Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013

27 septiembre 2012
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Cuadro Macroeconmico
Variacin real en % PIB real PIB nominal Consumo final privado 2011 0,4 1,4 -1,0 2012 -1,5 -1,2 -1,5 2013 -0,5 1,2 -1,4

Consumo final AAPP

Formacin Bruta de Capital Demanda Nacional (*) Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Sector Exterior (*) Empleo (**) Tasa de paro Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***)

-0,5
-5,5 -1,9 7,6 -0,9 2,3 -1,9 21,6 -3,2

-4,8
-9,9 -4,0 1,6 -6,7 2,5 -3,7 24,6 -1,4

-8,2
-2,1 -2,9 6,0 -1,5 2,3 -0,2 24,3 0,6
2

(*) Contribucin al crecimiento en puntos porcentuales; (**) Datos EPA; (***) % del PIB

Senda de estabilidad presupuestaria

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiacin (%PIB) 2011 Ad. Central y Seguridad Social Comunidades Autnomas Corporaciones Locales TOTAL -5,2 -3,3 -0,4
Objetivos de Estabilidad

2012
-4,5 -1,5 -0,3 -6,3

2013 -3,8 -0,7

2014
-2,7 -0,1 0,0 -2,8

2015
-2,1 0,2 0,0 -1,9

0,0 -4,5

-8,9

Ajuste Fiscal Efectivo del Estado 2012 - 2013

MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL ESTADO CON IMPACTO EN 2012 y 2013
% PIB % reparto

Gastos 2012
Ingresos 2012 Total 2012 Gastos 2013 Ingresos 2013 Total 2013

1,12
1,43 2,54 0,77 0,56 1,34

44%
56% 58% 42%

Ingresos
PREVISION DE INGRESOS PARA 2013 2012 (En millones de euros) INCREMENTO (3)/(1) 3,8 (3)/(2) 2,7

CONCEPTOS
1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesin a Entes Territoriales) IRPF SOCIEDADES IVA IIEE Otros Ingresos Tributarios 2. INGRESOS TRIBUTARIOS (despues de cesin a Entes Territoriales) 3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) (despus de cesin a Entes Territoriales)

PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO RECAUDACION (1) 168.725 (2) 170.648 (3) 175.177

73.106 19.564 47.691 18.426

9.939 76.870 42.363 119.233

72.588 19.581 48.293 18.528

11.658 78.558 42.363 120.921

74.215 19.012 54.657 19.956

7.337 105.311 18.733 124.044

1,5 -2,8 14,6 8,3 26,2

37,0 55,8 4,0

2,2 -2,9 13,2 7,7

-37,1 34,1 -55,8 2,6
5

Nuevas medidas tributarias: efecto 2013 y 2014

(En millones de euros)
MEDIDAS - ACTUALIZACIN DE BALANCES DE EMPRESAS - LMITE DE DEDUCCIN POR AMORTIZACIN (70 %) PARA 2013 Y 2014 - FIN DEDUCCIN POR COMPRA VIVIENDA HABITUAL (NUEVAS) - NUEVO GRAVAMEN LOTERIAS PARA PREMIOS SUPERIORES A 2.500 (20% ) - PLUSVALAS A CORTO PLAZO (TARIFA GENERAL IRPF) - PRRROGA 2013 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

RECAUDACIN
300 2.371 90 824 90 700
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Distribucin del gasto del Estado

(En millones de euros)

Variacin 2012 2013 169.775 15.554 38.590 35.314 80.317 M 8.933 6.662 9.742 -1.175 -6.296 % 5,6 74,9 33,8 -3,2 -7,3 160.842 8.892 28.848 36.489 86.613

Gasto del Estado (Captulos I a VIII)* Aportacin a la Seguridad Social Intereses Sistema de Financiacin AATT** Gasto del Estado excluidos anteriores

Gasto de los Ministerios (Captulos I a VIII) 43.605 39.722 -3.883 -8,9

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* Excluida aportacin Mecanismo Europeo Estabilizacin. ** El total de recursos de financiacin pasan de 100.194,53 frente a los 100.664,61 de 2012 (0,47%) ***Casa de S.M el rey, rg. constitucionales, FCI y otros gastos de entes territoriales

Presupuesto de gastos consolidado*

6,0%

SERVICIOS PBLICOS BSICOS (Justicia, defensa, seguridad ciudadana y poltica exterior) GASTO SOCIAL (Pensiones, vivienda, desempleo, etc.)

63,6%
17,2%

ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO (Agricultura, Industria, etc.) ACTUACIONES PRODUCTIVAS (Infraestructuras e I+D+i) RESTO DE ACTUACIONES
TRANSFERENCIAS A OTRAS AAPP

4,6% 4,1%

4,5%

*Porcentaje sobre total excluida Deuda Pblica