2013ko AURREKONTU OROKORRAK

ZUMAIAN, 2012ko Abenduaren 26ean

AURKIBIDEA:

AURREKONTUAK EGITEKO LANKETA AURREKARIAK IRIZPIDE OROKORRAK SARREREN AZTERKETA GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA ORGANISMO AUTONOMOAK ETA ZUMAIA LANTZEN LABURPEN OROKORRA KONKLUSIOAK

AURREKONTUAK EGITEKO LANKETA

Irailean, udaleko politiko eta teknikoak borradorea lantzen hasi. Herritarrekin landutako aurrekontuak.

4 urtez herritarrekin landutakoak bai arloka eta bai auzoka. Helburua, gobernuak aurkeztu behar zituen behin-behineko aurrekontuak osatzea.

Alderdi politikoekin landutako aurrekontuak.

Azaroaren 20an aurkeztu ogasun batzordean, abenduak 4, 11 eta 18-an berrikusiaz. EAJ-k aurkeztutako 8 proposamen ontzat eman eta PSOE-k aurkeztutako 2.

AURREKARIAK:
Udalaren egoera:
Udalak

318.000 zorra, udalaren %2.4... (Gipuzkoako udalen bataz besteko zorra %6.6 da) ZL-k likidezia falta izugarria du eta horrek udalaren aurrekontu propioa baldintzatu.

Egoera orokorra: krisian jarraitzen degu

Doikuntzak

burutu beharra orokorrean

IRIZPIDE OROKORRAK:

Plan-ekonomikoa ardatz nagusi Murrizketa gastu arruntean Gizarte zerbitzuak murrizketa ZERO Gazteria, Aniztasuna eta Berdintasuna indartu Langileen soldaten kongelazioa. Inbertsioak oinarrizko gaietara mugatu, lehentasunak ezarriz. Eragile desberdinei diru laguntzak mantendu orokorrean alderdi politikoei jeitsiera
5

SARRERAN AZTERKETA:
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zerga Zuzenak: ordenantza fiskalen araberakoak 1.1. Etxebizitza hutsei errekargoa ezarri. Zeharkako zergak Tasak: ordenantzetan onartu zirenak Transferentzia arruntak: FFFIMa berdintsu Inbertsio errealen besterenganak. Finantz aktiboak: ZLen zorrak+langileen maileguak Finantz pasiboak: aurten zero da. Beste batzuk
6

GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA:

I PERTSONAL GASTUA:
Soldaten kongelazioa Aurrekontuan sarturik daude:
2 peoiak urte guztian Kulturako 2.atezaina %100

Kontu-hartzaile erdi-mailako teknikaria

GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA:

II GASTU ARRUNTA: %4,81 Argia Gasa Kale garbiketa Eraikuntza garbiketa Bestelako funtzionamendu gastu orokorrak BALIABIDEEN ERABILERAREN OPTIMIZAZIOA KONTRATUEN EGUNERATZEA
8

GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA:

IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK: %1,1

Gizarte laguntzak mantendu Eragile desberdinei laguntzak mantendu orokorrean:

Kirolean

diru-laguntzen berantolaketa Talde politikoei murriztu

GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA:

VI INBERTSIOAK: 1.130.500

Artadiko saneamendua Sabaian erabilera publikoa duten garajeak Beheko plaza Ur hornidura eta saneamendua Frontoiaren obra zuzendaritza Oikiako eskola San Jose proiektua Monjaxarren oinarrizko proiektua Oholtza estalkia Hiriaren zaintza eta mantenimentua orokorrean
10

GASTUEN AZTERKETA KAPITULUKA: VIII FINANTZ AKTIBOAK: 933.000 925.000 ZL, epe motzekoa epe luzera Extrapresupuestarioapresupuestario

8.000 langilei prestamoak

11

ORGANISMO AUTONOMOAK ETA ZUMAIA LANTZEN:

San Juan Egoitza: %5.53

Aurrekontu

guztia: 1.816.142 Udalak : 209.042

Musika patronatua: %5.17

Aurrekontu

totala: 190.328 Udalak: 188.328 + 2.000

Kirol patronatua:
Aurrekontu

totala:1.061.530 Udalak: 406.230 +40.000 %2

12

ORGANISMO AUTONOMOAK ETA ZUMAIA LANTZEN:

Zumaia Lantzen:
Aurrekontua:

2.458.068 Gastuak eta zorrak

Udalarekiko zorra: 925.000. Bankuetxeekiko zorra Odietako obrengaitik OBEGISAri zor zaiona.
Diru

Sarrerak

ADU21-etik izango dugun diru sarrera Odietako 5 etxeen + 5 trasteron salmenta

13

ORGANISMO AUTONOMOAK ETA ZUMAIA LANTZEN.

Oreka

finantzieroaren bila

Odietako

etxeen salmenta Torreagako promozioa ZL-ren ondasunak saltzea ZL-ren ohiko gastuak minimoetara jeistea. Egoera zuzentzen ez den bitartean, operazio gehiago ez.

LABURPEN OROKORRA:

UDALAREN AURREKONTUA: 12.221.560 BATERATUA: 15.977.028

15

AURREKONTU

ONDORIOAK:

Foru Aldundian Aurkezturiko Plan ekonomikoa betetzen du 3 lege hauek betetzen ditu:

Aurrekontuen egonkortasun. Defizita ZERO Finantzen Iraunkortasuna: zorpetze maila %55 baino txikiagoa Gastu ez finantzieroan muga: gastu ez finantzieroa iaz baino %1.7baino gehiago ez handitzea Gastu arrunta jeistea Zerbitzuak mantentzea

Eginiko ahaleginen norabidea

Gauden egoeran eta murrizketak murrizketa, herritarren ongizate mailari eusteko asmotan egindako aurrekontuak dira

16

ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK