BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAANSEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2006ATASPENDAPATAN DAN BIAYATAHUN BUKU (TB) 2005 DAN TB 2006PADAPD PEMBANGUNAN SARANA JAYADANANAK PERUSAHAANDIJAKARTA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IVPERWAKILAN BPK RI DI JAKARTA
Nomor : 29 /LHP/XIV.3-XIV.3.2/01/2007Tanggal : 11 Januari 2007
D A F T A R I S IHal.Kesimpulan
…………………………………………………………………………….
1
Hasil Pemeriksaan
……………………………………………………………………...
3
I Gambaran Umum
……………………………………………………………….1.
Tujuan Pemeriksaan ………………………………………………………......2.
Sasaran Pemeriksaan ………………………………………………………….3.
Metode Pemeriksaan ………………………………………………………….4.
Jangka Waktu Pemeriksaan …………………………………………………..5.
Uraian Singkat Mengenai Obyek Pemeriksaan ………………………………a.
Pendirian PD Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaan..………..b.
Tujuan dan Kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya serta anak perusahaannya…………………………………………………………….c.
Total Aset, Laba (Rugi ) dan Opini Auditor Independen…………………d.
Perkembangan Aktiva dan Passiva ( Kewajiban dan Ekuitas ) PDPembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaan……………………….e.
Perkembangan Hasil Usaha……………………………………………….f.
Perkembangan Rasio Keuangan dan Kinerja PD Pembangunan SaranaJaya dan Anak Perusahaannya……………………………………………6.
Cakupan Pemeriksaan …………………………………………………..........3333344455799
II Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
………………………...........
14
PD Pembangunan Sarana Jaya1.
Struktur Organisasi…………………………………………………………...2.
Sumber Daya Aparatur…….. …………………………………………………3.
Tata Laksana………………………………………………………………......a.
Kebijakan………………………………………………………………….b.
Pendapatan atas Kegiatan Perusahaan…………………………………….c.
Pembayaran dan Pengeluaran Beban Operasional/Lain-lainPerusahaan. ……………………………………………………………….d.
Kerjasama dengan Pihak Ketiga ………………………………………….e.
Pengawasan………………………………………………………………..f.
Pencatatan…………………………………………………………………PT Sarana Wisesa Propertindo:1.
StrukturOrganisasi…………………………………………………………….2.
Sumber Daya Aparatur………………………………………………………...3.
Tata Laksana…………………………………………………………………..a.
Kebijakan…………………………………………………………………b.
Pendapatan atas Kegiatan Perusahaan…...………………………………..c.
Pembayaran dan Pengeluaran Beban Operasional/Lain-lainPerusahaan………………………………………………………………...d.
Pengawasan……………………………………………………………….1415161618181919202022222223232424 i
e.
Pencatatan………………………………………………………………...
III Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut
……………………………………………..
25
IV Temuan Pemeriksaan
…………………………………………………………..
26
1.
Penetapan Penghasilan Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya SebesarRp459.028.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan……………………………...
2.
Pinjaman Uang Muka Kendaraan Direksi PD Pembangunan Sarana JayaSebesar Rp458.181.690,00 Tidak Sesuai Ketentuan ……………………
3.
Pengeluaran Biaya Koordinasi Tidak Dilengkapi Bukti Pendukung YangSah Sebesar Rp368.525.000,00…………………………………………..
4.
PD Pembangunan Sarana Jaya Belum Melaksanakan KewajibanPembayaran Pajak Bumi Bangunan Untuk Sebagian Aset Tanah YangDimiliki…………………………………………………………………..
5.
Penerimaan atas Kewajiban dan Denda Pihak Rekanan yang Sudah JatuhTempo Belum Terealisasi Sebesar Rp4.876.557.501,40 Serta KekuranganPenerimaan Negara dari PPN sebesar Rp36.555.182,00 dan KekuranganPenerimaan Daerah dari Pajak Bangunan I sebesar Rp3.935.466,00.……
6.
Penerimaan Usaha yang Sudah Jatuh Tempo pada PT Sarana WisesaPropertindo Belum Terealisasi sebesar Rp184.437.399,00……………….
7.
Kewajiban Penyewa Rumah Susun bertingkat yang Sudah Jatuh TempoBelum DilunasiSebesar Rp1.170.632.195,00……………………………..
8.
Pelaksanaan Pekerjaan Pemagaran Tanah Di Jl. H Naman Kel. Pondok Kelapa Tidak Sesuai ketentuan……………………………………………
9.
Harga Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pada PD Pembangunan SaranaJaya Lebih Mahal Sebesar Rp134.334.750,00……………………………
10.
Pekerjaan Pembangunan 7 (tujuh) Unit Rumah Tinggal di Pondok kelapaResidence Oleh PT SWP Dikenakan Denda Keterlambatan PenyelesaianPekerjaan Sebesar Rp76.633.450,00………………………………………
26303134374142444653ii
Search History:
Result 00 of 00
00 results for result for
p.
More From This User
Notes
Load more
