ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA TOSTADORA DE CAF EN LA VEREDA EL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOS DE CALDAS

JACQUELINE FORERO TORO

MANIZALES UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD INGENIERA PROGRAMA INGENIERA DE ALIMENTOS 2006

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA TOSTADORA DE CAF EN LA VEREDA EL PACIFICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOS DE CALDAS

JACQUELINE FORERO TORO

Trabajo para optar al ttulo de Ingeniera de Alimentos

Director de trabajo de grado: NICOLAS TORO GARCIA Ingeniero Electricista

MANIZALES UNIVERSIDAD DE CALDAS FACULTAD INGENIERA PROGRAMA INGENIERA DE ALIMENTOS 2006

Nota de aceptacin

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________________________________ ________________________________

________________________________ Presidente del Jurado

________________________________ Jurado

________________________________ Jurado

Dedico este logro A mi madre, Nicols Toro Y Claudia Margarita Castao Por su paciencia, apoyo Y comprensin.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis ms sinceros agradecimientos a:

Nicols Toro Garca, Ingeniero Electricista y director de este trabajo, por su valiosa y oportuna colaboracin en el desarrollo de este proyecto.

A Ral Castao Tovar y Julin Edier Castao, Ingenieros Agrnomos de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia en San Jos, por su oportuna y desinteresada colaboracin.

A Juan Carlos Ypez, secretario de Planeacin Municipal de San Jos, por su desinteresada y valiosa colaboracin.

A Jaime Restrepo Cardona, Ingeniero CHEC San Jos, por su valiosa colaboracin.

TABLA DE CONTENIDO

Pg.

INTRODUCCIN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA 1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA 1.3 ANTECEDENTES 1.4 JUSTIFICACIN 1.5 OBJETIVOS 1.5.1 Objetivo general 1.5.2 Objetivos especficos 2. MARCO TERICO 2.1 HISTORIA 2.1.1 Llegada del Caf a Colombia 2.1.2 El Caf en el departamento de Caldas 2.1.3 Llegada del Caf al municipio de San Jos 2.2 GENERALIDADES DEL CAF 2.3 BOTNICA 2.4 SISTEMAS DE RECOLECCIN 2.5 PAISES PRODUCTORES Y TIPOS DE CAF 2.6 PROCESO DE FABRICACIN 2.6.1 Descripcin de procesos 3. METODOLOGIA 3.1 DISEO DEL PRODUCTO 3.2 ESTUDIO DE MERCADO

1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 7 8 10 11 11 12 13 14 14 18 18 18

3.3 ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO 3.4 ESTUDIO DE INGENIERA DEL PROYECTO 3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA A CONSTITUIR 3.6 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 3.7 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 4. DESARROLLO DEL PRODUCTO 4.1 FORMULACIN DEL PRODUCTO 4.1.1 Planteamiento del diseo experimental 4.1.2 Preparacin de las muestras 4.1.3 Procedimientos de catacin 4.1.4 Mtodos de anlisis de resultados del diseo experimental 4.2 ANLISIS SENSORIAL 4.3 VIDA DE ANAQUEL CAF TOSTADO Y MOLIDO 4.4 EMPAQUE Y ETIQUETA DEL PRODUCTO 4.4.1 Seleccin del empaque 4.4.2 Diseo de la etiqueta 5. ESTUDIO DE MERCADO 5.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 5.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA MATERIA PRIMA 5.2.1 Oferta de caf 5.2.2 Demanda de la materia prima 5.2.3 Precio de materia prima 5.3 IDENTIFICACIN DE MERCADOS 5.3.1 Mercado potencial 5.3.2 Mercado objetivo 5.4 INVESTIGACIN DE MERCADO 5.4.1 rea de mercado 5.4.2 Poblacin 5.4.3 Segmentacin del mercado 5.4.4 Tamao de la muestra

19 19 19 20 20 22 22 22 23 23 23 24 25 26 26 28 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32

5.4.5 Sistemas de recoleccin de informacin 5.5 TABULACIN Y PRESENTACIN DE RESULTADOS 5.5.1 Aceptabilidad y consumo de caf 5.5.2 Factores de compra, presentacin y marca 5.5.3 Otros factores que influyen en la compra 5.5.4 Aceptabilidad de una nueva marca en el mercado 5.6 PROYECCION DE LA DEMANDA 5.7 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 5.7.1 Situacin futura 5.7.2 Determinacin del precio 5.8 PROVEEDORES 5.8.1 Seleccin de proveedores 5.9 COMERCIALIZACIN 5.9.1 Anlisis de los principales distribuidores 5.9.2 Anlisis DOFA 5.9.3 Estrategias de comercializacin 6. ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN 6.1 TAMAO DEL PROYECTO 6.1.1 Definicin de tamao 6.1.2 Capacidad diseada 6.1.3 Capacidad instalada 6.1.4 Capacidad utilizada 6.2 LOCALIZACIN 6.2.1 Macro localizacin 6.2.2 Micro localizacin 7. ESTUDIO DE INGENIERA 7.1 LNEA DE FLUJO 7.1.1 Proceso productivo 7.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.2.1 Caractersticas generales de la maquinaria

33 34 34 35 36 37 39 40 42 42 42 42 43 43 43 44 45 45 45 46 46 46 47 47 49 52 52 52 56 56

7.2.2 Muebles e implementos de oficina 7.3 DISEO DE PLANTA 7.3.1 Estudio de factores del proceso 7.3.2 Distribucin de planta 7.4 EVALUACIN DE TIEMPOS 8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 8.1.1 Personal requerido 8.1.2 Clculo de la nomina de la empresa 8.1.3 Funciones del personal 8.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 8.2.1 Forma de constitucin legal 8.2.2 Razn Social 8.2.3 Misin 8.2.4 Visin 8.2.5 Objetivo 8.2.6 Polticas 8.3 ESTUDIO LEGAL 8.3.1 Requisitos de funcionamiento 8.3.2 Requisitos para obtener el registro sanitario 8.3.3 Requisitos para cmara y comercio

58 58 58 61 61 63 63 63 64 64 65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67

8.3.4 Requisitos de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia para la inscripcin de tostadoras 8.3.5 Normas por las cuales deber regirse la empresa 9. ESTUDIO FINANCIERO 9.1 ESTRATEGIA DE PRODUCCIN 9.2 ANLISIS FINANCIERO 10. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 10.1 IMPACTO SOCIAL 10.2 IMPACTO AMBIENTAL 67 68 69 71 71 72 72 72

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

74 76 77 80

LISTA DE ANEXOS

Pg.

Anexo A. FORMATO DE EVALUACIN DE LAS VARIABLES DEL TRATAMIENTO ANLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO (ACD). NTC 4883 Anexo B. CUADRADOS MEDIOS Y SIGNIFICANCIA DE LAS RESPUESTAS DEL MODELO DE FRIEDAMN Anexo C. RESULTADO DE LA PRUEBA DE DUNN Anexo D. PRUEBA HEDONICA PARA CONSUMIDORES Anexo E. DISEO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Anexo F. ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD CLIENTE DIRECTO Anexo G. ANALISIS DE FACTORES Anexo H. DISEO DE PLANTA Anexo I. ESTUDIO Y ANALISIS FIANCIERO Anexo J. ESTRATEGIA DE PRODUCCION Anexo K. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 86 88 96 97 109 110 82 83 84 85 81

LISTA DE TABLAS

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Tabla 1. Matriz de tratamientos para el diseo propuesto. Tabla 2. Informe de situacin actual de la caficultura de la vereda El Pacifico. Tabla 3. Poblacin total de Caldas 2006 2011. Tabla 4. Poblacin demandante de caf. Tabla 5. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 500 gr. Tabla 6. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 250 gr. Tabla 7. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 125 gr. Tabla 8. Caractersticas de la competencia. Tabla 9. Evaluacin previsible de la oferta. Tabla 10. Unidades a producir de caf tostado y molido. Tabla 11. Unidades a producir semanalmente. Tabla 12. Requerimientos de materia prima (2007 - 2011). Tabla 13. Evaluacin de factores de localizacin. Tabla 14. Requerimientos de maquinaria y equipo. Tabla 15. Especificaciones de la maquinaria. Tabla 16. Requerimientos de agua para el quenching. Tabla 17. Financiacin del proyecto. Tabla 18. Valor del proyecto.

22

30 32 39 40 40 40 41 42 45 45 46 50 56 56 69 70 70

LISTA DE FIGURAS

Pg.

Figura 1. Resultado prueba hednica para consumidores. Figura 2. Consume caf?. Figura 3. Frecuencia de compra. Figura 4. Consumo diario. Figura 5. Consumo por marca. Figura 6. Consumo por presentacin. Figura 7. Lugares de compra. Figura 8. Base de compra. Figura 9. Consumira una nueva marca de caf?. Figura 10. Forma de presentacin. Figura 11. Consumo por cantidad.

24 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38

LISTA DE CUADROS

Pg.

Cuadro 1. DOFA. Cuadro 2. Potencialidades y debilidades del municipio. Cuadro 3. Cursograma analtico del proceso. Cuadro 4. Tiempos de proceso.

43 48 55 61

LISTA DE DIAGRAMAS

Pg.

Diagrama sinptico del proceso. Estructura organizacional.

52 63

RESUMEN

Este estudio se realiz con el fin de determinar la factibilidad de montar una planta para el proceso del caf que involucra su tostin y molienda, en la vereda El Pacifico en el municipio de San Jos de Caldas. Este proyecto busca dar valor agregado al caf de la zona, e implcitamente contribuir al desarrollo del municipio, mediante la capacitacin de sus habitantes, la generacin de empleo y el mejoramiento de sus vas y servicios. Para la ejecucin del proyecto se llevo a cabo una formulacin del producto, identificando cual de las muestras presentaba mejores caractersticas y su aceptacin para el consumidor, seguidamente se realizo seleccin de empaque y etiqueta. De igual manera se realiz un estudio de mercado con el fin de identificar la demanda del producto, la actual competencia y la aceptacin por parte de la poblacin de un producto ya existente en el mercado pero con una nueva marca; con base en esto, se procedi a realizar el estudio tcnico y de ingeniera pertinente, en el cual se defini la capacidad de la planta, la maquinaria que involucra el proceso, las reas requeridas para la ejecucin del proyecto, entre otras. Seguidamente se realizaron los estudios organizacional, administrativo y legal y financiero respectivamente; mediante este ltimo se pudo determinar la factibilidad del proyecto, dando como resultado que el proyecto no es factible.

SUMMARY

This study was carried out with the purpose of determining the feasibility of mounting a plant for the process of the coffee that involves its tostin and mill, in the sidewalk The Pacifico in the municipality of San Jos of Caldas. This project looks for to give value added to the coffee of to the area, and implicitly to contribute to the development of the municipality, by means of the training of its inhabitants, the employment generation and the improvement of its roads and services. For the execution of the project you carry out a formulation of the product, identifying which it presented better characteristics and their acceptance for the consumer of the samples, subsequently one carries out packing selection and it labels. In a same way he/she was carried out a market study with the purpose of already identifying the demand of the product, the current competition and the acceptance on the part of the population of a product existent in the market but with a new mark; with base in this, you proceeded to carry out the technical study and of pertinent engineering, in which was defined the capacity of the plant, the machinery that involves the process, the areas required for the execution of the project, among others. Subsequently they were carried out the organizational, administrative and legal and financial studies respectively; by means of this last one you could determines the feasibility of the project, giving as a result that the project is not feasible.

INTRODUCCION

Durante mucho tiempo el cultivo de caf ha representado una de las principales fuentes de ingresos y desarrollo al pas, debido a su gran importancia en el comercio internacional, lo que ha posicionado a Colombia entre los principales productores de caf a nivel mundial. El municipio de San Jos de Caldas ubicado al accidente del Departamento de Caldas ha recibido beneficios del desarrollo en obras de infraestructura y servicios que se han extendido hasta el sector rural, como escuelas, carreteras, energa elctrica, acueducto. En el desarrollo de este estudio de factibilidad se utiliz una metodologa descriptiva basada en las ejecuciones de los objetivos especficos planteados, para la determinacin de variables tanto administrativas, financieras, tecnicas, entre otras, que permitieran argumentar de manera suficiente la evaluacin del proyecto.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1.

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA.

El caf representa uno de los principales integrantes de la economa Colombiana, al ser fuente de divisas y por su elevado consumo interno, adems es considerado un motor del desarrollo, ya que su historia esta ligada al progreso de sectores como el comercio, la industria y el transporte. El caf ms que un producto agrcola es ante todo un tejido social, cultural, institucional y poltico que ha servido de base para la estabilidad democrtica y la integridad nacional. Esta actividad representa el corazn de la sociedad rural Colombiana ofreciendo una oportunidad de trabajo, de ingreso y de subsistencia.1 Sin embargo, durante la ltima dcada, debido a la crisis cafetera se han presentado problemas tales como la sobreproduccin, concentracin del mercado en unos pocos y la consecuente cada de los precios2. Lo que ha generado una ausencia de rentabilidad para del cultivo y comercio del caf a las familias que de l dependen. El departamento de Caldas al hacer parte del eje cafetero, basa su economa en el cultivo y comercio del caf, de ah que este resulte ser un factor fundamental para el desarrollo social, econmico y cultural de la regin. Los pequeos caficultores ubicados en la vereda El Pacifico en el municipio de San Jos de Caldas, no se estn viendo beneficiados en su totalidad por el cultivo del caf, lo que representa un factor de consideracin, si se tiene en cuenta que el sustento de estas familias depende por completo del cultivo y comercio del caf, lo cul obliga a la poblacin de la zona a buscar otras alternativas para reemplazar sus cultivos, lo que conlleva un agrietamiento del tejido social.

1 2

El caf en la economa Colombiana. www.colombia.com/especiales/2002/cfe/situacion.asp Situacin actual del Caf. www.colombia.com/especiales/2002/cfe/situacion.asp

1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA.

Se hace necesaria la implementacin de una planta tostadora de caf, para dar un valor agregado al producto ya procesado, adems de contribuir a la economa de los pequeos caficultores de la zona que en cierto momento pueden verse mejor beneficiados al proveer las materias primas para la ejecucin de este proyecto que con los precios que las entidades del gobierno pueda ofertar a sus cosechas.

1.3 ANTECEDENTES.

En la actualidad la industria ofrece una gran cantidad de usos y aplicaciones para el caf como materia prima. Sin embargo, las experiencias realizadas hasta el presente, no han dado resultados positivos por cuanto los proceso resultan demasiado costosos y los productos del caf obtenidos tendran que venderse a precios muy altos que no garantizaran su comercializacin3. La industria ms rentable con base en el caf es su preparacin para ser utilizado como bebida. Esta preparacin puede hacerse en dos modalidades: caf tostado y molido o caf soluble. Segn un informe de la comisin Nacional de Cafeteros los anlisis del mercado indican que cinco tostadores dominan el 5% del mercado del caf, entre ellos se pueden destacar a la Nacional de Chocolates S.A. y en el eje cafetero CASA LUKER. Por otra parte, otras industrias relacionadas con el proceso del caf realizan amplias investigaciones para la formulacin de cafs especiales, entre ellas podemos mencionar a la industria CAF LIOFILIZADO en Chinchina, aunque para el desarrollo de este proceso resulte relevante.

1.4 JUSTIFICACIN.

El sector cafetero ha sido vital para el empleo, el crecimiento econmico, el desarrollo industrial, las finanzas pblicas y la distribucin del ingreso. La expansin del sector impuls el crecimiento del sector financiero y de los transportes y se constituy en una fuerza poderosa de desarrollo regional.4
Chalarca Jos. El Caf en la Vida de Colombia. Una publicacin de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Impreso por CARVAJAL S.A. Bogot 1982. Pg.: 31 4 El caf en la economa Colombiana. www.colombia.com/especiales/2002/cfe/situacion.asp
3

Evidenciando de esta manera lo imprescindible que resulta para el pas el cultivo y comercio del caf. El Ingeniero de Alimentos esta capacitado para implementar tecnologas que permitan expandir el proceso y comercializacin del caf, procurando la optimizacin de las materias primas, as como la buena calidad de los productos terminados; generando bienestar social, econmico y ambiental, tanto para las familias de la zona, como para los empresarios. Por otra parte, el desarrollo de este proyecto y su ejecucin, contribuyen a la reactivacin econmica del pas, no solo por la generacin de empleo que esto involucra, sino por la satisfaccin a la demanda de caf de exportacin que se estima para los aos 2005 2006 debido a las malas cosechas que se han presentado en el Brasil a causa del invierno segn se publico en noticias recientes5. Posicionando de nuevo a Colombia entre los principales proveedores de caf para el mundo. Por ultimo, la reciente subida de los precios del caf, hacen que este sea un momento propicio para pensar en la transformacin y comercializacin de estas materias primas con miras no slo a un bienestar econmico personal, sino tambin social.

Articulo: Se triplican las exportaciones de caf para el 2005. http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/inscripe.nsf/

1.5

OBJETIVOS.

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: Realizar el estudio de factibilidad para el montaje de una tostadora de caf en la vereda El Pacifico en el municipio de San Jos de Caldas.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: Realizar un estudio de mercado. Disear el producto.

Realizar el estudio de tamao y localizacin del proyecto.

Realizar el estudio de ingeniera del proyecto.

Realizar el estudio organizacional de la empresa a constituir.

Realizar el estudio financiero del proyecto.

Realizar el estudio social y ambiental del proyecto.

2. MARCO TERICO 2.1 HISTORIA 6

El origen del caf es confuso y existen muchas leyendas acerca del mismo. Parece ser que el caf es originario de Persia o de Etiopa (actual Irn), desde donde sera llevado a la Arabia Meridional. Los rabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades econmicas del caf. Desarrollaron todo el proceso del cultivo y procesamiento y lo guardaron como un secreto. Los rabes tambin trataron de evitar cualquier conocimiento de la semilla de caf. El cafeto y caf no eran conocidos en Europa antes de 1450. En esa fecha se beba caf en Adn, llegando a la Meca a finales de ese siglo, en 1510 ya se encuentra en el Cairo, en 155 en Estambul y as va avanzando en el mundo Islmico entre periodos de prohibicin y tolerancia. En intervalos regulares es tan pronto prohibido como autorizado. Antes de 1600 est muy arraigado en el mundo Musulmn. El caf comenz a conquistar territorio en el mundo como la bebida favorita en Europa, y lleg a Italia en 1645 cortesa del comerciante Veneciano Pietro Della Valle, Inglaterra comenz a tomar caf en 1650 gracias al comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abri un establecimiento de venta de caf en Inglaterra y en Europa. El caf llego a Venecia y por ende a Europa en 1615. En 1643 aparece en Pars y en 1651 en Londres. En 1669 un embajador turco en Pars lo difundi como para que se quedara. Tena fama de ser medicamento y afrodisiaco como paso con el t y el chocolate. La primera tienda de caf en pars fue abierta al pblico en 1672 por Pascal Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint Germain. Un siciliano de nombre Procopio abri una tienda similar cerca, donde se reunan alrededor del exquisito sabor del caf, muchas de las distinguidas personas de la sociedad Parisina. En 1689 Procopio traslad su tienda a un lugar cercano al teatro de la Comedia Francesa donde prosper y culmin cuando ya era conocido en todo Pars.

www.nodo50.org/espanica/histocafe.html, Historia del caf.

2.1.1 Llegada del caf a Colombia Existan varias versiones sobre la posible ruta de entrada del caf a Colombia: una por Santa Marta (los ingleses y alemanes lo cultivaban en la Sierra Nevada); otra por el Orinoco, donde misioneros Jesuitas sembraron plantas de caf en la misin de Santa Teresa de Tabague. La ms difundida es por los Santanderes, por los Jesuitas en la dcada de 1720. En el fomento del cultivo tuvo un papel importante el prroco de Salazar de las Palmas, Francisco Romero, quien impona como penitencia a sus feligreses la siembra del caf.7 Desde mediados del siglo XIX el caf tuvo un gran impacto, experimentando una gradual evolucin. La difusin geogrfica de la economa cafetera se haba realizado en varias etapas: la Santandereana (1840 a 1900), la Cunditolimense de (1870 a 1900) y la Antioquea de (1885 a 1905). Pero la Bonanza Qunera parece haber afectado el crecimiento de las haciendas cafeteras en los Santanderes en la dcada de 1880 cuando las remesas de quina representaron entre el 25 y el 30% del total de las exportaciones Colombianas. En contraste el cultivo del caf en Cundinamarca tomaba fuerza durante estos aos mientras se comenzaba a desarrollar en Antioquia.8 La primera exportacin colombiana de caf hacia Europa se registr en la aduana de Ccuta hacia 1835, por el golfo de Maracaibo salieron 2592 sacos. El caf se consolid en Santander, Boyac y Cundinamarca. Esta regin domin el negocio del caf durante el siglo XIX. Desde 1850 el caf inici su transito hacia otros departamentos, particularmente hacia Antioquia. Se difundi por las montaas de Colombia prcticamente de la mano de la colonizacin antioquea y as lleg a Caldas, Risaralda, Quindo, Norte del Valle y Tolima. En tan slo 40 aos, el caf se vino del oriente hacia el occidente, y con l un movimiento social y poltico sin precedentes en el pas. En 1879, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, mediante ley 29 del mismo ao dict medidas dirigidas al fomento del cultivo en los departamentos con mejores condiciones de suelo y clima para el cafeto.9

Caf, algo ms que un tinto, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, Comit Departamental de Cafeteros del Quindo, 1998 8 Op cit. Pg. 49 9 Ibdem. Pg. 73

A partir de 1870 se registran siembras crecientes de caf y esto se tradujo en una fuerte expansin del sector externo de la Economa Colombiana. El sector cafetero comenz a operar como un poderoso motor de desarrollo de la Economa Nacional. Este auge inicial se suspendi entre 1899 y 1904 a raz de la guerra de los mil das y como consecuencia de un fuerte descenso de los precios internacionales. En la administracin del Dr. Rafael Reyes y gobiernos posteriores y con el mejoramiento de los precios externos, la economa cafetera se comenz a recuperar y tuvo un crecimiento dinmico entre 1905 y 1930. Entre 1870 y 1930 el sector cafetero impuls el desarrollo de la industria, los transportes y los bancos. La expansin del sector permiti integrar a la economa nacional y tuvo importantes efectos polticos y sociales.10 2.1.2 El caf en el departamento de Caldas11 En Caldas, el caf se produce prcticamente durante todo el ao y se cosecha ms o menos un 30% en el primer semestre y un 70% de la produccin se presenta en el segundo semestre. Los seis primeros municipios productores de caf son su orden: Manizales, Chinchin, palestina, Risaralda. Anserma y Belalczar. El caf ha predominado en la estructura productiva de Caldas desde comienzos del siglo XX. Ha sido fundamental para generar los excedentes que se destinaron al desarrollo de otras actividades econmicas y a la creacin de condiciones de vida ms favorables que las de otras regiones del pas. Un examen detenido de las condiciones econmicas y sociales del departamento y en general, de los departamentos del eje cafetero Caldas, Quindo y Risaralda permite afirmar que, sin duda, el modelo de desarrollo imperante en ellos es uno de los de mayor xito en el pas, a pesar de las dificultades econmicas y de la crisis cafetera en general. De especial inters resulta la diversificacin de la estructura productiva caldense, por la consolidacin del sector industrial y la expansin de su economa dada las circunstancias adversas que han pasado en los ltimos aos sobre el caf, an para el sector primario y, en general para la economa Colombiana y la de Caldas en particular.
10

Pizano Diego. EL CAF EN LA ENCRUCIJADA EVOLUCION Y PERSPECTIVAS. Editorial Alfaomega. 2001. Pg. 2 11 Vida y Hechos del Caf en Colombia. Primera Edicin. Chalarca Jos. 1996. Pg. 58

Tambin se destaca la diversificacin de las actividades cafeteras, que han permitido trascender la especializacin de la economa departamental en su produccin agrcola. El sector Cafetero Caldense ha superado las diversas crisis que se presentaron durante el siglo XX, lo que demuestra su capacidad para asimilar los cambios adecuarse a las nuevas condiciones del mercado mundial. Para esto han sido esenciales las caractersticas de la estructura de produccin predominante en el departamento, que se conservan como ventajas comparativas de su caficultura frente a las de otras zonas del pas. En el marco del modelo de desarrollo hacia fuera (1900 1945), la estrategia implcita de Caldas fue la consolidacin de la caficultura en su estructura econmica, a partir de la tecnificacin de la trilla y la comercializacin. Entre 1945 y 1970 su modernizacin se enmarc en el modelo de desarrollo hacia adentro, basado en sustitucin de importaciones industriales. Caldas adopt entonces una estrategia de modernizacin en la produccin cafetera, dirigida a generar ms divisas para adoptar la industrializacin del pas, y una explcita que seal rumbos a los sectores pblico y privado, para diversificar la estructura econmica y disminuir su vulnerabilidad y dependencia del caf. Entre 1970 y 1985, en el marco del modelo exportador, el desarrollo de Caldas se orient por una estrategia implcita de modernizacin de la produccin cafetera y de diversificacin de la produccin industrial en bienes de consumo e intermedios. Esta estrategia no fue suficiente para evitar el agotamiento del modelo departamental fuertemente dependiente de la caficultura, lo que se reflej en la cada de su participacin en el producto interno bruto nacional de 3% al 2% entre 1970 y 1985. Pero las coyunturas de 1985 u 1986 propiciaron un perodo de reactivacin de la economa caldense, sustentado en la bonanza cafetera y las medidas de excepcin dictadas a raz del evento volcnico. De especial inters resulta el surgimiento y fortalecimiento de las industrias transformadoras de caf en cuya dinmica parecen residir algunas de sus posibilidades econmicas. En los ltimos aos, la economa departamental ha avanzado en la diversificacin de su estructura productiva lo que le permite ahora soportar la coyuntura crtica del sector cafetero a pesar de la crisis sin arriesgar la estabilidad de la economa en su conjunto. Esta diversificacin se evidencia en el surgimiento y consolidacin de actividades, principalmente industriales, que favorecieron la conformacin de una

estructura productiva en la cual la participacin de los sectores guarda proporcionalidad con la existente en el pas.12 2.1.3 Llegada del caf al municipio de San Jos13 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia el occidente de Caldas se hallaban como centros urbanos de importancia estratgica los municipios de Anserma, Riosucio, Supa. Las dems poblaciones que surgieron en el occidente servan de ncleos de apoyo para la colonizacin de esas tierras. Apenas en el ao 1905, al crearse el Departamento de Caldas, varias de estas poblaciones occidentales entraron a girar alrededor de Manizales porque dependan anteriormente del Cauca. San Jos era un camino de paso de los colonos con provisiones y mercancas hacia el Departamento del Valle, exista una posada donde estos y sus recuas descansaban para continuar el viaje. Los primeros habitantes de San Jos fueron campesinos y colonos que buscaban nuevas tierras para cultivar y poseer, talaron, desmontaron y adecuaron los terrenos para producir alimentos al tiempo que fueron plantando de forma rstica el caf Arbigo y Borbn con baja densidad de siembra dada por la variedad cultivada en ese tiempo. En la dcada de los 70 la caficultura del municipio empez su proceso de renovacin de cafetales a travs de la variedad Caturra y en la dcada de los 80 se inicia con el cultivo de caf variedad Colombia, los agricultores en su mayora han aceptado los avances tecnolgicos para la caficultura en cuanto a la tecnificacin del cultivo del caf, obteniendo un incremento en la produccin.14

12

ECONOMA CAFETERA crisis y perspectivas. Pontificia Universidad Javeriana Departamento Nacional de Planeacin FONADE. Pg. 244 13 Caf Caminos de Herradura y el Poblamiento de Caldas. Hoyos Krbel, Pedro Felipe. TM Editores. Mayo de 2001. Pg. 83 14 Entrevista Ing. Agrnomo Jorge Ivn Lpez. Comit Municipal d Cafeteros San Jos Caldas. 2001

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2.2 GENERALIDADES DEL CAF15

El grano de caf se obtiene de una planta de hoja perenne llamado cafeto. Su arbusto puede alcanzar 12 metros de altura y desde su primer ao de vida comienza a dar frutos, pero solo hasta los 5 aos se cuenta en ptimas condiciones para que su recoleccin sea rentable. Las hojas del cafeto tienen frutos (drupa o cereza) y flores con un aroma y un aspecto parecido al jazmn. Esta cereza, de la cual se obtiene el llamado grano de caf, posee una piel (exocarpio) que pasa de un color verde a otro rojo brillante, indicando que la cereza esta lista para su recoleccin. Cada drupa encierra membrana a modo de pelcula llamada pelcula plateada.

2.3 BOTNICA

El cafeto pertenece a la familia de las rubiceas, y al gnero Coffea, que comprende unas 70 especies, de las que slo 10 son interesantes para la produccin de caf. De ellas citaremos 3: Arbica La ms apreciada. Crece en alturas entre 900 y 2.000 metros. Su contenido en cafena es relativamente bajo (entre un 0,9% y un 1,5%). Su cultivo es ms delicado y requiere mayores cuidados. Sus frutos son redondos, suaves, levemente agrios, color achocolatado, de corteza lisa, e intenso perfume. Robusta o Canephora Ms precoz, ms resistente y ms productiva que la anterior. Se cultiva en terrenos bajos, con plantas de mayor envergadura, costes ms bajos y precios, por tanto, ms asequibles. Sus granos son menos perfumados, picantes y astringentes, y su contenido en cafena muy superior (entre un 2% y un 4,5%). Se empez a cultivar a principios del presente siglo. Librica En regresin. Granos voluminosos y planta talluda y alta. Todas las variedades son propias, en sentido agrcola, de climas tropicales: los que dominan las zonas del mundo sitas entre los trpicos de Cncer y de Capricornio. En Amrica: Mjico, Antillas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panam, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Per,
15

CAF GENERALIDADES DE SU PROCESO. Cafeteros de Colombia. 1998.

Centro del caf, Federacin Nacional de

11

Guayanas y Brasil. En Africa: Kenya, Uganda, Tanzania, Zaire, Rwanda, Madagascar, Costa de Marfil, Angola y Etiopa. En Asia, India, Borneo, Indonesia y Vietnam16. En Colombia se cultiva la especie coffea arabiga, y de ella las principales variedades son: Typica: variedad de porte alto que ocupa el 30% del rea cafetera del pas, en cultivos tradicionales, bsicamente bajo sombra. Caturra: variedad de porte bajo que permite mayor densidad de siembra y mayor productividad. Ocupa el 40% del rea cafetera del pas en cultivos normalmente tecnificados. Colombia: variedad de porte bajo con caractersticas similares a la anterior y con resistencia gentica a la roya del caf, que ocupa el 30% del rea cafetera del pas.17

2.4 SISTEMAS DE RECOLECCIN

Los ciclos de floracin/maduracin no son, en las zonas tropicales, sucesivos como ocurre en los climas templados. No es sorprendente, por ello, ver coexistir en los cafetos flores y bayas. La recogida se lleva a cabo tan pronto como termina la poca de lluvias. Los sistemas de recoleccin son dos: Picking (equivalente a nuestro ordeo). Consiste en coger con la mano, una a una, las bayas ms maduras (las de color rojo intenso) del cafetal. Se descascarillan y, despus de un par de das de maceracin, se lavan echando 125 litros de agua por Kg. De caf para eliminar la sustancia mucilaginosa que poseen. Luego pasan a secarse al sol para desposeerlas del pergamino (fina capa celulsica que an las recubre) mediante el descascarado, ltima operacin antes de proceder a la torrefaccin. Stripping. La rama se arranca del cafeto con todas las bayas, independientemente de su estado de madurez. Se ponen a secar al sol varios das antes de pasar al descascarillado. La clasificacin, por calidad se lleva a cabo mediante aparatos electrnicos (500 granos por segundo), que eliminan los granos verdes, los fermentados y los de mal olor (stinker). Este sistema de recogida es, evidentemente, ms econmico, y se utiliza all donde la mano de obra es ms cara.
16 17

Caractersticas y variedades del caf. http://www.guiamiguelin.com/cafe/caracteristicas.html CAF GENERALIDADES DE SU PROCESO. Centro del caf, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. 1998.

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A partir de ah se realizan las mezclas de crudos, mediante catas que realizan de cada lote los degustadores profesionales7.

2.5 PAISES PRODUCTORES Y TIPOS DE CAF

Brasil-Variedad duro. Arbica. Fuerte, cuerpo denso, carece completamente de acidez. Camern. Robusta. No lavado, con mucha cafena, fuerte, amargo, denso. Sin aroma. Colombia natural. Arbica. Suave, cido y muy aromtico Costa Rica-Variedad Tarrazu. Arbica Sabor gustoso entre Nicaragua y Brasil, neutro de acidez. Cuba. Arbica. Muy suave, sin acidez, cuerpo muy ligero. Guatemala-Maragogipe. Arbica. Sabor dulzn, ms aromtico que la clase antigua. Guatemala-Variedad antigua. Arbica. Caf muy suave, sin acidez, muy neutro. Guatemala-Volcn de oro. Arbica. Es la clase ms gourmet de los guatemala. Sabor ms intenso y con ms cuerpo. Hawai-Kona. Arbica. Muy afrutado, fina acidez, aroma intenso, cuerpo ligero. India-Mysore. Arbica. Sabor seco y fuerte, cuerpo denso y ligero aroma, neutro. Jamaica-Blue Mountain. Arbica. El caf ms apreciado del mundo, de produccin escasa. Muy suave, carece de acidez, cuerpo ligero y escaso contenido en cafena. Kenia Doble-A. Arbica. Abrutado y sabor intermedio. Mxico. Arbica. Suave. En su produccin destacan los siguientes tipos: Mrago, Maragogipe, Planchuela, Arbigo, Pluma Hidalgo, Caracolillo, Sierra Madre, Mingo, Coatepec, Jaltenango, Natural de Atoyac, entre otros ...

Sistemas de recoleccin. http://www.guiamiguelin.com/cafe/recoleccion.html

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Nicaragua-Caracolillo. Arbica. Es una mutacin de la clase anterior que solo da un grano por cereza en vez de dos. Mucho ms sabor, ms intenso. Nicaragua-SHG. Arbica. Recoleccin selectiva, a mano, sabor intermedio, poco cido, cuerpo medio. Nueva Guinea-Papua. Arbica. Fuerte, sabor extico y gran cuerpo. Puerto Rico-Yauco. Arbica. Intenso sabor, cuerpo denso, achocolatado. Tanzania. Arbica. Muy suave. Sabor dulzn y abrutado. Gran aroma. Uganda. Robusta. Caf lavado y secado al sol, sabor fuerte con alto grado de cafena y sin aroma8.

2.6 PROCESO DE FABRICACIN

Estriba, esencialmente, en la torrefaccin. Un tambor giratorio, lleno de granos de caf, sobre la llama, mezcla stos absorbiendo el aire caliente hasta una temperatura de 220 aproximadamente. El proceso viene a durar unos 12 minutos y es deliberadamente lento para asegurar la uniformidad y redondez del sabor. A medida que el proceso tiene lugar, el color de los granos va cambiando, desde el verde del grano inicial a un color canela primero, luego avellanado y, por fin, achocolatado. Algo ms de temperatura (225) en el proceso, determinar un caf ms amargo y menos agrio. Algo menos (215) uno ms agrio y menos amargo. El controlador del proceso lo gobernar segn los gustos del mercado a que vaya destinada cada partida. El tueste, por este procedimiento, se denomina natural. Si se le adiciona azcar, (en la proporcin que la legislacin de cada pas autoriza) se denomina torrefacto. Llega al consumidor, una vez tostado, en grano o molido. Su empaque es de enorme importancia para garantizar su buena conservacin; el sistema denominado al vaco es el mejor de todos los conocidos y garantiza la prolongacin de sus cualidades durante un ao o ms, al protegerlo de la luz, del aire y de la humedad9.

2.6.1 Descripcin de procesos Tostin: Es el proceso trmico al cual se somete el caf verde durante un cierto tiempo, provocando en el grano una serie de importantes cambios fsicos
8 9

Pases productores y tipos de caf. http://www.guiamiguelin.com/cafe/paisesytipos.html Proceso de fabricacin. http://www.guiamiguelin.com/cafe/fabricacion.html

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y qumicos, donde se desarrollan compuestos responsables del aroma y del sabor. Dependiendo del punto de tueste, la bebida de caf resultante ser diferente desde el punto de vista fisicoqumico y organolptico, la torrefaccin de los granos de caf se realiza esencialmente en tres etapas, a medida que la temperatura de los granos de caf es aumentada por accin del calor, estos primero se secan, luego se tuestan y posteriormente se apagan y se enfran. La primera etapa es el secado de los granos de caf verde, la cual normalmente toma el 80% del tiempo total de la torrefaccin a temperaturas que van desde los 125 C a los 187 C. La segunda etapa consiste en la pirlisis del grano de caf. Esta consiste en una reaccin exotrmica espontnea que ocurre internamente en el grano a altas temperaturas en un periodo de tiempo aproximado a un minuto, se caracteriza por la crepitacin de los granos de caf. En esta etapa se define hasta donde se quiere llevar el proceso de pirlisis (el grado de tostin deseado). Se presenta entonces un aumento en la energa calorfica del sistema, debido al carcter exotrmico de las reacciones, alcanzando temperaturas cercanas a 200 C. Estas temperaturas generan profundos cambios fisicoqumicos en el grano, originando su sabor y aroma caractersticos. La tercera y ltima etapa es la de enfriamiento, en la cual se detiene la reaccin de pirlisis en el caf. Tan pronto como es alcanzado el grado de tostin deseado, se debe interrumpir la pirlisis haciendo descender rpidamente la temperatura a valores muy por debajo de sta; es decir, de 220 C. Se puede realizar de dos maneras: la primera consiste en hacer pasar una corriente de aire fro a travs de los granos ya tostados, y en la segunda se realiza una aspersin de agua directamente sobre el lecho de granos tostados (proceso conocido como quenching)10.

Quenching: El quenching (apagado) es un proceso de enfriamiento ampliamente difundido para el caf recin tostado, que se realiza mediante una aspersin de agua fra y pura. Se busca suspender rpidamente las reacciones exotrmicas disminuyendo la temperatura del caf por debajo de 150 C. no se pretende ganar peso, pues la humedad hace envejecer rpidamente el caf tostado. Efectos del quenching Aumenta la tonalidad oscura del caf. Mejora las caractersticas friables (molienda) del caf, producindose una molienda mas uniforme.

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PITTIA, P.; DALLA R., M.; LEIRICI, C.R. Textural changes of coffees beans as affected by roasting conditions. Food Science & Tegnology (Inglaterra). 2001

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Sucede una especie de templado, cerrndose los poros y ayudando a conservar el aroma. Cuando el caf es muy cido, disminuye la acidez.

Condiciones para realizar el quenching El agua debe ser pura, libre de impurezas para evitar la contaminacin del caf. Se debe utilizar 8% de agua, aunque este porcentaje puede ser mayor. Aspersin fina, en el ltimo momento de la tostin a razn de 0.5 1.0 litro / segundo. El agua no debe mojar el caf, se debe evaporar en su totalidad.

Molienda: En esta operacin el principal objetivo es la reduccin del tamao del grano tostado para la extraccin de los aromas y los compuestos solubles durante a preparacin de la bebida, segn el tiempo de contacto agua-caf, se debe utilizar una molienda adecuada que garantice la extraccin correcta. Los equipos de preparacin de acuerdo a su principio de funcionamiento, toman diferentes tiempos para preparar la bebida. Entre ms gruesa la molienda ms tiempo de contacto agua-caf y viceversa. Para realizar una adecuada molienda, el caf debe presentar una consistencia dura y quebradiza, ya que un contenido de humedad en el caf tostado por encima del 5-6% le hace perder fragilidad, lo cual dificulta una molienda eficiente; los cafs tostados a bajo punto son tenaces y duros y no rompen tan fcilmente como los granos tostados a un grado mas alto o mas oscuros y quebradizos. Los molinos mas utilizados para esta operacin son: Molinos de discos: consiste en la accin en la accin giratoria de una de dos placas o discos con rebordes que desmenuzan el material que se encuentra en ellos; se localizan en posicin vertical y la fuerza de la molienda se ajusta mediante el espaciado de la luz entre los discos. Molinos de rodillos: este tipo de molino proporciona reducciones de tamao graduales. Pueden tener de 2 a 4 juegos de rodillos dependiendo de la capacidad y necesidad del tamao de partcula, molido comercial; en la parte cercana al primer par de rodillas usualmente los molinos de este tipo traen un resorte de tal forma que el material extrao (piedra, tuercas, etc.) no se pegue, atasque o cause dao a los rodillos.

Desgasificacin: Al tostar caf se produce una cantidad apreciable de gas carbnico, alrededor del 2%, el cual permanece en el interior del grano hasta por dos semanas cuando est en pepa y hasta un da cuando est molido. Dicho gas se va liberando lentamente.

16

Al moler el caf se pierde alrededor del 40% del gas carbnico, pero el gas remanente es suficiente para generar presiones hasta de 15-20 libras cuando el caf se empaca hermticamente. Si se desgasifica el caf dejndolo en un recipiente abierto, se pierde todo el aroma (de un da para otro se puede perder la mitad del aroma), el caf absorbe humedad envejecindose ms rpido y puede contaminarse con polvo, microorganismos, olores y sabores extraos. El caf se debe dejar desgasificar en sistemas cerrados con vlvula de alivio. Cuando en el anterior se produce una presin mayor a la del exterior, gracias al cumplimiento de la ley de Dalton, se levanta la vlvula y escapa por lo menos un 98% del gas carbnico y solamente un poco ms del 1% de aroma. Cuando las presiones se igualan cae la vlvula, evitando la entrada de aire, la humedad y la posible contaminacin del caf. De esta manera se conserva el 99% del aroma. Los europeos han inventado vlvulas que van directamente en los empaques como es el caso de la Goglio Luigi Milano y la Hesser. Un silo desgasificador se debe disear muy bien para evitar que implosione o explote. Adems se debe recordar que el caf molido no fluye fcilmente, se requiere de martillos o vibradores para lograr retirarlo del silo, cuando se desgasifica el caf estando en reposo se pueden requerir unas 12 horas. Cuando el caf molido est en movimiento se requieren unas tres horas11. Empaque: El empaque se realiza en las mquinas dosificadoras, las cuales se accionan por un motor conectado a un eje principal, haciendo rotar los vasos de llenado, luego stos pasan a la seccin de descarga donde el caf que traen en su interior es depositado por gravedad en la bolsa final, el cual se debe sostener con la mano por el operador, esta operacin es muy sencilla y no requiere de ningn equipo complejo, y no representa peligro para el personal.

11

R.J. CLARKE and R.J. McCrae. Coffe vol 2: technology, Elsevier appl. Science, London, 1987.

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3. METODOLOGIA

3.1 DISEO DEL PRODUCTO

Se hizo un diseo experimental del producto, mediante la elaboracin de 9 mezclas de diferentes calidades para observar cual era mas aceptada por el consumidor. Se hizo un anlisis sensorial de aceptabilidad para el producto, el cual fue evaluado por un panel de jueces capacitados al respecto por la Federacin Nacional de Cafeteros. Se evalo la vida de anaquel al producto terminado, con el fin de garantizar un tiempo ptimo de frescura y calidad al producto. Se hizo un diseo de empaque y etiqueta para el producto, procurando que el empaque proporcionara las condiciones de barrera adecuadas para la proteccin de las caractersticas del producto terminado, y al mismo tiempo, hacerlo llamativo para el consumidor.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO Se evalo la competencia actual del producto en el mercado, mediante la visita a supermercados, tiendas y cafeteras. Se evaluaron los posibles precios y porciones de venta del producto terminado, teniendo en cuenta tanto el valor de produccin, como el valor ofrecido al pblico por la competencia. Se realizaron encuestas para la determinacin de clientas potenciales, as como para la determinacin de un volumen de produccin. Se realizaron los comportamientos y proyecciones de caf y producto terminado, por medio de los datos arrojados por las encuestas.

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3.3 ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Se evalo el tamao del proyecto, basndose en la capacidad de la planta a instalar conforme al estudio de mercados, esto es capacidad diseada, capacidad instalada y capacidad utilizada. Se evalo la localizacin del proyecto teniendo en cuenta factores como: zona general, punto preciso, transporte de insumos y de productos, costos laborales, limitaciones del aplicar tecnologas, polticas regionales, polticas ambientales, congestin de rutas, comunicaciones, servicios, entre otros.

3.4 ESTUDIO DE INGENIERA DEL PROYECTO

Se dise una lnea de flujo para el proceso. Se dimension y seleccion la maquinaria y equipos para el proceso, con base en la produccin requerida para el proyecto. Se dise la planta para el proyecto, teniendo en cuenta tanto las reas de proceso como administrativas y la realizacin de futuras ampliaciones. Se evaluaron los tiempos de proceso, teniendo en cuenta los requerimientos de la maquinaria seleccionada, as como las etapas de proceso que en momentos especficos obligan a la suspensin de este. Se hizo una seleccin de materias primas, insumos y proveedores, con base en la ubicacin del proyecto. Se hizo una seleccin de mano de obra tanto directa como indirecta para el desarrollo del proyecto.

3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA A CONSTITUIR

Se recopil informacin a travs de fuentes bibliogrficas y cmara y comercio para la constitucin legal de la empresa. Se dise el diagrama organizacional dependiente de la jerarqua del personal tanto administrativo como de proceso.

19

Se dise un manual de funciones de cada miembro del personal tanto administrativo como de proceso.

3.6 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO

Se evalo el valor financiero de construir el edificio, as como su depreciacin a 20 aos. Se evalo el valor financiero de la maquinaria y equipos seleccionados, as como su depreciacin a 10 aos. Se evalo el valor financiero de la mano de obra tanto directa como indirecta, teniendo en cuente factores como prestaciones sociales, parafiscales, aportes ISS y subsidio de transporte. Se evalo el valor financiero de materias primas e insumos para el tiempo del proyecto. Se dise una estrategia de produccin basndose en factores como: capacidad instalada, volumen de produccin, turnos. Se estim la inversin inicial, de acuerdo a la proyeccin y capacidad instalada, tambin con base en los presupuestos. Se hizo la evaluacin financiera teniendo en cuanta las inversiones y los flujos de fondos para obtener TIR, VPN y relacin beneficio/costo que permita definir la viabilidad financiera del proyecto.

En la ejecucin de estas actividades se determinaron variables como: inversin, gastos operativos, margen de ingresos, margen de egresos, determinacin de indicadores.

3.7 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se analiz el impacto del proyecto sobre la poblacin del rea de influencia y el impacto sobre otros sectores de la economa y regiones. Se disearon programas de capacitacin al personal de proceso en caso de ejecutarse el proyecto y a las organizaciones comprometidas con esta actividad.

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Se hizo el anlisis del factor ambiental que implica la ejecucin del proyecto. Se disearon manuales que involucran la informacin recopilada en este proyecto y que sirven de apoyo no slo al proyecto sino a la poblacin en general.

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4. DESARROLLO DEL PRODUCTO

4.1 FORMULACION DEL PRODUCTO 4.1.1 Planteamiento del diseo experimental Para el desarrollo y escogencia del producto prototipo ms adecuado de caf tostado y molido, y determinacin de diferencias entre cada prueba, se llev a cabo un diseo experimental completamente aleatorizado a una sola va a partir de 9 tratamientos con 6 repeticiones relacionando tres tipos de mezclas de caf en proporciones deferentes dispuestos de la siguiente manera: Tabla 1. Matriz de tratamientos para el diseo propuesto. Mezcla 1 Mezcla 2 C P (a) 90 10 85 15 C P (b) 90 10 85 15 C P (c) 90 10 85 15

Mezcla 3 80 20 80 20 80 20

La mezcla corresponde a la variacin porcentual de las calidades de caf escogidos para el diseo. Variables de control: Dentro del diseo, son las variables manipuladas o tratamientos y la calificacin de los catadores. Variables fijas: Permanecen sin modificar durante los experimentos. En este caso, masa de caf, temperatura inicial y final de Tostin, tiempo de Tostin, molienda de la muestra. Variables de respuesta: Son el resultado directo de la manipulacin de la variable independiente, en este caso las mezclas de calidades del caf.

Prueba de taza: Los parmetros evaluados fueron: fragancia, aroma, cuerpo, acidez, sabor residual e impresin global.

22

La prueba de taza fue realizada por 5 jueces capacitados por el Comit de Cafeteros. Fisicoqumicos: pH y acidez del producto terminado.

4.1.2 Preparacin de las muestras Preparacin de las mezclas de caf definidas para este proyecto. Tostin de las muestras para cada tratamiento (media) Enfriamiento de las muestras. Empaque de las muestras en bolsas resellables codificadas. Molienda de las muestras, empleando granulometra media para cada muestra de 10 gramos por taza (6 repeticiones por cada tratamiento). Codificacin de las tazas al azar para cada tratamiento. Disposicin de las tazas en diferente orden alrededor de la mesa para su catacin18.

4.1.3 Procedimientos de catacin Se hace una breve introduccin a la catacin y se explica el formato de recoleccin de datos. Ver anexo A. Los catadores recorren y califican inicialmente fragancia segn la escala propuesta para cada muestra. Se agrega agua a punto de de hervir en infusin a cada taza. Los catadores evalan aroma al romper taza. Se eliminan espumas y se prueban todas las tazas, para la apreciacin del sabor. Por ltimo, se llenan los formatos y se discuten los resultados19.

4.1.4 Mtodos de anlisis de resultados del diseo experimental Debido a las caractersticas del producto, se tuvo especialmente en cuenta el anlisis estadstico para las variables de respuesta de tipo cualitativo. Se utiliz un diseo a una sola va no paramtrico que incluyo las pruebas de Friedman y Dunn para hallar la diferencia entre tratamientos y se escogi el prototipo ms
18

VADEMECUM DEL TOSTADOR COLOMBIANO. Divisin de estrategia y proyectos especiales de comercializacin, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. 2000 19 VADEMECUM DEL TOSTADOR COLOMBIANO. Divisin de estrategia y proyectos especiales de comercializacin, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. 2000

23

adecuado. Los resultados de las pruebas de taza se evaluaron con el paquete estadstico SAS20. Los resultados obtenidos se observan en los anexos B y C. Con el 95% de confiabilidad, la fragancia, el aroma, la acidez y el cuerpo no presentaron deferencia estadstica. En las dems variables se encuentra diferencia al menos entre cuatro tratamientos. Los anlisis fisicoqumicos realizados de pH y acidez para los 9 tratamientos arrojaron como resultado que no hay deferencia significativa entre los tratamientos para estas variables. Los valores obtenidos se encuentran en rangos muy pequeos (3.8 6 para la acidez y de 4.9 a 4.96 en el pH) por lo tanto al introducirlos al programa estadstico SAS no se observaron resultados (por aproximacin). Con este anlisis se puede concluir que las variables sensoriales son las ms adecuadas y representativas para tomar decisiones en este tipo de producto.

4.2

ANALISIS SENSORIAL

Despus de conocer los resultados arrojados por el diseo experimental con respecto a la formulacin ms adecuada para el desarrollo del producto, se realiz una prueba hednica para consumidores con escala de 5 factores para conocer as el grado de aceptacin del producto terminado. Figura 1. Resultado prueba hednica para consumidores.

2% 3% 14%

Gusta mucho Gusta 25% Ni gusta ni disgusta

56%

Disgusta Disguta mucho

Fuente: Prueba hednica para consumidores.

20

Business intelligence and Analytics Software SAS. www.sas.com

24

Como se observa en la figura 1, los resultados de la prueba mostraron con satisfaccin la aceptacin por parte de los consumidores, ya que para el 81% de las personas encuestadas el producto fue de su gusto, solamente un 5% de las encuestas indican la no satisfaccin por parte del consumidor. El formato utilizado para la realizacin de la prueba se puede ver en el anexo D.

4.3

VIDA DE ANAQUEL CAF TOSTADO Y MOLIDO

La vida de anaquel de los productos alimenticios se define como el periodo de tiempo a partir de la fecha de produccin y empaque durante el cual ste conserva sus caractersticas ptimas de calidad, tanto sensoriales como funcionales para el consumidor.21 Los productos de durabilidad prolongada, son microbiolgicamente estables, pero sufren cambios lentos fsicos y qumicos durante el almacenamiento, como consecuencia de la accin de los componentes propios de los alimentos susceptibles de alteracin. Para la evaluacin de este punto, se aplic el estudio de vida de anaquel acelerada, el cual se basa en la aplicacin de los principios de la cintica qumica sobre el efecto que las condiciones ambientales como temperatura, presin, humedad, gases de atmsfera y luz, tienen sobre la velocidad de reaccin el modelo utilizado escogido fue el de Arhenius. La formula empleada para hallar el nmero de das para el seguimiento en condiciones extremas es el siguiente:

ts = t0

- (Ea/R) [(1/To) (1/Ts)]

Donde:

ts = Tiempo a la temperatura Ts to = Tiempo a la temperatura To Ea = Energa de activacin para la variable deterioro R = constante universal de los gases = 1.9872 cal / mol K To = Temperatura absoluta (K) para condiciones aceleradas Ts = Temperatura absoluta (K) = 18 C (291 K)

La temperatura para estudios acelerados de vida de anaquel para caf est entre 30 y 45 C, considerando que es un producto de muy baja humedad (3%). La temperatura a la que se realiz la vida de anaquel fue de 38C (To), el tiempo que
21

GIRALDO G, Gloria Ins. Mtodos de estudio de vida de anaquel de los alimentos. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. 1999. Pg. 93, 94

25

por norma dura este producto (caf tostado y molido) en condiciones normales de 18 C es de 56 das. Las variables de deterioro definidas para este producto fueron los cambios sensoriales desfavorables del producto en cuanto a sabor, aroma y color y la oxidacin lipdica. Las variables evaluadas fueron la determinacin de pH y acidez, con el nimo de establecer la presencia de cambios en las muestras analizadas. Finalmente, los valores obtenidos para pH como para acidez en el seguimiento realizado, no tuvieron un cambio significativo para estas condiciones. El pH promedio fue de 5 y acidez promedio fue de 6,46 ml/g incluso sin la utilizacin del empaque elegido. Debido a esto, se puede concluir que este producto cumple con las condiciones exigidas por la norma, de tal forma que al utilizarse el empaque seleccionado nos pude generar tal vez una vida til mayor del producto. En cuanto a las condiciones de sabor, aroma y color, tampoco se presenciaron cambios significativos lo cual nos indica que el producto ofrecer las mejores condiciones en cuanto a calidad y frescura al llegar al consumidor final. Tomando en cuenta lo anterior, se pude decir que la vida til del producto en buenas condiciones de almacenamiento ser de 6 meses aproximadamente.

4.4

EMPAQUE Y ETIQUETA DEL PRODUCTO

4.4.1 Seleccin del empaque Uno de los elementos de mayor incidencia en la vida til y conservacin del caf tostado y molido despus de procesado es el empaque, ya que es el encargado de proteger el producto tanto de los factores ambientales, qumicos o fsicos como en la manipulacin del producto en el transporte y almacenamiento. Factores a considerar en la seleccin del empaque para caf tostado y molido: Humedad: el caf tostado y molido debe tener un bajo contenido de humedad (menor al 3%) cuando este porcentaje est fuera de rango se produce oxidacin, prdida del sabor, del aroma y enranciamiento, tambin puede producirce por debajo de 5% de humedad. Adems del riesgo de crecimiento de hongos La perdida del sabor del caf tostado es retardada por la proteccin celular, dado por los constituyentes qumicos, mediante la absorcin del dixido de carbono atmosfrico. Sin embargo, a medida que entra en contacto la humedad con el caf, el dixido de carbono y los componentes voltiles del aroma son los liberados y alterados.

26

Oxigeno: teniendo en cuenta el contenido de grasa y el rea superficial del caf tostado y molido, la accin del oxigeno provoca oxidacin y posterior rancidez del producto, lo cual depende de la cantidad de aire (espacio de cabeza) en la bolsa en el momento del sellado, la temperatura de almacenamiento, contenido de humedad y grado de tostin. Temperatura: el aumento de la temperatura deteriora considerablemente la calidad del caf. Se recomienda almacenar el caf en el rango de temperaturas de refrigeracin para inhibir reacciones de deterioro.22 Liberacin de gas carbnico: antes de empacar el caf se hace necesario desgasificarlo en sistemas hermticos con vlvulas de alivio que permitan el escape de gas carbnico, para evitar que al momento de empacarlo y almacenarlo las bolsas se inflen y puedan vencer la resistencia del empaque12. Entonces para la ptima eleccin de un empaque que satisfaga todas las condiciones del producto se tendr en cuenta: Conserve sus caractersticas. Mantenga su calidad durante un mayor tiempo. Sea inerte. Impermeable al oxigeno, vapor de agua, aromas y olores. A prueba de grasas y aceites. Opaco. Durable, estable y resistente. Facilidad de manejo. Adecuada maquinabilidad. Que permita una buena impresin. Bajo costo. De bajo impacto ecolgico. Que le de buena presentacin el producto.

Despus de evaluar las caractersticas de diferentes materiales de empaque para el producto se considero como optimo para ste una bolsa de fondo plano de polipropileno biorientado metalizado fcilmente termosellable, cuyas dimensiones son de 22 cm * 15 cm (cada bolsa tiene un costo de $ 300), que ofrece las caractersticas de barrera necesarias para asegurar un producto inocuo y de ptima calidad, de alta resistencia, con facilidad de impresin, maquinabilidad y que le da al producto muy buena apariencia.

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VADEMECUM DEL TOSTADOR COLOMBIANO. Divisin de estrategia y proyectos especiales de comercializacin, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. 2000 12 R.J. CLARKE and R.J. McCrae. Coffe vol 2: technology, Elsevier appl. Science, London, 1987.

27

4.4.2 Diseo de la etiqueta Segn los requisitos del ICONTEC toda etiqueta: deber cumplir con lo indicado en la Norma Tcnica Colombiana 512, y adems aparecer en forma legible las siguientes indicaciones: ingredientes, registro sanitario, masa en unidades del sistema internacional (NTC 404). La etiqueta diseada para este producto se relaciona en el anexo E.

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5. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercados esta dirigido a analizar aspectos tales como el consumidor, la demanda y oferta del mercado actual y proyectado, la competencia, comercializacin y publicidad del producto; de tal manera que el anlisis de estos factores proporcione la informacin requerida para el clculo del volumen de produccin y aceptabilidad del producto.

5.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

El producto que se pretende incorporar al mercado, es caf tostado y molido en cuyo proceso, los granos de caf verde de diferentes calidades son mezclados u tostados uniformemente con una tostacin media para darle caractersticas ptimas de suavidad, propias del caf Colombiano. Seguidamente los granos tostados son reposados en silos para lograr una desgasificacin de dichos granos y proseguir a molerlos. La molienda se realiza procurando obtener un producto de molienda media, la cual garantiza una satisfactoria calidad de aroma y sabor a la hora de ser consumido. Finalmente el producto es empacado de tal manera que se garanticen las condiciones de conservacin de sus caractersticas de calidad y frescura a la hora de ser adquirido y consumido por la poblacin.

5.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA MATERIA PRIMA

5.2.1 Oferta de caf El caf requerido por la planta de caf tostado y molido ser abastecido principalmente por los caficultores de la vereda El Pacfico, as como por los caficultores de las veredas cercanas a esta y la cabecera municipal, siempre y cuando no se presenten irregularidades en el producto a la hora de realizar la compra, y la demanda por el producto terminado as lo exija. El rea de Caf total del municipio es de 2287 hectreas, de las cuales 99.13 corresponden a la vereda El Pacifico.

29

Tabla 2. Informe de situacin actual de la caficultura de la vereda el Pacifico. Rango de edad Variedad Variedad Variedad Tpica Caturra Colombia 0 2 aos 0 Has 0.73 Has 9.27 Has 2 7 aos 0.48 Has 4.60 Has 38.96 Has 7 9 aos 0 Has 1.33 Has 4.29Has Mayor 9 aos 13.78 Has 9.83 Has 15.23Has Fuente: Comit de Cafeteros San Jos.

La produccin estimada de caf para el 2006 ser de 8194 arrobas de caf pergamino seco, por lo que la produccin de la vereda el Pacifico es de aproximadamente 88 arrobas por hectrea. Este clculo se basa en la produccin de caf de cada variedad, segn la edad del cultivo, teniendo en cuenta que los arboles de 2 7 aos representan una mayor produccin para el caficultor. Sin embargo, estos valores no son 100% confiables debido a que los caficultores no dan una informacin detallada con respecto a la produccin de sus fincas, ni muchas veces venden su caf al municipio, sino que se desplazan o otros municipios vecinos para realizar la venta.23

5.2.2

Demanda de la materia prima

En la actualidad, los proveedores de la materia prima requerida para el desarrollo del proyecto venden su caf a las compras de caf en su mayora de Belalczar y ocasionalmente al comit de cafeteros de San Jos y compras de caf de este municipio.

5.2.3

Precio de materia prima

El precio interno del caf pergamino es muy variable, ya que est en continuo cambio segn la tasa diaria representativa del mercado del dlar en Colombia y la oferta y demanda del mercado internacional.

23

Informacin suministrada por Ral Castao Tovar y Julin Edier Castao. Comit de Cafeteros. San Jos. 2006

30

5.3

IDENTIFICACIN DE MERCADOS

El estudio de mercados se realiz en la ciudad de Manizales, as como en los municipios de Villa Mara, La Dorada, Chinchina, Belalczar y San Jos; obtenindose resultados satisfactorios, para iniciar la comercializacin del producto en el departamento de Caldas. Esta informacin se ajusto para prever el comportamiento del producto en el departamento de Caldas, de este modo tener los argumentos para definir la viabilidad del proyecto.

5.3.1

Mercado potencial

Se evaluaron e identificaron los posibles clientes que podran posteriormente demandar el producto como bien intermedio posiblemente en otras ciudades del pas u otros puntos de venta. Adems de la comercializacin del producto por va directa o mediante el Internet, as como para el suministro en supermercados de cadena y establecimientos comerciales.

5.3.2 Mercado objetivo Este producto se dirige a la poblacin en principio del departamento de Caldas, que consumen habitualmente el producto caf tostado y molido. La formulacin de la investigacin de mercado propuesta y el anlisis de los resultados obtenidos es el siguiente:

5.4 INVESTIGACION DE MERCADO

5.4.1

rea de mercado

El rea hacia donde se encuentra enfocado este estudio de mercado es el departamento de Caldas, principalmente la ciudad de Manizales, y municipios del departamento como lo son Villa Mara, La Dorada, Chinchina, Belalczar y San Jos.

5.4.2 Poblacin La poblacin total del departamento de Caldas para el ao 2006 es de 388467

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habitantes, de acuerdo con una tasa de incremento del 1.07%, propuesta por el DANE. Por medio de este crecimiento se realizar una proyeccin para los prximos cinco aos de la poblacin, como se muestra en la tabla.

Tabla 3. Poblacin total de Caldas 2006 20011 Ao Poblacin 2006 388.467 2007 392.623 2008 396.824 2009 401.070 2010 409.699 2011 414.083 Fuente: Colombia proyecciones municipales de poblacin por reas y departamentos 1995 2015. DANE.

5.4.3 Segmentacin del mercado Una vez analizadas las caractersticas principales del mercado en el departamento de Caldas, se defini un rea determinada para la realizacin de los estudios de aceptabilidad del producto. La poblacin hacia donde se dirige este producto es aquella que se encuentra en los estratos 2 3 4 5 6 del departamento, ya que debido a su nivel de ingreso se puede se puede suponer una buena demanda. Dicha poblacin fue analizada por medio de grupos familiares y se enfoco a las personas adultas quienes son los que adquieren productos como caf tostado y molido. Para efectos de identificar el perfil de los clientes mencionados (gustos y necesidades), se diseo una encuesta la cual se presenta en el anexo F.

5.4.4 Tamao de la muestra Para el tamao de la muestra se realiz un muestreo no probabilstico para este proyecto, utilizndose el muestreo aleatorio simple.

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Para calcular el tamao de la muestra se utilizo la siguiente formula: n = (Z2/2 pq) / E2 De donde: n = tamao de la muestra de poblacin infinita. Z = valor estadstico de Z critico, para un nivel de confianza del 95%, Zc = 1.96 = nivel de significancia 5% p = proporcin de personas que adquieren el producto, se asume un 50% ya que permite un tamao de muestra mximo y por tanto un error mnimo. Q = proporcin de personas que no adquieren el producto, dado por q = 1 p E = error mximo permitido, se utilizo 0.07 n = 196 personas (establecimientos) Como se utiliza estadstica no paramtrica se debe tener en cuenta el factor de correccin as: n = N / [1+ (N-1) / n ]

De donde: n = tamao total de muestra. N = tamao de la poblacin con poder adquisitivo = 388.467 n = tamao de la muestra de poblacin infinita n = 196 personas La poblacin a encuestar ser de 196 personas en los lugares elegidos para este estudio de mercados, de las cuales 98 se encuestarn en Manizales, 50 en la Dorada, 30 en Chinchina y 18 en Belalczar y San Jos.

5.4.5 Sistemas de recoleccin de informacin Fuentes primarias: Esta informacin fue suministrada por el segmento de la poblacin con capacidad de adquisicin del producto, mediante la realizacin de las encuestas. Fuentes secundarias: Esta informacin fue suministrada por supermercados, tiendas, cafeteras, etc., mediante la realizacin de las encuestas.

33

5.5

TABULACIN Y PRESENTACIN DE RESULTADOS

Las encuestas fueron realizadas a la poblacin en diversos estratos sociales, especialmente a personas con poder adquisitivo del producto, determinando lo siguiente: 5.5.1 Aceptabilidad y consumo de caf Es necesario observar si el caf es un producto de buena acogida dentro de la poblacin. Figura 2. Consume caf?

20% SI NO 80%

Fuente: Encuestas Analizando la figura 2, se puede observar que el consumo de caf es generalizado en toda la poblacin estudiada, ya que el 80% de las personas encuestadas admiten que les gusta dicho producto. Se llego a la conclusin de que es un producto que tiene muy buena aceptacin y que hace parte de la dieta de consumidores a los cuales va dirigido el producto; lo que permite decir que la incursin de una nueva marca de caf tostado y molido en el mercado podra ser de gran acogida por los consumidores. Es importante analizar si se presenta un buen nivel de consumo. La frecuencia de compra es fundamental para analizar que tan constante es la adquisicin de dicho producto.

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Figura 3. Frecuencia de compra

11% 20% 41%

M ensualmente Quincenalmente Semanalmente Ocasionalmente

28%

Figura 4. Consumo diario

11% 18% 1 A5 5 A10 71% 10 O M S A

Fuente: Encuestas De acuerdo a las figuras 3 y 4, se encuentra que los consumidores en un 41% adquieren el producto mensualmente, seguidos por un 28% que lo adquiere quincenalmente. De igual manera se observa que un 71% de los consumidores toman al da entre 1 y 5 tazas de caf. 5.5.2 Factores de compra, presentacin y marca Inicialmente los consumidores seleccionan el producto con base en unas caractersticas determinadas como lo son el tamao y la marca, y siguen adquiriendo esta misma posteriormente; por lo que se hace necesario determinar cuales de stas influyen generalmente en el compra.

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Figura 5. Consumo por marca

Lukafe 1% 6%6% 4% 24% 25% Sello rojo 34% Colcaf Nescaf Buendia La bastilla Dolca

Figura 6. Consumo por presentacin

20% 45% 35%

500 gr 250 gr 125 gr

Fuente: Encuestas Segn la figura 5, la marca de mayor aceptacin en el mercado es Lukafe. Se estableci tambin mediante la figura 6, que la presentacin de 500 gramos es la que presenta mayor consumo por parte de la poblacin. 5.5.3 Otros factores que influyen en la compra La compra de caf tostado y molido se realiza principalmente en el momento de realizar el mercado, por esta razn tiene gran influencia los lugares donde se distribuyen los productos, ya que stos deben presentar facilidades de acceso al consumidor.

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Figura 7. Lugares de compra

13% 17% 70%

Supermercado s Tiendas Rapitiendas

Fuente: Encuestas Observando la figura 7, se puede decir que generalmente las personas adquieren el caf en los supermercados, solo una parte en otros establecimientos como minimercados, rapitiendas, tiendas, etc. Figura 8. Base de compra

15% 35% 24% 26%

Calidad Marca Precio Otro

Fuente: Encuestas Segn lo indicado por la figura 8, el consumidor se basa en gran proporcin para la compra de un caf tostado y molido en la calidad de este, as como en su marca y precio. 5.5.4 Aceptabilidad de una nueva marca en el mercado: Se hace necesario ver la intencionalidad del consumidor en adquirir el producto, as como observar que presentacin le agradara ms y en que cantidad estara dispuesto a adquirir el producto, para poder analizar factores importantes como la posible demanda y la determinacin del precio.

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Figura 9. Consumira una nueva marca en el mercado?

11% SI NO 89%

Figura 10. Forma de presentacin

3% 5% 12% 15% Bolsa Caja Tarro 65% Lata Individual

Figura 11. Consumo por cantidad

5% 24% 500 gr. 250 gr. 71% 125 gr.

Fuente: Encuestas Segn la figura 9, se puede concluir que la poblacin a la cual se dirige el producto estara dispuesta a consumir y comprar el mismo, siendo unos porcentajes altos y satisfactorios.

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As mismo, la figura 10 muestra que un 65% de la poblacin prefiere un producto con presentacin en bolsa. De igual forma la figura 11 deja ver que la presentacin de 500 gr., es por la que ms se inclina el consumidor al momento de la compra. El anlisis de la informacin recopilada mediante la encuesta permite concluir que el consumo de caf es bueno y presenta una frecuencia constante. Con relacin al consumo de una nueva marca de caf tostado y molido en el mercado, se observa una buena acogida, lo que indica que existira una excelente demanda de este producto.

5.6 PROYECCIN DE LA DEMANDA

Una vez analizado el perfil del consumidor se puede suponer una buena demanda del producto dentro de la poblacin seleccionada, y muy buenas expectativas para sacarlo al mercado.

Tabla 4. Poblacin demandante de caf Ao Poblacin total en los Poblacin demandante lugares elegidos (hogares) 80% (hogares) 2006 23.385 18.708 2007 23.635 18.908 2008 23.887 19.110 2009 24.143 19.314 2010 24.401 19.521 2011 24.661 19.729 Fuente: Poblacin, incremento y tasa de crecimiento media anual, segn departamentos 1995 2005. DANE

Se tomo una poblacin demandante del 80%, segn los datos obtenidos en el perfil del consumidor (figura 2), acerca del consumo de caf en el departamento de Caldas. El 71% de los consumidores compran la presentacin de 500 gr., el 24% compran la presentacin de 250 gr. y el 5% restante adquieren el tamao de 125 gr., (figura 11); adems adquieren el producto con la siguiente frecuencia; semanalmente 20%, quincenalmente 28%, mensualmente 41% y ocasionalmente 11% (figura 3).

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Tabla 5. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 500 gr. Ao Poblacin Consumo anual # Empaques de demandante por hogares gr. 500 gr. (71%) 2007 13.425 149.041.147 298.082 2008 13.568 150.635.887 301.271 2009 13.713 152.247.691 304.495 2010 13.860 153.876.741 307.753 2011 14.008 155.523.222 311.046

Tabla 6. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 250 gr. Ao Poblacin Consumo anual # Empaques de demandante por hogares gr. 250 gr. (24%) 2007 4.538 25.180.529 100.722 2008 4.586 25.449.960 101.799 2009 4.635 25.722.275 102.889 2010 4.685 25.997.503 103.990 2011 4.735 26.275.677 105.102

Tabla 7. Proyeccin de la demanda para la presentacin de 125 gr. Ao Poblacin Consumo anual # Empaques de demandante (5%) por hogares gr. 125 gr. 2007 945 2.622.387 20.979 2008 956 2.650.447 21.203 2009 966 2.678.806 21.430 2010 976 2.707.470 21.659 2011 986 2.736.439 21.891

5.7 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

Se tiene como objetivo principal analizar la competencia tanto directa como indirecta del producto, a travs de un anlisis realizado a los diferentes tipos de caf o bebidas de ste, que se ofrecen en el mercado. Tambin se pretende identificar posibles canales de distribucin mediante un previo anlisis de los distribuidores que comercializan los productos de la competencia para ello se debe tener en cuenta los puntos de venta que visita el consumidor como: supermercados, tiendas y cafeteras, resaltando que la mayora de los productores de caf utilizan un canal de intermediarios. De otro lado, la

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competencia directa tiene un contacto personal con los distribuidores debido a su trayectoria y reconocimiento en el mercado. Se emplearon fuentes secundarias dentro de las cuales se destaca informacin adquirida a travs de internet, datos externos (portafolio de productos de la competencia), y como fuente primaria se utiliz el mtodo de las entrevistas informales a personas expertas como algunos distribuidores de la ciudad y los municipios en estudio, as como a los posibles consumidores. La competencia potencial se encuentra dada por las empresas torrefactoras de caf que proveen actualmente a la poblacin en el eje cafetero especialmente el departamento de Caldas, ya que estas cuentan con el prestigio de sus marcas y trayectoria en el mercado, lo cual las ha posicionado ante los consumidores de caf tostado y molido, lo cual representa una competencia directa muy fuerte para este producto.

Tabla 8. Caractersticas de la competencia EMPRESA PRODUCTO PRSENTACIN Casa Luker Lukafe 500 gr 250 gr 125 gr New 500 gr sin 250 gr 500 gr 250 gr 125 gr 500 gr 250 gr 125 gr 500 gr 250 gr 125 gr 500 gr 250 gr 500 gr 250 gr

Colcaf

Caf Coloni cafena Sello rojo

COSTO PROMEDIO 5.600 3.000 1.500 7.500 4.000 5.900 3.000 1.500 5.600 2.900 1.500 5.900 3.000 1.600 5.000 2.700 5.000 2.700

La bastilla

guila roja

guila roja

Caf nevado Tisquesusa

Caf nevado Tisquesusa

Fuente: Supermercados Otros competidores indirectos son los productos como las preparaciones de cafs solubles, cafs saborizados, chocolate, aromtica, etc.

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5.7.1 Situacin futura Se pretende entrar en el mercado con un producto fuerte y de excelente calidad, que tenga muy buena acogida entre los consumidores. La empresa empezar cubriendo el 10% de la demanda total actual del mercado durante su primer ao. Presentar un incremento anual del 5% sobre la demanda inicial en los siguientes cuatro aos como se muestra en la tabla.

Tabla 9. Evaluacin previsible de la oferta Ao Cubrimiento Unidades de demanda (%) 125 gr. 2007 15% 3.147 2008 Aumento 5% 3.304 2009 Aumento 5% 3.469 2010 Aumento 5% 3.643 2011 Aumento 5% 3.825

Unidades de 250 gr. 15.108 15.863 16.656 17.489 18.363

Unidades de 500 gr. 44.713 46.948 49.296 51.760 54.348

5.7.2 Determinacin del precio El anlisis de precios permite tomar decisiones y manejar las expectativas de los productores para asumir riesgos en proceso de inversin, unos buenos estimados permiten hacer ajustes en el tiempo frente a las operaciones de produccin, el manejo de inventarios y la posibilidad de disminuir costos en el tiempo. La determinacin del precio se realiza posteriormente en el estudio financiero, ya que en este se analizan todos los factores productivos y de inversin que pudieran influir directamente en el valor final del producto.

5.8 PROVEEDORES

Es importante tener proveedores confiables y constantes que presenten unas materias primas de excelente calidad, para evitar inconvenientes en la presentacin de un producto homogneo.

5.8.1 Seleccin de proveedores Quienes proveern las materias primas para el desarrollo del producto, son los caficultores de la vereda El Pacifico en el Municipio de San Jos, ya que estos cumplen con las normas de calidad para el caf pergamino seco y adems de la

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cercana a la planta. Adems, de requerirse, otros caficultores de las veredas vecinas podran proveer la materia prima para la realizacin del proyecto.

5.9 COMERCIALIZACIN

5.9.1 Anlisis de los principales distribuidores El propsito de un fabricante es llegar al cliente y procurar que los productos tengan la mayor acogida por parte de estos. Por tal razn un producto debe disear y buscar el canal de distribucin para su comercializacin. Los intermediarios por medio de su experiencia, especializacin y escala de operaciones ofrecen a las empresas ms de lo que estas pueden lograr por si mismas. El intermediario reduce la cantidad de trabajo que tiene que realizar tanto los productores como los consumidores. Se pretende realizar el abastecimiento de supermercados, tiendas, cafeteras y otros negocios dedicados a la venta de caf o bebidas de caf a partir de caf tostado y molido, mediante la intervencin de los intermediarios, de lo cual se encargar en departamento de mercado en la empresa. Se pretende tambin distribuir el producto directamente en los diferentes establecimientos del departamento.

5.9.2 Anlisis DOFA Cuadro 1. DOFA Debilidades Entrar en un mercado altamente competitivo. Poca promocin y publicidad. La constante variacin de los precios de la materia prima. Fortalezas Contar con alto porcentaje de clientes seguros. Productos de alta calidad. Conocimiento en el rea tcnica para la elaboracin del producto. Contribucin al desarrollo de una poblacin.

Oportunidades Crecimiento de la poblacin. Alza en la demanda de caf tranformado

Amenazas Inestabilidad del mercado Preferencias del consumidor productos ya posicionados. por

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El resultado del anlisis dofa, determina las estrategias a seguir en determinado momento por la empresa, como lo seria: Modernizar tecnologa. Estudiar mejor las necesidades, expectativas del cliente y la competencia. Reducir los costos a todo nivel. Mejorar la calidad del producto o servicio. Estimular la participacin y capacitacin del personal.

5.9.3 Estrategias de comercializacin Para esta estrategia se han tenido en cuenta algunas decisiones fundamentales que influyen directamente sobre la salida y flujo del producto en el comercio, estas decisiones son: Producto: se debe estar pendiente a los cambios de la competencia y a las posibles mejoras y/o reemplazamiento del producto de acuerdo a las exigencias de los consumidores. Precio: la definicin del precio de venta es uno de los factores ms importantes, ya que determina no solo el nivel de ingresos hacia el lado de produccin, sino tambin la facilidad de vente. Permite que el producto sea adquirido por el consumidor en mayor o menor medida.

Promocin: el producto debe ser presentado y degustado por las personas, adems se buscara a los consumidores por medio de volantes, promociones, por consiguiente se pretender tener impulsadoras en los sitios de expendio del producto.

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6. ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN

6.1 TAMAO DEL PROYECTO

6.1.1 Definicin de tamao El tamao del proyecto se obtiene de la capacidad de produccin definida en trminos de volumen de produccin de la planta. Para el ao 2007 el volumen de produccin de caf tostado y molido ser de 26.527 kilogramos, el cul ser distribuido en presentaciones de 500 gramos, 250 gramos y 125 gramos.

Tabla 10. Unidades a producir de caf tostado y molido (2007 2011) Ao Unidades de Unidades de Unidades de 125 gr. 250 gr. 500 gr. 2007 3.147 15.108 44.713 2008 3.304 15.863 46.948 2009 3.469 16.656 49.296 2010 3.643 17.489 51.760 2011 3.825 18.363 54.348 Fuente: Tabla 9. Evaluacin previsible de la oferta

El volumen de produccin semanal para el 2007 ser de 3685 kilogramos de caf tostado y molido.

Tabla 11. Unidades a producir semanalmente Ao Unidades de Unidades de 125 gr. 250 gr. 2007 65 314 2008 69 330 2009 72 347 2010 76 364 2011 79 401

Unidades de 500 gr. 931 978 1027 1078 1132

Para hallar la cantidad de caf pergamino seco necesaria para satisfacer la demanda anual de caf tostado y molido, se tiene en cuenta las prdidas tanto por

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trilla, donde pierde un 20% en cisco, as como las perdidas de agua durante la Tostin, que es del 16.5% aproximadamente. Suponiendo que estos valores de perdida de cisco y agua se mantengan constantes tendremos lo siguiente: Para 2007: CP = 26.527 Kg. CTM + (26.527 Kg. CTM * 0.365) = 36.209 Kg. De caf pergamino seco.

Tabla 12. Requerimientos de materia prima (2007 2011) Ao Kg de caf Kg de caf Cantidad de caf tostado y molido pergamino pergamino producto/ao requerida /ao requerida kg/semana 2007 26.527 36.209 754 2008 27.853 38.019 792 2009 29.249 39.924 831 2010 30.707 41.915 873 2011 32.243 44.011 916

6.1.2 Capacidad diseada Es el mximo nivel posible de produccin proyectado para la transformacin de caf pergamino a caf tostado y molido.

6.1.3 Capacidad instalada La capacidad instalada de la planta es la capacidad mxima disponible permanentemente que fue diseada para procesar 15.000 libras de caf pergamino cada mes; lo que satisface la demanda para el ao 2011 y permite aumentar la produccin en cualquier momento, segn lo requiera la demanda del producto.

6.1.4 Capacidad utilizada La capacidad utilizada de la planta ser el 43.76% de la capacidad instalada; el porcentaje aumentar a medida que el volumen de produccin sea mayor. Esto se fundamenta en la cantidad demandada del producto para los prximos aos.

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6.2 LOCALIZACIN

6.2.1 Macro localizacin El proyecto se ubica en el contexto del municipio de San Jos de Caldas, localizado al sur occidente del departamento de Caldas, sobre la serrana de Belalczar, cruzado por la cordillera Occidental entre los valles del Risaralda por el occidente y el Can del Cauca por el oriente. Su cabecera municipal se encuentra a una altura de 1710 m.s.n.m con una temperatura media de 19 C. El permetro urbano no esta legalmente definido. Los sectores propios para la expansin urbana coinciden con las vas de acceso al municipio. La precipitacin anual se calcula en 1850 mm. , con mayor intensidad en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. Se encuentra ubicado en las coordenadas 5 10 de latitud norte y 75 40 de longitud oeste, a 11 Km de Risaralda, a 67 Km de Manizales, a 19.7 Km de Belalczar, a 20 Km de Arauca y a 67 Km de Pereira. San Jos Caldas, limita al norte y al oriente con el municipio de Risaralda, al sur con Belalczar y al occidente separado por la carretera troncal de occidente, con el municipio de Viterbo. La regin de San Jos se caracteriza por su topografa muy accidentada de cuchillas o filos estructurales y valles orientado en el sentido norte sur. La superficie total del municipio es de 5360 hectreas; equivalentes al 30% del anterior municipio de Risaralda; de las cuales el 99.8% corresponde a la zona rural y el 0.2% restante a la cabecera.24 Evaluacin de los servicios pblicos del municipio Acueducto: El servicio de acueducto lo presta la empresa EMPOCALDAS S.A. ESP, cubre el 100% de la poblacin urbana con 348 usuarios; en el rea rural, se presta el servicio a 148 usuarios que corresponden a la parte alta de las veredas de: la Cinaga, la Estrella, Pueblo Rico, Contento, la Paz, Altamira y las veredas de San Gerardo, el Crucero, y la secretaria del municipio de Belalczar. El 80% del acueducto rural es de nacimiento.

24

C.F.R. Agenda para la Gestin Ambiental Municipio de San Jos Caldas. CORPOCALDAS. 1999. Pg. 15

47

Las veredas que cuentan con acueducto y sistemas de cloracin son: Altamira, la Morelia, los Camos parte alta, Camos parte baja, el Vaticano, Primavera, Morroazul y El Pacfico. En las veredas del Contento y Tambora hay acueducto pero sin sistemas de potabilizacin, las dems veredas toman el servicio a travs de quebradas y manantiales.25 Electricidad: El servicio es prestado y administrado por la Central Hidroelctrica de Caldas CHEC; la administracin municipal ha participado en la extensin de redes y ampliacin de la cobertura del servicio en la zona rural. El 100% del total de la poblacin del municipio cuenta con el servicio de energa elctrica; 1.177 viviendas poseen este servicio, tanto los habitantes de la cabecera munipal, as como quienes viven en la zona rural.26 Telecomunicaciones: El servicio de telecomunicaciones es prestado al municipio por Colombia Telecomunicaciones. Aproximadamente el 90% del total de la poblacin en la cabecera municipal cuenta con este servicio; la zona rural del municipio no cuenta con el servicio. Recoleccin de basuras: La zona rural del municipio no cuenta con este servicio. La poblacin quema las basuras como desechos inorgnicos, los desechos orgnicos son utilizados como abono.

Cuadro 2. Potencialidades y debilidades del Municipio POTENCIALIDADES DEBILIDADES Diferentes pisos trmicos, favoreciendo Dispersin de la economa debido a la la realizacin de diferentes proyectos cercana con otros municipios y productivos. ciudades capitales. Diversidad y riqueza de los suelos. Prdida de oportunidad de ser cede de proyectos de impacto a nivel sub. regional por falta de espacios adecuados para la realizacin de eventos. Ubicacin estratgica del municipio con Poca diversificacin en el sector relacin a municipios vecinos y ciudades agrcola. capitales. Vas carreteables en buenas Comercializacin deficiente para los condiciones a la mayora de las fincas. productos agropecuarios. Credibilidad institucional. Falta de tecnologa en el manejo de los
25 26

Informacin suministrada por Juan Carlos Ypez. Planeacin municipal. San Jos. 2006 Informacin suministrada por Jaime Restrepo Cardona. Central Hidroelctrica de Caldas (CHEC). San Jos. 2006

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cultivos. Bosque primario con diversidad de Desmotivacin de las asociaciones especies y riqueza genticas. manejo inadecuado del centro de acopio. Conciencia de conservacin del medio Falta de recurso humano para mejorar el ambiente. servicio de asistencia tcnica. Disponibilidad de recurso humano para El espejo de agua existente en el la realizacin de los proyectos. municipio, es utilizado en su mayora para el autoconsumo. Identificacin de los diferentes sistemas Falta de vivero municipal para la productivos del sector agropecuario. propagacin de especies de inters para la comunidad. Asociaciones de productores No hay organizacin comunitaria para la agropecuarios y mujeres rurales conservacin del medio ambiente. conformadas. Ubicacin de un sitio destinado para el Vas de acceso en mal estado, lo que acopio de los productores dificulta la comercializacin de los agropecuarios. productos agrcolas. Excelentes relaciones con los Falta de medios de transporte y equipos municipios del bajo occidente. de oficina para prestar el servicio de asistencia. Aprovechamiento de los programas de cooperacin internacional. Existencia de los centros de gestin agro empresarial. Apoyo del departamento en proyectos distritales. Buenas relaciones interinstitucionales con Secretaria de Agricultura, SENA, Universidad de Caldas, ICA, entre otros. Fuente: Plan de desarrollo Municipal San Jos Caldas 2004 2007

Las debilidades del municipio se constituyen en oportunidades para el desarrollo de este proyecto, ya que con su puesta en marcha, de forma directa o indirecta, se podr provocar un impacto positivo para el crecimiento de San Jos.

6.2.2 Micro localizacin El proyecto se llevara a cabo en el departamento de Caldas municipio de San Jos zona rural de la vereda El Pacfico finca La Trinidad, ubicada al oriente del municipio sobre la va que conduce al corregimiento de Arauca a 8 kilmetros del municipio de San Jos y a 12 kilmetros del corregimiento de Arauca.

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De acuerdo a su situacin geogrfica se tiene una gran diversidad de climas y suelos, su actividad econmica principal se basa en la produccin de caf, lo que le ha permitido tener una buena infraestructura de vas y comunicaciones. La finca La Trinidad cuenta con un rea de aproximadamente 17 cuadras con cerca de 24000 arboles de caf sembrados (variedad Colombia), y de estos son altamente productivos 20000. La finca al estar situada en la zona rural del departamento, no cuenta con el servicio de acueducto, por lo cual se realizaran labores de potabilizacin del agua. Para definir el lote ms adecuado, se realiz una evaluacin de las ventajas y desventajas para cada uno de ellos teniendo en cuenta los aspectos ms relevantes para el montaje. Se designaron puntajes de 0 a 100 para cada lote. Obteniendo la siguiente valoracin: Puntaje mximo: 100 Puntaje mnimo: 0

Tabla 13. Evaluacin de factores de localizacin. FACTORES DE LOCALIZACION LOTE 1 Disponibilidad de Abastecimiento de 80 servicios pblicos agua potable Servicios de 95 energa Comunicaciones 90 Disponibilidad de transporte 95 Cercana vas principales 95 Cercana a los proveedores y 95 suministros Condiciones del lote 95 Tamao del lote 90 Disponibilidad de mano de obra 90 Disponibilidad de costos y recursos 90 Medio ambiente 90 Tendencias del desarrollo del municipio 80 Posibilidades de desprendimiento de 90 desechos Seguridad 80 Total 1255 Promedio 89.64

PUNTAJE LOTE 2 80 95 90 80 70 95 95 80 90 90 90 80 80 80 1195 85.35

LOTE 3 80 95 90 40 30 95 95 70 90 90 90 80 70 80 1095 78.21

50

La planta se ubicar en el lote 1 como lo indica el puntaje debido a la cercana con las vas principales, la facilidad de servicios, la facilidad de transporte, la cercana a proveedores y suministros, y los dems factores que inciden en la adecuada ubicacin de la planta. Otra caracterstica a resaltar, es el tipo de industria, que dadas sus caractersticas se cataloga como liviana, ya que no ocasiona impacto urbanstico y es de bajo impacto ambiental.

51

7. ESTUDIO DE INGENIERA

7.1 LNEA DE FLUJO

El principal objetivo consiste en determinar el camino ms corto para el movimiento de los volmenes o dificultades de trfico mayores. Para realizar el diagrama de flujo, partimos de nuestro grfico de proceso o lista de operaciones empezamos por ordenar las operaciones en la secuencia en que se realizan. Cuando tenemos solamente un producto, la dificultad es poca. Al diagramar un camino o circuito principal de flujo se pueden seguir diversos patrones de circulacin. El problema consiste en determinar que circuito de flujo o combinacin de circuitos se ajustara mejor a las necesidades o a otras limitaciones.27

7.1.1 Proceso productivo: Bsicamente el proceso productivo para la obtencin de caf tostado y molido se divide en 10 operaciones. Las cuales se presentan a continuacin. Diagrama sinptico del proceso

Llegada m.p

Distribucin

10

27

MUTHER, Richard. Distribucin en planta. Ordenacin racional de elementos de produccin industrial. Tercera Edicin. Editorial Hispano Europea. Capitulo 15.

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 Descripcin del proceso productivo Recepcin y limpieza: En el momento de la llegada de los costales se hace una inspeccin visual y olfativa recolectando muestras representativas de los costales por medio de una sonda para verificar el ptimo estado de los granos. Posteriormente, se procede a hacer una remocin de impurezas que trae el caf. Proceso de trilla: Los granos se introducen a la mquina trilladora, en la cual se retira mecnicamente la cscarilla o pergamino que cubre la almendra de caf (denominada cisco en la trilla). Seleccin: Al caf verde (almendra) obtenido se le retiran manualmente los granos defectuosos que pueden interferir en la bebida. Clasificacin: El caf pasa a travs de 3 zarandas con dimetros de malla diferentes para clasificar las diversas calidades (productos y subproductos de la trilla). Proceso de torrefaccin: Una vez clasificado en sus diferentes calidades el caf verde o almendra, se procede a alimentar la tolva de la tostadora con el caf excelso obtenido. En este proceso, el cual se lleva a cabo en 3 etapas (secado, pirlisis y enfriamiento), se controlan 2 variables principales la temperatura y el tiempo de tostacin. Por un lado la accin del aumento de la temperatura da lugar a los diferentes cambios que se presentan en el grano, la temperatura final estimada es de 210C y por otro lado, el tiempo de torrefaccin es de aproximadamente 17 minutos, determinado por la reaccin piroltica del grano; en donde los granos sufren una serie de importantes cambios fsicos y qumicos que le confieren el aroma y sabor caractersticos del caf tostado, as como aumento de volumen, y prdida de peso.28 Quenching (enfriamiento): El quenching (apagado) es un proceso de enfriamiento ampliamente difundido para el caf recin tostado, que se realiza mediante una aspersin de agua fra y pura. Se busca suspender rpidamente las reacciones exotrmicas disminuyendo la temperatura del caf por debajo de 150 C. No se pretende ganar peso, pues la humedad envejece rpidamente el caf tostado. Reposo en silo: Cuando el caf tostado se ha enfriado es trasladado a un silo de almacenamiento, donde debe permanecer aproximadamente 12 horas para que se desgasifique.
28

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Molienda: El caf ya tostado y enfriado pasa a travs del molino mediante el cual se efecta una reduccin de partcula al grano tostado y es pasado a travs de mallas especificas, para obtener una partcula fina y proceder a empacar el producto. Empaque: Es el procedimiento final con el cual se busca adems de darle al producto una buena presentacin al distribuidor o consumidor final y darle una identificacin (marca) frente a otros productos. Sirve como barrera fsica y qumica contra los factores externos que al entrar en contacto con el producto, alteraran sus caractersticas y disminuiran su calidad y frescura. Se consideran factores como humedad, temperatura, liberacin de dixido de carbono, contacto con luz y aire, entre otros.29 Sellado: Las bolsas con caf tostado y molido se pasan por la selladora y se almacenan. El producto se revisa antes del almacenamiento, se pesa nuevamente para asegurar el contenido neto, se verifica el sellado, impresin de la etiqueta, fecha de vencimiento, entre otros. Cursograma analtico del proceso En este cursograma, se tienen los tiempos para la produccin semanal de 368 kg de caf tostado y molido, para lo cual se requieren 702 kg de caf pergamino seco, lo que nos de un estimado de 62 kg de producto terminado al da.

29

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Cuadro 3. Cursograma analtico del proceso Caf tostado y molido Fecha: Inicio: Analista: Final:
DESCRIPCION PROCESO TIEMPO (m)

SIMBOLOGIA

Recepcin y pesaje A trillado Trillado A clasificacin por defectos Clasificacin por defectos A clasificacin por tamao Clasificacin por tamao A tostado Tostado Quenching A reposo Reposo A molienda Molienda A empaque Empaque Dosificacin de empaque A sellado Sellado Almacenamiento

15 5 70 5 40 5 30 5 140 30 5 720 5 58 5 90 120 5 30

Se puede decir que las etapas mas criticas de este proceso se presentan en la tostin, por la capacidad de la maquinaria, en el tiempo que requiere el quenching y por el tiempo requerido para la desgasificacin del producto en silos, adems de esto, el empaque y dosificacin de empaque resultan tambin un aspecto de control en el proceso ya que ser manual.

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7.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

En la ciudad de Manizales y en general en la zona cafetera, no existen empresas dedicadas especficamente a la fabricacin de equipos para la industria alimentaria. La adquisicin de maquinaria y de algunos equipos, se realiza tratando con empresas reconocidas en el mbito nacional. Se determinaron los requerimientos para la seleccin de la maquinaria a utilizar en todas las etapas del proceso productivo de caf tostado y molido.

Tabla 14. Requerimientos de maquinaria y equipo PROCESO MAQUINARIA Y/O EQUIPO Recepcin Bscula Clasificacin Mesa, zarandas, baldes. Trilla Trilladora Torrefaccin Tostadora y accesorios Desgasificacion Silos Molienda Molino de discos Empaque Balanza, tolva dosificadora, mesa y selladora Equipo de laboratorio Colormetro, tostadora, molino, medidor de humedad

7.2.1 Caractersticas generales de la maquinaria Actualmente en el mercado encontramos empresas comprometidas con los caficultores en Colombia y en el mundo. Estas ofrecen una amplia gama de servicios y productos con la finalidad de vincular toda la cadena productiva desde el cultivo hasta la obtencin de caf tostado y molido, y tener la posibilidad de llevar un producto de alta calidad hasta el consumidor final. Para el desarrollo de este proyecto, la maquinaria y algunos equipos sern provistos por Industrias Quantik Ltda., por lo cual no se especifican debidamente sus caractersticas, ya que la empresa nos especifica un rea mnima de trabajo para el funcionamiento de estos equipos.

Tabla 15. Especificaciones de la maquinaria MAQUINARIA ESPECIFICACIONES PROVEEDOR Bscula Construido en acero de Prometlicos alta resistencia, capacidad

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de 500 Kg. Sus dimensiones son 0.5 m de ancho, 0.7 m de largo y 0.9 m de alto. Tanque de En acero inoxidable. almacenamiento Capacidad 400 kg. Dimensiones 0.6 m ancho, 0.8 m largo y 1.2 m alto. Trilladora Capacidad 150 kg./hr motor 2.5 Hp. Tostadora 15 kg. /bache. Produccin 50 Kg. / hr. Funcionamiento a gas con control automtico (CAT 100). Molino de discos 120 kg./hora (valor promedio puede variar depende el tipo de molienda). Motor 2 Hp. Silos 4 silos para almacenamiento de caf tostado con capacidad de 70 kg. Cada uno, 2 caf en grano y 2 caf molido. Transporte 2 sistemas de transporte neumtico de caf: 1 para transportarlo en grano y 1 para caf molido Empaque Sistema de empaque manual. Balanza de capacidad 1.200gr., con precisin 0.5 gr. Selladora de bolsas. Accionamiento de pedal. Equipo de laboratorio Colormetro, tostadora Quantik TC 80R, molino de aspas para muestras. Medidor de humedad Capacidad 300gr. Precisin +/- 0.1 %. Dimensiones 0.26 * 0.18 * 0.7 m. Fuente: Industrias Quantik Ltda.

Talsa

Quantik Quantik

Quantik

Quantik

Quantik

Quantik

Quantik

Quantik

57

Industrias Quantik especifica un rea mnima de trabajo de 30 m2 para su producto micro fbrica de caf, conformada por los equipos que no tiene un dimensionamiento especfico en la tabla anterior.

7.2.2 Muebles e implementos de oficina Existir en la empresa una oficina con los materiales necesarios para el correcto funcionamiento administrativo de la planta de produccin, de mercadeo y distribucin del producto terminado.

7.3 DISEO DE PLANTA

7.3.1 Estudio de factores del proceso Dentro de la produccin hay factores muy importantes que deben ser analizados para mantener un buen flujo tanto de materia prima como de producto terminado. Estos factores son de gran importancia ya que se manejan durante todo el periodo productivo. Factor material: La finalidad de este factor es detallar cada una de las caractersticas de las materias primas, insumos, material de proceso, desechos, material de empaque y mantenimiento, cada uno de estos materiales incide directamente en el proceso de fabricacin del caf tostado y molido. Materia prima: Caf pergamino. Debe cumplir con los requisitos mnimos de calidad tanto fsicos como en taza. Algunos de estos son: Grado de infestacin nulo. No se acepta caf que contenga huevos, larvas o pupas, adultos vivos o muertos del gorgojo del caf (Aeraecerus fasciculatus) u otra plaga. Materia extraa e impurezas. En lo posible los sacos no deben contener materias extraas (piedras, palos, semillas, ni impurezas), cisco, cacota y espuma. Sin embargo se aceptan hasta 1% de estos materiales. Humedad. No se aceptan valores por encima del rango (10 a 12%). Defectos de grano. Evidencian un mal tratamiento del beneficio (fsicos y en taza).

Las materias primas y el material de empaque y embalaje debern cumplir con los requisitos del capitulo IV, articulo 17 y 18 de las normas y procedimientos reglamentarios de la industria de alimentos Decreto 3075.

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Residuos: Granos altamente defectuosos y pergamino (cisco). Son recolectados en baldes o canecas al final de la clasificacin inicial (grano vano, altamente brocado, cristalizado, quebrado, etc.) y el cisco en el trillado. Material de mantenimiento. Entre los que se encuentran, materiales para engrasar, como lubricantes y aceites que evitan el desgaste de los equipos por friccin. No deben estar en contacto directo con los alimentos ya que su naturaleza voltil, daara las caractersticas sensoriales del producto final. Su utilizacin debe ser con la planta parada y se debe tener en cuenta la caracterstica inflamable de los combustibles utilizados, para evitar incendios y otros problemas.

Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor maquinaria: Se estudian los equipos empleados en el proceso de produccin, la maquinaria utilizada, las herramientas y el mantenimiento necesario para obtener un producto de alta calidad. Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor humano: Mano de obra directa: El operario que estar en contacto directo con la materia prima y su transformacin a lo largo de todo el proceso hasta obtener el producto terminado. En general para este tipo de procesos es muy importante contratar personal que tenga al menos experiencia en el manejo e industrializacin del caf, o en su defecto disear planes de capacitacin para estos. Mano de obra indirecta: Son el grupo de personas que se encargan de la parte logstica, organizacional de la empresa, y se subdivide en 2 reas, la administrativa y la de produccin. Las personas ms idneas para ocupar estos cargos son los integrantes de la sociedad colectiva, debido a que adems de cumplir con los requerimientos nombrados anteriormente, pueden tomar decisiones importantes al ser accionistas directos.

Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor movimiento: Se analizan los movimientos de hombres, materiales y maquinaria a lo largo del rea de produccin para disminuir distancias recorridas, mejora la seguridad de trabajadores y el flujo de produccin fluente.

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Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor espera: Se considera el tipo de material en espera de acuerdo a sus caractersticas fisicoqumicas y microbiolgicas relacionadas con las condiciones de almacenamiento, el tiempo de espera y el rea que necesita el material al ser almacenado durante determinado tiempo, las indicaciones de almacenamiento para garantizar la seguridad necesaria y restricciones de manejo. El rea de insumos: Esta rea no tiene muchas exigencias para su almacenamiento. En general debe ser un lugar seco, con cierta ventilacin, protegido de la luz y en buenas condiciones sanitarias. Almacenamiento de suministros: Se cuenta con un rea mas pequea donde se adecuan materiales de aseo, elementos de proteccin para los empleados, como tambin los elementos relativos al mantenimiento de la maquinaria.

Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor servicio: Evala y analiza cada una de las actividades, elementos y personal que garanticen la normalidad y el bienestar del talento humano en general. Los servicios son los encargados de mantener y conservar la actividad en los operarios, equipos y materiales. Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor cambio: Mide el grado de previsin que se tiene a futuro. De esta manera se permite la preparacin de la empresa ante una posible expansin o diversificacin de productos. Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G. Factor edificio: Permite identificar cada uno de los materiales y las caractersticas que deben ser tenidas en cuenta para la correcta adecuacin de los espacios, en este caso destinados para la produccin de caf. Como requisitos principales en las zonas de proceso se deben considerar los pisos y paredes con propiedades de resistencia, baja porosidad, poco deslizantes, fcil lavado, sin esquina. Los materiales elegidos cumplen con las exigencias requeridas de resistencia y sanidad siendo econmicos y de fcil aplicacin.

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Ventanas. En la planta la presencia de ventanas no afecta el producto por cambios de luz o temperatura, por el contrario puede ofrecer un ambiente de trabajo apropiado, sin embargo, las ventanas deben estar ubicadas estratgicamente y construidas de tal forma que no incurran en contaminacin lo ideal es que no sean de apertura. Paredes y columnas. Las columnas deben robar la menor cantidad de espacio posible sin dejar de cumplir su funcin por esta regla, la distribucin y colocacin de las mismas es trabajo propio de un arquitecto, pero podemos especificar que deben estar dispuestas linealmente con los pasillos principales, que se adapten a la distribucin y que no impidan la colocacin de la maquinaria. Las consideraciones de este punto se encuentran relacionadas en el anexo G.

7.3.2 Distribucin de planta Las reas fueron calculadas de acuerdo a las dimensiones de la maquinaria y los puestos de trabajo diseados para cada una de las etapas del proceso, estimando algunos espacios dems previendo una futura ampliacin; en los planos se ubican las reas de produccin como administrativas. El diseo de la planta se muestra en el anexo H.

7.4 EVALUACIN DE TIEMPOS DE PROCESO

Cuadro 4. Tiempos de proceso Operacin Recepcin y pesaje Alimentacin de trilladora Trillado Seleccin defectos Clasificacin por tamao Alimentacin tostadora Tostado Enfriamiento Alimentacin silo Reposo en silo Alimentacin molino Molienda Alimentacin tolva de dosificacin

Tiempo (minutos) 5 5 por bache 70* 40 30 3 por bache 16 por bache * 30 por bache 5 720 5 88* 5 por bache

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Empaque Sellado y prealmacenamiento

90 54

* Tiempo empleado por maquina Total tiempo de produccin: 5008.75 minutos = 83.5 horas Bache: capacidad de la tostadora 15 kg/bache La planta procesara semanalmente 746 Kg. De caf pergamino seco, se trabajara diariamente en un solo turno de 8 horas, por lo que las operaciones de proceso no podrn ser del todo lineales. El jefe de produccin asesorara al operario con respecto a las funciones que deba realizar en el proceso, de tal modo que en ningn momento haya inconsistencias en este o retrasos en la produccin. En el momento en que la demanda del producto lo exija, se incrementara el personal en el rea de produccin.

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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JUNTA DE SOCIOS

AUXILIAR DE ADMINISTRACIN

JEFE DE PRODUCCIN

OPERARIO

CELADOR

8.1.1 Personal requerido Mano de obra directa

Operarios: De acuerdo al estudio tcnico de los procesos de produccin, se requiere inicialmente de 2 (dos) operarios, con nivel bsico de educacin y sin experiencia previa necesaria. Contratados directamente por la empresa, con un salario bsico del mnimo legal vigente para cada ao, con el subsidio de transporte respectivo, las prestaciones sociales, aportes de seguridad, pensin y parafiscales legales que correspondan. Mano de obra indirecta Vigilante: Se requieren 2 (dos) personas con mnimo dos aos de experiencia en vigilancia. Contratados directamente por la empresa, con un salario bsico de 1.5 salario mnimo legal vigente para cada ao, con el subsidio de transporte respectivo, las prestaciones sociales, aportes de seguridad, pensin y parafiscales legales que correspondan. Ingeniero de produccin: Calificado en nivel tcnico preferiblemente en el rea de alimentos, qumica o industrial y sin experiencia previa necesaria. Contratado

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directamente por la empresa a termino indefinido con una asignacin bsica mensual de 2 (dos) salarios mnimos legales vigentes para cada ao, ms las respectivas prestaciones sociales y aportes de seguridad, pensin y parafiscales legales. Auxiliar de administracin: Se requiere una persona preferiblemente con ttulo de institucin de enseanza comercial y con experiencia mnima de un ao en aspectos administrativos. Contratada directamente por la empresa, con un salario bsico del mnimo legal vigente para cada ao, con el subsidio de transporte respectivo, las prestaciones sociales, aportes de seguridad, pensin y parafiscales legales que correspondan.

8.1.2 Clculo de la nomina de la empresa Se consideraron los siguientes tems para el clculo de las prestaciones sociales: Cesantas: Un mes de salario al ao. Intereses sobre cesantas: 12% anual. Prima de servicios: 15 das de salario semestral (junio y diciembre). Vacaciones: 15 das de salario por cada ao. Salud: 12% del salario (8% a cargo de la empresa, 4% a cargo del empleado). Pensin: 13.5% del salario (10.125% a cargo de la empresa, 3.375 a cargo del empleado). Riesgos profesionales: 2.36% de acuerdo a la tabla de riesgos de una ARP. Aportes parafiscales: 9% del salario (4% Comfamiliar, 2% SENA, 3% ICBF).

8.1.3 Funciones del personal Ingeniero de produccin: Es el encargado de controlar cada una de las variables que se dan dentro de la parte de produccin. Adems es el encargado de asegurar la buena calidad del producto final. Maneja lo relacionado con la capacitacin de cada uno de los empleados de la zona de produccin. Auxiliar de administracin: Encargado del manejo de los documentos contables de la empresa y de atender la correspondencia y llamadas. Manejar la parte de pagos de nmina y colaborar con el mercadeo, en el despacho de pedidos, realizando la facturacin. Operario: Es el encargado de realizar el proceso productivo. Debern velar por el buen funcionamiento de la maquinaria y el buen estado de las materias primas reportando cualquier anomala, adems de mantener las instalaciones en perfecto aseo.

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Vigilante: Encargado de controlar el flujo vehicular, controlar el ingreso de personas y velar por la seguridad de la empresa. Deber tener indumentaria adecuada como los accesorios necesarios para cumplir con las funciones asignadas. Nota: La junta de socios se encargara de la contratacin del personal, as como de la comercializacin del producto terminado, a la vez manejara todo lo referido a la contabilidad de la empresa con la colaboracin de la secretaria.

8.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

8.2.1 Forma de constitucin legal Se constituir una sociedad limitada en la cual los socios aportarn partes del capital; el dinero recaudado servir como apoyo econmico para la produccin, transformacin y comercializacin del producto, ya capital de trabajo como son mano de obra, servicios, impuestos, etc. Para la inversin inicial se cuenta con un capital de $ 150.000.000 el cual incluye terreno, edificio, maquinaria y equipo, muebles y enseres. La sociedad se regir para todos los efectos legales, por las normas establecidas en el cdigo de comercio referente a las sociedades limitadas. La representacin de la sociedad y de la administracin de sus negocios corresponde a todos los socios, segn el artculo 358 del cdigo de comercio. En el artculo 187 del mismo cdigo, se especifican otras funciones de la junta de socios as: Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. Examinar, aprobar o desaprobar los balances de produccin y las cuentas que deben rendir los administradores. Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el inters comn de los socios.

8.2.2 Razn social Nombre de la sociedad: Caf Trinidad Ltda. Sociedad limitada (Ltda.) Con nimo de lucro

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8.2.3 Misin Satisfacer las necesidades de nuestros clientes superando sus expectativas al brindarles un producto de gran calidad y frescura. As mismo generar a la comunidad fuentes de trabajo y capacitacin para el buen desempeo de las labores de la industria y el desarrollo del municipio.

8.2.4 Visin Obtener una rentabilidad, a travs de la produccin de un bien de consumo masivo, que satisfaga una necesidad creada por el consumidor, presentando un producto de gran calidad. Se espera que esta sociedad tenga una continuidad en el tiempo y sea lder en el mercado.

8.2.5 Objetivo Promover el desarrollo tanto de la comunidad de la vereda El Pacifico, as como el del municipio de San Jos, mediante la capacitacin de sus habitantes y el reconocimiento por la calidad de sus productos. 8.2.6 Polticas Es poltica de la empresa elaborar productos que satisfagan las necesidades de los clientes y sus expectativas en relacin con el precio pagado. Es poltica de la empresa que los productos cumplan las normas establecidas, que sean homogneos e inicuos. Es poltica de la empresa capacitar constantemente a sus empleados, para que la calidad del producto sea optima desde su mano de obra. Es poltica de la empresa actualizar continuamente los conocimientos y metodologas sobre el proceso productivo.

8.3 ESTUDIO LEGAL

8.3.1 Requisitos de funcionamiento Solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrn elaborar, producir, transformar, manipular, almacenar, expender, importar o exportar alimentos o bebidas; segn lo establecido en el Articulo 246 del cdigo sanitario nacional.

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8.3.2 Requisitos para obtener el registro sanitario Nombre o razn social del establecimiento. Ubicacin del establecimiento. Nombre y apellidos completos del representante legal. Nombre del director tcnico. Descripcin de los procesos de elaboracin de cada producto. Especificacin del numero de empleados, tanto personal administrativo como tcnico y operarios. Descripcin del establecimiento en cuanto al rea total, caractersticas de la construccin, material de construccin de pisos y paredes. Elementos y equipos de los que dispondr para la elaboracin y/o empaque de los productos. Elementos disponibles para realizar el control de calidad. Planos que indiquen la ubicacin del establecimiento y esquematicen las zonas de maquinaria, proceso, instalaciones de agua potable, etc.

8.3.3 Requisitos para cmara y comercio Formulario diligenciado de inscripcin de la empresa. Estatutos de la empresa definidos y aprobados por cada uno de os socios. Cancelar el valor correspondiente.

Una ves se tengan al da los requisitos, cmara y comercio otorgara un NIT a la empresa, el cual ser utilizado como identificacin del establecimiento.

8.3.4 Requisitos de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia para la inscripcin de tostadoras. Articulo 1. Inscripcin: todas las trilladoras, tostadoras y fbricas de caf soluble existentes en el pas, deben inscribirse ante la federacin nacional de cafeteros de Colombia. Articulo 2. Definiciones. Articulo 3. Requisitos para la inscripcin: Nombre y domicilio de la persona natural o jurdica propietaria del establecimiento. Nombre y direccin del establecimiento. Numero y fecha de matricula mercantil y cmara y comercio. Listado de marcas, modelos y capacidades tericas de los equipos utilizados en los procesos industriales.

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Declaracin de interesado de que el establecimiento industrial es apto para el proceso en este caso trilla y tostin de caf. Articulo 4. Visitas tcnicas: para verificar la informacin suministrada. Articulo 5. Plazo para el pronunciamiento de la federacin: la solicitud se deber responder en 20 das hbiles.

Los artculos siguientes se omiten ya que son relevantes para la generacin de la empresa; sin embargo los 13 artculos restantes, se pueden encontrar en la resolucin No. 01 de 2002 de la federacin nacional de cafeteros. 8.3.5 Normas por las cuales deber regirse la empresa Debido a que la empresa que se pretende consolidar es de carcter industrial, especficamente en el rea de los alimentos, se debe tener especial atencin a lo relativo a las normas, decretos, leyes, etc. Que rigen este tipo de empresa para asegurar la optima calidad de los productos y servicios, la seguridad alimentaria, social e industrial que se tiene lugar. Algunos son: Decreto 3075 de 1997. Requisitos para el montaje de una planta procesadora de alimentos. NTC 3314. Caf y sus productos. Vocabulario, trminos y definiciones. NTC 2324. Caf verde. Examen olfativo y visual, determinacin de defectos. NTC 4806. Caf consumo. NTC 4806. Caf pasilla. NTC 3534. Caf tostado y molido. NTC 2442. Caf tostado en grano y tostado y molido. Determinacin del grado de tostin. NTC 2558. Caf tostado en grano y tostado y molido. Humedad. NTC 2441. Caf tostado en grano y tostado y molido. Granulometria. NTC 4883. Anlisis sensorial del caf. Metodologa para anlisis sensorial cuantitativo descriptivo de caf. NTC 2758. Industria agrcola. Caf. Anlisis sensorial. Vocabulario. Resolucin No. 1 de 1999. Caf tostado de exportacin. Materia prima y empaques. Documento preliminar de la gua de Buenas Prcticas de Manufactura para la industria torrefactora.

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9. ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero, busca establecer informacin a cerca de los costos de la inversin, la proyeccin de los ingresos, de los gastos y las formas de financiamiento que se prevn para todo el periodo de su ejecucin y de su operacin. Los ingresos y los costos del producto se calculan con base en el promedio del IPC (ndice de precios al consumidor) de los ltimos tres aos, los cuales fueron: 2003 = 6.49%, 2004 = 5.50%, 2005 = 4.85%, el promedio = 5.61%. El horizonte de anlisis es de cinco aos, tiempo en el cual se determina si el proyecto logra recuperar la inversin, estableciendo la factibilidad del mismo. Se describen principalmente los siguientes componentes de servicios pblicos requeridos para proyectar la inversin y estudio financiero as: Servicio de acueducto: la vereda no cuenta con servicio de acueducto, para ello ser necesario realizar un proceso de potabilizacin al agua utilizada, la cual realmente resulta ser poca debido a que solo se requiere principalmente agua pura para realizar el quenching.

Tabla 16. Requerimiento de agua para el quenching. Ao Caf a procesar Requerimientos por ao (Kg.) de agua quenching (lt) 2007 36.209 2.896 2008 38.019 3.041 2009 39.924 3.194 2010 41.915 3.353 2011 44.011 3.521

Estos requerimientos de agua para el quenching sern suministrados por los sistemas de agua potable cercanos a la vereda, durante el tiempo que el proyecto lo exija.

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El servicio del agua para este proyecto lo prestara el municipio de San Jos, por lo cual tendr una tarifa bsica mensual para negocio comercial promedio de $ 20.000 mensuales, para un total de $ 240.000 en el ao aproximadamente. Energa elctrica. Se ha calculado con base en el consumo para negocio comercial de algunas empresas de San Jos un promedio de $120.000 mensuales, para un total de $ 1.440.000 en el ao aproximadamente. Servicio telefnico: Se ha calculado con base en el consumo mensual de las empresas del municipio de San Jos con un promedio de $ 150.000 mensuales, para un total de $1.800.000 en el ao aproximadamente. Servicio de gas: La planta procesadora necesita el servicio de gas propano para el funcionamiento de la tostadora, por lo que se calcula un gasto promedio de 200 lb. de gas al mes, lo que genera un valor aproximado de $ 100.000 mensuales, para un total de $ 1.200.000 en el ao aproximadamente.

La forma de financiamiento y las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto tanto en activos fijos, activos diferidos e inversin del capital de trabajo son los siguientes:

Tabla 17. Financiacin del proyecto. Tipo Participacin Socios 75.27% Crdito bancario 24.73% Total

Valores 243.565.717 80.000.000 323.565.717

Tabla 18. Valor del proyecto. CONCEPTO VALOR Activos fijos 75.887.800 Activos diferidos 5.154.000 Capital de trabajo 242.523.917 Valor del proyecto 323.565.717

El crdito solicitado haciende a $ 80.000.000 con una tasa anual efectiva del 22.597%, y cuotas de $ 38.500 por milln durante 36 meses. Los presupuestos, estado de prdidas y ganancias, el flujo de fondos, el balance general proyectado y el punto de equilibrio se presentan en el anexo I.

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Las razones financieras que se utilizan para evaluar el estado de liquidez, endeudamiento y rentabilidad del proyecto, se tienen en cuenta en la evaluacin financiera del proyecto utilizando para esto el flujo de caja, la relacin de los pasivos, la ecuacin ptima de rentabilidad y el costo de capital respectivamente.

9.1 ESTRATEGIA DE PRODUCCION

En el anexo J se esquematiza la estrategia de produccin con base en capacidad, volumen de produccin y turnos de trabajo.

9.2 ANLISIS FINANCIERO

Este anlisis se realiza aplicando los indicadores Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relacin Beneficio Costo (B/C), teniendo en cuenta que el principal objetivo financiero es la rentabilidad de la inversin. El Valor Presente Neto (VPN) durante los cinco aos proyectados es de 167.988.615, lo cual indica que el proyecto de inversin no es conveniente, debido a que la recuperacin de inversin se esta haciendo a una tasa inferior a la Tasa Interna de Oportunidad (TIO). La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida por medio de la proyeccin financiera es de -74,57568273%, lo cual indica que la inversin de recursos monetarios en este proyecto no es conveniente, ya que la tasa de rentabilidad es muy inferior a la tasa de inters de oportunidad (10%), es decir, el proyecto no es rentable. La Relacin Beneficio Costo (B/C) del proyecto es de 0.4808, lo que indica que el beneficio obtenido por el trabajo en planta es inferior al costo del montaje de la misma, en este caso, la inversin hecha es muy difcil de recuperar y no permite obtener utilidades. El indicador B/C nos muestra que por cada $1 invertido se recibe $0.4808, por tanto el proyecto de inversin no es conveniente.

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10. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL

10.1

IMPACTO SOCIAL

El impacto social esta dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de poblacin que se ven implicados al proyecto. En la vereda El Pacifico en el municipio de San Jos de Caldas, el estudio de factibilidad arroja como resultado un balance social favorable, que le permite a la familia cafetera comercializar sus productos (caf pergamino seco) sin la incomodidad en la que se ven envueltos al tener que transportar el caf hasta las ventas de caf o al Comit de Cafeteros, debido al mal estado de algunas vas. El proyecto incide en el desarrollo y crecimiento econmico del municipio, as como en el aporte a la generacin de empleo utilizando mano de obra calificada y no calificada, esta ltima es notoria en el municipio.

10.2

IMPACTO AMBIENTAL

El estudio ambiental es el anlisis del impacto del proyecto con el fin de minimizar deterioros causados por el mismo sobre el medio ambiente. El principal residuo que se obtiene del proceso es el cisco proveniente de la trilla, de la cual tambin se generan materias pequeas que pueden contaminar el aire. El cisco se recolecta y se desecha o regala a los caficultores de la zona para ser utilizado en silos de secado. En el proceso de tostin del caf se genera emisin de partculas slidas orgnicas y gases de combustin a al atmsfera, estos son liberados durante la pirolisis que sufre el caf en el proceso y por la quema del combustible utilizado, los gases eliminados durante este proceso estn compuestos por: dixido y monxido de carbono, material articulado, oxido de nitrgeno, xidos de azufre y vapor de agua. Por sus caractersticas constituye una fuente de emisin fija artificial y debe cumplir con los siguientes requisitos. La altura mnima permitida para ductos chimeneas es de 15 metros desde el suelo.

72

Cuando en un radio de 50 m cuyo centro sea la fuente de contaminacin, exista una edificacin de ms de 10 m de altura, la altura mnima de la chimenea ser la altura de la edificacin ms 5 m.

Algunas resoluciones que complementan la regulacin de fuentes fijas son: RESOLUCION No. 898. Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles lquidos y slidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustin interna de vehculos automotores. RESOLUCION No. 1351. Por medio de la cual se adopta la declaracin denominada informe de estado de emisiones.

Para el montaje de la planta se tendrn en cuenta adems las consideraciones legales exigidas por el Ministerio del Medio Ambiente para la reduccin del impacto ambiental de la industria para residuos lquidos, slidos, gaseosos y gasto indiscriminado de los recursos como son: DECRETO 1594 DE 1984. Relativo a usos del agua y residuos lquidos. DECRETO 475 DE 1998. Normas tcnicas de calidad del agua potable. DECRETO 605 DE 1996. Manejo de residuos slidos. DECRETO 948 DE 1995. Prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire.

Por tal motivo se puede decir que las labores de proceso en la planta no implican cargas contaminantes muy importantes que eventualmente puedan desencadenar un desequilibrio medio ambiente industria.

El manual que recopila la informacin de este proyecto no ha sido anexado debido a que resulta innecesario, sin embargo en el anexo K se relaciona la tabla de contenidos de dicho manual, en este se relaciona tambin el programa de capacitacin al personal.

73

CONCLUSIONES Es determinante para este producto la impresin sensorial, tanto por parte de los jueces como de los consumidores, lo que se pudo observar en la seleccin del mejor tratamiento con base en los resultados obtenidos mediante la aplicacin del diseo experimental y su aceptabilidad por parte de los consumidores, evidenciado en los resultados registrados en los anexos B y C, y en la figura 1. Las encuestas realizadas permiten conocer el perfil del consumidor, lo cual resulta de gran importancia, esto nos brinda informacin con respecto al consumo de caf (figura 2), frecuencia de compra (figura 3), lugares de compra (figura 7), frecuencia (figura 3), entre otros factores que ayudan a enfocar el mercado y la proyeccin de demanda del producto (tablas 4, 5, 6,7), adems de la creacin de estrategias de distribucin, publicidad y presentacin del producto. El tamao del proyecto resulto de gran valor para la determinacin de las inversiones y costos del proyecto (anexo I), adems la capacidad instalada de acuerdo al tamao del proyecto corresponde a las proyecciones que le permitirn incrementar la produccin para el mximo aprovechamiento de los equipos, as como la contratacin de personal calificado y mano de obra, segn sea necesario. La localizacin del proyecto tuvo gran importancia en el momento de la seleccin del lote para la construccin del edificio, debido a que el montaje de la planta debe considerar los puntos evaluados en el estudio de micro localizacin. La cercana de las fuentes de materia prima, instalacin de servicios, seguridad, transporte, entre otros, fueron puntos determinantes a la hora de escoger el lote. El estudio de ingeniera permiti disear una lnea de flujo para el proceso, a partir de la identificacin de cada uno de los pasos a seguir para la obtencin del producto terminado (proceso productivo Pg. 52), as como realizar una seleccin de maquinaria y equipos adecuados y de fcil manejo (tablas 14, 15). La distribucin de planta para el proyecto se desarrollo con base en el tamao del proyecto, la maquinaria seleccionada, personal requerido y futuras ampliaciones, teniendo en cuenta adems los lineamientos del decreto 3075 para industrias de alimentos y bebidas. La definicin de los puntos de planeacin organizacional, administrativa y legal, se llevo a cabo teniendo como base la conformacin de una sociedad limitada

74

(LTDA), donde los socios aportan partes del capital como apoyo econmico para la produccin, transformacin y comercializacin del producto. Por otro lado, se identificaron los requerimientos legales para la constitucin de la empresa, as como la seleccin del personal requerido para el desarrollo del proyecto. La Tasa de Inters de Oportunidad (TIO) se estableci un el 10%, con base en esto se realizaron los clculos de indicadores de evaluacin (VPN, TIR, B/C), lo cual dio como resultado que el proyecto no es viable, ya que el VPN es 167.988.615, indicando que la recuperacin de inversin se esta haciendo a una tasa inferior a la Tasa Interna de Oportunidad (TIO), la TIR del 74,57568273%, es muy inferior a la rentabilidad esperada del 10% lo cual indica que la inversin de recursos monetarios en este proyecto no es conveniente, y la B/C es 0.4808, lo que indica que los beneficios no superan a os costos. Los habitantes de la zona de estudio se veran beneficiados con el montaje de este proyecto debido a que este incide en el desarrollo y crecimiento econmico del municipio, as como en el aporte a la generacin de empleo utilizando mano de obra calificada y no calificada, adems de no generar impacto ambiental ya que las labores de proceso en la planta no implican cargas contaminantes muy importantes que eventualmente puedan desencadenar un desequilibrio medio ambiente industria.

75

RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones se hacen teniendo en cuenta la posibilidad de reanudar el estudio de factibilidad, con el objeto de buscar rentabilidad al proyecto. Para la formulacin del producto, se recomienda realizar una mayor cantidad de tratamientos para la aplicacin del diseo experimental, con el fin de ampliar las alternativas de producto terminado en cuanto a grado de tostin y molienda del caf, teniendo en cuenta que en este estudio solo se evaluaron las mezclas de calidades de caf para un producto de tostin y molienda media. Realizar pruebas del producto terminado en el empaque seleccionado correspondientes a humedad y medicin de oxigeno para el anlisis de vida de anaquel, teniendo en cuenta que son variables de gran incidencia en la calidad del caf. Ampliar la cobertura del estudio de mercados para obtener informacin mas acertada con respecto a la demanda del producto, con el fin de definir un tamao de planta y estimar una produccin que genere los ingresos necesarios de tal manera que los indicadores de rentabilidad resulten satisfactorios. Analizar como alternativa de sociedad, la conformacin de una sociedad colectiva de carcter asociativo, donde los caficultores aporten la materia prima, lo cual disminuira sustancialmente los costos de produccin, generando tal vez una rentabilidad al proyecto.

76

BIBLIOGRAFIA.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y CITADA: CHALARCA, JOS. El Caf en la Vida de Colombia. Una publicacin de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. Impreso por CARVAJAL S.A. Bogot 1982 CHALARCA, JOS. Vida y Hechos del Caf en Colombia. Comn Presencia Editores. Santa fe de Bogot 1998. GIOVANNUCCI DANIELE, LEIBOVICH JOS, PIZANO DIEGO, PAREDES GONZALO, MONTENEGRO SANTIAGO, ARVALO HECTOR, VARANGIS PANOS. Colombia Coffe Sector Study. Documento CEDE 2002-15. Universidad de los Andes. Octubre de 2002 CAF, ALGO MS QUE UN TINTO, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, Comit Departamental de Cafeteros del Quindo, 1998 Op cit. Pg. 49 Ibdem. Pg. 73 PIZANO, DIEGO. El caf en la encrucijada evolucin y perspectivas. Editorial Alfaomega. 2001. Pg. 2

CHALARCA, JOS. Vida y Hechos del Caf en Colombia. Primera Edicin. 1996. Pg. 58

ECONOMA CAFETERA crisis y perspectivas. Pontificia Universidad Javeriana Departamento Nacional de Planeacin FONADE. Pg. 244 HOYOS, KRBEL; PEDRO, FELIPE. Caf Caminos de Herradura y el poblamiento de Caldas. TM Editores. Mayo de 2001. Pg. 83 CAF GENERALIDADES DE SU PROCESO. Nacional de Cafeteros de Colombia. 1998.

Centro del caf, Federacin

77

 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO. LEGIS. Pg. 106. 2002 VADEMECUM DEL TOSTADOR COLOMBIANO. Divisin de estrategia y proyectos especiales de comercializacin, Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia. 2000. GIRALDO G, Gloria Ins. Mtodos de estudio de vida de anaquel de los alimentos. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. 1999. Pg. 93, 94 R.J. CLARKE and R.J. Science, London, 1987. McCrae. Coffe vol 2: technology, Elsevier appl.

C.F.R. Agenda para la Gestin Ambiental Municipio de San Jos Caldas. CORPOCALDAS. 1999. Pg. 15. MUTHER, Richard. Distribucin en planta. Ordenacin racional de elementos de produccin industrial. Tercera Edicin. Editorial Hispano Europea. Capitulo 15.

PROYECTOS CONSULTADOS POR METODOLOGIA:

CUARTAS OCAMPO, Oscar Arturo; MONTES PALACIO, Gloria Amparo. Montaje de una empresa dedicada a la comercializacin y procesamiento de carne de cerdo en canal en el municipio de San Jos Caldas. COPROCARCE LTDA. 2001. CRUZ, Andrs Augusto. Desarrollo de un caf tostado tipo expreso en la fbrica de caf liofilizado de Chinchin. 2002. IGLESIAS RENDN, Gilma. Proyecto de factibilidad para la creacin de una empresa de carcter asociativo para la compra de caf en cereza en el municipio de San Jos de Caldas. 2003. GOMEZ CASTRO, Albeiro. Estandarizacin del proceso de produccin de caf tostado y molido en Caf Nevado LTDA. 2003. MERCHAN RESTREPO, Luz Angela. Evaluacin Tcnica y Financiera para el montaje de una planta procesadora de caf tostado saborizado tipo Moka, en la finca La Margarita, ubicada en el municipio de Palestina Caldas. 2003.

78

ARIAS CUERVO, Luisa Fernanda; GARCIA MARTINEZ, Oscar Mauricio. Estudio de factibilidad para el montaje de un centro de desarrollo agroindustrial en Icononzo Tolima. 2005.

CONSULTAS DE INTERNET

www.colombia.com/especiales/2002/cfe/situacion.asp http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/inscripe.nsf/ www.cafedecolombia.com (informe anual Congreso Nacional de Cafeteros 2003) www.ilustrados.com/publicaciones/EpykZZkfFEVNbJATrJz.php (Historia del caf y economa del caf en Colombia) www.guiadelcafe.com/article.php?sid=216 (El precio del caf se acerco ayer al dlar por libra)

www.guiamiguelin.com/cafe/caracteristicas.html (Caractersticas y variedades del caf.) www.teaandcoffee.com www.abouttea/coffee.com www.sas.com Business intelligence and Analytics Software SAS.

79

ANEXOS

80

ANEXO A FORMATO DE EVALUACIN DE LAS VARIABLES DEL TRATAMIENTO ANLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO (ACD). NTC 4883 0 Muy bajo 1 2 Bajo 3 4 5 6 Medio 7 8 Alto 9 10 Muy alto

Nombre: _____________________ Muestra ( ) _____ _____ _____ _____ _____ _____

Fecha: ___________________

Fragancia Aroma Acidez Cuerpo Sabor residual Impresin global

Observaciones:_____________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________________________________________ Muchas gracias por su colaboracin!!!

81

ANEXO B CUADRADOS MEDIOS Y SIGNIFICANCIA DE LAS RESPUESTAS DEL MODELO DE FRIEDAMN Fuente de variacin Grados de libertad 4 8 257 269

Catadores Tratamientos Error Total

2748.35*** 2928.48*** 2878.56*** 2530.05*** 2536.03*** 2727.34*** 36.952 ns 70.95*** 73.03 30.71 ns 33.998 ns 45.64*

*Significancia del 95% **Significancia del 97% ***Significancia del 99% ns = datos no significantes estadsticamente.

82

Impresi n global

Cuerpo

Fragan cia

Acidez

Aroma

Sabor

ANEXO C

RESULTADO DE LA PRUEBA DE DUNN

Tratamiento Fragancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13.04 a 13.64 a 13.28 a 12.89 a 12.94 a 15.41 a 16.36 a 15.50 a 15.47 a

Aroma 13.31 a 13.86 ab 13.15 ab 12.21 b 12.56 ab 15.44 b 15.95 ab 16.01 ab 15.45 ab

Sabor 14.72 ab 14.22 ab 10.21 b 14.17 ab 11.19 b 13.25 ab 16.26 a 13.25 ab 16.44 a

Acidez 13.58 a 13.47 a 13.91 a 14.06 a 16.35 a 12.53 a 13.31 a 16.02 a 12.85 a

Cuerpo 15.31 a 15.32 a 15.29 a 12.79 a 14.98 a 11.10 a 13.55 a 13.24 a 14.79 a

Impresin global 14.64 ab 14.17 ab 17.17 ab 13.72 ab 13.80 ab 13.95 ab 14.82 ab 11.43 ab 12.65 ab

Promedios de rangos seguidos por la misma letra no difieren estadsticamente. Confiabilidad 95%.

83

ANEXO D

PRUEBA HEDONICA PARA CONSUMIDORES

Nombre: _____________________

Fecha: __________________

A continuacin pruebe la muestra e indique su opinin sobre ella. Marque con una X el rengln que corresponda a la calificacin. ESCALA Me gusta mucho Me gusta Ni me gusta ni me disgusta Me disgusta Me disgusta mucho MUESTRA

Comentarios: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________ Muchas gracias!!!

84

ANEXO E

DISEO DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO

Caf Trinidad

100% Caf Colombiano Tipo medio xxx gr.

Producido y empacado por. Caf Trinidad Ltda. Vereda El Pacifico a 5 Km. Del Municipio San Jos Industria Colombiana Peso neto xxx gr. Vence xxxxxxx

85

ANEXO F

ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD CLIENTE DIRECTO Objetivo de la encuesta: se realiza esta encuesta con el fin de recolectar informacin para conocer el nivel de aceptacin de una nueva marca de caf tostado y molido, para fines de la realizacin de un proyecto final. Instrucciones: Por favor marque con una X su respuesta seleccionada. De antemano Muchas Gracias por su colaboracin! Barrio: ______________ Nmero de personas de la familia: __________ Sexo: F ___ M ___

1. Consume caf? SI ___ NO ___

Si su respuesta es SI contine, si su respuesta es NO termine. 2. Con que frecuencia compra caf? Semanalmente Quincenalmente Mensualmente Ocasionalmente ___ ___ ___ ___

3. Cuantas tazas de caf consume al da? 15 5 10 10 o ms ___ ___ ___

4. Qu marca de caf prefiere? Sello rojo La bastilla Lukafe ___ ___ ___

86

Otro

___

cual? ___

5. Qu presentacin adquiere con ms frecuencia? 125 gr 250 gr 500 gr Otra ___ ___ ___ ___ cual? ___

6. Dnde compra usted el caf? Supermercados Rapitiendas Tiendas ___ ___ ___

7. En que se basa a la hora de comprar su caf? Precio Marca Otro ___ ___ ___ cual? ___

8. Comprara una nueva marca de caf tostado y molido? SI ___ NO ___

9. En que presentacin le gustara adquirir dicho producto? Bolsa Caja Tarro Otra ___ ___ ___ ___ cual? ___

10. En que cantidad estara dispuesto a adquirir dicho producto? 125 gr. 250 gr 500 gr Otro ___ ___ ___ ___ cual? ___

87

ANEXO G

ANALISIS DE FACTORES

FACTOR HOMBRE
Jefe inmediato Nmero de Nmero de personas a personas cargo en el cargo Jornada de trabajo (horas) Funciones principales Requerimientos del puesto de trabajo Requerimientos de poli funcionalidad Esfuerzo Fsico Mental Observaciones

Administracin Auxiliar de administracin

Junta de socios

8h

Produccin Ingeniero de produccin Operario

Junta de socios Ingeniero de produccin

8h

Atender al telfono y dar informacin oportuna y veraz. Servicios de oficina, as como colaborar con la contabilidad y mercadeo del producto Supervisar actividades de la planta Controlar y monitorear operaciones del proceso Controlar flujo vehicular y de personas en la empresa

Excelentes relaciones publicas y distribucin del tiempo

Eficiencia de cada una de las funciones designadas

Deben de cumplir con todos los requisitos del puesto de trabajo

Ingeniero de alimentos

Eficiencia en cada una de sus funciones

Deben de cumplir con todos los requisitos del puesto de trabajo Deben de cumplir con todos los requisitos del puesto de trabajo

8h

Vigilante

Empresa de vigilancia

12h cada turno

Recibir capacitacin para realizar las funciones asignadas Tener indumentaria adecuada, as como tener un perro y un arma

Cumplir con sus funciones asignadas, con eficiencia y responsabilidad Responder a todas las funciones asumidas con la misma responsabilidad

Deben de cumplir con todos los requisitos del puesto de trabajo

88

FACTOR MAQUINARIA
Dimensiones Forma Alto (m) Largo (m) Ancho (m) rea puesto de trabajo Tipo de material Tipo de anclaje Tipo de control Elctric o Autom tico Manual Material en proceso Caracterstic as potenci voltaje peso rea Unidad Materias primas X Caf pergamino seco X X X X X X Caf verde Caf tostado Caf tostado y/o molido Caf tostado y/o molido Producto terminado Producto terminado Muestras de producto Muestras producto Muestras del producto Muestras del producto 2 1 m
2

Proceso Bscula

0.5

0.7

0.9

Rectangular

1 m2

Acero inoxidable Acero inoxidable y partes plsticas Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Fijo al suelo

Trilladora

Rectangular

Tostadora Molino discos Silos Transporte neumtico Balanza Selladora Laboratorio Colormetro Tostadora Molino Medidor humedad de 0.2 0.1 0.7 6m 8m m de

Cilndrica Cilndrica Cilndrica

Fijo al suelo Fijo al suelo Fijo al suelo Fijo

1 1 4 2 1 1

Rectangular Rectangular

Acero inoxidable Acero inoxidable

Fijo / mvil Fijo

Fijo Fijo Fijo Fijo

X X X X

1 1 1 1

89

FACTOR MATERIAL
Tamao Ancho (m) Largo (m) Alto (m)

Peso

Forma

Cantida Consist Precauc d por encia iones y unidad requisit os de de almace empaqu e namient o

Recorri Equipo Necesid Equipo Consu do de ades de de mo por realizad manejo existen almace product o por el de cia namient o material material o

Consu mo por mes

rea ocupad a

Materia prima Caf pergami no seco 0. 0. 0. 8 2 6

60 Kg

Sacos de caulla

1/60 Kg

Granos

Material

Empaq 0. 0. 0. ue
3 5 4

50 Kg

Cajas

1/1000 unidade s

Slido

Conserv Horizont Operario Control ar en al de lugar humeda fresco y d seco Conserv ar en Temper lugar Horizont Canasta atura fresco y al s seco

Cilos

6 m2

Canasta s

1 m2

90

MATERIAL O CARACTERI PRODUCTO STICAS Unida Peso d Caf pergamino seco Caf pergamino seco Caf verde Caf tostado Caf tostado Caf molido Producto terminado 12.5 sacos 5 saco 1 1 1 1 1 60 Kg. c/u 60 Kg. c/u 240 Kg. 200.4 Kg. 200.4 Kg. 200.4 Kg. 200.4 Kg.

FACTOR MOVIMIENTO DISTANCIA UNIDADES MANEJO POR De Hacia MOVIMIENT O Prove almac 3m 1 edor enami ento Almac Trillad 5m 1 enami ora ento Trillad Tosta 1 ora dora Tosta Silos 1 dora Silos Molin 1 o Molin Empa 1 o que Empa Almac 1 que enami ento TRASLADO

RECEPCION O SOPORTE

EQUIPO DE MANEJO

AREA REQUERIDA

Sacos de cabuya Sacos de cabuya Canastas Canastas Canastas Canastas Canastas

Operario

6 m2

Operario

6 m2

4 m2 3 m2 3 m2

Operario Operario

3 m2 8 m2

91

FACTOR ESPERA MATERIAL Caf pergamino seco Caf verde Caf tostado Caf molido Producto terminado CANTIDAD Y PESO 750 Kg. 600 Kg. 501 Kg. 501 Kg. 501 Kg. TIEMPO DE ESPERA 1 - 4 das 5 min. 2 das 12 horas 3 das 10 min. 6 horas 1 da UNIDAD DE CARGA Estivas Canastas Silos Silos Almacenamiento producto terminado AREA REQUERIDA 6 m2 2 m2 2 m2 2 m2 8 m2

92

FACTOR SERVICIO HOMBRE CANTIDAD Baos administracin Baos produccin 2 2 AREA DE SERVICIOS 3 m2 3 m2 DIMENSIONES C/U 1.5 m * 2m 1.5 m * 2m AREA TOTAL 6 m2 6 m2 NORMAS Y RESTRICCIONES Mantenerse limpios. Mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para higiene personal. Dotada con elementos adecuados y de fcil limpieza. Espacio adecuado para manejo de informacin y personal encargado de dicha actividad. Independientes para hombres y mujeres y bien dotados para facilitar la higiene del personal.

Cafetera

6 m2

3m*2m

6 m2

Oficinas

4 m2

2m*2m

8 m2

Vestier

4 m2

2m*2m

8 m2

93

FACTOR SERVICIO MATERIALES OPERACION Recepcin de materia prima Recepcin de empaque CARACTERISTICA EVALUADA Apariencia, olor, color, grado de humedad. Apariencia ESTACION DE CONTROL Recepcin de materia prima Empacadora ELEMENTO UTILIZADO Inspeccin v visual Inspeccin visual AREA REQUERIDA 4 m2 1 m2 OBSERVACIONES Control con jefe de produccin Control personal de produccin

FACTOR SERVICIO MAQUINARIA AREAS Bscula Trilladora Tostadora Silos Molino Empaque Colormetro Tostadora muestras Molino de aspas Medidor de humedad Lubricacin 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Engrase Limpieza Pintura Reparacin 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 2 2 2 1m 1m 1m 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 AREA OPERACIN 12 m2 12 m2 12m2 12m2 12m2 12m2 12m2 12m2 12m2 12m2

94

FACTOR EDIFICIO AREA Administracin Produccin VENTANAS PAREDES Ventanas de Arena, cemento, aluminio y vidrio grava (contorno) Granito pulido con No tiene Cemento, arena y pendiente de 2% de pintucoat. En rea de acuerdo a norma. elaboracin, Materiales que no empacado; fcil generen sustancias limpieza y txicas, resistente, desinfeccin, no porosos, acabado liso, colores impermeables, no claros. absorbentes, no deslizantes. Granito pulido No tiene Cemento, arena, pintucoat. Baldosa Ventanas de Baldosa aluminio y vidrio. PISOS Baldosa TECHOS Eternit con cielo raso en tejas de cartn Eternit recubierto con pintucoat. Varias recetas para el paso de la luz. Evitar acumulacin de suciedad, facilitar mantenimiento y limpieza.

Almacenamiento Servicios

Eternit recubierto con pintucoat. Eternit.

95

ANEXO H

DISEO DE PLANTA

96

ANEXO I ESTUDIO Y ANALISIS FIANCIERO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO OBRA CIVIL.

Detalle Adobes farol Adobes macizo Cemento Arena revoque Arena de pega Varilla de hierro de alta Varilla de hierro de Alambre dulce Gravilla Eternit de 3m Tubos de PVC de Tubos de PVC de 4 Amarra Cerchas para techo Puertas de 0.7*2 m Puntilla Pegante PVC Puerta de 1*2 m Puerta de doble ala de 2*2 m Ventanas de 1*0.8 m Ventanas de 2*1.5 m Tejas cartn Pintura Subtotal Mano de obra Total obra civil Depreciacin Unidad C/u C/u Bulto Metro cbico Metro cbico C/u Kg. Kg. Metro cbico Lmina C/u C/u C/u Metro C/u Libra Litro C/u C/u C/u C/u C/u Galn Cantidad 1.500 5.000 300 8 25 140 310 60 16 100 7 7 300 15 15 60 1 1 2 8 2 100 8 Valor unitario 550 300 12.000 23.000 23.000 6.000 1.100 1.300 22.000 28.000 4.400 45.500 100 65.700 85.000 750 12.000 115.000 195.000 90.000 145.000 1.600 65.000 Valor total 825.000 1.500.000 3.600.000 184.000 575.000 840.000 341.000 78.000 352.000 2.800.000 30.800 318.500 30.000 985.500 1.275.000 45.000 12.000 115.000 390.000 720.000 290.000 160.000 520.000 15.986.800 6.000.000 21.986.800 1.099.340

97

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Detalle Bscula Trilladora Tostadora Molino Silos Transporte neumtico Sistema de empaque manual Equipo de laboratorio Medidor de humedad Total Cantidad 1 1 1 1 4 2 1 1 1 Valor unitario 1.000.000 4.640.000 20.880.000 6.235.000 580.000 1.450.000 2.204.000 8.062.000 1.800.000 Valor total 1.000.000 4.640.000 20.880.000 6.235.000 2.320.000 2.900.000 2.204.000 8.062.000 1.800.000 50.041.000 Depreciacin 100.000 464.000 2.088.000 623.500 232.000 290.000 220.400 806.200 180.000 5.004.100

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES.

Detalle Escritorio madera Sillas Archivador Total de Cantidad 2 4 1 Valor unitario 150.000 45.000 150.000 Valor total 300.000 180.000 150.000 630.000 Depreciacin 30.000 18.000 15.000 63.000

PRESUPUESTO EQUIPOS DE OFICINA.

Detalle Computador Impresora Calculadora Telfono Fax Modem Total Cantidad 1 1 1 1 1 Valor unitario 2.500.000 400.000 50.000 50.000 230.000 Valor total 2.500.000 400.000 50.000 50.000 230.000 3.230.000 Depreciacin 500.000 80.000 10.000 10.000 46.000 646.000

COSTO PAPELERA Y TILES DE ESCRITORIO.

Detalle Papel resmas Cheque facturas Perforadora Cosedora Sacaganchos Total Cantidad 5 2000 1 1 1 Valor unitario 9.200 1.300 18.500 14.900 1.800 45.700 Valor total 46000 2.600.000 18.500 14.900 1.800 2.681.200

98

PAPELERA Y TILES DE ESCRITORIO.

Detalle Papel resmas Cheque facturas Perforadora Cosedora Sacaganchos Total 2007 46000 2.600.000 18.500 14.900 1.800 2.681.200 2008 48.580 2.745.860 0 0 0 2.794.440 2009 51.306 2.899.990 0 0 0 2.951.296 2010 54.184 3.062.587 0 0 0 3.116.771 2011 57.224 3.234.398 0 0 0 3.291.622

PRESUPUESTO SERVICIOS PBLICOS.

Detalle Agua Energa Telfono Gas Total 2007 240.000 1.440.000 1.800.000 1.200.000 4.680.000 2008 253.464 1.520.784 1.900.980 1.267.320 4.942.548 2009 267.683 1.606.100 2.007.625 1.338.417 5.219.825 2010 282.700 1.696.202 2.120.253 1.413.502 5.512.657 2011 298.560 1.791.359 2.239.199 1.492.799 5.821.917

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIN.
Detalle Edificio Maquinaria y equipos Muebles y enseres Equipo de oficina Total 2007 1.099.340 5.004.100 63.000 646.000 6.812.440 2008 1.099.340 5.004.100 63.000 646.000 6.812.440 2009 1.099.340 5.004.100 63.000 646.000 6.812.440 2010 1.099.340 5.004.100 63.000 646.000 6.812.440 2011 1.099.340 5.004.100 63.000 646.000 6.812.440

COSTO DE INSUMOS
Detalle Empaque Total Unidad Unidad Cantidad 63.000 Valor unitario 300 Valor total 18.900.000 18.900.000

PRESUPUESTO DE INSUMOS.
Detalle Empaque Total 2007 18.900.000 18.900.000 2008 20.947.215 20.947.215 2009 23.228.555 23.228.555 2010 25.758.243 25.758.243 2011 28.563.221 28.563.221

99

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA.

Detalle Kg. caf pergamino seco Valor Kg. Total 2007 36.209 2008 38.019 2009 39.924 2010 41.915 2011 44.011

3.480 126.007.320

3.480 132.306.120

3.480 138.935.520

3.480 145.864.200

3.480 153.158.280

Los precios del caf estn dados por la ley de oferta y demanda a travs de la bolsa de New York por tanto es difcil pronosticar los precios para el futuro puesto que las variables son diferentes a las que se manejan en Colombia, por tal motivo se tomaran constantes para este proyecto.

PRESUPUESTO MANO DE OBRA.

Funcionario Salario bsico mensual 816.000 408.000 408.000 408.000 612.000 612.000 3.264.000 2007 2008 2009 2010 2011

Ingeniero de produccin Auxiliar de administracin Operario 1 Operario 2 Vigilante 1 Vigilante 2 Total

9.792.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 7.344.000 7.344.000 39.168.000

10.341.331 5.170.666 5.170.666 5.170.666 7.755.998 7.755.998 41.365.325

10.921.479 5.460.740 5.460.740 5.460.740 8.191.109 8.191.109 43.685.917

11.534.175 5.767.087 5.767.087 5.767.087 8.650.630 8.650.630 46.136.696

12.181.242 6.090.621 6.090.621 6.090.621 9.135.931 9.135.931 48.724.967

PRESUPUESTO PRESTACIONES SOCIALES, I.S.S, PARAFISCALES.

Detalle Nmina Prestaciones sociales Aportes ISS Parafiscales Auxilio de transporte Total 2007 39.168.000 8.546.458 7.303.657 3.525.120 2.632.090 61.175.324 2008 41.365.325 9.025.914 7.713.392 3.722.879 2.779.750 64.607.260 2009 43.685.917 9.532.267 8.146.113 3.931.733 2.935.694 68.231.723 2010 46.136.696 10.067.027 8.603.110 4.152.303 3.100.386 72.059.521 2011 48.724.967 10.631.788 9.085.745 4.385.247 3.274.318 76.102.064

Los ingresos estn dados por la venta de caf tostado y molido, se asume una salida completa del producto terminado por un valor promedio de $10.000 por Kg. Generando ingresos de alrededor de $265.270.000 en el primer ao.

100

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Ingresos Venta caf tostado y molido Aporte socios Crdito bancario Total Ao 0 Ao 1 265.270.000 Ao 2 278.530.000 Ao 3 292.490.000 Ao 4 307.070.000 Ao 5 322.430.000

215.273.428 80.000.000 295.273.428 265.270.000 278.530.000 292.490.000 307.070.000 322.430.000

CUADRO DE INVERSIONES FIJAS

Detalle Construccin Maquinaria y equipo Muebles y enseres Equipo de oficina Subtotal Planos de la obra Planos instalaciones elctricas Planos instalaciones hidrulicas Estudio de suelo Licencia ambiental Lnea telefnica Registro en cmara y comercio Escritura publica Total Valor 21.986.800 50.041.000 630.000 3.230.000 75.887.800 1.000.000 700.000 700.000 1.000.000 500.000 200.000 561.000 493.000 81.041.800

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO TOTAL COSTOS FIJOS

Detalle Nmina Prestaciones sociales Aportes ISS Parafiscales Auxilio de transporte Servicios pblicos Papelera y tiles de escritorio Total costos fijos Imprevistos 5% costos fijos Total 2007 39.168.000 8.546.458 7.303.657 3.525.120 26.320.896 4.680.000 2.681.200 2008 41.365.325 9.025.914 7.713.392 3.722.879 27.797.498 4.942.548 2.794.440 2009 43.685.917 9.532.267 8.146.113 3.931.733 29.356.936 5.219.825 2.951.296 2010 46.136.696 10.067.027 8.603.110 4.152.303 31.003.860 5.512.657 3.116.771 2011 48.724.967 10.631.788 9.085.745 4.385.247 32.743.178 5.821.917 3.291.622

92.225.331 4.611.267 96.836.597

97.361.997 4.868.100 102.230.097

102.824.087 5.141.204 107.965.291

108.592.423 5.429.621 114.022.044

114.684.463 5.734.223 120.418.686

101

CONSOLIDADO PRESUPUESTO TOTAL COSTOS VARIABLES

Detalle Materia prima Insumos Cafetera Implementos de aseo Total 2007 126.007.320 18.900.000 360.000 420.000 145.687.320 2008 132.306.120 20.947.215 380.196 443.562 154.077.093 2009 138.935.520 23.228.555 401.524 468.445 163.034.044 2010 145.864.200 25.758.243 424.050 494.725 172.541.218 2011 153.158.280 28.563.221 447.839 522.479 182.691.819

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIN

CONCEPTO Mano de Obra Directa Ingeniero de produccin Operario 1 Operario 2 Prestaciones sociales, Parafiscales, aportes ISS, subsidio de transporte Total mano de obra directa Material Directo Materia prima Empaque Depreciacin maquinaria y equipo Total material directo TOTAL COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIN 2007 2008 2009 2010 2011

9.792.000 4.896.000 4.896.000

10.341.331 5.170.666 5.170.666

10.921.479 5.460.740 5.460.740

11.534.175 5.767.087 5.767.087

12.181.242 6.090.621 6.090.621

11.003.662 30.587.662 126.007.320 18.900.000

11.620.968 32.303.631 132.306.120 20.947.215

12.272.903 34.115.862 138.935.520 23.228.555

12.961.413 36.029.762 145.864.200 25.758.243

13.688.549 38.051.033 153.158.280 28.563.221

5.004.100 149.911.420

5.004.100 158.257.435

5.004.100 167.168.175

5.004.100 176.626.543

5.004.100 186.725.601

180.499.082

190.561.066

201.284.037

212.656.305

224.776.634

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

CONCEPTO Mano de Obra Indirecta Vigilante 1 Vigilante 2 Prestaciones sociales, Parafiscales, aportes ISS, subsidio de 2007 2008 2009 2010 2011

7.344.000 7.344.000

7.755.998 7.755.998

8.191.109 8.191.109

8.650.630 8.650.630

9.135.931 9.135.931

8.252.747

8.715.725

9.204.677

9.721.059

10.266.411

102

transporte Total mano de obra indirecta Material Indirecto Servicios pblicos (agua, luz, gas) Depreciacin edificio Diferidos Imprevistos Total material Indirecto TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

8.252.747

8.715.725

9.204.677

9.721.059

10.266.411

2.880.000 1.099.340 1.030.800 4.611.267 9.621.407

3.041.568 1.099.340 1.030.800 4.868.100 10.039.808

3.212.200 1.099.340 1.030.800 5.141.204 10.483.544

3.392.404 1.099.340 1.030.800 5.429.621 10.952.165

3.582.718 1.099.340 1.030.800 5.734.223 11.447.081

17.874.153

18.755.533

19.688.221

20.673.224

21.713.492

GASTOS DE ADMINISTRACIN
CONCEPTO Papelera tiles y escritorio Telfono Depreciacin Muebles y enseres Depreciacin equipo de oficina Auxiliar de administracin Prestaciones sociales, Parafiscales, aportes ISS, subsidio de Cafetera Implementos de aseo. TOTAL GASTOS DE ADMINIDTRACIN 2007 2.681.200 1.800.000 63.000 646.000 4.896.000 2008 2.794.440 1.900.980 63.000 646.000 5.170.666 2009 2.951.296 2.007.625 63.000 646.000 5.460.740 2010 3.116.771 2.120.253 63.000 646.000 5.767.087 2011 3.291.622 2.239.199 63.000 646.000 6.090.621

2.750.916 360.000 420.000

2.905.242 380.196 443.562

3.068.226 401.524 468.445

3.240.353 424.050 494.725

3.422.137 447.839 522.479

13.617.116

14.304.086

15.066.856

15.872.239

16.722.897

GASTOS FINANCIEROS
CONCEPTO Abono a capital Intereses TOTAL GASTOS 2007 20.966.148,13 15.993.842,47 36.959.990,60 2008 26.226.697,41 10.733.293,99 36.959.991,40 2009 32.807.154,46 4.152.836,54 36.959.991,00 2010 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00

103

FINANCIEROS

Detalle
INGRESOS Ingresos por ventas de contado Ingresos por ventas a crdito Caja inicial Prstamo Aporte de capital TOTAL INGRESOS EGRESOS Costos fijos Costos variables Gastos de administracin Amortizacin prstamo Compra de activos fijos Gastos de iniciacin y montaje Depreciacin Diferidos Pago de intereses Pagos de impuestos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL EN CAJA

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO Ao 0 2007 2008 2009 2010

0 265.270.000 278.530.000 292.490.000 307.070.000

2011
322.430.000

0 80.000.000 243.565.717 323.565.717

242.523.917 0 0 507.793.917

266.686.816 0 0 545.216.816

290.214.419 0 0 582.704.419

313.993.996 0 0 621.063.996

376.118.540 0 0 698.548.540

50.585.915 147.787.320 13.617.116 20.966.148 75.887.800 0

53.021.696 156.294.903 14.304.086 26.226.697 0 0

55.595.984 165.376.275 15.066.856 32.807.154 0 0

58.314.682 175.014.847 15.872.239 0 0 0

61.185.907 185.304.219 16.722.897 0 0 0

5.154.000

0 -6.812.440 -1.030.800 15.993.842

-6.812.440 -1.030.800 10.733.294 2.264.960

-6.812.440 -1.030.800 4.152.837 3.554.557 268.710.423

-6.812.440 -1.030.800 0 3.586.928 244.945.457

-6.812.440 -1.030.800 0 3.974.438 259.344.221

81.041.800

241.107.101

255.002.396

242.523.917

266.686.816

290.214.419

313.993.996

376.118.540

439.204.319

104

Concepto
Ingresos por ventas Total ventas Costos de ventas Utilidad bruta Gastos de ventas y administrativos Intereses Total gastos Utilidad operacional Impuesto de renta Utilidad despus de impuestos Reserva legal Inversiones futuras Utilidad por distribuir

PRESUPUESTO DE GANANCIAS Y PRDIDAS. 2007 2008 2009 2010

265.270.000 265.270.000 198.373.235 66.896.765 13.617.116 278.530.000 278.530.000 209.316.599 69.213.401 14.304.086 292.490.000 292.490.000 220.972.259 71.517.741 15.066.856 307.070.000 307.070.000 233.329.529 73.740.471 15.872.239

2011
322.430.000 322.430.000 246.490.126 75.939.874 16.722.897

15.993.842 29.610.958

10.733.294 25.037.380

4.152.837 19.219.693

0 15.872.239

0 16.722.897

37.285.807 2.264.960

44.176.021 3.554.557,42

52.298.049 3.586.928,03

57.868.231 3.974.437,52

59.216.977 4.383.487,69

35.020.847 3.502.085 0

40.621.464 4.062.146 0

48.711.121 4.871.112 0

53.893.794 5.389.379 0

54.833.489 5.483.349 0

31.518.762

36.559.317

43.840.009

48.504.415

49.350.140

105

BALANCE GENERAL
Concepto ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Inventarios Total activo corriente Propiedad, planta y equipo Total propiedad, planta y equipo Activo diferido Total activo diferido TOTAL ACTIVO PASIVO Cuentas por pagar Intereses por pagar Impuestos por pagar TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportes de capital Reserva legal Reserva de proyectos Utilidad del periodo Utilidades acumuladas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO DIFERENCIA 0 2007 2008 2009 2010 2011

242.523.917 0 242.523.917 75.887.800

266.686.816 0 266686816 69.075.360

290.214.419 0 290214419 62.262.920

313.993.996 0 313993996 55.450.480

376.118.540 0 376118540 48.638.040

439.204.319 0 439204319 41.825.600

75.887.800

69.075.360

62.262.920

55.450.480

48.638.040

41.825.600

5.154.000 5.154.000 323.565.717

4.123.200 4.123.200 339.885.376

3.092.400 3.092.400 355.569.739

2.061.600 2.061.600 371.506.076

1.030.800 1.030.800 425.787.380

0 0 481.029.919

80.000.000 0 0 80.000.000

59.033.852 0 2.264.960 61.298.812

32.807.154

3.554.557 36.361.712

3.586.928 3.586.928

3.974.438 3.974.438

4.383.488 4.383.488

243.565.717

243.565.717 3.502.085

243.565.717 7.564.231

243.565.717 12.435.343

243.565.717 17.824.723

243.565.717 23.308.071

31.518.762 0 243.565.717 278.586.564

36.559.317 31.518.762 319.208.028

43.840.009 68.078.079 367.919.148

48.504.415 111.918.088 421.812.942

49.350.140 160.422.503 476.646.431

323.565.717

339.885.376

355.569.739

371.506.076

425.787.380

481.029.919

106

INDICADORES DE EVALUACIN TIO VPN TIR BENEFICIO / COSTO 10% -167.988.615 -74,57568273% 0,4808

ANLISIS FINANCIERO RAZN FINANCIERA

Razn corriente Importancia del activo corriente Rotacin activo total Rentabilidad del activo Rentabilidad patrimonio Margen bruto en ventas Margen operativo Margen antes de impuestos Margen despus de impuestos Margen neto ndice de endeudamiento

2007
4,35 0,78 0,78 10,97 0,11 25,21% 14,05% 14,05% 13,20% 11,88% 18,03%

2008
7,98 0,81 0,78 12,42 0,11 24,84% 15,86% 15,86% 14,58% 13,12% 10,22%

2009
87,53 0,84 0,78 14,07 0,11 24,45% 17,88% 17,88% 16,65% 14,98% 0,96%

2010
94,63 0,88 0,72 13,59 0,11 24,01% 18,84% 18,84% 17,55% 15,79% 0,93%

2011
100,19 0,91 0,67 12,31 0,10 23,55% 18,36% 18,36% 17,00% 15,30% 0,91%

107

ANEXO J

ESTRATEGIA DE PRODUCCIN
CAPACI DAD DEL EQUIPO TIEMPO DE OPERAC FRECUE NCIA POR

PROCESO Recepcin

DESCRIPCION

Pesaje

Trilla

Tostin

Quenching

Reposo

Molienda

Consiste en el recibo de la 30 materia prima y su posterior min. almacenamiento temporal. Se realiza en una bascula de 20 500 Kg. De capacidad, se min. pesara la materia prima en los mismos costales de cabuya en que llegue. Se realiza en la trilladora, el 2 Hr. operario debe estar al pendiente de realizar la alimentacin de la materia prima. Se lleva a cabo en la tostadora, 6 Hr el ingeniero de produccin estar a cargo de este proceso y los operarios se encargaran de la alimentacin del equipo. Este proceso se realiza en la 5 etapa final de la tostin, con lo min. cual se busca disminuir la temperatura del caf tostado. El caf tostado es llevado a 12 reposo para que se de la Hr. desgasificacin del mismo Despus de la desgacificacin 2.5 en caf debe ser molido Hr.

500 Kg.

150 Kg. / Hr. 50 Kg. / Hr.

15

120 Kg. / Hr

Seguida la molienda del caf 5.5 sigue el empaque en bolsas de Hr. diferente capacidad. Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y 1 da seco.

Empaque

3 6 m2

108

MANO DE OBRA

ANEXO K

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CAF TRINIDAD Aprobado por: Realizado por: CONTENIDO INTRODUCCIN OBJETIVOS ANTECEDENTES MISIN, VISIN Y POLTICAS ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD GLOSARIO GESTIN DEL MANUAL Sistema de codificacin de documentacin y archivo MANUAL DE CALIDAD Alcance y objetivos Definicin de calidad Diagrama de flujo del proceso Sistema de codificacin de producto Procedimiento de manejo de devoluciones Ficha tcnica de producto terminado Recomendaciones Formato para el control de calidad NTC 3534 Caf tostado y molido NTC 2442 Caf tostado en grano y molido. Determinacin del grado de tostin. MANUAL DE CAPACITACIN Alcance y objetivos Introduccin a los empleados Planeacin curricular Cronograma de capacitacin Material didctico Recomendaciones MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Cargo: rea: 1 de 3 Versin: Fecha.

109

CAF TRINIDAD Aprobado por: Realizado por:

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Cargo: rea:

2 de 3 Versin: Fecha.

MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN Alcance y objetivos Glosario Personal manipulador de alimentos Mtodos de limpieza y desinfeccin Seleccin de detergentes y desinfectantes Procedimiento general de limpieza y desinfeccin de instalaciones Procedimiento de limpieza y desinfeccin de manos de operarios Procedimiento de limpieza y desinfeccin de instalaciones por rea Fichas tcnicas de agentes desinfectantes Cuadro de preparacin de soluciones Recomendaciones Formatos de limpieza y desinfeccin MANUAL DE CONTROL DE PLAGAS Alcance y objetivos Descripcin de las plagas mas comunes Tipos de control Tcnicas para la aplicacin de plaguicidas Medidas preventivas Medidas correctivas Procedimiento de aplicacin de plaguicidas Mapa de riesgos Precauciones Fichas tcnicas de las sustancias plaguicidas Cronograma de control de plagas Formato de control de plagas MANUAL DE MANEJO DE DESECHOS SLIDOS Alcance y objetivos Glosario Caracterizacin de los desechos slidos Procedimiento de recoleccin Procedimiento de almacenamiento interno y disposicin Recomendaciones Formato de manejo de desechos slidos

110

CAF TRINIDAD Aprobado por: Realizado por:

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Cargo: rea:

3 de 3 Versin: Fecha.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Alcance y objetivos Procedimiento de mantenimiento Fichas tcnicas de la maquinaria y equipos Cronograma de mantenimiento Recomendaciones Formato de mantenimiento ANEXOS

111