Professional Documents
Culture Documents
2. Kepegawaian
a.
PEGAWAI
b.
Jumlah karyawan :
No
Jabatan
Gol
Jml
Tugas
Manager
13
Pegawai
16
Melaksanakan
pekerjaan
mencuci, mengeringkan, dan
menyetrika
3. Investasi
B
12
m2/ Org
1
2
3
4
5
6
7
8
Lapak
Listrik Penerangan
Keamanan Lingkungan
Gaji OB&PM (2 Org)
Pemakaian Telepon
Rumah Tangga
Kendaraan Roda 2
Gaji Sopir
36
36
36
36
1
1
30
30
m2
m2
m2
m2
Org
Org
Jam-Unit/ Bln
Jam-Org/ Bln
Biaya Satuan
35.000
2.500
2.500
10.000
70.000
50.000
2.000
Jam-Org/ Bln
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesin Cuci
Mesin Pengering
Setrika Listrik
Vertical Steamer
Meja 1/2 Biro
Kursi
Rak
Timbangan Gantung Kap. 50 kg
Hanger
Box Motor Laundry
Keranjang Laundry Kap. 50 kg
Meja Setrika
1
2
3
4
E
1
Biaya Perjalanan
BBM & Tol Kendaraan Roda 4 Dalam kota
Jml
Satuan
3
1
3
1
1
3
3
1
1
1
3
3
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
m
m
Unit
Gross
Unit
Unit
Unit
Jml
Satuan
3
1
3
1
Unit
Unit
Unit
Unit
Biaya
Satuan
752.000
1.002.500
10.500
100.500
18.000
3.000
13.000
10.500
5.500
88.000
11.500
8.000
Biaya
Satuan
116.650
53.850
80.750
53.850
Jml
Satuan
5,0
Prj-Knd
Satuan
11.250
4. Skenario Keuangan
Skenario keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut.
a.
Komponen bahan baku (Deterjen, Pewangi, Pelicin, Pemutih)
sebesar Rp. 1000/kg
b.
Komponen bahan pendukung (Plastik+label/marker) sebesar
Rp. 20/kg
c.
Harga Penjualan
Batas atas
Rp. 4500/kg
Proyeksi Keuangan
W:
280.431.84
0
w:
4.500
Bln:
12
X:
x:
Cad:
L:
43.080.563
l:
691
PH:
Y:
172.322.25
0
y:
2.765
Bln:
YT
H:
4.920.000
yth:
79
Cad:
Z:
65.029.028
z:
1.044
VH:
11.160.150
ypb:
179
YPB
:
DW:
NO.
1
2
3
4
5
6
VH <=
170
5/8
307
1/9
443
3/5
15
136
1/2
34
1/8
170
5/8
< VH
<=
< VH
<=
< VH
<=
VH >
170
5/8
307
1/9
443
3/5
580
1/9
580
1/9
Batas Awal Y:
X:
L:
Y:
YTH:
Z terburuk
diterima:
Z terbaik
realistis:
10.000.000
D-Y:
BRUTO/T
HN (W)
53,95
%
30,69
%
56,45
%
28,19
%
290.000.00
0
300.000.00
0
310.000.00
0
320.000.00
0
330.000.00
0
340.000.00
0
154
4/9
161
5/6
167
3/5
173
1/3
160
165
4/9
171
179
176
3/7
184
5/6
190
3/5
182
JUMLAH VOLOME PENJUALAN PER HARI BERDASARKAN Y (BARIS ATAS) & Z (BARIS BAWAH)
58,95
61,45
63,95
66,45
68,95
71,45
73,95
76,45
78,95
81,45
83,95
86,45%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
25,69
23,19
20,69
18,19
15,69
13,19
10,69
8,19
5,69
3,19
0,69
-1,81%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
169
2/9
175
2/9
181
1/4
187
1/4
193
1/4
199
1/4
176
3/5
182
7/8
189
1/7
195
2/5
201
2/3
208
184
190
1/2
191
2/5
198
1/6
197
205
203
5/9
211
5/7
218
1/2
225
1/4
210
216
3/5
198
7/9
205
4/5
212
5/6
219
6/7
226
8/9
234
206
1/6
213
4/9
220
3/4
228
235
2/7
242
4/7
213
5/9
221
228
5/8
236
1/6
243
5/7
251
1/4
221
228
3/4
236
1/2
244
1/3
252
1/9
260
228
1/3
236
3/8
244
3/7
252
1/2
260
1/2
268
4/7
235
5/7
244
252
1/3
260
5/8
269
277
1/4
243
1/9
251
2/3
260
2/9
268
7/9
277
1/3
285
8/9
250 1/2
53,95
%
0,00
%
15,36
%
61,45
%
1,75
%
23,19
%
13,19
%
2,50
%
88,95
%
4,31%
257
8/9
259 1/3
267
268 1/8
276
277
285
285 3/4
294 5/9
294
1/6
303
2/9