Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mekanisme Audit

Mekanisme Audit

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by Mohamad Ilham

More info:

Published by: Mohamad Ilham on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
I.MISTERI AUDIT (15 menit)1Lakukan audit secara mistery dengan cara:Pura-pura: 1. Observasi dari luar SPBU2. Mengisi BBM3. Masuk ke WC4. Masuk ke C-store jika tersedia sekaligusperhatikan pelayanan disanaantara lain: 3 S,tawarin bantuan apa tidak, ucapan terimakasihpada pembeli dan struk pembelian.Point-point yang harus di nilai:Prosedure pelayanannya a.l.: 1. Perhatikan pakaian operator (apakah seragam semua)2. Perhatikan penampilan operator 3. Perhatikan apakah semua operator melakukan 3 S (Senyum, Sapa and Salam)4. Perhatikan apakah semua operator menunjuk angka nol pada konsumen5. Perhatikan apakah semua operator mengucapkan terima kasih pada konsumen6. Apakah Fill cap mobil ditempatkan diatas cap mobil7. Pengaturan (guider) pada kendaraan yang masuk sedang bekerja jika tersedia8. Perhatikan pelayanan di fasilitas pengisian Angin dan Air jika tersediaII.ADMINISTRASI AUDIT. (45 menit)1. Lakukan audit secara checking (pemeriksaan) dokumena. Check catatan stock harian: a. stock awal b. data penerimaan.1. Stock awal. 2. stock penerimaan 3. selisihpenerimaan. 4. stock akhir 5.selisih operationalb. Check catatan density harian/catatan kualitas1. density awal (pagi hari)2. Density penerimaan (catatan harus terisi bila ada penerimaan)3. Density akhir yaitu pasca pembongkaran 2 jamdan/ atau 200 liter pada penerimaan bbm terakhir setiap tangki timbun*Catat density akhir yaitu setelah 2 jam dansetelah jual lebih kurang 200 liter pengisianBBM ke dalam reference density @ 15c. Check folder DO truck tangki apakah tersedia dan di tata rapi (tiap jenis produk BBM dipisah filenya)(periksa apakah DO terakhir sudah ditatat ke dalam catatan persediaan dan catatan density)d. Check catatan housekeeping a.l. housekeeping; 1. Kantor 2. Musholla 3. Wudhu 4. C-store (jika tersedia)5. Musholla 6. Driveway 7. Taman 8. Hardware features ( Totem, Canopy, Product signage, Lisplang/ Facia)9. Rambu-rambu dll.e. Check catatan perawatan pompa dan tank pompa tangki (DU & ST)1. Setiap pompa mempunyai harus ada data perawatannya2. Setiap Tangki mempunyai data perawatanf. Check catatan perbaikan kerusakan machine pompa (Breakdown Maintenance)Bandingkan dengan data perawatan pompa (dorong / hisap)g. Check Surat keterangan pelatihan penanggulangan pemadam kebakaran.Tanya apakah sudah semua terlatih jika "ya" minta surat keterangan jika "tidak" berapa orang yang belumh. Check Document & Mekanisme Keluhan PelangganPlanel board keluhan diatas DU, kotak saran, log book keluhan pelanggan serta form keluhan disediakan(display di pulau pompa) dan/ atau Dispenser unitHal-hal yang harus diperhatikan:1. apakah keluhan ditindaklanjuti2. apakah form keluhan di masukkan di buku keluhan pelanggan.3. apakah keluhan di selesaikan dalam tempo tidak lebih dari 48 jam4. siapa yang menyelesaikan keluhan pelanggan tersebut.5. perhatikan bagaimana hasil verifikasi, tindakan2 dan solusi yang dilakukani. Check sertificate calibrasi (terra) dispenser units dan calibrasi bejana ukur 10 dan 20 liter Hal-hal yang harus diperhatikan:1. Keutuhan segelnya2. Kondisi mechine (bersih atau kotor) dan bejana ukur.3. Perhatikan validasinya.III.CHECK QUANTITY AND QUALITY (30-60 menit)Periksa kelengkapan alat2 ukur al: Bejana ukur, Hydrometer, Thermometer, Tatakan Bejana, Dip stick, Pasta air & minyak, dll.a. Ukur volume (tera) dengan bejana ukur 20 liter b. Ukur density dengan hydrometer yang standard dan suhu dengan thermometer least count 0.5 derajatc. Bandingkan selisih density @ 15 derajat hasil audit dengan density akhir @ 15 derajat pasca penerimaan(setelah 2 Jam dan telah jual lebih kurang 200 ltr. pasca pembongkaran pada penerimaan terakhir)d. Check segel dispenser unit dan perhatikan apakah ada bojoran dari sambungan pipa-pipanya (buka cap machine DU)e. Check kadar air di dalam tangki timbun dengan menggunakan pasta air. sekaligus periksa kebersihan manhole Tangkif. Check sample atau contoh BBM dalam kaleng aluminium, disegel dan 2 X penerimaan terakhir pada tiap2 tangki ada samplenya
MEKANISME AUDIT
 
IV.KEGIATAN PEMOTRETAN DAN CHECK FITUR-FITUR LAINNYA (30 menit)1. Pemotretan yang wajib dilakukana. Foto Totem menagawali Pemotretanb. Foto rambu masuk SPBUc. Foto Format SPBU dari arah masuk (tampak tulisan Pertamina dan logo)d. Foto Format SPBU dari arah keluar (tampak tulisan pertamina dan logo)e. Foto format SPBU secara keseluruhan (view of gas station) dari luar SPBUf. Foto areal tangki timbun (tampak jlh tangki, filling point dan pavement (pelataran)g. Foto Dispenser Unit dan operator menghadap camera (operator tidak mengalingi nozzle) utamakan jika warna nozzle tdk sesuaih. Foto Driveway area dan Dispensing islandi. Foto View of Office dan furniture j. Foto Toilet (tampak bak sampah) dan daerah wudhu dan keset kakik. Foto facilitas-facilitas SPBU dan tanda-tandanya (Toko, ATM, Restauran, Bengkel dll)l. Foto product signagem. Foto generator (genset)n. Foto peringatan dilarang gunakan HP dan merokok dan matikan machine2. Pemotretan lainnya sebagai pendukunga. Foto oil catcher, Oil sump (lubang pengisian)b. Foto taman dan lampu-lampu dalam kondisi menyala dan yang tidak berfungsi bila adac. Foto Grounding (Arde) dan kabel installasi jika ada yang tidak safety.d. Foto kekurangan-kekurangan dan kesalahan untuk mendukung bukti kekurangane. Foto Catatan Kualitas/ Density Terakhir masing-masing data tangki.(contoh Tangki 1, tangki 2, tangki 3 dst.)f. Foto Catatan Stock terakhir g. Foto Catatan Perawatan Mesin dan Catatan Perbaikan mesinh. Foto Catatan Checklist housekeeping terakhir i. Foto form-form keluhan pelanggan serta Log book keluhan pelanggan j. Foto tanda dilarang masuk untuk mengahiri pemotretanl. Foto tabung pemadam 9 kg dan 60 kg termasuk lable validasiLENGKAPI HASIL AUDIT dengan melengkapi checklist audit sebelum keluar dari SPBUa. Minta Pengawas tanda tangan ATTENDANCE SHEETNB: . Usahakan foto jelas atau tidak buram.. Kalau Proses Audit sudah sore usahakan ambil foto terlebih dahulu supaya dapat hasil yang jelas. Foto-Foto tersebut diatas harus dikirim untuk memudahkan proses Editing hasil audit.
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->