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Modelo de Formato de Procedimientos

Modelo de Formato de Procedimientos

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12/04/2012

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DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DECOMBUSTIBLES
COPIACONTROLADA
Revisión ActualRevisiónFechaPróximaRevisiónElaboradoPorRevisadoPorAprobadoporAutorización del Directorio deHistorial de RevisionesControl de DistribuciónUbicación del DocumentoControladaNoControlada
1.OBJETIVO:
Planificar, evaluar y determinar la adecuación y eficacia delfuncionamiento de la organización y de su SGI.
Analizar las tendencias de los procesos del SGI, con el fin de detectaroportunidades de mejoramiento.
Evaluar el Comportamiento Ambiental de la Organización.
Evaluar los aspectos relacionados con la Seguridad y la SaludOcupacional de los colaboradores.
2.ALCANCE:
Doc. Reg. N°
 
Revisión N°
1
Año Revición: 2012Elaborado por:
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD
Fecha elaboración:
ENERO 2012
Firma:Aprobado por:
GERENCIA GENERAL
Fecha revisión:
ENERO 2012
Firma:
 
No-RevisiónFechaPaginasRevisadasMotivo de la Revisión
 
Política y Objetivos y Metas del SGIInformes de Resultados Financieros.Reporte mensual de actividades.Base de control de SAC’s y SAPM’sInformes de Evaluación Satisfacción del cliente. Análisis de Tendencias de Indicadores claves degestión (según F-GE.05) Análisis de No Conformidades del producto Análisis de No conformidades ambientalesCumplimiento de Leyes ambientales aplicables a laorganización Actas de Revisiones anterioresRecomendaciones para la mejora
Cambios que puedan afectar al funcionamientodel SGI
PLANIFICACIONY EVALUACIONDE LA GESTION
Decisiones relacionadas concambios en las Políticas,Objetivos y Metas.Mejoramiento del Sistema Asignación de recursos.
 N/A
DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DECOMBUSTIBLES
COPIACONTROLADA
Este procedimiento tiene incidencia en la planificacn y evaluación delfuncionamiento de la organización y de los procesos que constituyen su SGI. Incluyeel Análisis de Tendencias de los Indicadores Claves de Gestión.
3.
REFERENCIAS:
3.1
REFERENCIAS NORMATIVAS:
ISO 9001-2000: Requisitos 5.6 / 8.4. ISO 14001-2004: Requisito 4.6
OHSAS 18001-2007 Requisito 4.6.
3.2
RESUMEN DEL PROCESO
 
4.RESPONSABLES E INVOLUCRADOS:
4.1
RESPONSABLES DEL PROCESO:
Gerente General es responsable de:
En coordinación con el Consejo del SGI, elaborar y actualizar la Política y los Objetivos del SGI,
En coordinación con el Consejo del SGI, identificar los procesosnecesarios y sus interrelaciones para el funcionamiento efectivo delSGI de la compañía.
4.2
INVOLUCRADOS:
Consejo del SGI es responsable de:
En coordinación con el Gerente General, elaborar y actualizar laPolítica y los Objetivos del SGI,
Doc. Reg. N°
 
Revisión N°
1
Año Revición: 2012Elaborado por:
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD
Fecha elaboración:
ENERO 2012
Firma:Aprobado por:
GERENCIA GENERAL
Fecha revisión:
ENERO 2012
Firma:
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDADINDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DECOMBUSTIBLES
COPIACONTROLADA
En coordinación con el Gerente General, identificar los procesosnecesarios y sus interrelaciones para el funcionamiento efectivo delSGI de la compañía.
Definir y revisar los Indicadores Claves de Gestión.
Decidir sobre cambios significativos del SGI.Representante de la Dirección es responsable de:
Ingresar los nuevos procesos a la Cadena de Valor de la Empresaidentificados por el Concejo del SGI cuando aplique.
Registrar los resultados de las Revisiones Gerenciales en el Acta deReunión del Consejo del SGI.
Coordinar la Célula de Gestn responsable de la implantación,mantenimiento y mejora del SGI.
Mantener informado a la gerencia general sobre el estado del SGI.Todos los Gerentes y Jefes de las diferentes Áreas de la Compañía tienen laresponsabilidad de:
Elaborar el Plan Anual de Actividades y el Presupuesto de Gastos decada área.
 Analizar los indicadores y tomar acciones en los diferentes procesosdel SGI.
Elaborar un Reporte Mensual de Actividades.
5.PROCEDIMIENTO:
El Gerente General en coordinación con el Consejo de SGI elaboran y actualizan laPolítica y los Objetivos del SGI con sus respectivos indicadores, éstos son revisadosal menos una vez al año para verificar su continua adecuación a los objetivosorganizacionales y con la Ideología de la empresa. Tanto la Política como losObjetivos del SGI son difundidos al personal a tras del procedimiento deComunicación Interna y Externa P-CI.El Gerente General en coordinación con el Consejo de SGI, identifican los procesosnecesarios y sus interrelaciones para el funcionamiento efectivo del SGI de lacompañía.Cuando el Consejo de SGI identifica un nuevo proceso dentro del SGI, éste esingresado por el Representante de la Dirección a la Cadena de Valor de la Empresa.El responsable del proceso identificado se encargará de la elaboración delrespectivo Procedimiento y de los Métodos de Trabajo (sí es el caso), de acuerdo alos lineamientos dados en el procedimiento P-DR.Los responsables de las diferentes áreas de la empresa (Jefaturas y Gerencias)elaboran hasta la segunda semana del mes de Enero su Plan Anual de Actividadesen el formato F-GE.01, en el que se incluyen las actividades necesarias para dar cumplimiento a los Objetivos del SGI vigentes, y así lograr la satisfacción continuade nuestros clientes, el cuidado del ambiente y la gestión en seguridad y saludocupacional. En este Plan anual de Actividades también se incluye el Presupuestode Gastos requerido para su cumplimiento.
Doc. Reg. N°
 
Revisión N°
1
Año Revición: 2012Elaborado por:
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD
Fecha elaboración:
ENERO 2012
Firma:Aprobado por:
GERENCIA GENERAL
Fecha revisión:
ENERO 2012
Firma:

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