rea / Proceso Auditado

Proceso xxxxxxxxxx

HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No.

1 Hoja: 1 de 1

Fecha: Agosto XX de 2012 REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A

HALLAZGO

PROCESO xxxxxxxxxxx
4.3 DCPor favor mencione la Misin de la Compaa MC-OO1 4.4. DCPor favor mencione la Visin de la Compaa MC-OO1 4.6 DCPor favor mencione la poltica de calidad de la compaa MC-OO1 4.7 DCPor favor relacione al menos 2 objetivos de calidad MC-OO1 Por favor describa las actividades propias del proceso Quin es el encargado de emitir las facturas y bajo qu parametros y condiciones las realizan? Registros Existe algn consolidado de registro de las facturas emitidas por la Compaa? Registros Cual es el proceso de registro y control de la documentacin contable? Registros del Formato F-GF-001 Relacin de Documentos entregados a contabilidad X

No Conf: No conformidad

Obs: Observacin

N/A: No aplica

CC-DC-FO-4-110

rea / Proceso Auditado

Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No. Fecha:

2 Hoja: 1 de 2

REF

PREGUNTAS

Cump

No Obs Conf

N/A

HALLAZGO

PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX

1 PR-GFPor favor mencione el objetivo del proceso de cartera. 001

No Conf: No conformidad

Obs: Observacin

N/A: No aplica

CC-DC-FO-4-110

rea / Proceso Auditado

Proceso Financiero

HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No. Fecha:

1 Hoja: 2 de 2

REF

PREGUNTAS

Cump

No Obs Conf

N/A

HALLAZGO

PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX

No Conf: No conformidad

Obs: Observacin

N/A: No aplica

CC-DC-FO-4-110

rea / Proceso Auditado

Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No. Fecha:

2 Hoja: 1 de 1

REF

PREGUNTAS

Cump

No Obs Conf

N/A

HALLAZGO

PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX

No Conf: No conformidad

Obs: Observacin

N/A: No aplica

CC-DC-FO-4-110

rea / Proceso Auditado

Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Auditoria No.

Fecha: REF PREGUNTAS Cump No Obs Conf N/A

Hoja: 1

de 1

HALLAZGO

PROCEDIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX

No Conf: No conformidad

Obs: Observacin

N/A: No aplica

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CC-DC-FO-4-110

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