BODACLICK MX

MEXICO

Acumulado Real: Ene-Ago

Media mes

Sept

Facturacin total prevista CORE 2011

38,335,317

5,476,474

5,620,000

Facturacin CORE Renovacin 2011

Precedente renovacin
N contratos a renovar
Resultante cartera
N recursos Renovacin
N contratos por renovador

19,552,135
29,794,381
1,737
66%
14
124

2,793,162
4,256,340
248
66%
18

3,470,000
4,309,412
302
81%
14
22

Facturacin CORE NN
N clientes NN

18,783,182
1230

2,683,312
176

2,150,000
165

Facturacin NN de renovadores
N contratos NN x renovador
N de recursos
Venta media NN
Facturacin de NN comerciales NN
N Contratos NN por recurso NN
N Recursos NN
Venta media NN

0.00
0.00
#DIV/0!
18,786,105
49.2
25
15,273

Objetivo CORE

46,615,290

Cobertura CORE
Dficit/Supervit CORE

82%
-

8,279,973

2,683,729
7
4
2,182

0.00
0.00
0.00
2,150,000
7
25
13,030

6,659,327

5,090,583

82%
- 1,182,853

110%
529,417

RESTO LINEAS DE NEGOCIO

GGCC: cobertura
Facturado
Obj

90%
3,941,534
4,400,000

Sky/Recovery: cobertura
Facturado
Obj

#DIV/0!

TVTA: cobertura
Facturado
Obj

#DIV/0!

90%
563,076
628,571

33%
250,000
750,000

#DIV/0!
-

#DIV/0!
-

#DIV/0!
-

#DIV/0!
-

TOTAL FACTURADO MX

42,276,851

6,039,550

5,870,000

TOTAL OBJETIVO MX

51,015,290

7,287,899

5,840,583

Dficit/Supervit MX
COBERTURA

GASTOS TOTALES
EBITDA

8,738,439 - 1,248,348
83%
83%

38,835,434
3,350,553

29,417
101%

- 5,300,855
650,059

Oct

Nov

Total Q

6,500,000

6,600,000

4,000,000

22,720,000

4,130,000
5,041,156
284
82%
14
20

4,200,000
4,858,003
314
86%
14
22

2,420,000
2,669,201
121
91%
14
9

14,220,000
16,877,772
1,021
84%

2,370,000
189

2,400,000
189

1,580,000
135

8,500,000
678

0.00
0.00
0.00
2,400,000
7
27
12,698

0.00
0.00
0.00
1,580,000
5
27
11,704

7,386,806

7,794,139

6,896,740

886,806

44%
400,000
900,000

85%
- 1,194,139

41%
400,000
975,000

205%
2,000,000
975,000

27,168,268
84%
-

4,448,268

85%
3,050,000
3,600,000

#DIV/0!
-

#DIV/0!
-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
-

6,900,000

7,000,000

6,000,000

25,770,000

8,286,806

8,769,139

7,871,740

30,768,268

- 1,386,806 - 1,769,139 - 1,871,740 - 4,998,268

83%
80%
76%
84%

- 5,517,357
521,903

*ultimos dos meses (Jun+Jul): 200.000 euros media NN/mes Core (ya restadas las FR)

Fuente: Tabla dinmica, filtrando slo los comerciales de NN (no computa Ago)
**

#DIV/0!
-

- 5,337,909
1,682,948

Fuente: Tabla Dinmica: N contratos firmados 2010:Renov+NN-FR (restados los de la promo d

*Oct/Nov: Ferias de Bodas toda Espaa

#DIV/0!
-

- 5,289,776
1,640,972

Fuente:Tabla Dinmica. Todo lo facturado 2010 (Restados los de la promo 18 meses: fuente: B

Fuente: Tabla dinmica, filtrando slo los renovadores (no computa Ago)

8,500,000

58%
- 2,896,740

Fuente: Tabla Dinmica.Coincide con Back- Listado de Contratos, fecha fact 1/1/2011-31/08/2

**no cuento los de Cat E, porq es BK

0.00
0.00
0.00
2,370,000
7
27
12,540

88%
-

Dic

- 60,281,333
7,846,435

Fuete BP

con Back- Listado de Contratos, fecha fact 1/1/2011-31/08/2011, BK, Core, filtrado por TIPO:Renovacin

facturado 2010 (Restados los de la promo 18 meses: fuente: Back: Listado de renovaciones)

ratos firmados 2010:Renov+NN-FR (restados los de la promo de los 18 meses: fuente back: Listado de Renovaciones)

0.000 euros media NN/mes Core (ya restadas las FR)

o slo los renovadores (no computa Ago)

o slo los comerciales de NN (no computa Ago)

$2,294,805.41
$2,229,387.00

ENERO

Ventas NB '10 $2,035,930.97

$1,026,379.24

Ventas GC '10

FEBRERO
$1,750,546.06

MARZO
$2,297,466.58

$4,524,192.41
ABRIL
$2,513,508.65

$1,215,262.46 $1,331,629.31 $1,916,426.51 $1,631,038.64

$0.00
$475,000.00
$225,000.00
$611,500.00
$3,251,193.43 $3,557,175.37 $4,438,893.09 $4,756,047.29

$3,291,555.94
$1,749,599.86

$3,234,466.14
$1,623,537.15

$1,751,540.91
$1,029,750.00

$5,041,155.80 $4,858,003.29 $2,781,290.91

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
$2,308,177.58

$2,241,271.05

$3,720,820.68

$2,846,875.79

SEPTIEMBRE
$2,294,805.41

OCTUBRE
$3,291,555.94

$1,464,910.35 $2,397,238.33 $2,068,291.73 $2,229,387.00 $1,749,599.86 $1,623,537.15

$592,275.00
$0.00
$40,000.00
$40,000.00
$76,125.00
$363,500.00
$4,365,362.93 $4,638,509.38 $5,829,112.41 $5,116,262.79 $3,968,280.27 $5,278,593.09
$4,044,405.27

$4,915,093.09

NOVIEMBRE
$3,234,466.14

DICIEMBRE
$1,751,540.91

$30,286,965.76
$18,657,071.34

$1,029,750.00
$740,000.00
$1,985,000.00
$4,996,150.00
$5,004,216.14 $3,736,540.91 $53,940,187.10
$4,264,216.14

$1,751,540.91

fac 2010
obj 2011
n contrTOS
RECURSOS

juanmi
reyes
aurelio
ana
helena
vacante
vacante
VcNTE

enero febrero marzo abril

mayo junio
julio
agosto septiembre octubre
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
100000 100000
80000 80000 80000 80000 80000
50
5
sept
oct
nov
dic
10000 14000 14000 10000
8000
8000
8000
8000
5000
5000
5000
5000
9000
9000
9000
9000
8000 10000 12000
9000
5000 10000
9000
5000

38000
32000
20000
36000
39000

180

noviembre diciembre total febrero marzo abril

100000
100000