LISTA DE CHEQUEO PARA EL CENTRO DE COMPUTO

CIUDAD: CENTRO DE CMPUTO: 1PISO FALSO.

FECHA:

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- El material del piso falso es a prueba de fuego? - Con qu frecuencia se asea debajo del piso falso? - Qu tipo de ductera va por debajo del piso falso? - El material de la ductera es prueba de fuego? - Es bueno el estado de la ductera que va por debajo del piso falso? - Hay cajas concentradoras de conexiones tanto elctricas como telefnicas debajo del piso falso? - Es bueno el estado de las cajas concentradoras? - Cada tubera est identificada por un color? - Cada lnea elctrica, telefnica o lgica est claramente identificada? - El piso losa tiene un buen desnivel para desages? - Se cuenta con ductera de aguas sucias? - Es suficiente la capacidad de desage de la ductera? - Con qu periodicidad se le hace limpieza a la ductera? - Se cuenta con detectores de humedad debajo del piso falso? - Funcionan correctamente los detectores de humedad? - Se tiene instalado un sistema de deteccin de incendios debajo del piso falso? - Funciona correctamente ste sistema de deteccin de incendios? - Cada cunto se le hace mantenimiento a ste sistema de deteccin de incendios? - Existe un sistema de extincin automtica de incendios debajo del piso falso? - Funciona correctamente ste sistema de extincin de incendios? - Con qu periodicidad se le hace mantenimiento a ste sistema de extincin? - Si existe otro sistema de extincin de incendios, de qu tipo es? - Funciona correctamente? - Cada cunto se le hace mantenimiento?

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TECHO FALSO (Plafn). - El material del techo falso es a prueba de fuego? - Qu tipo de ductera va por dentro del techo falso? - El material de la ductera es a prueba de fuego? - Es bueno el estado de la ductera que va por dentro del techo falso? - Hay cajas concentradoras de conexiones tanto elctricas como telefnicas en el techo falso? - Es bueno el estado de las cajas concentradoras? - Sobre la placa techo existe alguna fuente de agua? - Es bueno el estado de la placa techo? - La placa techo est impermeabilizada? - Cada cunto se le hace mantenimiento a la placa techo? - Se tiene instalado un sistema de deteccin de incendios en el techo falso? - Funciona correctamente ste sistema de deteccin de incendios? - Cada cunto se le hace mantenimiento a ste sistema de deteccin de incendios? - Existe un sistema de extincin automtica de incendios en el techo falso? - Funciona correctamente ste sistema de extincin de incendios? - Con qu periodicidad se le hace mantenimiento a ste sistema de extincin? - Las lmparas de iluminacin instaladas en el techo falso tiene balastro? - Con qu periodicidad se le hace mantenimiento a las lmparas?

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MEDIO AMBIENTE. - Se cuenta con un sistema central de aire acondicionado? - Este sistema es de aireacin plena? - Con cuntos equipos estacionarios se cuenta? - El tablero de comando de estos equipos est dentro del CPD? - Cada cunto se hace mantenimiento a estos equipos? - Hay instalado un dispositivo que mantenga automticamente un nivel recomendado de temperatura? - Funciona correctamente ste dispositivo? - Con qu frecuencia se la hace mantenimiento? - Se registra diariamente la temperatura ambiente? - Cul es la temperatura ambiente promedio? - Es buena la iluminacin del rea? - Cul es la iluminacin (luxes) promedio del rea? - Es mnima la cantidad de material combustible que se mantiene en el CPD? - Hay lquidos inflamables en el CPD? - El material de los muebles y divisiones es ignifugante? - La ubicacin de los muebles es buena, tal que ayuda a la proteccin de los cables de los equipos? - Se tiene instalados extintores manuales de incendio? - Cuntos instalados en el CPD?

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- Cuntos instalados en las reas usuarias? - De qu clase de agente extintor son? - Cuntos extintores tienen su carga vigente? - La ubicacin de cada extintor est sealizada de tal forma que permite una fcil localizacin? - Su instalacin es la recomendada? - Hay un letrero que indique en qu tipo de incendio y cmo usarlo? - Son claras las instrucciones que se indican en el letrero? - El letrero est en buenas condiciones? - Se tiene un botiqun para primeros auxilios? - Las cestas de basura son metlicas? - Peridicamente se estn vaciando las cestas de basura, dependiendo de la cantidad producida de la misma? - Se dispone de lmparas de luz de emergencia (bateras)? - Mximo cunto dura su servicio continuo? 4CONTROL DE ACCESO. - Existe un sistema de control de acceso al CPD? - El sistema de control de acceso al CPD es manual? - Si es un sistema electrnico, qu tecnologa se aplica? - Se registran todos los eventos de acceso, concedidos y denegados? - Dependiendo del Usuario, se define su rea y horario de acceso? - Se cumplen a cabalidad estas restricciones? - Quin define los Usuarios que tienen acceso al CPD? - Se presentan visitas al CPD? - Siempre que personas ajenas a la empresa visitan el CPD, se les acompaa a todo momento durante la misma? - El personal de mantenimiento de equipos ingresa el CPD? - Este personal est totalmente identificado? - Est debidamente procedimentado el sistema de control de acceso al CPD? - Todos los procedimientos estn bien documentados? - Se complementa el sistema de control de acceso al CPD con un circuito cerrado de televisin (CCTV)? - Se cuenta con un programa de sealizacin de las reas restringidas? - Se tiene identificado el cargo que custodiar las llaves de las puertas de acceso a las reas restringidas?

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INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y OPERACIONAL. - Estn claramente definidas las reas del CPD (Unidades de disco, operacin, impresin, cintoteca, papelera, etc)? - Su distribucin de planta es buena? - El rea de impresin est debidamente aislada? - Su ubicacin es la ms recomendable? - Se dispone de un programa de evacuacin para en casos de emergencia? - Estn claramente identificadas las rutas de evacuacin? - Dichas rutas de evacuacin estn libres de obstculos? - Las salidas de emergencia se localizan fcilmente? - Cuntas salidas de emergencia se tienen? - Estas salidas estn bien sealizadas (puertas y luces)? - El rea del CPD est ubicada lejos de las rutas de alto trfico dentro del edificio? - Existen puertas y/o ventanas del CPD que dan al exterior de la empresa? - Son fciles de abrir estas puertas y/o ventanas? - Se tiene un tablero elctrico independiente para el CPD? - Desde ste tablero se puede cortar el flujo de potencia? - Este tablero elctrico se encuentra dentro del CPD? - Las lneas de potencia estn estabilizadas? - Qu marca es el estabilizador? - Qu capacidad tiene el estabilizador? - Cul es su nmero de inventario interno? - Cada cunto se le hace mantenimiento? - Las lneas de potencia estn aterrizadas? - Cunto mide la tierra de la lnea de potencia? - Hay respaldo de potencia por un motor generador? - Qu marca es el motor generador? - Qu capacidad tiene? - Cul es su nmero de inventario interno? - Cada cunto se le hace mantenimiento? - Se tiene unidad de potencia ininterrumpida (UPS)? - Qu marca es la UPS? - Qu capacidad tiene la UPS? - Cul es su nmero de inventario interno? - Cada cunto se le hace mantenimiento? - Se tiene instalado supresor de transcientes? - Qu marca es el supresor? - Qu capacidad tiene? - Cul es su nmero de inventario interno? - Cada cunto se le hace mantenimiento?

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VECINDAD (Ubicacin). - Quienes son los vecinos al CPD? Norte : _____________________________________________ Oriente : _____________________________________________ Sur : _____________________________________________ Occidente: ___________________________________________ - El CPD est prximo a una va pblica de alto trfico? - El trfico que utiliza esta va son vehculos pesados? - Se perciben vibraciones en el piso de CPD? - En la vecindad hay fuentes de contaminacin ambiental, como polvo, holln, cenizas, vapores, etc? - Se tienen instalados filtros que protejan al CPD de esta contaminacin ambiental? - El aire acondicionado est instalado de tal forma que no succiona aire contaminado? - En la vecindad hay depsitos de agua? - Existen fuentes de explosin en la vecindad? - En la vecindad se tiene un sindicalismo fuerte? - En el rea donde se encuentra la empresa se han registrado motines? - Hay compaas multinacionales en la vecindad? - Dichas compaas han tenido cualquier clase de terrorismo? - Se conocen casos de hurto en la vecindad? - La empresa cuenta con un aislamiento perimetral? - Dicho aislamiento perimetral est iluminado y vigilado?

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PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS. - Qu cargos existen en el CPD? Director de Sistemas? Cuntos? Analistas? Cuntos? Jefes de Produccin? Cuntos? Operadores del Sistema? Cuntos? Auxiliares del Sistema? Cuntos? Usuarios del Sistema? Cuntos? - Existe la definicin respectiva para cada uno de los cargos? - La persona que ejerce cada uno de estos cargos conoce sus funciones y responsabilidades con respecto a Sistemas? - Existen personas relacionadas con el CPD que tienen ms de un perodo de vacaciones vencido? - Hay personas que tienen ms de tres (3) aos continuos en el mismo cargo? - Se rota al personal por los diferentes cargos de la empresa? - El personal Usuario de sistemas ha recibido cursos de capacitacin sobre el rea tcnica?

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- El personal relacionado con sistemas ha recibido cursos de cmo utilizar y cuidar los equipos de computacin? - Hay normas definidas sobre el uso de los equipos? - El usuario cumple dichas normas? - Existen procedimientos y/o manuales para el Usuario sobre cmo operar y cuidar los equipos? - El personal ha recibido charlas sobre cmo actuar en casos de emergencia? - Se han dictado cursos de cmo operar y qu tipo de extintor utilizar, dependiendo de la situacin? - El personal operativo de sistemas ha recibido estos cursos? - Se cuenta con un directorio actualizado de todo el personal de Sistemas (Nombre, direccin y telfono)? - Se tiene en un sitio visible un directorio con los nmeros de las llamadas urgentes (Cai, Bomberos, Ambulancia, etc)? - Se realizan simulacros de situaciones de emergencia? 8 - SEGURIDAD DE LA INFORMACION. - Estn claramente identificadas las personas autorizadas para entregar/retirar informacin del CPD, en cualquier medio? - Existe un procedimiento que defina cmo se entrega/retira del CPD el medio de informacin? - Existe algn formato en el cual se registre la entrega/ retiro del CPD del medio de informacin? - Se tiene un inventario de medios magnticos? - Cada medio magntico tiene su etiqueta que permite identificarlo claramente? - Externamente se registra qu contiene cada medio magntico? - Existe un procedimiento que defina cmo se debe rotular un medio magntico? - Se est cumpliendo dicho procedimiento? - En cualquier momento se puede saber en dnde est determinado medio magntico y quin es el responsable del mismo? - Existen normas sobre acceso y prstamo de medios magnticos a personal interno y/o externo a la empresa? - Se cumplen dichas normas de acceso y prstamo? - Peridicamente se hacen arqueos de medios magnticos? - Cuando se destruye un medio magntico se hace en presencia de un delegado de la Revisora Fiscal? - Se registra la destruccin de medios magnticos mediante acta? - Hay un procedimiento que regule la destruccin de medios magnticos? - Se est cumpliendo este procedimiento? - Est normalizada la destruccin de medios magnticos?

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- Se cumplen las normas sobre la destruccin de medios? - Se hacen copias de soporte de la informacin? - Con qu periodicidad? - Se hacen copias de soporte de los procedimientos y programas? - Con qu periodicidad? - Se tiene copia de soporte de la configuracin del equipo y del sistema operacional? - Las copias de soporte estn almacenada en un sitio de acceso restringido? - El sitio de almacenamiento de las copias es cerrado? - El sitio de almacenamiento de las copias es hermtico? - Cul es su temperatura promedio ambiente? - Se cuenta con estantera para la ubicacin de los medios magnticos?

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