CHECK - LIST DE AVALIAO de SSONORMAS REGULAMENTADORAS

EMPRESA: Pro-Seg Servios de Seg. LTDA RESPONSAVEL (nome): Marcos Lobo

ESTABELECIMENTO: Itagua RJ / LLX - Porto Sudeste DATA: 24/08/11 C.N.A.E: 80.11-1 GRAU DE RISCO: 3 QTE. EMPREGADOS : 49 Colaboradores

REPRESENTANTES (Empresa): TST - Flvio Lopes

CARGO:

AUDITORES(nome): TST - Wenderson Vargas - 2R

ASSINATURAS

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM 1 PADRO Pontuao atribuda por dimenso NR - 01 Disposices gerais 1- So emitidas Instrues de Segurana (I.S.) ou Ordens de Servio (O.S.) ou outro documento equivalente, dando cincia aos trabalhadores sobre as medidas de preveno de acidentes? 2 - So informados aos trabalhadores, os resultados das avaliaes ambientais, os exames mdicos e e as medidas de preveno ou controle adotadas? 3 - cobrado (explcito) ao trabalhador o cumprimento das ordens de servios, o uso do EPI, e a realizao dos exames mdicos? Pontuao Obtida Pontuao Desejada 2 4 0 4 4 0 4 Atende No foi apresentado evidncia Atende 10/14/2011 Observaes Aes/ Prazos p/ Execuo

8 0 8 12 0 12 NR-03 Embargo ou Interdio 1 - Ocorreram embargos pelo MTE do estabelecimento, setores de servio, mquinas, N.A N.A No houve embargo equipamentos ou obras por grave e eminente risco ao trabalhador? 2- Caso tenha ocorrido embargos ou interdies, os trabalhadores continuaram a receber seus N.A N.A No houve embargo salrios durante o perodo do embargo? 0 0 0 Pontuao Obtida 0 0 1 Pontuao Desejada NR-04 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho 1 - O Quadro de profissionais que compem o SESMT est dimensionado conforme exigncia legal (Quadro II da NR4)? 2 - A assistncia dos servios prestados pelo SESMT estendida aos prestadores de servios, no caso de o nmero de funcionrios da empresa contratada no alcanar os limites previstos no Quadro II? 3 - O tcnico de seg. do trab. e o auxiliar de enfermagem dedicam 8 horas por dia para as atividades do SESMT? 4 - O eng. de seg. do trabalho, o mdico e o enfermeiro do trabalho dedicam no mnimo 3 horas por dia para as atividades do SESMT? 5 - Os profissionais especializados em Seg. e Med. do Trab. exercem na empresa, somente atividades de responsabilidades do SESMT durante o horrio de atuao no mesmo? 4 4 Atende

NA

NA

No aplicvel

4 NA 4

4 NA 4

Atende No aplicvel Atende

6 - Nas atribuies pertinentes aos profissionais do SESMT incluem-se:

a. Aplicar os conhecimentos de Eng. de Seg. e Medicina do Trabalho; b. Determinar a utilizao do EPI pelo trabalhador; c. Colaborar nos projetos e na implantao de novas instalaes; d. Ser responsvel tecnicamente pela orientao do cumprimento das NRs; e. Manter relacionamento com a CIPA, apoi-la, trein-la e atend-la; f. Realizar atividades de conscientizao dos trabalhadores quanto preveno de acidentes e doenas ocupacionais; g. Os quadros III, IV,V e VI so preenchidos e encaminhados DRT regularmente e dentro do prazo (at 31 de janeiro de cada ano)? h. Manter os registros acima referidos no SESMT e guardar os mapas anuais dos dados por no mnimo cinco anos? i. Est sendo registrado e atualizados mensalmente todos os dados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes insalubres descrito nos quadros da letra g? 7 - O SESMT est registrado no rgo Ministrio do trabalho - MTb? (com o nome dos profissionais integrantes, nmero de registro dos mesmos na Secr. de Seg. e Medicina do Trab., nmero de empregados, grau de risco das atividades, especificao dos turnos e horrio de trabalho)? Pontuao Obtida Pontuao Desejada NA 0 NA 4 N.A N.A 0 0 0 NA 0 NA 4 N.A N.A 0 0 0 No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia 2012 2012 2012 No aplicvel No foi apresentado evidncia No aplicvel 10/14/2011

4 20 36 0 0

4 20 36

Atende

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM 4 1 - A CIPA est dimensionada de acordo com o quadro 01 da NR 05? 2 - Existe um Presidente da CIPA designado pelo empregador? 3 - Existe um vice-presidente designado pelos representantes dos empregados? Os membros eleitos da CIPA no exercem o cargo por mais de dois mandatos consecutivos? 4 - Existe um secretrio e seu substituto, componente ou no da comisso, com a concordncia do empregador? 5 - Foi protocolado junto a SRT, no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse, e do calendrio anual de reunies da CIPA? 6 - Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta norma? PADRO Pontuao atribuda por dimenso NR 05 CIPA N.A N.A N.A N.A N.A 0 Observaes Aes/ Prazos p/ Execuo

N.A N.A N.A N.A N.A 0 No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia 10/14/2011 No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia

7 - Nas atribuies pertinentes a CIPA incluem-se:

a. O Mapa de Riscos foi elaborado pelos membros da CIPA e encontra-se disponibilizado nas reas de trabalho ? 0 b. Os documentos do processo de eleio encontra-se arquivados por periodos de 5 anos; c. Verificar periodicamente os ambientes e condies de trabalho; N.A 0 0 N.A 0 0 0 0 N.A 0 0 N.A N.A N.A 0 0 N.A N.A 0 0 92 No foi apresentado evidncia Verificar Ejane No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia 10/14/2011 Verificar Ejane No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia Verificar Ejane

9/28/2011 Verificar Ejane Verificar Ejane 9/28/2011 Designado Edmar Roque 10/14/2011 10/14/2011 Verificar Ejane Verificar Ejane

d. A CIPA elaborou o seu Plano de Trabalho? E avalia a cada reunio as metas fixadas em seu plano de trabalho; 0 e. Promover a divulgao de informaes relativas segurana e sade no trabalho e zelar pela observncia das NRs; f. Participar com o SESMT na avaliao dos impactos de alteraes no ambiente e processo de trabalho e requerer ao mesmo a paralisao de mquinas ou setor onde considere haver risco grave segurana e sade dos trabalhadores; g. A CIPA colaborou no desenvolvimento e implementao do PCMSO e PPRA e outros programas relacionados segurana e sade do trabalho? h. A CIPA participou de anlises de causas de doenas e acidentes do trabalho e props medidas de preveno e correo? i. Requisitar empresa as cpias das CAT emitidas; j.A CIPA em conjunto com o SESMT promove a SIPAT? k. Esta sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno de AIDS? 8 - Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros, antes da posse, com durao de 20 horas? 9 - O designado pela CIPA, participou do treinamento para membros da CIPA com carga horria mnima de 20 horas, obedecendo o requerido no item 5.33 da NR5? 0 0 N.A 0 0 N.A N.A N.A 0

10 - So realizadas reunies mensais com todos os membros da ClPA, conforme estabelecido no calendrio? 0 11 - As atas das reunies da CIPA esto sendo devidamente arquivadas e assinadas pelos N.A presentes as reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA? 12 - So realizadas reunies extraordinrias quando da ocorrncia de acidente grave ou fatal, ou N.A quando da denncia de situao de risco grave e iminente? 13 - Na instalao em estabelecimento que seja ocupado por outras empresas, h evidncias de 0 atuao conjunta com as demais CIPAs? 0 0 Pontuao Obtida 44 0 Pontuao Desejada NR-06 Equipamento de Proteo Individual (EPI) 1 - Fornece e exige o uso de todos os EPIs, necessrios e adequados a cada tipo de risco quando: a) medidas de ordem geral no ofeream completa proteo para acidentes, b) quando a proteo coletiva no tiver sido implementada ou c) para atender situaes de emergncias? 4 Com registro em ficha individual, onde So protocoladas com assinatura dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? 2 - Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao (C.A) 0 atualizado? 3 - H treinamento para o uso adequado dos equipamentos de Proteo Individual (EPI)? 4 - Existe fiscalizao sobre o uso correto dos mesmos? Pontuao Obtida Pontuao Desejada 4 0

Atende

0 0

No foi apresentado evidncia No foi apresentado evidncia

10/14/2011 10/14/2011

4 4 8 0 8 16 0 16 NR-07 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

1 - A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO atualizado? 2 - O PCMSO se estende s empresas sub -contratadas? 3 - O PCMSO possui o carter de preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho? a. - Existe mdico coordenador responsvel pela execuo do PCMSO? b. - Esto sendo realizados os exames mdicos admissional, demissional, peridicos, retorno ao trabalho e de mudana de funo?

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO Pontuao atribuda por dimenso Observaes Aes/ Prazos p/ Execuo

c. - Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7? d - A periodicidade dos exames mdicos obedecida conforme mencionado nos itens 7.4.3.1 a 7.4.3.5 da NR 07? e - So emitidos Atestado de Sade Ocupacional ASO para os exames mdicos? (contendo nome do trabalhador, registro, funo, riscos ocupacionais existentes ou a ausncia deles, procedimentos mdicos realizados, nome mdico coordenador e respectivo CRM, definio de apto ou inapto, nome do mdico encarregado do exame, endereo ou forma de contato, data, assinatura e carimbo contendo o CRM)? f - feito relatrio anual contendo o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o prximo ano? g - O relatrio anual apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada ao livro de atas daquela comisso? 4 - Sendo constatada a ocorrncia de doenas ocupacionais ou verificadas alteraes que revelem disfuno de rgo ou sistema biolgico solicitado empresa a emisso da Comunicao de Acidente de Trabalho (CAT)? 5 - indicado, quando necessrio, o afastamento do trabalhador da exposio ao risco, ou do trabalho?

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO 6 - encaminhado o trabalhador Previdncia Social? 7 - orientado o empregador quanto necessidade medidas de controle? 8 - Existe material necessrio para a prestao de primeiros socorros? 9 - Existe avaliao e acompanhamento da audio em trabalhadores expostos a nveis de presso sonora elevados? 10 - Na empresa possue arquivo para guarda de exames mdicos com acesso restrito ao mdico do trabalho? 11 - O PCMSO foi elaborado e implementado utilizando-se como base o Programa de Preveno de Riscos Ambientais -PPRA? 0 0 Pontuao Obtida 0 0 Pontuao Desejada NR-09 Programa de Preveno de Riscos Ambientais 1 - A empresa dispe do Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA atualizado? 1 Pontuao atribuda por dimenso Observaes Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R 0 0 PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento Aes/ Prazos p/ Execuo

Mandar copia do check list para cristiane

2 - O PPRA apresenta, no mnimo, os seguintes elementos:

a - Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma anual de aes. 1 1

b - Estratgia e metodologia de ao;

c - Forma de registro, manuteno e divulgao dos dados;

d - Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA

e - Perfil profissiogrfico (recomendvel mas no obrigatrio) 3 - efetuada uma vez ao ano uma avaliao global do PPRA para avaliao, ajustes e estabelecimento de novas metas e prioridades? 4- O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunio da CIPA? H evidncias em ata?

5 - No desenvolvimento do PPRA previsto:

a - Antecipao e reconhecimento dos riscos; 1 1

b - Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle;

c - Avaliao dos agentes ambientais e da exposio dos trabalhadores;

d - Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; e - Todos riscos ambientais identificados (fsicos, qumicos e biolgicos), existentes nos locais de trabalho, foram todos avaliados, monitorados (se aplicveis), controlados e divulgados aos trabalhadores?

5 - O reconhecimento dos riscos contm:

a - A sua identificao e a localizao das fontes geradoras; 1 1

b - As trajetrias e os meios de propagao dos agentes no ambiente;

c - Identificao das funes e do nmero de trabalhadores expostos;

d - Caracterizao das atividades e do tipo de exposio; e - H obteno de dados existentes na empresa, indicativos de comprometimento da sade decorrente do trabalho f - Possveis danos sade relacionados aos riscos identificados, disponveis na literatura tcnica; g - Descrio das medidas de controle j existentes? 6 - Estudo, desenvolvimento e implantao de medidas de proteo coletiva obedecem a hierarquia de eliminar ou reduzir a utilizao ou a formao de agentes prejudiciais, prevenir a liberao ou disseminao desses agentes e reduzir o nvel de concentrao dos mesmos? 7 - Implantao de medidas de carter coletivo acompanhada de treinamento dos trabalhadores para garantir sua eficincia? So informadas as limitaes da proteo coletiva?

8 - Com relao a utilizao de EPI, o PPRA leva em considerao:

a - EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador est exposto com especificao do tipo de epi para cada tarefa/risco atravs de quadro sintico: EPI x tarefas b - Treinamento dos trabalhadores quanto a correta utilizao do EPI; c - Procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienizao, a conservao, a manuteno e a reposio do EPI? 9 - O PPRA estabelece critrios e mecanismos de avaliao da eficcia das medidas de proteo implantadas considerando os dados do PCMSO? 1 1

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO 10 - Para o monitoramento da exposio dos trabalhadores realizada uma avaliao sistemtica e repetitiva da exposio a um dado risco, visando a introduo ou modificao das medidas de controle? 11 - Existe um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA, mantido por no mnimo 20 anos? Pontuao atribuda por dimenso Observaes PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento PPRA em correo em Empresa que elabora o documento Aes/ Prazos p/ Execuo

12 - Tem evidncias concretas de que o documento-base do PPRA do conhecimento das 1 pessoas da linha de comando, e de que h a participao da linha de comando na implementao das aes listadas no cronograma de atividades? 29 0 Pontuao Obtida 116 0 Pontuao Desejada NR-10 Instalaes e Servios em Eletricidade

1 29 116

1 - Para a segurana dos empregados que trabalham em instalaes eltricas so previstos:

2 - Existem esquemas unifilares atualizados das instalaes eltricas, contendo as especificaes do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteo? 3 - A Empresa possui o Pronturio das Instalaes Eltricas, contendo os requisitos estabelecidos nesta NR-10? 4 - A Empresa adota vestimentas de trabalho adequadas s atividades (trabalhos em instalaes eltricas), contemplando a condutibilidade, inflamabilidade e influncias magnticas? 5 - Nos projetos de instalaes eltricas da Empresa, esto especificados os dispositivos de desligamento dos circuitos que possuam recursos para impedimento de reernegizao, para sinalizao de advertncia com indicao da condio operativa e prev adoo de aterramento temporrio? 6- Os empregados, que efetuam intervenes em instalaes eltricas com tenso igual ou superior a 50 volts (corrente alternada) e 120 volts (corrente contnua), recebem treinamento de segurana para trabalhos com instalaes eltricas energizadas, com currculo mnimo, carga horria e demais determinaes estabelecidas no Anexo II da NR-10? NA NA NA NA NA NA No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer)

NA

NA

NA

NA

No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer) No aplicavel (s existe instalao de um continer)

7 - Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada podem ser realizadas mediante NA NA procedimentos especficos respeitando-se as distncias previstas no anexo I ? 8 - Os empregados da Empresa que intervm em instalaes eltricas energizadas com alta tenso, recebem treinamento de segurana especfico em segurana no Sistema Eltrico de NA NA Potncia (SEP) com currculo mnimo, carga horria e demais determinaes estabelecidas no Anexo II da NR-10? 9 - Os servios em instalaes eltricas energizadas em alta tenso, bem como aqueles NA NA executados no Sistema Eltrico de Potncia (SEP), no so realizados individualmente? 10- Com relao aos empregados autorizados a intervir em instalaes eltricas, os mesmos possuem treinamento especfico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia eltrica e as NA NA principais medidas de preveno de acidentes em instalaes eltricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II da NR-10? 11 - Os servios em instalaes eltricas nas reas classificadas so realizados mediante NA NA permisso para o trabalho com liberao formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supresso do agente de risco que determina a classificao da rea? 12 - Na Empresa os servios em instalaes eltricas so planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com descrio NA NA detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 da NR-10? 13- Os trabalhadores autorizados esto aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a NA NA acidentados, especialmente por meio de reanimao cardio-respiratria? E operar equipamentos de combate a incndio? 14 - As situaes de emergncia que envolva as instalaes eltricas ou servios em eletricidade NA NA constam do Plano de Emergncia da Empresa? 0 0 0 Pontuao Obtida 0 0 0 Pontuao Desejada NR-11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais 1 - Existem procedimento de Segurana para operao de elevadores, guindastes, NA NA transportadores industriais e mquinas transportadoras? 2 - Os equipamentos de movimentao de carga so permanentemente inspecionados, NA NA substituindo-se as partes defeituosas? 3 - Os operadores de equipamentos de transporte motorizados recebem treinamento especfico? Os operadores de equipamentos de transportes motorizados so habilitados e esto portando carto de identificao? 4 - Este carto revalidado anualmente, passando o empregado por um exame de sade completo? NA NA NA NA

No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO Pontuao atribuda por dimenso NA NA Observaes No aplicvel No aplicvel Aes/ Prazos p/ Execuo

5 - Os transportadores industriais so permanentemente inspecionados suas peas defeituosas NA so imediatamente substitudas? 6 - Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h mquinas transportadoras movidas a NA motores de combusto, est havendo o controle de emisso de gases txicos atravs de monitoramentos realizados nessas reas? 7 - Existem procedimento de segurana para operao de equipamentos de movimentao de NA carga, tais como, elevadores, guindastes, transportadores industriais e mquinas transportadoras? 0 0 Pontuao Obtida 0 0 Pontuao Desejada NR-12 Mquinas e Equipamentos 1 - Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as NA mquinas paradas, salvo se o momento for indispensvel (expressamente previsto em procedimento) sua realizao? 2 - Os trabalhadores so orientados para no se afastarem das mquinas quando em NA funcionamento? 3- As mquinas e equipamentos foram submetidas manuteno preventiva e corretiva, na forma NA e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas tcnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas tcnicas internacionais? 4- As manutenes preventivas e corretivas devem ser registradas em livro prprio, ficha ou NA sistema informatizado, com os seguintes dados: a - cronograma de manuteno? NA NA b - interveno realizada? c - data da realizao de cada interveno? NA d - servio realizado? e - peas reparadas ou substitudas? f - condies de segurana do equipamento? g - indicao conclusiva quanto s condies de segurana da mquina? h - nome do responsvel pela execuo das intervenes?. 5- A manuteno, inspeo, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenes que se fizeram necessrias foram executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador? 6- Foram elaborados procedimentos de trabalho e segurana especficos, padronizados, com descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da anlise de risco? 7 - Est sendo realizado, ao incio de cada turno de trabalho ou aps nova preparao da mquina ou equipamento, inspeo rotineira das condies de operacionalidade e segurana? 8 - Os trabalhadores envolvidos na operao, manuteno, inspeo e demais intervenes em mquinas e equipamentos receberam capacitao compatvel com sua funo pelo empregador? NA NA NA NA NA NA NA NA

NA 0 0

No aplicvel

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel

NA

NA

No aplicvel

9 - O material didtico escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos NA participantes, assim como a lista de presena dos participantes ou certificado, currculo dos ministrantes e avaliao dos capacitados esto disposio da fiscalizao? 10 - A funo do trabalhador que opera e realiza intervenes em mquinas est anotada no NA registro de empregado, consignado em livro, ficha ou sistema eletrnico e em sua Carteira de Trabalho e Previdncia Social - CTPS? 11 - Os operadores de mquinas autopropelidas possuem carto de identificao, com nome, NA funo e fotografia em local visvel, renovado com periodicidade mxima de um ano mediante exame mdico, conforme disposies constantes na NR 7 e NR 11? 0 0 Pontuao Obtida 0 0 Pontuao Desejada NR-15 Atividades e Operaes Insalubres 1 - Os trabalhadores que executam atividades insalubres, recebem adicional de insalubridade? 0

NA

No aplicvel

NA

No aplicvel

NA 0 0

No aplicvel

2 - O percentual equivalente ao adicional de insalubridade adequado ao agente nocivo? 3 - Existe eliminao ou neutralizao da insalubridade determinando a cessao do pagamento do adicional com a adoo de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerncia ou com a utilizao de EPI? (Atravs de laudo pericial de profissional competente) 4 - Caso positivo, a eliminao da neutralidade foi caracterizada atravs da avaliao pericial por rgo competente comprovando a inexistncia de risco sade do trabalhador? 5 - Esto sendo realizadas avaliaes de rudo conforme estabelece os Anexos 1 e 2?, operando em circuito de compensao (A) e resposta lenta (SLOW), para os trabalhadores com exposio a rudo contnuo ou intermitente? 6 - Os tempos de exposio no excedem aos limites de tolerncia do quadro do anexo I da NR15?

No foi apresentado evidencia se necessrio a remunerao ou no. No foi apresentado evidencia se necessrio a remunerao ou no. No foi apresentado evidencia se necessrio a remunerao ou no. No foi apresentado evidencia se necessrio a remunerao ou no. Atende Atende 14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais

4 4

4 4

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO 7 - Os trabalhadores esto adequadamente protegidos para os pontos de rudo >115 dB(A)? 8 - J foi realizado estudo de dosimetria nos funcionrios expostos a rudo? 9 - Os nveis de rudo de impacto foram medidos com medidor de nvel de presso sonora operando em circuito linear e circuito de resposta para impacto(FAST), sendo a leitura realizada prxima ao ouvido do trabalhador? 10 - Os valores de rudo de impacto no excedem os 130 dB(linear)? Medio foi realizada em circuito linear e circuito de resposta para impacto. 11 - Os valores de rudo de impacto no excedem os 120 dB(C), para rudo de impacto em resposta rpida (FAST) e circuito de compensao(C)? 12- Existem fontes radioativas na Empresa? Em caso positivo O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado por dosimetria passiva, conforme estabelece o Anexos 5? 13 - Os valores de IBUTG no ultrapassam os limites de tolerncia para os quais so requeridas medidas adequadas de controle, como definido no quadro 1 da NR15? 14 - Os valores de IBUTG no excedem os limites de tolerncia definidos no quadro 2 da NR15? 15- Esto sendo realizadas avaliaes de radiaes no ionizantes, conforme estabelece o Anexos 7? 16 - Existem atividades e operaes que exponham os trabalhadores a condies hiperbricas (sob ar comprimido ou submersos)? 17- O trabalhador sofre mais de uma compresso durante 24 horas? 18- O operador da campnula anota em registro adequado o que se pede no quadro II anexo 6 da NR 15? 19 - Esto sendo realizadas avaliaes de Vibrao, conforme estabelece o Anexo 8? 20- A exposio s vibraes no esto acima dos limites de tolerncia definidos pela ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou substitutas? 21 - Foi realizado laudo de percia para tal, constando o critrio adotado, o instrumental usado, a metodologia de avaliao, a descrio das condies de trabalho, tempo de exposio s vibraes, resultado da avaliao quantitativa e medidas para eliminao e/ou neutralizao da insalubridade? 22 - Esto sendo realizadas avaliaes de gases, fumos, nvoas, neblinas e vapores, se aplicveis, conforme estabelece os Anexos 11 e 13? 23 - Na manipulao de agentes qumicos o trabalhador est devidamente protegido, utilizando luvas adequadas e proteo de outras partes do corpo? 24- Esto sendo realizadas avaliaes de poeiras minerais (se aplicvel), conforme estabelece o Anexo 12? 25 - Esto sendo realizadas avaliaes de agentes Biolgicos (se aplicvel), conforme estabelece o Anexo 14? 26 - Os locais onde h agentes que excedem o respectivo limite de tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo da inspeo, existe tratamento visando a sua adequao? Pontuao atribuda por dimenso 4 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Observaes Atende Atende No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel Aes/ Prazos p/ Execuo

NA

NA

No aplicvel

NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel 14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais

27 - A empresa dispe de Laudo Tcnico das Condies de Ambientes de Trabalho - LTCAT para os seus agentes nocivos? O LTCAT cumpre a funo de, alm de identificar os agentes nocivos, 0 verificar as condies ambientais de trabalho e a utilizao de medidas de controle individuais e coletivas? 16 0 Pontuao Obtida 36 0 Pontuao Desejada 10 NR-16 Atividades e Operaes Perigosas 5 - Os adicionais de periculosidade so identificados e pagos aos trabalhadores que exercem atividades periculosas? Pontuao Obtida Pontuao Desejada NA 0 0

0 16 36

No Atende

NA 0 0

No aplicvel

0 0 11 NR-17 Ergonomia 1 - A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) revisado anualmente? Existe laudo ergonmico por postos de trabalho? A empresa dispe de 0 plano formal com aes bem definidas e cronograma para realiz-las, objetivando a eliminao ou controle das condies ergonomicamente inadequadas? 2- Nas salas de controle, laboratrios, escritrios e salas de projeto so atendidos as condies de conforto recomendados pela NR-17? 0

No possui evidncia de laudo ergonomico

14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais 14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais 14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais

No possui evidncia de laudo ergonomico

16- Os nveis mnimos de temperatura medidos esto dentro do estabelecido na NBR 5413? Pontuao Obtida Pontuao Desejada

No possui evidncia de laudo ergonomico

0 0 0 12 0 12 NR-18 Condies e MeioAmbiente de Trabalho na Indstria da Construo 12 1 - Foi feita comunicao Delegacia Regional do Trabalho, antes do incio das atividades com 0 0 informaes referentes ao tipo, endereo da obra; nmero mximo previsto de trabalhadores na obra, qualificao do contratante, empregador?

No foi apresentado evidncia no momento.

10/14/2011

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM PADRO 2 - Foi elaborado e implementado do Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo PCMAT, das obras com 20 ou mais trabalhadores ? 3 - O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho? 4 - Todos os empregados recebem treinamentos admissional e peridico, visando a garantir a execuo de suas atividades com segurana? Nos treinamentos, os empregados recebem cpias dos procedimentos e operaes a serem realizadas com segurana? 5 - O empregador encaminha FUNDACENTRO o anexo I, Ficha de Acidente do trabalho at 10 dias aps o acidente e tambm o o anexo II, Resumo Estatstico de Acidentes, at o ltimo dia til de fevereiro do ano subseqente? 6 - A empresa possui ART( Anotao de Responsabilidade Tcncia ) registrada pelo CREA quando necessrio? Pontuao Obtida Pontuao Desejada 13 Pontuao atribuda por dimenso N.A N.A N.A N.A Observaes A Empresa no possui PCMAT A Empresa no possui PCMAT Aes/ Prazos p/ Execuo

Atende

No foi apresentado evidncia no momento.

14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais 14/10/2011 Aguardando resposta sobre medies ambientais

0 4 16 NR-19 Explosivos NA 0 0

0 4 16

No foi apresentado evidncia no momento.

1 - Se a empresa utiliza substncias explosivas, so seguidas as recomendaes aplicveis? (Plano de Emergencia, documentao do blaster-RJ, Mopp, documentao do exercito)

NA NA NA 0 0 0 0

No aplicvel No aplicvel No aplicvel

2- Com relao ao transporte de explosivos, existem procedimentos de segurana e treinamentos NA especficos com as pessoas envolvidas no transporte? 3- As fichas FISPQ/MSDS esto disposio para consulta nos locais de armazenagem, NA manuseio, processamento das substncias qumicas e ainda nas reas de Ambulatrio e esto disponveis para leitura? 0 Pontuao Obtida 0 Pontuao Desejada 14 NR-21 Trabalho a Cu Aberto 1 - So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio, a umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas a cu aberto? Pontuao Obtida Pontuao Desejada 15

Para o inverno a empresa fornece agasalhos, porm no vero no fornecido protetor solar

10/14/2011

2 0 4 0 NR-23 Proteo contra Incndios 1 - O empregador adota medidas de preveno de incncio, em conformidade com a legislao 0 estadual e as normas tcnicas aplicveis?

2 4 0 No foi apresentado evidncias 10/14/2011

2 - O empregador providenciou para todos os trabalhadores informaes sobre;

a) utilizao dos equipamentos de combate ao incndio? b) procedimentos para evacuao dos locais de trabalho com segurana? Pontuao Obtida Pontuao Desejada 0 0 0 0 No foi apresentado evidncias No foi apresentado evidncias 10/14/2011 10/14/2011

0 0 0 12 0 12 NR-24 Condies Sanitrias e de conforto nos locais de Trabalho 16 1 - Existe o Laudo ou Certificado de Anlise da Potabilidade da gua? Existe Programa de 0 0 Controle de Pragas? 0 0 0 Pontuao Obtida 4 0 4 Pontuao Desejada 18 NR-28 Fiscalizao e Penalidades 1 - A Empresa e/ou obra recebeu o Agente da Inspeo do Trabalho que constatou situao de grave e iminente risco Sade e/ou integridade fsica do trabalhador, interditando o N.A N.A estabelecimento, setor de servio, mquina ou equipamento, ou embargo parcial ou total da obra? 0 0 0 Pontuao Obtida 0 0 0 Pontuao Desejada 19 NR32 - Segurana e Sade no Trabalhos em Estabelecimentos de Assistncia Sade 1 - O PPRA, alm do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento contm a identificao dos riscos biolgicos mais provveis, em funo da localizao geogrfica e da caracterstica do servio de sade e seus setores, considerando: a) Fontes de exposio e reservatrios; b) Vias de transmisso e de entrada; c) Transmissibilidade, patogenicidade e virulncia do agente; d) Persistncia do agente biolgico no ambiente; e) Estudos epidemiolgicos ou dados estatsticos 2 - O PCMSO, alm do previsto na NR-07, e observando o disposto no inciso I do item 32.2.2.1, contempla: a) O reconhecimento e a avaliao dos riscos biolgicos; b) A localizao das reas de risco segundo os parmetros do item 32.2.2; c) A relao contendo a identificao nominal dos trabalhadores, sua funo, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que esto expostos; d) A vigilncia mdica dos trabalhadores potencialmente expostos e e) O programa de vacinao? 3 - Os produtos qumicos, inclusive intermedirios e resduos que impliquem riscos segurana e sade dos empregados, tm uma ficha descritiva contendo, no mnimo, as seguintes informaes: a) As caractersticas e as formas de utilizao do produto; b) Os riscos segurana e sade do empregado e ao meio ambiente, considerando as formas de utilizao; c) As medidas de proteo coletiva, individual e controle mdico da sade dos trabalhadores; d) Condies e local de estocagem e e) Procedimentos em situaes de emergncia? 4 - No PPRA consta a descrio dos riscos inerentes s atividades de recebimento, armazenamento, preparo, distribuio, administrao dos medicamentos e das drogas de risco (drogas de risco so aquelas que podem causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade sria e seletiva sobre rgos e sistemas)? 5 - A empresa capacita, inicialmente e de forma continuada, os empregados nos seguintes assuntos: a) Segregao, acondicionamento e transporte dos resduos; b) Definies, classificao e potencial de risco dos resduos; c) Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; d) Formas de reduzir a gerao de resduos; e) Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; f) Reconhecimento dos smbolos de identificao das classes de resduos; g) Conhecimento sobre a utilizao dos veculos de coleta e h) Orientaes quanto ao uso de Equipamentos de Proteo Individual EPI? 6 - Na empresa existe local apropriado para o armazenamento temporrio dos recipientes de resduos de sade que atenda, no mnimo, as seguintes caractersticas: I - Ser dotado de: a) Pisos e paredes lavveis; b) Ralo sifonado; c) Ponto de gua; d) Ponto de luz; e) Ventilao adequada e f) Abertura dimensionada de forma a permitir a entrada do carro de coleta. II - Ser mantido limpo, desprovido de quaisquer odores e vetores; III - No armazenar resduos que no estejam acondicionados em recipientes; IV - No ser utilizado para fins diversos a que se destina e V - Estar devidamente sinalizado e identificado? Pontuao Obtida Pontuao Desejada

No foi apresentado

10/14/2011

No houve embargo

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

N.A

N.A

Avaliao do Setor de Sade Ocupacional - 2R

0 0

0 0

0 0

Critrios de Avaliao 0 = NO ATENDE / 1 = ATENDE 25% / 2 = ATENDE 50% / 3 = ATENDE 75% / 4 = ATENDE 100% NA=NO APLICVEL / NC=NO CONSTATADO / RC=RESPONSABILIDADE DO CLIENTE ITEM 20 PADRO Pontuao atribuda por dimenso Observaes Aes/ Prazos p/ Execuo

NR33 - Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados 1- garantida a capacitao permanente sobre os riscos, as medidas de controle, de emergncia NA NA e resgate em espaos confinados? 2 - garantido que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abondonar o local de NA NA trabalho sempre que suspeitarem de risco grave e eminente para sua segurana e sade ou a de terceiros? 3 - emitido ordem de bloqueio e ordem de liberao do espao confinado, antes do incio dos NA NA servios e aps a concluso do mesmos? 4 - garantido que as avaliaes iniciais sejam feitas antes do acesso ao espao confinado? 5- So testados e calibrados os equipamentos antes de cada utilizao ? 6- ordenado o abandono do espao confinado sempre que reconhecer qualquer indcio de situao no prevista ou quando no puder desempenhar efetivamente suas tarefas? 7 - emitido ordem de liberao dos espaos confinados aps o trmino dos servios? 8 - Os trabalhos a quente, tais como solda, queima, esmerilhamento, corte ou outros que liberam chama aberta, s so autorizados aps a implantao de medidas especiais de controle? 9 - Os empregados designados para trabalhos em espaos confinados so submetidos a exames mdicos especficos para a funo que ir desempenhar, conforme estabelece a NR -07, com emisso de ASO ? 10 - H procedimentos de emergncia e resgate adequados e implantados para espaos confinados ? 11 - H medidas de salvamento e Primeiros Socorros? Pontuao Obtida Pontuao Desejada a) Anotao de Responsabilidade Tcnica - Lei Federal No 06496 (12/12/77) 1 - A Empresa possui ART para qualquer contratao de servios tcnicos ligados engenharia? NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel No aplicvel

NA NA NA 0 0 N.A 0 0

NA NA NA 0 0 N.A

No aplicvel No aplicvel

b) Perfil Profissiogrfico Previdencirio - PPP - Decreto-Lei 3048/99 1 - A empresa disponibiliza o PPP trabalhadores para comprovao da exposio do segurado a agentes nocivos, para efeito de aposentadoria especial e tambm para ocasio de benefcios de No foi apresentado 10/14/2011 0 0 evidncias no momento incapacidade, como acidentrio ou previdencirio por ocasio de encerramento do contrato de trabalho? 2 - Os documentos de PCMSO (NR-7), PPRA (NR-9), PCMAT (NR-18) e PGR (NR-22), por fora de No foi apresentado 10/14/2011 0 0 evidncias no momento legislao, so os documentos de base para elaborao do PPP? c) Produtos Qumicos Controlados - Licena para uso de Substncias Qumicas Controladas (Decreto No. 3.665, de 20 de novembro de 2000, do Ministrio do Exrcito - Produtos Controlados). 1- A Empresa possui substncias qumicas controladas pelo Ministrio da Defesa? Em caso positivo, possui a Licena? e) Registro de Responsabilidade Tcnica pela Empresa (CREA; CRQ; outros) 1- A Empresa possui Responsvel Tcnico pelas atividades fins desenvolvidas? 0 0 No foi apresentado evidncias no momento No foi apresentado evidncias 10/14/2011 NA NA No aplicvel

f) Atestado de Vistoria (Alvar) do Corpo de Bombeiros da Policia Militar Estadual 1- A Empresa possui o Atestado de Vistoria (Alvar) emitido pelo Corpo de Bombeiros da Policia 0 Militar do Estado? g) Restaurante - Licena de Funcionamento (Alvar) do Restaurante (Prefeitura Municipal Vigilncia Sanitria). 1 - A Empresa possui Restaurante? Possui a Licena de Funcionamento? Possui um NA Responsvel Tcnico pelo Restaurante e esta responsabilidade est formalizada junto ao CRN (Conselho Regional de Nutricionista)? h) Ambulatrio Mdico - Licena de Funcionamento (Alvar) do Ambulatrio Mdico (Prefeitura Municipal Vigilncia Sanitria). 1 - A Empresa possui Ambulatrio Mdico? Possui a Licena de Funcionamento? Possui um NA Responsvel Tcnico pelo Ambulatrio Mdico e esta responsabilidade est formalizada junto ao CRM (Conselho Regional de Medicina)? 0 0 Pontuao Obtida 16 0 Pontuao Desejada QUADRO RESUMO Pontuao Total Obtida Pontuao Total Desejada Percentual Classificao

Verificar Ejane

NA

No aplicvel

NA 0 16

No aplicvel

87 373 23 Ruim