BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAHASIL PEMERIKSAANSEMESTER II TAHUN ANGGARAN (TA) 2005ATASPENDAPATAN DAN BIAYA(AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU)TAHUN BUKU 2004 DAN 2005PADAPERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYADIJAKARTAAUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IVPERWAKILAN III BPK-RI DI JAKARTA
Nomor : …………………..Tanggal: …………………..
D A F T A R I S IHalKesimpulanI. Gambaran Umum
1.
Tujuan Pemeriksaan …………………………………………………….2.
Sasasan Pemeriksaan ……………………………………………………3.
Metode Pemeriksaan ………………………………………………….....4.
Jangka Waktu Pemeriksaan ……………………………………………...5.
Obyek Pemeriksaan ……………………………………….......................6. Cakupan Pemeriksaan Dan Total Penyimpangan Yang Ditemukan .........111227
II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
1.
Struktur Organisasi...................................................................................2.
Sumber Daya Aparatur.............................................................................3.
Tata Laksana.............................................................................................a.
Kebijakan.............................................................................................b.
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga .........................................................c.
Pembayaran Dan Pengeluaran Beban Operasional/Lain-lainPerusahaan..........................................................................................d.
Pengawasan ..................................................................................... ...e.
Pencatatan ...........................................................................................910111112131314
III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut
15
IV.Temuan Pemeriksaan
1.
Pencatatan Akuntansi Atas Pendapatan BPP Ditangguhkan DariKerjasama Penggunaan Tempat Untuk Pemasangan Dan PenempatanAntena Tower Dan Shelter Di Pasar Glodok Unit Area 7 Tahun 2004Sebesar Rp24.841.920,00 Dan Tahun 2005 Sebesar Rp23.291.310,00(Sampai September 2005) Tidak Tepat ....................................................2.
Pembayaran Sewa Kontrak Dari PT Prolita Sarana Harja SebesarRp60.000.000,00 Dilaksanakan Terlambat ...............................................1618i
3.
Penerapan Persentase Tarif Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) BelumSesuai Dengan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan SehinggaMengakibatkan Kurangnya Penerimaan BPP Untuk Tahun 2004 SenilaiRp51.629.246,80 Dan Tahun 2005 Senilai Rp95.957.528,08...................4.
Prosedur Kenaikan Gaji Dan Tunjangan Direksi PD Pasar Jaya Tidak Sesuai Ketentuan .......................................................................................5.
PD Pasar Jaya Kurang Menyetorkan Pembagian Laba BUMD KePemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp2.582.441.451,50 ...............6.
Pemberian Tunjangan Kegiatan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan SebesarRp55.727.737,50 .......................................................................................7.
PD Pasar Jaya Kurang Menyetor Retribusi Kebersihan LingkunganSebesar Rp1.677.142.500,00 ....................................................................8.
Pembangunan Tempat Penampungan Sementara Eks Pedagang PasarMelawai Senilai Rp3.516.988.293,82 Tidak Sesuai Ketentuan ................9.
Kerjasama Pembangunan Perubahan Tampak Muka Pasar JatinegaraMerugikan PD Pasar Jaya SebesarRp3.603.797.474,99............................10.
PT Inter Wahana Nuansa Kurang Menyetorkan Kewajiban SebesarRp8.469.825.000,00 Kepada PD Pasar Jaya Dalam KerjasamaPembangunan Peremajaan Dan Penataan Pasar Santa Dan BelumDikenakan Denda Sebesar Rp477.984.126,73 (Per tanggal 28 Oktober2005)..........................................................................................................11.
PT Reka Tiga Er Belum Menyetorkan Pembagian Keuntungan AtasKerjasama Penataan Lahan Parkir Perumnas Klender SebesarRp77.000.000,00 Termasuk Pajak Dan Belum Membayarkan DendaAtas Keterlambatan Pembayaran Kewajiban Sebesar Rp6.255.062,38 ....12.
Kerjasama Pembangunan Dan Pengembangan Pasar Pluit MerugikanPD Pasar Jaya Sebesar Rp1.536.549.956,00 Dan Tidak Ada KejelasanKepemilikan Atas Asset Senilai Rp2.432.171.028,14 ..............................13.
PT Mutiara Permata Indah Kurang Menyetorkan Fee Pemasaran AtasKerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Pasar Cipulir1921232426293135404349ii
Search History:
Result 00 of 00
00 results for result for
p.
Recommended
More From This User
Notes
Load more
