KEPERLUAN STANDARD SISTEM 5S UNTUK PERSIJILAN ORGANISASI: TARIKH: SEKSYEN STANDARD SEKSYEN 1SKOP SEKSYEN 2 2.

.1 SISTEM PENGURUSAN 5S ITEM SEMAKAN SKOR : TINDAKAN DOKUMEN DAN BUKTI 1 Skop persijilan Tentukan skop atau kawasan untuk persijilan Ujudkan JK Pelaksana Kenalpasti pelaksana- AJK, Auditor, Ketua,ahli, fasilitator Aktiviti JK, JKK Kenalpasti dokumentasi untuk pelaksanaan 5s Dokumen sokongandari pelanggan, panduan pentadbiran mis. Kawalan fail,stok, dsb TAHAP LAKSANA 2 3 4 5 NOTA

Sistem pelaksanaan 5S Skop kawasan pelaksanaan untuk persijilan

JK Pelaksana, JKK Plan lokasi Surat pengesahan atau pelantikan TOR JK Pelaksana

2.2.2

Dokumentasi Sistem 5S

Polisi Objektif Carta perbatuan JK, JKK, Zon Carta organisasi JK Induk, JKK, Kumpulan Senaraisemak audit Keputusan audit, Minit Mesyuarat JK Panduan pelaksanaan Rekod aktiviti

SEKSYEN STANDARD 2.2.3

ITEM SEMAKAN

TINDAKAN

DOKUMEN DAN BUKTI 1

TAHAP LAKSANA 2 3 4 5

NOTA

Kawalan Dokumen dan Rekod

SEKSYEN 3PERANCANGAN

Komitmen Pengurusan Fokus 5S Polisi 5S Objektif 5S

Tgjawab dan Kuasa Wakil Pengurusan, Penyelaras 5S

Tanda kawalan mis. Sah lulus, T/T, Tarikh, versi dsb Ujudkan fail/folder File table of content Indeks dokumen separator Kaedah penyampaian oleh Pengurusan Kandungan Polisi 5S Objektif 5S dapat diukur Tanda semakan Edaran dokumen Kenalpasti petugas dan tugasan Edaran okumen berkaitan

Seperti di atas

Polisi Objektif Minit Mesyuarat JK

Surat pengesahan atau pelantikan Carta organisasi TOR JK Pelaksana, WP Sudut 5S dan kandungannya Buletin, perhimpunan, email

Komunikasi Dalaman

Kenalpasti proses komunikasi

SEKSYEN STANDARD SEKSYEN 3PERANCANGAN

ITEM SEMAKAN

TINDAKAN

DOKUMEN DAN BUKTI 1

TAHAP LAKSANA 2 3 4 5

NOTA

Semakan Pengurusan

Tentukan jangkmasa semakan Kenalpasti input semakan Kenalpasti output semakan Kenalpasti sumber Aktiviti peningkatan kompeten, latihan dan kesedaran

Penyediaan sumber Sumber manusia

Jadual/ Perancangan mesyuarat Pengurusan Minit mesyuarat Rekod aktiviti, audit, tindakan pembetulan, gambar Rekod bajet organisasi Rekod kehadiran, Sijil Senarai petugas mis auditor

Disimpan di dalam fail aktiviti JK, JKK

SEKSYEN 4REALISASI 5S SEKSYEN 5 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN Maklumat Kepuasan Pelanggan Audit Dalaman Survei kepuasan pelanggan Borang kajiselidik Keputusan kajiselidik

Gunakan senaraisemak Amalan di lokasi

Penentuan jangkamasa kekerapan Kriteria Skop Kaedah audit Tindakan susulan

Jadual audit Kriteria/senaraisemak audit Laporan audit Respond auditee

SEKSYEN STANDARD SEKSYEN 5 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN

ITEM SEMAKAN

TINDAKAN

DOKUMEN DAN BUKTI 1

TAHAP LAKSANA 2 3 4 5

NOTA

Pemantauan dan pengukuran Analisis Data

Kriteria pengukuran - PQCDSM Kumpul data dan analisa Penggunaan maklumat Tindakan hasil dari laporan, mesyuarat

SEKSYEN 6 PENAMBAHBAIKAN

Peningkatan berterusan Pembetulan Pencegahan

Objektif 5S PQCDSM Laporan audit Laporan analisaGraf trend Minit Mesyuarat Pengurusan Laporan audit Laporan susulan Laporan penambahbaikan