N 1

QUESTES A VERIFICAR Politicas

OBSERVAES

1.1 Como lhe foram comunicadas as Polticas?

1.2 Em linhas gerais quais so as orientaes estabelecidas na Poltica? Ex.: de Respostas possveis: - Focalizao/Satisfao no cliente - Cumprimento dos requisitos legais e normativos - Melhoria Continua

1.3 Planeamento Como foi efectuado o processo de abertura da Obra?

Que licenas foram requeridas para efectuar a Obra?

Plano da Qualidade (PQ)

Como efectuada a distribuio dos planos de qualidade, ambiente e do PSS? Ver: lista de distribuio de documentos; ver A distribuio efectuada ao 2.3 Encarregado

Sempre efectuem uma reviso ao PQ e PGA o que fazem aos anteriores? Ver o PQ anterior

2.4 Como efectuado o controlo de desenhos em obra? Ver: lista de desenhos em obra e verificar se os desenhos tm a designao de bom para execuo

Como garantem que estes desenhos so os mesmos que esto em obra?

Como procedem em caso de alterao de um desenho? Ver desenhos com o carimbo obsoleto

Qual a metodologia utilizada para efectuar os pedidos de aprovisionamentos dos recursos ao DAP e ao armazm?

3.1

Como que procedem quando necessrio fazer uma alterao s necessidades de recursos previstos nos planos de aprovisionamentos? (devidamente aprovado pelo DPr)

Que procedimento adoptam na recepo de produto em obra?

Como efectuado o controlo de produtos no conformes? 3.2 Ver na visita a obra se h uma zona para produtos no conforme e se est devidamente identificada Sempre que um subempreiteiro termina o seu trabalho em obra como procedem? 3.3 Ver avaliao de subempreiteiros

Quais os DMM que utilizam em obra? Como efectuado o seu controlo? Ver: o Registos e certificados de calibrao

3.4

Que actividades em Obra esto sujeitas a planos de monitorizao e medio? Ver os PMMs Aplicveis e registos

3.10 Produo Como procede relativamente gesto econmica da obra? Ver auto de medio a fornecedores e a clientes devidamente validados pelo DO

3.11 Em caso de desvios ao plano de trabalhos, como procedem? Respostas possveis Resoluo em obra; elaborar PT interno identificado como tal; PT de prorrogao que tem que ter reviso e deve ser enviado para o cliente neste caso pedir para ver GED ou carta de envio

3.12 Como efectuado o controlo da evoluo da obra? Ver: Relatrio Mensal de evoluo da obra 3.13 Com efectuado o controlo de equipamentos em obra? 4 4.1 Como procede quando so feitos pedidos de equipamento ao armazm? Ver: pedido de aluguer de equipamento, guia de transferncia e equipamento (Equipamento interno Obra), guia de fornecedores Quando os equipamentos no esto conformes qual a metodologia utilizada? 4.2 Ver FNC em de equipamentos internos e guias de devoluo Como efectuado o controlo da documentao das empresas em obra? 4.3 Ver Documentos Provenientes de subempreiteiro Ver Checklist

Reclamaes; FNC e AC/P Em caso de deteco de uma no conformidade como procede? Ver: tratamento de no conformidades resultantes de auditorias anteriores tratamento de outras NC Nota: verificar por amostragem se a NC est bem identificada, se a analise de causas apropriada, se as aces correctivas resolvem as causas, 6.6 prazos de implementao e acompanhamento das NC em caso de no cumprimento de prazos De que forma avaliam a eficcia dos resultados das aces correctivas?

Se detectar potencias no conformidades como procede? 6.7 Em caso de reclamao como que actuam? Ver Fichas de reclamao