Tersedianya bahan bacaan di panti 12 bulan Terbayarnya honorarium tenaga pelayanan sosial di panti setiap bulan 10 orang Terciptanya keseragaman tenaga pelayanan sosial di panti 10 orang
Kegiatan
22.180.000
Kegiatan
004 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Lokasi : DKI Jakarta
5.400.000
Kegiatan
139.730.000
Kegiatan
10.000.000
Meningkatnya kebersamaan dan solidaritas antar sesama tenaga pelayanan sosial 10 orang Meningkatnya kualitas pekerjaan kantor di panti 5 kegiatan Terjaminnya nilai guna barang inventaris kantor panti 8 kegiatan
Kegiatan
55.562.465
Terakomodasinya perlengkapan kantor di panti 1 kegiatan Terawatnya barang inventaris kantor di panti 1 kegiatan
Kegiatan
27.700.000
1.13.03 1.13.03.06
1.526.557.000 1.526.557.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06.02
MASUKAN
1.526.557.000 418.450.000
KELUARAN
HASIL
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
Terpenuhinya kebutuhan gizi WBS 100 orang Terdeteksi dan tertanganinya masalah kesehatan WBS 100 orang Terpeliharanya kebersihan badan WBS di panti 100 orang Terwujudnya keseragaman WBS di panti 100 orang Terwujudnya WBS yang beriman dan sehat 100 orang
WBS tumbuh dan berkembang wajar di panti 100 orang WBS berpola hidup sehat di panti 100 orang WBS berpola hidup bersih di panti 100 orang Meningkatnya harga diri WBS 100 orang
Kegiatan
46.656.000
Kegiatan
46.704.000
Kegiatan
73.000.000
Kegiatan
59.907.000
WBS berperilaku sesuai norma agama dan menjaga kebugaran tubuh 100 orang WBS mematuhi tata tertib panti 100 orang
Kegiatan
59.040.000
Terwujudnya WBS yang memiliki tanggung jawab sosial 100 orang Terdeteksinya masalah-masalah psikologis WBS di panti 100 orang Terwujudnya WBS yang terampil di panti 100 orang Meningkatnya ketrampilan WBS 100 orang
Kegiatan
4.200.000
WBS memiliki rasa percaya diri dalam kehidupan di panti 100 orang
Kegiatan
257.200.000
WBS memiliki kesiapan hidup di masyarakat 100 orang WBS memiliki optimisme hidup mandiri di masyarakat 100 orang Berkurangnya masalah sosial remaja putus sekolah di masyarakat 100 orang
Kegiatan
009 PBK Bagi Anak Terlantar Dalam Panti Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
386.400.000
KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan gizi WBS 100 orang
HASIL
WBS tumbuh kembang secara wajar di panti 100 orang
285.068.500 285.068.500 285.068.500 149.152.000 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial panti 3 kegiatan Terwujudnya bangunan panti yang kokoh dan kuat 1 kegiatan Terciptanya kebersihan dan kesehatan panti 4 kegiatan Terakomodasinya kebutuhan di panti 7 kegiatan Terjaminnya nilai bangunan panti 1 kegiatan
001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
49.342.500
Kegiatan
86.574.000
10.134.997.329.110
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.658.367.945 1.658.367.945
SOSIAL
368.956.000 368.956.000 368.956.000 75.656.000 Tersedianya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air listrik 12 bulan Tersedianya penyediaan jasa internet 12 Bulan Tersedianya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2011 1 Kegiatan Tersedianya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air listrik 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa internet 1 Kegiatan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2011 1 Kegiatan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 1 Kegiatan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Kegiatan Terlaksananya biaya tenaga pelayan sosial 11 Orang Terlaksananya penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 11 Orang Terlaksananya inventaris kantor 1 Kegiatan
001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA AIR LISTRIK Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2011 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
7.500.000
Kegiatan
187.550.000
Tersedianya biaya tenaga pelayanan sosial 12 Bulan Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 Kegiatan Tersedianya inventaris kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
5.500.000
Kegiatan
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000
KELUARAN
Tersedianya pemeliharaan inventaris kantor 1 Kegiatan Tersedianya anggaran Piket Pelayanan Sosial WBS 12 Bulan
HASIL
Terlaksananya inventaris kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
18.250.000
1.036.411.945 1.036.411.945 1.036.411.945 449.410.000 Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya penyaluran bina lanjut dan terminasi 12 Bulan Tersedianya pemeliharaan kesehatan WBS 12 Bulan Tersedianya perawatan kebersihaan wbs 12 Bulan Tersedianya penyediaan pakaian WBS 1 Kegiatan Tersedianya pembinaan fisik dan mental spiritual WBS 12 Bulan Tersedianya bimbingan psikologis WBS 12 Bulan Tersedianya bimbingan sosial dan case conference WBS 1 kali Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 110 WBS Terlaksananya bina lanjut dan terminasi 1 Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 110 WBS Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 110 Orang Terlaksananya penyediaan pakaian WBS 220 Stel Terlaksananya pembinaan fisik dan mental spiritual 110 WBS Terlaksananya bimbingan psikologis WBS 1 psikolog Terlaksananya bimbingan sosial dan case conference WBS 1 Kegiatan
001 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
23.961.945
Kegiatan
27.500.000
Kegiatan
10.800.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
008 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE WBS Lokasi : DKI Jakarta
18.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.800.000
KELUARAN
Tersedianya konsultasi keluarga 1 kegiatan
HASIL
Terlaksananya konsultasi keluarga 1 kegiatan Terlaksanya bimbingan latihan keterampilan 1 Kegiatan Terlaksananya bimbingan kesenian 1 kegiatan Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 110 WBS
Kegiatan
15.000.000
Tersedianya bimbingan latihan keterampilan 12 Bulan Tersedianya bimbingan kesenian 1 Kegiatan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
012 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta
430.940.000
253.000.000 253.000.000 253.000.000 30.000.000 Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana 4 kegiatan Tersedianya rehabilitasi ringan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya pemeliharaan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya rehabilitasi rumah-rumah dinas panti 1 kegiatan Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana 1 kegiatan terlaksananya rehabilitasi ringan panti sosial 2 kegiatan Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 2 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi rumah-rumah dinas panti 1 kegiatan
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
158.000.000
10.136.655.697.055
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.430.607.470 1.430.607.470
SOSIAL
236.850.000 236.850.000 236.850.000 5.400.000 Tersedianya dana jasa internet 12 Bulan Kegiatan operasional panti dapat terlaksana dengan baik dan lancar 1 th Kegiatan operasional panti dapat terlaksana dengan baik dan lancar 1 th Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 2012 1 Tahun
001 PENYEDIAAN JASA INTERNET PSP KB.KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
Kegiatan
002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PSP BHAKTI KASIH DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
69.000.000
Tersedianya dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 Tahun Tersedianya dana Alat Tulis kantor Sasana 1 Tahun Tersedianya dana cetak dan penggandaan 12 bln
Kegiatan
003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2012 PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
2.000.000
Kegiatan
004 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
18.250.000
Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun
Kegiatan
005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
7.500.000
Kegiatan
006 BIAYA TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP KEBON KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
68.200.000
Kegiatan
007 PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP KEBON KOSONG DAN SASANA SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
4.000.000
Tersedianya pakaian dan perlengkapan Tenaga Pelayanan Sosial 6 Orang Tersedianya dana pengadaan barang inventaris kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
008 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
34.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
009 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
6.000.000
Kegiatan
010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SASANA PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
6.000.000
Tersedianya dana pengadaan alat tulis kantor panti dan sasana 12 Bulan Tersedianya dana cetak dan penggandaan 12 Bulan
Kegiatan
011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
3.400.000
Kegiatan
012 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
10.700.000
Tersedianya dan pengadaan inventaris kantor 1 Kegiatan Tersedianya dana pemeliharaan inventaris kantor 1 th
Pelayanan dalam sasana berjalan lancar 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional dalam sasana 1 th
Kegiatan
013 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
1.900.000
Kegiatan
001 BIMBINGAN KESENIAN PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
4.200.000
Tersedianya honorarium pembimbing kesenian wbs 12 bln Meningkatnya pelayanan sosial wbs 12 bln Pelayanan wbs semakin meningkat 12 bln
WBS menjadi trampil menyanyi dan menjadi terhibur 1 th Pelayanan wbs menjadi lebih berkualitas 90 org Meningkatnya pelayanan sosial terhadap wbs menjadi semakin berkualitas 30 org
Kegiatan
18.300.000
Kegiatan
003 PIKET PELAYANAN SOSIAL WBS (SASANA SEMPER Lokasi : Semper Barat
9.150.000
1.13.03.10 1.13.03.10.01
KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial
1.015.282.470 983.632.470
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
228.060.000
KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan Gizi yang seimbang 6 Bulan Terpenuhinya dana honorarium tnaga medis dan perawatan kesehatan WBS 12 Bulan Terpenuhinya pendampingan,pelayanan perawatan dan kebersihan wbs 60 Orang Tersedianya dana perlengkapan pakaian WBS 60 Orang Terdapatnya honorarium pembina olah raga dan agama 12 bln
HASIL
WBS menjadi sehat dan Gizi terjamin 60 Orang
Kegiatan
002 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
59.300.000
Kegiatan
003 PERAWATAN DAN KEBERSIHAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
73.500.000
Pelayanan dan pendampingan WBS menjadi optimal dan wbs dpt hidup layak 1 th PAkaian dan perlengkapan WBS terlaksana 1 th WBS dapat hidup sehat, meningkatkan iman dan taqwa 1 th
Kegiatan
004 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
30.500.000
Kegiatan
005 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
12.600.000
Kegiatan
006 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE PSP BHAKTI KASIH KEBON KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
17.582.470
Kegiatan
007 BIMBINGAN PSIKOLOGIS PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
6.000.000
Tersedianya dana kegiatan bimbingan psikologis bagi WBS 12 bulan Tersedianya dana konsultasi kepada keluarga WBS 12 Bulan Tersedianya dana pelatihan keterampilan bagi WBS 12 Bulan Tersedianya dana kegiatan penyaluran binjut dan terminasi WBS 12 Bulan
Permasalahan WBS dapat terentas dengan baik 12 Bulan Permasalahan WBS dapat diketahui dengan benar 12 Bulan WBS menjadi terampil dan mandiri 12 Bulan WBS dapat kembali kepada keluarganya, bekerja dan mandiri 12 Bulan
Kegiatan
008 KONSULTASI KELUARGA PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
3.600.000
Kegiatan
009 BIMBINGAN KETERAMPILAN PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : DKI Jakarta
19.700.000
Kegiatan
010 PENYALURAN BINJUT DAN TERMINASI PSP BHAKTI KASIH KB.KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
9.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
114.030.000
KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan gizi yang seimbang 6 Bulan Terpenuhinya dana honorarium tnaga medis dan perawatan kesehatan WBS 12 Bulan Tersedianya dana perawatan kebersihan bagi WBS 12 Bulan Tersedianya dana perlengkapan pakaian WBS 1 keg Tersedianya honorarium Pembina olah raga dan Agama WBS 12 Bulan Tersedianya dana kegiatan penyaluran binjut dan terminasi WBS 30 org Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum WBS dengan gizi yang seimbang 6 bulan
HASIL
WBS menjadi sehat dan gizi terjamin 30 Orang
Kegiatan
012 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
17.400.000
Kegiatan
013 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : DKI Jakarta
18.000.000
WBS dpat hidup sehat dan bersih 12 Bulan WBS tampil rapih dan bersih 1 Tahun
Kegiatan
014 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
6.000.000
Kegiatan
015 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL WBS SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : DKI Jakarta
8.400.000
WBS dapat hidup sehat, dan miningkatnya iman dan taqwa 12 Bulan
Kegiatan
016 PENYALURAN BINA LANJUT DAN TERMINASI SASANA BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Semper Barat
4.200.000
Kegiatan
017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta
355.760.000
178.475.000 178.475.000 178.475.000 79.530.000 Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun
001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
Kegiatan
002 REHAB. RINGAN PANTI SOSIAL PSP BHAKTI KASIH KB. KOSONG Lokasi : Kebon Kosong
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.325.000
KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan gedung panti sosial 1 th Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Tersedianya dana rehab panti 1 Keg
HASIL
Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 th Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 Tahun Terlaksananya kegiatan operasional panti 1 keg Terlaksananya kegiatan operasional panti 12 Bulan
Kegiatan
004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
12.220.000
Kegiatan
005 REHAB RINGAN PANTI SOSAIL SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
10.000.000
Kegiatan
006 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL SP BHAKTI KASIH SEMPER Lokasi : Kebon Kosong
16.400.000
10.138.086.304.525
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.302.269.587 2.302.269.587
SOSIAL
132.067.087 132.067.087 132.067.087 82.640.000 Terlaksananya pembayaran TAL dengan lancar 1 Paket Terlaksananya pembayaran jasa internet 1 Paket Beroperasinya PSTW 12 Bulan
001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
4.800.000
Beroperasinya kegiatan PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng dan STW Jelambar 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya pakaian tenaga pelayanan sosial 10 Orang Terpenuhinya kebutuhan inventaris kantor 2 Kegiatan
Kegiatan
15.727.087
Kegiatan
15.400.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Paket Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 Kegiatan Tersedianya inventaris kantor 4 Paket
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
7.500.000
2.016.352.500 2.016.352.500 2.016.352.500 836.220.000 Terlaksananya permakanan WBS 220 Orang Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan
001 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
43.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan WBS 1 Kegiatan Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 1 Kegiatan Tersedianya pakaian WBS 1 Kegiatan
HASIL
Terpeliharanya kesehatan WBS 12 Bulan
Kegiatan
29.400.000
Kegiatan
44.000.000
Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 220 Stel Terbinanya fisik dan mental WBS 12 Bulan
Kegiatan
28.800.000
Terlaksananya pembinaan fisik, mental spiritual WBS 48 Orang Terlaksanya bimbingan sosial dan case conference bagi WBS 2 Paket
Kegiatan
11.312.500
Terpenuhinya kemampuan bersosialisasi WBS terhadap lingkungan dan terpecahkannya permasalahan WBS 12 Bulan Terpenuhinya bimbingan psikologis WBS 12 Bulan Terpenuhinya kegiatan bimbingan latihan keterampilan WBS 12 Bulan Terpenuhinya penyaluran, bina lanjut dan terminasi/pemulasaraan bagi WBS 12 Bulan Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga pelayanan sosial 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan
Kegiatan
12.000.000
Terlaksananya bimbingan psikologis bagi WBS 12 Orang Terlaksananya kegiatan bimbingan latihan keterampilan WBS 2 Kegiatan Terlaksananya penyaluran, bina lanjut dan terminasi/pemulasaraan bagi WBS 72 Orang Tersedianya honorarium tenaga pelayanan sosial 8 Orang
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
009 Penyaluran bina lanjut dan terminasi / pemulasaraan Lokasi : DKI Jakarta
3.600.000
Kegiatan
129.940.000
Kegiatan
011 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
860.080.000
1.13.10
Program
153.850.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01
MASUKAN
153.850.000 153.850.000 115.750.000
KELUARAN
HASIL
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana panti 4 Kegiatan Terpeliharanya panti sosial 2 Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana panti 12 Bulan Tersedianya kebutuhan pemeliharaan panti sosial 12 Bulan
Kegiatan
38.100.000
10.140.388.574.112
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.466.201.053 1.466.201.053
SOSIAL
293.037.000 293.037.000 293.037.000 86.192.000 Melaksanakan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Melaksanakan sistem informasi yang memadai 12 Bulan Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 3 bulan Melaksanakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1 tahun Melaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan 1 tahun Melaksanakan pemenuhan pakaian tenaga pelayanan sosial 1 tahun Melaksanakan kegiatan pemeliharaan inventaris kantor 1 thn Melaksanakan pemenuhan honorarium tenaga pelayan sosial 12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 1 tahun Terlaksananya sistem informasi yang optimal 1 tahun Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 3 bulan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 4 paket Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Terlaksananya pemenuhanpakaian tenaga pelayanan sosial 10 orang Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun Terlaksananya pemenuhan honorarium tenaga pelayan sosial 12 bulan
001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
8.600.000
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
151.745.000
1.13.03
Program
1.095.845.000
Halaman 899 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06 1.13.03.06.02
MASUKAN
1.095.845.000 1.095.845.000 4.800.000
KELUARAN
HASIL
Melaksanakan kegitan bimbingan kesenian 12 bulan Menyediakan Makanan dan Minuman WBS 6 bulan
Terlaksananya kegitan bimbingan kesenian 100 wbs Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman WBS 125 WBS Terlaksananya pemeliharaan kesehatan WBS 125 WBS Terlaksananya perawatan kebersihan WBS 125 WBS Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakaian WBS 125 WBS Terlaksananya pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual 125 WBS
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
486.312.500
Kegiatan
35.000.000
Melaksanakan Pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Melaksanakan kegiatan perawatan kebersihan WBS 12 Bulan Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pakaian WBS 12 Bulan Kelaksanakan kegiatan pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Confrence 12 Bulan Melaksanakan kegiatan bimbingan psikologi 12 Bulan Menyediakan Makanan dan Minuman WBS 6 Bulan
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
9.600.000
Kegiatan
14.000.000
Kegiatan
6.000.000
Terlaksananya bimbingan dari psikiater untuk WBS 12 Bulan Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman WBS 125 WBS
Kegiatan
009 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
477.812.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.800.000
KELUARAN
Melaksanakan kegiatan ketrampilan 12 Bulan
HASIL
Terlaksananya kegiatan ketrampilan pengisian waktu luang bagi WBS 125 WBS Terlaksananya penyaluran bina lanjut dan terminasi 60 kegiatan
Kegiatan
1.520.000
77.319.053 77.319.053 77.319.053 55.960.000 Melaksanakan penyediaan sarana prasarana 1 tahun Melaksanakan rehab panti 1 tahun Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana 1 thn Terlaksananya rehab panti 1 tahun
Kegiatan
13.359.053
Kegiatan
8.000.000
10.141.854.775.165
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.875.497.294 1.875.497.294
SOSIAL
333.380.000 333.380.000 333.380.000 12.000.000 Terlaksananya sistem informasi yang memadai 12 bulan Beroperasinya kantor pelayanan sosial 2 kegiatan Terselenggaranya sistem informasi yang optimal 1 tahun Terselenggaranya pelayanan panti sosial yang baik 160 orang
Kegiatan
002 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Gandaria Selatan
103.200.000
Kegiatan
21.000.000
Terselenggaranya kegiatan pelayanan panti sosial yang optimal 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan pencentakan dan penggandaan yang diperlukan 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan inventaris kantor 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan panti sosial 1 tahun Terciptanya etos kerja yang baik 1 tahun
Kegiatan
21.100.000
Kegiatan
15.000.000
Terpeliharnya barang-barang inventaris kantor dengan baik 1 kegiatan Terpenuhinya SDM pengelolaan panti 1 kegiatan Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan bagi tenaga pelayanan sosial 1 kegiatan
Kegiatan
153.600.000
Kegiatan
007 PENYEDIAAN BIAYA PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL Lokasi : Gandaria Selatan
7.480.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.800.000
KELUARAN
Teridentifikasi dan terungkapnya permasalahan WBS 1 kegiatan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan Tersedianya makan dan minum WBS 1 Kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan WBS 2 kegiatan Terpenuhinya perawatan kebersihan WBS 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan sandang WBS 1 kegiatan Terbina dan meningkatnya pengetahuan lansia 1 kegiatan Terbinanya para lanjut usia terlantar dengan kegiatan yang bermanfaat 2 kegiatan Terbinanya dan meningkatnya kualitas mental, sosial, agama dan kesehatan jasmani rohani bagi lansia 2 kegiatan Terpenuhinya pelayanan penyaluran, bina lanjut dan terminasi bagi lansia 1 kegiatan
HASIL
Terpenuhinya pemecahan masalah bagi lanjut usia terlantar 160 orang
Kegiatan
002 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I Lokasi : Gandaria Selatan
459.921.000
Teratasinya kebutuhan makan dan minum WBS 160 orang Terselenggaranya kebutuhan WBS 160 orang Terselenggaranya lansia yang sehat jasmani dan rohani 160 orang Terselenggaranya lansia yang bersih secara fisik 160 orang Teratasinya kebutuhan sandang bagi lansia 160 orang Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial 100 orang Terselenggaranya kegiatan keterampilan lansia sesuai dengan bakat dan minatnya 160 orang Terselenggaranya kehidupan yang harmonis antar lansia 160 orang
Kegiatan
73.000.000
Kegiatan
46.770.000
Kegiatan
70.488.000
Kegiatan
83.370.000
Kegiatan
20.800.000
Kegiatan
20.386.794
Kegiatan
009 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN Lokasi : Gandaria Selatan
25.200.000
Kegiatan
4.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
485.611.500
KELUARAN
Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan
HASIL
Teratasinya kebutuhan makan dan minum WBS 160 orang
246.970.000 246.970.000 246.970.000 49.900.000 Tersedianya kebutuhan alat-alat dan bahan kebersihan 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 1 kegiatan Tersedianya kabutuhan peralatan rumah tangga 1 kegiatan Terpeliharanya lingkungan panti 1 kegiatan Terciptanya lingkungan panti yang bersih dan indah 1 tahun Terciptanya suasana panti yang nyaman 1 tahun Teratasinya kebutuhan perlatan rumah tangga 1 tahun Terselengaranya pemeliharaan lingkungan panti 1 tahun Terselenggaranya lingkungan panti yang nyaman dan bersih 1 tahun Terselenggaranya kegiatan pelayanan panti sosial yang optimal 1 tahun
Kegiatan
7.500.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
7.200.000
Terpeliharanya lingkungan panti yang bersih dan indah 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor 1 kegiatan
Kegiatan
82.370.000
10.143.730.272.459
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.562.085.980 1.562.085.980
SOSIAL
246.427.500 246.427.500 246.427.500 21.840.000 Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya jaringan internet di panti sebagai penunjang administrasi panti 12 bulan Terselenggaranya rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
001 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
12.000.000
Terwujudnya kelancaran administrasi panti melalui jaringan internet 12 bulan Terwujudnya pencapaian rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis kantor 12 bulan Terwujudnya pencetakan dan penggandaan tata naskah panti 12 bulan Meningkatnya kinerja Tenaga Pelayanan Sosial 5 orang
Kegiatan
003 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
50.275.000
Terlaksananya alat tulis kantor sebagai operasional kantor 12 bulan Terlaksananya pencetakan dan penggandaan tata naskah panti 12 bulan Terlaksananya membantu kelancaran dan penunjang proses kegiatan pelayanan panti 8 orang Terlaksananya kebutuhan keseragaman berpakaian 8 orang
Kegiatan
44.600.000
Kegiatan
81.212.500
Kegiatan
5.000.000
Terwujudnya keseragaman pakaian kerja tenaga pelayanan sosial 5 orang Terpenuhinya inventaris kantor sebagai sarana untuk pelayanan panti 12 bulan
Kegiatan
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris kantor 12 bulan
HASIL
Terpeliharanya barang inventaris kantor 12 bulan
1.186.616.000 1.186.616.000 1.186.616.000 456.120.000 Tersajinya makanan dan minuman bagi WBS 120 orang Terpenuhinya semua WBS memperoleh asupan makanan yang bergizi 120 orang Terpenuhinya perawatan kebersihan dan kesehatan WBS 150 orang Terpenuhinya perawatan kebersihan bagi WBS 12 bulan
001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
49.988.000
Terlaksananya perawatan kesehatan bagi WBS 150 orang Terlaksananya perawatan yang bersih dan penampilan yang layak bagi WBS 12 bulan Memberikan kenyamanan terhadap tubuh WBS 120 orang Terlakasananya pembinaan fisik mental spiritual dan case conference 12 bulan Terlaksananya bimbingan sosial bagi WBS 12 bulan Terlaksananya bimbingan psikologis terhadap WBS 12 bulan Terlaksananya konsultasi keluarga terhadap WBS 12 bulan
Kegiatan
33.753.000
Kegiatan
49.500.000
Memberikan kenyamanan terhadap tubuh WBS 120 orang Terpenuhinya pembinaan fisik, mental spiritual yang dibutuhkan WBS 12 bulan Terpenuhinya pelaksanaan bimbingan sosial bagi WBS 12 bulan Terwujudnya psikologis WBS yang sehat 12 bulan Tercapainya konsultasi keluarga WBA 12 bulan
Kegiatan
13.200.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
17.400.000
Kegiatan
3.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
13.200.000
KELUARAN
Memberikan bekal kepada WBS agar setelah kembali ke masyarakat akan hidup mandiri 12 bulan Terlaksananya proses penyuluhan hukum kepada WBS 12 bulan Terlaksananya penyaluran bina lanjut dan terminasi terhadap WBS 12 bulan Terselenggaranya pelayanan WBS secara maksimal 3 orang Tersedianya makanan dan minuman bagi WBS 6 bulan
HASIL
Mewujudkan bekal kepada WBS akan hidup mandiri 12 bulan
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
11.400.000
Tercapainya penyaluran bina lanjut dan terminasi terhadap Wbs 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan WBS 3 orang Terpenuhinya semua WBS memperoleh asupan makanan yang bergizi 6 bulan
Kegiatan
27.375.000
Kegiatan
013 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta
472.680.000
129.042.480 129.042.480 129.042.480 54.250.000 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti 12 bulan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan panti sosial 1 tahun Terpenuhinya sarana dan prasarana di panti 12 bulan Terpeliharanya lingkungan dan bangunan panti sosial 1 tahun Terpeliharanya gedung panti sosial 1 tahun
001 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
27.942.480
Kegiatan
46.850.000
10.145.292.358.439
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.094.402.404 4.094.402.404
SOSIAL
149.940.404 149.940.404 149.940.404 37.440.404 Terpeliharanya gedung PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun
001 Pemeliharaan gedung PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya gedung LBK Koja 1 tahun
HASIL
Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Tersedianya rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 1 tahun
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
015 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
001 Penyediaan makanan dan minuman WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Semester I Lokasi : DKI Jakarta
388.860.000
Tersedianya kebutuhan permakanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang
Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang
Halaman 909 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
002 Pemeliharaan kesehatan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
24.600.000
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Tersedia kebutuhan kebersihan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Terselenggaranya pembinaan fisik ,mental spiritual dan case conference PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan Terselenggaranya Bimbingan Sosial WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Terselenggaranya bimbingan psykolog PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan di PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Terselenggaranya bina lanjut penyandang cacat dalam Panti 12 bulan
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu cakupan layanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 Bulan
Kegiatan
003 Perawatan kebersihan WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
45.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
9.600.000
Kegiatan
005 Bimbingan Sosial WBS PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
14.015.000
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 100 Orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan Sosial 12 Bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan
Kegiatan
006 Bimbingan psykolog PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
4.800.000
Kegiatan
007 Bimbingan dan pelatihan bagi WBS penyandang cacat dalam Panti Lokasi : DKI Jakarta
72.400.000
Kegiatan
008 Penyaluran dan bina lanjut PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
009 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
220.560.000
Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Tersedianya dana honor tenaga kerja kontrak 12 bulan
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
438.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.700.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan pakaian kkerja lapangan tenaga kerja kontrak 12 bulan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Tersedianya peralatan listrik elektronik 12 bulan Terselenggaranya kebersihan lingkungan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Tersedianya alat rumah tangga kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya peralatan sosialisasi PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya peralatan olahraga dan kesenian PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Sasana Pondok Bambu 40 orang Tersedianya kesehatan WBS Sasana Pondok Bambu 40 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan
Kegiatan
013 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
15.400.000
Kegiatan
014 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Beroperasinya PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan
Kegiatan
015 Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Lokasi : DKI Jakarta
33.235.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
49.000.000
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan Sasana Pondok Bambu 40 orang
Kegiatan
018 Peralatan sosialisasi PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
Kegiatan
019 Peralatan olahraga dan kesenian PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000
Kegiatan
020 Penyediaan makanan dan minuman Sasana Pondok Bambu Semester I Lokasi : DKI Jakarta
156.750.000
Kegiatan
10.560.000
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS Sasana Pondok Bambu 40 orang Terselenggaranya pembinaan fisik, mental spiritual Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya bimbingan sosial Sasana Pondok Bambu 40 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun
Kegiatan
023 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta
13.800.000
Kegiatan
6.906.000
Kegiatan
4.800.000
Terselenggaranya bimbingan psykolog Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan Sasana Pondok Bambu 12 bulan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penggandaan Sasana Pondok Bambu 12 bulan Terselenggaranya kegiatan peralatan sosialisasi Sasana Pondok Bambu 1 tahun Terselenggaranya kegiatan peralatan olahraga dan kesenian Sasana Pondok Bambu 1 tahun Tersedianya kebutuhan permakanan WBS Sasana Ceger 40 orang
Kegiatan
026 Pelatihan keterampilan WBS Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta
22.120.000
Kegiatan
027 Percetakan dan penggandaan Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta
3.600.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
029 Peralatan olahraga dan kesenian Sasana Pondok Bambu Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000
Kegiatan
030 Penyediaan makanan dan minuman Sasana Ceger Semester I Lokasi : DKI Jakarta
156.750.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.560.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS Sasana Ceger 40 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 40 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
033 Pembinaan fisik, mental spiritual dan case conference Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta
13.800.000
Terselenggaranya pembinaan fisik, mental spiritual Sasana Ceger 12 bulan Terselenggaranya bimbingan sosial Sasana Ceger 40 orang
Kegiatan
6.906.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
22.120.000
Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan di Sasana Ceger 12 bulan Tersedianya percetakan dan penggandaan Sasana Ceger 12 bulan
Kegiatan
2.400.000
Kegiatan
4.000.000
Terselenggaranya kegiatan peralatan sosialisasi Sasana Ceger 1 tahun Terselenggaranya kegiatan peralatan olahraga dan kesenian Sasana Ceger 1 tahun Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Meruya Selatan 15 orang
Kegiatan
039 Peralatan olahraga dan kesenian Sasana Ceger Lokasi : DKI Jakarta
4.000.000
Kegiatan
2.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.000.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Lagoa 15 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang
Kegiatan
042 Perawatan kebersihan WBS LBK Kelapa Dua Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Kelapa Dua 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Jagakarsa 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Koja 15 orang
Kegiatan
2.000.000
Kegiatan
2.000.000
Kegiatan
045 Perawatan kebersihan WBS LBK Duren Sawit Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Duren Sawit 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Malaka 15 orang
Kegiatan
2.000.000
Kegiatan
2.000.000
Kegiatan
2.000.000
Kegiatan
2.000.000
Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK LBK Ciracas 15 orang Tersedianya kebutuhan kebersihan WBS LBK Serdang Kemayoran 15 orang
Kegiatan
050 Perawatan kebersihan WBS LBK Serdang Kemayoran Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.800.000
KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Meruya Selatan 15 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Kegiatan
4.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.800.000
KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan sosial LBK Serdang Kemayoran 15 orang
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 15 orang Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan
Kegiatan
91.620.000
Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Meruya Selatan 12 bulan Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Lagoa 12 bulan
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Kegiatan
91.620.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
91.620.000
KELUARAN
Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Ciracas 12 bulan
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 b Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan
Kegiatan
91.620.000
Terselenggaranya bimbingan dan pelatihan LBK Serdang Kemayoran 12 bulan Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Meruya Selatan 12 bulan Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Lagoa 12 bulan
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
600.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Dukuh 03 12 bulan
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan PSBD Budi Bhakti Cengkareng 12 bulan Meningkatnya mutu dan cakupan layanan permakanan WBS 6 Bulan
Kegiatan
600.000
Kegiatan
600.000
Tersedianya kebutuhan penggandaan LBK Serdang Kemayoran 12 bulan Tersedianya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan
Kegiatan
084 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
737.700.000
199.000.000 199.000.000 199.000.000 16.000.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor PSBD, Sasana dan LBK 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun
001 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PSBD, Sasana dan LBK Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Pengadaan barang PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan inventaris kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
Terpeliharanya barang inventaris kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Terselenggaranya alat tulis kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang Sasana Pondok Bambu 1 tahun
Kegiatan
004 Penyediaan alat tulis kantor PSBD Budi Bhakti Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
26.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
8.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya barang inventaris kantor Sasana Pondok Bambu 1 tahun Tersedianya kebutuhan barang Sasana Ceger 1 tahun
HASIL
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD urusan sosial 1 tahun
Kegiatan
26.000.000
Kegiatan
8.000.000
10.149.386.760.843
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.628.217.265 1.628.217.265
SOSIAL
323.194.000 323.194.000 323.194.000 134.400.000 Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet 1 Panti Sosial Tersedianya penyediaan jasa internet 1 panti Tersedianya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor 2 kegiatan Terlaksananya Jasa sumber daya air, listrik dan internet 12 Bulan
001 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN INTERNET Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
5.000.000
Terlaksananya penyediaan jasa internet 12 bulan Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran 2012 1 tahun Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan 12 bulan Terlaksananya honorarium tenaga pelayanan sosial 120 OB Terlaksananya penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 1 tahun
Kegiatan
003 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012 Lokasi : DKI Jakarta
1.869.000
Kegiatan
9.500.000
Kegiatan
7.000.000
Kegiatan
162.425.000
Tersedianya honorarium tenaga pelayanan sosial 12 kegiatan Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 1 kegiatan
Kegiatan
3.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
16.800.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Kesenian 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan 100 WBS Tersedianya Perawatan Kebersihan WBS 100 Orang Terlaksananya Penyediaan Pakaian WBS 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Psikologis 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Konsultasi Keluarga 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 100 Orang Terselenggaranya Kegiatan Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi 15 Orang
HASIL
Terlaksananya Bimbingan Kesenian 12 Bulan Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kesehatan 12 Bulan Terpenuhinya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Terpenuhinya Penyediaan Pakaian WBs 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual 12 Bulan Terlakasanya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan` Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Psikologis 12 Bulan Terpenuhinya Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi 1 Tahun
Kegiatan
002 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II Lokasi : DKI Jakarta
365.562.500
Kegiatan
31.272.000
Kegiatan
93.557.500
Kegiatan
51.000.000
Kegiatan
23.208.000
Kegiatan
47.638.000
Kegiatan
8.400.000
Kegiatan
2.136.000
Kegiatan
93.128.000
Kegiatan
39.200.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
339.562.500
KELUARAN
Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 100 WBS
HASIL
Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 Bulan
193.558.765 193.558.765 193.558.765 130.558.765 Tersedianya sarana dan prasarana panti 12 kegiatan Tersedianya kegiatan rehab ringan panti sosial 2 kegiatan Tersedianya kegiatan pemeliharaan panti sosial 12 kegiatan Tersedianya kegiatan pemeliharaan inventaris kantor dan perlengkapan kantor 1 kegiatan Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana panti 12 bulan Terlaksananya rehab ringan panti sosial 1 tahun Terlaksananya kegiatan pemeliharaan panti sosial 12 bulan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan inventaris kantor dan perlengkapan kantor 1 tahun
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
19.000.000
Kegiatan
004 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR DAN PERLENGKAPAN KANTOR Lokasi : DKI Jakarta
9.000.000
10.151.014.978.108
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.388.725.719 6.388.725.719
SOSIAL
501.511.000 501.511.000 501.511.000 88.600.000 Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Panti 12 bln Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bln Tersedianya saran penunjang administrasi kantor 12 bln Tersedianya honor pelayanan sosial di Panti 341 hari Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 thn Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 1 thn Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internetPanti 12 bln Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bln
001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (TALI) PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
12.161.000
Kegiatan
003 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
14.000.000
Tersedianya saran penunjang administrasi kantor 12 bln Tersedianya honor pelayanan sosial di Panti 341 hari Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 thn Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 1 thn
Kegiatan
004 Honorarium tenaga pelayanan sosial PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
358.050.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
10.700.000
5.627.300.000 5.627.300.000 195.300.000 12.000.000 Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
101.300.000
KELUARAN
Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 1 Cengkarerng 472 orang Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bln
HASIL
Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 1 Cengkareng 472 orang Terbentuknya keberfungsian WBS dan Terintervensinya permasalahan WBS 12 bln
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan sosial dan case confrence PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
32.000.000
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
5.627.300.000 18.000.000
Kegiatan
6.000.000
Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln
Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 1 Cengkareng 12 bln
Kegiatan
002 Bimbingan fisik, mental spiritual PSBL HS 1 Cengkareng Lokasi : DKI Jakarta
12.000.000
1.13.03.10 1.13.03.10.01
KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial
5.627.300.000 5.414.000.000
Kegiatan
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
2.758.500.000
Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan
Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS PSBL HS 1 Cengkareng 6 bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
2.655.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
173.674.719
KELUARAN
Tersedianya sarana dan prasarana PSBL HS 1 Cengkareng 1 thn Terpeliharanya lingkungan Panti 1 thn
HASIL
Tersedianya sarana dan prasarana PSBL HS 1 Cengkareng 1 thn Terpeliharanya lingkungan Panti 1 thn
Kegiatan
86.240.000
10.157.403.703.827
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.588.814.093 1.588.814.093
SOSIAL
265.019.813 265.019.813 265.019.813 52.880.000 Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terlaksananya pembayaran jasa internet 12 bulan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2012 1 keg Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 keg Honor Tenaga Pelayanan Sosial 7 orang Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa internet 12 bulan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2012 1 keg Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 keg Terpenuhinya honor Tenaga kerja kontrak 7 orang Terpenuhinya kebutuhan pakaian tenaga kerja kontrak 6 orang Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
9.600.000
Kegiatan
003 Penyusunan rencana kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
10.068.813
Kegiatan
118.000.000
Kegiatan
3.300.000
Tersedianya pakaian bagi tenaga kerja kontrak 6 orang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Kegiatan
43.671.000
1.13.03 1.13.03.06
1.233.794.280 1.233.794.280
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06.02
MASUKAN
439.094.280 94.664.280
KELUARAN
HASIL
Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terlaksananya perawatan kebersihan bagi WBS selama 1 tahun 12 bulan Tersedianya pengadaan pakaian WBS 100 orang Terselenggaranya Pembinaan Fisik, Mental Spiritual 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terselenggaranya pelayanan bimbingan psikologi bagi WBS 12 bulan Terselenggaranya kegiatan konsultasi keluarga 12 bulan Terselenggaranya bimbingan ketrampilan bagi WBS penyandang cacat 12 bulan Terselenggaranya kegiatan rekreasi 12 bulan Terselenggaranya pelayanan pendidikan 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan perawatan kebersihan bagi WBS selama 1 tahun 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 100 orang Terlaksananya pelayanan pembinaan Fisik, Mental Spiritual 12 bulan Terlaksananya pelayanan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terlaksananya kegiatan pelayanan bimbingan psikologi 12 bulan Terlaksananya kegiatan konsultasi keluarga 12 bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan ketrampilan bagi WBS penyandang cacat 12 bulan Terlaksananya kegiatan rekreasi 12 bulan
Kegiatan
93.844.000
Kegiatan
34.500.000
Kegiatan
51.915.000
Kegiatan
18.250.000
Kegiatan
6.400.000
Kegiatan
2.676.000
Kegiatan
25.612.000
Kegiatan
18.800.000
Kegiatan
92.433.000
1.13.03.10
Tolok Ukur
KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
1.233.794.280
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.10.01
MASUKAN
794.700.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta
395.400.000
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Pegadungan 100 orang
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman WBS selama 1 semester 100 orang
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta
399.300.000
90.000.000 90.000.000 90.000.000 30.000.000 Tersedianya sarana prasarana 1 keg terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sosial 1 keg Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Panti Sosial 12 bulan
Kegiatan
60.000.000
10.158.992.517.920
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.968.175.059 4.968.175.059
SOSIAL
352.575.059 352.575.059 352.575.059 108.320.000 Tersedanya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bulan Tersedianya sarana penunjang administrasi kantor 12 bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial di Panti 10 orang Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 10 orang Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 kegiatan Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 12 bulan Memperlancar kegiatan operasional PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya peralatan ATK Panti 12 bulan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI) PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
21.005.059
Kegiatan
003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
12.200.000
Tersedianya sarana penunjang administrasi kantor 12 bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial di Panti 10 orang
Kegiatan
004 Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
182.500.000
Kegiatan
005 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000
Tersedianya Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial 10 orang Tersedianya sarana dan parasarana kantor 1 kegiatan Terpeliharanya inventaris kantor yang ada di Panti 12 bulan
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
6.050.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan
HASIL
WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan
24.000.000
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 2 Cipayung 350 orang Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 1 Paket Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terciptanya dukungan keluarga WBS dan pelayanan panti 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS PSBL HS 2 Cipayung 350 orang Tersedianya sarana kebersihan fisik bagi WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung menjadi bersih dan rapih 1 Paket
Kegiatan
69.000.000
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
005 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
16.200.000
Terbentuknya kekuatan fisik, mental WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terbentuknya keberfungsinya WBS dan Terinterfensinya permasalahan WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terciptanya dukungan keluarga WBS dan pelayanan panti 12 bulan WBS PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan
Kegiatan
006 Bimbingan Sosial dan Case Conference WBS PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
24.000.000
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
11.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
38.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
25.900.000
1.13.03.10 1.13.03.10.01
KEBUTUHAN MAKAN PANTI PER WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) SESUAI STANDAR GIZI
Kebutuhan makan panti per warga binaan sosial (WBS) sesuai standar gizi: 27 panti sosial
4.264.450.000 3.965.350.000
Kegiatan
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
1.954.000.000
Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Tersedianya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan
Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan Terpenuhinya makan dan minum dengan gizi yang seimbang bagi WBS 6 bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
2.011.350.000
351.150.000 351.150.000 351.150.000 100.000.000 Tersedianya sarana dan parasarana PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan di PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terpeliharanya sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan Terpenuhinya sarana dan parasarana PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan di PSBL HS 2 Cipayung 1 kegiatan Terpeliharanya sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung 12 bulan
001 Penyediaan Sarana dan Prasarana PSBL HS 2 Cipayung Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
171.150.000
Kegiatan
80.000.000
10.163.960.692.979
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.553.419.512 4.553.419.512
SOSIAL
476.424.762 476.424.762 476.424.762 60.160.000 Terciptanya kelancaran kegiatan rehabilitasi sosial 12 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 Bln
Kegiatan
7.080.000
Terciptanya kelancaran rehabilitasi sosial 12 Bln Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan Atk di Panti 1 keg Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Panti 12 Bln Terciptanya penerangan lingkungan di Panti 1 keg Terlaksananya pelayanan sosial 1 Keg
Kegiatan
36.000.000
Terciptanya kelancaran rehabilitasi sosial 1 Keg Terciptanya administrasi pelayanan panti secara tertib 12 Bln
Kegiatan
25.600.000
Kegiatan
19.000.000
Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 12 Bln Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pelayanan Sosial 12 Bln
Kegiatan
60.259.762
Kegiatan
237.250.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
3.575.000
KELUARAN
Terpenuhinya kebutuhan PakaianTenaga Pelayanan Sosial 1 Keg Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi air 1 Paket
HASIL
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 1 Keg Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi air 1 Paket
Kegiatan
20.000.000
3.597.269.500 3.597.269.500 3.597.269.500 1.577.440.000 Tersedianya kebutuhan permakanan WBS 6 Bulan Teratasinya penyakit WBS 305 WBS Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan Meningkatnya motivasi WBS mengikuti program rehabilitasi sosial 1 Thn Terciptanya Kesehatan WBS 1 thn
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
37.320.000
Kegiatan
88.018.500
Kegiatan
68.313.000
Terpenuhinya semua kebutuhan kebersihan WBS dipanti 305 WBS Terpenuhinya kebutuhan pakaian WBS 305 WBS Terbinanya fisik dan mental spiritual bagi WBS 305 WBS Terciptanya kemampuan WBS berinteraksi dan teratasinya masalah WBS 200 WBS Terciptanya stabilitas emosi WBS 150 WBS
Kegiatan
69.603.000
Terciptanya kenyamanan dan kesehatan WBS 1 Keg Meningkatnya kebugaran Fisik WBS 12 Bln Terselenggaranya pelayanan panti secara baik 12 Bln
Kegiatan
71.790.000
Kegiatan
007 Bimbingan Sosial Dan Pembahasan Kasus WBS Lokasi : DKI Jakarta
26.280.000
Kegiatan
7.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
2.500.000
Terwujudnya persiapan keluarga menerima keluarganya kembali 50 org Terciptanya kesadaran WBS tentang kehidupan yang layak 150 WBS Terwujudnya kesadaran WBS tentang kehidupan yang layak 200 WBS
Kegiatan
83.400.000
Terselenggaranya pelayanan panti secara baik 12 Bln Terlaksananya kegiatan sosialisasi lingkungan bagi WBS 12 Bln
Kegiatan
17.280.000
479.725.250 479.725.250 479.725.250 67.425.250 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana panti 1 keg Terlaksananya pelayanan sosial 12 keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 12 Bln Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terwujudnya kelancaran pelayanan panti 1 Keg Terlaksananya Pelayanan Sosial 12 Bln
Kegiatan
5.500.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
6.800.000
10.168.514.112.491
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.450.504.033 2.450.504.033
SOSIAL
301.429.033 301.429.033 301.429.033 104.616.000 Tersedianya Sumber Daya Air Listrik dan Telepon di panti sosial 12 Bulan Tersedianya Jasa Internet 12 Bulan Meningkatnya pelayanan panti sosial 12 Bulan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
9.000.000
Meningkatnya pelayanan panti sosial 12 Bulan Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan administrasi dengan baik 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan administrasi dengan baik 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan panti menjadi lebih baik 7 Orang Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 7 Stel Terlaksananya kegiatan pengadaan inventaris kantor 4 Item
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.400.000
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya ATK Kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
18.865.533
Kegiatan
18.350.000
Tersedianya anggaran barang cetakan 1 Kegiatan Tersedianya Anggaran Tenaga Pelayanan Sosial 7 Orang Tersedianya anggaran pakaian Tenaga Pelayanan Sosial 7 Stel
Kegiatan
113.697.500
Kegiatan
1.400.000
Kegiatan
21.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
7.100.000
KELUARAN
Tersedianya anggaran pemeliharaan inventaris kantor 3 Item
HASIL
Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor 3 Item
2.043.475.000 2.043.475.000 2.043.475.000 17.400.000 Terlaksananya kegiatan bimbingan kesenian 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga mampu menjalankan aktifitas 181 Orang Terpeliharanya kesehatan WBS 1 Kegiatan Meningkatnya minat, bakat dan potensi WBS 12 Bulan Meningkatnya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga menjadi sehat 181 Orang Meningkatnya penanganan kesehatan WBS 1 Kegiatan Meningkatnya kebersihan fisik WBS 1 Kegiatan Meningkatnya pelayanan bagi WBS 1 Kegiatan Meningkatnya kemandirian WBS 12 Bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
855.225.000
Kegiatan
26.750.000
Kegiatan
30.425.000
Kegiatan
70.225.000
Kegiatan
16.800.000
Tersedianya kegiatan bimbingan fisik mental spiritual bagi WBS 12 Bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan sosial WBS 12 Bulan Terlaksananya bimbingan psykologis 12 Bulan Terlaksananya kegiatan konsultasi keluarga 12 Bulan
Kegiatan
16.800.000
Kegiatan
8.400.000
Kegiatan
9.900.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
29.400.000
Terlaksananya kegiatan bimlat WBS 12 Bulan Terlaksananya kegiatan bimbingan hukum 12 Bulan Terlaksananya penyaluran WBS 12 Bulan
Tersalurnya bakat dan keterampilan WBS 12 Bulan Meningkatnya kesadaran hukum bagi WBS 12 Bulan Tersalurnya WBS ke panti rehabilitasi dengan klasifikasi dan karakteristik permasalahannya 12 Bulan Operasional dan pelayanan panti menjadi maksimal 1 Tahun Meningkatnya kebutuhan makan dan minum bagi WBS 6 bulan
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
27.975.000
Kegiatan
45.625.000
Kegiatan
014 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
879.550.000
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi WBS sehingga mampu menjalankan aktifitas 6 bulan
105.600.000 105.600.000 105.600.000 105.600.000 Tersedianya sarana dan prasarana panti 6 Item Meningkatnya pelayanan panti sosial yang lebih baik 6 Item
10.170.964.616.524
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.734.170.698 1.734.170.698
SOSIAL
356.960.000 356.960.000 356.960.000 66.000.000 Terselenggarannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 12 Bulan Terlaksanannya Jasa Internet 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Internet 12 Internet
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (TAL) Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Operasional Panti 12 Bulan Terlaksananya Percetakan dan penggandaan 12 Bulan Menunjang Kelancaran Operasional Panti Serta Proses Kegiatan Pelayanan Panti 8 orang Terlaksanannya kebutuhan Seragam Pakaian Tenaga Kerja Kontrak 8 Orang Terlaksananya Inventaris Kantor 12 Bulan
Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 4 Paket Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
18.000.000
Terpenuhinya Percetakan dan Penggandaan 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Tenaga Kerja Kontrak 8 Orang
Kegiatan
136.400.000
Kegiatan
8.000.000
Terwujudnya Keseragaman Pakaian Kerja tenaga Kerja Kontrak 8 Orang Terpenuhinya Inventaris Kantor 12 Bulan
Kegiatan
41.860.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
19.200.000
KELUARAN
Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan
HASIL
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan
1.224.200.000 1.224.200.000 1.224.200.000 4.800.000 Terlaksananya bimbingan kesenian bagi WBS 150 orang Tersajinya makanan dan minuman bagi WBS 6 Bulan Terpenuhinya pelaksanaan bimbingan kesenian bagi WBS 150 orang Terpenuhinya semua WBS dalam memperoleh asupan makanan yang bergizi 6 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan Kesehatan bagi WB 150 orang terpenuhinya kebutuhan kebersihan bagi WBS 150 orang Terwujudnya kebutuhan sandang bagi WBS 150 orang Terpenuhinya pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS 150 hasil Terpenuhinya Bimbingan Sosial dan case Conference Bagi WBS 150 orang
Kegiatan
002 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
489.375.000
Kegiatan
21.250.000
Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan bagi WBS 150 orang Terlaksannya perawatn WBS yang bersih dan layak 150 orang Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS 150 orang Terlaksananya pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS 150 orang Terlaksananya Bimbingan Sosial dan case Conference Bagi WBS 150 orang Terselenggaranya Bimbingan Psikologi terhadap WBS 150 orang Terlaksananya Konsultasi Keluarga bagi WBS 150 orang
Kegiatan
31.250.000
Kegiatan
16.250.000
Kegiatan
006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Bagi WBS Lokasi : DKI Jakarta
12.120.000
Kegiatan
17.880.000
Kegiatan
8.000.000
Terwujudnya Bimbingan Psikologi terhadap WBS 150 orang Tercapainya Konsultasi Keluarga bagi WBS 150 orang
Kegiatan
7.800.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
13.000.000
Tercapainya Bimbingan Bimbingan Keterampilan Bagi WBS 150 orang Tercapainya Bimbingan Hukum Terhadap WBS 150 orang Tercapainya Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS 150 orang Terwujudnya pelayanan Panti secara Kondusif 4 orang Terpenuhinya makananan dan minuman bagi WBS 125 orang
Kegiatan
13.800.000
Terlaksananya Bimbingan Hukum Terhadap WBS 150 orang Terlaksananya Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS 150 orang Terselenggaranya Ketertiban dan Keamanan Pelayanan Panti 4 orang Tersedianya makanan dan minuman bagi WBS semeseter I 125 orang
Kegiatan
012 Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi Terhadap WBS Lokasi : DKI Jakarta
38.925.000
Kegiatan
013 Kemanan dan Ketertiban dalam Pelaksanaan Pelayanan Panti Lokasi : DKI Jakarta
72.000.000
Kegiatan
014 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
477.750.000
153.010.698 153.010.698 153.010.698 68.010.698 Terlaksananya Sarana Prasarana Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Tersedianya gas elpiji 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Panti Sosial 1 Kegiatan Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terpenuhinya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Pengolahan bahan makanan dan minuman dapat berjalan 12 bulan
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
15.000.000
10.172.698.787.222
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.389.893.223 2.389.893.223
SOSIAL
487.780.000 487.780.000 487.780.000 91.200.000 Melaksanakan Kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrikTerlaksananya kegiatan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Jasa internet 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2012 1 Kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Panti Sosial 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan, Foto Copy dan Penggandaan 1 Kegiatan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
5.280.000
Melaksanakan Kegiatan Jasa internet 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2012 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Percetakan, Foto Copy dan Penggandaan 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Kantor 1 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 11 Orang
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
7.500.000
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
29.500.000
Kegiatan
13.000.000
Tersedianya Kegiatan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor 12 Bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 11 Orang
Kegiatan
4.000.000
Kegiatan
187.550.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
11.000.000
KELUARAN
Melaksanakan Pengadaan Pakaian Tenaga Pelayanan sosial 11 Orang Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Faximili 1 Kegiatan Terselenggaranya Belanja modal pengadaan sofa 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Mesin Foto Copy for Table 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Handy Cam 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 1 Kegiatan
HASIL
Tersedianya pakaian seragam Tenaga Pelayanan sosial 11 Orang
Kegiatan
17.500.000
Kegiatan
4.000.000
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
013 Belanja Modal Mesin Foto Copy for Table Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
Tersedianya Mesin Foto Copy for Table 1 kegiatan Tersedianya Pengadaan Handy Cam 1 Kegiatan Tersedianya Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 1 Kegiatan
Kegiatan
7.250.000
Kegiatan
2.000.000
1.539.620.000 1.539.620.000 1.539.620.000 590.100.000 Tersedianya Makanan dan Minuman bagi WBS 6 bulan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Terpenuhinya Makanan dan minuman WBS 6 bulan Terpeliharanya dan Terjaganya Kesehatan bagi WBS 12 Bulan Terpeliharanya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
57.400.000
Kegiatan
47.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
37.500.000
Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pakaian WBS 130 Orang Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Fisik Mental Spiritual 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Psikologis 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Keterampilan 12 Bulan
Tersedianya Pakaian WBS yang siap pakai 150 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Fisik Mental Spiritual 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Sosial dan Case Conference 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Psikologis WBS 12 Bulan Terselenggaranya Kegiatan Konsultasi Keluarga WBS 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan Keterampilan dan tersedianya tenaga potensial yang siap hidup mandiri 12 Bulan Terselenggaranya kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi, sehingga WBS dapat Hidup Mandiri 2 Kegiatan Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Kantor 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Kesenian Bagi WBS 12 Bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan
Kegiatan
14.400.000
Kegiatan
22.200.000
Kegiatan
7.200.000
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
68.970.000
Melaksanakan Kegiatan Pengamanan Kantor 12 Bulan Melaksanakan Bimbingan Kesenian Bagi WBS 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan
Kegiatan
7.200.000
Kegiatan
013 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
570.150.000
1.13.10
Program
362.493.223
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01
MASUKAN
362.493.223 362.493.223 21.250.000
KELUARAN
HASIL
Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial 12 Bulan Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial 12 Bulan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik/Diesel/Genset 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja modal pengadaan kursi kerja 1 Kegiatan Terselenggaranya Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas 1 Kegiatan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur WBS 1 Kegiatan
Kegiatan
100.743.223
Kegiatan
003 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik/Diesel/Genset (82,5) Lokasi : DKI Jakarta
95.000.000
Kegiatan
45.000.000
Tersedianya kursi kerja untuk pelayanan di Panti 1 Kegiatan Tersedianya Mesin Penghancur Kertas 1 Kegiatan
Kegiatan
3.000.000
Kegiatan
006 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur WBS Lokasi : DKI Jakarta
97.500.000
10.175.088.680.445
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.097.962.205 2.097.962.205
SOSIAL
249.207.205 249.207.205 249.207.205 107.360.000 Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Tersedianya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Barang Inventaris Kantor 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 tahun Tepenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran 2012 1 Kegiatan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2012 Lokasi : DKI Jakarta
2.500.000
Kegiatan
10.128.000
Kegiatan
7.463.500
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial 4 orang Terpenuhinya Penyediaan Barang Inventaris Kantor 1 Kegiatan Terawat dan Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor 1 tahun
Kegiatan
60.698.000
Kegiatan
42.907.705
Kegiatan
18.150.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
626.080.000
KELUARAN
Terlaksananya Pelayanan Pendidikan WBS 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Belajar WBS 12 Bulan Tersedianya Perlengkapan Sekolah WBS 1 tahun Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Kesenian WBS 12 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS Semester I 80 WBS Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan WBS 12 bulan Terlaksananya Perawatan Kebersihan WBS 12 Bulan Tersediaanya Pakaian WBS Panti 1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Fisik Mental Spritual 12 Bulan Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Case Confrence 1 tahun Terlaksananya Bimbingan Psikologis 12 Bulan
HASIL
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan WBS 80 WBS Meningkatnya Motivasi Belajar Anak 80 WBS Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah WBS 80 WBS Terpenuhinya Kegiatan Bimbingan Kesenian WBS 80 WBS Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum WBS Semester I 80 WBS Terpeliharanya Kesehatan WBS Panti 80 WBS Terciptanya kebersihan WBS Panti 80 orang Terpenuhinya Penyediaan Pakaian WBS Panti 80 orang Terpenuhinya Pembinaan Fisik Mental Spritual WBS 80 orang Terpenuhinya Bimbingan Sosial dan Case Confrence WBS 80 WBS Terpenuhinya Bimbingan Psikologis WBS 80 WBS
Kegiatan
139.400.000
Kegiatan
138.000.000
Kegiatan
4.200.000
Kegiatan
005 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
336.930.000
Kegiatan
29.570.000
Kegiatan
49.800.000
Kegiatan
35.600.000
Kegiatan
12.600.000
Kegiatan
49.800.000
Kegiatan
4.200.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
5.200.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Keluarga 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Latihan Ketrampilan 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi 1 kegiatan Tersedianya Makanan dan Minuman WBS Semester II 80 orang
HASIL
Terpenuhinya Kegiatan Konsultasi Keluarga 80 WBS Bertambahnya Wawasan dan Ketrampilan WBS 80 WBS Terpenuhinya Kegiatan Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi 1 Kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum WBS Semester II 80 orang
Kegiatan
26.280.000
Kegiatan
2.600.000
Kegiatan
015 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : DKI Jakarta
314.620.000
73.875.000 73.875.000 73.875.000 9.235.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Panti 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Panti Sosial 12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti 1 kegiatan Terpenuhinya Rehab Ringan Panti Sosial 1 Kegiatan Terawat dan Terpeliharanya Kebersihan Gedung Panti 12 Bulan
Kegiatan
44.000.000
Kegiatan
20.640.000
10.177.186.642.650
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.845.641.660 1.845.641.660
SOSIAL
361.613.660 361.613.660 361.613.660 75.240.000 Tersedianya dana jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Tersedianya dana jasa internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa internet 12 bulan Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 1 kegiatan Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
9.000.000
Kegiatan
7.500.000
Terdianya dana penyusunan rencana kerja dan anggaran 1 kegiatan Tersedianya dana penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya dana penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedianya dana honorarium tenaga pelayanan sosial 9 orang
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
21.360.000
Kegiatan
146.182.500
Meningkatnya mutu dan cakupan layanan UPT SKPD Pelayanan Sosial 9 orang Tersedianya pakaian tenaga pelayanan sosial 9 orang
Kegiatan
4.950.000
Tersedianya dana penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial 9 orang Tersedianya dana penyediaan inventaris kantor 1 Kegiatan
Kegiatan
39.481.160
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
21.900.000
KELUARAN
Tersedianya dana pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan
HASIL
Terpeliharanya inventaris kantor 12 bulan
1.374.159.000 1.374.159.000 1.374.159.000 27.375.000 Tersedianya dana Pengamanan Pelayanan Sosial WBS 365 hari Terselenggaranya kegiatan Pengamanan Pelayanan Sosial WBS 365 hari Terselenggaranya kegiatan bimbingan belajar 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman WBS 6 Bulan
Kegiatan
12.000.000
Tersedianya dana bimbingan kesenian 12 bulan Tersedianya dana penyediaan makanan dan minuman WBS semester II 6 Bulan Tersedianya dana pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Tersedianya dana perawatan kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya dana penyediaan pakaian WBS 80 orang Tersedianya dana pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Tersedianya dana bimbingan sosial dan case conference 12 bulan
Kegiatan
003 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta
316.261.000
Kegiatan
105.480.000
Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan wbs 80 wbs Terselenggaranya perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terselenggaranya penyediaan pakaian WBS 80 orang Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan psikologis 12 bulan
Halaman 949 dari 1.220
Kegiatan
005 Perawatan kebersihan & penyediaan barang kebersihan WBS Lokasi : DKI Jakarta
62.860.000
Kegiatan
42.680.000
Kegiatan
71.040.000
Kegiatan
43.750.000
Kegiatan
18.048.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
010 Pemantauan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Lokasi : DKI Jakarta
60.480.000
Tersedianya dana pemantauan kemajuan sikap eks penyandang penyakit sosial 12 bulan Tersedianya dana konsultasi keluarga dan home visit 12 bulan
Terselenggaranya kegiatan pemantauan kemajuan sikap eks penyandang penyakit sosial 12 bulan Terselenggaranya kegiatan konsultasi keluarga dan home visit 12 bulan Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan latihan berusaha bagi WBS dalam panti 12 bulan Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan eks. penyandang penyakit sosial (PBK) 2 kegiatan Terselenggaranya kegiatan penyaluran, bina lanjut dan terminasi 12 bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS semester I 6 bulan
Kegiatan
31.872.000
Kegiatan
78.450.000
Kegiatan
013 Pemberdayaan eks. penyandang penyakit sosial (PBK/Praktek Belajar Kerja) Lokasi : DKI Jakarta
89.464.000
Tersedianya dana pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (PBK) 2 Kegiatan Tersedianya dana kegiatan penyaluran, bina lanjut dan terminasi 12 bulan Tersedianya penyediaan makanan dan minuman WBS semester I 6 bulan Tersedianya dana komponen listrik 2 Kegiatan Tersedianya dana peralatan rumah tangga kantor 2 kegiatan
Kegiatan
51.440.000
Kegiatan
015 penyediaan makanan dan minuman wbs semester I Lokasi : DKI Jakarta
305.939.000
Kegiatan
15.000.000
Terselenggaranya komponen listrik panti sosial 2 kegiatan terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 2 kegiatan terselenggaranya alat olah raga panti sosial 2 kegiatan terselenggaranya penyediaan gas 12 bulan
Kegiatan
14.930.000
Kegiatan
16.290.000
Tersedianya dana penyediaan alat olah raga 2 kegiatan tersedianya dana penyediaan gas 12 bulan
Kegiatan
10.800.000
1.13.10
Program
109.869.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.10.03 1.13.10.03.01
MASUKAN
109.869.000 109.869.000 61.000.000
KELUARAN
HASIL
Tersedianya dana penyediaan sarana dan prasarana 1 Kegiatan Tersedianya dana pemeliharaan panti 12 bulan
Kegiatan
48.869.000
10.179.032.284.310
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
1.386.722.567 1.386.722.567
SOSIAL
310.852.000 310.852.000 310.852.000 93.632.000 Meningkatnya kebutuhan untuk jasa TAL 12 bulan Meningkatnya Pelayanan WBS dan membantu administrasi kantor 12 bulan Memperlancar kegiatan administrasi Kantor 12 bulan Memperlancar pelayanan WBS dan kegiatan administrasi Kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bagi tenaga kerja Pelayanan Sosial 12 bulan Tersedianya kebutuhan pakaian kerja bagi Tenaga Pelayan Sosial 6 orang Terpeliharanya barang inventaris kantor 12 bulan Terpenuhinya barang inventaris Kantor 1 kegiatan Terpenuhinya jasa TAL di Panti 12 bulan
001 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
30.920.000
Terpenuhinya fasilitas dan kebutuhan administrasi Kantor 12 bulan Pelayanan Panti menjadi oktimal 12 bulan
Kegiatan
16.700.000
Kegiatan
87.000.000
Meningkatnya kesejahteraan Tenaga Pelayanan Sosial 12 bulan Pegawai Pelayan sosial dapat berpenampilan dengan sopan/ baik 5 orang Meningkatnya pelayanan kantor secara oktimal 12 bulan Meningkatnya pelayanan Panti secara maksimal 1 kegiatan
Kegiatan
1.250.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
49.350.000
1.13.03
Program
960.370.567
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06 1.13.03.06.02
MASUKAN
960.370.567 960.370.567 328.080.000
KELUARAN
HASIL
001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Lokasi : Jakarta Barat
Terpenuhinya kebutuhab WBS sehingga mampu menjalankan aktivitas di Panti 80 orang Tersedianya kebutuhan akan obat dan tenaga dokter bagi Warga binaan sosial 12 bulan tersedianya kebutuhan alat kebersihan WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan sandang bagi WBS 80 orang Terungkapnya permasalahan WBS 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman WBS 6 bulan Terbinanya fisik dan mental spiritual WBS 12 bulan Terlatihnya WBS untuk bidang ketrampilan 1 tahun
Meningkatnya kebutuhan akan pangan bagi WBS sehingga menjadi sehat 80 orang Meningkatnya kesehatan WBS secara baik 12 bulan
Kegiatan
48.920.000
Kegiatan
48.920.000
Meningkatnya cara hidup sehat dan bersih WBS 12 bulan Meningkatnya penampilan WBS sehingga merasa percaya diri 80 orang Teratasinya permasalan WBS dengan baik 12 bulan Terpenuhinya makanan dan minuman WBS 6 bulan Meningkatnya ketahanan fisik dan keimanan WBS 12 bulan Meningkatnya ketrampilan WBS agar mampu hidup mandiri di kemudian hari 1 tahun
Kegiatan
30.920.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Lokasi : Jakarta Barat
315.120.000
Kegiatan
52.800.000
Kegiatan
123.610.567
115.500.000 115.500.000 115.500.000 115.500.000 Terpeliharanya lingkungan Panti sosial dengan baik 12 bulan Meningkatnya kenyamanan serta kebersihan lingkungan panti 12 bulan
Halaman 953 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
KELUARAN
HASIL
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
6.084.344.000 6.084.344.000
SOSIAL
420.344.000 420.344.000 370.344.000 46.344.000 Terlaksananya penyediaan biaya air dan listrik 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik SKKT dan Panti Pijat Harapan 12 unit Terpenuhinya kebutuhan internet 12 bulan
001 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik SKKT dan Panti Pijat Harapan Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat
80.000.000
Terlaksananya penyediaan sarana penunjang operasional kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan Tersedianya perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 3 unit Terlaksananya administrasi umum 12 bulan Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan terlaksananya kegiatan Supervisi bidang kesejahteraan sosial Tk. Kota dan Kecamatan 12 bulan
Kegiatan
004 Pengadaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terpenuhinya sarana penunjang operasional 3 unit Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus 12 bulan termonitornya kegiatan-kegiatan bidang kesos yang dilaksanakan di Tk. Kota dan Kecamatan di wilayah Jakarta Pusat 12 bulan
Kegiatan
76.000.000
Kegiatan
006 Pemeliharaan perlengkapan kantor sudin sosial Jakpus Lokasi : Jakarta Pusat
76.000.000
Kegiatan
007 Supervisi kegiatan bidang kesejahteraan sosial tk. Kota dan Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat
30.000.000
1.13.01.08 1.13.01.08.02
420.344.000 50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya peningkatan kinerja SDM 2 kegiatan
HASIL
Meningkatnya kinerja SDM 2 Kegiatan
2.223.000.000 2.223.000.000 848.000.000 848.000.000 Terlaksananya penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan bagi korban bencana 15.000 box
001 Penyelenggaraan dapur umum penanggulangan korban bencana Lokasi : Jakarta Pusat
1.13.03.05.02
Target Kinerja
Jumlah titik dapur umum yang dimiliki saat bencana/musibah terjadi: 106 titik
160.000.000
Kegiatan
90.000.000
Terdeteksinya dan kecepatan pelayanan penanggulangan bencana 12 bulan Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana di tk. kecamatan 12 bulan
Kegiatan
002 Identifikasi, pemantauan dan pedampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana Tk. Kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat
70.000.000
Terlaksananya Identifikasi dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana seksi kecamatan 12 bulan
1.13.03.05.03
100.000.000 50.000.000 Terlaksananya perlindungan sosial pasca bencana dan petty stock bencana 12 bulan Tersedianya sarana prasarana penanggulangan bencana 2 unit Terbantunya kebutuhan dasar korban bencana 80 persen
001 Perlindungan dan santunan sosial pasca bencana Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
50.000.000
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
2.223.000.000 695.000.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan pelayanan sosial keliling tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya bimbingan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin 60 Keluarga Terlaksananya pelayanan santunan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan 165 orang Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial kepada orang terlantar 240 orang Terlaksananya perlindungan sosial anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah 200 orang Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial bagi masyarakat miskin 500 orang terlaksananya kegiatan bimbingan ketahanan sosial remaja dalam penanganan kesejahteraan sosial 40 orang terlaksananya identifikasi dan Assesment PMKS 1 kegiatan Terlaksananya pelayanan dan santunan sosial kepada lanjut usia 250 orang
HASIL
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga miskin 90 persen
Kegiatan
003 Pelayanan santunan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Terbantunya kesejahteraan perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan 90 persen
Kegiatan
004 Pelayanan dan santunan sosial kepada orang terlantar Lokasi : Jakarta Pusat
70.000.000
Terlayaninya bantuan dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal 240 orang Terlindunginya anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah 200 orang Terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 500 orang Terciptanya ketahanan sosial remaja di lokasi rentan konflik 40 orang
Kegiatan
005 Perlindungan dan santunan sosial anak terlantar, anak jalanan dan remaja bermasalah Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
006 Pelayanan dan santunan sosial bagi masyarakat miskin Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
007 Bimbingan ketahanan sosial remaja dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
Kegiatan
50.000.000
tersedianya data dan kebutuhan PMKS 80 persen terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia 90 persen
Kegiatan
009 Pelayanan dan santunan sosial kepada lanjut usia tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat
80.000.000
1.13.03.11 1.13.03.11.01
2.223.000.000 50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan remaja bermasalah 50 orang
HASIL
Terbimbing dan terlatihnya anak dan remaja bermasalah sosial 50 orang
1.13.03.11.03
40.000.000 40.000.000 Terlaksananya Pembinaan Lanjut KUBE - LKMS keluarga miskin 25 orang Berkembangnya KUBE keluarga miskin 80 persen
001 Pembinaan Lanjut KUBE - LKMS keluarga miskin Lokasi : Jakarta Pusat
1.13.03.11.04
Target Kinerja
Jumlah bekas hukuman dan eks narkoba yang menerima bantuan UEP: 200 orang
50.000.000
Kegiatan
001 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi tuna sosial Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi tuna sosial 50 orang
1.13.03.12 1.13.03.12.01
2.223.000.000 280.000.000 200.000.000 Terlaksananya pengendalian,perlindungan, penjangkauan dan rujukan PMKS jalanan 12 bulan Terlaksananyapemantauan PMKS jalanan di tk. kecamatan 12 bulan Berkurangnya titik rawan dan PMKS jalanan di jakarta pusat 900 orang
001 Pemantauan, Penjangkauan dan Pelayanan PMKS jalanan Tk. Kota (termasuk monas dan sekitarnya) Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
80.000.000
Berkurangnya titik rawan dan PMKS jalanan di wilayah kecamatan 160 orang
200.000.000 200.000.000 200.000.000 75.000.000 Terlaksananya perlindungan dan santunan sosial penyandang cacat 120 orang Terlaksananya bimsos dan latihan keterampilan bagi penyandang cacat potensial 50 orang Terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat 120 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyandang cacat potensial 50 orang
001 Perlindungan dan santunan sosial penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi penyandang cacat potensial Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya apresiasi kompetisi penyandang cacat tk. kota 100 orang
HASIL
Tersalurkannya bakat dan minat seni dan olah raga penyandang cacat 100 orang
Kegiatan
001 Penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Terinformasikannya pembangunan kesejahteraan sosial 12 bulan Meningkatnya pemahaman masyarakat pada pembangunan bidang kesos 90 persen Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan sosial 95 persen Meningkatnya Penanaman Nilai Keperintisan 1 kegiatan meningkatnya pemahaman kegiatan Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda 12 bulan
Kegiatan
002 Keikutsertaan Pameran dan karnaval pembangunan bidang kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terlaksananya pameran dan karnaval bidang kesejahteraan sosial 4 Kegiatan Terlaksananya penyuluhan sosial keliling 12 bulan
Kegiatan
88.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Penanaman Nilai Keperintisan 1 paket Terlaksananya kegiatan pemahaman kegiatan Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda 1 paket Terlaksananya kegiatan Orientasi Pekerja Sosial Masyarakat Remaja 1 paket
Kegiatan
005 Kepahlawanan dan Keperintisan bagi Generasi Muda Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.13.05.01.02
Target Kinerja
Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15
225.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos dan Pokja Kesuma berprestasi tk. kota 4 kegiatan Terlaksananya penilaian panti pijat tuna netra berprestasi tk. kota 1 unit Terlaksananya bimbingan teknis SATGASOS penanggulangan bencana tk. kota 1 kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis PSM Tk. Dasar 60 orang
HASIL
Terpilihnya pilar sosial berprestasi tk kota 4 kegiatan
Kegiatan
002 Penilaian panti pijat tuna netra berprestasi tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan teknis SATGASOS penanggulangan bencana tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat
70.000.000
Kegiatan
75.000.000
1.13.05.02 1.13.05.02.01
1.181.000.000 130.000.000
Kegiatan
001 Koordinasi dunia usaha dalam penanggulangan usaha kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terlaksananya koordinasi dunia usaha dalam penanggulangan uks 100 orang Terlaksananya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos 40 lembaga Terlaksananya pembinaan dan operasional LK3 tk. kota 12 bulan
Meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam penanggulangan masalah soaial 90 persen Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial oleh KT,Pokja Kesuma dan Orsos 80 lembaga Meningkatanya pelayanan sosial LK3 tk. kota 100 persen
Kegiatan
002 Kemitraan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
30.000.000
1.13.05.04 1.13.05.04.01
1.181.000.000 60.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan Pengurus FK PSM, FKKT, FKLU, FK Pokja Kesuma Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Terlaksananya Pembinaan FKPSM, FKKT, FKLU, FK Pokja Kesuma, FK Organisasi Penyandang Cacat 12 bulan
1.13.05.04.03
Target Kinerja
100.000.000
Halaman 960 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna 25 orang Terlaksananya bakti sosial karang taruna tk. kota 50 orang
Tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian karang taruna 80 persen Tumbuhnya kepedulian karang taruna pada kegiatan sosial 50 orang
Kegiatan
002 Bakti sosial karang taruna tk. kota Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
1.13.05.04.06
118.000.000 70.000.000 Terlaksananya Apresiasi dan kreativitas pilar-pilar sosial tk. Kota 500 orang Pemantauan lembaga/ yayasan sosial wilayah kecamatan 12 bulan Meningkatnya Aktivitas dan kreativitas pilar-pilar sosial beserta binaannya 500 orang Terpantaunya keberadaan lembaga/ yayasan sosial di tk. kecamatan 95 persen
001 Apresiasi dan kreativitas pilar-pilar sosial tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Pemantauan lembaga/ yayasan sosial wilayah kecamatan Lokasi : Jakarta Pusat
48.000.000
2.060.000.000 2.060.000.000 2.060.000.000 50.000.000 Terlaksananya penyusunan perencanaan detail engineering SKKT 1 unit Terlaksananya Pengadaan SKKT Kelurahan Galur 2 unit terlaksananya Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar 1 paket TErlaksananya Rehab Gedung SKKT Kelurahan Rawasari 1 paket Terlaksananya rehab gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih 1 gedung Tersedianya dokumen perencanaan SKKT 1 unit
Kegiatan
60.000.000
Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Galur 2 unit Meneningkatnya Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar 12 bulan Meningkatnya kualitas gedung SKKT Kelurahan Rawasari 1 unit Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih 1 gedung
Kegiatan
003 Pembangunan SKKT eks Kelurahan Karang Anyar Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
005 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pembangunan gedung SKKT Kelurahan Serdang 1 gedung Terlaksananya rehab gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo 1 gedung Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Petamburan 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Timur 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Barat 1 kali Terlaksannya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Rawasari 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Harapan Mulya 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Bendungan Hilir 1 kali Terlaksananya pengadaan sarana SKKT Kelurahan Serdang 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Serdang 1 kali
HASIL
Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Serdang 1 gedung
Kegiatan
007 Rehab Gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Berfungsi optimalnya gedung SKKT Kelurahan Duri Pulo 1 gedung Tersedianya sarana SKKT Kelurahan Petamburan 1 paket
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
009 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Timur Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
010 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Cempaka Putih Barat Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
012 Pengadaan Sarana SKKT KElurahan Harapan Mulya Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
013 Pengadaan Sarana SKKT Kelurahan Bendungan Hilir Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
015 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Serdang Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Johar Baru 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng 1 kali Terlaksananya Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih 1 kali
HASIL
Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Johar Baru 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng 1 paket Tersedianya Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih 1 paket
Kegiatan
017 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Tanah Abang Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
018 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kemayoran Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
019 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Gambir Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
020 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Sawah Besar Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
021 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Menteng Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Kegiatan
022 Pengadaaan Saran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
10.186.503.350.877
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.02 Urusan Program Tolok Ukur
5.422.848.000 5.422.848.000
SOSIAL
756.648.000 756.648.000
1.13.01.02.01
Target Kinerja
258.000.000
Kegiatan
001 Penyuluhan sosial bagi daerah Rawan Konflik Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Terciptanya situasi yang kondusif di daerah rawan konflik 50 orang Meningkatnya wawasan kesejahteraan sosial bagi penentu kebijakan 20 orang Terbimbingnya PMKS dan PSKS dalam menumbuhkan kesadaran sosial 240 orang
Menurunnya konflik di masyarakat 50 orang Bertambahnya wawasan kesejahteraan sosial bagi penentu kebijakan 20 orang Tumbuhnya kesadaran sosial bagi PMKS dan PSKS 240 orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Bimbingan Teknis PMKS dan PSKS oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara
158.000.000
1.13.01.05 1.13.01.05.01
756.648.000 339.648.000 30.000.000 Terlaksananya Kegiatan Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 1 sudin Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Sudin Tersedianya sarana penunjang operasional kantor Sudin 12 bulan
001 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
60.800.000
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan
Kegiatan
106.000.000
Meningkatnya kinerja PNS dilingkungan Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara 1 sudin
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Operasional Supervisi Seksi Dinas Sosial Kecamatan 6 Kecamatan
HASIL
Meningkatnya kualitas Pembinaan bagi PMKS dan PSKS Oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan 6 Kecamatan Meningkatnya kualitas Pembinaan bagi PSKS sebagai usaha kesejahteraan sosial 12 bulan Terencananya X-1 Gudang logistik Sudin Sosial 1 paket Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggan kantor 12 bulan
Kegiatan
10.848.000
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan TAL untuk Gedung SKKT 12 bulan Terlaksananya pembuatan X-1 Gudang Logistik Sudin Sosial 1 paket Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kerumahtanggaan Kantor Sudin Sosial 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Belanja Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan
Kegiatan
006 Pembuatan X-1 Gudang Logistik Sudin Sosial Lokasi : Jakarta Utara
65.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
008 Belanja Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
12.000.000
Terpenuhinya Jasa Internet Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 12 bulan
1.13.01.08 1.13.01.08.02
756.648.000 159.000.000
Kegiatan
84.000.000
Meningkatnya Kinerja SDM Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara 50 orang Tersedianya Data PMKS yang terkini 1 Kota
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
667.700.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Tk. Kota 58.385 box
HASIL
Tersedianya Hibah bantuan Sosial dan Pendidikan bagi korban pasca bencana 58.385 box
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
1.942.000.000 999.300.000
Kegiatan
001 Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana Tk. Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana tingkat Kota Adm Jakarta Utara 750 Paket Terlaksananya KegiatanPiket Antisipasi Bencana oleh Satgasos PBP tingkat Kota Adm Jakarta Utara 12 Bulan Terlaksananya Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Musibah Lainnya 50 orang
Kegiatan
002 Piket Antisipasi Bencana oleh Satgasos PBP tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
184.300.000
Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 12 Bulan "Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 50 orang Tersedianya pelayanan bantuan sosial bagi Anggota Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan 30 orang
Kegiatan
003 Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Musibah Lainnya Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
004 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 30 orang Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Sosial bagi orang terlantar ke daerah asal tingkat kota adm Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Program PKH Terhadap Pendamping dan Operator 29 orang
Kegiatan
005 Pelayanan Sosial bagi orang terlantar ke daerah asal Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
45.000.000
Tersedianya pelayanan bantuan sosial bagi orang terlantar ke daerah asal 12 bulan
Kegiatan
006 Pembinaan Program PKH Terhadap Pendamping dan Operator Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi Satuan Kerja Program PKH Jakarta Utara 29 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pendataan calon JSLU dan JSPACA Tk. Kota 74 orang Terlaksananya Kegiatan Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk.Kota 100 orang Terlaksananya Kegiatan Bimlat Kemandirian bagi PMKS 25 orang Terlaksananya Kegiatan Apresiasi Kreativitas Anak/Remaja Tk Kota 85 orang Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Keluarga Miskin 100 KK Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional 100 KK Terlaksananya Bimlat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di tingkat Kota ADM Jakarta Utara 50 orang Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota 100 KK
HASIL
Tersedianya data JSLU dan JSPACA bagi penerima 74 orang
Kegiatan
008 Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk.Kota Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Tumbuhnya semangat dan percaya diri bagi Lanjut usia 100 orang
Kegiatan
009 Bimbingan dan Latihan Kemandirian bagi PMKS Lokasi : Jakarta Utara
70.000.000
Meningkatnya keteram-pilan & Kemandirian bagi PMKS 25 orang Meningkatnya kepercayaan diri dan Kemandirian anak 85 orang
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
011 Peningkatan Ketahanan Sosial bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Keluarga Miskin 100 KK Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial Keluarga ditengah masyarakat 100 KK Adanya peningkatan kualitas hidup keluarga miskin 50 orang
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
013 Bimlat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Kegiatan
014 Bhakti Sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Kesetiakawanan sosial ditengah masyarakat 100 KK
1.13.03.11 1.13.03.11.04
1.942.000.000 75.000.000
Kegiatan
001 Rehabilitasi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara melalui Otubond Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara 50 orang
Meningkatnya keterampilan bagi Tuna Sosial tingkat kota Jakarta Utara 50 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.12 1.13.03.12.01
MASUKAN
1.942.000.000 200.000.000 200.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Penjangkauan, Pelayanan dan Penyaluran PMKS Jalanan Tk Kota Lokasi : Jakarta Utara
Terlaksananya Kegiatan Penjangkauan, Pelayanan dan Penyaluran PMKS Jalanan Tk Kota 12 bulan
Terciptanya kondisi jalanan yang bebas dari PMKS di Wilayah Jakarta Utara 12 bulan
320.000.000 320.000.000 320.000.000 75.000.000 Terlaksananya Kegiatan Bimlat kemandirian Penyandang Cacat 30 orang Meningkatnya keterampilan dan kemandirian bagi penyandang cacat 30 orang Tumbuhnya Kompetisi dan kepercayaan diri bagi penyandang cacat 100 orang Meningkatnya pemahaman bagi pengurus Tuna Netra. 15 orang
Kegiatan
75.000.000
Terlaksananya Kegiatan Apresiasi kompetisi Penyandang Cacat 100 orang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengurus panti Pijat Tuna Netra 15 orang Terlaksananya Kegiatan Bhakti sosial dalam rangka HIPENCA 125 orang
Kegiatan
003 Pembinaan Pengurus panti Pijat Tuna Netra Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
70.000.000
Memberikan Penilaian terhadap kerja pelayanan dari panti pijat di Jakarta Utara 125 orang Meningkatnya Kualitas Penyandang Cacat 23 Orang
Kegiatan
005 Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan-peraturan bidang Kesos 75 orang
HASIL
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan bidang kesos 75 orang Penggalian informasi dan pengembangan wawasan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dengan daerah lain 75 orang Terinformasikannya seluruh kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Pendampingan Pameran Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara
115.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pameran Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Dialog Interaktif Sosial di Radio 1 Kegiatan
Kegiatan
25.000.000
Memberikan informasi dan pemahaman tentang layanan kesos 1 Kegiatan Terselenggaranya Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota 50 orang
Kegiatan
005 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
1.13.05.01.02
Target Kinerja
Persentase masyarakat yang dapat/mampu/peduli menangani pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat: 0.15
150.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi kewaspadaan terhadap penipuan berkedok undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) di Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi kewaspadaan terhadap penipuan berkedok undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) di Tk. Kota 75 orang Terlaksananya Kegiatan Pemantapan SDM Satgasos PBP Tingkat Kota Adm Jakarta Utara 75 orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang 75 orang
Kegiatan
002 Pemantapan SDM Satgasos PBP Tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
"Tersedianya mekanisme, sistem dan pelaksanaan pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya 75 orang
1.13.05.02 1.13.05.02.01
910.000.000 130.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang Terciptanya persamaan persepsi antara Pemerintah dengan pilar-pilar sosial, panti sosial, dan tokoh masyarakat 50 orang
HASIL
Meningkatnya Koordinasi Dunia Usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang Terkoordinasinya secara lintas sektor pengembangan kegiatan UKS antara Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang Terbinanya Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial 50 orang
Kegiatan
002 Koordinasi lintas sektor pengembangan kegiatan UKS Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
Kegiatan
003 Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Meningkatnya Peranan Wanita (PKK) Dalam Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial 50 orang
1.13.05.04 1.13.05.04.02
910.000.000 60.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tk. Kota ADM Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Terlaksananya Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Tk. Kota ADM Jakarta Utara 100 orang
1.13.05.04.03
120.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kota Adm Jakarta Utara 100 orang Meningkatnya kualitas & wawasan anggota karang taruna sebagai usaha kesejahteraan sosial 100 orang Meningkatnya usaha kesejahteraan sosial oleh anggota karang taruna 50 orang
001 Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kota Adm Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
60.000.000
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 50 orang
1.13.05.04.04
60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat Tk. Kota 100 orang Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial 100 orang
001 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat Tk. Kota Lokasi : Jakarta Utara
1.13.05.04.05
Target Kinerja
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Penilaian PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 30 orang
HASIL
Meningkatnya wawasan dan kualitas Pelayanan PSKS sebagai usaha kesejahteraan sosial 30 orang
1.13.05.04.06
60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial 100 Lembaga Meningkatkan peran nyata Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial di Masyarakat sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial 100 Lembaga
001 Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
001 Pembuatan layanan Informasi Kesos berbasis ICT (Information, Communication, Technology) Lokasi : Jakarta Utara
25.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pembuatan layanan Informasi Kesos berbasis ICT (Information, Communication, Technology) 1 Kegiatan Pengadaan sarana promosi sosial 1 Kegiatan
Kegiatan
25.000.000
1.13.10.03 1.13.10.03.01
1.494.200.000 144.200.000 144.200.000 Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan SKKT 16 skkt Terpenuhinya sarana dan prasarana SKKT yang memadai 16 skkt
1.13.10.04 1.13.10.04.01
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI PMKS DAN PANTI SOSIAL
Jumlah sarana dan prasarana PMKS dan panti sosial yang direhabilitasi/diperluas: 3 panti sosial, 2 LBK
1.494.200.000 1.300.000.000
Kegiatan
400.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000 . 1 Paket
KELUARAN
. 1 Paket
HASIL
Kegiatan
200.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
004 Pengadaan Perlengkapan 3 (tiga) Gedung SKKT yang Baru Lokasi : Jakarta Utara
500000000
500.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
10.191.926.198.877
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.222.852.240 7.222.852.240
SOSIAL
4.112.852.240 4.112.852.240 3.912.852.240 239.464.000 Terlaksananya Penyediaan TAL gedung SKKT 12 bulan Berperannya gedung SKKT sebagai sarana pengembangan kreatifitas generasi muda 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kantor terhadap jasa internet 12 bulan Terselenggaranya pelayanan kantor SKPD urusan pelayanan sosial tingkat wilayah 12 bulan Tersedianya peralatan dan kebutuhan operasional gedung SKKT 1 Keg
001 Penyedia jasa komunikasi listrik gedung SKKT Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Penyediaan jasa internet Sudin Sosial Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
12.000.000
Terlaksananya Penyediaan Internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan untuk penunjang kegiatan kantor Sudin Sosial Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan kebutuhan opersional gedung SKKT 1 keg Terlaksananya kegiatan Penyususnan perencanaan detail engineering Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit
Kegiatan
003 Penyediaan sarana penunjang operasional kantor Sudin Sosial Lokasi : Jakarta Barat
121.388.240
Kegiatan
004 Pengadaan sarana dan prasarana gedung SKKT Lokasi : Jakarta Barat
400.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan sarana dan prasarana dapur umum Lokasi : Jakarta Barat
190.000.000
Kegiatan
200.000.000
Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit
HASIL
Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit
Kegiatan
750.000.000
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
600.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Rehab gedung SKKT 1 unit
HASIL
Tersedianya sarana gedung SKKT yang repsentatif dalam rangka menunjang program pembinaan pemuda dan pilar-pilar sosial 1 unit
1.13.01.08 1.13.01.08.02
4.112.852.240 200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Meningkatnya silaturahmi dan kebersamaan karyawan dalam pelayanan terhadap masyarakat 1 keg
1.955.000.000 1.955.000.000 500.000.000 500.000.000 Terlaksananya Penyelenggaraan Dapur umum 1 keg Tersedianya makan siap saji dan dapur umum untuk korban bencana 1 keg
1.13.03.05.03
100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Penyediaan pettystck bantuan korban bencana 1 keg Tersedianya pettystck bantuan korban bencana 1 keg
001 Penyediaan petty stock bantuan korban bencana Lokasi : Jakarta Barat
1.13.03.05.04
Target Kinerja
Jumlah satuan petugas bencana yang mendapat pelatihan penanganan bencana tingkat terampil: 400 orang
80.000.000
Kegiatan
001 Identifikasi, pemantauan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulanganbencana Tk. Kecamatan Lokasi : Jakarta Barat
80.000.000
Terlaksananya Identifikasi, pemantauan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulanganbencana Tk. Kecamatan 12 bulan
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
1.955.000.000 1.275.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Penjangkauan PMKS di Titik Rawan Kota Jakarta Barat 12 bulan Terlaksananya kegiatan Bimlat keterampilan anak dan remaja bermasalah 3 keg Terlaksananya kegiatan Apresiasi kreativitas anak Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat 1 keg Terlaksananya kegiatan Apresiasi dan perlindungan bagi lanjut usia Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat 1 keg Terlaksananya kegiatan Pemberian alat bantu fisik/mobilitas bagi lansia 1 keg Terlaksananya Pelayanan Sosial Orang Terlantar ke Daerah Asal 12 bulan Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis dan Keluarga 1 keg Terlaksanaya Bimlat pemberdayaan keluarga miskin Tk. Kota 1 keg
HASIL
Menurunya jumlah PMKS di titik rawan serta bertambahnya jumlah PMKS yang terbina 12 bulan
Kegiatan
002 Bimlat keterampilan bagi anak jalanan, anak terlantar dan remaja bermasalah Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Kegiatan
003 Apresiasi dan kreativitas anak dalam rangka Hari Anak Nasional Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Kegiatan
004 Apresiasi dan kreatifitas bagi lanjut usia dalam rangka Hari Lanjut Usia Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Kegiatan
005 Pemberian sarana alat bantu fisik/mobilitas bagi lansia Lokasi : Jakarta Barat
200.000.000
Terbantunya lansia dalam pemberian alat bantu fisik/mobilitas 1 keg Pelayanan terhadap OT yang dipulangkan ke daerah asal berjalan dengan maksimal 12 bulan Meningkatnya jumlah printis yang terlayani dan terlindungi 1 keg
Kegiatan
006 Pelayanan dan bantuan sosial orang terlantar kedaerah asal Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
007 Pelayanan dan perlindungan sosial bagi printis dan keluarga Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
75.000.000
Meningkatnya kesejahteraan keluarga-keluarga miskin dan bertambahnya jadwal keluarga miskin yang dapat hidup mandiri 1 keg Terbinanya hubungan silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam penanganan masalah Kesos 1 keg
Kegiatan
009 Penyelenggaraan Hari Keluaraga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Kesertakawanan Sosial Nasional (HKSN) 1 keg Terlaksananya Pengadaan paket Semabako Acara Sosial Keagamaan Tk. Kota 1 keg Terlaksananya Pilet Siaga Bencana Satgasos dan Tagana Tk. Kota 1 keg
HASIL
Tercapainya rasa kesetiakawanan antar sesama didalam masyarakat 1 keg
Kegiatan
011 Perlindungan dan santunan sosial Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
200.000.000
Meningkatnya jumlah anak yatim piatu dibantu melalui acara sosial keagamaan 1 keg Persiapan Satgasos dan Tagana dalam mengantisipasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 keg Persiapan Satgasos dan Tagana dalam mengantisipasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar 1 keg
Kegiatan
012 Piket Siaga Bencana Satgasos dan Tagana Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Kegiatan
013 Apel dan sosialisasi bencana di daerah rawan Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Terlaksananya Apel dan Sosialisasi Siaga Bencana daerah Rawan Bencana 1 keg
280.000.000 280.000.000 280.000.000 100.000.000 Terlaksananya kegiatan Bimlat kemandirian penyandang cacat 1 keg Terselenggaranya pengadaan alat bantu untuk penyandang cacat 1 keg Terselenggaranya kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling di Tingkat Kota 1 keg Terbinanya penyandang cacat 1 keg
001 Bimlat kemandirian penyandang cacat Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Penyelenggaraan dan apresiasi penyandang cacat dalam rangka Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Tk. Kota Adm Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Bertambahnya para penyandang cacat yang mendapatkan alat bantu 1 keg Bertambahnya pengetahuan masyarakat kepada permasalahan sosial 1 keg
Kegiatan
003 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Tk. Kota Kecamatan wilayah Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan wilayah dalam dinas sosial fair 1 keg
HASIL
Terselenggaranya kegiatan tersebut 1 keg
1.13.05.02 1.13.05.02.01
875.000.000 725.000.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Layanan Sosial (UPLS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Bertambahnya pengetahuan masyarakat kepada permasalahan sosial 1 keg Meningkatnya peran aktif pilar-pilar sosial dalam membantu pemerintah dalam bid Kesos 1 keg Tersosialisasinya lintas sektor pengembangan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial dan tokoh masyarakat 1 keg
Kegiatan
002 Peningkatan peran serta pilar-pilar sosial dalam UKS Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Pilar-pilar Sosial dalam rangka UKS 1 keg
Kegiatan
003 Koordinasi lintas sektor pengembangan kegiatan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Terlaksananya koordinasi lintas sektor pengembangan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial dan tokoh masyarakat 1 keg Terlaksananya Pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan pengungsi (PBP) 1 keg Terselenggaranya Bimbingan penilaian Berprestasi bagi lembaga dan pilar partisipasi sosial Tk. Kota 1 keg Terbinanya Karang Taruna di tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan 1 keg Terlaksananya penatausahaan LK3 Tk. Kota 1 keg
Kegiatan
004 Pelatihan satgasos penanggulangan bencana dan pengungsi (PBP) Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Bertambahnya pengetahuan dengan keterampilan satgasos dalam penanggulangan bencana 1 keg Terbimbingnya Pilar dan lembaga yang berprestasi 1 keg
Kegiatan
005 Bimbingan penilaian berprestasi bagi lembaga dan pilar partisipasi sosial Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
006 Pembinaan dan Bhakti Sosial Karang Taruna Tk. Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Meningkatnya kemandirian Karang Taruna dalam Kegiatan UKS 1 keg Berjalannya kegiatan permasalahan masalah dalam masyarakat 1 keg
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan Latihan Pekerja Sosial Tk. Dasar dan Lanjutan 2 keg Terlaksananya penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang 1 keg Terselenggaranya Pameran Kesejahteran sosial di tingkat Provinsi 1 keg Terlaksananya Peningkatan peran serta dunia usaha dan industri dalam penanganan masalah sosial 1 keg
HASIL
Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan baik sosial dalam pelayanan bidang kesos 2 keg terpromosikannya melalui media cetak maupun elektronik 1 keg
Kegiatan
009 penyebarluasan promosi sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
010 keikutsertaan pameran pembangunan bidang kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
011 Peningkatan peran serta Dunia Usaha dan Industri dalam Usaha Kesejahteraan sosial Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1.13.05.04 1.13.05.04.01
875.000.000 50.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan lanjut KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Terlaksananya Pembinaan lanjut KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (LKMS) Tk. Kota 1 keg
1.13.05.04.05
50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Sosial bagi keluarga miskin Tk. Kota 1 keg Meningkatnya daya tahan terhadap keluarga miskin 1 keg
001 Peningkatan Ketahanan Sosial bagi keluarga miskin Tk. Kota Lokasi : Jakarta Barat
10.199.149.051.117
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
5.150.956.398 5.150.956.398
SOSIAL
413.864.000 413.864.000 313.864.000 26.864.000 Tersedianya ja komunikasi, sumber daya Air dan Listrik gedung SKKT 30 unit Tersedianya jasa internet Susin Sosial Jakarta Selatan 12 bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Gd SKKT 30 unit Meningkatnya penerimaan dan penyampaian informasi secara cepat dan tepat 12 bulan Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan 5 Paket Meningkatnya SDM PNS yang telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan memisahkan fungsi regulator dan operator 12 bulan Meningkatnya kinerja PNS 5 paket
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Internet Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Sarana Penunjang Operasional kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Meningkat Kinerja SDM Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan 5 Paket Jumlah SDM yang telah sesusi dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan memisahkan fungsi regulator dan operator 12 bulan Tersedianya peralatan kantor 5 paket
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
005 Penyediaan Peralatan Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
1.13.01.08 1.13.01.08.02
413.864.000 100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Jumlah SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 5 kegiatan
3.407.092.398 3.407.092.398 1.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah bahan makanan siap saji/dapur umum bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya tk kota 13.750 box Tersedianya bahan makanan siap saji/dapur umum bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya tk kota 13.750 box
001 Penyelenggaraan Pelayanan Dapur Umum (Pelayanan Penanggulangan Bencana) Lokasi : Jakarta Selatan
1.13.03.05.03
607.092.398 607.092.398 Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya 10 paket tersedianya Pengadaan sarana prasarana penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya 10 paket
001 Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Korban Bencana dan Musibah Sosial Lainnya Lokasi : Jakarta Selatan
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
3.407.092.398 1.000.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terselenggaranya Rehabilitasi Tuna Sosial 100 orang Terlaksananya penanganan bimbingan bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal dan Remaja Bermasalah 100 orang Terselenggaranya Hari Anak Nasional Tk kota 200 orang Terselenggaranya apresiasi dan perlindungan bagi lanjut usia tk kota 50 orang
Meningkatnya pengetahuan dan Kemandirian para tuna sosial 100 orang Meningkatnya kemampuan, keterampilan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal dan Remaja Bermasalah 100 orang Meningkatnya Wawasan dan kebahagian anak di tk Kota 200 orang Meningkatnya wawasan dan kesejahteraan lanjut usia tk kota 50 orang
Kegiatan
002 Bimbingan Sosial, Latihan Ketrampilan Anak dan Remaja Bermasalah Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Jumlah orang terlantar yang terlayani dikembalikan kedaerah asalnya 100 orang Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang terlayani dan terlindungi 55 orang Terselenggaranya silaturahni Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota 55 orang Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional Tk Kota 50 KK
HASIL
Jumlah tertanganinya masalah sosial orang terlantar kembali kedaerah asalnya 100 orang Tertanganinya pelayanan terhadap Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 55 orang Meningkatnya tali silaturahmi antara PK/JPK dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota 55 orang
Kegiatan
006 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
007 Silaturahmi Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan dengan Walikota Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
75.000.000
Meningkatnya wawasan dan peranserta keluarga dalam mengentaskan permasalahan sosial di tk Kota 50 KK Meningkatnya peran serta masyarakat atas kesetiakawanan sosial terhadap PMKS tk Kota 75 orang Terpantaunya informasi korban bencana dan musibah sosial lainnya secara dini 12 bulan
Kegiatan
009 Bhakti Sosial dalam Rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tk Kota 75 orang Jumlah petugas yang siap siaga dalam menanggulangi korban bencana dan musibah sosial lainnya 12 bulan Jumlah Kesiap-siagaan personil dan sarana prasarana dalam penanggulangan korban bencana dan musibah sosial lainnya tk Kotaibah sosial lainnya 100 orang Terlayani dan tersantuninya korban bencana tk kota 1.000 orang
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Terkendalinya korban dalam penanggulangan bencana dan musibah sosial lainnya secara dini 100 orang
Kegiatan
012 Perlindungan dan Santunan Sosial bagi Korban Pasca Bencana tk kota. Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya bimbingan lanjut bagi Kelompok Usaha Bersama dan Keluarga Miskin 2 kegiatan terlaksananya pemberdayaan peranan wanita bidang kesejahteraan Sosial Tk Kota 50 orang
HASIL
terlaksananya bimbingan lanjut bagi Kelompok Usaha Bersama dan Keluarga Miskin 2 kegiatan terlaksananya pemberdayaan peranan wanita bidang kesejahteraan Sosial Tk Kota 50 orang
Kegiatan
014 Pelaksanaan pemberdayaan wanita bidang kesejahteraan sosial Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
1.13.03.08 1.13.03.08.01
3.407.092.398 100.000.000 100.000.000 terlaksananya Bimbingan teknis PSKS oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan 10 Kecamatan PSKS menjadi profesional dalam pelayanan sosial 10 Kecamatan
001 Bimbingan Teknis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial oleh Seksi Dinas Sosial Kecamatan Lokasi : Jakarta Selatan
1.13.03.12 1.13.03.12.01
3.407.092.398 700.000.000 500.000.000 Terlaksananya penjangkauan, pemantauan dan pelayanan PMKS Jalanan pada lokasi titik rawan sosial 12 bulan Jumlah petugas PMKS Jalanan pada lokasi titik rawan di tk Kota 12 bulan Berkurangnya PMKS Jalanan sebanyak 1200 orang pada 10 kecamatan lokasi titik rawan sosial 12 bulan Jumlah lokasi titik rawan PMKS Jalanan di tk Kota berkurang 12 bulan
001 Penjangkauan, Pemantauan dan Pelayanan PMKS Jalanan tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penempatan petugas P3S di lokasi Rawan PMKS. Lokasi : Jakarta Selatan
200.000.000
300.000.000 300.000.000 300.000.000 75.000.000 Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan penyandang cacat tk kota 50 orang Terselenggaranya Apresiasi kompetisi penyandang cacat Tk Kota 50 orang Meningkatnyha pengetahuan dan ketrampilan penyandang cacat tk kota 50 orang terbantunya para penyandang cacat 50 orang
001 Bimbingan Sosial dan Latihan Kemandirian Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
terlaksananya penilaian panti pijat tuna netra 24 unit Terselenggaranya Hari Penyandang Cacat Tk Kota 100 orang
HASIL
terbinanya panti pijat tuna netra 24 unit
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam penanganan Sosial 12 bulan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan dapat berperan serta dalam permasalahan kesejahteraan sosial 5 kegiatan
Kegiatan
002 Pendampingan Pameran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial Fair tk Provinsi Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
1.13.05.02 1.13.05.02.01
475.000.000 200.000.000
Kegiatan
001 Koordinasi Lintas Sektor Pengembangan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Pilar-Pilar Sosial, Panti Sosial dan Tokoh Masyarakat serta Dunia Usaha Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Terselenggaranya koordinas lintas sektor pengembangan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang Terselenggaranya pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk kota 50 orang
Terjalinnya hubungan kerja sama antara Pemerintah dengan pilar-pilar sosial, panti sosial, tokoh masyarakat 50 orang
Kegiatan
002 Pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk kota Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan Kemandirian Satgasos Penanggulanan Bencana dan Pengungsi (PBP) tk Kota dalam menangani korban bencana 50 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna 100 orang
HASIL
Jumlah Peran Serta Karang Taruna dalam Bhakti Sosial Masyarakat 100 orang masyarakat memperoleh informasi mengenai usaha kesejahteraan sosial 3 kegiatan
Kegiatan
004 Penyebarluasan Informasi Usaha Kesejahteraan Sosial melalui Media Cetak dan Elektronik Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
1.13.05.04 1.13.05.04.01
475.000.000 125.000.000
Kegiatan
001 Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteraan Usaha Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteraan Usaha Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Berprestasi yang terbina tk Kota 10 Kecamatan Jumlah Karang Taruna, LKMS, dan orsos yang terbimbing kelembagaannya 50 orang
Meningkatnya prestasi pengelola Pokaja Kesuma, PSM, Karang Taruna tk Kota 10 Kecamatan
Kegiatan
002 Bimbingan Teknis Kelembagaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Kelompok Kerja Kesejahteran Usaha Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro Sosial dan Organisasi Sosial Tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kelembagaan terhadap Karang Taruna, LKMS dan Orsos 50 orang
1.13.05.04.02
Target Kinerja
Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga
50.000.000
Kegiatan
001 Penatalaksanaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga tk Kota Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
555.000.000 555.000.000 555.000.000 5.000.000 terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana gedung Sasana Krida Karang Taruna di wilayah Jakarta Selatan 2 unit terencananya detail engineering Sasana Krida Karang Taruna 2 unit
001 Penyusunan Perencanaan Detail Engineering Sasana Krida Karang Taruna Lokasi : Jakarta Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terawatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna dalam 12 bulan 30 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Rawajati 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pejaten Barat 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Ulujami 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Gandaria Utara 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pondok Pinang 1 unit
HASIL
terawatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna 30 unit
Kegiatan
003 Rehabilitasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna Kelurahan Rawajati Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Rawajati 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pejaten Barat 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Ulujami 1 unit
Kegiatan
004 Rehabilitasi gedung Sasana Krida Karang Taruna kelurahan Pancoran Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Kegiatan
005 Rehabilitasi gedung SKKT Kelurahan Pejaten Barat Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
007 Rehabilitasi gedung SKKT kelurahan Gandaria Utara Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Gandaria Utama 1 unit terawat dan terpeliharanya gedung SKKT kelurahan Pondok Pinang 1 unit
Kegiatan
008 Rehabilitasi gedung SKKT Kelurahan Pondok Pinang Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
10.204.300.007.515
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
5.104.294.400 5.104.294.400
SOSIAL
1.354.294.400 1.354.294.400 1.240.294.400 94.694.400 Tersedianya air dan listrik Kantor Sudin dan Gedung SKKT 12 bulan Tersedianya Internet Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Aktifitas kegiatan Kantor Sudin dan Gedung SKKT berjalan optimal 12 bulan Meningkatnya Teknologi Informasi Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Penataan administrasi dan Operasional Kantor berjalan dengan baik 12 bulan
001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Sudin dan Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Internet Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
9.600.000
Kegiatan
003 Penatausahaan Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
160.600.000
Terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bulan Terpenuhinya pengadaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Jakarta Timur 1 kegiatan
Kegiatan
004 Pengadaan Perlengkapan Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
150.000.000
Tersedianya perlengkapan Kantor dalam menunjang kegiatan Sudin Sosial Jakarta Timur 1 kegiatan Aktifitas kegiatan Karang Taruna semakin Optimal 1 unit Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit
Kegiatan
5.000.000
Tersedianya Listrik di Gedung SKKT Kelurahan Cipayung 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Utara 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Selatan 1 unit
Kegiatan
006 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Utara Lokasi : Cipinang Besar Utara
45.000.000
Kegiatan
007 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Besar Selatan Lokasi : Cipinang Besar Selatan
45.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
45.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cijantung 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Pekayon 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Ujung Menteng 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Malaka Sari 1 unit Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Lubang Buaya 1 unit Terlaksananya penataan dan perawatan berkala gedung SKKT 12 bulan Terlaksananya Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Muara 1 unit Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Gedung Sudin Sosial Jakarta Timur 12 bln
HASIL
Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 1 unit
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
010 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Ujung Menteng Lokasi : Ujung Menteng
45.000.000
Kegiatan
011 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Malaka Sari Lokasi : Malaka Sari
45.000.000
Kegiatan
012 Rehab Berat Gedung SKKT Kelurahan Lubang Buaya Lokasi : Lubang Buaya
325.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana Gedung SKKT yang memadai 1 unit Terpelihara dan terawatnya Gedung SKKT 12 bulan
Kegiatan
013 Penataan dan Perawatan Berkala Gedung SKKT Lokasi : Jakarta Timur
165.400.000
Kegiatan
014 Rehab Ringan Gedung SKKT Kelurahan Cipinang Muara Lokasi : Cipinang Muara
45.000.000
Kegiatan
015 Pemeliharaan Perlengkapan dan Gedung Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
15.000.000
1.13.01.08 1.13.01.08.02
1.354.294.400 114.000.000
Kegiatan
114.000.000
1.13.03
Program
2.579.000.000
Halaman 988 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.05 1.13.03.05.01
MASUKAN
2.579.000.000 750.000.000 750.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Makanan Siap Saji Bagi Korban Bencana Lokasi : Jakarta Timur
Meningkatnya jumlah korban bencana alam yang terlayani dengan baik 36.500 boks
1.13.03.05.03
220.000.000 220.000.000 Terpenuhinya pengadaan petty stock dan peralatan dapur umum dalam penanggulangan bencana 1 kegiatan Tersedianya stock bantuan dan peralatan dapur umum penanggulangan bencana dan pengungsi 1 kegiatan
001 Pengadaan Petty Stock dan Peralatan Dapur Umum Lokasi : Jakarta Timur
1.13.03.05.04
Target Kinerja
Jumlah satuan petugas bencana yang mendapat pelatihan penanganan bencana tingkat terampil: 400 orang
75.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan dan Pembinaan Satuan Petugas Sosial Penanggulangan Bencana (Satgasos PB) Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
Jumlah Satgasos PB yang dilatih agar mengerti dan memahami Penanggulangan Bencana 60 orang
Meningkatnya Pengetahuan Satgasos dalam menangani korban bencana dan pengungsi 60 orang
1.13.03.07 1.13.03.07.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN PEMBINAAN TERHADAP USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG SEMAKIN BERMUTU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bagi usaha kesejahteraan sosial
2.579.000.000 870.000.000
Kegiatan
60.000.000
Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan Korban Bencana lebih cepat 12 bulan Berbagi kasih dengan anak-anak terlantar 400 orang
Kegiatan
002 Apresiasi Kreativitas Anak Tk. Kota Administrasi Jakarta TImur Lokasi : Jakarta Timur
150.000.000
Jumlah anak yang ikut serta dalam merayakan Hari Anak Nasional 400 orang Jumlah Lansia yang ikut serta dalam merayakan HLUN 300 orang Jumlah orang terlantar dapat terlayani 200 orang
Kegiatan
003 Apresiasi dan Perlindungan bagi Lanjut Usia Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
115.000.000
Berbagi kasih dengan para lanjut usia 300 orang Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang terlantar yang pulang ke daerah asal 200 orang
Kegiatan
004 Pelayanan Sosial orang terlantar ke daerah asal Lokasi : Jakarta Timur
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda PK dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan santunan sosial 40 orang Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan santunan sosial 110 KK Jumlah peserta Peningkatan Kemandirian Keluarga Harapan 35 orang Jumlah Waria yang diberikan Pelatihan dan Ketrampilan 100 orang
HASIL
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Janad PK dan Keluarga Pahlawan 40 orang Meningkatnya ketahanan keluarga miskin 110 KK Meningkatnya kemandirian keluarga harapan 35 orang Peningkatan kemampuan diri dalam ketrampilan usaha untuk mandiri 100 orang Meningkatnya Penyandang Cacat yang mendapatkan Pelayanan Sosial 10 kecamatan Meningkatnya kualitas produksi dan pengurus KUBE/UEP 10 lokasi
Kegiatan
006 Apresiasi Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
008 Bimbingan dan latihan ketrampilan usaha bagi Waria tingkat kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
70.000.000
Kegiatan
009 Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) PMKS Lokasi : Jakarta Timur
145.000.000
Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial Keliling 10 kecamatan Jumlah KUBE/UEP yang dikembangkan Kualitasnya 10 lokasi
Kegiatan
010 Pengembangan Kualitas Produksi, Pengurus, dan Pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
1.13.03.11 1.13.03.11.01
2.579.000.000 100.000.000
Kegiatan
001 Bimlat Ketrampilan anak dan remaja bermasalah sosial Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
1.13.03.11.03
275.000.000 50.000.000 Jumlah Keluarga miskin yang mengikuti bimlat 200 orang Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin dengan wira usaha 200 orang Meningkatnya ketahanan sosial keluarga miskin 110 orang
001 Bimlat Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Peningkatan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Lokasi : Jakarta Timur
225.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.11.04
MASUKAN
139.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Bimbingan sosial dan ketrampilan usaha kemandirian komunitas rawan sosial Lokasi : Jakarta Timur
139.000.000
Jumlah komunitas rawan sosial yang mengikuti bimbingan dan ketrampilan 100 orang
1.13.03.12 1.13.03.12.01
2.579.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah PMKS Jalanan yang ditertibkan 12 bulan Berkurangnya jumlah PMKS Jalanan 12 bulan
001 Pengendalian, Perlindungan dan Penyaluran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan Tk. Kota Lokasi : Jakarta Timur
330.000.000 330.000.000 330.000.000 100.000.000 Jumlah Penyandang Cacat yang mengikuti Bimlat 50 orang Meningkatnya ketrampilan Penyandang Cacat agar lebih mandiri 50 orang Berbagi kasih dengan Penyandang Cacat 175 orang
001 Bimbingan dan Latihan Kemandirian Penyandang Cacat Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Apresiasi HIPENCA dan dukungan alat bantu bagi Penca Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
150.000.000
Kegiatan
003 Manajemen Pengelolaan Panti Pijat Tuna Netra berbasis Pemberdayaan Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Jumlah peserta manajemen pengelolaan Panti Pijat Tuna Netra berbasis pemberdayaan 100 orang Jumlah peserta Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) 130 orang
Meningkatnya pengetahuan manajemn penyandang cacat dalam mengelola PAPITUN 100 orang Menghasilkan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) yang berkualitas 130 orang
Kegiatan
004 Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra (PAPITUN) Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Jumlah peserta yang diberikan informasi tentang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 1 kegiatan
HASIL
Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap penaggulangan masalah kesejahteraan Sosial 1 kegiatan Terinformasikannya Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat 1 kegiatan
Kegiatan
002 Partisipasi Sudin Sosial pada Sentra Timur Fair dan Lebaran Betawi Lokasi : Jakarta Timur
35.000.000
Terlaksananya Partisipasi Sudin Sosial pada Sentra Timur Fair dan Lebaran Betawi 1 kegiatan
1.13.05.02 1.13.05.02.01
841.000.000 75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Jumlah Peserta Karang Taruna dalam Acara Temu Konsultasi 100 orang
Meningkatnya pengetahuan Karang Tarunal dalam Penanggulangan Masalah Sosial 100 orang
1.13.05.04 1.13.05.04.01
841.000.000 175.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan Prestasi Kinerja PSM, Pokja Kesuma, Karang Taruna dan Orsos Tk. Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Jumlah peserta Pembinaan Prestasi Kinerja PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos 4 kegiatan Jumlah Lembaga Kesos yang mengikuti pelatihan manajemen UKS 100 orang
Meningkatnya Kinerja PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma dan Orsos dalam penanggulangan masalah sosial 4 kegiatan Meningkatnya Pengetahuan Lembaga Kesos dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang
Kegiatan
002 Pelatihan Manajemen UKS bagi Lembaga Kesos Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
1.13.05.04.02
Target Kinerja
Jumlah lembaga sosial yang mendapat bantuan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial: 325 lembaga
76.000.000
Kegiatan
001 Penatausahaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (FKLU, LPA, FK Pusaka, FK PSAA/NPSAA, FK RSG) Lokasi : Jakarta Timur
40.000.000
Meningkatnya Lembaga Kesos dalam memberikan Pelayanan Sosial 5 lembaga Meningkatnya Kinerja LK3 dalam memberikan Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 12 bulan
Halaman 992 dari 1.220
Kegiatan
002 Penatausahaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lokasi : Jakarta Timur
36.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.05.04.03
MASUKAN
225.000.000 125.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pembinaan Karang Taruna Tk. Kota Administrasi Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
Meningkatnya pengetahuan Karang Taruna dalam penanggulangan masalah sosial 42 KT Meningkatnya peran serta Karang Taruna dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 100 orang
Kegiatan
100.000.000
Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bulan Bhakti Karang Taruna 100 orang
1.13.05.04.04
130.000.000 130.000.000 Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan Tk. Dasar dan Lanjutan 100 orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PSM dalam penanggulangan masalah sosial 100 orang
001 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tk. Dasar dan Lanjutan Lokasi : Jakarta Timur
1.13.05.04.05
75.000.000 75.000.000 Jumlah peserta Pokja kesuma yang mengikuti pelatihan 50 orang Meningkatnya pengetahuan Pokja Kesuma dalam Uaha Kesejahteraan Sosial 50 orang
001 Pelatihan Manajemen UKS bagi Pokja Kesuma Lokasi : Jakarta Timur
10.209.404.301.915
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.343.750.000 3.343.750.000
SOSIAL
1.254.300.000 1.254.300.000 1.254.300.000 78.000.000 Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet 12 bulan Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 1 kegiatan Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan & penggandaan 12 bulan Terlaksananya Honorarium tenaga pelayanan sosial 42 orang Terlaksananya Pakaian tenaga pelayanan sosial 42 orang Terlaksananya Penyediaan inventaris kantor 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet 12 bulan Tersusunya rencana kerja dan anggaran tahun 2012 1 dokumen
001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Internet (TALI) Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
17.800.000
Kegiatan
23.100.000
Kegiatan
36.900.000
Tersedianya barang cetakan & penggandaan 12 bulan Terbayarkanya Honorarium tenaga pelayanan sosial 42 orang Tersedianya Pakaian tenaga pelayanan sosial 42 orang Tersedianya inventaris kantor 12 bulan
Kegiatan
766.500.000
Kegiatan
42.000.000
Kegiatan
180.000.000
Kegiatan
110.000.000
1.13.03 1.13.03.06
1.922.650.000 1.922.650.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.03.06.02
MASUKAN
1.922.650.000 68.000.000
KELUARAN
HASIL
Terselenggaranya kegiatan bimbingan kesenian 12 bulan Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 6 bulan Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan WBS 12 bulan Terselenggaranya Perawatan kebersihan WBS 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian WBS 100 orang Terlaksananya pembinaan fisik dan mental spiritual 12 bulan Terlaksananya Bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terlaksananya Bimbingan psykologis 12 bulan Terlaksananya konsultasi keluarga 12 bulan Terlaksanya bimbingan ketrampilan 12 bulan Terlaksananya Penyaluran bina lanjut dan terminasi 12 bulan
Meningkatnya wawasan WBS dalam bidang kesenian 12 bulan Terpenuhinya gizi WBS dalam panti 100 orang
Kegiatan
002 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester I Lokasi : DKI Jakarta
400.500.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
35.750.000
Kegiatan
60.000.000
Terbinanya fisik dan mental spiritual WBS 12 bulan Terbimbingnya Bimbingan sosial dan case conference 12 bulan Terbimbingnya psikologis WBS 12 bulan
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
24.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
63.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
394.000.000
Terlaksananya penyediaan alat kesehatan 1 Paket Terlaksanya Honorarium Tenaga Ahli 12 bulan Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman WBS 6 bulan Tersedianya Pengadaan Genset 1 Kegiatan
Kegiatan
192.000.000
Terbayarkannya Honorarium Tenaga Ahli 12 bulan Terpenuhinya gizi WBS dalam Panti 100 orang
Kegiatan
014 Penyediaan makanan dan minuman WBS Semester II. Lokasi : DKI Jakarta
395.400.000
Kegiatan
50.000.000
166.800.000 166.800.000 166.800.000 100.000.000 Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana 12 bulan Terlaksananya Rehab ringan panti sosial 1 kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan panti sosial 12 bulan Tersedianya sarana dan prasarana 12 bulan Terpeliharanya gedung panti sosial 1 kegiatan Terpeliharanya gedung panti sosial 12 bulan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
16.800.000
10.212.748.051.915
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.400.000.000 3.400.000.000
SOSIAL
301.906.000 301.906.000 301.906.000 18.406.000 Tersedianya alat tulis kantor 12 bln Terlaksananya kegiatan administrasi kantor 12 bln Meningkatnya mutu pelayan administrasi kantor 1 thn Meningkatnya mutu pelayanan dan administrasi kantor 12 bulan Meningkatnya kinerja tenaga kontrak 12 bulan
Kegiatan
10.500.000
Terpeliharanya sarana inventaris kantor panti 1 thn Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air, listrik panti 12 bulan Tersedianya dana honor dan tunjangan khusus tenaga kerja kontrak panti 12 bulan Tersedianya pakaian kerja tenaga kerja kontrak 1 thn Tersedianya peralatan dan perlengkan kantor di panti 2 keg
Kegiatan
003 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (TAL) Lokasi : Wijaya Kusuma
70.000.000
Kegiatan
170.500.000
Kegiatan
4.500.000
Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja kontrak 1 thn Meningkatnya mutu pelayanan 2 keg
Kegiatan
28.000.000
2.919.500.000 2.919.500.000 2.919.500.000 1.328.000.000 Tersedianya makanan dan minuman WBS 6 bulan Terpenuhinya kebutuhan permakanan WBS 6 bulan
001 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester I Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan obat dan vitamin WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan kebersihan fisik WBS 12 bulan Tersedianya kebutuhan akan sandang bagi WBS 280 org Terbentuknya kekuatan fisik, mental dan keberfungsian sosial 12 bulan Terbentuknya tanggung jawab sosial WBS 12 bulan Terciptanya stabilitas kejiwaan WBS 12 bulan Tersedianya WBS yang terampil 12 bulan
HASIL
Meningkatnya kesehatan WBS 12 bulan
Kegiatan
80.000.000
Meningkatnya mutu dan layanan kebersihan WBS 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sandang bagi WBS 280 org Meningkatnya mutu dan layanan terhadap WBS 12 bulan Meningkatnya mutu dan layanan terhadap WBS 12 bulan Meningkatnya mutu pelayanan WBS 12 bulan Meningkatnya WBS yang memiliki kemandirian 12 bulan WBS memiliki ketrampilan dan kemandirian 30 org Terpenuhinya Makanan dan Minuman WBS 6 bulan
Kegiatan
64.000.000
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
70.600.000
Kegiatan
16.800.000
Kegiatan
21.600.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
010 Penyediaan makanan dan minuman WBS semester II Lokasi : DKI Jakarta
1.275.500.000
178.594.000 178.594.000 178.594.000 95.000.000 Tersedianya kebutuhan WBS di panti 2 keg Meningkatnya kualitas pelayanan sosial di panti 2 keg
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
71.594.000 . 1 thn
KELUARAN
HASIL
Meningkatnya mutu pelayanan panti 1 thn Berkurangnya penderita penyakit demam berdarah di panti 12 bulan
Kegiatan
12.000.000
10.216.148.051.915
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
11.509.902.698 11.509.902.698
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
3.719.502.698 3.719.502.698 3.719.502.698 355.968.000 Petugas Keamanan Kantor dan Life Guard 12 bulan Terbayarnya pendukung operasional kantor 100 %
001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
991.200.000
Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Air,Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Tersedianya Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12 bulan Terlaksananya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Infocus dan Layar 2 set
Terbayarnya Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja 100 % Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terbayarnya Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 100 %
Kegiatan
003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Selatan
10.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Selatan, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan
39.600.000
Kegiatan
005 Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
24.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Selatan
1.458.734.698
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Pengadaan WARD ( WATER PURIFIER RO ) 1 paket Terlaksananya pengadaan komputer 5 unit Terlaksananya Pengadaan Printer 5 Unit Terlaksananya Pengadaan Lighting Gedung Pertunjukan GRJS 1 paket Terselenggaranya absensi elektonik 1 unit . 1.
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
013 Workshop Peningkatan Kinerja Aparatur Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
275.000.000
001 Kompetisi Bola Basket Antar Pelajar SLTA Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
250.000.000
. 1.
. 1.
1.18.03.01.09
150.000.000 50.000.000 Terselenggaranya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 600 orang Meningkatnya prestasi remaja dibidang olahraga dan seni 100 %
001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pertandingan 4 Cabang Antar Pemakai Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 400 orang
HASIL
Meningkatnya minat Pemakai di Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 %
2.335.000.000 2.335.000.000 345.000.000 15.000.000 Terselenggaranya kegiatan seleksi kelompok ilmiah remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 150 orang Terselenggaranya Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 400 orang Terlaksananya Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 200 orang Terselenggaranya kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 orang Terselenggaranya Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 orang Terselenggaranya Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 200 orang Meningkatnya kreativitas remaja 100 %
001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
15.000.000
Meningkatnya prestasi para remaja di lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Tercapainya remaja yang cerdas, energik, responsif, inovativ dan adaktif 100 % Meningkatnya kreativitas remaja 100 %
Kegiatan
003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
15.000.000
Kegiatan
004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
005 Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
006 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.02
2.335.000.000 1.990.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
002 Peningkatan Potensi Remaja Melalui Karakter Building Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
003 LPK Gelanggang Remaja Jakarta Selatan (Bhs Inggris, Komputer, Teknik Sablon, Service Handphone) Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
004 Silaturahmi Remaja Berprestasi Dalam Upaya Menggali Potensi Olahraga Remaja Berprestasi Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
250.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
, 1,
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
009 Pembinaan Mental dan Spritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan
HASIL
Kegiatan
013 Pelatihan Teknik Montir Mobil dan Perbengkelan Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
014 Lomba Fotografi Lingkungan Tingkat Remaja se - Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
017 Pelatihan Quantum Learning Dialam bebas untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
019 Capacity Building; Pengembangan SDM Pemuda dan Masyarakat DKI Jakarta dalam perubahan sosial era globalisasi Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1 kegiatan
. 1 kegiatan
Kegiatan
158.400.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rehab pagar sisi selatan Fasilitas Gedung BCD 1 Paket Terselenggaranya Rehab pagar dan penataan taman Kolam Renang Bulungan 1 Paket Terselenggaranya Perbaikan Pagar Wisma Tenis Bulungan Jakarta 1 Paket Terselenggaranya Pengaspalan Lahan Parkir Basket Wisma Tenis Bulungan 1 Paket Terselenggaranya kegiatan Pengaspalan Lahan Parkir Lapangan tenis Out Door Wisma Bulungan 1 Paket Terselenggaranya kegiatan Rehab lapangan tenis outdoor Bulungan 1 Paket Terlaksananya kegiatan Perbaikan Atap Metal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran 1 Paket Tersedianya pengadaan sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 9 set
HASIL
Tertatanya pagar sisi selatan Fasilitas Gedung BCD 100 %
Kegiatan
003 Rehab pagar dan penataan taman Kolam Renang Bulungan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
200.000.000
Tertatanya pagar dan taman Kolam Renang Bulungan menjadi lebih baik 100 % Meningkatnya pelayanan Wisma Tenis Bulungan Jakarta 100 %
Kegiatan
004 Perbaikan Pagar Wisma Tenis Bulungan Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
005 Pengaspalan Lahan Parkir Basket Wisma Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
006 Pengaspalan Lahan Parkir Lapangan tenis Out Door Wisma Bulungan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
150.000.000
Meningkatnya pelayanan kantor Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan terhadap pengunjung di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran 100 % Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Terpenuhinya kebutuhan sound system 100 %
Kegiatan
008 Perbaikan Atap Metal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran Lokasi : Pancoran
200.000.000
Kegiatan
009 Pengadaan Sofa Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
72.000.000
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Tersedianya Kursi Tribun 100 buah
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Kursi Tribun 100 % Terpenuhinya kebutuhan mesin genset 100 % Terpenuhinya sarana ibadah Mushollah di Lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan kantor Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 100 % Meningkatnya pelayanan Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa 100 % . 1.
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
800.000.000
Terlaksananya Pembangunan Mushollah di Lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1 Unit Terselenggaranya Pengaspalan Lapangan Voly di Lapangan Tenis 1 paket Terselenggaranya Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa 1 paket . 1/
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
015 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
016 Perencanaan Gedung Lapangan Futsal di Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
017 Perencanaan Gedung Lapangan Futsal di Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
018 Pengaspalan Lapangan Basket di Lapangan Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
019 Pengaspalan Lahan Parkir Bola Volly Wisma Tenis Bulungan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
020 Pengaspalan Lahan Parkir Kolam Renang Bulungan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
022 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Cilandak Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
023 Pengaspalan Lahan parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
024 Pengaspalan Lahan Parkir Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
025 Pengaspalan Lapangan Parkir Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
10.227.657.954.613
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.02 Urusan Program Tolok Ukur
175.300.904.978 175.300.904.978
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Tebangunnya partisipasi komunitas Profesional dan Masyarakat dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pemuda dan Olahraga
11.285.904.978 11.285.904.978
1.18.01.02.01
Target Kinerja
321.250.000
Kegiatan
001 Studi Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
321.250.000
Tersedianya Hasil kegiatan tentang Kajian Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan tersebut 1 kegiatan
Terlaksananya kegiatan Kajian Potensi Produk Kreatif Pemuda bagi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi DKI Jakarta 1 laporan
1.18.01.05 1.18.01.05.01
11.285.904.978 10.871.354.978 401.016.000 Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya Operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terselenggaranya operasional Urusan Pemuda dan Olahraga 100 %
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
004 Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda 4 Triwulan Terpeliharanya sarana Komputer/PC dan Printer 2 semester
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya Alat-alat Perlengkapan Kantor 2 semester
HASIL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Cetakan Umum untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Cetakan Khusus untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 %
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terpenuhinya Sound System operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan LCD Proyektor dan Layar Proyektor 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Scaner untuk operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi (Wireless, Megaphone) 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Exhaust Fan untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Genset untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 %
Kegiatan
011 Pengadaan LCD Proyektor dan Layar Proyektor Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Tersedianya LCD Proyektor dan Layar Proyektor 3 unit Tersedianya Kebutuhan Scaner 3 unit
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
50.000.000
Tersedianya Kebutuhan Alat Komunikasi (Wireless, Megaphone) 5 unit Tersedianya Kebutuhan Exhaust Fan 20 Unit
Kegiatan
7.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
41.458.978
KELUARAN
Tersedianya Kebutuhan Personal Komputer 15 Unit
HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Personal Komputer untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Pendingin (AC) untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Kerja dan Perlenkapan Keamanan untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Aki Kendaraan Dinas Operasional untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Ban Kendaraan Dinas Operasional untuk operasionalisasi urusan Pemuda dan Olahraga 100 % Tersedianya Kebutuhan Alat Pemadam Kebakaran 1 paket Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 4 Triwulan Terpenuhinya Kebutuhan Surat-surat Kantor 100 % Tersedianya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4 Triwulan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
018 Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlenkapan Keamanan Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
20.000.000
Terpenuhinya Pengisian Tabung Pemadam Api 1 paket Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 4 Triwulan Tersedianya Kebutuhan Surat-surat Kantor 4 Triwulan Terpenuhinya Kebutuhan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4 Triwulan
Kegiatan
022 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
1.401.880.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
024 Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Lokasi : DKI Jakarta
140.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersedianya Konsumsi/Kudapan 4 Triwulan
HASIL
Terpenuhinya Konsumsi/Kudapan Pegawai dan Rapat 4 Triwulan Terpenuhinya Tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 100 % Terpenuhinya ATK Perbendaharaan 100 % Peningkatan kinerja 100 %
Kegiatan
200.000.000
Tersedianya tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor 4 Triwulan Tersedianya Kebutuhan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 1 Kegiatan Tersedianya ATK Perbendaharaan 1 Kegiatan Terciptanya staf yang handal dan berwawasan 1 Kegiatan Meningkatnya informasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada web site Dinas 1 Dokumen Tersedianya Buletin informasi olahraga dan pemuda DKI Jakarta 10.000 Eksemplar Tersusunya Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan Tersusunya Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 2 Dokumen
Kegiatan
900.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
030 Pemeliharaan Web Site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Meningkatnya informasi kegiatan keolahragaan dan kepemudaan pada web site Dinas 100 %
Kegiatan
031 Publikasi Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Media Cetak Lokasi : DKI Jakarta
135.000.000
Kegiatan
032 Penyusunan Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersusunya Neraca Akhir Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 100 % Tersusunya Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 100 %
Kegiatan
033 Penyusunan Renja Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
180.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terpantaunya Hibah / Sosial dibawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Tersusunnya LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 1 Dokumen Terlaksananya Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 1 Kegiatan Terlaksananya Pembuatan Data Base dan Aplikasi dan Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 7 Unit Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 53 Unit Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan Terselenggaranya Pengadaan Alat Latihan Beban 1 kegiatan Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan
HASIL
Terpantaunya Hibah / Sosial dibawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Tersusunnya LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 100 %
Kegiatan
035 Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
036 Penyusunan LAKIP Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
037 Monitoring, Konfermasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
038 Pembuatan Data Base dan Aplikasi Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pembuatan Data Base dan Aplikasi dan Fasilitas Dinas Olahraga dan Pemuda 100 % Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 7 Unit Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 53 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan Terpenuhinya Pengadaan Alat Latihan Beban 1 kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga Sekolah 1 kegiatan
Kegiatan
039 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Lokasi : DKI Jakarta
4.700.000
Kegiatan
040 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Lokasi : DKI Jakarta
5.300.000
Kegiatan
5.000.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.01.06
MASUKAN
11.285.904.978
KELUARAN
HASIL
1.18.01.06.01
93.300.000 52.500.000 Tersedianya Kamera Digital untuk pendukung monitoring 3 unit Terpenuhinya Pengadaan Handycam Pendukung Monitoring 3 Unit Terpenuhinya kebutuhan Kamera Digital Pendukung Monitoring 100 % Tersedianya Pengadaan Handycam Pendukung Monitoring 100 Persen
Kegiatan
40.800.000
PROGRAM SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PEMUDA DAN OLAHRAGA
DITETAPKANNYA REGULASI TERHADAP KOMPONEN-KOMPONEN STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ditetapkannya regulasi Urusan Pemuda dan Olahraga
175.000.000 175.000.000 175.000.000 75.000.000 Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 1 Dokumen Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda 1 Kegiatan Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 100 % Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda 100 %
001 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Urusan Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
43.190.000.000 43.190.000.000 200.000.000 150.000.000 Terlaksananya Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Sejak Dini 1 kegiatan Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta 2.500 % Terpenuhinya Pembinaan Olahraga Sejak Dini 1 kegiatan
001 Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
50.000.000
1.18.03.01.03
Target Kinerja
1.150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
350.000.000
KELUARAN
Terpantaunya Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke 13 di Athena, Yunani 1 kegiatan Terpantaunya Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan, Seleksi Atlet Pelajar Penyandang Cacat 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Pantai 1 kegiatan
HASIL
Terlaksananya Pemantauan Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics World Summer Games (SOWSG) ke 13 di Athena, Yunani 100 % Terlaksananua Pemantauan Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah 100 % Terciptanya bibit atlet Penyandang Cacat DKI Jakarta 1 kegiatan
Kegiatan
002 Pemantauan Atlet Kontingen NPC DKI Jakarta menuju Asean Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan, Seleksi Atlet Pelajar Penyandang Cacat Tingkat Nasional menuju Pekan Olahraga Penyandang Cacat Tingkat Nsional Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
400.000.000
1.18.03.01.04
250.000.000 150.000.000 Terselenggaranya Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan Terlaksananya Turnamen Boling Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 1 kegiatan
001 Turnamen Squash Piala Gubernur Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Turnamen Boling Piala Gubernur Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.18.03.01.09
41.590.000.000 2.000.000.000 Terlaksananya embinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 250 Orang Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta 1.500 orang Terlaksananya pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 100 % Tercapainya Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta 80 %
001 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju POPNAS 2011 Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
004 POR Pelajar SD, SMP, SMA & Sederaja Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Prov. DKI Jakarta menuju POMNAS 225 orang Terselenggaranya Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta 900 orang
HASIL
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Prov. DKI Jakarta menuju POMNAS 100 % Terciptanya bibit atlet Atletik Pelajar DKI Jakarta 80 %
Kegiatan
450.000.000
Kegiatan
013 Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 150 orang Terselenggaranya World Golf Junior Tournament 2011 216 orang
Terlaksananya Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya World Golf Junior Tournament 2011 100 %
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
125.000.000
Kegiatan
1.300.000.000
Terselenggaranya Enjoy Jakarta Anniversary Basketball Tournament 200 orang Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren 60 orang
Terselenggaranya Enjoy Jakarta Anniversary Basketball Tournament 100 % Terciptanya atlet Pondok Pesantren 100 %
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
027 Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football 20 orang Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS 1 Kegiatan Terpantaunya Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES 1 Kegiatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo Internasional Football 100 % Terpantaunya Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS 100 % Terpantaunya Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES 100 %
Halaman 1.015 dari 1.220
Kegiatan
029 Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa DKI Jakarta pada POMNAS Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
031 Pemantauan Prestasi Atlet DKI Jakarta pada SEA GAMES Lokasi : DKI Jakarta
140.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
200.000.000
Terselenggaranya Exsebisi Olahraga Masyarakat 5.000 orang Terselenggaranya POR Organisasi Wanita DKI Jakarta 500 orang Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta 3.000 orang Terselenggaranya Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta 5.000 orang
Terlaksananya Exsebisi Olahraga Masyarakat 100 % Terlaksananya POR Organisasi Wanita DKI Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran Pegawai Pemda DKI Jakarta 100 %
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
036 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
037 Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Jakarta Fun Bike 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui Gerak Jalan Tradisional Bogor Jakarta 100 % Meningkatnya kebugaran karyawan melalui Por Karyawan 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat, dan prestasi olahraga melalui Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN 100 %
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
250.000.000
Terselenggaranya Por Karyawan 1.000 orang Terselenggaranya Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta 350 orang
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
042 Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Cabang Olahraga Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan SLB menuju O2SN 320 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
800.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Jakarta Sport Festival (JSF) 3.000 orang
HASIL
Meningkatnya kebugaran masyarakat dengan olahraga rekreasi ( Jakarta Sport Festival ) 100 % Terlaksananya Gebyar Olahraga Rekreasi 100 % Memperkenalkan Olahraga Tradisional Jakarta kemasyarakat 100 % Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga melalui Kejuaraan Futsal antar pegawai 100 % Terbinanya Atlet penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra 100 %
Kegiatan
200.000.000
Terselenggaranya Gebyar Olahraga Rekreasi 2.500 orang Terselenggaranya Lomba Olahraga Tradisional Jakarta 500 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
047 Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra Lokasi : DKI Jakarta
350.000.000
Terselenggaranya Pembinaan Olahraga bagi penyandang Cacat Tuna Grahita,Rungu, Daksa Netra 150 orang Terselenggaranya Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) 250 orang Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan 12 orang Terselenggaranya Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani 11 orang
Kegiatan
200.000.000
Terciptanya atlet penyandang cacat melalui Pekan Olahraga Cacat Daerah ( PORCADA ) 100 % Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan 100 % Terlaksananya Pembinaan dan Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani 100 % Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda 100 %
Kegiatan
049 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Porturin DKI Jakarta pada 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan Lokasi : DKI Jakarta
600.000.000
Kegiatan
050 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen SOIna DKI Jakarta pada Special Olympics Word Summer Games (SOWSG ) ke 13 di Athena,Yunani Lokasi : DKI Jakarta
1.300.000.000
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
052 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen NPC DKI Jakarta menuju ASEAN Paragames Tahun 2011 di Jawa Tengah Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terselenggaranya Asean Paragames 2011 di Solo Jawa Tengah 15 orang Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia 500 orang Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pelajar 100 orang Terselenggaranya Gerak Jalan Sehat Karyawan 450 orang
Terlaksananya pengiriman kontingen Asean Paragames 2011 di Solo Jawa Tengah 100 % Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia 100 % Terselenggaranya Pembinaan Olahraga Pelajar 100 % Meningkatnya kebugaran Karyawan melalui kegiatan Gerak Jalan Sehat 100 % Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA 100 % Terlaksananya Invitasi Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta 100 % Terlaksananya Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 100 % Terselenggaranya Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 100 %
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
500.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
056 Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Terlaksananya Liga Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta 750 orang Terlaksananya Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA 1.000 orang Terlaksananya Invitasi Olahrga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta 150 orang Terlaksananya Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta 200 orang Terlaksananya Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta 48 Klub Terselenggaranya Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 400 orang
Kegiatan
057 Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
058 Invitasi Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
059 Invitasi Pencak Silat antar Perguruan Piala Gubernur DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
060 Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
Kegiatan
061 Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Catur antar Pelajar 1 kegiatan
HASIL
Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) 100 % Terciptanya bibit atlet Atletik Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat, prestasi olahraga melalui Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga 1 kegiatan Terciptanya bibit atlet Pencak Silat DKI Jakarta 1 kegiatan Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga 1 kegiatan
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
065 Liga Voli Mini antar Pelajar SD se DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Terselenggaranya Festival Pencak Silat Betawi 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani Masyarakat 1 kegiatan
Kegiatan
300.000.000
1.18.04 1.18.04.01
38.400.000.000 38.400.000.000
1.18.04.01.01
001 Pengadaan sarana prasarana atlet dalam rangka PON XII Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
400.000.000
KELUARAN
Terlaksananya TC Pengukuhan dan Pengiriman Paskibraka Provinsi DKI Jakarta 180 Orang Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Jakarta Youlth Festival 500 Orang Terselenggaranya Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Dialog Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys 200 Orang Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan bela Negara 200 Orang Terselenggaranya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 9 Orang Terselenggaranya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta 12 Orang
HASIL
Terpilihnya TC Pengukuhan dan Pengiriman Paskibraka Provinsi DKI Jakarta 180 Orang Terpilihnya Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negra (PPAN) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang
Kegiatan
002 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kegiatan
500.000.000
Terselenggaranya Jakarta Youlth Festival 500 Orang Terlaksananya Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 200 Orang
Kegiatan
004 Lomba Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
005 Dialog Pemuda Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
006 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Terlaksannya Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Jenesys 200 Orang Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan Bela Negara 200 Orang Terlaksannya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 9 Orang Terlaksananya Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta 12 Orang
Kegiatan
007 Seleksi dan Pengiriman Peserta Pelatihan Bela Negara Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
008 Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
009 Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
250.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor KeTingkat Nasional 200 Orang Terlaksananya Partisipasi Pada Jakkarnaval tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan 200 Orang Terselenggaranya Latihan Gabungan Siswa Calon Paskibraka 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu 250 Orang Terselenggaranya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi Dki Jakarta Ketingkat Nasional 80 Orang Terselenggaranya Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 60 Orang Terselenggaranya Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/pelajar 600 Orang Terselenggaranya Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) 100 Orang Terselenggaranya Kewirausaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 200 Orang
HASIL
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Ke Tingkat Nasional 200 Orang Terlaksananya Partisipasi Pada Jakkarnaval tahun 2011 100 % Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) PRovinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan 200 Orang Terlaksananya Siswa Calon Paskibraka 5 wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu 250 Orang
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
012 Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
013 Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
014 Latihan Gabungan Siswa Calon Paskibraka 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
015 Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ketingkat Nasional Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ketingkat Nasional 130 Orang Terlaksananya Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 60 Orang Terlaksannya Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/Pelajar 600 Orang
Kegiatan
016 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Anggota Paskibraka Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
017 Lomba Formasi TUB dan PBB Pemuda/pelajar Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
018 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksannya Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda (Tingkat Lanjutan) 100 Orang Terlaksannya Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 200 Orang
Kegiatan
019 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
020 Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Terselenggaranya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta 300 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepaskibraan Calon Paskibra 100 Orang Terselenggaranya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta 150 Orang Terselnggaranya Seleksi Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 150 Orang Terselenggaranya Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta 500 Orang Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah 150 Orang Terselenggaranya Kursus Pelatih Dasar (KPD) Pembina Pramuka 200 Orang Terselenggaranya Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) Pembina Pramuka 100 Orang
Terlaksannya Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terlaksananya Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta 300 Orang
Kegiatan
021 Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
350.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terlaksananya Orientasi Kepaskibraan Calon Paskibra 100 Orang Terlaksananya Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta 150 Orang Tercapainya Seleksi Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 150 Orang
Kegiatan
023 Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
024 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
025 Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Terlaksannya Penerimaan Kapal Pemuda ASEAN Jepang di Jakarta 500 Orang Terlaksannya Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Tercapainya Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah 150 Orang Tercapainya Kursus Pelatih Dasar (KPD) Pembina Pramuka 200 Orang
Kegiatan
026 Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
028 Kursus Pelatih Dasar (KPD). Pembina Pramuka Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
029 Kursus Pelatih Lanjutan (KPL) Pembina Pramuka Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Penilaian Kwarcab Tergiat Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Seleksi Pramuka Garuda 200 Orang Terselenggaranya Permainan Besar Siaga 200 Orang Terselenggaranya Perkemahan Besar Penggalang 200 Orang Terselenggaranya Gelar Kreatifitas Pramuka Penggalang 500 Orang Terselenggaranya Perkemahan Ramadhan Pramuka 250 Orang Terselenggaranya Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka 250 Orang Terselenggaranya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran 200 Orang Terselenggaranya Perkemahan Pramuka Luar Biasa 300 Orang Terselenggaranya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta 150 Orang Terselenggaranya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta 400 Orang
HASIL
Tercapainya Penilaian Kwarcab Tergiat Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 Orang Tercapainya Seleksi Pramuka Garuda 200 Orang Terlaksananya Permainan Besar Siaga 200 Orang Terlaksananya Perkemahan Besar Penggalang 200 Orang Terlaksananya Gelar Kreatifitas Pramuka Penggalang 500 Orang Terlaksananya Perkemahan Ramadhan Pramuka 250 Orang Terlaksananya Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka 250 Orang Terlaksananya Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran 200 Orang Terlaksananya Perkemahan Pramuka Luar Biasa 300 Orang Tercapainya Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta 150 Orang Terlasananya Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta 400 Orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
036 Perkemahan Minat Saka (Satuan Kerja) Pramuka Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
040 Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terselenggaranya Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terselenggaranya Workshop Kepemudaan 300 Orang Terselenggaranya Bakti Karya Pemuda Jakarta 300 Orang Terselenggaranya Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional tahun 2011 100 Orang Terselenggaranya Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 1 Kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Potensi Diri Pemuda Jakarta 100 Orang Terselenggaranya Pelatihan Wira Muda Jakarta 200 Orang terselenggaranya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda 400 Orang
HASIL
Terksananya Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta 250 Orang Terlaksananya Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta 200 Orang Terlaksananya Workshop Kepemudaan 300 Orang Tercapainya Bakti Karya Pemuda Jakarta 300 Orang Tercapainya Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional Thaun 2011 100 Orang Terlaksananya Pameran Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 1 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Potensi Diri Pemuda Jakarta 100 Orang Tercapai Pelatihan Wira Muda Jakarta 200 Orang Tercapainya TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda 400 Orang
Kegiatan
042 Pelatihan Pelatih (Muda, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
250.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
045 Pengiriman Kontingen DKI Jakarta Pada Jambore Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
640.000.000
Kegiatan
046 Pameran Produk Kreatifitas Pemuda DKI Jakarta Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
049 TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.02
10.500.000.000 550.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tersedianya Forum Dialog Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Silaturahmi Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tersedianya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan
HASIL
Terpenuhinya Forum Dialog Pemuda Jakarta 1 kegiatan Terpenuhinya Silaturahmi Pemuda Jakarta 1 kegiatan TercapainyaPelatihan Jurnalistik Bagi Remaja 1 kegiatan Terpenuhinya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Tercapainya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan Terpenuhinya Pelatihan Bagi Remaja 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
004 Pelatihan Manajemen Konflik Bagi Remaja DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
006 Semiloka"Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Usaha Kecil dan menengah" Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
007 Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Tersedianya Usaha Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini 1 kegiatan Tersedianya Gerakan Remaja dan Pemuda Sehat 1 kegiatan Terselenggaranya Pembinaan dan Seleksi Pemuda 1 kegiatan
Terpenuhinya Usaha Peningkatan Cinta Olah Raga Sejak Dini 1 kegiatan Terpenuhinya Gerakan Remaja dan Pemuda Sehat 1 kegiatan Terpenuhinya Pembinaan dan Seleksi Pemuda 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya rehabilitasi Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan 1 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung gelanggang remaja 1 kegiatan
HASIL
Tercapainya rehabilitasi Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan 100 persen Tercapainya rehabilitasi gedung gelanggang remaja 100 persen
Kegiatan
003 Rehabilitasi Gedung B dan C Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
004 Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gedung stadion olahraga taman BMW 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gelanggang remaja 1 kegiatan
Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Tercapainya pembangunan gedung stadion olahraga taman BMW 100 persen Tercapainya pembangunan gelanggang remaja 100 persen
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
007 Pembangunan Gedung Stadion Olahraga Taman BMW Papanggo Jakarta Utara. Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000.000
Kegiatan
008 Penyelesaian Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cempaka Putih Lokasi : DKI Jakarta
23.000.000.000
Kegiatan
200.000.000
Terlaksananya rehabilitasi gelanggang remaja 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan kontingen olahraga 1 kegiatan Terlaksananya pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan olahraga permainan 1 kegiatan
Tercapainya rehabilitasi gelanggang remaja 100 persen Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kontingen olahraga 100 persen
Kegiatan
800.000.000
Kegiatan
014 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Tercapainya pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 100 persen Terpenuhinya pengadaan olahraga permainan 100 persen
Kegiatan
1.000.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara 1 kegiatan Terlaksananya pengadaan kursi roda bagi penyandang cacat 1 kegiatan
HASIL
Tercapainya Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara 100 persen
Kegiatan
017 Pengadaan Peralatan Kursi Roda Olahraga Tenis Lapangan Bagi Penyandang Cacat Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
018 Pengadaan Meubeler dan Interior Gelanggang Olahraga Ciracas Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Terlaksananya Pengadaan Meubeler Interior Gelanggang Olahraga Ciracas 1 kegiatan Terlaksananya Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda 1 paket Tersedianya Fasilitas Olahraga 1 paket
Terpenuhinya Pengadaan Meubeler Interior Gelanggang Olahraga Ciracas 100 persen Tercapainya Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda 100 persen Terpenuhinya Fasilitas Olahraga 1 paket
Kegiatan
019 Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
020 Pembangunan Fasilitas Luar Gedung Judo kelapa Gading Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta
700.000.000
Kegiatan
021 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. JATINEGARA Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
022 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CAKUNG Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
023 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. DUREN SAWIT Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
024 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CIRACAS Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
025 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. PASAR REBO Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
027 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. KRAMAT JATI Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
028 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. PULOGADUNG Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
029 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. CIPAYUNG Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
030 REHAB GELANGANG OLAH RAGA KEC. MAKASAR Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
031 DED Gelanggang Remaja Kec. Tanah Abang Lokasi : DKI Jakarta
1.000.000.000
Terlaksananya perencanaan DED gelanggang olahraga 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket Tersedianya Gelanggang Remaja 1 paket
Terpenuhinya perencanaan DED gelanggang olahraga 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket Terpenuhinya Gelanggang Remaja 1 paket
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
Kegiatan
1.000.000.000
1.18.06.02.03
13.150.000.000 3.000.000.000 Tersedianya penunjang prasarana gelanggang remaja Tanjung priok 1 kegiatan Terpenuhinya penunjang prasarana gelanggang remaja Tanjung Priok 100 %
001 Pengadaan meubeler dan interior Gelanggang Remaja Tanjung Priok Lokasi : DKI Jakarta
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.150.000.000
KELUARAN
Tersedianya penunjang pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 23 cabor
HASIL
Terpenuhinya penunjang pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 100 %
43.844.894.152 43.844.894.152
BELANJA PEGAWAI
18.075.167.996 18.075.167.996
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
25.769.726.156 25.769.726.156
10.446.803.753.743
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.840.040.509 4.840.040.509
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.411.040.509 2.411.040.509 2.411.040.509 352.800.000 Tersedianya Pendukung Oprasional Kantor Pada Unit Pengelola Gelanggang OLahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada UnitUnit Gedung/Fasilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan/ Clening Service pada seluruh unit (Gedung Kantor/ Fasilitas Olahraga ) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun) 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Oprasional Kantor Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada unit- Unit Gedung/Fasilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun) 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan/Clening Service pada seluruh unit Fasilitas (Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan sebagai alat Oprasionalisasi Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan
001 Pendukung Oprasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada Unit-unit Fasilitas/Gedung Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
1.295.168.000
Kegiatan
003 Penyedian Jasa Kebersihan/ Clening Service pada seluruh unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) di Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
630.122.509
Kegiatan
004 Penyediaan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
12.000.000
Tersedianya kebutuhan Makan dan Minum untuk Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan
Kegiatan
005 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor di Gelanggang Olahraga Rawamangun 19 Buah Tersedianya Alat Listrik pada unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun 7 Jenis Tersedianya Mesin Tik manual pada Unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangunn 1 Buah Tersedianya Alat Komunikasi (Handy Talky) pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 3 Unit
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Listrik pada Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
008 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
18.250.000
Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya Mesin Tik manual pada Unit Fasilitas (Gedung Kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangunn 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi (Handy Talky) pada Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Pengamanan Kantor (Satpam) sebagai alat oprasional pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Pendingin (AC) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
4.000.000
Kegiatan
7.500.000
Kegiatan
7.200.000
Tersedianya Perlengkapan Pengamanan Kantor (Satpam) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/ Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamngun 24 Orang
Kegiatan
20.000.000
Tersedianya Alat Pendingin (AC) pada Unit Fasilitas (Gedung kantor/Fasilitas Olahraga) Gelanggang Olahraga Rawamangun 4 Unit
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
4.000.000
KELUARAN
Tersedianya Printer Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Unit
HASIL
Terpenuhinya Mesin Printer sebagai alat oprasionalisasi Pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terpenuhinya kebutuhan Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tersedianya Tangga Lipat sebagai alat oprasionalisasi pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
014 Pengadaan Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
10.000.000
Tersedianya Alat Olahraga pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 kegiatan
Kegiatan
015 Pengadaan Peralatan Tukang/Alat bangunan (Tangga Lipat) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : Jakarta Timur
6.000.000
Tersedianya Tangga lipat pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 buah
120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 60 Orang Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
001 Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Olahraga (19 Unit Gedung/Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun Lokasi : DKI Jakarta
474.000.000
Terpeliharanya gedung Pada 19 Unit ( Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan Terpeliharanya Kualitas air bersih kolam renang pada Unit Fasilitas Kolam renang Gelanggang Olahraga Rawamangun 12 Bulan
Terselenggaranya pemeliharaan gedung Pada 19 Unit ( Kantor/Gedung dan Fasilitas Olahraga) di Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Terselenggaranya pemeliharaan Kualitas air bersih kolam renang pada Unit Fasilitas Kolam renang Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
350.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
190.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Pintu Gerbang dan Posko Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 2 Kegiatan Terlaksananya rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak bola Pondok Bambu Gelanggang Olahraga Rawamngun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehap Saluran air (Drainase) di lingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Unit Terlaksananya Rehab Jalan dilingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak Bola Pulo mas unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Kantor Fasilitas OLahraga Tenis terbuka unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Pagar tembok Gedung Fasilitas Olahraga Senam Raden inten Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan
HASIL
Tercapainya Rehab Pintu Gerbang dan Posko Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak bola Pondok Bambu Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 %
Kegiatan
350.000.000
Kegiatan
195.000.000
Tercapainya Rehap Saluran air (Drainase) di lingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
95.000.000
Tercapainya Rehab Jalan dilingkungan kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Tribun Fasilitas Olahraga Stadion Sepak Bola Pulo mas unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Kantor Fasilitas OLahraga Tenis terbuka unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
008 Rehab kantor Tenis dan Basket Outdoor Lokasi : Jakarta Timur
95.000.000
Kegiatan
009 Pagar Tembok gedung senam Raden Inten Lokasi : Jakarta Timur
95.000.000
Tercapainya Rehab Pagar tembok Gedung Fasilitas Olahraga Senam Raden inten Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
95.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Lantai Fasilitas Olahraga Gedung Senam Raden Inten Unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamngun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Fasilitas Olahraga Kolam renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab tempat ibadah (Musholah) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 1 Kegiatan Terlaksananya Rehab Kantor dan Lapangan Fasilitas Olahraga Bassball Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 2 Kegiatan
HASIL
Tercapainya Rehab Lantai Fasilitas Olahraga Gedung Senam Raden Inten Unit pengelola Gelanggang Olahraga Rawamngun 100 % Tercapainya Rehab Atap Gedung Fasilitas Olahraga Kolam renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
95.000.000
Kegiatan
95.000.000
Tercapainya Rehab tempat ibadah (Musholah) Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 % Tercapainya Rehab Kantor dan Lapangan Fasilitas Olahraga Bassball Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun 100 %
Kegiatan
95.000.000
10.451.643.794.252
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.525.409.630 4.525.409.630
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
1.647.909.630 1.647.909.630 1.647.909.630 388.800.000 Tersedianya tenaga pengamanan dan tenaga operasional kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 27 orang Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terbayarnya Telepon, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan
001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
112.157.630
Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Tersedianya TALI Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan
Kegiatan
003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
945.952.000
Kegiatan
004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya perlalatan dan perlengkapan kantor di Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 12 bulan Tersedianya konsumsi/kudapan karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan
Kegiatan
005 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
007 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
11.000.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan pakaian kerja dan perlenkapan keamanan 1 paket
HASIL
Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja dan perlenkapan keamanan untuk operasionalisasi di Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 100 % Terpenuhinya kebutuhan sepatu sepak bola 1 kegiatan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Olahraga 1 paket
Kegiatan
18.000.000
Tersedianya alat-alat listrik kebutuhan fasilitas-fasilitas di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Tersedianya kebutuhan sepatu sepak bola 1 kegiatan Tersedianya Kebutuhan Peralatan Olahraga 1 paket
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
585.000.000 585.000.000 585.000.000 150.000.000 Terlaksananya kejuaraan Atletik antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Bulutangkis antar Pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Renang antar Pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terlaksananya kejuaraan Bola Voli antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Atletik di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Bulutangkis di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Meningkatnya minat masyarakat berolahraga Atletik di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan Terpenuhinya kejuaraan Bola Voli antar pemakai di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan
001 Kejuaraan Atletik antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Kejuaraan Bulutangkis antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
95.000.000
Kegiatan
003 Kejuaraan Renang antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
95.000.000
Kegiatan
004 Kejuaraan Bola Voli antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : DKI Jakarta
95.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kejuaraan Sepakbola Pelajar antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan
HASIL
Terpenuhinya Kejuaraan Sepakbola Pelajar antar pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan 1 kegiatan
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas serta Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang Lokasi : Jakarta Selatan
584.000.000
Terpeliharanya 26 gedung dan fasilitas serta pengadaan bahan kimia kolam renang di Gelangang Olahraga Ragunan 12 bulan
Terlaksananya pemeliharaan 26 fasilitas dan gedung serta pengadaan bahan kimia kebutuhan kolam renang Gelanggng Olahraga Ragunan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Ragunan secara optimal 12 bulan Terlaksananya pengadaan mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 10 unit Meningkatnya pelayanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 15 unit Meningkatnya pelayanan Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan 100 % Meningkatnya keamanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket Miningkatnya kemanan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket
Kegiatan
18.000.000
Terpeliharanya mesin-mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 12 bulan Terlaksananya pengadaan mesin air (jet pump) di Gelanggang Olahraga Ragunan 10 unit Terlaksanananya pengadaan alat pendingin (AC 15 unit Terpeliharanya mesin sirkulasi Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan 2 unit Terlaksananya pengadaan CCTV 1 paket Terlaksananya pengadan pagar keliling di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket
Kegiatan
42.500.000
Kegiatan
190.000.000
Kegiatan
005 Perawatan Mesin Sirkulasi Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ragunan Lokasi : Jakarta Selatan
18.000.000
Kegiatan
150.000.000
Kegiatan
950.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Tersedianya Perangkat Komputer 1 kegiatan Terlaksananya Rehab Lapangan Tenis 1 paket Tersedianya Rehab kantor UPT 1 paket
HASIL
Terpenuhinya Perangkat Komputer 1 kegiatan Meningkatnya kegiatan di Gelanggang Olahraga Ragunan 1 paket Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Olahraga 1 paket
Kegiatan
95.000.000
Kegiatan
95.000.000
10.456.169.203.882
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
9.105.789.614 9.105.789.614
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
3.725.789.614 3.725.789.614 3.725.789.614 489.600.000 Tersedianya Pendukung Operasional kantor Gelora Sunter 12 bulan Tersedianya Fasilitas komunikasi Sumber daya Air, Listrik dan Internet pada Gelora Sunter 1 tahun Tersedianya Jasa Kebersihan pada kantor dan 12 Fasilitas Olahraga 12 bulan Tersedianya Alat Tulis kantor Gelora Sunter 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Tersedianya Alat Listrik Gelora Sunter 12 bulan Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 fasilitas olahraga secara optimal 12 bulan Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 fasilitas Olahraga secara optimal 1 tahun
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telephone, Air, listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
2.218.104.000
Kegiatan
908.085.614
Beroperasinya Kantor Gelora Sunter dan 11 Fasilitas Olahraga Sunter secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Administrasi Perkatoran 12 bulan Beropersinya kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas secara optimal 12 bulan Berfungsinya Perlengkapan Pendukung Gelora Sunter Secara Optimal 12 bulan
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
18.000.000
Kegiatan
007 Pemeliharaan Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
12.000.000
KELUARAN
Tersedianya Makanan dan Minuman harian Pegawai 12 bulan
HASIL
Beroperasinya kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas Olahraga secara Optimal 12 bulan Beroperasinya Kantor Gelora Sunter Secara Optimal 2 unit Beroperasinya Kantor Gelora Sunter Secara Optimal 3 jenis
Kegiatan
16.000.000
Kegiatan
20.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000 Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Suinter 1 kegiatan Teselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Terselenggaranya Kompetisi Olahraga di Gelora Sunter 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan Meningkatnya Minat Masyarakat Pada Olahraga 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
180.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya Standar Kualitas Kolam Renang 2 paket
HASIL
Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Kolam Renang sesuai Standar kualitas 2 paket Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar 1 paket Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar Kualitas 1 paket Berfungsinya Peralatan Pendukung Gelora Sunter Secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Kantor Gelora Sunter dan 9 Fasilitas Olahraga Secara Optimal 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Kantor Gelora Sunter 12 bulan Berfungsinya Pelayanan Fasilitas Olahraga Sesuai Standar Kualitas 1 paket
Kegiatan
500.000.000
Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket
Kegiatan
2.000.000.000
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
60.000.000
Terpeliharanya Ac 12 bulan
Kegiatan
60.000.000
Terpeliharanya Mesin-Mesin Air (Jet pump) 12 bulan Terpeliharanya Standar Kualitas Fasilitas Olahraga 1 paket
Kegiatan
007 Perbaikan Pagar Kolam Renang Gelora Sunter Lokasi : DKI Jakarta
2.000.000.000
10.465.274.993.496
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.374.412.491 3.374.412.491
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.744.412.491 2.744.412.491 2.744.412.491 266.560.000 Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 12 Bulan Terlaksananya Operasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol dan GOR Kamal Muara 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol dan GOR Kamal Muara 12 Bulan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Terbayarnya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 100 % Terbayarnya Pendukung Operasionla Kantor 100 %
001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
003 Pendukung Operasional Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
132.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
10.852.491
Kegiatan
005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
10.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
10.800.000
Kegiatan
007 Pengadaan Kudapan Harian Pegawai Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
15.000.000
Kegiatan
008 Pengadaan Personal Komputer Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.000.000.000 . 1 tahun
KELUARAN
. 1 tahun
HASIL
1.18.03.01.03
1.18.03.01.04
Kegiatan
001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol Lokasi : Jakarta Utara
130.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol 12 Bulan
Tercapainya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol 100 %
10.468.649.405.987
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.629.600.000 3.629.600.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
3.629.600.000 3.629.600.000 3.629.600.000 2.846.160.000 Terlaksananya Operasional Layanan Umum BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 12 bulan Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Listrik untuk Pelayanan di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 12 bulan Beroperasinya layanan SKPD Stadion Lebak Bulus berdasarkan BLUD 12 bulan Beroperasinya layanan SKPD Stadion Lebak Bulus berdasarkan BLUD 12 bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : DKI Jakarta
783.440.000
10.472.279.005.987
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
5.148.840.000 5.148.840.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
122.840.000 122.840.000 122.840.000 7.840.000 Tersedianya listrik lapangan sepakbola terbuka 12 Bulan Tersedianya alat tulis kantor 70 Jenis Tersedianya listrik dilapangan sepakbola terbuka 3 Lapangan Tersedianya alat tulis kantor 70 Jenis
Kegiatan
56.000.000
Kegiatan
20.000.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 4 Triwulan Tersedianya makanan dan minuman 11 Bulan Tersedianya Printer 1 Unit
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 Kegiatan Tersedianya makanan dan minuman 11 Bulan Tersedianya Printer 2 Unit
Kegiatan
22.000.000
Kegiatan
5.000.000
Kegiatan
006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Pusat
12.000.000
1.590.000.000 1.590.000.000 505.000.000 75.000.000 Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani 12 Bulan Meningkatnya kebugaran karyawan walikota jakarta pusat 1.000 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Lomba Olahraga Air Festival Pasar Baru 1 Kegiatan Terlaksananya Turnamen Tebuka Olahraga Bulutangkis se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Turnamen Futsal Pelajar se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali Terlaksananya Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 kali
HASIL
Meningkatnya prestasi Masyarakat dalam olahraga air 80 Orang
Kegiatan
003 Turnamen Tebuka Olahraga Bulutangkis se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
004 Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Meningkatnya Turnamen Tebuka Olahraga Pencak Silat se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Turnamen Futsal Pelajar se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket Meningkatnya Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat 1 paket
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
006 Invistasi Atletik tingkat Pelajar se Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
007 Invistasi Atletik Karate Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
008 Invistasi Atletik Kempo Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
009 Invistasi Judo Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
1.18.03.01.07
Jumlah pengiriman atlet pada event olahraga tingkat nasional: 725 atlet
160.000.000 160.000.000 Mengirim Atlet Jakarta Pusat 1 Kegiatan Meningkatnya prestasi atlet pelajar 320 Orang
1.18.03.01.09
925.000.000 200.000.000 Terselenggaranya POR Pelajar SD, SMP, dan SLTA TK Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Kegiatan Meningkatnya prestasi Atlet Pelajar Kota Adm. Jakarta Pusat 1.200 Orang
001 POR Pelajar SD, SMP, dan SLTA TK Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Lomba Lari "Jakarta International 10 K" 1 Kegiatan Terselenggaranya Kejuaraan Terbuka Olahraga Gulat Pelajar Piala Walikota Jakarta Pusat 1 Kegiatan Terselenggaranya Pembinaan 4 Cabang Olahraga Tk. SD 2 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya prestasi olahraga atlet pelajar 5.000 Orang
Kegiatan
003 Kejuaraan Terbuka Olahraga Gulat Pelajar Piala Walikota Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan dan Pengiriman 4 Cabang Olahraga (Bola Voli, Sepak Takraw, Sepak Bola, Tenis Meja) Tingkat Sekolah Dasar Lokasi : Jakarta Pusat
125.000.000
Kegiatan
005 Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabang Olahraga (Bola Basket,Bola Voli,Sepak takraw,Sepak Bola dan Tenis Meja) Pelajar SMP/SMA Lokasi : Jakarta Pusat
200.000.000
Terselenggaranya Pembinaan 5 Cabang Olahraga Tk. Pelajar SMP/SMA 2 Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Olahraga bagi warga binaan P2WKSS 1 Kegiatan Terselenggaranya Gebyar Olahraga Rekreasi Tk. Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan Terlaksananya pengerahan peserta gerak jalan sehat 1 Kegiatan
Kegiatan
006 Penyuluhan dan Pembinaan Olahraga bagi warga binaan P2WKSS Lokasi : Jakarta Pusat
80.000.000
Kegiatan
007 Gebyar Olahraga Rekreasi Tk. Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Pusat
90.000.000
Kegiatan
008 Pengerahan peserta gerak jalan sehat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
40.000.000
2.510.000.000 2.510.000.000 50.000.000 50.000.000 Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Pramuka 1 Kegiatan Meningkatnya Prestasi Pelajar Pramuka 60 Orang
1.18.05.01.05
Target Kinerja
405.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya lomba formasi TUB dan PBB SD, SMP, SMA sederajat 2 Kegiatan Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Pakaian Seragam Paskibraka 1 Kegiatan Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Panca Lomba PMR 2 Kegiatan
HASIL
Meningkatnya keterampilan baris berbaris dan tata upacara bendera 816 Orang Tersedianya perlengkapan pakaian seragam Paskibraka 30 Orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Lomba dan Pengiriman Panca Lomba PMR Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Meningkatnya keterampilan/pengetahuan anggota PMR 80 Orang Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pemuda 50 Orang
Kegiatan
004 Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) ke Tk. Provinsi Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Bakti Pemuda antar Provinsi (BPAP) ke Tk. Provinsi 2 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor 2 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari nasional 11 Kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pemuda 50 Orang Terselenggaranya peringatan hari-hari nasional 11 Kegiatan
Kegiatan
70.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.01
2.510.000.000 925.000.000
Kegiatan
001 Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Terlaksananya Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid 1 kali Terlaksananya Kemah Bhakti Pencita Alam Tk SMA/SMK 1 kali
Terlaksananya Latihan Gabungan Paskibra Pelajar SMP dan SMA Tk. Kota Administrasi Jakarta Pusat 800 orang Meningkatnya Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid 1 paket
Kegiatan
002 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi pemuda berbasis Remaja Mesjid Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PartisipasiPemuda dalam Pembangunan 1 kali Terlaksananya Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda 1 kali Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama 1 kali Terlaksananya Pelatihan Multu Intelegence bagi Pemuda/Pelajar 1 kali Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Entrepreneurship bagi Pemuda 1 kali
HASIL
Meningkatnya Kapasitas PartisipasiPemuda dalam Pembangunan 1 paket Meningkatnya Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda 1 paket Meningkatnya Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama 1 paket Meningkatnya Multu Intelegence bagi Pemuda/Pelajar 1 paket
Kegiatan
005 Sarasehan Ancaman Kerawanan Idiologi Kekerasan bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
006 Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda dalam kehidupan beragama Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
300.000.000
1.18.05.02.02
Target Kinerja
Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang
150.000.000
Kegiatan
001 Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris Tk Kota Administrsi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris Tk Kota Administrsi Jakarta Pusat 2 Kegiatan Terselenggaranya Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Daerah 1 Kegiatan
Kegiatan
002 Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Daerah Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
1.18.05.02.03
750.000.000 300.000.000 Terlaksananya Pelatihan Public Relation bagi siswa SMA/SMK 1 kali Meningkatnya Kemampuan Public Relation bagi siswa SMA/SMK 1 paket Meningkatnya kemampuan anak-anak muda 1 paket
001 Pelatihan Public Relation bagi siswa SMA/SMK Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananyakegiatan KAMU ( Kreasi Anak Muda ) 1 kali Terlaksananya Forum Konsultasi Pemuda 1 kali Terlaksananya Pesantren Kilat bagi Remaja 1 kali
HASIL
Meningkatnya Kreasi Anak Muda 1 paket
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
300.000.000
1.18.05.02.05
230.000.000 155.000.000 Terselenggaranya Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 Kegiatan Terselenggaranya Pemantapan dan Penyegaran Pengibar Bendera HUT RI 1 Kegiatan Terbentuknya Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat 240 Orang
001 Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
002 Pemantapan dan Penyegaran Pengibar Bendera HUT RI TK Kota Administrasi Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
75.000.000
Kegiatan
001 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Monas Utara Lokasi : Jakarta Pusat
100.000.000
Terpeliharanya lapangan olaraga di Monas Utara 1 Tahun Terpeliharanya lapangan olaraga di Taman Menteng 1 Tahun Terpeliharanya lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi 1 Tahun
Berfungsinya lapangan olaraga di Monas Utara 1 Tahun Berfungsinya lapangan olaraga di Taman Menteng 1 Tahun Berfungsinya lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi 2 Lapangan
Kegiatan
002 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Menteng Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah dan Taman Sukabumi Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya Restok dan Refleksi di Taman Monas Selatan 1 Tahun Terpeliharanya pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur 1 Kegiatan Terpeliharanya saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola terbuka Pejompongan 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir 1 Kegiatan Terpeliharanya lapangan olahraga di Kelurahan Cempaka Putih 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka Borobudur 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka Pejompongan 1 Kegiatan Terawatnya lapangan terbuka PORS Serdang 1 Kegiatan
HASIL
Berfungsinya Restok dan Refleksi di Taman Monas Selatan 1 Tahun Berfungsinya pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur 1 Lapangan Berfungsinya saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola terbuka Pejompongan 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin 1 Lapangan Berfungsinya lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng 1 Lapangan Berfungsinya lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir 1 Lapangan
Kegiatan
005 Pemeliharaan dan perbaikan pagar lapangan sepak bola terbuka Borobudur Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
006 Pemeliharaan dan perbaikan saluran air dan tribune lapangan sepak bola terbuka PORS Serdang Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
007 Pemeliharaan dan parawatan lapangan sepak bola terbuka Pejompongan Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
008 Pemeliharaan dan parawatan lapangan sepak bola terbuka Karet Tengsin Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
009 Pemeliharaan dan perawatan lapangan sepak bola di Kelurahan Cideng Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
010 Pemeliharaan dan Perawatan lapangan olahraga di Kelurahan Bendungan Hilir Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
011 Pemeliharaan dan Perawatan lapangan olahraga di Kelurahan Cempaka Putih Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
012 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Borobudur Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Berfungsinya lapangan terbuka Borobudur 1 Lapangan Berfungsinya lapangan terbuka Pejompongan 1 Lapangan Berfungsinya lapangan terbuka PORS Serdang 1 Lapangan
Kegiatan
013 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Pejompongan Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
014 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka PORS Serdang Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
015 Perawatan dan Pemeliharaan lapangan terbuka Karet Tengsin Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terawatnya lapangan terbuka Karet Tengsin 1 Kegiatan Terlaksananya Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly 1 Kegiatan
Berfungsinya lapangan terbuka Karet Tengsin 1 Lapangan Tersedianya Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly 1 Paket
Kegiatan
016 Pegadaan Bola Futsal, Bola Basket dan Bola Volly Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
1.18.06.02.03
10.477.427.845.987
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.505.906.118 3.505.906.118
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.315.906.118 2.315.906.118 2.315.906.118 195.781.620 Beroperasinya Gelanggang Remaja, GR Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 43 orang 12 Bulan Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan Meningkatnya pelayanan kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan 100 % Terpenuhinya kebutuhan asa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik yang menunjang kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 % Meningkatnya pelayanan kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 %
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet Lokasi : Jakarta Pusat
776.280.000
Kegiatan
5.460.000
Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan Terbayarnya Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan
Kegiatan
9.732.000
Kegiatan
005 Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Lokasi : Jakarta Pusat
6.000.000
Tersediaanya Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12 Bulan
Kegiatan
1.322.652.498
Beroperasinya Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Jakarta Pusat 12 Bulan
1.18.03
Program
25.000.000
Halaman 1.053 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.03.01 1.18.03.01.09
MASUKAN
25.000.000 25.000.000 25.000.000
KELUARAN
HASIL
001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
640.000.000 640.000.000 150.000.000 25.000.000 Terselenggaranya kegiatan Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 150 Orang Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 300 Orang Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 200 Orang Terselanggaranya kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 100 Orang Terselenggaranya kegiatan Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 200 Orang Terbinanya remaja yang inovatif dan kreatif 150 Orang
001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Ragunan
Kegiatan
002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
Kegiatan
003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
Kegiatan
004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
Meningkatnya prestasi pemuda dan remaja di bidang panjat diding dan olahraga tradisional 100 Orang
Kegiatan
005 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Lokasi : Jakarta Pusat
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja 150 Orang
HASIL
Terwujudnya peningkatan wawasan remaja 150 Orang
1.18.05.02 1.18.05.02.02
640.000.000 490.000.000
Kegiatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
140.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
525.000.000
10.480.933.752.105
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
5.650.000.000 5.650.000.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
165.000.000 165.000.000 165.000.000 30.000.000 Tersediana ATK 20 jenis Tersedianya ATK 20 jenis
Kegiatan
15.000.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 jenis Terpeliharanya peralatan kantor 25 jenis
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 jenis Terpeliharanya peralatan kantor 25 jenis
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
67.500.000
Tersedianya piala untuk masyarakat 72 buah tersedianya penggandaan surat-surat kantor 12 bulan Tersedianya majalah dan media cetak 12 bulan tersedianya komputer 1 unit
Tersedianya piala untuk masyarakat 72 buah tersedianya penggandaan surat-surat kantor 12 bulan Tersedianya majalah dan media cetak 12 bulan tersedianya komputer 1 unit
Kegiatan
6.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan surat kabar, majalah dan media cetak Lokasi : Jakarta Utara
6.000.000
Kegiatan
8.500.000
Kegiatan
12.000.000
Tersedianya internet untuk Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara 12 bulan
Tersedianya internet untuk Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara 12 bulan
1.18.03 1.18.03.01
2.565.000.000 2.565.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.03.01.01
MASUKAN
100.000.000 100.000.000
KELUARAN
HASIL
Meningkatkan kesegaran jasmani karyawan dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 88 kali
Meningkatnya kesegaran jasmani karyawan dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 88 kali
1.18.03.01.02
1.265.000.000 125.000.000 Terpilihnya para atlet pelajar di kecamatan untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 3.456 orang Terpilihnya para atlet pelajar di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.200 orang Meningkatkan prestasi atlet olahraga dayung 300 orang Memasyarakatkan dan melestarikan olahraga tradisional 100 orang Mengikuti Gebyar Olahraga Rekreasi 300 orang Mengirim atlet yang berbakat di kalangan para santri ke Tingkat Provinsi 120 orang Terpilihnya para siswa taman kanak-kanak di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Taman Kanak-kanak Tingkat Provinsi DKI Jakarta 120 orang Terpilihnya para atlet pelajar di kecamatan untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 3.456 orang Terpilihnya para atlet pelajar di Kota ADministrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Cabang Olahraga Permainan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 1.200 orang Meningkatnya prestasi atlet olahraga dayung 300 orang Memasyarakatkan dan melestarikan olahraga tradisional 100 orang
001 POR Pelajar SD, SMP, SMA dan Sederajat Tingkat Kecamatan Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 POR Pelajar SD, SMP, SMA dan Sederajat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
225.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
004 Pengiriman Peserta ke Perlombaan dan Pertandingan Olahraga Tradisional Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
Kegiatan
005 Pengiriman Peserta Pada Gebyar Olahraga Rekreasi Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Mengikuti Gebyar Olahraga Rekreasi 300 orang Terkirimnya atlet yang berbakat di kalangan para santri ke Tingkat Provinsi 120 orang Terpilihnya para siswa taman kanak-kanak di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga Taman Kanak-kanak Tingkat Provinsi DKI Jakarta 120 orang
Kegiatan
006 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Utara
35.000.000
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Mengikuti Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta 2.000 orang Meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya kebugaran dan partisipasi olahraga bagi masyarakat pesisir Jakarta Utara 2.500 orang
HASIL
Mengikuti Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta 2.000 orang Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara 600 orang Meningkatnya kebugaran dan partisipasi olahraga bagi masyarakat pesisir Jakarta Utara 2.500 orang
Kegiatan
009 Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Aerobic Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
400.000.000
1.18.03.01.03
125.000.000 125.000.000 Meningkatkan prestasi dan terseleksinya atlet penyandang cacat di Kota Administrasi Jakarta Utara 240 orang Meningkatnya prestasi dan terseleksinya atlet penyandang cacat di Kota Administrasi Jakarta Utara 240 orang
001 Pekan Olahraga Penyandang Cacat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
1.18.03.01.04
375.000.000 100.000.000 Menghasilkan atlet -atlet tenis di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 75 orang Menghasilkan atlet-atlet sepak takraw di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet-atlet pencak silat di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet -atlet renang di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 80 orang Menghasilkan atlet -atlet tenis di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 75 orang Menghasilkan atlet-atlet sepak takraw di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet-atlet pencak silat di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 100 orang Menghasilkan atlet -atlet renang di Jakarta Utara yang berbakat dan berprestasi 80 orang
001 Invitasi Tenis Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Invitasi Sepak Takraw Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Kegiatan
003 Invitasi Pencak Silat Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
004 Invitasi Cabang Olahraga Renang Piala Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
1.18.03.01.05
Target Kinerja
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Memantau prestasi atlet mahasiswa dari Jakarta Utara pada POMNAS tahun 2011 8 orang Memantau prestasi atlet pelajar dari Jakarta Utara pada POPNAS tahun 2011 8 orang
HASIL
Terpantaunya prestasi atlet mahasiswa dari Jakarta Utara pada POMNAS tahun 2011 8 orang Memantau prestasi atlet pelajar dari Jakarta Utara pada POPNAS tahun 2011 8 orang
Kegiatan
002 Pemantauan Prestasi Atlet Pelajar Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
1.18.03.01.06
100.000.000 100.000.000 Mengikuti lomba lari "Jakarta International 10 K" 5.000 orang Mengikuti lomba lari "Jakarta International 10 K" 5.000 orang
001 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Menuju "Jakarta International 10 K" Lokasi : DKI Jakarta
1.18.03.01.10
Jumlah atlet yang dibina melalui Suku Dinas dan UPT : 1.500 atlet
450.000.000 250.000.000 Membina atlet pelajar SLTP dan SLTA di Jakarta Utara 184 orang Terbinanya atlet pelajar SLTP dan SLTA di Jakarta Utara 184 orang
001 Pembinaan 5 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, sepak takraw, bola basket dan tenis meja) Tingkat SLTP/SLTA Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Pembinaan 4 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, sepak takraw dan tenis meja) Tingkat Sekolah Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
200.000.000
Kegiatan
001 Lomba Regu Berprestasi Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.02
1.870.000.000 185.000.000
Kegiatan
001 Pengiriman Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara
10.000.000
Agar Pelajar dapat memahami cara penyampaian ber Bahasa Inggris didepan umum dengan baik dan benar 6 Orang
Pelajar SD, SMP dan SMA yang dapat memahami dan menyampaikan berbahasa Inggris di depan umum dengan baik dan benar 6 Orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000
KELUARAN
Agar Pemuda Jakarta Utara dapat menjadi pelopor dalam 5 bidang 20 Orang Agar anggota PMR JU menjadi handal dan berdaya guna 150 Orang
HASIL
Pemuda Jakarta Utara menjadi pelopor dalam 5 bidang 20 Orang
Kegiatan
003 Panca Lomba Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
75.000.000
Kegiatan
004 Pengiriman peserta BPAP dan JPI ke tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Utara
25.000.000
Agar pengiriman peserta BPAP dan JPI ke tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana 25 Orang Agar Pemuda Jakarta Utara menjadi pemuda yang kreatif dan berjiwa wirausaha 60 Orang
Pengiriman peserta BPAP ke tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana 25 Orang Pemuda Jakarta Utara yang kreatif dan berjiwa wira usaha 60 Orang
Kegiatan
60.000.000
1.18.05.02.03
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
004 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda berbasis Remaja Masjid Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
005 Kemah Bhakti Pencinta Alam tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
006 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Halaman 1.060 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
008 Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda Dalam kehidupan Beragama Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
009 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
010 Peningkatan Pembauran Bangsa bagi siswa SMU/SMK Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
011 Peningkatan pengarustamaan gender bagi organisasi kepemudaan melalui outbond Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
50.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
014 Pelatihan Manajemen Berbisnis bagi Pemuda Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
250.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
015 Gelar Kreatifitas Pemuda pada Gebyar Pesisir Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
Kegiatan
016 Peningkatan Wawasan Pemuda Jakarta ke Pondok Pesantren Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
. 1 Paket
. 1 Paket
1.18.05.02.05
485.000.000 300.000.000 Agar pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan baik dan sukses 240 orang Pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan baik dan sukses 240 orang
001 Seleksi/Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
125.000.000
KELUARAN
Terciptanya keseragaman TUB dan PBB di sekolah 720 Orang
HASIL
Keseragaman TUB dan PBB di sekolah 720 Orang
Kegiatan
60.000.000
Agar terciptanya keseragaman PBB dan TUB bagi anggota Paskibra sekolah 150 Orang
Terciptanya keseragaman PBB dan TUB bagi anggota Paskibra sekolah 150 Orang
Kegiatan
001 Pembangunan lapangan bola Basket Jl. Angin Sejuk V Komplek TNI AL Dewa Ruci RW. 011 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
002 Pembangunan lapangan bola Voli Yayasan Darus Syifa Jl. Sungai Barito 45 Rt. 001/06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
80.000.000
Kegiatan
003 Rehab lapangan bola Voli SMK Negeri 4 Jakarta Jl. Rorotan VI No. 1 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
70.000.000
Kegiatan
004 Pembangunan lapangan bola Basket SMA Negeri 18 Jakarta Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan Tersedianya lapangan bulutangkis bagi masyarakat 1 lapangan
Tersedianya lapangan bola basket 1 lapangan Tersedianya lapangan bulutangkis bagi masyarakat 1 lapangan
Kegiatan
005 Rehab lapangan Bulutangkis Rt. 011 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Lokasi : Sukapura
60.000.000
1.18.06.02.02
Target Kinerja
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana
180.000.000
Kegiatan
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya ruang fitness 1 tahun
HASIL
Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya lapangan sepakbola 1 tahun Terpeliharanya ruang fitness 1 tahun
Kegiatan
003 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Muara Angke Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
Kegiatan
004 Pemeliharaan Ruang Fitness kantor Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
Kegiatan
30.000.000
Memelihara Gedung Serbaguna Semper Barat 1 Tahun Terpeliharanya Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara 1 Tahun
Terpeliharanya Gedung Serbaguna Semper Barat 1 Tahun Terpeliharanya Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara 1 Tahun
Kegiatan
006 Pemeliharaan Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
1.18.06.02.03
460.000.000 310.000.000 Tersedianya Peralatan Olahraga 9 Jenis Tersedianya Peralatan Olahraga 9 Jenis
Kegiatan
150.000.000
TersedianyaTreadmill 2 buah
10.486.583.752.105
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.589.562.657 3.589.562.657
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
1.795.062.657 1.795.062.657 1.795.062.657 211.700.000 Terlaksananya Operasional Kantor Gelanggang Remaja,Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Terlaksananya Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet 12 bulan Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan 12 bulan Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terbayarnya Pendukung Operasional Kantor 12 bulan
001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja,Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Utara
763.536.000
Kegiatan
003 Pengadaan Cetakan dan Pengadaan Gelanggang Remaja Lokasi : Jakarta Utara
12.000.000
Berfungsinya Operasional Kantor Gelanggang Remaja 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Makanan dan Minuman Pegawai Gelanggang Remaja Jakarta Utara 12 bulan Terlaksananya Kegiatan Jasa Kebersihan Gelanggang Remaja dan GR Kecamatan Jakarta Utara 12 bulan Beroperasinya Kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 2 buah
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
20.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan Makanan dan Minuman Pegawai Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
23.250.000
Kegiatan
006 Pengadaan Jasa Kebersihan Gelanggang Remaja,Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara
689.576.657
Beroperasinya Gelanggang Remaja dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Utara 12 bulan Tersedianya Komputer 2 buah
Kegiatan
007 Pengadaan Komputer Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Tersedianya Sarana Mesin Absensi 1 unit
HASIL
Beroperasinya Kinerja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 unit
250.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 Terselenggaranya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara 600 orang Terselenggaranya Pertandingan 4 Cabang Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Utara 400 orang Menigkatnya Motivasi dan Prestasi Remaja Jakarta Utara 600 orang
001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Pertandingan 4 Cabang Olahraga Antar Pemakai Gelanggang Remaja, GR Kecamatan dan Pemakai Fasilitas Olahraga Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya prestasi 4 Cabang Olahraga pada Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Utara 400 orang Meningkatnya Prestasi Renang Remaja Jakarta Utara 200 orang
Kegiatan
003 Kompetisi Renang Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
490.000.000 490.000.000 430.000.000 100.000.000 Terlaksananya Kegiatan KIR Gelanggang Remaja Jakarta Utara 150 orang Terlaksananya Kegiatan BIMLAT Gelanggang Remaja Jakarta Utara 300 orang Terlaksananya Kegiataan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Utara 200 orang Terciptanya Remaja Yang Kreatif dan Inofatif 150 orang
001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
Kegiatan
002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
10.000.000
Kegiatan
003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
10.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Jambore Kreasi Remaja Jakarta Utara 100 orang Terlaksananya Kegiatan Perkemahan Wisata Remaja Jakarta Utara 100 orang Terlaksananya Kegitan Festifal Band Jakarta Utara 200 orang
HASIL
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Remaja di Bidang Olahraga 100 orang
Kegiatan
005 Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakakrta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
006 Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
10.000.000
Terciptannya Remaja Yang Kreatif dan Inofatif di Bidang Musik 200 orang Meningkatnya Pola Pikir Remaja Dalam Bermasyarakat 100 orang
Kegiatan
007 Forum Dialog Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.02
490.000.000 60.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan Quantum Learning Di Alam Bebas Untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
002 Latihan Dasar Kepemimpinan Purna Remaja Ceria dan Kelompok Ilmiah Remaja Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
354.500.000
Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Terhadap Masyarakat 12 bulan Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket
Kegiatan
002 Pembuatan Water Balancing Tank Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Instalasi Listrik 1 paket
HASIL
Meningkatnya Sistem Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Terhadap Masyarakat 1 paket Menigkatnya Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Masyarakat 1 paket
Kegiatan
004 Peninggian Halaman 2600 M2 x 50 cm Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Terlaksananya Peninggian Halaman Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket Terlaksananya Penggantian Keramik GOR dan Kolam Renang 1 paket Terlaksananya Rehab Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara 1 paket Tersedianya Steger di Gelanggang Remaja Jakarta Utara 8 unit Tersedianya Bahan Bakar Mesin Genset dan Service 1 paket
Kegiatan
005 Penggantian Keramik Plaza GOR dan Plaza Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakrtan Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
006 Rehab Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Kebutuhan Fasilitas dan pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 8 unit Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Kantor Terhadap Masyarakat 1 paket Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kolam Renang Terhadap Masyarakat 2 unit
Kegiatan
007 Pengadaan Steger Gelanggang Remaja,GR Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
008 Pengadaan Bahan Bakar Mesin Genset dan Service Lokasi : Jakarta Utara
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
10.490.173.314.762
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.04 1.18.01.04.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
4.437.014.640 4.437.014.640
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENEMPATAN SDM PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN KOMPETENSI
Tersedianya pemetaan penempatan SDM Pemuda dan Olahraga berdasarkan kompetensi
Kegiatan
001 Workshop Guru Olahraga bagi Guru Penjaskes Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
1.18.01.05 1.18.01.05.01
467.014.640 255.014.640 60.000.000 Tersedianya alat tulis kantor penunjang operasional kantor 1 paket Tersedianya Kebutuhan Piala Walikota 1 paket Penyelenggaraan operasional kantor yang lancar 100 % Terpenuhinya Piala Walikota bagi kegiatan-kegiatan olahraga dan pemuda di masyarakat 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Umum dan Penggandaan untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai & Rapat 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Printer untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Scanner untuk operasional Suku Dinas 100 %
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
30.014.640
Kegiatan
11.000.000
Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman 11 bulan Tersedianya kebutuhan Printer 1 unit
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
15.000.000
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan Mesin Potong Kertas 1 unit
HASIL
Terpenuhinya Kebutuhan Mesin Potong Kertas untuk operasional Suku Dinas 100 % Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar dan Majalah Kantor Suku Dinas 100 % Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Suku Dinas 100 %
Kegiatan
008 Pengadaan Surat Kabar dan Majalah Kantor Lokasi : Jakarta Barat
6.000.000
Kegiatan
009 Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Barat
16.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Triwulan Tersedianya Jasa Listrik Lapangan Sepakbola Terbuka 12 bulan
Kegiatan
12.000.000
1.18.01.06
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN,PELAYANAN,INFORMASI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga
467.014.640
1.18.01.06.01
112.000.000 100.000.000 Terselenggaranya penyusunan Renja tahun 2012 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja untuk tahun 2012 yang akurat 100 %
001 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Adm. Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
12.000.000
1.625.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000 100.000.000 Terpantaunya prestasi atlit pelajar Jak-Bar pada POPNAS 2011 10 orang Terbentuknya Tim Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 400 orang Meningkatnya prestasi atlit pelajar Jak-Bar pada POPNAS 2011 100 % TerkirimnyaTim Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 100 %
001 Pemantauan Prestasi Atlet Kota Administratif Jakarta Barat di tingkat Nasional pada POPNAS 2011 Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
003 Pembentukan Tim dan Pengiriman Atlet Menuju PORPROV V Tahun 2011 Lokasi : Jakarta Barat
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Invitasi Sepak Bola SD Antar Kecamatan (Walikota Cup) 100 tim Terselenggaranya Invitasi Gulat Piala Walikota Jakarta Barat 100 orang Terselenggaranya Invitasi Tenis Lapangan Piala Walikota Jakarta Barat 50 orang Terselenggaranya Invitasi Bulu Tangkis Piala Walikota Jakarta Barat 100 orang Terselenggaranya SKJ Karyawan 86 kali Terselenggaranya Olahraga Tradisional Kota Administrasi Jakarta Barat 40 orang Terselenggaranya POR Pelajar Tingkat Kota Jakarta Barat dan Pengiriman Ke Tk. Prov. DKI Jakarta 130 orang Terselenggaranya Pengiriman Enjoy Jakarta ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 orang
HASIL
Meningkatnya event invitasi sepak bola SD di Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
007 Invitasi Gulat Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Meningkatnya event invitasi gulat di Jakarta Barat 100 % Meningkatnya event invitasi tenis lapangan memperebutkan Piala Walikota Jakarta Barat 100 % Meningkatnya event invitasi bulutangkis di Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
008 Invitasi Tenis Lapangan Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
009 Invitasi Bulu Tangkis Piala Walikota Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
011 Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Lestarinya olahraga tradisional sebagai warisan budaya yang penting 100 % Terjaringnya atlit-atlit pelajar Jakarta Barat untuk POR Pelajar Tingkat Provinsi 100 %
Kegiatan
012 POR Pelajar Tingkat Kota Jakarta Barat Cab. Olahraga Sepak Bola, Voli, Basket, Atletik & Pengiriman Tk. Prov. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Kegiatan
013 Pengiriman Enjoy Jakarta ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Terkirimnya wakil Jakarta Barat pada event Enjoy Jakarta dalam rangka HUT Kota Jakarta tahun 2010 100 % Terkirimnya Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 100 % Meningkatnya event olahraga Beladiri di Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
014 Pengiriman Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
Terselenggaranya Pengiriman Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Beladiri Jakarta Barat 200 atlet
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersedianya Peralatan Penunjang Pengembangan Olahraga 1 paket Terselenggaranya Lari Tes Kesegaran Jasmani 400 orang
HASIL
Terpenuhinya penunjang kegiatan pengembangan olahraga 100 % Meningkatnya Kesegaran Jasmani Pegawai 100 %
Kegiatan
75.000.000
1.655.000.000 1.655.000.000 505.000.000 50.000.000 Terselenggaranya Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota 200 orang Terselenggaranya Lomba dan Pengiriman Tata Upacara Bendera 200 orang Terselenggaranya Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat 240 orang Terselenggaranya TC / Pemantapan Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi 60 orang Tersedianya Pakaian Paskibra bagi anggota Paskibra Jakarta Barat 1 paket Meningkatnya aktivitas pramuka Jakarta Barat 100 % Meningkatnya kemahiran pelajar dalam tata upacara bendera 100 %
001 Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
003 Lomba dan Pengiriman Tata Upacara Bendera Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
004 Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
005 TC / Pemantapan Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Terpenuhinya pakaian Paskibra dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Paskibra Jakarta Barat 100 % Terbentuknya Paskibraka di hari-hari besar Nasional 100 %
Kegiatan
45.000.000
1.18.05.02
Tolok Ukur
1.655.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.05.02.01
MASUKAN
600.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
Kegiatan
300.000.000
1-
1-
1.18.05.02.02
Target Kinerja
Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang
350.000.000
Kegiatan
001 Kemah Bhakti Pencinta Alam Tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
002 Peningkatan kapasitas partisipasi pemuda dalam pembangunan Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
003 Peningkatan pembauran bangsa bagi siswa SMU/SMK Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
004 Pembinaan mental spiritual bagi pemuda berbasis masjid Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
006 Invitasi Olahraga Beladiri Judo, Karate, Kempo, Taekwondo dan Gulat Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
007 Sarasehan ancaman kerawanan ideologi kekerasan bagi pemuda Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
1.18.05.02.03
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
004 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Pemuda berbasis Remaja masjid Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1-
1-
Kegiatan
001 Pembangunan Lap. Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Terlaksananya Lap. Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih 1 lapangan Terlaksananya Lap. Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk 1 lapangan Terlaksananya Lap. Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah 1 lapangan
Tersedianya fasilitas olahraga Basket SDN Kemanggisan 10 Pg Jl. Anggrek Rosliana VII GG. Melati Putih 100 % Tersedianya fasilitas olahraga Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk 100 % Tersedianya fasilitas olahraga Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah 100 %
Kegiatan
002 Pembangunan Lap. Basket SMKN 45 Jakarta KPBD Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
003 Pembangunan Lap. Voli SDN Palmerah 25 Pg Jl. Kemanggisan Dalam RT 12/03 Kel. Palmerah Lokasi : Jakarta Barat
80.000.000
1.18.06.02.02
Target Kinerja
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana
210.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Lapangan Terbuka 8 lap Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Tribun Kebun Jeruk 1 lap
Terpeliharanya lapangan terbuka di Jakarta Barat 100 % Terpeliharaannya dan Terawatannya Tribun Kebun Jeruk 100 %
Kegiatan
002 Pemeliharaan dan Perawatan Tribun Kebun Jeruk Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Perawatan dan Perbaikan Lap. Bulu Tangkis SD 06 Kel Kebon Jeruk 1 tahun
HASIL
Terpeliharanya Lap. Bulu Tangkis SD 06 Kel Kebon Jeruk 100 %
1.18.06.02.03
200.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat 1 paket Terlaksananya pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah 1 paket Tersedianya sarana olahraga bagi masyarakat 100 % Tersedianya sarana olahraga bagi sekolah-sekolah 100 %
Kegiatan
100.000.000
10.494.610.329.402
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.107.150.406 7.107.150.406
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.537.150.406 2.537.150.406 2.537.150.406 246.882.406 Beroperasinya Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 30 Orang 12 Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air , Listrik dan Internet 12 Bulan Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelangganggang Remaja Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 12 Bulan Beroperasinya Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 12 Bulan Tersedianya Infocus 1 Set Beroprasinya Kantor Gelanggang Ramaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 100 %
001 Pendukung Oprasional Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
675.268.000
Kegiatan
003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
Tersedianya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat 100 % Terpenuhinya Penyediaan Konsumsi/Konsumsi Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
005 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
30.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
1.200.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Infocus dan Layar Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Tersedianya Almari di Gelanggang Remaja Jakarta Barat 15 Buah . 1.
HASIL
Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
009 Pengadaan AC Portable 4 Unit Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
Kegiatan
010 Pengadaan Sound System 8 Unit Gelanggang Remaja Kodya dan Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
1.18.03.01.09
125.000.000 125.000.000 Terlaksananya PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat 150 Orang Meningkatnya Pertasi Remaja Di Bidang Olahraga dan Seni 100 %
001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
1.275.000.000 1.275.000.000 375.000.000 75.000.000 Terlaksananya Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 Orang Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Remaja 300 Orang Terbinanya Remaja Yang Kreatif dan Inovatif 100 %
001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Cibubur
Kegiatan
002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pemilihan Remaja Ceria 150 Orang
HASIL
Tercapainya Remaja Yang Cerdas, Energik, Responsif, Inovatif dan Adaktif 100 % Terbinanya Remaja Jakarta Barat 100 %
Kegiatan
004 Pelatihan Keterampilan Komputer Dan Bahasa Inggris Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.02
1.275.000.000 900.000.000
Kegiatan
200.000.000
. 1 Kegiatan
. 1.
Kegiatan
002 Semiloka Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
003 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja Melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
004 Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
1.18.06 1.18.06.02
2.970.000.000 2.970.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.06.02.02
MASUKAN
2.870.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gelanggang Remaja Kodya, Gelanggang Remaja Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
900.000.000
Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Olahraga Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Kalideres 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Cengkareng 100 %
Kegiatan
002 Pengadaan Mesin Jet Pum Gelanggang Remaja Kodya dan GR. Kecamatan Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Peltbed Kolam Renang Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
10.000.000
Kegiatan
004 Rehab Penggantian Keramik Gedung Olahraga Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Terlaksananya Rehab Penggantian Keramik 1 Paket Terlaksananya Rehab Pagar GR. Kecamatan Kalideres 1 Paket Terlaksananya Rehab Penggantian Keramik 1 Paket
Kegiatan
005 Rehab Pagar Gelanggang Remaja Kec. Kali Deres Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
006 Rehab Penggantian Keramik Gelanggang Remaja Kec. Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
007 Rehab Penggantian Keramik Gelanggang Remaja Kec. Kembangan Jakarta Barat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Rehabilitasi Tribun Gelanggang Remaja Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Kebon Jeruk 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Palmerah 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 %
Halaman 1.078 dari 1.220
Kegiatan
009 Rehab Pagar Gelanggang Remaja Kec. Palmerah Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
010 Rehab Penggantian Keramik Lantai Gedung Serba Guna Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
011 Rehab Panggung Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Terlaksananya Rehab Panggung Auditorium 1 Paket Terlaksananya Rehab Atap dan Plafon 1 Paket
Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Auditorium 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Cengkareng 100 % . 100 %
Kegiatan
012 Rehab Atap dan Plafon Gedung Induk Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
013 Rehabilitasi MCK GR. Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
014 Rehabilitasi MCK Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
. 1 Paket
Kegiatan
015 Rehabilitasi Atap dan Plafon Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
016 Rehabilitasi MCK Gedung Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Auditorium 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor GR. Kecamatan Palmerah 100 % Meningkatnya Pelayanan Kantor Gedung Olahraga 100 %
Kegiatan
017 Rehabilitasi Lantai Keramik Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Terlaksananay Rehab Lantai Keramik 1 Paket Terlaksananya Rehab Plafon dan Lantai Tempat Warming Up 1 Paket
Kegiatan
018 Rehabilitasi Plafon dan Lantai Tempat Latihan Warming Up Gedung Olahraga Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
019 Rehabilitasi Tribun Gelanggang Remaja Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Kegiatan
020 Pengadaan Mebeulair Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehab Saluran Air 1 Paket Terlaksananya Rehab MCK Gedung Unit 1 Paket
HASIL
Meningkatnya Pelayanan Kantor Kolam Renang 100 % Beroperasinya Gelanggang Remaja Jakrta Barat 100 %
Kegiatan
022 Rehabilitasi MCK Gedung Unit Gelanggang Remaja Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
100.000.000
1.18.06.02.03
100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Olahraga 1 Paket Meningkatnya Pelayanan Kantor 100 %
10.501.717.479.808
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
14.009.535.098 14.009.535.098
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
476.000.000 476.000.000 476.000.000 14.000.000 Tersedianya Penunjang Oprasional 1 Paket Tersedianya Penunjang oprasional kantor 1 Paket Terpeliharanya alat penunjang oprasional kantor 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional kantor 1 paket Tersedianya penunjang kualitas SDM 1 paket Terlaksananya peningkatan kualitas pegawai 1 paket Terpenuhinya pendukung oprasional kantor 20 orang Tersedianya Biaya TALI 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional 1 Paket Tersedianya Penunjang oprasional kantor 1 Paket Terpeliharanya alat penunjang oprasional kantor 1 paket Tersedianya Penunjang Oprasional kantor 1 paket Tersedianya penunjang kualitas SDM 1 paket Terlaksananya peningkatan kualitas pegawai 1 paket Meningkatnya pelayanan kantor dan fasilitas olahraga 20 orang Meningkatnya pelayanan kantor dan fasilitas olahraga 1 paket
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
210.000.000
Kegiatan
008 Belanja TALI (Telp, Air, Listrik, Internet) Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Piala 1 paket
HASIL
Tersedianya Piala untuk mendukung kegiatan di Masyarakat 1 paket Meningkatnya Pelayanan Kantor Sudin Olahraga jakarta selatan 4 unit
Kegiatan
10.000.000
2.998.500.000 2.998.500.000 499.000.000 50.000.000 Terlaksananya Olahraga Bersama Masyarakat 100 orang Terlaksananya Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk 25 orang . 1. Tercapainya Olahraga Bersama Masyarakat 100 orang Tercapainya Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk 25 orang . 1.
Kegiatan
002 Pengiriman Pegawai Menuju Tea Walk (B) Lokasi : DKI Jakarta
24.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
005 Invitasi Atletik Tingkat Pelajar Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
006 Invitasi Karate Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
007 Invitasi Kempo Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Invitasi Judo Piala Walikota Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
1.18.03.01.03
100.000.000 100.000.000 Terlaksananya POR Penyandang Cacat Jakarta Selatan ke Tk.Provinsi 100 orang Meningkatnya Prestasi atlet Penyandang Cacat Jakarta Selatan ke Tk.Provinsi 100 orang
001 Pembinaan dan Pengiriman POR Penyandang Cacat ke Tk.Provinsi (B) Lokasi : DKI Jakarta
1.18.03.01.04
275.000.000 50.000.000 Tercapainya Pemantauan Prestasi Atlit Jakarta Selatan Di POMNAS 20 orang Meningkatnya kwalitas pemantauan dan evaluasi perkembangan prestasi POMNAS 20 orang Meningkatnya atlet cabor Beladiri yang siap mengikuti kegiatan invitasi olahraga beladiri 100 orang Meningkatnya prestasi Renang Jakarta Selatan dan siap untuk mengikuti invitasi 100 orang Meningkatnya atlet cabor Beladiri Pencak Silat yang siap mengikuti kegiatan invitasi olahraga beladiri Pencak Silat 100 orang
001 Pemantauan Prestasi Atlit Jakarta Selatan Di POMNAS Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 invitasi beladiri pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Tercapainya invitasi beladiri pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Tercapainya Invitasi Renang pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang Tercapainya Invitasi beladiri Pencak Silat pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan 100 orang
Kegiatan
003 Invitasi Renang pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
004 Invitasi beladiri Pencak Silat pelajar kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
1.18.03.01.07
Target Kinerja
Jumlah pengiriman atlet pada event olahraga tingkat nasional: 725 atlet
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kejuaraan dan pengiriman atlet Tenis mengikuti kejuaraan tenis piala Gubernur 100 orang
HASIL
Meningkatkan motivasi atlet untuk mengikuti kejuaraan 100 orang
1.18.03.01.09
2.024.500.000 100.000.000 Terlaksananya POR Pelajar tingkat Kecamatan 100 orang Terlaksananya Pembinaan Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terlaksananya Gebyar olahraga Rekreasi 100 orang Tercapainya target 2 besar dalam POR PROV V tahun 2011 1.000 orang Terlaksananya SKJ Karyawan 5.000 orang Meningkatnya Prestasi atlet Pelajar Jakarta Selatan 100 orang Melaksanakan Pembinaan Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang Terpenuhinya permintaan tingkat Provinsi 100 orang Meningkatnya prestasi atlet POR PROV kota Jakarta Selatan 1.000 orang
Kegiatan
003 Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar SD, SMP, SLTA menuju Invitasi Olahraga Pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
007 Rekrutment,pembinaan dan pengiriman atlet kota Jakarta Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi (POR PROV) ke V tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
400.000.000
Kegiatan
104.500.000
Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani karyawan 5.000 orang Meningkatnya Prestasi atlet lari pelajar Jakarta Selatan 500 orang Meningkatnya minat karyawan dalam berolahraga 200 orang Meningkatnya prestasi atlet di Pondok Pesantren 100 orang Meningkatnya kesehatan dan kebugaran bagi karyawan/ti 100 orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
012 Pengiriman Peserta Menuju Pekan Olahraga Pesantren Daerah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya POR Pondok Pesantren 100 orang Terlaksananya kegiatan Bersepeda di Kecamatan 100 orang
Kegiatan
013 Festival Olahraga Bersepeda Jakarta Selatan (B) Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.000.000
KELUARAN
Terlaksananya POR Pemuda tingkat Jakarta Selatan 100 orang Terlaksananya POR Organisasi Wanita 100 orang Terlaksananya Festival olahraga taman kanak-kanak 100 orang Tersedianya atlet Sepakbola di 10 Kecamatan 200 orang
HASIL
Meningkatnya prestasi atlet prmuda Jakarta Selatan 100 orang Meningkatnya minat olahraga di kalangan organisasi wanita 100 orang Terbentuknya minat olahraga sejak usia dini 100 orang Meningkatkan pembinaan olahraga sepakbola pelajar SD di 10 Kecamatan 200 orang Meningkatnya prestasi atlet sepakbola SD 120 orang
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
016 Festival Olahraga Taman Kanak - Kanak (B) Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
200.000.000
Kegiatan
018 Kejuaran Sepakbola pelajar SD antar tim binaan kecamatan piala Walikota Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
TerlaksananyaKejuaran Sepakbola pelajar SD antar tim binaan kecamatan piala Walikota 120 orang
4.660.000.000 4.660.000.000 100.000.000 50.000.000 Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu Tercapainya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu
001 Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Tergiat Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Tercapainya Seleksi dan Pengiriman lomba GUDEP Regu Prestasi SD, SMP, SMA Kota Administrasi Jak-Sel 90 regu
1.18.05.01.05
675.000.000 100.000.000 Terseleksinya Paskibraka Tk. Kecamatan 1.000 orang Tersedianya perwakilan Paskibraka Tk. Jakarta Selatan 1.000 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terseleksinya Paskibraka Tk. Jakarta Selatan 500 orang
HASIL
Tersedianya perwakialn Paskibraka Tk. Provinsi DKI Jakarta 500 orang Tersedianya perwakilan TUB dan PBB Tk. Jakarta Selatan 90 Tim Tersedianya perwakilan lomba TUB dan PBB ke Tk. Provinsi DKI Jakarta 30 Tim Tersedianya perwakilan lomba pidato bahasa Inggris ke Tk. Provinsi DKI Jakarta 160 orang Tersedianya perwakilan Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk. DKI Jakarta 50 orang Memberikan motifasi kepada Institusi PMR teladan Tk. Jakarta Selatan 100 orang
Kegiatan
003 Seleksi TUB dan PBB Sekolah Tk. Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Terseleksinya TUB dan PBB Sekolah Tk. Kecamatan 90 Tim Terseleksinya TUB dan PBB Sekolah Tk. Jakarta Selatan 30 Tim
Kegiatan
004 Seleksi TUB dan PBB Sekolah Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
005 Seleksi lomba Pidato Bahasa Inggris Pemuda dan Pelajar Tk.Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Terpilihnya juara lomba pidato bahasa Inggris Tk. Jakarta Sekatan 160 orang Terpilihnya Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk.Jakarta selatan 50 orang Terpilihnya Panca Lomba PMR Tk. Jakarta Selatan 100 orang
Kegiatan
006 Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
007 Seleksi dan Pengiriman Peserta panca Lomba PMR tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.01
4.660.000.000 100.000.000
Kegiatan
001 Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan 50 orang Terlaksananya Monitoring Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan 15 orang
Tersedianya Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tk. Jakarta Selatan 50 orang
Kegiatan
002 Monitoring Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Tercapainya Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Prov. DKI Jakarta asal Kota Administrasi Jakarta Selatan 15 orang
1.18.05.02.02
Target Kinerja
Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang
3.735.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
002 Pelatihan Heart Manajemen Intelligent Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
006 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda Berbasis Remaja Masjid Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
007 Kemah Bakti Pencinta Alam Tingkat SMA/SMK Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
009 Saresehan Ancaman Kerawanan Ideologi Kekerasan Bagi Pemuda Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
010 Pengembangan Potensi Dan Wawasan Pemuda Dalam Kehidupan Beragama Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
300.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
015 Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
016 Seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
019 Pelatihan Pengembangan Manajemen Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
022 Pelatihan Outbond Organisasi Kepemudaan Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
60.000.000
. 1.
. 1.
Halaman 1.088 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
60.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
025 Outbond Organisasi Kepemudaan Tingkat Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
65.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
031 Pelatihan Pembinaan PMR Madya/Wira Tk.Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
032 Pelatihan Pengembangan Manajemen Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
033 Pelatihan SAR Bagi Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
034 Karya Bakti Sosial Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
036 Gebyar Aktivitas Pemuda Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
038 Pelatihan Pembinaan TUB dan PBB, SD/SMP/SLTA Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
039 Penyuluhan Pemuda Sadar Hukum Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
040 Pengembangan Wawasan Remaja Masjid ke Ponpes Tk. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
041 Pelatihan Ketrampilan Pemuda Putus Sekolah Tk.Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
1.18.05.02.03
50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Pendampingan Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi 15 orang Terpantaunya Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi 15 orang
001 Pendampingan Kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi di 5 Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
001 Pembangunan Lapangan Basket Yayasan Khrisna Mukti, Jl. Masjid Darussalam Gg. H Hamzah blok A RT 006/06 Lokasi : DKI Jakarta
107.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terpenuhinya Pembangunan lapangan Basket di lapangan Sepakbola Ahmad Yani Kebayoran Lama 1 paket
HASIL
Terlaksananya Pembangunan lapangan Basket 1 paket
1.18.06.02.02
Target Kinerja
Jumlah prasarana olahraga dan pemuda milik pemprov DKI yang direhabilitasi : 5 prasarana
1.866.535.098
Kegiatan
216.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Olahraga Terbuka 6 Lapangan Tersedianya Mesin Potong Rumput gendong 6 Unit
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Olahraga Terbuka 6 Lapangan Meningkatnya peralatan pemeliharaan lapangan sepakbola 6 Unit Meningkatnya peralatan pemeliharaan lapangan sepakbola 2 unit Tersedianya lapangan Basket 1 paket
Kegiatan
13.035.098
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
005 Pembangunan Lapangan Basket MTs N 4 Serengseng Sawah, Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
107.500.000
Kegiatan
006 Pembangunan lapangan Basket RW. 03 Kel. Ciganjur Jagakarsa Lokasi : DKI Jakarta
107.500.000
Kegiatan
007 Rehabilitasi lapangan Basket SMAN 108 Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket
Kegiatan
008 Rehabilitasi lapangan Basket SMAN 38 Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
010 Rehabilitasi lapangan Basket RW 04/007 Pondok Pinang, Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Rehabilitasi rumah jaga lapangan Sepakbola Blok. S 1 paket Terlaksananya rehabilitasi rumah jaga lapangan sepakbola A, Yani 1 paket Terlaksananya rehabilitasi rumah jaga lapangan sepakbola Sukatani 1 paket Terpeliharanya lapangan bola Voli 1 paket
HASIL
Meningkatnya Fungsi Rumah jaga lapangan Sepakbola Blok S 1 paket
Kegiatan
012 Rehabilitasi Rumah Jaga lapangan Sepakbola A. Yani Lokasi : DKI Jakarta
300.000.000
Kegiatan
013 Rehabilitasi Rumah Jaga Lapangan Sepakbola Sukatani Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
014 Rehabilitasi lapangan Bola Voli RW 04/007 Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
82.500.000
Kegiatan
015 Rehabilitasi Lapangan Basket RW 04/007 kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
85.000.000
Terpeliharanya lapangan Basket 1 paket Terpenuhinya Pembangunan Lapangan Voli SDN Jagakarsa 02 1 paket
Meningkatnya kualitas lapangan Basket 1 paket Terlaksananya Pembangunan Lapangan Voli SDN Jagakarsa 02 1 paket
Kegiatan
107.500.000
1.18.06.02.03
3.801.000.000 50.000.000 . 1. . 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
012 Tournamen Terbuka Olahraga Bulutangkis Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
013 Tournamen Terbuka Olahraga Pencak Silat Se-Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
216.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
500.000.000
. 1.
. 1.
Halaman 1.093 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
750.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
017 Pembangunan Lapangan Basket SMPN 163 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
018 Pembangunan Lapangan Basket SMPN 242 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
019 Pembangunan Lapangan Basket SMKN 62 Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
125.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
024 Pengadaan Kostum Latihan Dan Pertandingan Kontingen PORPROV V Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
40.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
75.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
60.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
40.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
40.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
60.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
60.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
60.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
033 Rehabilitasi Rumah Jaga Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani Lokasi : Jakarta Selatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
10.515.727.014.906
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
4.894.800.000 4.894.800.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
269.800.000 269.800.000 225.000.000 40.000.000 Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik 2 triwulan Meningkatnya pelayanan kantor dengan baik, terealisasinya pengadaan barang cetakan 1 unit Terkelolanya administrasi kantor dengan baik 4 Tri wulan Terealisasinya alat tulis kantor dengan baik 1 paket Terealisasinya pembayaran telepon, air, listrik tepat waktu 12 bulan Peralatan kantor yang terpelihara dengan baik 100 % Barang Cetakan dan Peralatan kantor 100 %
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
003 Pengelolaan administrasi Sudin Olahraga dan Pemuda Lokasi : Jakarta Timur
25.000.000
Administrasi kantor yang terkelola dengan baik 100 % Tersedianya ATK 100 %
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
50.000.000
1.18.01.06
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN,PELAYANAN,INFORMASI PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Pengembangan Sistem Informasi Urusan Pemuda dan Olahraga
269.800.000
1.18.01.06.01
44.800.000 44.800.000 Terslenggaranya komunikasi kantor dengan baik 4 Trri Wulan Komunikasi kantor yang baik 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Peningkatan Kesegaran Jasmani 300 orang
HASIL
Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat Jakarta Timur 100 % Peserta karyawan yang dibina memahami olahraga 100 % Meningkatnya kesegaran jasmani masyarakat Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
002 Pembinaan Olahraga Karyawan Walikota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan Gerak Jalan Organisasi Masyarakat di Wilayah Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
Terselenggaranya Pembinaan Gerak Jalan Organisasi Masyarakat di Wilayah Jakarta Timur 150 orang
1.18.03.01.04
450.000.000 450.000.000 Jumlah cabang olahraga yang diikuti 20 cabang Meningkatnya prestasi atlit 350 atlit
001 Persiapan Jakarta Timur dalam PORProv. DKI Jakarta Lokasi : Jakarta Timur
1.18.03.01.05
150.000.000 50.000.000 Jumlah Peserta yang dibina 44 orang Peserta yang dibina memahami olahraga 100 % Tercapainya Target Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang Tercapainya Target Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang
Kegiatan
002 Pemantauan POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Turut mensukseskan kontingen DKI Jakarta pada POPNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang
Kegiatan
003 Pemantauan POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Turut mensukseskan kontingen DKI Jakarta pada POMNAS Tahun 2011 di Provinsi Riau 10 orang
1.18.03.01.09
1.075.000.000 50.000.000 Jumlah peserta anak-anak yang dibina 50 orang Peserta anak-anak yang dibina memahami olahraga 100 %
001 Pengiriman Kontingen Olahraga anak-anak Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman Atlet Cabor Atletik Pelajar Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Berpartisipasinya Pelajar dan Masyarakat Jakarta Timur pada kegiatan Jakarta Internasional 10 K 5.000 orang Meningkatnya prestasi olahraga pelajar 1.000 orang
HASIL
Tersedianya dan Terbinanya Atlet Cabor Atletik Pelajar Jakarta Timur ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta 50 orang Turut mensukseskan kegiatan "Jakarta Internasional 10 K" 5.000 orang
Kegiatan
003 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Menuju " Jakarta Internasional 10 K" Lokasi : Jakarta Timur
120.000.000
Kegiatan
004 Pembinaan Olahraga Pelajar Tingkat kecamatan dan Tingkat Kota Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
300.000.000
Kegiatan
100.000.000
Meningkatnya minat generasi muda terhadap olahraga beladiri Gulat 100 % Meningkatnya prestasi Atlet Pelajar Jakarta Timur pada Invitasi Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta 250 orang
Kegiatan
006 Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabang Olahraga (Tenis Meja, Bola Voli, Sepak Takraw, Sepak Bola dan Bola Basket) Pelajar di Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
430.000.000
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabor Pelajar Jakarta Timur Ke Provinsi DKI Jakarta 250 orang
1.900.000.000 1.900.000.000 100.000.000 50.000.000 Terpilihnya Tim JPI/BPAP ke Tk Provinsi 15 orang Tim JPI/BPAP ke Tk Provinsi 100 %
001 Pembinaan dan pendampingan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
50.000.000
1.18.05.02 1.18.05.02.01
1.900.000.000 200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
jumlah peserta dialog 50 orang
HASIL
meningkatnya pengetahuan anak muda di masyarakat 50 orang meningkatnya potensi pemuda 50 orang
Kegiatan
002 PENGEMBANGAN POTENSI DAN POTENSI PEMUDA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Kegiatan
003 PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PERAN ORGANISASI DAN KEPEMUDAAN DI MASYARAKAT Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 50 orang
. 50 orang
Kegiatan
004 PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BAGI PEMUDA BERBASIS REMAJA MASJID Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 50 orang
. 50 orang
1.18.05.02.02
Target Kinerja
Jumlah keikutsertaan pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan secara Rutin: 4.200 orang
1.000.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terpilihnya PMR terbaik di Jakarta Timur 100 orang jumlah anak muda yang berkreasi 50 orang . 50 orang
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 KEMAH BAKTI PENCINTA ALAM TINGKAT SMA/SMK Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
004 PENINGKATAN PEMBAURAN BANGSA BAGI SISWA SMU/SMK KOTA ADM.JAKTIM Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 50 orang
. 50 orang
Kegiatan
005 PENINGKATAN PENGARUSTAMAAN GENDER BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI OUTBOUND Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 50 orang
. 50 orang
Kegiatan
50.000.000
. 50 orang
. 50 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 50 orang
KELUARAN
. 50 orang
HASIL
Kegiatan
300.000.000
. 50 orang
. 50 orang
Kegiatan
300.000.000
. 50 orang
. 50 orang
1.18.05.02.03
100.000.000 50.000.000 jumlah pemuda yang mengikuti forum 50 orang jumlah pelajar yang mengikuti pelatihan kepemimpinan 50 orang terbinanya pemuda kota jaktim 50 orang
Kegiatan
002 PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN ORGANISASI BAGI PELAJAR JAKTIM Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
1.18.05.02.05
500.000.000 200.000.000 Terpilihnya tim paskibraka tk kecamatan 1.000 orang Terpilihnya tim paskibraka tk Kota administrasi Jakarta Timur 500 orang Terbentuknya tim paskibraka tk kecamatan 100 % Tim paskibraka tk Kota administrasi Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
320.000.000
Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 8 lokasi Meningkatnya fungsi pelayanan fasilitas olahraga 1 lokasi
Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Peningkatan fungsi pelayanan fasilitas olahraga 100 %
Kegiatan
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 1 lokasi Terlaksananya pemeliharaan lapangan Sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan pemagaran lap sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan pemagaran lap sepak bola 1 lokasi Terlaksananya pemeliharaan rumah jaga lap sepakbola 1 lokasi Terealisasinya pengadaan mesin jetpump 4 paket Terealisasinya pengadaan mesin potong rumput gendong 4 buah
HASIL
Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Lapangan Sepakbola yang terpelihara 100 % Pemagaran lap sepakbola 100 %
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
007 Rehab. Rumah Jaga Lapangan Sepak Bola Setu Lokasi : Setu
50.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
20.000.000
10.520.621.814.906
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
7.212.498.373 7.212.498.373
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.266.998.373 2.266.998.373 2.066.998.373 216.000.000 Beroperasionalnya Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Terbayarnya jasa komunikasi, listrik, air dan internet Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 12 bulan Terbayarnya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Meningkatnya pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 100 % Terpenuhinya Kebutuhan TALI 100 %
001 Pendukung Operasional kantor Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
806.400.000
Kegiatan
003 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
16.725.960
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
22.490.800
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % Terpenuhinya Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan dan Kebersihan Gelanggang Remaja jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 100 %
Kegiatan
005 Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
25.980.000
Tersedianya Konsumsi/Kudapan Rapat dan Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Timur 12 bulan Terbayarnya jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan
Kegiatan
006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
927.001.613
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.400.000
KELUARAN
Tersedianya Mesin Fax 2 buah
HASIL
Terpenuhinya Jasa Komunikasi Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % . 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
1.18.01.08 1.18.01.08.01
SDM PEMUDA DAN OLAHRAGA MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat
2.266.998.373 200.000.000
Kegiatan
001 Workshop Peningkatan Kinerja Aparatur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
001 Kompetisi Bola Basket Antar Pelajar SLTA Lokasi : DKI Jakarta
1.18.03.01.09
800.000.000 200.000.000 Terselengaranya Kegiatan Porseni Remaja Jakarta Timur 600 orang Terselenggaranya Kegiatan Pertandingan 4 cabang antar Pemakai Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur 400 orang Terselenggaranya Kegiatan Kompetisi Renang Remaja 1.000 orang Terselenggaranya Kegiatan Kejuaraan Olahraga Perorangan 1.000 orang Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Seni Budaya 100 % Meningkatnya Pemakai Fasilitas di Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %
001 PORSENI Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pertandingan 4 Cabang Antar Pemakai Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Kegiatan
200.000.000
Meningkatnya pembibitan cabang olahraga Renang 100 % Meningkatnya pembibitan Olahraga Perorangan 100 %
Kegiatan
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.18.05 1.18.05.01 1.18.05.01.05
MASUKAN
2.650.000.000 2.650.000.000 1.600.000.000 200.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
Terselengaranya Kegiatan Seleksi Kelompok Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 150 orang Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 300 orang Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Remaja Ceria di Jakarta Timur 200 orang Terselenggaranya Kegiatan Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang Terselenggaranya Kegiatan Perkemahan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang Terselenggaranya kegiatan Festival Band Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 200 orang Terselenggaranya Kegiatan Forum Dialog Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 orang
Terseleksinya Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta Timur untuk pengiriman ke tingkat Provinsi 100 %
Kegiatan
002 Bimbingan dan Pelatihan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Terbinanya Remaja Jakarta Timur di bidang olahraga, seni budaya dan keterampilan 100 %
Kegiatan
003 Pemilihan Remaja Ceria Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Terpilihnya Remaja Ceria wilayah Jakarta Timur untuk pengiriman ke tingkat Provinsi 100 % Meningkatnya kreasi remaja di bidangnya masing-masing 100 %
Kegiatan
004 Jambore Kreasi Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Kegiatan
005 Perkemahaan Wisata Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Meningkatnya rasa persaudara antar remaja dan memiliki kepribadian serta kemandirian yang kuat 100 % Meningkatnya Prestasi Remaja dibidang musik/band remaja 100 %
Kegiatan
006 Festival Band Remaja Unit Pengelola Gelanggang Remaja JakartaTimur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Kegiatan
007 Forum Dialog Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Remaja 200 orang
HASIL
Meningkatnya Keterampilan Remaja 100 %
1.18.05.02 1.18.05.02.02
2.650.000.000 1.050.000.000
Kegiatan
001 Pelatihan Quantum Learning Di Alam Bebas Untuk Remaja Putus Sekolah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
002 Pengembangan Potensi Jati Diri Remaja Melalui Outbond Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
003 Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
007 Pelatihan Teknik Montir Mobil dan Perbengkelan Bagi Remaja Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
008 Lomba Fotografi Lingkungan Tingkat Remaja se Jakarta Timur Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
50.000.000
. 1.
. 1.
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000 . 1.
KELUARAN
. 1.
HASIL
Kegiatan
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
012 Peningkatan Potensi Remaja Melalui Karakter Building Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
150.000.000
. 1.
. 1.
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Kecamatan Lokasi : Jakarta Timur
640.500.000
Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan Gelanggang Remaja Kecamatan 12 bulan Tersedianya Mesin Sirkulasi Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Peltbed Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 unit Tersedianya Mesin Vakum Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 2 Unit
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan terpeliharanya prasarana dan sarana olahraga 100 %
Kegiatan
002 Pengadaan Mesin Sirkulasi Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Peltbed Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
10.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Mesin Vakum Kolam Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur
20.000.000
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 %
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tersedianya Scoring Board Gelanggang Remaja Jakarta Timur 1 unit
HASIL
Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Timur 100 % Meningkatnya Pelayanan 100 %
Kegiatan
006 Pengadaan Kursi Tumpuk Gelanggang Remaja Jakrta Timur Lokasi : Jakarta Timur
125.000.000
Tersedianya Kursi Tumpuk Gelanggang Remaja Jakarta Timur 500 buah Tersedianya wereless Gelanggang Remaja Jakarta Timur 10 buah
Kegiatan
007 Pengadaan Wireles Gelanggang Remaja Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
250.000.000
10.527.834.313.279
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.500.000.000 2.500.000.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
2.278.400.000 2.278.400.000 2.278.400.000 423.400.000 Tersedianya tenaga pendukung operasional kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa operasional kantor 100 %
001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
Kegiatan
002 Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air dan internet Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
792.000.000
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan internet 100 % Terpenuhinya tenaga cleaning service Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhniya Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhinya kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhniya Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
003 Pengadaan jasa kebersihan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
800.000.000
Tersedianya tenaga cleaning service Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Pemelihaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 4 jenis
Kegiatan
004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
15.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
10.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Belanja Alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
5.000.000
Kegiatan
007 Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timtur Lokasi : Ciracas
45.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Keamanan (Security) pada Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Paket Tersedianya Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 Buah Tersedianya Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 7 Buah Tersedianya White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 6 Buah Tersedianya Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Buah Tersedianya Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 6 Buah Tersedianya Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Buah Tersedianya Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit
HASIL
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Keamanan (Security) pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
009 Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
72.000.000
Kegiatan
010 Pengadaan Mesin Faxmile Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
2.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan Filling Cabinet 4 Laci Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
15.000.000
Kegiatan
012 Pengadaan White Board Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
1.500.000
Kegiatan
013 Pengadaan Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
5.000.000
Kegiatan
014 Pengadaan Handy Talkie Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
10.000.000
Kegiatan
015 Pengadaan Mesin Tik Manual Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
2.500.000
Kegiatan
016 Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
4.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Tersedianya Bahan Bakar Minyak ( Solar ) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 4.608 Liter Tersedianya penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit Tersedianya Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 2 unit
HASIL
Tersedianya Bahan Bakar Minyak ( Solar ) Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
018 Belanja Penggandaan Foto Copy Gelanggang Olahraga CIracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
1.000.000
Kegiatan
019 Pengadaan Tabung Oksigen Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
15.000.000
Kegiatan
020 Belanja Pengadaan Mesin Vacum Pembersih Air Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Lokasi : Ciracas
15.000.000
Kegiatan
001 Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
191.600.000
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Tersedianya Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 1 Paket Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 12 Bulan
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Tersedianya Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 100 %
Kegiatan
002 Belanja Bahan / Bibit Tanaman Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
5.000.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan Lift Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
10.000.000
Kegiatan
004 Pemeliharaan Genset Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Lokasi : Ciracas
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.18.01 1.18.01.05 1.18.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.000.000.000 2.000.000.000
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENGELOLA URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEMAKIN EFISIENSI DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasionalisasi Urusan Pemuda dan Olahraga
1.503.100.000 1.503.100.000 1.503.100.000 182.500.000 Tersedianya tenaga pengaman dan tenaga operasional Kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 orang Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket Terbayarnya TALI Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan Beroperasinya Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 orang
001 Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
Kegiatan
002 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
700.000.000
Tersedianya jasa kebersihan (cleaning service) Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket Tersedianya TALI Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan
Kegiatan
003 Pengadaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
500.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
15.000.000
Tersedianya alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya konsumsi/kudapan harian karyawan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan
Terpenuhinya alat tulis kantor Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Tersedianya konsumsi/kudapan harian karyawan, rapat dan tamu Gelanggang Olahraga Cendrawasih 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dan perlengkapan satpam untuk Operasionalisasi di Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket
Kegiatan
005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
15.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Konsumsi/kudapan Harian Karyawan Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
30.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Satpam Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
12.000.000
Tersedianya pakaian seragam dan perlengkapan satpam Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
22.600.000
KELUARAN
Tersedianya alat-alat listrik Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan Terlaksananya Pengadaan Komputer 5 Unit
HASIL
Beroperasinya Gelanggang Olahraga Cendrawasih 4 triwulan
Kegiatan
26.000.000
70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Kegiatan Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Bulutangkis di Gelanggang Olahraga Cendrawasih 1 Kegiatan
001 Kejuaraan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
Kegiatan
001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gelanggang Olahraga dan 7 Fasilitas Olahraga Cendrawasih Lokasi : Cengkareng Barat
426.900.000
10.532.334.313.279
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 Urusan
4.000.000.000 4.000.000.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.01
Program
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PENGELOLAAN URUSAN OTONOMI DAERAH SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Meningkatnya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum
1.100.000.000
1.20.01.05 1.20.01.05.03
1.100.000.000 745.000.000
Kegiatan
001 Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Alat Tulis Kantor
Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket Alat Tulis Kantor
Kegiatan
002 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2011 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
88.000.000
Kegiatan
100.000.000
Tersedianya Barang Cetakan Umum 1 Paket Cetakan Umum Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Tersedianya Printer Multi Fungsi 5 Unit
Tersedianya Barang Cetakan Umum 1 Paket Cetakan Umum Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan Tersedianya Printer Multi Fungsi 5 Unit
Kegiatan
53.500.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Lemari Buku Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Tersusunnya Arsip Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buah
Tersedianya Arsip Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buah
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
008 Pengadaan AC Split di Ruang Rapat Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
5.000.000
Kegiatan
009 Kebutuhan Kerumahtanggaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
10.000.000
tersedianya Mesin absensi Handkey 1 unit Tersurveynya bantuan/hibah di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial 1 dokumen tersedianya kamera digital di Biro Kesos 1 kegiatan
tersedianya Mesin absensi handkey 1 unit Bantuan/hibah di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial terdata 1 dokumen Adanya kamera digital di biro kesos 1 kegiatan
Kegiatan
93.500.000
Kegiatan
5.000.000
1.20.01.05.11
150.000.000 100.000.000 Terbinanya Mental Spiritual Pegawai 1 Kegiatan Terbinanya Mental Spiritual Pegawai 1 Kegiatan
001 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Peningkatan Wawasan SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Tersedianya SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan
Meningkatnya Wawasan SDM Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Kegiatan
1.20.01.05.12
55.000.000 5.000.000 Tersedianya Koran/Majalah/Surat Kabar 1 Dokumen Tersedianya Mesin Fotocopy di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen Tersedianya Koran/Majalah/Surat Kabar 1 Dokumen Tersedianya Mesin Fotocopy di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen
Kegiatan
50.000.000
1.20.01.07
Tolok Ukur
1.100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.20.01.07.01
MASUKAN
150.000.000 50.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Analisa Kepegawaian Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
Terkoordinasinya Penyusunan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 1 Buku Laporan Tersusunnya Arsip di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Terkoordinasinya Penyusunan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 1 Buku Laporan
Kegiatan
002 Pelaksanaan Kearsipan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terlaksananya Arsip di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan Tersedianya Data Monitoring Dibawah Koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta 1 Buku Laporan
Kegiatan
003 Monitoring Penyerapan Anggaran Dibawah Koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
001 Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Terinventarisasinya data dan informasi Program Penguatan Kelembagaan Perempuan 1 Laporan Terinventarisasinya data dan informasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 1 laporan dan Rekomendasi Teridentifikasinya Pola Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point Gender 1 Laporan dan Rekomendasi Tersedianya implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 1 Bahan Kebijakan
Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pada Sanggar Krida Wanita dan PIK Keluarga 1 Laporan Tersedianya data dan informasi Pelaksanaan Program RW Siaga dan P2WKSS 1 Laporan dan Rekomendasi
Kegiatan
002 Pemantauan dan Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
003 Workshop Pola Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point Gender Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Tersedianya informasi Program Kemitraan Pokja PUG dan Focal Point 1 Laporan dan Rekomendasi Terselenggaranya kemitraan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2 Bahan Kebijakan
Kegiatan
004 orientasi implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Tersedianya data dan informasi hasil evaluasi program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1 laporan Tersedianya data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan PPMK 1 laporan Tersedianya data pencapaian MDGs Bidang Kesejahteraan masyarakat 1 laporan draft peraturan gubernur tentang PPMK 1 Pergub Terinventarisasinya data dan informasi program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak 1 bahan kebijakan Terinventarisasinya data dan informasi lembaga sosial peduli anak 1 bahan kebijakan Terinventarisasinya data dan informasi hak-hak dasar anak 1 bahan kebijakan
HASIL
Bahan masukan perumusan kebijakan program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1 laporan Tersedianya bahan masukan perumusan kebijakan pelaksanaan PPMK 1 laporan Bahan masukan kebijakan 1 laporan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
007 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs Bidang Kesejahteraan masyarakat Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
50.000.000
Peraturan Gubernur tentang PPMK 1 Pergub Meningkatnya koordinasi program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak 1 bahan kebijakan Meningkatnya koordinasi program lembaga sosial peduli anak 1 bahan kebijakan Meningkatnya koordinasi SKPD/UKPD terkait hak-hak dasar anak 1 bahan kebijakan Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB/KS 1 Bahan rumusan kebijakan Meningkatnya program / kegiatan perlindungan anak 1 bahan kebijakan
Kegiatan
009 Monitoring dan evaluasi penanggulangan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak Lokasi : DKI Jakarta
130.000.000
Kegiatan
010 Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Sosial Peduli Anak Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Kegiatan
011 Monitoring dan evaluasi hak-hak dasar anak Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terinventarisasinya data dan informasi kemitraan lembaga peduli anak 1 bahan kebijakan Teridentifikasinya kegiatan program KB gratis 1 Laporan pelaksanan KB gratis
HASIL
Meningkatnya program / kegiatan lembaga kemitraan peduli anak 1 bahan kebijakan
Kegiatan
125.000.000
Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi pasangan usia subur 1 Dokumen pelaksanaan KB Gratis Terlayaninya Kebutuhan masyarakat PUS akan alat dan obat kontrasepsi 1 Dokumen kegiatan monev Kualitas dan Kuantitas PIK Remaja meningkat 1 Dokumen pelaksanaan KRR
Kegiatan
016 Monitoring dan Evaluasi Sarana Alat Kontrasepsi Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
Teridentifikasinya kegiatan monev alat dan obat kontrasepsi pelayanan KB 1 Laporan kegiatan monev Teridentifikasinya Kegiatan program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Laporan Kegiatan i KRR Teridentifikasinya kegiatan Pengembangan model integrasi BKB Posyandu 1 Laporan Kegiatan Integrasi BKB Tersusunnya Penyempurnaan Perumusan kebijakan pelayanan kesehatan 1 laporan kegiatan Terkoordinasinya Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 1 laporan kegiatan Tersaedianya kantin sehat dan jajanan sehat disekolah 1 laporan kegiatan
Kegiatan
017 Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Lokasi : DKI Jakarta
52.000.000
Kegiatan
018 Koordinasi Program Pengembangan Model Kegiatan BKB terintegrasi dengan Posyandu Lokasi : DKI Jakarta
73.000.000
Meningkatnya Partisipasi Keluarga dalam Program BKB 1 Dokumen Kegiatan Integrasi BKB
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
020 Koordinasi Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Terkoordinasinya Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 1 dokumen kegiatan Tercapainya peningkatan kesehatan dan tercikupinya kebutuhan gizi anak sekolah 1 Dokumen kegiatan Meningkatnya pelaksanaan program kegiatan UKS, LSS, dan jambore UKS 1 Dokumen kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
250.000.000
Terlaksananya kegiatan lomba-lpmba UKS, LSS, dan Jambore UKS 1 laporan kegiatan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Meningkatnya angka temuan kasus ( case finding) 1 laporan kegiatan Penilaian Kota Sehat 1 Laporan Kegiatan
HASIL
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 dokumen kegiatan Terpenuhinya kriteria Kota Sehat di 5 wilyah Kota Administrasi 1 dokumen Kegiatan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 7 tatanan 1 dokumen Kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
75.000.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 laporan kegiatan Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Tidak Menular 1 laporan Kegiatan Meningkatnya Surveilans Aktif dan Pasif Penyakit Menular 1 Laporan Kegiatan Terkoordinasinya Penyelesaian Masalah Pemberian Bantuan Sosial 500 Bantuan Sosial dan Stimulant Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana dan Musibah Lainnya 6 Bulan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat 6 Bulan Terkoordinasinya Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 3 Bulan Terkoordinasinya Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial 3 Bulan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Tercapainya Surveilans Aktif dan Pasif Penyakit Menular 1 Dokumen Kegiatan Terealisasinya Bantuan Sosial dan Bantuan Stimulant 500 Bantuan Sosial dan Stimulant
Kegiatan
90.000.000
Kegiatan
029 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana dan Musibah Lainnya Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Tersedianya Data Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dan Musibah Lainnya 6 Bulan
Kegiatan
030 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Tersedianya Data Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat 6 Bulan
Kegiatan
40.000.000
Tersedianya Data Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial 3 Bulan Tersedianya Data Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial 3 Bulan
Kegiatan
032 Koordinasi Pelaksanaan Jaminan dan Perlindungan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terinventarisasinya Data dan Informasi Kebijakan Penanganan Lanjut Usia 1 Dokumen Pola Pelayanan Panti ODHA 1 Dokumen
HASIL
Meningkatnya Program Penanganan Lanjut Usia 1 Dokumen
Kegiatan
034 Workshop Pola Pelayanan Panti Orang dengan HIV AIDS (ODHA) Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Meningkatnya Pola Pelayanan Panti Sosial 1 Dokumen Tersusunnya Blue Print Pola Penanganan PMKS Jalanan melalui Pola Kemitraan 1 Dokumen Meningkatnya Pemanfaatan Gedung Sarana dan Prasarana SKKT 1 Dokumen Tersedianya Data dan Informasi Program Teknologi Tepat Guna 1 Dokumen Meningkatnya Keterpaduan Program Penanganan Lansia 1 Dokumen
Kegiatan
035 Workshop Pola Kemitraan Penanganan PMKS Jalanan Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Teridentifikasinya Pola Kemitraan Penanganan PMKS Jalanan 1 Dokumen Terinventarisasinya Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SKKT 1 Dokumen Termonitornya Program Teknologi Tepat Guna 1 Dokumen Terkoordinasinya Penanganan Lansia di DKI Jakarta 1 Dokumen
Kegiatan
036 Pemantauan dan Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Kegiatan
037 Monitoring dan Evaluasi Program Teknologi Tepat Guna Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.20.19.02 1.20.19.02.01
2.900.000.000 310.000.000
Kegiatan
001 Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Tersedianya bahan Penyusunan kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 3 bahan pergub Tersusunnya Bahan Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial 6 Peraturan Gubernur Tersusunnya Bahan Kebijakan Pemberdayaan Sosial 3 Peraturan Gubernur
Tersedianya bahan Pergub GSI ,Pokjanal Posyandu dan Pedoman Pembentukan PPT penanganan KDRT di RS 3 bahan Pergub Terbitnya Peraturan Gubernur Bidang Jaminan Sosial 6 Peraturan Gubernur
Kegiatan
002 Penyusunan Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1 Pergub Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial 1 Kebijakan
HASIL
Meningkatnya Program Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1 Pergub
Kegiatan
005 Penyusunan Kebijakan Pembinaan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lokasi : DKI Jakarta
60.000.000
10.536.334.313.279
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.13.01 1.13.01.05 1.13.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
26.350.000.000 23.108.400.000
SOSIAL
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Tersedianya Visualisasi Profile Biro 1 paket Profile Biro 1 paket
001 Visualisasi Profile Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
001 Penyediaan Transportasi Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta
2.725.000.000
1.13.09.01.02
Target Kinerja
Jumlah jemaah haji DKI Jakarta yang mendapat pelayanan katering: 7500 jamaah
12.500.000.000
Kegiatan
001 Penyediaan Katering Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci Lokasi : DKI Jakarta
12.500.000.000
1.13.09.01.03
Target Kinerja
Rasio Petugas Haji terhadap jumlah jemaah haji DKI Jakarta yang dilayani: 1: 45
3.972.400.000
Kegiatan
001 Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta
3.000.000.000
Kegiatan
50.000.000
Jumlah petugas haji daerah yang terekrut 50 orang Jumlah petugas haji daerah yang mengikuti pelatihan 50 orang
Jumlah petugas haji daerah yang terekrut 50 orang Jumlah petugas haji daerah yang siap melaksanakan tugas 50 orang
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Jumlah peserta petugas haji daerah dan pusat yang mengikuti pelatihan 128 orang Jumlah peserta Rakerda 60 orang
HASIL
Jumlah petugas haji daerah dan pusat yang bertugas pada Kloter 128 orang
Kegiatan
50.000.000
Jumlah bahan rumusan Rakerda yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah jenis obat-obatan 24 jenis obat
Kegiatan
50.000.000
Jumlah Paket Obat-obatan Petugas Haji 16 paket Jumlah paket alat-alat kesehatan 6 paket Jumlah paket perlengkapan petugas haji daerah 48 paket Jumlah paket perlengkapan Ketua Rombongan (KAROM) 160 paket Jumlah biaya operasional petugas haji daerah 1 musim haji
Kegiatan
007 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Petugas Haji Daerah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
77.400.000
Jumlah pakaian dinas dan tas petugas haji daerah 48 paket Jumlah identitas Ketua Rombongan (KAROM) 160 buah Jumlah petugas haji daerah di tanah suci 48 orang
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
010 Pembinaan Operasional Petugas Haji di Tanah Suci dan Petugas Musiman Penghubung Maktab Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
25.000.000
Jumlah petugas haji daerah yang dikukuhkan 50 orang Jumlah sarana bacaan tentang haji 15.000 eksemplar Hasil kuesioner peningkatan kualitas pelayanan haji 2.500 responden
Jumlah petugas haji daerah yang melaksanakan tugas 50 orang Jumlah buletin haji yang tersedia 15.000 eksemplar
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
013 Survey Mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji Bagi Jamaah Haji DKI Jakarta Melalui Jajak Pendapat Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
014 Monitoring Penyelenggaraan Pemberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Jamaah Haji DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji DKI Jakarta 7.500 jamaah
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.13.09.01.04
MASUKAN
821.000.000 170.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
002 Penyewaan Posko Haji DKI di Makkah dan Madinah Lokasi : DKI Jakarta
651.000.000
1.13.09.01.05
Target Kinerja
Jumlah calon jamaah haji yang mengikuti pembinaan manasik haji: 7500 jamah
250.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan Manasik Haji Bagi Calon Jamaah Haji Menuju Kemandirian Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Jumlah calon jamaah haji yang mengikuti manasik 7.500 orang Jumlah jamaah haji di tanah suci yang terbina 7.500 orang Jumlah sarana operasional petugas haji daerah 2 lokasi
Jumlah jamaah haji yang terlayani 7.500 orang Jumlah jamaah haji di tanah suci 7.500 orang
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Operasional Petugas Haji di Arafah dan Mina Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.13.09.02 1.13.09.02.01
TERSELENGGARANYA PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN RUMAH IBADAH YANG MAKIN TERTIB DAN TRANSPARAN
Jumlah rekomendasi perijinan rumah ibadah di masyarakat: 15 lokasi
22.958.400.000 550.000.000 100.000.000 Jumlah Pelayanan Teknis dalam pembangunan tempat ibadah 12 bulan Jumlah data provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah peserta sosialisasi aparat kelurahan dan kecamatan 200 orang Jumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan
Kegiatan
350.000.000
Jumlah induk peta yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah laporan yang dihasilkan 1 dokumen
Kegiatan
003 Sosialiasi Peraturan Gubernur Tentang Prosedur Pemberian Izin Pembangunan Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
1.13.09.03 1.13.09.03.01
22.958.400.000 230.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Jumlah saran dan kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan Mudzakaroh Peningkatan Managemen Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah data Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah peserta yang mengikuti pameran lembaga mental spiritual 8 lembaga Jumlah jenis cetakan 1.500 buku
HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Monitoring pada STQ Nasional 2011 di Banjarmasin Kalimantan Selatan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
30.000.000
1.13.09.03.02
Jumlah tenaga manajerial bagi Majelis Ta'lim yang dibina: 150 orang
40.000.000 40.000.000 Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada pemberdayaan managemen pengurus Majelis Taklim 50 orang Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
001 Pemberdayaan Wawasan Managemen Pengurus Majelis Taklim (MT) Lokasi : DKI Jakarta
1.13.09.03.03
Target Kinerja
Jumlah tenaga manajerial bagi Taman Pendidikan Al-Qur'an yang dibina/penilaian: 20 lembaga
40.000.000
Kegiatan
001 Penilaian TPA / TPQ Berprestasi Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada penilaian TPA / TPQ 1 dokumen
1.13.09.03.05
1.830.000.000 1.500.000.000 Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam acara keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran dan kebijakan yang dihasilkan tim monitoring provinsi DKI Jakarta pada kegiatan Utsawa Dharma Gita Nasional XI di Provinsi Bali 1 dokumen Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
001 Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
002 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Utsawa Dharma Gita Nasional XI di Provinsi Bali Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada silaturahmi Ulama dan Umaro 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja Umat Beragama 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan pada penilaian Majelis Taklim 1 dokumen Jumlah peserta pengembangan tempat ibadah 50 orang
HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
Kegiatan
004 Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja Umat Beragama Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Kegiatan
40.000.000
Jumlah tenaga manajerial bagi Majelis Taklim yang dibina 150 orang
Kegiatan
006 Pengembangan Wawasan Managemen Pengurus Tempat Ibadah Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
1.2
Urusan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.241.600.000
1.20.01
Program
PROGRAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PENEMPATAN SDM PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN KOMPETENSI
Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
1.032.775.000
1.20.01.04 1.20.01.04.01
1.032.775.000 185.080.000 30.000.000 Terbayarnya gaji dan tunjangan PTT 1 Tahun Jumlah bahan analisa kepegawaian 1 Dokumen Jumlah peserta manajemen perkantoran 100 Orang Jumlah pegawai PTT yang terbayar gaji dan tunjangan 1 Orang Jumlah data kepegawaian yang dianalisa 1 Dokumen Jumlah pegawai Biro Dikmental yang terlatih 100 Orang
Kegiatan
002 Pemutakhiran data pegawai Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
12.000.000
Kegiatan
003 Peningkatan Kemampuan Manajerial Pada Lembaga Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta
143.080.000
1.20.01.05 1.20.01.05.03
1.032.775.000 378.520.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Perencanaan dan Penatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
155.000.000
Terselenggaranya perencanaan dan penatausahaan 1 tahun Jumlah bahan rumusan draft Renstra Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 tahun
Optimalnya proses perencanaan dan penatausahaan 1 tahun Terlaksananya operasinal internet Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 tahun
Kegiatan
223.520.000
1.20.01.05.08
Target Kinerja
Terselenggaranya administrasi perkantoran sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum
469.175.000
Kegiatan
001 Rapat Koordinasi Bagian di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Jumlah bahan rapat koordinasi bagian Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah bahan himpuanan kebijakan 1 dokumen
Jumlah laporan rapat koordinasi bagian Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 dokumen Jumlah kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen
Kegiatan
002 Himpunan kebijakan yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Unit Koordinasi Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
003 Revisi/Penyempurnaan Kebijakan-kebijakan Unit Koordinasi Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Jumlah sarana penunjang operasional Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 paket Jumlah sarana ketatausahaan yang tersedia 1 paket
Kegiatan
005 Pengadaan barang cetakan ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
42.115.000
Kegiatan
50.000.000
Jumlah sarana tekonologi yang tersedia 5 unit Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 1 Paket Jumlah penyedia jasa kebersihan 1 paket
jumlah komputer yang berfungsi secara optimal 5 unit Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia 1 dokumen Jumlah laporan pelaksanaan jasa kebersihan 1 dokumen
Halaman 1.127 dari 1.220
Kegiatan
32.000.000
Kegiatan
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
50.000.000
Jumlah penyedia jasa keamanan 6 bulan Jumlah barang inventaris yang terawat 2 paket Jumlah kendaraan bermotor 7 unit
Jumlah laporan pelaksanaan jasa keamanan gedung BIPI 1 dokumen Jumlah Media Elektronik yang digunakan 2 jenis Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan 7 unit
Kegiatan
010 Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Absensi Pegawai dan Komputer Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
5.060.000
Kegiatan
001 Survey dan koordinasi pemberian bantuan kepada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Lembaga Lainnya Koordinator Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
Kegiatan
002 Monitoring dan realisasi penyerapan anggaran unit koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
113.000.000
Jumlah bahan penyerapan anggaran unit koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam kajian akademis lembaga keagamaan 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen
Kegiatan
003 Koordinasi dan Monitoring Festival Maulid Nusantara 6 Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
004 Koordinasi dan Pembinaan Calon Peserta Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
Kegiatan
005 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 Dokumen
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 Dokumen
Halaman 1.128 dari 1.220
Kegiatan
15.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
007 Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Olympiade Sains Nasional (OSN) Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
008 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kebijakan Tenaga Kependidikan Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan untuk peningkatan mutu tenaga kependidikan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan UN, US dan UASBN 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khusus, layanan khusus dan inklusi 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan sekolah berstandar nasional dan bertaraf Internasional 1 dokumen Jumlah saran kebijakan dalam rangka penyaluran bantuan dana kesra Guru Diniyah, Guru NIP 15 dan Guru Bantu 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 1 dokumen
Kegiatan
009 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan UN, US, UAS BN Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
010 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
011 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Layanan Khusus dan Inklusi Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
012 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Berstandar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
013 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial Guru Diniyah, Guru NIP 15 dan Guru Bantu Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
014 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.000.000
KELUARAN
Jumlah saran kebijakan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan PAUD di Provinsi DKI Jakarta 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pesta buku 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen
HASIL
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
Kegiatan
016 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PAUD Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
017 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
018 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
019 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pesta Buku Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
021 Koordinasi & Monitoring Kontingen Perkemahan Pramuka Wirakarya Nasional Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
Kegiatan
022 Koordinasi & Monitoring Peran Serta Gerakan Pramuka pada Hari-hari Besar Nasional Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
023 Koordinasi & Monitoring Pertukaran Pemuda ASEAN Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
Kegiatan
10.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
025 Koordinasi & Monitoring Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen
Kegiatan
10.000.000
Kegiatan
027 Koordinasi Program Kerja Antar Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
Kegiatan
028 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
029 Koordinasi & Evaluasi Pekan Ekspo Remaja Masjid se-DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
10.000.000
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan 1 bahan rumusan
Kegiatan
030 Koordinasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
031 Koordinasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan
Kegiatan
032 Koordinasi Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
20.000.000
Kegiatan
75.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah pelaksanaan Audensi 12 bulan
Jumlah bahan rumusan yang dihasilkan 1 bahan rumusan Jumlah rumusan Audensi 1 dokumen
Kegiatan
034 Audensi Biro Bersama Unit/Instansi As.Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
10.825.000
Kegiatan
035 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Untuk Semua Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
036 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sea Games ke XXVI-2011 Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah saran kebijakan yang dihasilkan 1 dokumen
Kegiatan
037 Koordinasi Persiapan Pengiriman Kontingen SOINA ke XIII DKI Jakarta ke Athena Yunani Lokasi : DKI Jakarta
150.000.000
Kegiatan
038 Workshop Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Siswa Dalam Membentuk Kualitas Leadership Bagi Pelajar SLTA/SMK Lokasi : DKI Jakarta
200.000.000
1.20.19.02 1.20.19.02.01
2.208.825.000 375.000.000
Kegiatan
001 Penyusunan Draft Pergub tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Jumlah draft regulasi yang dihasilkan 1 dokumen Jumlah draft regulasi tentang lembaga keagamaan 1 dokumen Jumlah draft rumusan kebijakan Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen
Kegiatan
50.000.000
Jumlah regulasi tentang lembaga keagamaan 1 dokumen Jumlah rumusan kebijakan Lembaga Mental Spiritual 1 dokumen
Kegiatan
003 Koordinasi Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Lembaga Mental Spiritual Lokasi : DKI Jakarta
35.000.000
Kegiatan
100.000.000
Jumlah rumusan bahan Raperda 1 Dokumen Jumlah bahan rumusan Pergub 1 Dokumen
Jumlah bahan Raperda yang dihasilkan 1 Raperda Jumlah Pergub yang dihasilkan 1 Pergub
Kegiatan
005 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
006 Penyusunan Modul Peningkatan Upaya Bela Negara melalui Gerakan Pramuka Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
10.562.684.313.279
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
21.027.662.408 17.169.074.150
80.000.000 80.000.000
1.11.03.01.03
Target Kinerja
80.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi Perda dan Pergub Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
Jumlah SK. Gubernurr tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disosialisasikan 1 SK.Gub Tersedianya Standar Kota Layak anak (KLA) 1 Standarisasi
Jumlah SKPD dan Lembaga yang melakukan rencana aksi daerah pemberdayaan perempuan dan anak 100 Orang
Kegiatan
002 Persiapan Pelaksanaan Menuju Kota Layak Anak (KLA) Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Update data profil statistik dan indikator gender 150 buku Tersusunnya buku Profil Statistik dan Indikator Gender sebanyak 150 buku 150 buku
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN MASA DEPAN
Efektifitas Pelaksanaan Program SKPD 100 %
136.196.790 136.196.790 15.000.000 15.000.000 Tersedianya data hasil pendataan keluarga 1 Kegiatan Tersusunnya profil pendataan keluarga Provinsi DKI Jakarta 1 Dokumen
1.12.01.08
Tolok Ukur
136.196.790
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.12.01.08.01
MASUKAN
121.196.790 51.771.790
KELUARAN
HASIL
001 Penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB (PKB) Lokasi : DKI Jakarta
Terkelolanya jumlah administrasi kepegawaian 26 Dokumen Terbinanya jumlah SDM aparatur 200 Orang Terbinanya petugas pencatatan dan pelaporan 1 Kegiatan
Meningkatnya Pangkat Penyuluh KB 26 PKB Meningkatnya SDM dalam melaksanakan tupoksi 200 Orang Meningkatnya ketrampilan petugas Pencatatan dan Pelaporan 1 Kegiatan
Kegiatan
54.425.000
Kegiatan
003 Orientasi Pendataan Keluarga bagi pengelola program Tk. Kota dan Kecamatan Lokasi : DKI Jakarta
15.000.000
16.800.005.360 16.800.005.360 2.740.768.360 20.309.800 Presentase PUS yang menjadi yang menjadi peserta KB Aktif 83 % Peningkatan Jaminan pelayanan KB 400 Orang Tersedianya kendaraan operasional pelayanan KB 5 Wilayah Meningkatnya Jumlah PUS yang ikut KB 1 Kegiatan Terlaksananya advokasi program KB melalui media cetak 1 Paket Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan Mandiri 83 % Terlayaninya peserta KB baru 400 Orang
Kegiatan
002 Peningkatan Mutu jaminan Pelayanan KB Tingkat Provinsi Lokasi : DKI Jakarta
35.768.360
Kegiatan
2.625.000.000
Kegiatan
19.690.200
Jumlah PUS yang ikut KB meningkat 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang program KB bagi masyarakat 1 Paket
Kegiatan
005 Advokasi Program BPMPKB melalui Media Cetak Lokasi : DKI Jakarta
40.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.01
16.800.005.360 14.035.000.000 14.000.000.000 Jumlah peserta KB Baru 1 SKPD Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dan Mandiri 1.548.066 Akseptor
Halaman 1.134 dari 1.220
001 Peningkatan Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
KELUARAN
HASIL
35.000.000
1.12.03.02.02
24.237.000 24.237.000 Jumlah peserta KB Aktif 1.096.387 Akseptor Jumlah peserta KB Aktif 1.096.387 Akseptor
1.12.04 1.12.04.01
41.218.500 41.218.500
1.12.04.01.01
Target Kinerja
41.218.500
Kegiatan
001 Gebyar dan Gelar kreatifitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Lokasi : DKI Jakarta
41.218.500
Jumlah remaja yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan Reproduksi Remaja 196 PIK Remaja
Meningkatnya pemantauan dan upaya masyarakat, keluaga dan remaja terhadap Keluarga Berencana dan reproduksi remaja 250 Orang
Kegiatan
001 Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Lokasi : DKI Jakarta
22.168.600
Terdistribusinya Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi 4 Kegiatan Terlaksananya kegiatan penyusunan kebutuhan kontrasepsi 1 Kegiatan
Kegiatan
9.260.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
40.224.900
Tercapainya kerja sama dengan sektor terkait dalam pengembangan Kelompok BKB 1 Kegiatan
1.2 1.22.01
Urusan Program
3.858.588.258
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI
Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat
35.000.000
1.22.01.04 1.22.01.04.01
35.000.000 35.000.000 35.000.000 Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pelatihan tentang perencanaan pembangunan partisipatif 1.173 Kader Meningkatnya peran lembaga-lembaga masyarakat 1.173 Kader
1.22.02 1.22.02.02
444.822.500 444.822.500
1.22.02.02.02
Target Kinerja
444.822.500
Kegiatan
13.280.000
Terlaksananya upaya penyelesaian keuangan Bina Ekonomi PPMK 6 Asistensi Laporan neraca semester I dan II dan CALK SKPD 2 Dokumen Tersusunnya rencana dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta 1 Laporan Terkelolanya DPA Pusdiklat KB - KG 1 Dokumen
Penyelesaian permasalahan keuangan PPMK pasca pengalihan 6 Laporan Tersedianya laporan semester I dan II, CALK SKPD 2 Dokumen Berfungsinya/terlaksananya rencana dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak, dan keluarga berencana 1 Dokumen Meningkatnya pengelolaan urusan kantor lebih efektif dan efisien 1 Dokumen
Kegiatan
002 Penyusunan Neraca semester I dan II dengan Aplikasi SIMDA Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
003 Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
76.790.500
Kegiatan
004 Koordinasi dan supervisi pengelolaan keuangan SKPD Lokasi : DKI Jakarta
97.115.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Tersedianya laporan LAKIP 2011 dan laporan triwulan, LPPD dasn LKPJ 7 Laporan Tersedianya RKA, Indikator Kinerja dan DPA BPMP dan KB Tahun 2012 3 Laporan Terlaksananya peningkatan komitmen dan kesepakatan antar SKPD dan pemangku kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen
HASIL
Teridentifikasi dan terevaluasinya Kinerja BPMP dan KB 7 Dokumen
Kegiatan
006 Konsolidasi Perencanaan program dan anggaran BPMP dan KB Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
97.637.000
Berfungsinya dan terealisasinya indikator kinerja BPMP dan KB Tahun2012 3 Dokumen Adanya komitmen dan kesepatan bersama antar SKPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam penggarapan Program penanggulangan kemiskinan secara terpadu 1 Dokumen
Kegiatan
35.000.000
1.22.03 1.22.03.01
140.000.000 140.000.000
1.22.03.01.01
26.480.000 26.480.000 Tersosialisasinya Posyantek sebagai pusat informasi fasilitasi dan promosi TTG 1 SK.Gub Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PPLKB dan PKB tentang posyantek 1 SK. Gub.
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
36.260.000
Kegiatan
36.260.000
Meningkatnya partisipasi kader pemberdayaan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, sukarelawan) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) di Kelurahan 1 Kegiatan
1.22.03.01.04
Target Kinerja
Jumlah kerjasama,kemitraan dan promosi TTG dengan Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Lembaga swasta: 2 MoU
27.260.000
Kegiatan
001 Kerjasama Kajian pengembangan TTG dengan Lembaga Pendidikan Lokasi : DKI Jakarta
27.260.000
Terciptanya hasil kajian pengembazngan alat/produk TTG yang dibutuhkan masyarakat 2 Alat TTG
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengembangan alat/produk TTG uyang dibutuhkan 1 Alat TTG
1.22.03.03
Tolok Ukur
140.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.03.03.02
MASUKAN
23.244.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Fasilitasi Pencairan Bantuan Hibah Bina fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK Lokasi : DKI Jakarta
23.244.000
Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lin gkungan dan Bina Soaial PPMK 267 Kelurahan
Terlaksananya kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina soaial PPMK secara efektif sesuai dengan juklak dan juknis 267 Kelurahan
1.22.03.04 1.22.03.04.01
140.000.000 26.756.000
Kegiatan
001 Asistensi penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : DKI Jakarta
26.756.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat
Kegiatan
301.409.000
Berfungsinya kendaraan operasional dengan baik 13 Unit Berfungsinya Kantor dengan baik melalui Jasa tersebut 80 Orang Pegawai Kerja Menjadi Aman dan Nyaman 1 Paket Berfungsinya gedung kantor diklat dengan baik 1 Gedung
Kegiatan
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Lokasi : DKI Jakarta
487.344.000
Kegiatan
003 Pengamanan Gedung Kantor BPMP dan KB, dan Gudang Lokasi : DKI Jakarta
529.247.000
Kegiatan
004 Cleanning Service Gedung Kantor BPMP dan KB Lokasi : DKI Jakarta
333.174.576
Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor diklat 1 Gedung Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga 1 SKPD
Kegiatan
005 Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Lokasi : DKI Jakarta
410.866.208
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
99.352.300
KELUARAN
Tersedianya sewa mesin foto copy 37 Buah Tersedianya perlengkapan kantor 6 Jenis Tersedianya taman gedung kantor 1 Gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung dan taman 1 Gedung Terlaksananya perbaikan instalasi listrik 1 Gedung Tersedianya biaya perawatan rumah dinas 1 Rumah Terlaksananya penambahan daya listrik 1 kegiatan Terlaksananya pengaspalan Hotmix halaman Kantor Kantor BPMP dan KB 1 Kegiatan
HASIL
Berfungsinya Kantor dengan baik 1 tahun
Kegiatan
221.163.754
Berfungsinya Kantor dengan baik melalui Jasa tersebut 6 Jenis Tertatanya taman halaman gedung kantor 1 Gedung Tertatanya taman halaman gedung kantor dengan rapi 1 Gedung Perapian Instalasi listrik 1 Gedung
Kegiatan
52.720.000
Kegiatan
306.450.000
Kegiatan
250.000.000
Kegiatan
38.100.000
Kegiatan
101.031.750
Berfungsi listrik Dalam Menunjang Aktifitas Kerja 1 Kegiatan Berfungsinya kantor dengan baik 1 Kegiatan
Kegiatan
013 Pengaspalan Hotmix Halaman Kantor BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
107.907.170
122.290.820.832 122.290.820.832
BELANJA PEGAWAI
122.290.820.832 122.290.820.832
10.706.002.796.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
3.013.000.000 465.691.000
135.674.000 135.674.000
1.11.03.01.02
Target Kinerja
38.135.500
Kegiatan
38.135.500
1.11.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi
97.538.500
Kegiatan
001 Sosialisasi Standard Kota Layak Anak (KLA) Lokasi : Jakarta Pusat
62.038.500
Meningkatnya pengetahuan aparat tentang program Kota Layak Anak (KLA) 75 orang Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 75 orang
Kegiatan
002 Sosialisasi SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Pusat
35.500.000
Tersosialisasikannya SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 75 orang
97.552.500 97.552.500 35.500.000 35.500.000 Terlaksananya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga 75 orang Meningkatnya pengetahuan Kader Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga tentang PKDRT 75 orang
001 Advokasi dan KIE Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga Lokasi : Jakarta Pusat
1.11.05.03 1.11.05.03.01
97.552.500 35.500.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
35.500.000
KELUARAN
Terlaksananya Rakorwil Pemberdayaan Perempuan 75 orang
HASIL
Terkoordinasinya program pemberdayaan perempuan 75 orang
1.11.05.03.02
26.552.500 26.552.500 Terlaksananya monitoring dan evaluasi RW Binaan 44 RW Terpantaunya kegiatan pembinaan di RW Binaan 44 RW
001 Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Keluarga pada RW Binaan Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
001 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Lokasi : Jakarta Pusat
84.000.000
1.11.06.02 1.11.06.02.01
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah perempuan yang melaksanakan usaha ekonomi produktif: 150
232.464.500 35.500.000 35.500.000 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga 75 orang Meningkatnya pengetahuan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga 75 orang
001 Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Lokasi : Jakarta Pusat
1.11.06.02.03
36.552.500 36.552.500 Terinventarisasinya data perempuan pemanfaat dana PPMK 44 kelurahan Tersedianya data tentang perempuan pemanfaat dana PPMK 44 kelurahan
001 Survey Data Perempuan Pemanfaat dana PPMK Lokasi : Jakarta Pusat
1.11.06.02.04
76.412.000 76.412.000 Diperolehnya pelaksana terbaik P2WKSS 2 kelurahan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kaum perempuan 2 kelurahan
001 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Pusat
1.2 1.22.01
Urusan Program
2.547.309.000
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
257.323.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.01.03 1.22.01.03.01
MASUKAN
257.323.000 40.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
1.22.01.04 1.22.01.04.01
257.323.000 30.000.000 30.000.000 Meningkatnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat 44 kelurahan Tersinerjinya kegiatan pemberdayaan masyarakat 44 kelurahan
1.22.01.08 1.22.01.08.01
SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat
257.323.000 187.323.000
Kegiatan
001 Peningkatan kualitas SDM (capacity building) pemberdayaan masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat
111.503.000
Meningkatnya kualitas pegawai dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 112 orang Meningkatnya pemahaman pegawai tentang pembangunan karakter diri 35 orang
Kegiatan
75.820.000
1.22.02 1.22.02.02
138.115.000 138.115.000
1.22.02.02.02
Target Kinerja
138.115.000
Kegiatan
68.850.000
Terarahnya dan terpadunya kegiatan penanggulangan kemiskinan 2 kali Tersedianya dokumen neraca keuangan kantor 2 kali
Halaman 1.142 dari 1.220
Kegiatan
30.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
003 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Lokasi : Jakarta Pusat
39.265.000
Kegiatan Kantor PMP Tahun 2012 terlaksana dengan efektif dan efisien 40 kegiatan
1.22.03 1.22.03.01
1.045.300.000 1.045.300.000
1.22.03.01.01
50.000.000 50.000.000 Meningkatnya keterampilan dan wawasan para Pengurus Posyantek 8 Kecamatan Termotivasinya Para Pengurus Posyantek 8 Kecamatan
1.22.03.01.02
Target Kinerja
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang
150.000.000
Kegiatan
001 Bimtek Pemanfaatan TTG dalam Pengolahan Pangan Komoditas Unggulan Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mengenai pemanfaatan TTG dalam pengolahan pangan komoditas unggulan 100 orang Meningkatnya wawasan, keterampilan dan keahlian di komunitas masyarakat 8 Kecamatan
Meningkatnya nilai jual produk bagi para pengusaha atau pengrajin TTG 100 orang
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari dampak pencemaran air limbah rumah tangga 8 Kecamayab Peningkatnya pemahaman masyarakat tentang peningkatan kwalitas air tanah 44 Kelurahan
Kegiatan
50.000.000
Jumlah masyarakat yang mengikuti KIE Pemanfaatan TTG dalam Peningkatan Kwalitas Air Tanah Skala Rumah Tangga 44 Kelurahan
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
150.000.000
Kegiatan
001 Pameran Produk Unggulan TTG Tk. Kota Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Meningkatnya informasi TTG secara nasional 5 hari
HASIL
Termotivasinya masyarakat usaha makro, kecil dan menengah industri rumah tangga yang telah menggunakan TTG 5 hari
1.22.03.02 1.22.03.02.02
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
1.045.300.000 149.750.000
Kegiatan
149.750.000
1.22.03.03 1.22.03.03.02
1.045.300.000 69.750.000
Kegiatan
001 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PPMK Lokasi : Jakarta Pusat
69.750.000
1.22.03.04 1.22.03.04.01
1.045.300.000 475.800.000
Kegiatan
001 Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : Jakarta Pusat
39.750.000
Meningkatnya tagihan dan menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK 44 kelurahan Terukurnya kinerja aparat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan 8 kecamatan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berswadaya 5 kelurahan Meningkatnya fungsi balai warga 44 kelurahan
Kegiatan
69.950.000
Kegiatan
003 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka bebenah kampung Lokasi : Jakarta Pusat
176.250.000
Kegiatan
69.850.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
120.000.000
KELUARAN
Tersedianya data audit PPMK bina ekonomi 1 dokumen
HASIL
Terpantaunya/termonitornya pemanfaatan PPMK bina ekonomi 44 kelurahan
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat
Kegiatan
67.726.000
Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 12 bulan Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 12 bulan Kegiatan administrasi kantor berjalan dengan baik 12 bulan Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 3 jenis Kegiatan kantor semakin efektif dan efisien 3 jenis Tersedianya dokumentasi kegiatan kantor 2 unit Kegiatan kantor semakijn efektif dan efisien 12 bulan Tersedianya media informasi dan layanan kerja secara online 12 bulan
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
19.145.000
Kegiatan
58.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan perlengkapan dan rumah tangga kantor Lokasi : Jakarta Pusat
35.500.000
Tersedianya perlengkapan dan alat rumah tangga kantor 3 jenis Tersedianya alat-alat studio berupa kamera dan handycam 2 unit Terpeliharanya sarana kantor dengan baik 12 bulan Penggunaan layanan internet 12 bulan
Kegiatan
17.200.000
Kegiatan
17.000.000
Kegiatan
12.000.000
1.22.07
Program
850.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.07.01 1.22.07.01.01
MASUKAN
850.000.000 850.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan Lokasi : Jakarta Pusat
250.000.000
Terlaksananya Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan 1 paket Terlaksananya Pelatihan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) 1 paket Terlaksananya Kajian Teknik dalam Konteks Masyarakat Plural 1 paket
Meningkatnya Pemetaan & Pedampingan Komunitas Belajar Perkotaan 1 paket Meningkatnya Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) 1 paket
Kegiatan
300.000.000
Kegiatan
003 Kajian Teknik dalam Konteks Masyarakat Plural Lokasi : Jakarta Pusat
300.000.000
10.709.015.796.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.01 Urusan Program
2.655.000.000 578.842.600
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PROFESIONAL SEMAKIN BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berfungsinya shelter (rumah singgah) bagi korban traficking
70.674.800
1.11.01.02
Tolok Ukur
70.674.800
1.11.01.02.01
25.674.800 25.674.800 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60 orang Sarana dan Prasarana PP dan PA terpenuhi dengan baik 60 orang
001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Utara
1.11.01.05 1.11.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
70.674.800 45.000.000
Kegiatan
45.000.000
1.11.03 1.11.03.01
36.191.000 36.191.000
1.11.03.01.03
Target Kinerja
36.191.000
Kegiatan
001 Sosialisasi SK Gubernur ttg Rencana AKSI Daerah PP dan PA Lokasi : Jakarta Utara
36.191.000
SK Gubernur ttg rencana AKSI DAerah PP dan PA tersosialisasi dengan baik 60 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
36.967.600
KELUARAN
Tersosialisasinya SK Gubernur tentang Gugus Tugas Traficking 62 orang
HASIL
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang Gugus Tugas Traficking 62 orang
1.11.05.03 1.11.05.03.01
93.915.700 56.948.100 34.343.200 Terlaksananya kegiatan Advokasi dan KIE PUG bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat 62 orang Terlaksananya Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Guna penyusunan anggaran 30 Sektoral Advoksi dan KIE PUG bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat terlaksana dengan tepat sasaran. 62 orang Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlaksana dengan baik. 30 Sektoral
Kegiatan
002 Rakorwil Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Lokasi : Jakarta Utara
22.604.900
Kegiatan
123.725.200
Meningkatnya Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ekonomi produktif 160 orang
Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan ekonomi produktif semakin meningkat 160 orang
1.11.06.01.03
Target Kinerja
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan
90.304.100
Kegiatan
001 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu Lokasi : Jakarta Utara
90.304.100
1.11.06.02 1.11.06.02.03
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1
378.061.100 43.315.000 43.315.000 Terdatanya jumlah perempuan Pemanfaat PPMK secara akurat 31 Kelurahan Tersedianya data jumlah perempuan Pemanfaat PPMK secara akurat 31 Kelurahan
1.11.06.02.04
Target Kinerja
120.716.800
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
52.252.000
KELUARAN
Tersosialisasinya tindak pencegahan terhadap KDRT di Jakarta Utara 62 orang Meningkatnya jumlah perempuan yang berperan dalam pembangunan 70 orang
HASIL
Semakin pahamnya warga masyarakat cara pencegahan KDRT 62 orang Jumlah Perempuan yang berperan dalam pembangunan semakin meningkat 70 orang
Kegiatan
68.464.800
1.2 1.22.01
Urusan Program
2.076.157.400
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEMPATAN SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) BERDASARKAN KOMPETENSI
Bertambahnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat
274.943.200
1.22.01.04 1.22.01.04.01
274.943.200 51.009.200 51.009.200 Dengan Bertambahnya KPM merupakan jembatan antara Masyarakat dan Aparat dalam pelaksanaan kegiatan 62 orang Antara KPM dan Aparat terjalin kerjasama yang baik 62 orang
1.22.01.05 1.22.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terbentuk dan beroperasinya Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum di 267 kelurahan
274.943.200 155.000.000
Kegiatan
155.000.000
1.22.01.08 1.22.01.08.01
SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat
274.943.200 51.058.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kualitas SDM Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
51.058.000
Kualitas SDM KPMP Jakarta Utara semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 24 orang
1.22.01.09
Tolok Ukur
SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SUDAH DIKAJI ULANG DAN DISEMPURNAKAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
274.943.200
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.01.09.01
MASUKAN
17.876.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Bimbingan Mental dan Spiriitual Pegawai KPMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
17.876.000
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Pegawai Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan JU 24 orang
Pegawai KPMP Jakarta Utara lebih beriman da bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 24 orang
1.22.02 1.22.02.02
118.424.500 118.424.500
1.22.02.02.02
Target Kinerja
118.424.500
Kegiatan
49.526.000
Data Penanggulangan Kemiskinan dapat di koordinasikan melalui KPMP JU 70 orang Penyusunan Laporan KPMP Jakarta Utara Terlaksana dengan baik 10 Dokumen
Kegiatan
002 Konsolidasi Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan Lokasi : Jakarta Utara
68.898.500
1.22.03 1.22.03.01
1.198.863.160 1.198.863.160
1.22.03.01.01
141.418.860 37.345.360 Tersosialisasinya INGUB tentang Posyantek 104 orang Para pelaku posyantek TTG paham akan isi INGUB Posyantek tersebut 104 orang Berkembangnya posyantek di Jakarta Utara 42 orang
Kegiatan
104.073.500
1.22.03.01.02
Target Kinerja
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang
85.357.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.357.500
KELUARAN
Terlaksananya Bimtek pemanfaatan TTG bagi pengguna TTG 93 orang
HASIL
Pengguna TTG semakin paham akan manfaat penggunaan alat TTG 93 orang
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
140.977.500
Kegiatan
001 Kepesertaan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional Lokasi : Jakarta Utara
140.977.500
1.22.03.01.07
Target Kinerja
Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or
110.644.500
Kegiatan
36.559.000
Data-data TTG dapat di sajikan secara benar dan akurat di Jakarta Utara 275 orang Masyarakat lebih siap dalam memanfaatkan produk TTG dalam kehidupan sehari-hari 100 orang
Kegiatan
74.085.500
1.22.03.02 1.22.03.02.01
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi pada posyandu: 806 kader/posyandu
1.198.863.160 91.313.000
Kegiatan
91.313.000
1.22.03.02.02
Target Kinerja
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
59.252.000
Kegiatan
001 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Bangun Praja Lokasi : Jakarta Utara
59.252.000
Dengan dibinanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan membantu kelancaran tugas pemerintah dalam kebesihan lingkungan 1 Kegiatan
1.22.03.03 1.22.03.03.01
1.198.863.160 100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya KIE PPMK Bina Fisik dan Sosial 1 Kegiatan
HASIL
Pelaksana PPMK di lapangan semakin paham akan kegiatan PPMK 1 Kegiatan
1.22.03.03.02
Target Kinerja
Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis
42.433.800
Kegiatan
001 Monitoring dan Evaluasi PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Jakarta Utara
42.433.800
Terdatanya kegiatan PPMK Bina Fisk dan Sosial di Jakarta Utara 2 Kegiatan
1.22.03.04 1.22.03.04.01
1.198.863.160 427.466.000
Kegiatan
145.128.500
Lomba Kelurahan tingkat kota administrasi jakarta utara terlaksana dengan baik 6 Kelurahan Balai Warga befungsi dengan baik 31 Kelurahan Terlaksananya bintek profil kelurahan di Jakarta Utara 31 Dokumen Profil Kelurahan Permasalahan keuangan PPMK dapat diselesaikan oleh Satgas 1 Kegiatan
Kegiatan
89.500.000
Balai Warga befungsi dengan baik 31 Kelurahan Terbentuknya profil kelurahan di Jakarta Utara 31 Dokumen Profil Kelurahan Terselesaikannya permasalahan keuangan PPMK oleh Satgas 1 Kegiatan
Kegiatan
79.837.500
Kegiatan
113.000.000
Kegiatan
001 Penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
155.000.000
1.22.05
Program
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
328.926.540
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.05.01 1.22.05.01.02
MASUKAN
328.926.540 328.926.540
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Biaya Jasa Internet Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
9.000.000
Terlaksananya monitoring dan pengajuan anggaran melalui internet 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor KPMP Jakarta Utara guna kelancaran pelaksanaan tugas 20 Jenis Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung kinerja KPMP Jakarta Utara 20 Jenis Tersedianya sarana dan prasarana KPMP Jakarta Utara sebagai penunjang kegiatan dan tupoksi 17 Jenis Tersedianya Barang Cetakan 3 Jenis
Pengajuan anggaran dan monitoring anggaran tahun 2011 terlaksana dengan baik 12 bulan Terlaksananya kegiatan Kantor PMP Jakarta Utara sesuai rencana 20 Jenis
Kegiatan
002 Pengadaan Alat Tulis Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
35.674.940
Kegiatan
003 Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
21.600.000
Tugas pokok dan fugsi Kantor PMP Jakarta Utara terlaksana dengan baik dan tepat waktu 20 Jenis Kegiatan dan Tupoksi KPMP Jakarta Utara berjalan dengan lancar sesuai rencana 17 Jenis
Kegiatan
004 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
113.540.000
Kegiatan
005 Pengadaan Barang Cetakan KPMP Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
26.123.600
Kegiatan
81.988.000
Kegiatan Posyantek berjalan lancar dengan tersedianya peralatan yang memadai 9 Jenis Kegiatan KPMP JU terlaksana dengan baik 1 mobil KPMP Jakarta Utara tidak tertinggal informasi 12 bulan
Kegiatan
35.000.000
Terlaksananya kegiatan KPMP Jakarta Utara Tahun 2011 1 mobil Dapat di lihatnya perkembangan berita di media massa 12 bulan
Kegiatan
008 Penyediaan Media Informasi (Belanja Media Massa/Koran/Majalah) Lokasi : Jakarta Utara
6.000.000
10.711.670.796.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
2.490.800.000 430.000.000
100.000.000 100.000.000
1.11.03.01.02
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan Lokasi : Jakarta Barat
50.000.000
1.11.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah SK.GUB tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sosialisasi
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya pemahaman aparat tentang SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak 100 orang
Pemahaman aparat tentang SK GUbernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak meningkat 56 kelurahan
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya Rakerwil Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 40 instansi Tercapainya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 56 kelurahan
001 Rakerwil Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Barat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya peningkatan keterampilan perempuan 50 Orang
HASIL
Meningkatnya Keterampilan Perempuan 28 Kelurahan
1.11.06.01.03
Target Kinerja
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan
75.000.000
Kegiatan
001 Pembinaan dan Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
1.11.06.02 1.11.06.02.02
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696
280.000.000 55.000.000 55.000.000 Terlaksananya pembinaan P2WKSS di Tk. Kota JB 2 kelurahan Pembinaan P2WKSS di Kelurahan berhasil 2 kelurahan
001 Pembinaan dan Lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Barat
1.11.06.02.03
50.000.000 50.000.000 Tersedianya data perempuan pemanfaat dana PPMK 56 kelurahan Terdatanya pemanfaat perempuan dana PPMK 56 kelurahan
001 Pendataan Perempuan Pemanfaat Dana Bina Ekonomi PPMK Lokasi : DKI Jakarta
1.2 1.22.01
Urusan Program
2.060.800.000
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD
215.000.000
1.22.01.03 1.22.01.03.01
215.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya kegiatan TMMD 2 Kelurahan Terlaksananya kegiatan TMMD 2 kelurahan
1.22.01.08 1.22.01.08.01
SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat
215.000.000 175.000.000
Kegiatan
001 Peningkatan kualitas SDM (capacity building) pemberdayaan masyarakat Lokasi : Jakarta Barat
175.000.000
1.22.02
Program
257.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.02.02
MASUKAN
257.000.000
KELUARAN
HASIL
1.22.02.02.02
Target Kinerja
257.000.000
Kegiatan
001 Konsolidasi perencanaan program, anggaran dan laporan Lokasi : Jakarta Barat
87.000.000
Tersusunnya RKA/DPA Tahun 2012 Kantor PMP JB 2 hari Terwujudnya Renstra BPMPKB 25 Orang
RKA/DPA Tahun 2012 Kantor PMP JB tersusun dengan baik 1 DPA Tahun 2012 Renstra BPMPKB 1 hari
Kegiatan
45.000.000
Kegiatan
50.000.000
Pengelolaan PPMK dapat dimonitor 56 kelurahan Terlaksananya Kegiatan TKPK oleh aparat terkait 65 orang
termonitor Kegiatan Bina fisik dan sosial 56 kelurahan Terkoordinasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan antara aparat terkait 65 orang
Kegiatan
004 Rapat koordinasi teknis penanggulangan kemiskinan (TKPK) Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
1.22.03 1.22.03.01
1.401.000.000 1.401.000.000
1.22.03.01.02
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
150.000.000
Kegiatan
150.000.000
Meningkatnya promosi TTG bagi pencipta, pengusaha dan masyarakat pengguna TTG 1 kota
Meningkatnya jumlah pemasaran bagi masyarakat pencipta, pengusaha dan masyarakat pengguna TTG 5 pengusaha
1.22.03.01.07
Target Kinerja
Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Meningkatnya pemahaman/partisipasi kader Posyantek terhadap funghsi TTG dan Posyantek bagi kader TTG 8 kecamatan
HASIL
Meningkatnya partisipasi masyarakat pada Posyantek dan TTG 100 orang
1.22.03.02 1.22.03.02.02
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
1.401.000.000 100.000.000
Kegiatan
100.000.000
1.22.03.03 1.22.03.03.01
1.401.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan 280 orang lembaga kemasyarakatan yang telah dibina 56 kelurahan
1.22.03.03.02
Target Kinerja
Jumlah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui dana PPMK bina sosial: 9 Jenis
105.000.000
Kegiatan
001 KIE PPMK Bina fisik dan sosial Lokasi : Jakarta Barat
60.000.000
meningkatnya pemahaman pengelola ppmk bina fisik dan bina sosial 168 orang Terlaksananya usulan rencana kegiatan bina fisik dan bina Sosial sesuai kebutuhan masyarakat 56 kelurahan
Kegiatan
45.000.000
1.22.03.04 1.22.03.04.01
1.401.000.000 871.000.000
Kegiatan
100.000.000
Terwujudnya kelurahan berprestasi 8 kecamatan dipahaminya teknis penyusunan profil kelurahan 112 orang
Kegiatan
002 Penyusunan dan Pengolahan data profil kelurahan Lokasi : Jakarta Barat
65.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
81.000.000
meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui bebenah kampung 2 kelurahan Terinventarisasinya permasalahan keuangan PPMK 56 kelurahan 1-
Kegiatan
65.000.000
Kegiatan
005 Penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas Kelurahan Lokasi : DKI Jakarta
560.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat
Kegiatan
38.000.000
Berfungsinya sarana dan prasarana kantor 1 paket Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana kantor PMP JB 1 paket Tersedianya media KIE Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Perlindungan Anak 1 UKPD
Sarana dan prasarana kantor berfungsi dengan baik 1 paket Kebutuhan rumah tangga kantor terpenuhi dengan baik 1 paket Internet tersedia di Kantor PMP JB 1 paket Terlaksananya Pemahaman aparat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 1 UKPD
Kegiatan
112.800.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan media KIE Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi : Jakarta Barat
25.000.000
10.714.161.596.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
3.225.000.000 770.000.000
50.000.000 50.000.000
1.11.03.01.03
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
001 Sosialisasi SK Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
Tercapainya tujuan SK Gub tentang rencana aksi Daerah PP dan PA 150 orang
1.11.04 1.11.04.01
50.000.000 50.000.000
1.11.04.01.01
50.000.000 50.000.000 Meningkatkan wawasan tentang KDRT 65 kelurahan Menurunnya kasus kekerasan perempuan yang ditangani 150 orang
295.000.000 295.000.000 295.000.000 70.000.000 Mengkoordinasikan program pemberdayaan perempuan di Jakarta Selatan 100 orang Mengoptimalkan Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga 65 Kelurahan Tersusunnya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak 100 orang Meningkatnya Peran Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga 65 65 kelurahan
001 Rakorwil Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Pembinaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Keluarga Lokasi : DKI Jakarta
225.000.000
1.11.06
Program
375.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.11.06.01 1.11.06.01.02
MASUKAN
375.000.000 175.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
75.000.000
Meningkatkan pendapatan dan peran perempuan dlm pembangunan 65 kelurahan Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 3 kelurahan
Kegiatan
002 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Kelembagaan Kelompok Kegiatan Perempuan di 65 Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana KPMP Kota Adm Jak Sel 3 kelurahan
1.11.06.01.03
Target Kinerja
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan
75.000.000
Kegiatan
75.000.000
Menumbuhkan partisipasi masyarakat dlm peningkatan kesehatan ibu dan anak 10 kecamatan
Peningkatan peran warga masyarakat di tingkat kecamatan dalam rangka menurunkan kematian 40 orang
1.11.06.02 1.11.06.02.03
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Prosentase perempuan yang memanfaatkan dana PPMK bina sosial: 0.1
375.000.000 45.000.000 45.000.000 Pengumpulan data perempuan pemanfaat dana PPMK 65 kelurahan Merekap data perempuan pemanfaat dana PPMK 15 orang
001 Survey data perempuan pemanfaat dana PPMK Lokasi : Jakarta Selatan
1.11.06.02.04
80.000.000 80.000.000 Meningkatkan jumlah perempuan yg mendapat latihan keterampilan melalui kegiatan peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera 6 kelurahan Meningkatkan kedudukan,kemandirian serta ketahanan mental spiritual wanita 40 orang
1.2 1.22.01
Urusan Program
2.455.000.000
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD
515.000.000
1.22.01.03 1.22.01.03.01
515.000.000 60.000.000
Halaman 1.160 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
60.000.000
Meningkatnya pembangunan kelurahan yang dilaksanakan oleh TNI bersam Pemda dan Masyarakat 5 unit
Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat 5 unit
1.22.01.04 1.22.01.04.01
515.000.000 50.000.000 50.000.000 Memadukan dan mengetahui program kader pemberdayaan masyarakat 130 orang Terkoordinasinya informasi terkait 130 orang
001 Orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Lokasi : Jakarta Selatan
1.22.01.05 1.22.01.05.01
PENGELOLAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terbentuk dan beroperasinya Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum di 267 kelurahan
515.000.000 325.000.000
Kegiatan
325.000.000
1.22.01.08 1.22.01.08.01
SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat
515.000.000 80.000.000
Kegiatan
001 Peningkatan Kualitas SDM (Capacity Building) Pemberdayaan Masyarakat bagi Staf Lokasi : DKI Jakarta
80.000.000
1.22.02 1.22.02.02
165.000.000 165.000.000
1.22.02.02.02
Target Kinerja
165.000.000
Kegiatan
50.000.000
Memadukan dan mengetahui program/kegiatan penaggulangan kemiskinan berbagi instansi terkait 50 orang
Terkoordinasinya instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan serta terpantaunya pelaksanaan program kemiskinan 50 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
85.000.000
KELUARAN
Tersusunnya DPA Kantor PMP 1 kegiatan
HASIL
Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat 1 kegiatan Tersusunnya Neraca Keuangan 2 Kali
Kegiatan
30.000.000
1.22.03 1.22.03.01
1.540.000.000 1.540.000.000
1.22.03.01.01
85.000.000 85.000.000 Jumlah posyantek yang dibentuk dan berfungsi 4 kecamatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan posyantek dan memiliki akses informasi 50 orang
1.22.03.01.02
Target Kinerja
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang
120.000.000
Kegiatan
001 Bimtek TTG Tingkat Kota Adm Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
75.000.000
Jumlah masyarakat yang memanfaatkan TTG dan mengunakan alat TTG 76 orang Jumlah pengguna alat TTG 4 RW
Kegiatan
45.000.000
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
220.000.000
Kegiatan
160.000.000
Keperansertaan dalam pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional 10 orang Jumlah kerjasama, kemitraan dan promosi TTG 5 pengusaha
Meningkatnya usaha dan penyebaran informasi jenis dan hasil inovasi TTG masyarakat 10 orang Nominasi untuk juara TTG di masyarakat 5 juara
Kegiatan
002 Pameran Produk Unggulan TTG Tingkat Kota Adm Jak Sel Lokasi : Jakarta Selatan
60.000.000
1.22.03.01.06
Target Kinerja
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Sosialisasi penyuluhan Sampah Rumah Tangga 100 orang
HASIL
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 65 RW
1.22.03.02 1.22.03.02.02
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
1.540.000.000 100.000.000
Kegiatan
001 Monitoring Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
1.22.03.03 1.22.03.03.02
1.540.000.000 80.000.000
Kegiatan
001 KIE PPMK Dana Bina Fisik Sosial Lokasi : Jakarta Selatan
80.000.000
Terpantaunya dan Terbinanya pengelolaan PPMK Bina Fisik dan Sosial 65 kelurahan
Meningkatnya pemanfaatan kegiatan PPMK Bina Fisik dan Soaial di masyarakat 65 kelurahan
1.22.03.04 1.22.03.04.01
1.540.000.000 860.000.000
Kegiatan
001 Monitoring PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Jakarta Selatan
60.000.000
Terpadunya program kegiatan PPMK 65 kelurahan Terpilihnya kelurahan yang berprestasi 10 kecamatan
Terkoordinasinya peranan para dekel dalam pelaksanaan PPMK 65 kelurahan Meningkatkan motivasi, kinerja lurah dlm melaksanakan tugasnya dlm pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 10 kecamatan Terkoordinasinya peranan para dekel dalam pelaksanaan PPMK 65 Kelurahan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
003 Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK oleh Satgas Kelurahan Tingkat Kelurahan dan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Tingkat Kota Lokasi : DKI Jakarta
700.000.000
1.22.05 1.22.05.01
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
235.000.000 235.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.22.05.01.01
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pembinaan dan Evaluasi Lumbung Pangan Kelurahan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
1.22.05.01.02
Target Kinerja
185.000.000
Kegiatan
001 Biaya Jasa Internet KPMP Kota Adm Jak Sel Lokasi : Jakarta Selatan
12.000.000
Terfasilitasinya kinerja pegawai akan kebutuhan informasi 12 bulan Tersedianya ATK dan Fotokopi Kantor 2 Kali Tersedianya Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, dan Scanner 5 Unit Tersedianya Pemeliharaan Sarana Kantor 12 Bulan
Meningkatnya Kinerja Kantor PMP Kota Adm Jakarta Selatan 12 bulan Terpenuhinya ATK dan Fotokop Kantor 2 Kali Terpenuhinya Komputer, Laptop, Printer, dan Scanner 5 Unit
Kegiatan
58.000.000
Kegiatan
95.000.000
Kegiatan
20.000.000
10.717.386.596.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
2.450.000.000 500.000.000
50.000.000 50.000.000
1.11.03.01.03
Target Kinerja
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan aparat mengenai standar kota layak anak 150 Orang
1.11.04 1.11.04.01
50.000.000 50.000.000
1.11.04.01.01
50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT di wilayah kota adm. jaktim 3 Kelurahan (135 orang) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan KDRT 3 Kelurahan (135 orang)
001 SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Lokasi : Jakarta Timur
175.000.000 175.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi PIK Keluarga di wilayah kota adm. jaktim 210 orang Meningkatnya pengetahuan kader PIK Keluarga terhadap permasalahan di masyarakat 210 orang
001 SOSIALISASI PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI KELUARGA (PIK KELUARGA) Lokasi : Jakarta Timur
1.11.05.03 1.11.05.03.01
175.000.000 125.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Kelembagaan Perempuan 350 Orang Terlaksananya kegiatan rakerwil pemberdayaan perempuan di wilayah kota adm. jaktim 40 Orang
HASIL
Meningkatnya pengetahuan perempuan terhadap Manajemen Kelembagaan Perempuan 350 Orang Terinventarisirnya program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 dan tersusunnya program pemberdayaan perempuan Tahun 2012 40 Orang
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan keterampilan perempuan di kota adm. jaktim 130 orang
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan dan terbentuknya usaha mikro perempuan 130 orang
1.11.06.01.03
Target Kinerja
Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan Gerakan sayang Ibu (GSI): 60 Kelurahan
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya kegiatan evaluasi gerakan sayang ibu di wilayah kota adm. jaktim 10 Kecamatan
1.11.06.02 1.11.06.02.02
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang dibina: 696
225.000.000 100.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan pembinaan UP2K di wilayah kota adm. jaktim 100 orang Terlaksananya kegiatan P2WKSS di wilayah kota adm. jaktim 1 Kelurahan juara Meningkatnya kelompok usaha UP2K di kelurahan 100 orang
001 PEMBINAAN UP2K DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan di kelurahan program terpadu P2WKSS 1 Kelurahan juara
1.11.06.02.03
Target Kinerja
25.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
25.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan survey perempuan pemanfaat dana PPMK 65 Kelurahan
HASIL
Tersedianya data perempuan pemanfaat dana PPMK 65 Kelurahan
1.2 1.22.01
Urusan Program
1.950.000.000
PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERPROGRAM DENGAN BAIK
Pencapaian sasaran kegiatan TMMD
150.000.000
1.22.01.03 1.22.01.03.01
150.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan MMK & MKJ di 10 kelurahan kota administrasi jaktim 10 Kelurahan Meningkatnya jumlah kelurahan yang dikembangkan dan direnovasi 10 Kelurahan
001 MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN (MMK) DAN MANUNGGAL KARYA JAYA (MKJ) Lokasi : Jakarta Timur
1.22.01.04 1.22.01.04.01
150.000.000 50.000.000 50.000.000 Terlaksananya keg. orientasi kader pemberdayaan masyarakat di kota administrasi jaktim 65 Kelurahan (140 orang) Meningkatnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan aktif 65 Kelurahan (140 orang)
1.22.01.08 1.22.01.08.01
SDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW) MENJADI LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintahan desa/kelurahan tentang pemberdayaan masyarakat
150.000.000 50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Meningkatnya kualitas SDM aparat terhadap pemberdayaan masyarakat & desa (RW) sehingga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 1 Kegiatan
1.22.02 1.22.02.02
40.000.000 40.000.000
1.22.02.02.02
Target Kinerja
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan rakornis TKPK di wilayah jaktim 40 Unit
HASIL
Terhimpunnya data program penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya persamaan persepsi tentang kemiskinan 40 Unit
1.22.03 1.22.03.01
1.600.000.000 1.600.000.000
1.22.03.01.01
30.000.000 30.000.000 Terlaksananya kegiatan posyantek percontohan kecamatan 75 Orang Terealisasinya posyantek percontohan di 3 kecamatan di jakarta timur 75 Orang
1.22.03.01.02
Target Kinerja
Jumlah Masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG): 7 or x 10 Kel = 70 orang
90.000.000
Kegiatan
001 PELATIHAN PEMANFAAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) BAGI PENGGUNA TTG Lokasi : Jakarta Timur
60.000.000
Terlaksananya kegiatan pelatihan pemanfaatan TTG di 65 kelurahan di Jakarta Timur 150 orang Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi kader TTG se kota adm. jaktim 90 Orang
Meningkatnya pengetahuan pemanfaat TTG bagi pengguna TTG 150 orang Meningkatnya pengetahuan kader TTG di kelurahan yang dibina 90 orang
Kegiatan
30.000.000
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
155.000.000
Kegiatan
001 KEPERANSERTAAN DALAM GELAR TTG TINGKAT KOTA DAN NASIONAL Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Terlaksananya kegiatan keperansertaan gelar TTG tingkat Kota & Nasional 10 Orang
Meningkatnya jumlah keikutsertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tk. Nasional 10 Orang Meningkatnya jumlah keikutsertaan masyarakat yang mempunyai Produk Unggulan TTG pada gelar TTG tk. Provinsi & Kota 10 Kecamatan
Kegiatan
002 PAMERAN PRODUK UNGGULAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TK. KOTA ADMINISTRASI JAKTIM Lokasi : Jakarta Timur
55.000.000
Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan TTG tk. kota administrasi jakarta timur 10 Kecamatan
1.22.03.01.05
Target Kinerja
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dapat berperan aktif pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat (orang): 1173
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pengembangan kemandirian keluarga miskin di wilayah kota administrasi jaktim 2 Kelurahan Binaan (150 Orang)
HASIL
Meningkatnya jumlah kelurahan yang dibina (kel. jatinegara & cipinang besar utara) 2 Kelurahan Binaan (150 Orang)
1.22.03.01.07
Target Kinerja
Jumlah kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif: 220 or + 55 or = 275 or
85.000.000
Kegiatan
001 MONITORING POSYANTEK KECAMATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Terlaksananya kegiatan monitoring posyantek di 10 kecamatan kota adm. Jaktim 10 Kecamatan Tersedianya laporan inventaris data TTG yang cocok dengan masyarakat 10 Kecamatan
Termonitornya jumlah posyantek kecamatan yang berfungsi di wilayah kota adm. Jaktim 10 Kecamatan Tersedianya data dan laporan yang akurat mengenai Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat bagi masyarakat 10 Kecamatan
Kegiatan
35.000.000
1.22.03.02 1.22.03.02.02
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
1.600.000.000 50.000.000
Kegiatan
001 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di wilayah kota adm. jaktim 65 Kelurahan
Meningkatnya penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan 65 Kelurahan
1.22.03.03 1.22.03.03.02
1.600.000.000 1.025.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PPMK di wilayah kota adm. jaktim 65 Kelurahan
Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan dan menambah wawasan serta keterampilan masyarakat kelurahan 65 Kelurahan Terselesaikannya PPMK di tingkat kelurahan 65 kelurahan
Kegiatan
002 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PPMK OLEH SATGAS KELURAHAN Lokasi : Jakarta Timur
650.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
325.000.000
KELUARAN
Jumlah kelurahan yang dibina 65 kelurahan
HASIL
Meningkatnya jumlah PPMK yang teraudit 65 kelurahan
1.22.03.04 1.22.03.04.01
1.600.000.000 115.000.000
Kegiatan
001 EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LOMBA KELURAHAN) Lokasi : Jakarta Timur
75.000.000
Meningkatnya jumlah lembaga masy. yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah jaktim 10 Kecamatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan 65 Kelurahan (130 Orang)
Kegiatan
002 ASISTENSI PENYELESAIAN MASALAH PPMK KOTA JAKARTA TIMUJR Lokasi : Jakarta Timur
40.000.000
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pengembangan balai warga 65 Kelurahan (130 Orang)
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Optimalisasi Lumbung Pangan Kelurahan dalam menangani bencana, khususnya di kelurahan yang rawan banjir
Kegiatan
40.000.000
Terlaksananya keg. revitalisasi lumbung pangan kelurahan di wilayah kota adm. jaktim 10 Kecamatan (140 orang)
Meningkatnya fungsi dan peran bagi para pengurus Lumbung Pangan Kelurahan (LPK) di kelurahan 10 Kecamatan (140 orang)
1.22.05.01.02
Target Kinerja
120.000.000
Kegiatan
65.000.000
Terlaksananya keg. pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 Paket Terlaksananya pembiayaan untuk Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) 12 Bulan Terpeliharanya peralatan sarana kantor 1 Paket
Tersediaan sarana dan prasarana kantor 1 Paket Tersedianya biaya untuk Telepon, Air, Listrik, & Internet (TALI) 12 Bulan Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
43.000.000
10.719.836.596.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.11.03 1.11.03.01 Urusan Program Tolok Ukur
2.102.000.000 1.147.000.000
35.000.000 35.000.000
1.11.03.01.01
35.000.000 35.000.000 Terlaksananya sosialisasi Perda ttg PKDRT 20 peserta terlaksananya sosialisasi Perda ttg PKDRT 20 Peserta
001 Sosialisasi Perda tentang PKDRT dan Anti Trafiking Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 Terlaksananya rapat kerja wilayah pemberdayaan perempuan 50 UKPD/ Lembaga Terkait Meningkatnya Komitmen unit terkait dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 50 UKPD/ Lembaga Terkait
Kegiatan
60.000.000
Meningkatnya Komitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu yang melahirkan 6 Kelurahan
1.11.06.02 1.11.06.02.01
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN EKONOMI MASYARAKAT
Jumlah perempuan yang melaksanakan usaha ekonomi produktif: 150
245.000.000 80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
80.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga 6 Kelompok
HASIL
Meningkatnya kemampuan kewirausahaan kelompok UP2K 6 Kelompok
1.11.06.02.02
60.000.000 60.000.000 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peranan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 20 Kelompok Usaha Ekonomi Meningkatnya keterpaduan dalam mendukung peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 20 Kelompok Usaha Ekonomi
001 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.11.06.02.03
45.000.000 45.000.000 Terlaksanya kegiatan updating data perempuan pemanfaat dana PPMK 1 Dokumen Tersedianya perempuan data pemanfaat PPMK yang Update 1 Dokumen
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana
265.000.000 265.000.000 105.000.000 30.000.000 Tempat penyimpanan obat dan alat kontrasepsi 2 Rumah Inventaris kantor pendukung operasional unit 4 Alat tersedianya tempat penyimpanan obat dan alat kontrasepsi 2 Rumah Tersedianya inventaris pendukung operasional kantor 4 Alat
001 Sewa Rumah Untuk Menyimpan Obat dan Alat Kontrasepsi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
Kegiatan
75.000.000
1.12.01.06
Tolok Ukur
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI KELUARGA BERENCANA MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DI AKSES MELALUI INTERNET
Informasi Keluarga Berencana dapat diakses melalui internet
265.000.000
1.12.01.06.01
45.000.000 45.000.000 Terlaksananya kegiatan pengolahan data peserta KB baru dan aktif by name by address melalui Internet 1 PUS Tersedianya data jumlah peserta KB baru dan aktif berdasarkan nama dan alamat melalui web 4.567 PUS
001 Pengolahan Data Peserta KB Baru dan Aktif By Name By Address Melalui Internet Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.12.01.07 1.12.01.07.02
265.000.000 55.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MASUKAN KELUARAN HASIL
NOMOR
Kegiatan
001 Penyusunan Laporan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2012 Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
55.000.000
1.12.01.08 1.12.01.08.01
265.000.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya kegiatan pendataan keluarga 6 Kelurahan Terserdianya data sebagai bahan dalam membuat kebijakan program KB 6 Kelurahan
360.000.000 360.000.000 198.000.000 50.000.000 Terlaksananya Bhaksos Manunggal KB-Kes TNI 30 Akseptor Terlaksananya kegiatan Kesatuan Gerak KB-Kes 30 Aseptor Terlaksananya kegiatan bhaksos KB momentum 30 Akseptor Terlaksanaya penyuluhan KB badi masyarakat Nelayan 85 Persen Tersebarluasnya informasi program KB kepada masyarakat 4 Kali Meningkatnya jumalah peserta KB baru dan aktif 30 Aseptor Meningkatnya peserta KB baru dan aktif 30 Aseptor Meningkatkat jumlah peserta KB baru dan aktif 30 Akseptor Meningkatnya % PUS yang menjadi peserta KB 85 Persen Meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB 4 Kali
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
005 Pelaksanaan Advokasi dan KIE KB melalui media Cetak Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
20.000.000
1.12.03.02 1.12.03.02.01
360.000.000 130.000.000 40.000.000 Terlaksananya Pelayanan KB Vasektomi 30 Akseptor Meningkatnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana 30 Akseptor
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
40.000.000
KELUARAN
Terlaksananya sosialisasi pergub nomor 162 tahun 2010 tentang Pelayanan KB 60 Orang Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Nasional 6 Kelurahan
HASIL
Meningkatnya kemandirian peserta KB 70 Persen
Kegiatan
50.000.000
1.12.03.02.02
32.000.000 32.000.000 Kendaraan roda dua spesifikasi khusus untuk operasional pengendalian KB dlapangan 9 Sepeda Tersedianya alat transportasi pendukung operasional lapangan petugas KB 9 Sepeda
Kegiatan
60.000.000
Tersedianya alat kontrasepsi implant suntik dan pil 1.259 Alkon/Obat (Implant/Suntik/Pil)) Terlaksananya bimtek pengelolaan alat kontrasepsi implant suntik dan pil 1.259 Suntik, Pil
Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi 1.259 Alkon/Obat (Implant/Suntik/Pil) Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi 1.259 Suntik, Pil
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan Alat Permainan Edukasi, Modul, Kartu Kembang Anak, Media Simulasi Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
25.000.000
1.12.10 1.12.10.01
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
MENINGKATNYA PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU REMAJA TERHADAP KELUARGA BERENCANA MELALUI PEMANTAPAN PELAYANAN KIE
70.000.000 70.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Target Kinerja Kegiatan
NOMOR
1.12.10.01.01
MASUKAN
70.000.000 40.000.000
KELUARAN
HASIL
Terselenggaranya Temu PPKB RW yg melaksanakan KIE KB 29 PPKB RW Terpilihnya peserta KB Lestari terbaik di tingkat Kabupaten 3 Pasang Suami Istri
Meningkatkan kemampuan KIE para PPKB RW 29 PPKB RW Meningkatnya jumlah peserta KB Lestari 3 Pasangan Suami Istri
Kegiatan
30.000.000
955.000.000
80.000.000 80.000.000
1.22.02.02.01
Target Kinerja
80.000.000
Kegiatan
001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
80.000.000
1.22.03 1.22.03.01
775.000.000 775.000.000
1.22.03.01.02
Target Kinerja
130.000.000
Kegiatan
001 Pembuatan saung Alat TTG Mesin Pengolahan sampah yang dikelola oleh masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
40.000.000
Meningkatkanya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Alat TTG 100 Kepala Keluarga Meningkatnya peran Kader TTG 30 Orang
Kegiatan
002 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna bagi Masyarakat pengguna Tehnologi Tepat Guna Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
90.000.000
1.22.03.01.03
Target Kinerja
Jumlah keikut sertaan masyarakat yang mempunyai TTG pada gelar TTG tingkat Nasional,Provinsi dan Kota/Kab : 38 orang
120.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
120.000.000
KELUARAN
Jumlah kerjasama dan promosi TTG dengan lembaga pendidikan dan lembaga swasta 2 Kelompok TTG
HASIL
Meningkatkan wawasan dan kemapuan pengusaha kecil pengguna TTG 2 Kelompok TTG
1.22.03.01.05
Target Kinerja
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg dapat berperan aktif pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat (orang): 1173
60.000.000
Kegiatan
60.000.000
1.22.03.02 1.22.03.02.02
MENINGKATNYA PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN POSYANDU, 3M, KERJA BAKTI, PENANGGULANGAN BENCANA, KEAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah warga yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti: 200 orang per kelurahan
775.000.000 70.000.000
Kegiatan
70.000.000
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bhakti 100 Orang
Meningkatnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kerja bhakti 100 Orang
1.22.03.03 1.22.03.03.02
775.000.000 250.000.000
Kegiatan
001 Fasilitasi Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Fisik dan Bina Sosial Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
40.000.000
Jumlah jenis sarana prasarana diperbaiki melalui dana PPMK Bina Fisik 1 Unit/Kelurahan Jumlah jenis sarana yang diperbaiki melalui dana PPMK Bina Fisik 6 Kelurahan Jumlah dana PPMK yang menunggak menurun 30 Persen (%) terlaksananya penyelesaian permasalahan PPMK oleh Satgas Kelurahan 6 Kelurahan
Terlaksananya PPMK bina fisik dan sosial sesuai dengan Juknis 1 Unit/Kelurahan
Kegiatan
40.000.000
Terlaksananya PPMK bina fisik dan sosial sesuai dengan Juknis 6 Kelurahan
Kegiatan
003 Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK Tingkat Kabupaten Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
80.000.000
Berkurangnya jumlah tunggakan dana PPMK bina ekonomi 30 Persen (%) Menurunnya jumlah tunggakan Dana PPMK 6 Kelurahan
Kegiatan
60.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
: 1.22.007 / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kab. Adm - Kep. Seribu
KODE
Kegiatan
NOMOR
MASUKAN
30.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Audit Dana Bina Ekonomi PPMK 6 Kelurahan
HASIL
Tersedianya Data Perkembangan Dana Bina Ekonomi PPMK 6 Kelurahan
1.22.03.04 1.22.03.04.01
775.000.000 145.000.000
Kegiatan
70.000.000
Terlaksanaya lomba kelurahan di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 6 Lembaga/Kelurahan Terselenggarang bimtek pendataan profil kelurahan 6 Kelurahan
Meningkatnya peran serta lembaga masyarakat/masyarakat di lingkungan Kelurahan 6 Lembaga/Kelurahan Tersedianya data profil data perkembangan wilayah data potensi wilayah kelurahan 6 Kelurahan
Kegiatan
75.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (RW)
Peningkatan sarana dan prasarana serta tata laksana pemberdayaan masyarakat
Kegiatan
001 Mengadakan Pembeliat Alat Tehnologi Tepat Guna Untuk Mengolah Hasil Laut dan Pengolahan Sampah Yang Dikelola Masyarakat Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
100.000.000
10.721.938.596.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.1 1.12.01 1.12.01.05 1.12.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
500.000.000 500.000.000
PENERAPAN PRINSIP KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA SEMAKIN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Terselenggaranya operasional SKPD urusan Keluarga Berencana
500.000.000 500.000.000 476.475.000 75.000.000 Terselenggaranya Pengadaan Cleaning Servis Pusdiklat KB-KG 3 Orang terselenggaranya Pengadaan tenaga Pengamanan Gedung Pusdiklat KB-KG 6 Orang Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Pusdiklat KB-KG 4 Jenis Terselenggaranya penyediaan keperluan Pokok Sehari-hari Pegawai Pusdiklat 30 Orang Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor 32 Jenis Tejaga Kebersihan Gedung Pusdiklat KB-KG 3 Orang
Kegiatan
130.236.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender Lokasi : DKI Jakarta
20.655.000
Kegiatan
8.600.000
Kegiatan
005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat KB dan KG Lokasi : DKI Jakarta
136.500.000
Meningkatnya Pengelolaan Urusan Kantor yang lebih efektif dan efisien 32 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Kantor Efektif dan Efesien 1 Jenis Meningkatnya Pengelolaan Kantor Pusdiklat KB-KG 2 Jenis
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
93.484.000
1.12.01.07 1.12.01.07.02
500.000.000 23.525.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Lokasi : DKI Jakarta
23.525.000
10.722.438.596.519
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.04 1.24.04.01 Urusan Program Tolok Ukur
109.851.787.048 109.851.787.048
KEARSIPAN
869.023.000 869.023.000
1.24.04.01.01
593.763.000 593.763.000 Terlaksananya akuisisi arsip/ dokumen SKPD 15 SKPD Meningkatnya penyelamatan arsip daerah 15 SKPD
1.24.04.01.02
275.260.000 53.890.000 Tercapainya penataan arsip keuangan daerah 1 SKPD Meningkatnya Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis Yang dinilai 28 orang Meningkatnya Pengetahuan Kearsipan Dinamis 46 Orang Meningkatnya Pengetahuan Kearsipan Dinamis 46 orang Terlaksananya penataan arsip keuangan daerah 1 SKPD SDM Kearsipan menjadi lebih responsip terhadap kebutuhan masyarakat 28 orang tata kelola arsip telah memenuhi standard kearsipan 46 Orang tata kelola arsip statis telah memenuhi standard kearsipan 46 Orang
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
93.470.000
Kegiatan
67.900.000
464.361.390 464.361.390 214.361.390 97.497.900 Terduplikasinya Arsip/Dokumen selma 1 tahun 250.000 Lembar arsip Tercapainya Peliputan dan Perekaman Kegiatan Gubernur dan Peristiwa Fenomena yang terjadi di Provinsi Jakarta 185 Liputan Terduplikasinya arsip/dokumen dalam bentuk digital 95 persen Terselamatkannya Arsip kegiatan dan peristiwa fenomena penting yang terjadi di Jakarta 185 Liputan
Kegiatan
002 Peliputan dan Perekaman Kegiatan PEMDA dan Peristiwa Fenomena yang terjadi di Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
116.863.490
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.24.05.01.02
MASUKAN
250.000.000 250.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
98.250.000
Berfungsinya semua bagian Gedung Arsip Jayakarta dengan baik 1 gedung Tersimpan dan terpeliharanya arsip/dokumen sesuai standar penyimpanan arsip 90.000 boks Terpenuhinya kebutuhan peralatan komputer pc dan notebook 8 unit tersimpan dan terpeliharanya arsip sesuai standar penyimpanan 9.000 boks tersimpan dan terpeliharanya arsip sesuai standar penyimpanan 33 unit Terpenuhinya sarana dan prasrana kebersihan kantor SKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan 1 tahun Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan
Kegiatan
002 Pemindahan Rak Arsip dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta
155.495.000
Arsip/dokumen tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Tersedianya Komputer PC dan Notebook sebagai sarana penunjang operasional SKPD 8 unit Arsip/Dokumen tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Arsip/Dokumen dapat tersimpan dengan baik di Depo Arsip Pulomas 1 jenis Tersedianya jasa kebersihan ruang kantor Arsip Jayakarta dan Depo Arsip Pulomas 2 gedung
Kegiatan
72.361.363
Kegiatan
004 Pemindahan Mobile File Mekanis ( Roll opack ) dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta
87.920.000
Kegiatan
005 Pemindahan lemari arsip sistem komputer ( Kardex ) dari Gdeung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta
321.107.500
Kegiatan
006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Lokasi : DKI Jakarta
174.740.000
Kegiatan
315.330.000
Terjaminnya pemeliharaan/ penggantian suku cadang AC Sentral dan AC Split, AC Standing 2 gedung
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
98.750.000
KELUARAN
Terlaksananya pemeliharaan Alat Pembangkis Listrik (Genzet) 2 gedung Terjaminnya pemeliharaan Alat Angkutan (lift/eskalator) gedung kantor 2 gedung Terlaksananya, pengecatan /penggantian suku cadang kendaraan operasional dan Khusus 21 unit Tersedianya ban dan accu kendararaan dinas operasional khusus 20 buah Terlaksananya pemeliharaan Komputer PC dan Monitor 50 unit
HASIL
Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan Beroperasinya skpd urusan perpustakaan dan kearsipan dengan baik 12 bulan Beroperasinya sarana transportasi untuk SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan
Kegiatan
009 Pemeliharaan Alat Angkutan (Lift/ Eskalator) Gedung Kantor Lokasi : DKI Jakarta
68.125.000
Kegiatan
010 Service, pengecatan/penggantian suku cadang Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
011 Pengadaan/Pembelian Ban dan Accu Kendaraan Operasional Khusus Lokasi : DKI Jakarta
18.000.000
Beroperasinya sarana transportasi untuk SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya sarana komputer SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya mesin absensi dengan baik 1 tahun Berfungsinya CCTV 12 bulan
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
16.000.000
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
16.400.000
Terpeliharanya mesin pompa transfer 2 buah Arsip penting yang dapat dipindahkan ke Depo arsip pulomas 2.000 boks arsip Tersedianya pengamanan arsip 1 paket
Beroperasinya mesin pompa transfer dengan baik 12 bulan Terselamatkannya arsip/dokumen daerah 2.000 boks arsip
Kegiatan
016 Pemindahan Arsip Penting dari Gedung Arsip Jayakarta ke Depo Arsip Pulomas Lokasi : DKI Jakarta
870.000.000
Kegiatan
9.000.000.000
1.24.07
Program
1.837.909.550
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.24.07.01 1.24.07.01.01
MASUKAN
1.837.909.550 1.837.909.550 105.750.000
KELUARAN
HASIL
Tersedianya biaya penunjang operasional BPAD 12 bulan Tersediaya bahan bacaan bagi pegawai di lingkungan BPAD 10 terbitan
Kegiatan
002 Penyediaaan media informasi berkala (koran, majalah, tabloid dll ) Lokasi : DKI Jakarta
23.860.000
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebagai informasi bagi pegawai 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan 1 SKPD Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan
Kegiatan
003 Pengadaan Alat Tulis Penunjang operasional BPAD Lokasi : DKI Jakarta
123.579.550
Tersedianya kebutuhan ATK penunjang operasional SKPD 35 jenis Tersedianya cetakan umum penunjang operasional SKPD 8 jenis Tersedianya atk teknologi informasi penunjang operasional SKPD 4 jenis Tersedianya alat listrik dan elektronik pakai habis penunjang operasional SKPD 15 jenis Tersedianya bahan dokumentasi, dokorasi dan publikasi penunjang operasional SKPD 8 jenis Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor penunjang operasional SKPD 12 jenis Tersedianya alat studio komunikasi penunjang operasiona SKPD 8 unit
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
005 Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi Pakai Habis Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik Pakai Habis Lokasi : DKI Jakarta
37.976.462
Kegiatan
007 Pengadaan bahan dokumentasi, dekorasi dan publikasi Lokasi : DKI Jakarta
25.000.000
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD urusan perpustakaan dan Kearsipan 12 bulan
Kegiatan
48.000.000
Kegiatan
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
876.843.538
KELUARAN
Tersedianya sarana komunikasi, air bersih, penerangan dan internet 12 bulan Terlaksananya perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan operasional dan khusus 21 unit Tersedianya BBM Kendaraan Operasional dan Khusus 21 unit
HASIL
Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 1 tahun
Kegiatan
011 Perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta
17.900.000
Beroperasinya sarana transportasi untuk skpd urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya sarana transportasi untuk skpd urusan perpustakaan dan kearsipan 12 bulan Beroperasinya SKPD urusan perpustakaan dan kearsipan 1 tahun
Kegiatan
012 Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dan Khusus Lokasi : DKI Jakarta
194.000.000
Kegiatan
225.000.000
Terjaminnya pengamanan, personil, sarana dan prasarana kantor 2 gedung Tersedianya jasa layanan internet dan TV kabel 3 gedung
Kegiatan
15.000.000
922.226.950 922.226.950 37.205.000 37.205.000 Tercapainya penghimpunan dan pengelolaan hasil KCKR 17.500 Eksemplar Terlaksananya Perda No 6 Tahun 2006 dan terlaksananya penghimpunan dan pengelolaan hasil KCKR 3.500 Eksemplar
001 Pengelolaan KCKR hasil pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2006 Lokasi : DKI Jakarta
1.26.01.05 1.26.01.05.01
922.226.950 496.319.450
Kegiatan
001 Monitoring dan evaluasi kegitan urusan Perpustakaan dan Kearsipan Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Tercapainya target realisasi penyerapan APBD urusan Perpustakaan dan kearsipan 95 persen
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Tersusunnya laporan berbasis kinerja urusan Perpustakaan dan kearsipan 2 laporan kinerja Tersusunnya neraca BPAD 1 dokumen
HASIL
Tingkat Pelaksanaan APBD yang sudah Akuntable 100 persen
Kegiatan
75.000.000
Pencatatan Asset BPAD telah sesuai ketentuan yang berlaku 1 skpd Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan BPAD 1 skpd Penerapan sistem pengelolaan dan penghapusan barang sesuai ketentuan yang berlaku 1 skpd meningkatnya jumlah mahasiswa/siswa yang mengikuti orientasi di bidang perpustakaan dan kearsipan 20 universitas/sekolah Dokumen arsip BPAD 1 unit
Kegiatan
004 Penyusunan laporan keuangan SKPD semester I dan II Lokasi : DKI Jakarta
41.319.450
Tersusunnya laporan keuangan BPAD menggunakan SIMDAKU BPKP 2 laporan Tersusunnya laporan pengelolaan dan penghapusan barang 2 laporan Program keprotokolan dan riset di bidang perpustakaan dan kearsipan dapat dikelola dengan baik 2 kegiatan Tersedianya arsip bernilai guna 1 kegiatan
Kegiatan
005 Pengelolaan Administrasi Barang dan penghapusan barang inventaris Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
Kegiatan
006 Pengelolaan Keprotokolan PKL/Riset bagi Mahasiswa dan Siswa SMK Lokasi : DKI Jakarta
85.000.000
Kegiatan
007 Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Aktif Lokasi : DKI Jakarta
100.000.000
Kegiatan
008 Pemeliharaan peralatan jaringan dan sistem aplikasi Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
1.26.01.06 1.26.01.06.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library
922.226.950 105.000.000 75.000.000 Tersedianya Cyber Sistem 1 Kegiatan Terpenuhinya Cyber Sistem 1 Kegiatan
Kegiatan
30.000.000
1.26.01.07
Tolok Ukur
922.226.950
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.01.07.01
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
50.000.000
1.26.01.08 1.26.01.08.01
922.226.950 233.702.500
Kegiatan
146.460.000
Jumlah pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Rohani dan Jasmani 234 orang Jumlah pegawai yang mengikuti kursus dan workshop 125 orang
Kegiatan
87.242.500
116.074.000 116.074.000 56.074.000 56.074.000 Tersusunnya RKA-SKPD dan ditetapkannya DPA-SKPD BPAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 2 Dokumen APBD yang dialokasikan untuk membiayai urusan perpustakaan dan kearsipan 2 urusan
001 Penyusunan Rencana Kerja BPAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Lokasi : DKI Jakarta
1.26.02.03 1.26.02.03.01
116.074.000 60.000.000 60.000.000 Terlaksananya penerapan Standar Mutu ISO di Perpustakaan 1 Standar mutu Meningkatnya Layanan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta sesuai Standar Mutu ISO 1 Standar mutu
1.26.03 1.26.03.01
54.900.000.000 54.900.000.000
1.26.03.01.01
Target Kinerja
2.850.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
2.850.000.000
KELUARAN
. 1 kegiatan . 1 kegiatan
HASIL
1.26.03.01.02
52.000.000.000 52.000.000.000 Terbinanya perpustakaan kelurahan 168 kelurahan Perpustakaan kelurahan terbina sesuai standar 168 kelurahan
1.26.03.01.03
50.000.000 50.000.000 Para Pengelola Perpustakaan Khusus dan Swasta Daerah dapat mengelola perpustakaan sesuai standar pengelolaan perpustakaan khusus 22 orang Beroperasinya Perpustakaan Khusus dan Swasta Daerah sesuai standar 22 perpustakaan
001 Bimbingan Teknis Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Swasta dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lokasi : DKI Jakarta
470.000.000 470.000.000 470.000.000 40.000.000 Tercapainya penyusunan buku bibliografi daerah 450 Eksemplar tercapainya dan tersedianya bahan pustaka current issue 500 eksemplar Terlaksananya Pameran Perpustakaan dan Kearsipan 3 Kali Terlaksananya pembuatan buletin Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 edisi Terlaksananya promosi dan publikasi 4 jenis Terlaksananya penyusunan buku bibliografi daerah 450 Eksemplar tersedianya bahan perpustakaan yan besifat curent issue 500 Eksemplar Semakin dikenalnya manfaat Perpustakaan dan Kearsipan 3 Kali Tersedianya buletin Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 1 edisi
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
120.000.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
200.000.000
KELUARAN
Meningkatnya gemar membaca masyarakat 1.000 orang
HASIL
Meningkatnya gemar membaca masyarakat 1.000 orang
38.000.000.000 38.000.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000 Tersedianya bahan perpustakaan 1.750 Eksemplar Terlaksananya dan meningkatnya informasi bahan perpustakaan 1.750 Eksemplar
1.26.05.01.07
32.600.000.000 32.600.000.000 jumlah alat pengaman 1 paket terpenuhinya kebutuhan pengamanan perpustakaan 1 paket
001 Peningkatan Sarana Perpustakaan RFID System for Library Lokasi : DKI Jakarta
849.713.295 849.713.295 849.713.295 30.000.000 Tercapainya seleksi bahan perpustakaan 4.500 Judul tercapainya pengolahan bahan pustaka 1.750 Eksemplar Terpeliharanya sarana layanan 1 Kegiatan Terseleksinya bahan perpustakaan 4.500 Judul terlaksananya pengolahan bahan pustaka 1.750 Eksemplar Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perpustakaan 1 Kegiatan Layanan perpustakaan semakin optimal 12 Bulan Terselenggaranya SPM urusan Perpustakaan 12 bulan
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
003 Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan Lokasi : DKI Jakarta
50.000.000
Kegiatan
500.000.000
Tersedianya penunjang layanan perpustakaan 12 Bulan Tersedianya gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap 13 bulan
Kegiatan
005 Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap Lokasi : DKI Jakarta
233.100.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
6.613.295
KELUARAN
Berfungsi kembalinya koleksi perpustakaan yang rusak 5.000 eksemplar
HASIL
Jumlah koleksi yang dapat dilayankan kembali kepada masyarakat 5.000 eksemplar
26.321.339.091 26.321.339.091
BELANJA PEGAWAI
10.813.858.947 10.813.858.947
5.1.1.02 5.1.1.02.05
Kelompok Jenis
15.507.480.144 15.507.480.144
10.858.611.722.658
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.506.040.000 3.506.040.000
KEARSIPAN
210.000.000 210.000.000 210.000.000 100.000.000 Terlaksananya Pembinaaan Kearsipan 61 SKPD/UKPD Terlaksananya Penyusutan Arsip 122 orang Terlaksananya kelancaran proses akuisisi arsip/dokumen satminkal 4 SKPD/UKPD Tercapainya Pembinaan Kearsipan 61 SKPD/UKPD Tercapainya Penyusutan Arsip 122 orang
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
25.000.000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kearsipan 1 unit Terlaksananya Depo Sarana Transit Arsip 1 unit
Kegiatan
75.000.000
63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 terlaksananya Pengadaan Cetakan Khusus Kearsipan 1 paket Tersedianya Cetakan Khusus Kearsipan 1 paket
1.26.01
Program
1.238.040.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.01.05 1.26.01.05.01
MASUKAN
1.238.040.000 1.178.040.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
85.000.000
Terlaksananya pekerjaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 paket Terlaksanaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 paket Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik (TAL) 12 Bulan Terlaksanannya pemeliharaan sarana dan prasarana 31 unit AC 31 Unit Terlaksananya Seleksi dan Processing bahan pustaka 2 kegiatan Terlaksananya pengadaan cetakan pekerjaan kantor 2 Kegiatan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Tercapainya Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 bulan Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 paket
Kegiatan
75.000.000
Kegiatan
225.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
30.000.000
Tersedianya Komponen instalasi listrik 1 paket Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik (TAL) 12 Bulan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 31 Unit
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (TAL) Lokasi : Jakarta Pusat
231.040.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
35.000.000
Tercapainya Seleksi dan Processing bahan pustaka 2 kegiatan Tersedianya pengadaan cetakan pekerjaan kantor 2 Kegiatan
Halaman 1.191 dari 1.220
Kegiatan
75.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
011 Pengadaan Koleksi Terbitan Berkala (Koran, Majalah dan Tabloid) Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Terlaksananya pengadaan koleksi terbitan berkala (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Terlaksananya pemeliharaan komputer 22 Unit Terlaksananya Belanja Jasa Internet 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Printer 5 unit Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perabot Kantor 1 paket Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM 12 Bulan Terlaksananya Kemas Ulang Artikel Surat Kabar 1 paket Terlaksananya Seleksi Bahan Pustaka 1 kegiatan
Tersedianya pengadaan koleksi terbitan berkala (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Tercapainya pemeliharaan komputer 22 Unit Tercapainya Belanja Jasa Internet 12 bulan Tercapainya Pengadaan Printer 5 unit
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
12.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
75.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perabot Kantor 1 paket Tercapainya Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM 12 Bulan
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
25.000.000
Tercapainya Kemas Ulang Artikel Surat Kabar 1 paket Terpenuhinya Seleksi Bahan Pustaka 1 kegiatan
Kegiatan
15.000.000
1.26.01.06 1.26.01.06.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library
1.238.040.000 60.000.000 40.000.000 Terlaksananya Updating Data Website 12 bulan Tercapanya Updating Data Website 12 bulan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan
HASIL
Tercapainya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja 2012 12 bulan Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja 2012 12 bulan
1.26.03 1.26.03.01
125.000.000 125.000.000
1.26.03.01.03
125.000.000 80.000.000 Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat 2 kegiatan Terlaksananya Perawatan Bahan Pustaka 1.000 eksemplar Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan Tercapainya Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat 2 kegiatan Tercapainya Perawatan Bahan Pustaka 1.000 eksemplar Tercapainya Penilaian dan Penghargaan Walikota atas Tata Informasi Dokumentasi dan Bahan 1 kegiatan
001 Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat Lokasi : Jakarta Pusat
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
003 Apresiasi Majanemen Perpustakaan Masyarakat (TBM RW) Lokasi : Jakarta Pusat
20.000.000
710.000.000 710.000.000 710.000.000 175.000.000 Terlaksananya Perpanjangan Jam Layanan 1 paket Tercapainya Perpanjangan Jam Layanan 1 paket
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
50.000.000
KELUARAN
Terlakasananya Pameran Perpustakaan 1 kegiatan Terlaksananya Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) 1 kegiatan Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Buku 1 kegiatan Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu 54 minggu Terlaksananya Wajib Kunjung Perpustakaan 9 bulan Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at 12 Bulan Terlaksananya Bina Minat Baca Pemustaka Anak 1 kegiatan Terlaksananya Layanan Keluarga Pemustaka 1 kegiatan Terlaksananya Bina kelola TBM RW Swadaya 1 kegiatan
HASIL
Tercapainya Pameran Perpustakaan 1 kegiatan Tercapainya Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) 1 kegiatan Tercapainya Pemilihan Abang dan None Buku 1 kegiatan Tercapainya Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu 54 minggu Tercapainya Wajib Kunjung Perpustakaan 9 bulan Tersedianya Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at 12 Bulan Tercapainya Bina Minat Baca Pemustakan Anak 1 kegiatan Tersedianya Layanan Keluaraga Pemustaka 1 kegiatan Tercapainya Bina Kelola TBM RW Swadaya 1 kegiatan
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
100.000.000
Kegiatan
005 Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Hari Minggu Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
007 Layanan Perpustakaan Keliling Senin s.d Jum'at Lokasi : Jakarta Pusat
60.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
35.000.000
Kegiatan
60.000.000
945.000.000 945.000.000 100.000.000 100.000.000 Terlaksananya Rehab Total Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Gedung Terbangunnya Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Gedung
001 X-1 Perencanaan Rehab Total Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Pusat
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.05.01.07
MASUKAN
845.000.000 20.000.000
KELUARAN
HASIL
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Current Issue 1 Jenis Terlaksananya Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 2 Jenis Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Buku Pustaka Referensi 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Mobil Operasional Khusus Perpustakaan dan Arsip 1 Unit Terlaksananya Pengadaan Permainan Anak 1 Paket Terlakasananya Pengadaan Sistem Aplikasi Perpustakaan 1 paket
Tercapainya Pengadaan Koleksi Current Issue 1 Jenis Tercapainya Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka 2 Jenis Tercapainya Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling 1 Paket Tercapainya Pengadaan Buku Pustaka Referensi 1 Paket Tercapainya Pengadaan Mobil Operasional Khusus Perpustakaan dan Arsip 1 Unit Tercapainya Pengadaan Permainan Anak 1 Paket Tercapainya Pengadaan Sistem Aplikasi Perpustakaan 1 paket
Kegiatan
350.000.000
Kegiatan
003 Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling Lokasi : Jakarta Pusat
50.000.000
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
275.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
75.000.000
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Terlaksananya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka 16 Jenis Tersedianya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka 16 Jenis
10.862.117.762.658
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.03 1.24.03.01 1.24.03.01.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
3.815.280.000 3.815.280.000
KEARSIPAN
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Terdatanya arsip di UKPD 1 keg Daftar pemilahan arsip ukpd 15 UKPD
1.24.04 1.24.04.01
90.000.000 90.000.000
1.24.04.01.02
90.000.000 30.000.000 terlaksananya kegiatan pembinaan Teknis Arsip statis/dinamis in aktif 30 UKPD terlaksananya kegiatan asistensi Kearsipan 15 UKPD terlaksananya Pembinaan kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat 1 kegiatan Terselenggaranya pembinaan teknis Arsip statis / dinamis in aktif 30 orang tersedianya kegiatan asistensi kearsipan 15 UKPD terbinanya kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat 30 orang
001 Pembinaan Teknis Arsip Statis / Dinamis Inaktif Lokasi : DKI Jakarta
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
003 Pembinaan kearsipan bagi TU SMA, SMK, SMP sederajat Lokasi : Jakarta Utara
30.000.000
Kegiatan
001 Pengadaan dan penambahan lemari simpan arsip Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
1.26.01 1.26.01.04
981.280.000 981.280.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.01.04.01
MASUKAN
30.000.000 30.000.000
KELUARAN
HASIL
1.26.01.05 1.26.01.05.01
981.280.000 735.280.000
Kegiatan
180.000.000
tersedianya jasa keamanan kantor 12 bulan terlaksananya kegiatan Pengadaan Sistem Automasi 1 paket terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan 4 kali terlaksananya pengadaan Rak Buku Pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD 1 kegiatan terlaksananya pengadaan mesin absensi (Hand key) 1 kegiatan Tersedianya perawatan gedung dan penyuntikan anti rayap 1 paket Tersedia kebutuhan TALI 12 bulan
Kegiatan
50.000.000
peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan 1 Paket tersedianya data operasional Kantor 1 dokumen tersedianya rak buku pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD 10 buah
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Rak Buku Pendek untuk Pembinaan Perpustakaan TBM dan BKB PAUD Lokasi : DKI Jakarta
30.000.000
Kegiatan
30.000.000
tersedianya mesin absensi (hand key) 1 unit Terciptanya perawatan gedung yang memadai 1 tahun Terlaksananya layanan kebutuhan TALI 1 tahun
Kegiatan
006 Perawatan gedung dan penyuntikan anti rayap Lokasi : Jakarta Utara
100.000.000
Kegiatan
007 Penyediaan Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet (TALI) Lokasi : Semper Barat
315.280.000
1.26.01.06 1.26.01.06.01
PENGELOLAAN URUSAN, PELAYANAN, INFORMASI PERPUSTAKAAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN DAN MUDAH DIAKSES MELALUI INTERNET
tersedianya e-library
981.280.000 20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
20.000.000
KELUARAN
terlaksananya pemutahiran web site 1 paket
HASIL
bertambahnya informasi yang dapat diakses masyarakat 1 paket
1.26.01.08 1.26.01.08.01
981.280.000 196.000.000
Kegiatan
80.000.000
Terbinanya petugas perpustakaan kelurahan 12 bulan terlaksananya pembinaan Perpustakaan bagi Pengelola PAUD 2 kegiatan terlaksananya pembinaan lapangan kegiatan perpustakaan 40 kali
Terbinanya petugas perpustakaan kelurahan 5 orang terbinanya para kader BKB PAUD 60 orang
Kegiatan
36.000.000
Kegiatan
80.000.000
349.736.000 349.736.000 229.736.000 164.736.000 terlaksananya kegiatan kegiatan perpanjangan jam layanan 12 bulan terlaksananya pembinaan dan penilaian perpustakaan kelurahan 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan promosi perpustakaan 1 kegiatan bertambahnya jam layanan 12 bulan
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
40.000.000
1.26.04.01.02
40.000.000 40.000.000 terlaksananya pembinaan TBM 1 kali tersedianya pembinaan koleksi TBM 12 TBM
1.26.04.01.03
Target Kinerja
80.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
001 Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) dan Pemilihan Abang None Buku Jakarta Utara Lokasi : Jakarta Utara
80.000.000
terlaksananya Hari Anak Jakarta Membaca dan Pemilihan Abang None Buku Jakarta Utara 2 paket
1.356.264.000 1.356.264.000 418.770.000 367.770.000 Terlakananya kegiatan Pengadaan Koleksi Perpustakaan 1 paket terlaksananya kegiatan Reproduksi Artikel 6 subjek tersedianya koran, majalah, tabloid 12 bulan bertambahnya jenis bahan pustaka 4.000 eks
Kegiatan
15.000.000
tersedianya koleksi artikel yang dibutuhkan masyarakat 2 koran bertambahnya bahan pustaka yang aktual 25 judul
Kegiatan
36.000.000
1.26.05.01.02
275.000.000 275.000.000 terlaksananya kegiatan Pengadaan Unit Mobil Keliling 1 unit tersedianya Unit Mobil Keliling 3 unit
1.26.05.01.03
20.000.000 20.000.000 Tersedianya motor roda 2 1 kegiatan Tersedianya sepeda motor 1 buah
001 Pengadaan sepeda motor unit layanan keliling Lokasi : DKI Jakarta
1.26.05.01.04
50.000.000 50.000.000 Terlaksananya kegiatan revitalisasi dan pembentukan perp kelurahan 1 kegiatan Terevitalisasinya dan terbentuknya perpustakaan kelurahan 10 UKPD
1.26.05.01.07
Target Kinerja
592.494.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
77.230.000
KELUARAN
terlaksananya kegiatan Pengadaan Meubelair / Peralatan Kantor 1 kali terlaksananya kegiatan Pengadaan Detector Gate 1 kegiatan terlaksananya pengadaan teralis di gedung kantor jl Logistik 1 kegiatan
HASIL
tersedianya Meubelair / Peralatan Kantor 80 buah
Kegiatan
390.264.000
Kegiatan
003 Pengadaan Teralis Gedung Kantor Perpustakaan jalan Logistik Lokasi : DKI Jakarta
125.000.000
983.000.000 983.000.000 983.000.000 30.000.000 terlaksananya kegiatan Pengidentifikasian Bahan Pustaka 5.000 eks terlaksananya kegiatan Layanan Perpustakaan Mobil Keliling 12 bulan bahan pustaka layak layan 5.000 eks
Kegiatan
35.000.000
bertambahnya peluang masyarakat memperoleh layanan informasi 1 paket tersedianya kelancaran penunjang bahan pustaka 6.000 set tersedianya AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung yang baik 1 paket
Kegiatan
50.000.000
terlaksananya kegiatan Pengadaan Suplies Buku 6.000 set terlaksananya kegiatan Pemeliharaan AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung 12 bulan terlaksananya kegiatan Fumigasi 1 bulan tersedianya tenaga kebersihan 12 orang
Kegiatan
004 Pemeliharaan AC,Genset, Instalasi Listrik dan Lift Gedung Lokasi : Jakarta Utara
150.000.000
Kegiatan
50.000.000
meningkatnya masa pemanfaatan bahan pustaka 1 kegiatan terjaganya kebersihan kantor 12 bulan
Kegiatan
006 Penyediaan jasa kebersihan gedung KPAK Jak-Ut Lokasi : Jakarta Utara
300.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
293.000.000
KELUARAN
tersedianya alat rumah tangga dan pemeliharaan 12 bulan terlaksananya kegiatan pemindahan lokasi ke Gedung perpustakaan yang baru 20 hok
HASIL
Kelancaran kegaiatan operasional kantor 13 kegiatan terlayaninya kebutuhan informasi masyarakat di gedung baru 1 paket
Kegiatan
008 Pemindahan Lokasi ke Gedung Perpustakaan yang baru di jalan Logistik Lokasi : DKI Jakarta
75.000.000
10.865.933.042.658
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.04 1.24.04.01 Urusan Program Tolok Ukur
26.127.400.000 26.127.400.000
KEARSIPAN
150.000.000 150.000.000
1.24.04.01.02
150.000.000 75.000.000 Tertatanya pengelolaan arsip UKPD 1 Kegiatan Tersosialisasinya kearsipan bagi UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Tertatanya arsip UKPD di lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan Terbinyanya sistem kearsipan di UKPD wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan
Kegiatan
002 Sosialisasi kearsipan bagi UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Lokasi : Jakarta Barat
75.000.000
30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Terpeliharanya koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan Terpeliharanya koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan
747.400.000 747.400.000 747.400.000 127.400.000 Tersedianya TAL dan internet 12 bulan Terpenuhinya TAL dan internet 12 bulan
Kegiatan
400.000.000
Biaya operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan Jasa kebersihan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan
Terpenuhinya Biaya operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan Terbayarnya jasa kebersihan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 bulan
Kegiatan
120.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
100.000.000
KELUARAN
Jasa keamanan Kantor 12 Bulan
HASIL
Terlaksananya Jasa keamanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat. 12 Bulan
1.26.03 1.26.03.01
21.230.000.000 21.230.000.000
1.26.03.01.01
21.000.000.000 21.000.000.000 Terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan 1 Kegiatan Tersedianya gedung perpustakaan dan arsip kota administrasi jakarta barat 1 Kegiatan
1.26.03.01.02
155.000.000 75.000.000 Terbinanya perpustakaan kelurahan 1 Kegiatan Pengembangan dan penambahan jangkauan layanan masyarakat dan mendekatkan perpustakaan di masyarakat kelurahan 1 Kegiatan Terbinanya perpustakaan kelurahan 1 Kegiatan Berkembangnya jangkauan perpustakaan di wilayah tigkat kelurahan 1 kegiatan
Kegiatan
80.000.000
1.26.03.01.03
75.000.000 75.000.000 Terbinanya dan tertatanya perpustakaan sekolah 1 Kegiatan Terbinanya dan tertatanya perpustakaan sekolah 1 Kegiatan
600.000.000 600.000.000 540.000.000 60.000.000 Terlaksananya pameran perpustakaan 1 Kegiatan Bertambahnya kreatifitas dan mental spiritual peserta 1 Kegiatan Terlaksananya pameran perpustakaan 1 kegiatan Terbentuknya kreatifitas dan mental peserta 1 Kegiatan
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Terlaksananya kegiatan hari anak jakarta membaca 1 Kegiatan Terlaksananya Abang dan None Buku tahun 2011 1 Kegiatan
HASIL
Terlaksananya kegiatan hari anak jakarta membaca 1 kegiatan Terlaksananya kegiatan Abang dan None Buku tahun 2011 serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan pengunjung dan aggota perpustakaan 1 kegiatan Tersedianya website perpustakaan 1 Kegiatan
Kegiatan
004 Abang dan None Buku tahun 2011 Lokasi : Jakarta Barat
150.000.000
Kegiatan
30.000.000
1.26.04.01.02
60.000.000 60.000.000 Terbinanya Taman Bacaan Masyarakat Jakarta Barat 1 Kegiatan Terbinanya Taman Bacaan Masyarakat Jakarta Barat 1 Kegiatan
2.405.000.000 2.405.000.000 1.855.000.000 100.000.000 Penyediaan suplis bahan pustaka 1 Kegiatan Penyediaan bahan koleksi bacaan 12 Bulan Bertambahnya koleksi bahan pustaka 1.500 Judul Terlaksananya pebaikan bahan pustaka yang rusak dan terpeliharanya bahan pustaka 600 Judul Tertatanya bahan koleksi bahan pustaka 1 Kegiatan Tersedianya suplis bahan pustaka 1 Kegiatan Tersedianya koleksi bahan pustaka 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan koleksi bahan pustaka 1.000 Judul Terpeliharanya bahan pustaka 600 Judul
Kegiatan
80.000.000
Kegiatan
600.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
1.000.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Mebeulair Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan
HASIL
Tersedianya Mebeulair Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat 1 Kegiatan
1.26.05.01.02
550.000.000 550.000.000 Penambahan kendaraan perpustakaan keliling 2 Unit Bertambahnya kendaraan operasional perpustakaan keliling 2 Unit
965.000.000 965.000.000 965.000.000 50.000.000 Terprosesnya Bahan Pustaka Umum 1.500 Judul Bertambahnya jam layanan pada hari sabtu dan minggu 12 Bulan Tersedianya Bahan pustaka yang siap digunakan 1.500 Judul Terpenuhinya kebutuhan pengguna perpustakaan dalam hal waktu pelayanan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil internet keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pensubyekan artikel surat kabar 560 Judul Terpeliharanya Peralatan Kantor 12 Bulan
Kegiatan
002 Hari dan jam kerja khusus layanan perpustakaan Lokasi : Jakarta Barat
175.000.000
Kegiatan
200.000.000
Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Bertambahnya titik layanan Perpustakaan mobil internet keliling dan bertambahnya pengunjung dan anggota perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pensubyekan artikel surat kabar 560 Judul Terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Paket
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
200.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
300.000.000
KELUARAN
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan
HASIL
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan
10.892.060.442.658
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.02 1.24.02.03 1.24.02.03.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.862.001.375 2.862.001.375
KEARSIPAN
60.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000 Terlaksananya Konsultansi dan Asistensi Pengolahan Arsip dan Dokumen UKPD 5 UKPD Terlaksananya Inventarisasi / Pendataan Arsip dan Dokumen UKPD 30 UKPD Terakuisisinya Arsip dan Dokumen yang Bernilai Guna di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 5 UKPD Terdatanya Arsip dan Dokumen UKPD di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 UKPD
001 Konsultansi dan Asistensi Pengolahan Arsip dan Dokumen UKPD Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
002 Inventarisasi / Pendataan Arsip dan Dokumen UKPD Lokasi : Jakarta Selatan
20.000.000
1.24.04 1.24.04.01
115.767.000 115.767.000
1.24.04.01.02
115.767.000 115.767.000 Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak- Sel 175 orang Terbina dan Meningkatnya Keterampilan Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 175 orang
001 Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis Inaktif di Lingkungan Kota Adm. Jak- Sel Lokasi : Jakarta Selatan
Kegiatan
30.000.000
Terlaksananya Pengadaan Map dan Box Arsip 1 paket Terlaksananya Pengadaan Rak/Lemari Arsip 1 paket
Kegiatan
40.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.01 1.26.01.05 1.26.01.05.01
MASUKAN
1.072.978.475 1.072.978.475 951.372.475
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga 1 paket Terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Publik 1 paket Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Suplies Bahan Pustaka dan Kearsipan 1 paket Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 paket Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi : Jakarta Selatan
140.960.000
Kegiatan
004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Lokasi : Jakarta Selatan
150.000.000
Kegiatan
005 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi : Jakarta Selatan
85.000.000
Kegiatan
006 Pengadaan Suplies Bahan Pustaka dan Kearsipan Lokasi : Jakarta Selatan
100.000.000
Kegiatan
25.412.475
Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket
Kegiatan
350.000.000
1.26.01.08
Tolok Ukur
1.072.978.475
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.01.08.01
MASUKAN
121.606.000
KELUARAN
HASIL
Kegiatan
001 Pembinaan Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
51.606.000
Terlaksananya Pembinaan Teknis Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel 25 TBM Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 5 sekolah Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Program Pokok PKK 1 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Kepegawaian 1 kegiatan
Terbina dan Meningkatnya Keterampilan Pengelola TBM di Lingkungan Kota Adm. jak-Sel 25 TBM
Kegiatan
002 Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Lokasi : Jakarta Selatan
25.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
25.000.000
1.26.03 1.26.03.01
90.000.000 90.000.000
1.26.03.01.01
90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) 1 paket Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) 1 paket
001 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel (X-1) Lokasi : Jakarta Selatan
1.078.255.900 1.078.255.900 1.078.255.900 124.210.000 Terlaksananya Pembiayaan Operasionalisasi Layanan Perpustakaan 12 bulan Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 3.000 orang
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
120.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Biaya Operasionalisasi Layanan Perpustakaan Keliling 40 lokasi Terlaksananya Layanan Paket Buku 20 paket buku
HASIL
Meningkatnya Jumlah Pengguna Jasa Perpustakaan 24.000 orang
Kegiatan
10.000.000
Terjangkaunya Layanan Perpustakaan pada Masyarakat yang Jauh dari Perpustakaan Stasioner 1.500 orang Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perpustakaan dan Arsip 1.000 orang Meningkatnya Pengetahuan, Kreatifitas dan Wawasan Masyarakat tentang Perpustakaan 1.000 orang Meningkatnya Pengetahuan Para Siswa dan Mahasiswa Peserta PKL/PSG dan Riset tentang Perpustakaan 200 orang Tersedianya Bahan Pustaka Koleksi Perpustakaan 3.000 eks. Tersedianya Bahan Bacaan Terbitan Berkala 12 bulan Tersedianya Bahan Pustaka Current Issue 155 eks. Terpantaunya Kegiatan Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 kelurahan
Kegiatan
004 Pameran dan Promosi Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Selatan
48.365.000
Terlaksananya Pameran dan Promosi Perpustakaan dan Arsip 3 kegiatan Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan 1 kegiatan
Kegiatan
005 Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) dan Pemilihan Abang & None Buku tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan Lokasi : Jakarta Selatan
138.663.900
Kegiatan
006 Bimbingan dan Pembekalan Mahasiswa, Siswa SMK Peserta PKL/PSG dan Riset Lokasi : Jakarta Selatan
57.600.000
Terlaksananya Bimbingan dan Pembekalan Mahasiswa, Siswa SMK Peserta PKL/PSG dan Riset 200 orang Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka 3.000 eks. Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan Terbitan Berkala 12 bulan Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Current Issue 155 eks. Terlaksananya Supervisi dan Penilaian Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel 30 kelurahan
Kegiatan
400.000.000
Kegiatan
85.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
010 Supervisi dan Penilaian Perpustakaan Kelurahan di Lingkungan Kota Adm. Jak-Sel Lokasi : Jakarta Selatan
69.417.000
1.26.05 1.26.05.01
275.000.000 275.000.000
Halaman 1.210 dari 1.220
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.05.01.02
MASUKAN
275.000.000 275.000.000
KELUARAN
HASIL
100.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 Terlaksananya Seleksi dan Identifikasi Bahan Pustaka 3.000 eks. Terlaksananya Fumigasi Buku / Bahan Pustaka 1 kegiatan Terlaksananya Pembuatan, Penyusunan dan Penjilidan Kliping Koran, Majalah, Tabloid dan Warta Perundang-undangan 20 jilid Tersedianya Bahan Pustaka yang Siap Dilayankan 3.000 eks. Terawatnya Buku / Bahan Pustaka 1 kegiatan Tersedianya Kliping Koran, Majalah dan Tabloid dan Bundel Warta Perundang-undangan 20 jilid
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
003 Pembuatan, Penyusunan dan Penjilidan Kliping Koran, Majalah, Tabloid dan Warta Perundang-undangan Lokasi : Jakarta Selatan
50.000.000
10.894.922.444.033
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.26.01 1.26.01.05 1.26.01.05.01 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja
3.601.312.000 3.601.312.000
PERPUSTAKAAN
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya Penyediaan Sarana Suplies Kebutuhan Perpustakaan 18 jenis Terlaksananya Penyediaan Listrik Telepon dan Air 12 Bulan Terlaksananya penyediaan Ban Accu Kendaraan Dinas Operasional Khusus 14 unit Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit Terlaksananya Jasa Pemeliharaan peralatan kantor Perpustakaan dan Arsip 12 Bulan Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar/Majalah 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan
Kegiatan
002 Penyediaan Listrik, Telepon dan Air (TAL) Lokasi : Jakarta Timur
101.312.000
Tersedianya Listrik, Telepon dan Air 12 Bulan Tersedianya Ban Accu Kendaraan Dinas Operasional 14 unit
Kegiatan
003 Penyediaan Ban, Accu Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Kegiatan
004 Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
160.000.000
Tersedianya BBM Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Perpustakaan dan Arsip 12 Bulan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor 12 Bulan Tersedianya Surat Kabar/Majalah 12 Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung/Kantor 12 Bulan
Kegiatan
005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor Perpustakaan dan Arsip Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
65.000.000
Kegiatan
006 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Timur
40.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
008 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gedung/Kantor Perpustakaan Lokasi : Jakarta Timur
100.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
90.000.000
KELUARAN
Tersedianya Pengamanan Gedung/Kantor 12 Bulan Tersedianya Peralatan Kantor Peprustakaan Jakarta Timur 1 Kegiatan Tersedianya Biaya Internet 12 Bulan
HASIL
Terlaksananya Pengamanan Gedung/Kantor 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor 1 Kegiatan Terlaksananya Penyediaan biaya Internet 12 Bulan Terpeliharannya dan terawatnya Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan
Kegiatan
010 Pengadaan Peralatan Kantor Perpustakaan Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
85.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
012 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
1.26.01.08 1.26.01.08.01
1.703.078.500 831.766.500
Kegiatan
120.000.000
Terotomasinya Koleksi bahan pusata Perpustakaan 1 Kegiatan Tersedianya Identifikasi Bahan Pustaka 1 kegiatan Tersedianya Kliping Koran Kangtor Pepustakaan dan Arsip 4 Triwulan Terbimbingnya Pengelola Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat 1 Kegiatan Terbimbingnya Pengelola Perpustakaan Sekolah di wil.Jak-Tim 1 Kegiatan
Terpenuhi data Koleksi Perpustakaan 1 Kegiatan terlaksananya Indentifikasi Bahan Pustaka 1 kegiatan Terlaksananya Penyusunan Kliping Koran 4 Triwulan Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat 1 Kegiatan Terlaksananya Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Jak-Tim 1 Kegiatan Terlaksananya Pengolahan dan Prosesing bahan pustaka 3 bulan
Halaman 1.213 dari 1.220
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
60.000.000
Kegiatan
004 Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
76.465.500
Kegiatan
005 Bimbingan dan Pembekalan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
76.879.500
Kegiatan
006 Pengolahan dan Prosesing Bahan Pustaka Perpustakaan Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
35.565.500
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
Kegiatan
45.000.000
Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka 1 Kegiatan Terlaksananya Penyajian bahan Pustaka 1 Kegiatan Tercapainya Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim 12 bulan Terlaksananya temu forum kader Tenaga Perpustakaan Kec dan Kel. 1 kegiatan Terwujudnya Bimtek kearsipan dinamis Inaktif bagi aparatur UKPD Kec dan Kel 1 kegiatan Tersedianya Asistensi Pengolahan arsip/Dokumen UKPD 1 kegiatan Tersedianya pendataan arsip/dokumen yang bernilai guna di UKPD 1 kegiatan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
009 Pembinaan dan Evaluasi Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
61.993.500
Terlaksanya Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan SD dan SLTP Jak-Tim 12 bulan Tersedianya Temu Forum Kader Tenaga Perpustakaan Kec dan Kel. 1 kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis kearsipan Dinamis Inaktif 1 kegiatan Terlaksananya Asistensi Pengolahan Perpustakaan UKPD 1 kegiatan Terlaksananya pendataan arsip/dokumenyang bernilai guna di UKPD 1 kegiatan
Kegiatan
010 Temu Forum Kader Tenaga Pengelola Perpustakaan Kecamatan dan Keluarahan di Wilayah Jak-Tim Lokasi : DKI Jakarta
45.362.500
Kegiatan
011 Bimbingan Teknis kearsipan Dinamis Inaktif bagi Aparatur UKPD Kecamatan dan Kelurahan Lokasi : Jakarta Timur
90.500.000
Kegiatan
012 Asistensi Pengolahan Arsip/Dokumen di UKPD Wilayah Jak-Tim Lokasi : DKI Jakarta
70.000.000
Kegiatan
013 Pendataan Arsip/Dokumen yang bernilai guna di UKPD Wil Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
93.233.500 93.233.500 93.233.500 20.000.000 Terlaksananya Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur 1 kegiatan Tersusunnya Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur 1 kegiatan
001 Penyusunan Neraca Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Timur Lokasi : Jakarta Timur
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
73.233.500
KELUARAN
Terlaksananya Bimbingan & Pembekalan Kearsipan bagi Kasubbag TU SMK/SMA 1 kegiatan
HASIL
Terwujudnya Bimbingan & Pembekalan Kearsipan bagi Kasubag TU SMK/SMA 1 kegiatan
1.26.03 1.26.03.01
350.000.000 350.000.000
1.26.03.01.01
350.000.000 350.000.000 Terencananya X-1 Rehab Gedung Kantor Perpustakan dan Arsip 1 kegiatan Terlaksananya Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung 1 kegiatan
001 Perencanaan X-1 rehab total Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Lokasi : Jakarta Timur
445.000.000 445.000.000 445.000.000 45.000.000 Tersedianya layanan bercerita untuk anak usia dini dan TK 600 anak Tersedianya Pemasyarakatan Perpustakaan melalui HANCABA 1 kegiatan Tersedianya Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim 6 pasang Tersedianya Keikutsertaan Perpustakaan pada Pameran, Festival dan Bazar 1 kegiatan Terlaksananya Layanan bercerita untuk anak usia dini dan TK 600 anak Terlaksananaya Pemasyarakatan Perpustakaan melalui HANCABA 1 kegiatan Terlaksananya Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim 6 pasang Terlaksanaya Keikutsertaan Perpustakaan padaPameran, Festival dan Bazar 1 kegiatan
001 Layanan bercerita untuk Anak Usia Dini dan TK Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Pemasyarakatan Perpustakaan melalui Hari Anak Jakarta Memebaca (HANJABA) tingkat Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
150.000.000
Kegiatan
003 Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) tingkat Kota Adm Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
200.000.000
Kegiatan
004 Keikutsertaan Perpustakaan pada Pameran, Festival dan Bazar Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
150.000.000
KELUARAN
Memelihara dan merawat Gedung Kantor 1 kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim 1 paket Tersedianya cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim 9 jenis Terkoleksinya Buku Perpustakaan (buku Umum) 1 Kegiatan
HASIL
Terpeliharanya dan terawatnya Gedung Kantor 1 kegiatan Tersedianya Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim 1 kegiatan Tersedianya cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim 9 jenis Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Umum) 1 Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Buku Current Issue Perpustakaan 12 Bulan Terlaksananya Pengadaan BukuKoleksi Perpustakaan 1 Paket Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika 5 jenis
Kegiatan
002 Penyediaan Alat Tulis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
50.000.000
Kegiatan
003 Penyediaan Cetakan Kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
120.000.000
Kegiatan
004 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Umum) Lokasi : Jakarta Timur
220.000.000
Kegiatan
60.000.000
Tersedianya Buku Current Issue Perpustakaan 12 Bulan Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Mobil Keliling 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika Kantor 5 jenis
Kegiatan
006 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Mobil Keliling Lokasi : Jakarta Timur
90.000.000
Kegiatan
007 Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Penunjang Teknologi Informatika Lokasi : Jakarta Timur
25.000.000
295.000.000 295.000.000 295.000.000 45.000.000 Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Kelurahan wil Jak-Tim 12 bulan Terlaksananya perpanjangan jam layanan sabtu minggu 12 bulan Tersedianya perpustakaan keliling di wilayah Jak-Tim 12 bulan
001 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling di wil.Jak-Tim Lokasi : Jakarta Timur
Kegiatan
002 Peningkatan Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan Sabu dan Minggu Lokasi : Jakarta Timur
250.000.000
10.898.523.756.033
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
BELANJA LANGSUNG
1.2 1.24.05 1.24.05.01 1.24.05.01.02 Urusan Program Tolok Ukur Target Kinerja Kegiatan
2.274.000.000 2.274.000.000
KEARSIPAN
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Terlaksananya Pembinaan Kearsipan 96 Orang SKPD yang mengelola dokumen/arsip sesuai standard kearsipan 48 SKPD
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
10.000.000
Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun Tersedianya Alat Rumah Tangga 1 Paket Terlaksananya Penyediaan Jasa Telepon,Air,Listrik ( TAL ) 1 Paket Tersedianya Mesin Absensi 1 Paket
Meningkatnya Operasional Kantor 1 Tahun Terpenuhinya Alat Rumah Tangga Kantor 1 Paket Tersedianya Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet 1 Paket Meningkatnya Kedisiplinan Jam Kerja Pegawai 1 Paket
Kegiatan
45.200.000
Kegiatan
003 Penyediaan Telepon,Air,Listrik dan Jasa Internet Gedung Kantor Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
12.000.000
Kegiatan
20.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
60.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Cetakan Khusus 6 Jenis
HASIL
Tersedianya Brosur,Leaflet,Paper Bag,Pembatas Buku,Stiker,Kaos 1 Paket Meningkatnya Operasional Kantor 1 Paket Tersedianya Bahan Pustaka yang Terseleksi dan Terklasifikasi Sesuai dengan Standar Perpustakaan 1 Paket Terpenuhinya Operasional Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Operasional kantor 2 Unit Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran 1 Paket Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembinaan Teknis 1 Paket Tersedianya 2 Unit Komputer Sebagai Penunjang Operasional Kantor 2 Unit Tersedianya 2 Unit Laptop/NoteBook Sebagai Penunjang Operasional Kantor 2 Unit Tersedianya 2 Unit Printer Sebagai Penunjang Operasional kantor 2 Unit
Kegiatan
17.500.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket Terlaksananya Seleksi dan Prosesing Bahan Pustaka 1 Paket
Kegiatan
40.000.000
Kegiatan
50.000.000
Terlaksananya Operasional Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Tersedianya Mesin Penghancur Kertas 2 Unit Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 Paket Tersedianya Peralatan Penunjang 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Komputer 2 Unit
Kegiatan
15.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
30.000.000
Kegiatan
25.000.000
Kegiatan
20.000.000
Kegiatan
5.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
MASUKAN
75.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pengadaan Suplies 13 Jenis
HASIL
Tersedianya 13 Jenis Suplies Untuk Mendukung Operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Paket Terpenuhinya Kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) 1 Paket Tersedianya Barang Cetakan Umum Untuk Mendukung Operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 Paket
Kegiatan
29.000.000
Tersedianya Kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) 30 Jenis ATK Terlaksananya Pengadaan Cetakan Umum 10 Jenis
Kegiatan
35.500.000
1.26.01.08 1.26.01.08.01
1.259.200.000 750.000.000
Kegiatan
200.000.000
Meningkatnya Wawasan Masyarakat Terhadap Perpustakaan 50 Orang Optimalisasi layanan perpustakaan dan arsip di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1 unit Beroperasionalnya kapal layanan perpustakaan dan arsip keliling 1 buah kapal
Kegiatan
002 Pengadaan Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
500.000.000
Kegiatan
003 Biaya BBM Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
50.000.000
Tersedianya BBM untuk operasional kapal layanan perpustakaan dan arsip keliling 1 paket
350.000.000 350.000.000 350.000.000 200.000.000 Terlaksananya HARIBA (Hari Anak Bahari Membaca) 1 Paket Terlaksananya Pemilihan ABNONKU (Abang None Buku) 1 Paket Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 1 Paket Terpilihnya Abang None Buku 1 Paket
Kegiatan
150.000.000
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011
SKPD
NOMOR
1.26.05 1.26.05.01 1.26.05.01.01
MASUKAN
484.800.000 484.800.000 50.000.000 50.000.000
KELUARAN
HASIL
001 Pengadaan Buku Koleksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Adm. Kep. Seribu Lokasi : Kab.Adm.Kep.Seribu
1.26.05.01.07
434.800.000 172.800.000 Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat 2 Taman Bacaan Masyarakat Terpenuhinya 4 Taman Bacaan Masyarakat di Kab.Adm.Kepulauan Seribu 2 Taman Bacaan Masyarakat Terlayaninya Masyarakat Kabupaten di 4 Kelurahan 2 Perpustakaan Kelurahan Tersedianya Dermaga Kapal Layanan Perpustakaan dan Arsip Keliling 12 Bulan Terpeliharanya Bahan Pustaka dari Hama dan Bakteri 1 Ruang
Kegiatan
200.000.000
Tersedianya Perpustakaan Kelurahan di Tingkat Kabupaten 2 Perpustakaan Kelurahan Terlaksananya Biaya Sewa Dermaga 12 Bulan
Kegiatan
50.000.000
Kegiatan
12.000.000
10.900.797.756.033
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta 2011