Procedimiento asociado al Proceso de Evaluacin, Revisin y Mejora

Procedimiento GESTIN NO CONFORMIDADES

PR8301 Rev. 1 Fecha: 17/07/08 Pg: 1/3 Aprobado: NA

OBJETO Definir el procedimiento para el tratamiento de no conformidades: cualquier anomala detectada por el personal de la Escuela en una actividad, servicio o proceso, en relacin con los requisitos especificados en el Sistema de Gestin de la Calidad MBITO DE APLICACIN Servicios prestados y los procesos asociados a los mismos. FUNCIONES / RESPONSABILIDADES Responsables de proceso Cada uno en su mbito de responsabilidad: Abrir el informe de no conformidad. (La codificacin la efecta la Subdirectora de O.A., I.D. y Calidad) Analizar las causas de las no conformidades / potenciales no conformidades. Determinar las acciones reparadoras, correctoras y/o preventivas. Aplicar las acciones correctoras y preventivas. Realizar el seguimiento de acciones correctoras y preventivas. Valorar la eficacia de las acciones y los resultados obtenidos. Proponer las modificaciones a la documentacin. Cerrar los informes de no conformidad. Subdirectora de Ordenacin Acadmica, innovacin Docente y Calidad Codificar la No conformidad detectada por cualquiera de las funciones responsables. Mantener el archivo de los informes de no conformidad una vez cerrados y del listado de no conformidades Introducir las modificaciones a la documentacin del SGIC Informar al Comit de Calidad sobre las no conformidades detectadas DESARROLLO La gestin de las no conformidades (NC) / potenciales no conformidades (PNC) se har de acuerdo con lo indicado en el diagrama de flujo incluido al final del procedimiento. Una vez que se detecta una no conformidad se procede a su identificacin mediante la apertura de un informe de no conformidad (Formulario), as como a la causa tipo de la misma, si est incluida en el formulario Causas tipo no conformidad.

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Cada uno de los informes se numera segn XXYYY. Las XX representan los dos ltimos dgitos del ao, y las YYY es un nmero de orden. Una vez analizadas las no conformidades se aplicarn acciones reparadoras para resolver la no conformidad y eliminar los efectos de la misma, y/o acciones correctoras y/o preventivas para tratar las causas de la no conformidad y evitar su repeticin. El anlisis de las causas, as como la determinacin de las acciones reparadoras, correctoras y/o preventivas necesarias, ser realizado por las personas responsables teniendo en cuenta a las personas ms directamente implicadas en la misma. Para la aplicacin de las acciones correctoras y/o preventivas se asignarn responsables y se fijarn plazos de ejecucin. Durante el plazo de ejecucin se realizar un seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas para valorar su eficacia, sera conveniente efectuar seguimientos intermedios, si la situacin lo permite. Una vez constatado su eficacia se dar la calificacin definitiva y se cerrar el informe de no conformidad., que ser entregado a la Subdirectora de O.A., I.D. y Calidad. Para facilitar el control de las acciones correctoras y/o preventivas se llevar un listado no conformidad / acciones donde se incluir: N de informe Persona responsable de la no conformidad Fecha de apertura. Tipo de no conformidad (de proceso, de servicio, de resultados, otros) Fecha de seguimiento de la accin correctora y/o preventiva Fecha de cierre Los cambios permanentes que resulten de la aplicacin de las acciones correctoras y/o preventivas se incorporarn a la documentacin del sistema de gestin, y se implantarn. En las reuniones de seguimiento de procesos (Comit calidad) la subdirectora efectuar un informe de seguimiento de No conformidades. INDICADORES Las no conformidades sern valoradas en cada proceso. ARBOL DOCUMENTAL Informe de no conformidad Listado no conformidad. Causas tipo no conformidad. REGISTROS Informes de no conformidad

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Listado de no conformidades FLUJOGRAMA

Gestin de no conformidades
Responsable de proceso Responsable y personas implicadas Sub. O.A., I.D. y Calidad Documentacin

Apertura de no conformidad

Informe de NC

Anlisis de causas Causas tipo Accin reparadora

Informe de NC Evidencia de accin reparadora

accin correctora y/o preventiva? SI Identificacin acciones correctoras y/o preventivas Informe de NC

Aplicacin de NO acciones previstas

Seguimiento de las acciones

Evidencias de las acciones realizadas

Valoracin de resultados

Cierre del informe

Informe NC cerrado

Incorporacin de cambios en el SGIC? SI Incluir cambios y despliegue de los mismos Cambios del SGIC

NO

Archivo NC y documentacin

FIN