Universitate Dunarea de Jos din Galati Facultatea: S.I.A. Specializarea: C.E.S.

PLAN DE AUDIT

Profesor: Conf.Dr.Ing. Daniela Borda

Masterand: Cozma Cezar-Bogdan

Anul universitar 2011-2012

Vel Pitar
Grupul Vel Pitar este liderul pieei romneti a produselor de panificaie si morarit i un juctor important n domeniul produciei i distribuiei de biscuii, napolitane, specialiti de cofetrie i produse de patiserie. Povestea grupului ncepe n momentul n care fondul de investiii Broadhurst Investments Limited, administrat n Romnia de ctre New Century Holdings (NCH), achiziioneaz dou mari companii de morrit i panificaie, Mopariv Rmnicu Vlcea i Berceni Bucureti. n decembrie 2001 se formeaz S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morrit i panificaie: Mopariv Rmnicu Vlcea, Berceni Bucureti, Mopariv Cluj Napoca i Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Rmnicu Vlcea. Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a divizat n trei societi autonome care au ca obiect de activitate panificaia - S.C. Vel Pitar S.A., morritul - S.C. apte Spice S.A. i retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activiti s-au dezvoltat continuu n ultimii ani, astfel nct acum beneficiaz de condiiile necesare pentru a funciona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructific mai bine oportunitile oferite de pia n domeniile lor, gestioneaz mai bine resursele i utilizeaz n mod direct veniturile obinute. Tehnologie Modern Grupul Vel Pitar a schimbat modul n care, n Romnia, se fac afacerile n industria de morrit i panificaie. Sunt primii care a investit masiv n tehnologii moderne, inovatoare, pentru a oferi clienilor notri produse de cea mai bun calitate. De aceea Grupul Vel Pitar este lider absolut din toate punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografic, cifr de afaceri, nivel de profit, numr de clieni, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne i respectarea normelor legislaiei europene. Grupul Vel Pitar i preuiete clienii, punnd ntotdeauna calitatea produselor i respectul pentru oameni pe primul plan. Sunt renumii pentru calitate, siguran alimentar, diversitate sortimental, adaptarea produselor la cerinele consumatorilor, seriozitatea serviciilor, modernitate. Compania Vel Pitar este certificat n: MANAGEMENTUL CALITII (ISO 9001/2000); SIGURAN ALIMENTAR ( HACCP - ISO 22000/2005); SIGURAN I SNTATE OCUPAIONAL (OHSAS 18001/2004); MEDIU (ISO 14001/2004). Tehnologia Keine Touch Keine Touch = produs neatins Tehnologia Keine Touch garanteaz c eti prima fiin care atinge pinea. Producia i ambalarea sunt realizate cu instalaii automate igien perfect. La cumprare verificai ca ambalajul s fie intact.

Panificatia ambalata de la Vel Pitar are la baza utilizarea conceptului revolutionar KEINE TOUCH - produs neatins. Este vorba de cea mai moderna tehnologie care a impus un nou standard in panificatie. Pornind de la selectarea tipurilor de faina superioara si continuand cu framantarea, dospirea, coacerea,racirea si ambalarea, procesul este controlat in intregime de calculator. Painea rezultata, toast sau speciala, este ambalata in pungi inchise ermetic, intr-un mediu complet igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar consumatorul final. Managementul de la cel mai nalt nivel se asigur c politica referitoare la Calitate, Mediu, Sigurana Alimentului, Sntate i Securitate Ocupaional, Declaraia preedintelui i obiectivele SMI sunt cunoscute, nelese i implementate de ntreg personalul, la toate nivelurile SC. VEL PITAR S.A. Managementul de la cel mai nalt nivel din SC. VEL PITAR S.A. se angajeaz s menin i s mbunteasc sistemul integrat implementat i principalele obiective ale organizaiei prin: Recertificarea, meninerea i mbuntirea SMI implementat conform standardelor de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 22000:2005, ISO OHSAS 18001:2008. Orientarea proceselor i produselor ctre clieni, meninerea ncrederii celor tradiionali i ctigarea de noi clieni mbuntirea continu a performanelor de calitate, mediu, sigurana alimentului, sntate i securitate ocupaionale prin analize de management anuale i prin actualizarea planificat a documentaiei SMI Funcionarea n condiii optime a organizaiei asigurarea tuturor facilitilor necesare n vederea obinerii de produse sigure i de calitate, conform specificaiilor tehnice stabilite n concordana cu cerinele clienilor; Evaluarea periodic a satisfaciei clienilor n vederea mbuntirii continue a calitii i siguranei produselor i serviciilor ; Conformarea cu cerinele legale si de reglementare aplicabile a aspectelor legate de calitate, sigurana alimentului, mediu i a factorilor legai de sntatea i securitatea angajailor, respectarea cerinelor generale de funcionare a organizaiei, precum i a regulilor i regulamentelor; Monitorizarea eficienei proceselor identificate, a punctelor critice i a aspectelor de mediu n vederea reducerii impactului asupra mediului i a riscului de contaminare al produselor; Perfecionarea angajailor n domeniul profesional, al calitii, mediului, siguranei alimentare, sntii i securitii ocupaionale prin instruiri, participri la seminarii i simpozioane; Asigurarea unui numr optim de resurse umane i financiare n vederea realizrii obiectivelor; Comunicarea ctre clieni i autoriti a informaiilor relevante privind produsele obinute i performana de mediu.

Auditul calitii: n funcie de scop:audit intern n funcie de obiectiv:auditul calitii procesului Conformitate procese i rezultate Conformitatea unor elemente Evaluarea eficienei Identificare deficiene Iniierea msurilor corective Urmrirea aplicrii msurilor corective

Obiective:

Checklist al Sedintelor & Lista Participantilor Perioada auditului: din 27/05/2012 pn la 27/05/2012

Instructiuni pentru sedinta de dechidere 1. Prezentarea echipei de audit 2.Confirmarea domeniului certificat, standardul si orice excluderi 3. Confirmarea confidentialittii 4. Explicarea felului n care auditorii vor fi repartizati 5. Asigurarea disponibilittii ghizilor si a instruirii lor 6. Confirmarea programului si explicarea c acesta poate fi modificat 7. Explicarea metodei de audit 8. Explicarea categoriilor de neconformitri & felul n care vor fi prezentate la sedinta de nchidere 9. Confirmarea pregtirilor (prnz, sal conferinte) 10. Confirmarea datei/orei/participantilor la sedinta de nchidere 11. ntrebri pentru clarificare

Instructiuni pentru sedinta de inchidere 1. Multumiti clientului pentru cooperare, prezentati elementele pozitive si negative depistate 2. Explicati c toate elementele depistate sunt confidentiale 3. Cereti ca ntrebrile s fie puse dup finalizarea sumarului 4. Reamintiti domeniul de certificare si standardul de referint 5. Explicati categoriile de neconformitti 6. Explicati faptul c neconformitti mai pot exista 7. Prezentati sumarul auditului (nr. de neconformitti n fiecare categorie) & recomandri 8. Auditorii prezint fiecare neconformitate 9. ntrebri 10. Explicarea actiunilor ulterioare si a procedurii de nchidere

RAPOARTE DE NECONFORMITI

Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012 Clauza: Proces de aprovizionare Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare
Descrierea neconformitatii: Cauza neconformitatii

Pe parcursul auditului s-a constatat ca in sectorul Societatea a primit un volum mare de de aprovizionare sacii cu materia prima (faina) erau materie prima, neavand paleti suficienti depozitati direct pe pardoseala, in plus s-a observat pentru intreaga cantitate. si fecale de rozatoarein diferite locuri din depozit. Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea nu a fost facuta la timp de catre societatea responsabila. Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog Semnatura: Categorie neconformitate: Minora Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Intreg lotul este stivuit pe paleti de material Semnatura: plastic (PVC) pentru a nu fi in contact direct cu pardoseala. Personalul Compartimentului Aprovizionare va fi instruit privind importanta stivuirii sacilor pe Termen implementare: 14 zile Responsabil: paleti. Efectuarea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare Semnatura: a incintei. Actiune corectiv: Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura Implementata Neimplementata Auditor:Cozma Cezar Bogdan Semnatura:

La data de

Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012 Clauza: Dozare materii prime si auxiliare Comp./Dept. Compartimentul de productie

Descrierea neconformitatii: In urma verificarii inregistrarilor s-a constatat ca nu

Cauza neconformitatii In vederea obtinerii unor profituri mai

se respecta cantitatile de materii prime si auxiliare in mari, producatorul reduce unele cantitati de procesul ce intra in compozitia painii. materii prime.

Auditat: Ion Popescu, inginer tehnolog Semnatura: Categorie neconformitate: Minora

Auditor: Cozma Cezar Bogdan Semnatura:

Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Respectarea cantitatilor de materii prime si Semnatura: auxiliare in procesul tehnologic de fabricare painii, precum si gramajul produsului finit. Reinstruirea personalului privind GMP. Actiune corectiv: Termen implementare: 14 zile Responsabil: Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura Implementata Neimplementata

La data de

Unitate : Vel Pitar S.A. Galati Audit numar:xxxxx Data:27.05.2012 Clauza: Depozitare produs finit Comp./Dept. Compartimentul de depozitare

Descrierea neconformitatii:

Cauza neconformitatii

Pe parcursul auditului s-a constatat c Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea temperatura si umiditatea n spaiul de produselor. depozitare nu sunt monitorizate.

Auditat: Vasile Ionescu, operator Semnatura: Categorie neconformitate: Medie Actiune corectiv: Instruirea responsabilului privind cerintele speciale de depozitare a produselor n cadrul depozitului.

Auditor: Cozma Cezar Bogdan Semnatura:

Data propunerii:27.05.2012 Propus de : Semnatura:

Termen implementare: 14 zile Responsabil: Semnatura:

Analiza actiunii corective propuse, de ctre auditor: Auditor: Stadiul implementarii actiunii corrective: Semnatura Implementata Neimplementata

La data de

RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: Echipa de audit: ............................................. Standard dereferinta: ............................................................................ ISO 22000:2005 ............................................................................ Nr. neconformitati: 3

27.05.2012

Zone audiate (Domeniu):

Compartimentul de aprovizionare Compartimentul de productie Compartimentul de depozitare

Nr. observatii: 3

Functii intervievate in timpul auditului: Ion Popescu, inginer tehnolog Vasile Ionescu, operator Rezumatul constatarilor: In urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformitati de categorie medie, insa pot influenta in mod direct siguranta alimentara, periclitand sanatatea consumatorilor. Concluzii/Recomandari: Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariia neconformitii n funcie de gravitatea acestora; termen de rezolvare 14 zile. De asemenea se recomand efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul unitii privind GMP si GHP pentru o functionare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare 14 zile. Difuzarea raportului Anexe: Semnatura auditorului