ROSEL ELCTRICA San Jos 1089 Montevideo 20 de julio de 2001

Sr. D. Carlos Fuentes Fernndez Costa Brava N 34 Montevideo Estimado Seor:

Agradecemos que tenga la bondad de cancelar el saldo a nuestro favor por importe de $ 2872 (dos mil ochocientos setenta y dos pesos uruguayos), correspondiente a los pedidos servidos durante el segundo trimestre del ao en curso.

Atentamente, ROSEL ELCTRICA

SUMINISTROS GRANDE Romn 18 de julio N 6248 Montevideo 25 de marzo de 2010 NEUMTICOS ALONSO Cordn N15 Canelones Seores: Nos dirigimos a ustedes para recordarles que se apreciada cuenta arroja un saldo a nuestro favor de 330,56 cuyo importe corresponde a las facturas n 452/01 y 568/09, y en las cuales se indicaba, mediante las condiciones de pago, su liquidacin al contado. No dudamos que esta demora ser debida a un error involuntario de su parte, por lo que le rogamos que se sirvan hacer efectiva a la mayor brevedad posible la cantidad arriba indicada. Atentamente, SUMINISTROS GRANDE (firma)

HNOS. FERNNDEZ Zorrilla 5415 Montevideo Montevideo, 3 de mayo de 2010

SATINADOS Y EMULSIONES Ro Grande, 44 Lecueder 7984 Artigas

Seor: No habiendo recibido respuesta a nuestras anteriores cartas, una vez ms le insistimos en la necesidad de hacer efectivo el pago de su deuda contrada con nuestra empresa. sta arroja un saldo a nuestro favor de $U 13.330. Entendiendo que la misma no ha sido cancelada debido a dificultades que lo impiden, le transmitimos nuestro deseo de colaborar conjuntamente con el fin de encontrar una posible sol ucin. Asimismo, nos vemos en la obligacin de informarle que si en el plazo de diez das no recibimos contestacin a la presente, recurriremos la misma por va legal. Esperando tome buena nota de nuestra buena disposicin, le saludamos atentamente, HNOS. FERNNDEZ

SUMINISTROS BARRN Brasil N 1072 Salto Salto, 23 de setiembre de 2009 CLUB ARTESANOS Estrella Uruguay 8566 Paysand Seores: Hace dos meses nos dirigimos a Uds. rogndoles tuvieran la bondad de liquidar el importe de nuestras factura 456 y 432. Posteriormente, y por carta certificada de fecha 4 de septiembre actual, volvimos a insistirles sobre la conveniencia de atender al descubierto citado, que importa la cantidad de 63,11 . Como hasta la fecha no hemos recibido contestacin alguna de su parte a las dos cartas citadas, recurrimos nuevamente a Uds., para rogarles que por el medio que consideren ms oportuno nos remitan la mencionada cantidad. Sinceramente lamentramos comprometer su prestigio comercial con una reclamacin de carcter judicial, que queremos evitar a toda costa, pero que nos veramos forzados a interponer si no se deciden a saldar el dbito antes mencionado. En espera de sus noticias, les saludamos atentamente, SUMINISTROS BARRN

(firma)

SOCIEDADES ESPAOLAS Rincn N 6854 Salto Salto, 16 de febrero de 2010

COMERCIAL CASTILLO Larronda N 547 Rivera Seores: Insistiendo en la necesidad, que por su parte tienen, de zanjar su deuda contrada con nuestra empresa, y no habiendo recibido ninguna respuesta a nuestras anteriores reclamaciones, nos vemos en la obligacin de trasladar a nuestro abogado la orden de iniciar las correspondientes diligencias legales ara la liquidacin de la misma. Por tanto, para todo lo relacionado con este tema, debern contactar directamente con: D. Carlos Fuentes Palmas (Abogado) Joaqun Sarez 545 Suyos atentamente, SOCIEDADES ESPAOLAS (firma)

Artigas, 13 de julio de 2009

Seor Cristbal Olmedo Ros ASISTENTE DE ADQUISICIONES COMERCIAL LUZ DEL SOL

Apreciado Seor Olmedo: Estamos seguros de que usted siempre fue un excelente comprador de nuestra empresa, pero sucede que por olvido no ha cancelado las cuotas 12 y 13 de la factura 686 con un valor de $7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente ao. Consideramos que por sus mltiples ocupaciones se le pas por alto este compromiso. Sin embargo esperamos que usted nos remita su cheque por el valor adeudado. Con mucho gusto seguiremos ateniendo sus pedidos. Atentamente, Jefe de Ventas de Distribuidora El Porvenir

Artigas, 13 de julio de 2009

Seor Cristbal Olmedo Ros ASISTENTE DE ADQUISICIONES COMERCIAL LUZ DEL SOL

Apreciado Seor Olmedo: En consideracin a su silencio respecto a la carta enviada el pasado 13 de julio de 2009, recordndole el compromiso que tiene pendiente con nuestra empresa, insistimos una vez ms en la cancelacin de las cuotas N 12 y 13 de la factura 686, con un valor de $7.500, pendientes de pago desde el 25 de mayo del presente ao. Estamos dispuestos a negociar facilidades de pago que le resulten convenientes para ayudarle en este sentido. Atentamente, Carlos Escalante Lojas Jefe de Ventas de Distribuidora El Porvenir

________de__________de____200__

Nombre_____________ Calle y Numero___________ Nmero de Crdito o razn de la cobranza_________

Estimado cliente: Vemos que a la fecha de emisin de la presente, nuestros registros muestran que usted tiene un importe pendiente de pago por la cantidad de $____________ con ______ das de atraso. Observamos, tambin que nuestro Departamento de Cobranza pese a haberle, en mltiples ocasiones, invitado a regularizar su crdito, no obtuvo de usted respuesta alguna. Por tal motivo nos estamos viendo obligados, dado lo insostenible de su postura, a iniciar un Procedimiento Especial de Cobranza conforme a lo establecido en el contrato y documentos que usted firm. Para suspender en avance de Proceso Especial de Cobranza es necesario se presente en _________________ en un plazo no mayor a 36 horas; con el importe para liquidacin de su deuda. Evtese complicaciones que afectan su tranquilidad y patrimonio. Atentamente Direccin Jurdica _________________