BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang
Olahraga Futsal kian beken di kota-kota besar, bahkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Tak hanya anak-anak muda, para eksekutif muda juga tergila-gila memainkannya. Bisnis lapangan futsal pun mejadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan. Bisnis sewa tempat futsal, bukan barang baru lagi. Keberadaannya sudah menjamur. Animo masyarakat terhadap sepak bola mini ini makin kentara. Berbagai lapisan bisa menjangkau. Futsal sebenarnya sudah dikenalkan sejak 1999 silam. Hanya saja mulai marak di Indonesia pada 2003 lalu. Apalagi dengan sulitnya mencari tempat lapang untuk main sepakbola sekarang ini, menyewa tempat futsal menjadi alternatifnya.Perkembangan Futsal Center, meski tumbuh cepat, ternyata masih memiliki celah diisi pemain baru. Salah satunya adalah lapangan yang ada saat ini 80 % menggunakan rumput yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain Futsal, yang mensyaratkan permukaan yang rata.

B. Tujuan Usaha
Tujuan dari kami membangun usaha futsal center ini yaitu untuk mengembangkan bisnis penyewaan futsal yang menguntungkan dan membangun sebuah bisnis futsal yang sesuai dengan standart internasional (mulai dari ukuran lapangan dan ketentuan lainnya), namun efisien (low maintenance).

C. Strategi Usaha

Strategi kami dalam membagun usaha futsal center ini yaitu : 1. Membangun Futsal Center yang memiliki differensiasi (nilai pembeda) dibandingkan dengan futsal center lainnya. 2. Membangun Futsal Center yang memiliki fasilitas yang lengkap memadai, 3. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin.

BAB II ASPEK PASAR DAN PEMASARAN Gambaran Umum

1. Nama Usaha 2. Lokasi : Tifosi Futsal Center : Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962) 3. Jenis Produk : Produk jasa berupa penyewaan lapangan footsal

4. Cakupan Pemasaran: Meliputi daerah Bogor dan Jakarta

A. Mengukur dan Meramal Permintaan dan Penawaran

a. Perkembangan Permintaan Saat Ini

Berdasarkan pengamatan, permintaan akan penyewaan dari lapangan futsal semakin meningkat seiring dengan hobi masyarakat terhadap olahraga futsal dan banyaknya tim-tim futsal yang berlatih untuk mengadakan persiapan dalam kompetisi futsal. Selain itu kesadaran masyarakat akan kebutuhan olahraga futsal bagi kesehatan dan menyalurkan bakatnya dalam mengolah si kulit bundar di lapangan yang lebih kecil dan nyaman dibandingkan di lapangan sepak bola. b. Prospek Permintaan dimasa yang akan datang Seiring dengan perkembangannya, olahraga futsal menjadi kian beken di kota-kota besar bahakan merambah ke kota-kota kecil, dengan kondisi tersebut maka tentunya perkembangan futsal center pastinya akan tumbuh cepat, namun masih memiliki celah untuk diisi pemain baru, karena faktanya lapangan yang ada saat ini hampir 75% menggunakan rumput sintetis yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain futsal. Untuk kedepannya masyarakat akan lebih memilih futsal center yang sudah berstandart internasional dan mensyarakatkan permukaan yang rata, sehingga futsal center yang berjenis Futsal International Court dengan sendirinya akan meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemakaian lapangan futsal yang berstandar internasional serta memiliki fasilitas yang nyaman, aman, dan lengkap. c. Perkembangan Penawaran Saat Ini Tingkat penawaran di sector usaha jasa sewa lapangan futsal pada sekarang ini masih tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan usaha ini membutuhkan modal yang cukup tinggi, pengelolaan futsal center yang berjenis Futsal International Court masih kurang memadai dan tempat yang dipilih sebagai lokasi haruslah strategis, Oleh karena itu, agar usaha ini menjadi lebih baik maka dalam membangun sebuah futsal center harus memperhatikan standar-standar yang tepat dan fasilitas pendukung yang membuat konsumen merasa nyaman berada di futsal center tersebut. d. Prospek Penawaran dimasa yang akan datang

Dimasa yang akan datang usaha futsal center ini akan menjadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan. Penawaran tersebut akan makin bervariasi dan kompetitif karena untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu penawaran harus dilakukan semenarik mungkin untuk menarik pasar. e. Proyeksi Pasar Proyeksi permintaan dan penawaran terhadap penyewaan lapangan futsal per tahun (1 lapangan futsal) dapat diperkirakan adalah sebagai berikut : Senin Jumat = 5 hari ( dalam 1 bulan ada 22 hari ) Pukul 10.00-17.00 = 7 jam/hari Pukul 17.00-22.00 = 5 jam/hari Sabtu Minggu = 2 hari (dalam 1 bulan ada 8 hari ) Pukul 07.00-23.00 = 16 jam/hari Perhitungannya : Diproyeksikan Permintaan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut : Tahun Senin Jumat 2010 (5+3) x 22 hari = 176 jam/bln 2011 (5+4) x 22 hari = 198 jam/bln Sabtu -Minggu 14 x 8 hari = 112 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln Total 288 x 12 bln = 3456 jam/thn 302 x 12 bln = 3624 jam/thn

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(5+5) x 22 hari = 220 jam/bln (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln

14 x 8 hari = 112 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln 15 x 8 hari = 120 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln

332 x 12 bln = 3984 jam/thn 346 x 12 bln = 4152 jam/thn 362 x 12 bln = 4344 jam/thn 392 x 12 bln = 4704 jam/thn 392 x 12 bln = 4704 jam/thn 392 x 12 bln = 4704 jam/thn 392 x 12 bln = 4704 jam/thn 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

Diproyeksikan Penawaran Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut : Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Senin Jumat 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln Sabtu -Minggu 6 x 8 hari = 48 jam/bln 7 x 8 hari = 156 jam/bln 8 x 8 hari = 64 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln Total 114 x 12 bln = 1368 jam/thn 122 x 12 bln = 1464 jam/thn 152 x 12 bln = 1824 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn 182 x 12 bln = 2184 jam/thn 192 x 12 bln = 2280 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

Diproyeksikan Rencana Penjualan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut : Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Senin Jumat 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln Sabtu -Minggu 5 x 8 hari = 40 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 6 x 8 hari = 48 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln Total 106 x 12 bln = 1272 jam/thn 128 x 12 bln = 1536 jam/thn 114 x 12 bln = 1368 jam/thn 128 x 12 bln = 1536 jam/thn 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2015 2016 2017 2018 2019

4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln

9 x 8 hari = 72 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln

160 x 12 bln = 1920 jam/thn 190 x 12 bln = 2280 jam/thn 190 x 12 bln = 2280 jam/thn 190 x 12 bln = 2280 jam/thn 190 x 12 bln = 2280 jam/thn

Tabel 1 : Proyeksi Permintaan dan Permintaan Penyewaan Lapangan Futsal (dalam jam) untuk 10 tahun mendatang Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Permintaan 3456 3624 3984 4152 4344 4704 4704 4704 4704 4704 Penawaran 1368 1464 1824 1920 2184 2280 1920 1920 1920 1920 Selisih 2088 2160 2160 2232 2160 2424 2784 2784 2784 2784 Peluang 60,42 % 59,60 % 54,22 % 53,78 % 49, 72 % 51,53 % 59, 18 % 59, 18 % 59, 18 % 59, 18 %

Peluang pasar yang terlihat pada tabel 1 diatas cenderung meningkat dan persentasi peluangnya relatif besar secara umum. Ini terlihat pada tabel 2 di bawah ini, yaitu dengan membandingkan rencana penjualan pengusaha futsal center, dimana peluang penjualan dan pangsa pasar relatif besar. Tabel 2 : Peluang dan Pangsa Pasar Penyewaan Lapangan Futsal yang dapat diramalkan untuk 10 tahun mendatang

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Peluang 2088 2160 2160 2232 2160 2424 2784 2784 2784 2784

Rencana Penjualan 1272 1536 1368 1536 1920 1920 2280 2280 2280 2280

Selisih 810 624 792 696 240 504 504 504 504 504

Peluang 39,08 % 28,89 % 36,67 % 31, 18 % 11,11 % 20,79 % 18,10 % 18,10 % 18,10 % 18,10 %

Pangsa Pasar 60, 92 % 71, 11 % 63,33 % 68, 82 % 88, 89 % 79, 21 % 81, 9 % 81, 9 % 81, 9 % 81, 9 %

B. Segmentasi, Target, dan Positioning

a. Segmentasi Segmentasi atau pasar yang dibidik oleh sebuah futsal center sangatlah segmented berdasarkan lokasi/area, yaitu olahraga futsal bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi mulai merambah ke kota-kota kecil, sehingga masih banyak peluang yang bisa didapat jika Tifosi Futsal Center dibangun di Perum GBJ,Gn.Putri-Bogor. Selain segmentasi berdasarkan lokasi, segmentasi futsal center ini juga berdasarkan perilaku, yaitu meningkatnya perilaku kebutuhan masyarakat terhadap olahraga futsal, serta segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu meningkatnya kesukaan masyarakat dan hobinya terhadap olahraga futsal sebagai olahraga yang makin beken sekarang ini. b. Target Target pasar dari Tifosi Futsal Center ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja, karena tidak hanya anak-anak muda, para eksekutif muda pun tergila-gila memainkannya.

c. Posisi Positioning yang akan kami bangun adalah THE REAL FOOTSAL CENTER. Maksudnya kami ingin membangun brand image dibenak pemakai lapangan futsal sebagai futsal center yang memiliki diferensiasi (nilai pembeda) dibandingkan futsal center yang lain dengan memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan memadai, serta selalu aktif mengadakan kompetisi futsal. Ini semua akan benar-benar nyata dirasakan oleh pengguna Tifosi Futsal Center dibandingkan di futsal center lainnya.

C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

a. Produk Produk yang dimaksud disini adalah lapangan futsal itu sendiri dengan memberikan jasa penyewaan dengan jenis Futsal International Court dengan nama Tifosi Futsal Center yang berjumlah 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m 2 (tahap 1, Interlock Polyproplene) dan bentuk full investasi. Adapun konsep dari futsal center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, desain semi terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami. Selain itu dilengkapi ruang ganti & locker, shower (panas+dingin), cafeteria, mushalla, dan areal parkir yang luas. Ini semua agar menarik pelanggan penyewa lapangan futsal dan mereka merasa nyaman bermain futsal di Tifosi Footsal Center. b. Place Tempat futsal ini berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962). Tempat ini dipilih karena letaknya yang strategis, yaitu perum GBJ ini berada di pertigaan jalan ( untuk menuju arah Cicadas-Cikeas, untuk menuju ke arah Cileungsi-Bekasi, untuk menuju daerah Gn.Putri dan Tol Jagorawi-Kranggan). Selain tempatnya yang

masih sejuk, juga terdapat tempat perbelanjaan (seperti SuperIndo, Indomaret, Alfamart, serta toko-toko lainnya), adanya taman-taman bermain, salah satu tempat olahraga pagi, dan tepatnya di Perum GBJ ini belum terdapat futsal center, sedangkan peminatnya banyak, disana baru terdapat kolam renang, dan gor bulutangkis. Jadi sangat tepat jika Tifosi Futsal Center dibangun di sana. c. Price Harga Sewa : Rp 150.000 / jam (Pukul 10.00 17.00) Rp 200.000 / jam (Pukul 17.00 22.00) Hari Sabtu & Minggu diberlakukan tarif flat sebesar Rp 220.000 / jam (Pukul 07.00 23.00) Tiga bulan pertama diberlakukan discount 20% untuk harga promosi. d. Promotion Promosi awal dilakukan dengan penyebaran brosur di sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat perbelanjaan, tempat kerja, memasang pamphlet /spanduk di jalan-jalan, iklan lewat blog dan facebook, dan pasang iklan di tabloid olahraga untuk menjaring pelanggan lebih luas lagi. Setelah beberapa bulan, promosi bisa dilakukan dengan membuat kompetisi tim futsal dan event-event lain secara rutin.

D. Analisis Persaingan

Di daerah Gn.Putri saat ini belum ada futsal center, hanya ada di daerah Cibubur saja, namun tempatnya kurang nyaman karena berada di dalam Plasa Cibubur, sehingga suasana alam tidak dapat dirasakan oleh pengguna. Jadi dari segi persaingan, Tifosi Futsal Center hanya harus menghadapi pesaing dari luar daerah Gn.Putri, yaitu Cileungsi dan Cibubur. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menghadapi pesaing tersebut, kami akan melakukan beberapa strategi seperti : 1. Menjadikan Tifosi Futsal Center menjadi futsal center yang memiliki nilai pembeda dibandingkan futsal center lainnya dengan memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan terdapat suasana alam dan tempat santai. 2. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin, misalnya sering mengadakan kompetisi futsal dengan mengundang tim-tim futsal luar daerah lokal.

BAB III ASPEK TEKNIK OPERASI A. Design Jasa

Konsep dari Tifosi Futsal Center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, desain semi terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami, tetapi tetap efisien. Ukuran lapanganpun memakai ukuran standart internasional, yaitu 27 x 1.5 m dan ditambah sisi pinggir menjadi 28 x 18 m, serta memakai rumput sintetis dan masing-masing lapangan menggunakan lampu halogen berkekuatan 1500 watt untuk 3 lapangan.

B. Lokasi

Tifosi Futsal Center berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung, Kecamatan Gn Putri Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut dipilih karena biaya bangunan, sarana, pemasaran, dan pajak tidak terlalu tinggi dan bahan untuk membangun Tifosi Futsal Center pun mudah didapat, karena disana banyak terdapat Toko Bangunan. Selain itu lokasi mudah dijangkau dan strategis (telah dijelaskan dalam aspek pemasaran). Fasilitas transportasipun mudah dan iklim yang masih sejuk pun mendukung penempatan Tifosi Futsal Center berada di lokasi tersebut.

C. Penggunaan Tanah Lokasi

Tanah lokasi digunakan untuk membangun bangunan Tifosi Futsal Center itu sendiri, yang didalamnya terdiri dari : 1. 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m 2. Kantor sekretariat dan toko apparel 3. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin) 4. Cafetaria, mushalla, toilet Tanah lokasi diluar bangunan digunakan untuk : 1. Areal parker 2. Ruang satpam dan CCTV Control

D. Prasarana (fasilitas) umum

Fasilitas umum yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center adalah sebagai berikut : 1. Toilet 2. Musholla 3. Cafeteria

4. Areal parker 5. Toko Apparel

E. Fasilitas Penunjang
Fasilitas Penunjang yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center meliputi : 1. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin) 2. Ruang kantor secretariat (tempat penerimaan penyewaan dan pembayaran) 3. Tempat duduk dan santai untuk para penyewa serta penonton 4. Ruang satpam + CCTV Control 5. Box tempat peralatan lapangan

F. Instalasi Listrik dan Peralatan Lapangan

Instalasi listrik digunakan untuk : Lighting (penerangan lampu halogen untuk penerangan lapangan) dan penerangan di ruang-ruang lainya, selain itu untuk keperluan kantor (seperti computer, AC, dispenser) dan untuk air. Peralatan Lapangan : 1. Bola futsal 1 lapangan minimal 3 2. Rompi untuk latihan 3. Gawang permanen 4. Jarring 5. Papan scor (scoaring board) 6. Kamerwa CCTV

G. Peralatan Kantor dan Furniture

Peralatan kantor yang dibutuhkan yaitu : 1. Komputer dan Printer 2. Mesin kasir 3. Meja, kursi, lemari 4. Jam dan buku tamu 5. Peralatan tulis 6. Telepon 7. AC 8. Dispenser 9. Papan jadwal

H. Bangunan
Luas bangunan, lantai, dan atap yaitu +/- 2000m3, spesifik bangunan itu sendiri yaitu : Struktur baja pipa

 Kuda-kuda rafter pipa Pondasi plat setempat Dinding bawah bata Dinding atas kawat Atap zincalum Lantai beton t=10 cm

I. Pelaksanaan Pembangunan
Rencana pelaksanaan pembangunan Tifosi Futsal Center ini terdiri dari : Uraian Pekerjaan Rekapitulasi 1 Pekerjaan Persiapan 2 Pekerjaan Tanah : pekerjaan galian Pekerjaan Struktur : pekerjaan pondasi dan lantai, 3 pekerjaan kolom, balok, dan atap Pekerjaan Arsitektur : pekerjaan dinding dan pintu, 4 pekerjaan finishing lantai dan perlengkapan, pekerjaan instalasi TOTAL BIAYA PROYEK FEE PEMBORONG (10%) TOTAL TOTAL PEMBULATAN No Total Harga Rp 64.930.000 Rp 55.323.688 Rp 801.034.308 Rp 819. 789.200 Rp 1.741.077.196 Rp 174.107.720 Rp 1.915.184.915 Rp 1.900.000.000

*Rinciannya ada dalam lampiran

J. Tata Letak (Layout) Bangunan

Bangunan dirancang sesuai dengan efisiensi dan efektivitas yang paling optimal. Untuk Tifosi Futsal Center ini tata letak telah ditentukan seperti berikut. Lay-out Bangunan

Keterangan : A : Pintu Gerbang B : Ruang Security K

C : Ruang CCTV Control

I J

70 m G

D : Parkir Area E : Pintu Masuk

F : Kantor G : Toko Apparel

I : Mushalla

J : Toilet K : Ruang Ganti & Locker + Shower L : Tempat bangku penonton M : Lapangan N : Box peralatan (Gudang)

K. Pengoperasian Lapangan
Agar usaha Tifosi Futsal Center ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pengoperasian yang baik pula, pengoprasian lapangan dilakukan sebagai berikut : 1. Program penyewaan lapangan yang ditawarkan Tifosi Futsal Center adalah: Jika penyewaan dilakukan pada hari sabtu dan minggu maka akan diberlakukan tarif flat dan 3 bulan pertama dilakukan discount 20 % untuk harga promosi, serta jika menjadi member diskon 10 % Pengorderan paling lambat sehari sebelumnya. 2. Kebutuhan listrik yang diperlukan untuk pengopersian lapangan adalah : lampu halogen 3 lapangan 1500 watt Lainya 350 watt + 1850 watt 3. Kebutuhan perawatan lapangan, berupa perawatan rumput dan perwatan peralatan penunjang lapangan dan dibutuhkan 1 orang untuk bertugas setiap harinya untuk mengawasi keadaan lapangan.

BAB IV ASPEK KEUANGAN

Analisis aspek keuangan ini akan memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan dan berbagai kriteria penilaian investasi. Sedangkan hal-hal yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut : A. Besarnya Kebutuhan Dana B. Pendapatan C. Biaya-biaya D. Proyeksi Laba Rugi E. Proyeksi Aliran Kas Bersih F. Metode Penilaian Investasi : PP, NPV, PI, AROR, dan IRR

A. Kebutuhan Dana
Dalam pendirinya, Tifosi Futsal Center membutuhkan dana untuk investasi yang diambil dari modal sendiri. Lahan pun sudah ada milik sendiri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 3.1.1 Tabel Perincian Dana Untuk Investasi Jenis Investasi 1. Bangunan, Lantai, dan Atap 2. Peralatan Lapangan : a. Pembelian Rumput Sintetis, Gawang,Jaring Gawang,Jaring Pengaman Keliling Lapangan a. Bola futsal Rincian +/- 2.000 m3 @ 3 set (2 pcs @ Rp. 150.000) x 3 lap 24 pcs @ Rp. 20.000 ukuran p x t = 3, 5 m x 1, 6 m @ 3 set Jumlah Rp 1.900.000.000 Rp 527.820.000 Rp 900.000 Rp 480.000 Rp 20.000.000 Rp 500.000 Rp 549.700.000

b. Rompi c. Papan Scor d. Bangku Panjang untuk penonton Total Peralatan 3. Komputer, Mesin Kasir , Kamera CCTV ( + installment ) 4. Perlengkapan Kantor : a. AC b. Meja Tamu,Kursi, Lemari c. Perlengkapan lainnya Total Perlengkapan 5. Perijinan, dll Total Investasi 1 unit dan pemasangannya Masing-masing 1 unit

@ 1 set

Rp 27.000.000 Rp 2.500.000 Rp 1.000.000 Rp 450.000 Rp 3.950.000 Rp 40.000.000 Rp 2.520.650.000

B. Pendapatan
Tifosi Futsal Center diproyeksikan akan mendapat pemasukan dari jasa penyewaan lapangan, pendapatan branding sponsor sebesar Rp 36.000.000 pada tahun ke- 2 dan naik 5 % sampai tahun ke 5, dan pendapatan dari apparel dan minuman sebesar Rp 25.000.000 pada tahun pertama dan meningkat 10 % sampai tahun ke-6, naik 26 % untuk tahun ke 7-10. Adapun pendapatan dari jasa penyewaan didapat dari rencana penjualan yang tercantum dalam aspek pemasaran sebelumnya, yaitu : Tabel 3.2.1 Perhitungan Pendapatan dari jasa penyewaan 3 lapangan yang telah direncanakan (Lihat tabel rencana penjualan dalam aspek pemasaran) Tahun Senin-Jumat Sabtu & Minggu Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pukul 10.00-17.00 1 jam x 22 hari x 150 rb = 3,3 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 1 jam x 22 hari x 150 rb = 3,3 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb =6,6 jt 2 jam x 22 hari x 150 rb = 6,6 jt 2 jam x 22 hari x

Pukul 17.00 - 22.00 2 jam x 22 hari x 40 jam/bln x 200 rb = 8,8 jt 2 jam x 22 hari 200 rb = 8,8 jt 2 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 3 jam x 22 hari x 200 rb = 13,2 jt 2 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 2 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 3 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 3 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 3 jam x 22 hari x 200 rb = 8,8 jt 3 jam x 22 hari x 220 rb = 8,8 jt 40 jam/bln x 220 rb = 8,8 jt 48 jam/bln x

20.900.000 x 12 bln x 3 = Rp 752. 400.000 24.200.000 x 12 bln x 3 = Rp 871.200.000 22.600.000 x 12 bln x 3

220 rb = 10,56 jt = Rp 815.760.000 40 jam/bln x 28.600.000 x 12 bln x 3 220 rb = 8,8 jt 72 jam/bln x = Rp 1.029.600.000 31.240.000 x 12 bln x 3

220 rb = 15,84 jt = Rp 1.124.640.000 72 jam/bln x 31.240.000 x 12 bln x 3 220 rb = 15,84 jt = Rp 1.124.640.000 80 jam/bln x 33.000.000 x 12 bln x 3 220 rb = 17,6 jt 80 jam /blm x 220 rb = 17, 6 jt 80 jam/bln x 220 rb = 17,6 jt 80 jam/bln x = Rp 1.188.000.000 33.000.000 x 12 bln x 3 = Rp 1.188.000.000 33.000.000 x 12 bln x 3 = Rp 1.188.000.000 33.000.000 x 12 bln x 3 = Rp 1.188,000.000 Rp 10.470.240.000

150 rb = 6,6 jt 200 rb = 8,8 jt 220 rb = 17, 6 jt TOTAL PENDAPATAN PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL

C. Biaya-biaya
Seiring dengan berjalannya usaha, maka akan timbul biaya-biaya seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan lapangan, biaya operasi yang terdiri dari : biaya upah&gaji karyawan dan biaya utilitas (listrik,telepon,air, dan lain-lainnya.Biaya tersebut setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyusutan terdiri dari : - Penyusutan Bangunan sebesar Rp 190.000.000 setiap tahunnya. - Penyusutan Lapangan futsal sebesar Rp 52.782.000 setiap tahunnya. - Penyusutan Peralatan lainnya sebesar Rp 2.188.000 setiap tahunnya. - Penyusutan Perlengkapan dan lain-lainnya sebesar Rp 3.095.000 setiap tahunnya. 2. Biaya tenaga kerja terdiri dari : - Karyawan (Manager-1 orang) sebesar Rp 2.300.000/bulan untuk 5 tahun, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 31 % - Karyawan 2 orang (pengawas dan penerima order) sebesar Rp 1.500.000/bln untuk 5 tahun pertama, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 20 % - Kemanan (1 orang) sebesar Rp 950.000/bln 3. Biaya pemeliharaan lapangan Rp 6.000.000 setiap tahunnya 4. Biaya Utilitas (listrik,telepon, dan lain-lain) sebesar Rp 31.200.000 sampai tahun ke 3, naik 15 % untuk tahun ke 4-6, dan naik 17 % untuk tahun ke 7-10. D. Proyeksi Laba Rugi 2012
PENDAPATAN 1. Sewa Lap. 2. Branding sponsor 3. Apparel & minuman Jml Pendapatan Harga Pokok Hasil Usaha : 1. Penyusutan : - Bangunan - Lap.Futsal 752. 400.000 25.000.000 777.400.000 190.000.000 52.782.000

2013
871.200.000 36.000.000 27.500.000 934.700.000 190.000.000 52.782.000

2014
815.760.000 37.800.000 30.250.000 883.810.000 190.000.000 52.782.000

2015
1.029.600.000 39.690.000 33.275.000 1.102.565.000 190.000.000 52.782.000

2016
1.124.640.000 41.674.500 36.602.500 1.202.917.000 190.000.000 52.782.000

2017
1.124.640.000 43.758.225 40.262.750 1.208.660.975 190.000.000 52.782.000

2018
1.188.000.000 43.758.225 50.731.065 1.282.489.290 190.000.000 52.782.000

2019
1.188.000.000 43.758.225 50.731.065 1.282.489.290 190.000.000 52.782.000

2020
1.188.000.000 43.758.225 50.731.065 1.282.489.290 190.000.000 52.782.000

2019
1.188.000.000 43.758.225 50.731.065 1.282.489.290 190.000.000 52.782.000

- Peralatan - Perlengkap 2. Pemeliharaan Jumlah Harg.Pk

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 523.335.000 27.600.000 36.000.000 11.400.000 31.200.000 106.200.000 417.135.000

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 680.635.000 27.600.000 36.000.000 11.400.000 31.200.000 106.200.000 574.435.000

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 629.745.000 27.600.000 36.000.000 11.400.000 31.200.000 106.200.000 523.545.000

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 848.500.000 27.600.000 36.000.000 11.400.000 35.880.000 110.880.000 737.620.000

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 848.500.000 27.600.000 36.000.000 11.400.000 35.880.000 110.880.000 737.620.000

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 954.595.975 36.156.000 43.200.000 11.400.000 35.880.000 115.236.000 839.359.975

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 1.028.424.290 36.156.000 43.200.000 11.400.000 41.979.600 132.735.600 895.688.690

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 1.028.424.290 36.156.000 43.200.000 11.400.000 41.979.600 132.735.600 895.688.690

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 1.028.424.290 36.156.000 43.200.000 11.400.000 41.979.600 132.735.600 895.688.690

2.188.000 3.095.000 6.000.000 254.065.000 1.028.424.290 36.156.000 43.200.000 11.400.000 41.979.600 132.735.600 895.688.690

LABA KOTOR BIAYA OPERASI : 1. Manager 2. Pengawas & Kasir 3. Satpam 4. Biaya Utilitas Jumlah Biaya Laba Operasi Laba Bersih

E. Proyeksi Aliran Kas Bersih (Proceeds) 2010 EAT Penyusutan Proceeds

417.135.000 248.065.000 665.200.000

2011
574.435.000 248.065.000 822.500.000

2012
523.545.000 248.065.000 771.610.000

2013
737.620.000 248.065.000 985.685.000

2014
737.620.000 248.065.000 985.685.000

2015
839.359.975 248.065.000
1.087.424.795

2016
895.688.690

2017
895.688.690

2018
895.688.690

2019
895.688.690

248.065.000
1.143.753.690

248.065.000
1.143.753.690

248.065.000
1.143.753.690

248.065.000
1.143.753.690

F. Penilaian Investasi a. Payback Period (PP) Jangka waktu pengembalian investasi dari usaha Tifosi Futsal Center ini akan kembali dalam jangka waktu :

Investasi

= Rp 2.520.650.000 665.200.000 = Rp 1.855.450.000

Proceed Tahun 2010 = Rp

Proceed Tahun 2011 = Rp 822.500.000 = Rp 1.032.950.000 Proceed Tahun 2012 = Rp 771.610.000 = Rp 261.340.000 Maka sisa waktu pengembalian investasi adalah : PP = 3 tahun + (Rp 261.340.000/Rp 985.685.000) x 12 bulan PP = 3 tahun + 3, 18(0,18 x 30 hari = 5,4 hari ) PP = 3 tahun 3 bulan 5 hari Artinya : Investasi pada Tifosi Futsal Center ini dapat dikembalikan dalam periode 3 tahun 3 bulan 5 hari, lebih cepat dari umur ekonomis yang telah ditetapkan, yaitu 10 tahun, sehingga investasi proyek Tifosi Futsal Center layak untuk dijalankan. a. Net Present Value (dalam Rp) Dalam perhitungan NPV ini, tingkat diskonto yang diinginkan sebesar 15%, hal ini karena kami sebagai pemilik modal menginginkan nilai pengembaliannya lebih besar dari investasi. Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Proceeds 665.200.000 822.500.000 771.610.000 985.685.000 985.685.000 PVIF 15 % 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4971 PV.Proceeds 578.457.920 621.892.250 507.333.575 563.614.683 489.984.013,5

2015 1.087.424.795 2016 1.143.753.690 2017 1.143.753.690 2018 1.143.753.690 2019 1.143.753.690 PV CIF PV COF NPV

0,4323 0,3759 0,3269 0,2843 0,2472

470.093.738,9 429.937.012,1 373.893.081,3 325.169.174,1 282.735.912,2 4.643.111.360 2.520.650.000 2.122.461.360

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center layak dijalankan, karena nilai keuntungan bersih sekarang menunjukan angka positif, lebih besar dari nilai investasi sekarang dan PV CIF > PV COF. b. Profitability Index PI = PV CIF / Investasi PI = 4.643.111.360 / 2.520.650.000 = 1, 8 Karena PI > 1 dan PV CIF > PV COF maka usaha Tifosi Futsal Center layak untuk dijalankan. c. Perhitungan Average Rate of Return (AROR) Atas dasar Initial Investment = EAT / n x 100 % investasi = 2.064.646.974 x 100 % = 81, 90 % 2.520.650.000 Atas dasar Average Investment = EAT / n x 100 % Investasi / 2

= 2.064.646.974 x 100 % = 163 % 1.260.325.000 d. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) Tahun Proceeds PVIF 35 % PV.Proceeds 2010 665.200.000 0,7407 492.713.640 2011 822.500.000 0,5487 451.305.750 2012 771.610.000 0,4064 313.582.304 2013 985.685.000 0,3010 296.691.185 2014 985.685.000 0,2230 219.807.755 2015 1.087.424.795 0,1652 179.624.576,1 2016 1.143.753.690 0,1224 139.995.451,7 2017 1.143.753.690 0,0906 103.624.084,3 2018 1.143.753.690 0,0671 76.745.872,6 2019 1.143.753.690 0,0497 56.844.558,39 PV CIF 2.330.935.197 PV COF 2.520.650.000 NPV -189.714.802,6 IRR = 15 % + (4.643.111.360) x 20 % (4.643.111.360- (-189.714.802,6)) IRR = 15 % + 19, 21 % IRR = 34, 21 % Dari perhitungan IRR diatas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center ini layak untuk dijalankan, karena IRR 34,21 % lebih besar dari tingkat diskonto yang disyaratkan yaitu 15 %.