PROYECCIONES FINANCIERAS Y CEDULAS PRESUPUESTALES DE UN PROYECTOEMPRESARIAL
CODIGO DENOMINACION
PAProyección de VentasPB1Presupuesto de Gastos de Personal AdministrativoPB2Presupuesto de Gastos de Personal Administrativo DetalladoPC1Presupuesto de Gastos de Personal de VentasPC2Presupuesto de Gastos de Personal de Ventas DetalladoPD1Presupuesto de Gastos de Mano de Obra DirectoPD2Presupuesto de Gastos de Mano de Obra Directo DetalladoPEPresupuesto de Inversiones Maquinaria y Equipo Año 1PFPresupuesto de Inversiones de Equipo de Oficina Año 1PGPresupuesto de Inversiones en Flota y Equipo de Transporte Año1PHPresupuesto de Inversiones en Propiedades, Planta y EquipoPIPresupuesto de Inversiones TemporalesPJInversiones PreoperativasPKPresupuesto de Volumen de ProducciónPLProyección Costo de InventariosPMProyección Consumo de Materias PrimasPNPresupuesto de Compra de Materias PrimasPÑProyección Costo Inventarios Materias Primas
POProyección Utilización de EmpaquesPPProyección Compra de EmpaquesPQProyección Costo de Inventario de EmpaquesPRProyección de Presupuesto Otros costes de Materiales IndirectosPSProyección Gastos GeneralesPTPresupuesto de Gastos Operaciones de AdministraciónPUPresupuesto de Gastos Operacionales de Ventas y PublicidadPVPresupuesto de Costos IndirectosPXPresupuesto de Otros Ingresos no OperacionalesPYPresupuesto de Otros Egresos no OperacionalesPZPresupuesto de Créditos BancariosPOLÍTICAS EMPRESARIALESPAADepreciacionesCédula 1Estructura de la Inversión y del FinanciamientoCédula 2Programa de Amortización del CréditoCédula 3Presupuesto de Ventas, Costos e InventariosCédula 4Estado de Resultados4APronóstico de Flujo de Efectivo GeneradoCédula 5Pronóstico de Estado de Fuentes y UsosCédula 6Inversión Requerida en Capital de TrabajoCédula 7Flujos de Inversión y Netos del ProyectoCédula 8Recuperación de la InversiónCédula 9 y 10Balance General Pro forma: Inversión y FinanciamientoCédula 11Análisis de SensibilidadAnálisis Horizontal y VerticalIndicadores Financieros e interpretaciónCuadro Resumen para la Toma de Decisiones.
Proyecto:
"PA"
PROYECCION DE VENTAS ANUALES *
NOMBRE PRODUCTO A PRODUCIROVentas PromedioAÑOSD
mensual12345* Ratio de crecimiento de las ventas año por añoFactor de proyección anual según % de crecimiento
TABLA DE RATIOS A APLICAR PARA CALCULO DE COSTOS
LABORALES EN UNA EMPRESA
*
CONCEPTOCarga PrestacionalFACTOREj. Sueldo de: VALOR ANUALMENSUAL
1. PRESTACIONES SOCIALES
1.1 CESANTIAS1.2 PRIMA DE SERVICIOS1.3 VACACIONES1.4 INTERESES A LAS CESANTIAS1.5 PARAFISCALES
2. SEGURIDAD SOCIAL
2.1 Salud2.2 Pensión
3. OTROSTOTAL A CARGO DEL EMPLEADOR
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL AÑO 1
PB1
NOMBRE DEL CARGOSUELDOTOTAL ANUALCarga Prestac.Carga prestac.
TOTAL SUELDOSMENSUAL
mensualanual
MAS CARGA LAB.
TOTALES
PB2
PRESUPUESTO DE COSTOS LABORALESDETALLADOS*
NOMBRE DEL CARGOMENSUALANUALAÑOS
2345SUELDOS SEGÚN NOMINA1. PRESTACIONES SOCIALES1.1 CESANTIAS1.2 PRIMA DE SERVICIOS1.3 VACACIONES1.4 INTERESES A LAS CESANTIAS1.5 PARAFISCALES2. SEGURIDAD SOCIAL2.1 Salud2.2 Pensión3. OTROST O T A L E SRatio de incremento anual de salariosFactor de proyección* Costos laborales a cargo del patrono (personal contratado año1)
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FORMATOS DE PLANTILLAS DE CEDULAS FINANCIERAS CODIFICADAS PAQUETE A
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