Pensiunea turistic Popovici

PROIECT Pensiunea turistic Popovici

CUPRINS
CUPRINS.....................................................................................................................1 CONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................3

1.1 Context.............................................................................................................. 3 1.1.1 Ideea proiectului.........................................................................................3 1.1.2 Descrierea solicitantului..............................................................................5 1.1.3 Descrierea liniei de finanare......................................................................5 1.2 Titlul proiectului.................................................................................................7 1.3 Localizarea........................................................................................................ 7 1.4 Suma solicitat de la finanator.......................................................................10 1.5 Justificarea ideii proiectului.............................................................................10 1.5.1 Prezentarea problemei..............................................................................10 1.5.2 ncadrarea proiectului n linia de finanare...............................................13 1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului.........................................................14 1.6 Scop, obiective i jaloane. Grupuri int ........................................................15 1.6.1 Scop..........................................................................................................15 1.6.2 Obiective...................................................................................................15 1.6.3 Jaloane......................................................................................................16 1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tint, beneficiarilor indirecti.. 17 PLANIFICAREA PROIECTULUI.....................................................................................19 2.1 Descrierea detaliat a activitilor...................................................................19 2.1.1 Constructia structurii de primire turistic..................................................21 2.1.2 Construcie funcional.............................................................................21 2.1.3 Infrastructur turistic de agreement funcional....................................22 2.1.4 Pensiune promovat..................................................................................24 2.1.5 Personal angajat.......................................................................................26 2.1.6 Servicii oferite...........................................................................................26 2.1.7 Proiect monitorizat...................................................................................28 2.2 Echipa de implementare.................................................................................28 2.3 Durata i planul proiectului.............................................................................29 2.4 Bugetul proiectului..........................................................................................30 2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistic..........30 2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcie funcional.....................................30 2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructur turistic de agreement funcional ........................................................................................................................... 30 2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.........................................31 2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat...............................................31 2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite...................................................31 2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat...........................................31 2.4.6 Bugetul estimat pe luni............................................................................31 2

2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................32 2.5 Activiti de evaluare i monitorizare..............................................................32 2.6 Managementul riscurilor..................................................................................32 2.7 Matricea cadru logic........................................................................................33 BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 33 ANEXE ...................................................................................................................... 34 1. CERUTE............................................................................................................. 34 1. 1 Anexa Matricea cadru logic........................................................................34 1.2 Anexa Graficul responsabilitilor pentru proiect.........................................45 1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru i a riscurilor.........................................45 1.4 Anexa Note explicative la buget ..................................................................46 1.5 Anexa Buget estimat pe luni ......................................................................52 1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate......................................52 2. Realizate de echip...........................................................................................52 2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub form de tabel pe jaloane/ activiti principale. ..........................................52 Resurse antrenate de jalonul 1..........................................................................52 Resurse antrenate de jalonul 2..........................................................................53 Resurse antrenate de jalonul 3..........................................................................53 Resurse antrenate de jalonul 4..........................................................................56 Resurse antrenate de jalonul 5..........................................................................57 Resurse antrenate de jalonul 6..........................................................................57 Resurse antrenate de jalonul 7..........................................................................58 2.2 Anexa Diagrama GANTT...............................................................................58

CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice n localitatea Vntori Neam, judeul Neam. Fiind situat ntr-o zon muntoas ce ofer o serie de atracii natural deosebite i avnd nenumrate edificii religioase, principala activitate economic din aceast zon este turismul (mai ales turismul religios). n zona de nord-est, n ceea ce privete oferta turistic cel mai mare numr de structuri de primire turistic este deinut de pensiuni turistice i
3

hoteluri. Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice i practicarea unor preuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat ndreptarea turitilor romni spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia i diminuarea numrului de turiti strini care prefer alte zone de atracie turistic. Prin implementarea proiectului se vor lua msuri n acest sens, n vederea atragerii unui numr ct mai mare de turiti romni, ct i strini, spre turismul romnesc, mbuntind serviciile oferite n zon prin investiii n tehnologii noi, moderne. Se va mai avea n vedere i diminuarea numrului de angajai sezonieri n favoarea celor permaneni n domeniul hotelier, asigurndu-le acestora spaii special amenajate pentru odihn fiind stimulai prin organizarea unor cursuri de nalt calificare i acordarea de bonusuri n funcie de performanele obinute. Proiectul intenioneaz a oferi o alternativ turitilor romni i strini ce vin s viziteze aceast parte a rii n ceea ce privete cazarea dar i petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorete a oferi pieei o ofert de cazare caracterizat prin urmtoarele elemente: preuri sczute; calitate ridicat; cazarea ntr-o zon linitit, departe de zgomotul oraelor; faciliti de petrecere a timpului liber: ATV-uri...... posibilitatea de cunoatere a tradiiilor romneti din zona de nord a Moldovei; acces imediat la o serie de puncte turistice; petrecerea vacanei ntr-o zon rural, beneficiind de toate facilitile oferite de tehnologia modern. Proiectul vine n ntmpinarea unor probleme existente la nivelul judeului Neam precum: Preuri ridicate; Calitate sczut a ofertelor turistice; Posibiliti de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

Solicitantul finanrii este o persoan fizic care se va angaja ca pna la data semnarii contractului de finanare s se autorizeze cu un statut minim de persoan fizic autorizat i s funcioneze ca microntreprindere. Firma va fi o microntreprindere avnd un numr de angajai mai mic de 9 i o cifr de afaceri anual mai mic de 2 milioane euro. Activitatea principal conform codificrii (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este urmtoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovm turismul romnesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finan are1

Proiectul se nscrie pentru finanare n Programul Operaional regional- Planul Naional de Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Msura 313 ncurajarea Activitilor Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe aceast axa se nscrie pe perioada 2007-2013. Masura 313 ncurajarea activitatilor turistice se ncadreaza n Axa III mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei rurale si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice n zonele rurale care sa contribuie la cresterea numrului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2 Obiectivele specifice se refera la:3 1. Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei; 2. Creterea valorii adugate n activiti de turism; 3. Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice; 4. Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor. Obiectivele operaionale se refer la:4
1 2 3 4

PNDR, PNDR, PNDR, PNDR,

Msura Msura Msura Msura

313, 313, 313, 313,

Ghidul Ghidul Ghidul Ghidul

solicitantului. solicitantului, p. 4. solicitantului, p. 4. solicitantului, p. 4.

1. Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic; 2. Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic; 3. Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic. Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numr microntreprinderile, prin aceastea nelegndu-se societi comeriale cu un numr de pn la 9 angajai i o cifr a afacerilor de pn la 2 milioane euro anual sau o valoare total a activelor de pn la 2 milioane euro. Microntreprinderile trebuie s aibe sediul social i punctul de lucru n spaiul rural i s nu fie n dificultate. Linia de finanare se ofer pentru: a) Investiii n infrastructura de primire turistic: construcii de pn la 15 camere, cu 3 margarete; b) Investiii n activiti recreaionale; c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect n cazul proiectelor de investitii n agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii n turismul rural. 5 unui proiect este de 5.000 Euro. Selecia proiectelor se face n funcie de punctajul obinut. Prioritate au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obin dac se ndeplinesc urmtoarele condiii6:

Valoarea minima eligibila a

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un

comunitare pentru investitii similare n ultimii 3 ani;

suficient dezvoltate din acest punct de vedere;

loc de munca/25.000 Euro investiti;

5 6

PNDR, Msura 313, Ghidul solicitantului, p.12. PNDR, Msura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19

Proiecte derulate de femei / tineri cu vrsta pna n 40 de ani la Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din

data depunerii proiectului;

componentele a), b), c) sau d);

Proiecte care au n componenta si investitii de producere a

energiei din surse regenerabile utilizate n scopul desfasurarii activitatii turistice;

Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si

promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, n vederea amenajarii structurilor de primire turistice;

Proiecte de investitii n agroturism ai caror aplicanti nu au Proiecte incluse ntr-o strategie de promovare la nivel

beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1;

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale; Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a),

comune si n care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;

b), c) sau d);

1.2 Titlul proiectului

Proiectul propus are ca i titlul Diversificarea ofertei turistice. Pensiunea Popovici.

1.3 Localizarea
Romnia, Regiunea Nord-Est, Judeul Neam Proiectul propus contribuie la creterea eficienei economice n judeul Neam, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, n strns legtur cu tipologia segmentului de pia creia i se adreseaz. La nivelul judeului Neam exist 94 uniti de cazare turistic, respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42
7

pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate total de cazare de 4045 locuri, din care n funciune doar 1165 locuri.
7

Loc de natere a unei civilizaii, judeul Neam este situat n partea nord estic a Romniei i ocup unul dintre primele locuri n ceea ce privete potenialul turistic. Numrul mare de turiti care viziteaz anual acest jude, este explicat prin poziia sa geografic, monumente culturale i istorice. Trstura caracteristic a acestui jude este c pe o suprafa restrns se gsesc un numr mare de atracii turistice. Aici se gsesc faciliti pentru sporturile de var i de iarn, pentru vntoare i pescuit, ct i pentru odihn. Priveliti minunate sunt oferite de cheile rurilor. Judeul are rezervaii naturale de flor i faun (bouri, cerbi, uri, porci mistrei, cocoi de munte, pstrvul curcubeu, cocoul de mesteacn). Valoarea ecologic i ospitalitatea proverbial a oamenilor creaz condiii bune s integreze zona Cheilor Bicazului n valorile montane ale lumii. Printre punctele turistice se numr: Mnstirea Secu( 1602), Mnstirea Sihstria( 1655), Mnstirea Vratec( 1785), Mnstirea Neam( 1400), Mnstirea Agapia( sec XVII), Mnstirea Alma, Mnstirea Horaia, Mnstirea Petera, Schitul Sihla, vizitate anual de foarte muli iubitori de art. Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamului. A fost ridicat n timpul lui Petru I Muat. Prima meniune documentar dateaz din 1395. n timpul domniei lui Alexandru Lapuneanu (1564-1568) cetatea a fost distrus parial. n anul 1691, cetatea este aparat de un mic grup de pliei n faa asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. n timpul domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joac un important rol de aprare. n aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri i este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. Epoca de maxim strlucire a cetii se va incheia odat cu prima domnie a lui Petru Rare, cand turcii ocupa cetile Moldovei.8 ct i nenumrate

Anuarul statistic al Romaniei

Parcul natural Vntori Neam, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php 8

Casa Memorial Ion Creang, aflat n imediata apropriere a localitii Vntori Neam, reprezint un punct de atracie turistic de o mare valoare ce prezint lumea copilriei lui Ion Creang. Muzeul Nicole Popa. Muzeul strnete interesul i admiraia numeroilor vizitatori, care i trec pragul, fiind deopotriv punct turistic dar i obiectiv de cercetare pentru oamenii de tiin. Casa Memorial Veronica Micle. Casa care adpostete astzi muzeul a fost construit n anul 1834 de ctre Mnstirea Neam. n anul 1864 casa a fost donat ca zestre de nunt Veronici la cstoria sa cu profesorul tefan Micle. n anul 1934 casa a fost declarat monument istoric. Alte puncte de atracie turistic sunt: coala Domneasc, Spitalul vechi din Trgu Neam, Parcul Natural Vntori Neam, Rezervaia de zimbri, Rezervaii geologice: Cheile Bicazului Rezervaii forestiere: Codrul de Argint. Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85 Bucuresti - Roman - Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra Dornei DN17 B pina la Poiana Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la Tirgu Neamt . Vntori Neam este o localitate din judeul Neam. Satul Vntori Neam se afl la 3,6 km de orasul Tirgu Neamt i are o populaie de 8825 locuitori. Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea i creterea gradului de exploatare a resurselor turistice, creterea gradului de ocupare a forei de munc care va fi atras din mediul rural, susinerea practicrii unor meserii tradiionale i atragerea populaiei n practicarea turismului, asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice. Comuna Vntori Neam este locul unde se mai pot ntlni obiceiuri i tradiii. Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea i creterea gradului de exploatare a resurselor turistice, creterea gradului de ocupare a forei de munc care va fi atras din mediul rural, susinerea practicrii unor meserii tradiionale i atragerea populaiei n practicarea turismului, asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice.
9

1.4 Suma solicitat de la finan ator

Total costuri eligibile ale proiectului 302578,00

Suma solicitat de la finan ator 99459,50

% din costul total al proiectului 32,87%

Not: valorile sunt afiate n euro i se justific pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului

1.5.1 Prezentarea problemei

Am parcurs la prezentarea problemei i a soluilor prin intermediul arborelui de probleme i a celui de obiective, arbori creai conform pailor prezentai n MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).
Not: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul men ionat mai sus.

Analiza problemelor identific aspectele negative ale unei situaii problematice actuale i stabilete relaia cauz-efect dintre problemele existente. Analiza se prezint sub forma unei scheme grafice, avnd n partea superioar efectele problemei i cauzele ei dedesubt. Analiza are ca int identificarea blocajelor reale, crora factorii interesai le acord prioritate i pe care caut s le nlture. Odat completat, Arborele problemelor prezint imaginea complet a unei situa ii negative existente, pe care dorim s o mbuntim ca urmare a implementrii proiectului. Analiza obiectivelor este o metod conceput s: Descrie situaia mbuntit (stadiul viitor dorit), ca urmare a implementrii proiectului; Verifice ierarhizarea obiectivelor; Ilustreze grafic relaiile cauz-efect . Situaia negativ ilustrat de Arborele problemelor este transpus ntr-o situaie mbuntit, prin reformularea pozitiv a problemelor identificate. Aceste formulri pozitive devin astfel obiective. Ele seprezint ntr-o alt schem logic numit Arborele obiectivelor. Arborele obiectivelor ofer perspectiva clar a situaiei viitoare mbuntite.

10

1.5.1.1 Arborele de probleme Scderea numrului de turiti

Deteriora rea turismului rural

Scderea valorii adugate n activitil e de turism

Scderea potenial ului turistic

Reorientar ea turitilor spre zonele urbane care ofer i alte faciliti

Pierderea treptat a valorilor naionale

.1

Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale

Deteriorarea infrastructurii, serviciilor turistice rurale

Deteriorarea structurilor de primire turistic la scar mic

Barierele culturale Calitate sczut a impiedica serviciilor n turismul cunoasterea altor rural culturi prin nerezolvarea cauzei

Efecte ce ar putea s perpetueze

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICAT N JUDEUL NEAM Cauzele problemei

Predomin turismul urban, implicit locurile de cazare urbane

Turism ul rural existent nu se ridic la standardele impuse de UE

Barierele culturale existente la Infrastructura existent se nivel regional n mare parte orienteaz doar spre servicii de cazare Gradul scazut Traditii Lipsa de diferite la sentiment cunoastere a nivel regional ului de valorilor promovare regionale a culturii naionale

Putere financiar mai mare n mediul urban

Accesul la informaii mai ridicat n mediul urban

Nu sunt cunoscute standardel e UE privind turismul rural

Investiiile n ofertele de cazare sunt reduse

Cultur slab dezvoltat privind serciviile conexe

11

1.5.1.2 Arborele de obiective

Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor;

Dezvolta rea infrastrut urii turistice n zon;

Cretere a valorii adugat e de turism; n activiti

Certifica rea calitaii serviciil or oferite n domeni ul

Crearea Susinere facilitatilor a recreation activitil ale n or vederea asigurarii specifice accesului Nepromovare si turismulu la zonele necunoasterea i rural; naturale valorilor regionale de interes

Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice;

Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic;

Certificarea calitii impiedica serviciilor oferite n altor cunoasterea domeniul turismului;

culturi

Barierele culturale

Rezultate

Dezvoltarea turismului n zona Vntori Neam Activiti

Construcia finalizat

Construcie funcional

Barierele culturale existente la Crearea infrastructurii nivel regional agreement turistice de

Achiziia materiale lor

Alegerea firmei de construc ie i Construc ia propriu-

Stabilirea necesarul ui de dotare aferent 3 margaret e

Pregatire a dosarului de achiziii

Achiziia de ATVuri i Crearea zonei de echitaie

Gradul scazut Traditii Promovar de diferite la ea cunoastere a nivel regional tradiiilor valorilor regionale

12

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari zonei

Puncte slabe ale zonei

Oportunitti generate de implementare a proiectului pt zon

Amenin ri

Poten ial turistic ridicat al zonei ; Numr mare de turiti ; Flux continuu de turiti ; Aproprirea de importante i numeroase obiective turistice Peisaj natural diversificat i puin ntlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofert turistic existent care nu se ridic la standardele UE Inexistena serviciilor conexe Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanare european; Dezvoltarea potenialului turistic; Creterea veniturilor; Creterea numrului locurilor de munc; Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice n zon; Creterea valorii adugate n activiti de turism; Susinerea activitilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale n vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic; Certificarea calitaii serviciilor oferite n domeniul turismului ; Puternica dezvoltare a sectorului turistic n rile vecine; Politic de preuri sczute practicate de vecini; Calitate ridicat a serviciilor de cazare i recreaionale oferite de pensiunile turistice din rile vecine; Migrarea turitilor romni spre ri precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 ncadrarea proiectului n linia de finan are

Proiectul prezentat spre analiz se ncadreaz n Programul Naional de Dezvoltare Rural, Axa 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i
13

diversificarea economiei rurale- Msura 313

ncurajarea Activitilor

Turistice deoarece urmrete dezvoltarea potenialului touristic din zona rural i dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural i ndeplinete cumulativ urmtoarele puncte: 1. urmre obiectivul general al msurii 313; te
2. urmrete obiectivele specifice i operaionale;

3. beneficiarul proiectului este eligibil;

4. beneficiarul desfoar o activitate agricol n momentul aplicrii;

5. investiia este viabil; 6. microntreprinderea nu este n dificultate; 7. structurile de primire rural se vor ridica la standardele impuse la nivel naional i European; 8. calitatea serviciilor este de 3 margarete; 9. construcia pstreaz arhitectura zonei; 10. 11. exist intenia de introducere a obiectivului n circuitul touristic; exist posibilitatea de cofinanare a proiectului.

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului

Gradul

de

originalitate

al

proiectului

const

dezvoltarea

infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Cu toate c exit oferte de cazare n zon, puine sunt cele ce ofer posibiliti de recreere i de petrecere a timpului liber. Proiectul de fa se difereniaza tocmai prin faptul c pune la dispoziia potenialilor clieni modaliti diverse de petrecere a timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt: ATV-uri; Prezentarea de colecii de costume populare ; Prezentarea unor obiceiuri precum olritul, esutul, cusutul ;

Zone de echitaie. Originalitatea proiectului st i n promovarea tradiiilor romneti, a

culturii.

14

1.6 Scop, obiective i jaloane. Grupuri int

1.6.1 Scop

Obiectivul principal, sau scopul proiectului l reprezint creterea calitii turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel nct prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioar consumatorilor de servicii de turism rural i asigurarea unui marketing adecvat.
1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt: Obiective specifice :

Realizarea a 15 locuri de primire turistic; Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei;

Realizarea de programe turistice;

Creterea valorii adugate n activiti de turism; Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice; Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor;

Asigurarea unui numr de 6 camere duble; Asigurarea unui apartament; Asigurarea unui numr de 24 locuri de mas n restaurant. Obiective opera ionale Dezvoltarea infrastructurii turistice n zon; Creterea si mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic;

Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic; Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic;

Susinerea activitilor specifice turismului rural;

Certificarea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului;

15

 Asigurarea de prestaii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale rilor din U.E i o valorificare corespunztoare a atraciilor naturale i antropice; Asigurarea securitii alimentare conform normelor U.E.; Obiective indirecte/ pe termen lung: Realizarea unui turism durabil; Integrarea, mai larg, a turismului romnesc n circuitul mondial de valori;

Creterea numrului de turiti romni i strini; rezervaii naturale i alte atracii turistice);

Valorificarea patrimoniului natural din zon (monumente istorice, Creterea nivelului de trai; Diminuarea ratei omajului; Realizarea unei creteri economice att n zon, ct i n alte zone printr-un efect multiplicator;

Susinerea proiectelor iniiate de tineri pentru toate activitile menionate mai sus. Obiective productive( cantitative) :

Crearea unei pensiuni ;

Oferirea a 7 spaii de cazare ;

Oferirea a 14 locuri de cazare ;

Oferirea a 28 locuri de luat masa ; Punerea la dispoziie a mijloacelor de intrare n contact cu tradiiile romneti (costume populare, ocupaii specifice- olritul, esutul i cusutul, obiecte de cult specifice- icoane). Obiective de dezvoltare institu ional ( calitative) :

Punerea la dispoziie a 3 ATV-uri ;

mbuntirea ofertei turistice a zonei ; Promovarea tradiiilor romneti ;

Creterea facilitilor recreaionale ;

Creterea calitii serviciilor turistice .

1.6.3 Jaloane

Jaloanele sau activitile principale ale proiectului sunt urmtoarele:

16

1. Construcia finalizat 2. Construcie funcional 3. Infrastructur turistic de agreement funcional 4. Pensiune promovat 5. Personal angajat 6. Servicii oferite 7. Proiect monitorizat
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tint, beneficiarilor indirecti. 1.6.4.1 Beneficiari directi

Beneficiarii direci ai proiectului sunt:

Persoana fizic C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirecti

Beneficiarii indireci ai proiectului sunt: Turitii pe zona de nord est a Romniei, care vor beneficia o ofert turistic mbogit. ntreaga populaie din zona n care se va construi pensiunea deoarece vor crete numrul locurilor de munc; Societile economice orintate spre promovarea culturii tradiionale deoarece va crete numrul potenialilor cumprtori;
1.6.4.3 Grupuri tint

Piaa de desfacere cuprinde potenialii clienii, i anume acele persoane care vor beneficia pe viitor, dup deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de S.C. X S.R.L. S.C. X S.R.L pn n prezent nu a desfurat o activitate n acest domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenialul turistic al zonei Neam crendu-se astfel posibilitatea de destindere i relaxare a clienilor i, n acelai timp, prin serviciile oferite, se va determina ntoarcerea clienilor n zon i creterea numrului acestora. Printre clienii noii pensiuni se vor numra persoanele care viziteaz Municipiul Rdui i zonele nconjurtoare i vor s se bucure de cteva zile de relaxare n mediul rural, persoanle care vor s scape de aglomera ia

17

marilor orae, persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite ntr-o ambian rural. Toi vizitatorii Neamului vor reprezenta o potenial clientel a pensiunii. Grupurile int sunt reprezentate de: Turitii care vor s se desprind de aglomeraia marilor orae; Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite ntr-o ambian rural; Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp ntr-un mediu linitit; Persoanele care doresc s petreac un sfrit de sptmn ntr-un mediu rural. Tabel nr. 11 Potenialii clieni ai solicitantului Client Persoane din mediul urban Oameni de afaceri Persoane dinafara rii % din vnzri 50 40 10

Printre clienii structurii de primire turistic care se dorete a fi construit se numr persoanele fizice care locuiesc n mediul urban i doresc s evadeze din cotidian i s petreac cteva zile departe de aglomeraie i zgomot. De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot organiza team-building-uri, conferine sau orice alte evenimente pentru angajai sau parteneri de afaceri n cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajat i decorat n aa fel nct s se desfoare n bune condiii i ntr-o ambian plcut orice fel de eveniment. Pe lng persoanele din ar care vor apela la serviciile oferite de S.C. x S.R.L. vor exista i turiti strini venii n Romnia n vizit, n Toate aceste categorii de persoane reprezint clieni poteniali ai pensiunii care vor apela cu ncredere la serviciile oferite n cadrul structurii de primire turistic. scopuri recreaionale sau n interes de afaceri.

18

PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliat a activit ilor
Structura de descompunere pe lucrri n format de rezumat se prezint astfel: 000 Creterea ofertelor de cazare turistic prin crearea pensiunii Popovici 1. Construcia finalizat 1.1 Alegerea firmei de construcie 1.1.1 Studierea ofertelor 1.1.2 ncheierea contractului 1.2 Achiziia materialelor 1.2.1 Studierea ofertei 1.2.2 Achiziia 1.3 Construcia cldirii 2. Construcie funcional 2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete 2.1.1 Analiza necesarului de dotare 2.1.2 Pregtirea dosarului de achiziii 2.2 Achiziia elementelor tehnologice de dotare interioar. 2.2.1 Analiza ofertelor 2.2.2 Achiziia 2.2.3 Amenajarea 3. Infrastructur turistic de agreement funcional 3.1 Achiziia de ATV-uri 3.1.1 Studierea ofertei 3.1.2 Achiziia 3.2 Achiziia de costume populare 3.2.1 Studierea ofertei 3.2.2 Achiziia 3.3 Achiziia obiectelor necesare olritului, esutului, cusutului 3.3.1 Achiziia obiectelor specifice olritului, esutului, cusutului 3.3.2 Amenajarea spaiului interior cu obiectele achiziionate 3.4 Achiziia de obiecte de cult specifice- icoane 3.4.1 Achiziia
19

3.4.2 Amenajarea interioar 3.5 Crearea zonei de echitaie 3.5.1 Crearea zonei de echitaie 3.5.2 Achiziia cailor 3.5.3 Achiziia obiectelor necesare echitaiei 4. Pensiune promovat 4.1 Crearea unui site 4.1.1 Creare 4.1.2 Publicare 4.1.3 Promovare 4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul ageniilor de turism locale 4.2.1 Creare 4.2.1 Distribuire 4.3 Anunuri periodice n ziarele locale 4.4 ncheierea de colaborri cu ageniile de turism 4.5 Crearea crilor de vizit 4.6 Crearea de cri potale 5. Personal angajat 5.1 Recrutare 5.2 Selecie 5.3 Training 6. Servicii oferite 6.1 Cazare 6.2 Servirea mesei 6.3 Locuri de agreement 7. Proiect monitorizat 7.1 Evaluarea 7.2 Monitorizare 7.3 Editarea de rapoarte

20

2.1.1 Constructia structurii de primire turistic

Acest jalon urmre construirea unei pensiuni care s fie alctuit te din: 6 camere, un apartament, 14 locuri de cazare, 7 bi, un restaurant cu capacitatea de 28 de persoane, o buctrie, o recepie. Componenta a) Investiii n infrastructura de primire turistic presupune nfiinarea unei pensiuni turistice n judeul Neam cu 14 locuri de cazare i a crui nivel de confort i calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete. Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiii prielnice de destindere i relaxare a turitilor i n acelai timp vor contribui la remprosptarea i energizarea acestora, prin aceea c turitii pot s: pescuiasc, s vneze, s consume alimente ecologice i s intre n contact cu tradiiile i obiceiurile zonei. n final serviciile ce vor fi oferite atrag dup sine refacerea integral a capacitii fizice a organismului, simultan cu petrecerea plcut i instructiv a timpului liber. Jalonul este alctuit din 3 activiti principale i subactivitile aferente. Perioada de desf urare a lor va fi prezentat n diagrama GANTT, iar echipa de implementare, menionat n diagram va fi prezentat pe larg ntr-un subcapitol urmtor. De reinut c activitile i subactivitile se desf oar n ordinea n care le-am prezentat mai sus fr posibilitatea de intercalare. Activitatea va fi realizat pe parcursul a 102 zile prin contribuia a 2 echipe de implementare. Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1
2.1.2 Construc ie func ional

Spaiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi mobilate i amenajate n aa fel nct s corespund normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rndul su le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili n conformitate cu legislaia n vigoare. O structur detaliat a elementelor necesare va fi prezentat la crearea bugetului. Activitatea va fi realizat pe parcursul a 44 de zile prin contribuia unei singure echipe de implementare. Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1

21

2.1.3 Infrastructur turistic de agreement func ional

Prin activitatea propus de S.C. X S.R.L. se dorete pstrarea i promovarea culturii tradiionale. Astfel, n vederea amenajrii structurii de primire turistic se vor achiziiona obiecte certificate ca fiind produse tradiionale de marc. Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora i amenaja structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a predecesorilor.
2.1.3.1 Achizitia de ATV-uri

Pentru

acoperi

componenta

b)

Investiii

activiti

recreaionale s-a propus prin intermediul proiectului achiziionarea a 3 ATVuri care vor fi folosite n vederea desfurrii unor plimbri, excursii, ntreceri n scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute i sub numele de quads sunt vehicule off-road cu patru roi care pot strbate orice teren i care pot fi conduse profesionist i n scop de recreere n ntreaga lume. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roi, foarte fiabile i mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgnd orice teren cu poriuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp i n orice condiii, fr a crea dificulti. Foarte cunoscute n SUA i Canada, ATV-urile ncep abia acum s-i fac intrarea i pe pia a din Romnia, dar cu un mare succes pentru c ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot nchiria, se pot organiza trasee, excursii i diferite activiti n cadrul unui team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce d posibilitatea unui foarte mare numr de persoane s se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o larg utilitate, n diverse domenii, de la turism i agrement, pn la profesiile care cer deplasarea rapid i n siguran n locuri n care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism i pot fi dotate cu o mulime de accesorii atv de la plug de zpad, mturtor, imprtiator nisip, pn la remorc i orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite n aa fel nct s poat ajunge oriunde, fr nici o problem, pot s treac prin mlatini, nisip,
22

noroi, pe crri de munte sau prin zpad, sunt foarte fiabile i mai ales foarte sigure. Utilitatea lor n turism sunt o completare necesar la serviciile de agrement pe care ar trebui s le ofere orice pensiune, caban sau hotel care se respect i este atent la nevoile clientilor.
2.1.3.2 Achizitia de costume populare

Costumul popular, constituie o parte integrant a culturii noastre tradiionale, el face parte din patrimonial artistic tradiional, ce trebuie protejat i valorificat. n mileniul al treilea, pstrarea emblemelor indentitare ale naiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice i culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluricultural, care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie i ara noastr. Costumul rnesc reprezint unul dintre cele mai vaste i n acelai timp mai complexe domenii ale artei populare romneti. Este asamblat dintr-o multitudine de piese, dup reguli motenite din vechime de colectivitatea care l poart. De aici decurge specificitatea naional, provincial, regional, zonal sau chiar comunal (local) a costumului. Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaiului de primire turistic odat cu implementarea investiiei propuse de S.C. X S.R.L.
2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olritului, tesutului, cusutului

Olritul este o ocupaie ce se practic nc din vremuri strvechi n partea de Nord-Est a Moldovei. Meteugul olritului folosea n primul rnd n alimentaie, dar ceramica este folosit i n scop decorativ, n construcii sau pentru anumite ritualuri. Locuina rneasc cuprinde o varietate de vase de lut - oale, ulcioare, cni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru inut laptele, oale enorme n care se pregtea mncarea pentru srbtorile religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucrii etc. n ziua de astzi asemenea vase confecionate i pictate de mn se folosesc mai mult n decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de primire a turitilor dect n scopuri practice. i n pensiunea propus a se construi se vor folosi astfel de decoraiuni tradiionale n vederea impresionrii turitilor. Se va realiza un cadru plcut, primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru

23

moment ntr-un timp mai ndeprtat, a crui prezen se face simit doar prin astfel de obiecte. esutul i cusutul pentru familie fceau parte dintre ndeletnicirile de baz ale femeii romne. De la piese de port cotidian la cele de srbtoare i pn la textilele care "mbrca" locuin a, era totul lucrat de mini harnice i miestre. Pn n zilele noastre s-a pstrat tradiia ca fetele s deprind n familie arta esutului. Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora i amenaja structura de primire turistic cu astfel de obiecte tradiionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori s i petreac ceva timp departe de ora, de aglomeraie i zgomot, ntr-un loc retras, frumos amenajat care i duce cu gndul la vremurile de demult i la modul de via a predecesorilor.
2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoane

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte component a sufletului ranului romn. Toate activitile pe care el le desfoar trebuie s se afle sub semnul binecuvntrii dumnezeieti. Icoana este nelipsit din casa tradiional, fiind folosit ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ i religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticl sau pe lemn de pe cuprinsul ntregii Moldovei
2.1.3.5 Crearea zonei de echitatie

Crearea unei astfel de zone dezvolt posibilitile de petrecere a timpului liber i sporetere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziia a 3 cai, construcia unui spaiu de echitaie i a unor spaii specifice de adpostire a animalelor. Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fr suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare. Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1
2.1.4 Pensiune promovat

Scopurile activitii de promovare sunt: diseminarea ideilor; influenarea i convingerea consumatorilor;

24

 creterea eficienei aciunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de pia. Principalele obiective ale promovrii se refer la: sporirea vnzrilor; creterea poziiei firmei pe pia; creterea unei imagini favorabile, a cunoaterii i recunoaterii firmei; crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vnzri; educarea i informarea pieei prin transmiterea ideilor i instruciunilor privind consumul i utilizarea mai eficient a produsului turistic, precum i locul i modul n care pot fi achiziionate serviciile; crearea unei diferenieri a produsului turistic fa de concuren prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. Modalitile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X S.R.L. se refer la nfiin area unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat cutrii locului ideal pentru petrecerea unui sejur de cteva zile sau unui concediu. Plecnd de la ideea c timpul cost mai mult dect banii, crearea acestui site ar avea mari avantaje, n special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaie care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afie. Fiind o societate cu o activitate nou, S.C. X S.R.L. trebuie s aloce anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinele de baz ale produselor (ciclul de via a produselor turistice este alctuit din 4 faze: lansarea, creterea, maturitatea sau saturaia i declinul), respectiv pentru fiecare faz a unui produs trebuie alocat o sum de bani, care scade pe msur ce produsul este acceptat pe pia. Alte modaliti prin care se va face publicitatea:
participarea la trguri i expoziii rurale. Prin participarea la aceste

trguri i expoziii se are n vedere promovarea produselor i serviciilor turistice oferite de pensiune, dar i promovarea zonei ca obiectiv turistic; aciuni speciale de promovare a produselor i serviciilor turistice oferite n ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Srbtoarea Mriorului, Srbtoarea Patelui, Srbtoarea Crciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei; pliante cu descrierea pensiunii i a serviciilor oferite; anunuri n ziarele locale i descrierea serviciilor oferite;
25

 colaborri cu ageniile de turism; cri de vizit care se vor nmna tuturor clienilor la plecare; cri potale. ntreaga strategie de marketing aplicat de ctre S.C. X S.R.L. are n vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui numr mai mare de turiti n zon. Odat cu atragerea unui numr mai mare de turiti n zon vor crete veniturile i n acelai timp va crete i importana zonei n ierarhia localitilor romneti. Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectiv are loc n ultima lun a implementrii proiectului. Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1
2.1.5 Personal angajat

Pentru buna desf urare a activit ilor pensiunii, firma recurge la o recrutare, selecie i training al personalului. Jalonul urmrete angajarea de personal calificat in urmtoarele domenii: recepie( 3 persoane), buctarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curenie ngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoan). Pentru recrutarea se face anun la Oficiul Forelor de Munc Trgu Neam i nu presupune costuri. Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecia se face prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuiilor . Activitile aferente acestui jalon se desfoar n ultima lun a implementrii proiectul. Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1
2.1.6 Servicii oferite

(1 persoan),

Servicii de cazare: Diferentierea tarifelor in functie de sezon 0 Sezon 1 Nr spatii cazare CAZARE 2 3 Nr Grad locuri ocupare cazare 4 Tarif Euro/ca m Fara TVA 5 Nr.zile perioad a 6 Venit total (euro) 6=1*3*
26

4*5 Apartament camere duble TOTAL Sezon intermediar 1 6 7 Nr spatii cazare 1 6 7 2 12 14 Nr locuri cazare 2 12 14 85% 85% Grad ocupare 70% 70% 40 30 Tarif Euro/ca m Fara TVA 35 25 170 170 Nr.zile perioad a 75 75 11. 560 34. 680 46. 240 Venit total (euro) 3. 675 10. 500 14. 175 Venit total (euro) 2. 160 camere duble TOTAL 6 7 12 14 30% 20 120 760 920 7. 5.

Apartament camera duble TOTAL

Extrasezon

Nr spatii cazare 1

Nr locuri cazare 2

Grad ocupare 30%

apartament

Tarif Euro/ca m Fara TVa 30

Nr.zile perioad a 120

Servicii de alimentaie: Sezon Grad de ocupa re Persoa ne cazate/ zi Meniur i/zi Pre meni u( m ediu deju n, pran z i sear ) euro 7 7 Nr zil e per i oa d Veni t euro anu al Cost de exploa -tare unitar Cost de exploa -tare total

Sezon Inter

85% 70%

12 10

36 30

170 4284 0 75 1575

3 3

18360 6750
27

media r Extras ezon

0 30% 5 15 7 120 1260 0 7119 0 3 5400 30510

Servicii de agreement: Element Atv-uri Echita ie Total Buc i 3 10 13 Grad de ocupare 60% 50% Pre / or 4 3 Ore zi 8 8 Nr zile 365 365 Venit total 7008 4380 11388

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA Profit brut:: 64085 Profit net: 60312 euro Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%) Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1

2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea i evaluarea proiectului are loc att pe parcursul primelor 6 luni ct i pe parcursul anului urmtor. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul lucrrilor, la termenii de timp afereni, respectarea acestora. Referitor la anul ce urmeaz terminrii construciei i darea acesteia n folosin, prin intermediul acestului jalon se urmrete compararea indicatorilor estimai cu cei existeni privind calitatea serviciilor oferite. Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1 O descriere detaliat a acestui jalon se regsete n Subcapitolul 2.5 Activiti de evaluare i monitorizare.

2.2 Echipa de implementare

n implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare:
28

Echipa Xb. Aceasta se ocup doar de ridicarea construciei i

amenajarea spaiului pentru cai. Este format din muncitorii construcori i eful de antier dispui de firma cu care a fost ncheiat contractual pentru construcia pensiunii. Munca prestat se cuanific n 126 zile*8 ore pe zi* ? oameni i implic un cost.

Echipa Xc. Aceasta se ocup doar de crearea elementelor promoionale.

Membrii echipei sunt angajai ai unei firme de publicicitate cu care s-a ncheiat o colaborare. Munca prestat se cuantific 12 zile*8 ore zi* 1 persoan.

Echipa Xd. Aceast echip se ocup de monitorizarea proiectului. Echipa X. Aceasta se ocup de majoritatea activitilor( toate mai puin
1. Administratorul societii X: B 2. Cei 2 asociai ai unitii X:C i D 3. Managerul unitii X: A

cele realizate de Xb, Xd i Xc). Este alctuit din:

Echipa Xd: Se ocup de evaluare i monitorizare: E..

Managerul de proiect: difer n funcie de activitate

2.3 Durata i planul proiectului

Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an i 6 luni, din care 6 luni pentru aducerea pensiunii n stare funcionabil i 1 an pentru evaluarea calitii serviciilor oferite. Implementarea se va realiza de ctre 4 echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama GANTT prezint perioada de desf urare a fiecrei subactivit i n numr zile, sptmna i luna aferent, echipa de implementate. Exist subactiviti care se desf oar pe parcursul a mai multe zile sau sptmni. Deasemenea exist subactiviti care se intercaleaz, aceast situaie fiind posibil datorit echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei sptmni o echip se vede pus n situaia de a da curs la realizarea mai multor activiti. Se externalizeaz o parte din activitile aferente promovrii precum i construcia efectiv . O descriere detaliat a duratei de implementare i a duratelor i perioadei de implementare a jaloanelor, activitilor i subactivitilor se poate gsi Diagrama GANTT anexat la acest proiect- ANEXA 2.2
29

2.4 Bugetul proiectului

2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistic

Denumire Investitii Investitii TOTAL

Luna aferent 1 5

Cost total 116183,27 53943,89 170127.16

Contribu ie Fond 43550 21602,5 65152,5

Contribu ie SRL 72633,27 32341.39 104974,66

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construc ie func ional

Pentru acest jalon costuri antrenate se regsesc pe axa 2.2.2, restul activitilor fiind effectuate cu titlu gratuit de ctre membrii conducerii unitii.. Cheltuielile aferente achiziiilor se realizeaz n luna a 5- a, sptmna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regsesc n luna 4. C Luna aferent 1 2 Investiii Ch exploatare TOTAL 5 4 Cost total 46383.8 1870.68 48254.48 TVA Contribu i e Fond 7405,82 19489 298,68 0 Contribu i e SRL 26894,8 1870.68 28764.68

7704.48 19489

Bugetul desf urat se regsete n anexe.

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructur turistic de agreement func ional

N r 1

Denumire Cheltuieli cu investiii TOTAL

Pret total 26942, 79 26942, 79

Contr UE 11320,5 11320,5

TVA 4301,79 4301,79

Contr SRL 15622,29 15622,29

Lun a 5 5

30

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire

Cost total

Contributie UE

TVA

Contr SRL

1 2

Ch exploatare CH investiii

6895 100

3447,5 50

1310,05 19

4757,55 69

TOTAL

6995

3497,5

1329,05

4826,55

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat

Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei.

2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite

Nr Denumire

Cost total

Contributie UE

TVA

Contr SRL

1 2

Ch exploatare CH cu salarii

51284 35544

0 0

9743,96

61027,96 35544

TOTAL

86828

9743,96

96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

Nr 1 2 3

Denumire Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total

Pret total 1000 900 700 2600

Cont r UE

TVA 190 171 133 494

Cont r SRL 1190 1071 833 3094

Luna 1...18 1...18 1...18 1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luni

Vezi anexa 1.5

31

2.4.6 Bugetul agregat Vezi anexa 1.6

2.5 Activit i de evaluare i monitorizare 2.6 Managementul riscurilor

Realitatea imediat ne relev practic faptul c pentru nici un proces contient asumat ce se desfoar n orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminat. n acest context se poate concluziona asupra faptului c riscul i incertitudinea se ntlnesc practic oriunde, ns combinate n propor ii diferite. n situaii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile s modifice fundamantal configuraia datelor problemei, incertitudinea devenind ea nsi un potenial factor de risc. Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept: totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic. Planificarea unui proiect in conditii de risc Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect.

32

Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele: Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului. Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru. Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

2.7 Matricea cadru logic

Vezi anexa 1.1

BIBLIOGRAFIE
1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle Management Supporting effective implementation of the ECs Development Cooperation Policy, European Commission EuropeAid. 2. Ghidul solicitantului, Programul Operaional regional- Planul Naional de Dezvoltare regional, Axa 3- mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Msura 313 ncurajarea Activitilor

33

Turistice, surs electronic descrcat la data de 14 noiembrie 2008 http://www.fonduri-europene.ro

ANEXE
1. CERUTE
1. 1 Anexa Matricea cadru logic

Interventia logica

Indicatori de verificare a obiectivelor

Surse de verificare

Supozitii Risuri i ipoteze

Obiective generale

Dezvoltar ea infrastruct urii turistice n zon;

Crearea unei pensiuni turistice

Raport de monitorizare

Creterea numrului de pensiuni cu 1 Creterea Creterea numrului de si mbunt servicii oferite cu 2 irea structurilo Creterea cilor de promovare r de cu 5canale primire turistice la scara 3 ATV mic; 10 cai 14 locuri Dezvoltar cazare ea 25 locuri sistemelo restaurant r de informare i Creterea promovar gradului de e cunotine turistic; privind Crearea facilitilo r tradiiile romneti cu 50% n rndul turitilor n

Statistici Observare fizic

Confirnare direct canale folosite Confirmare direct Confirmare direct Plan cldire Observare direct Chestionare Statistici anuale

34

recreaio nale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic; Susinere a activitil or specifice turismului rural; Certificar ea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului ;

decurs de 1 an

Creterea gradului de satisfacie a clienilor datorat calitii serviciilor cu 70 %pe parcursul unui an Gradul de 3 margarete oferit pensiunii Siguran privind alimentaia 100%

Chestionare

Documente oficiale

Normele U E Observare direct

Asigurare a securitii alimentar e conform normelor U.E.;

Scopul proiectului creterea calitii turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel nct prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de
35

servicii de calitate superioar consumatorilor de servicii de turism rural i asigurarea unui marketing adecvat. Rezultate

Crearea unei pensiuni 1. Crearea, Servicii oferite mbuntirea i de calitate diversificarea Servicii conexe infrastructurii i oferite serviciilor Standarde turistice; respectate Infrastructur de agreement Creterea folosit numrului de turiti i a Creterea cu duratei 3% a numrului vizitelor; de turiti Creterea Dezvoltarea duratei vizitelor infrastruturii cu 50% turistice n zon; Crearea unui nou punct 2. Creterea i turistic n zon mbuntirea structurilor de primire turistice Structur de la scara mic; primire turistic de scar mic cu ofert de servicii i calitate a acestora asemntoare Creterea valorii adugate structurilor mai mari n activiti de turism; Certificarea calitaii

Chestionare Observare direct

Statistici anuale Documente interne ale pensiunii Devize, Contracte, Proiect, Observare fizic Chestionare Statistici

36

serviciilor oferite n domeniul turismului; 3. Certificarea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului; Crearea Susinerea activitilor specifice turismului rural;

Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca numr Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calitii

Statistici

Documente oficiale ce confirm existena unor servicii de calitate

Activitati

Mijloace/resurs e Jalon 1 Echipa X* 3 zile * 8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces online Retea internet Echipa X*2 zile*8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces online Retea internet

Costuri

Jalon 1: Construcia finalizat 1.1 Alegerea firmei de construcie

Jalon 1 0 0 0 0 0

Jalon 1

1.2 Achiziia materialelor

0 0 0 0 0

37

1.3 Construcia cldirii

Jalon 2: Constructie functionala 2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete

Echipa Xb*102 zile8 800re Materiale de constructive Echipamente puse la dispozitie de firme de constructie Cunostinte privind constructia Jalon 2 Echipa X( 3 persoane)*6zile * 8 ore Calculator Un dosar Standarde de calitate cu accesare on-line Standarde de ntocmire a dosarelor Ghidul de finanare Acces la internet

44030 103649 0 0

Jalon 2 0 1000 euro+ 190- L4 0 0

Jalon 2

0 0 0,5euro/zi* 6 zile= 3 euro+0.57- L4

2.2 Achiziia elementelor tehnologice de dotare interioar.

Echipa X( 3 persoane)*38zil e* 8 ore Un calculator Acces la internet Main( motori n) Telefon( abona ment) Baze de date cu oferteaccesare on-line Criteriile

0 0,5euro* 38 zile=19+3.61L4 500 euro+95L4 50 euro+ 9.5L4 0

38

privind modul de achiziionare prevzute de Ghid Instrumente de amenajare( uru belni, patent/ bormain) Construcia terminat

Constituie costul jalonului 1

Echipament dotare( Televizo 38978 euro+ 7405,8 euror color bc 7, L5 Masa TV bc 7, Paturi duble Bc 7, Saltele pat duble Bc 7, Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilot , 2 fee de pern) Bc 14, Perne Bc 14, Covor Bc 8, Perdele/draperii Metri 40, Noptiere Bc 14, Veioza Bc 14, Pahare camere Bc, 14 , Scaune camere Bc 14, Mese camere Bc 7, Dulap cu dou ui bc 7, Fotoliu bc 7,Canapea cu fotolii Set 1, Prosoape (prosop mic, prosop mare) Bc 20, Pahare baie Bc 14, Uscatoare mini Bc 7, Casa de marcat Bc 1, Mese restaurant Bc
39

7, Scaune restaurant b28 Fee de masa Bc 14, Mobilier buctrie Set 1, Plit Bc1 , Cuptor Bc 1,Frigider Bc3, Cuptor microunde Bc 1, Friteuza Bc 1,Prjitor pine Bc 1,Hot Bc 1, Robot buctrie Bc 1, Main splat vase Bc 1, Aparat expresoBc 1, Set complet vesel Bc 2, Xerox (+fax, scaner, telefon) Bc 1, Calculator Bc 1, Seif recepie Bc 1, Canapea cu fotolii hol acces Bc 1 , Birou recepie Bc 1 ,Masa hol Bc 1 ,Covor hol recepie Bc 1, Aspirator Bc 1, Trus medical Bc 1, Dulap vestiar Bc 2, Europubele Bc 5, Stingtoare Bc 5, Main splat Bc 1, Uscator rufe Bc 1, Fier clcat Bc 2).

40

Jalon 3 3.1 Achiziia de ATV-uri

Jalon 3 Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X* 1 zi* 8 ore 3 ATV-uri Linhai 300A.M. Caracteristicile ATv-urilo Transport Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X*5 zi* 8 ore 2 costume Echipa X* 1 zi* 8 0re 3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare Informatii privind amenajarea O masina Echipa X * 1 zi* 8 ore Obiectele achizitionate Echipamente de monatj Echipa X* 1 zi* 8 ore 7 icoane in argint 1 icoana pe sticla Informaii privind religia Masina de

Jalon 3 0 0 0 0 15581,74 0 0

Jalon 3

3.2 Achiziia de costume populare

0 0 0 0 297,5

3.3 Achiziia obiectelor necesare olritului, esutului, cusutului

0 17,85 23,8 238 0 0 0 0 0

3.4 Achiziia de obiecte de cult specificeicoane

0 333,2 273,7 0 0 0
41

transport Ecipa X* 2zi * 8 ore Obiecte achizitionate Echipamente de montaj 3.5 Crearea zonei de echitaie Echipa Xb* 7 zile* 8 ore Materiale de constructie Materiale de amenajare a terenului Informaii privind ofertele cu rasele de cai i preurile practicate Echipament construcie Main transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 cai Informaii privind ofertele cu rasele de cai i preurile practicate Main de transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 hamuri Informaii referitoare la hamuri Main de transport Jalon 4: Pensiune promovat 4.1 Crearea unui site Jalon 4 Contractarea unei firme de web design si de promovare

0 0

1785 4165 2380 0

0 0 0 3570 0 0 0 357 0 0

Jalon 4 2962.5 119

Jalon 4

42

Un domeniu .ro Acces la internet Program de creare site Informatii complete privind pensiunea 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind pliantul 1 persoana din cadrul conducerii pensiunii 1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Acces la puncte de distributie Informatii complete privind punctele de distributie 1 persoana Formatul anuntului Accesul la ziar 1 persoana

0 0 0

4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul ageniilor de turism locale

119 0 0 0 0 0 0 0 773,5 0 0

4.3 Anunuri periodice n ziarele locale

4.4 ncheierea de colaborri cu ageniile de turism

0 0 2227,5

4.5 Crearea
43

crilor de vizit

Firma de promovare- 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind caile de vizitare 2000 buc Firma de promovare- 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind cartile postale 2000 bucati Jalon 5

59,5 0 0 0 0 0 0 1190

4.6 Crearea de cri potale

59,5 0 0 0 0 0 0 1190 Jalon 5 Jalon 5

Jalon 5 Personal angajat 5.1 Recrutare 5.2 Selecie

Echipa X* 2 zile 0 * 8 ore Echipa X* 1zi * 0 8 ore

5.3 Training Jalon 6 6.1 Cazare

Echipa X* 0 zile 0 * 8 ore

Jalon 6 Recepie 3 persoane Curenie- 1

Jalon 6 11848 3949,33

Jalon 6

44

persoan Acces internet Telefon Fax Materiale consumabile Abonament TV 1 buctar 1 chelner 1 osptar Materii prime Utiliti 1 ingrijitor 1 instructor Combustibil Piese de schimb Cheltuieli cu animalele Jalon 7 142,8 142,8 0 7140 142,8 3949,33 3949,33 3949,33 36306,9 8568 3949,33 3949,33 4168,76 416,5 2856 Jalon 7 0 1190 1071 833 0 0 0 0 0 Precondiii Jalon 7

6.2 Servirea mesei

6.3 Locuri de agreement

Jalon 7 7.1 Evaluarea

Echipa Xd Specialiti Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare Echipa Xd 7.2 Monitorizare Specialiti Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare 7.3 Editarea de Materiale rapoarte consumabile

1.2 Anexa Graficul responsabilit ilor pentru proiect - vezi excel 1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru i a riscurilor

N r cr t

Ipoteza/ Riscul

Impact asupra proiectului

Ac iuni de efectuat

45

1.4 Anexa Note explicative la buget 1.4.1 Buget jalonul 1 Nr Denumire 1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering Aistenta tehnica Cheltuieli pentru investitia de baza Materiale constructie si instalatii Manopera constructie Alte cheltuieli Comision ISC 0,7% + alte comisioane Cheltuieli diverse si neprevazute 5% TOTAL Pret total Contr UE TVA Contr SRL Lun a 1 1 1 1 1

1500 2800 6233 0

285 532 1184,27 0

1785 3332 7417,2 7 0

87100 37000 2126 6205 142964

43550 18500

16549 7030 403,94

60099 25530 2529,9 4 4281,4 5 10497 4,7

1 5 5 5

3102, 5 65152 ,5

1178,95 27163,1 6

1.4.2 Buget jalonul 2 Cheltuieli investiii( luna 5) N r 1 2 3 4 Denumire I .DOTRI CAMERE Televizor color Masa TV Paturi duble Saltele pat duble UM Nr Pret unitar 165 82 175 213 Pret total 1155 574 1225 1491 Contr UE 577,5 287 612,5 745,5 TVA Contr SRL 796,95 396,06 845,25 1028,7 9 46

Bc Bc Bc Bc

7 7 7 7

219,4 5 109,0 6 232,7 5 283,2 9

Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilot , 2 fee de pern) Perne Covor Perdele/draperii Noptiere Veioza Pahare camere Scaune camere Mese camere Dulap cu dou ui Fotoliu Canapea cu fotolii TOTAL CAMERE II. BAI Prosoape (prosop mic, prosop mare) Pahare baie Uscatoare mini TOTAL BAI III. RESTAURANT Casa de marcat Mese restaurant Scaune restaurant Fee de masa TOTAL RESTAURANT IV. BUCTRIE Mobilier buctrie Plit Cuptor Frigider Cuptor microunde

Bc

14

145

2030

1015

385,7

1400,7

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Bc Bc Metr i Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Set

14 8 40 14 14 14 14 7 7 7 1

8 195 20 19 13 2 20 100 365 100 840

112 1560 800 266 182 28 280 700 2555 700 840 14498

56 780 400 133 91 14 140 350 1277,5 350 420 7249

21,28 296,4 152 50,54 34,58 5,32 53,2 133 485,4 5 133 159,6 2754, 6 22,8 2,66 130,3 4 155,8 47,5 166,2 5 186,2 13,3 413,2 5 826,5 68,78 46,55 652,6 5 36,1

77,28 1076,4 552 183,54 125,58 19,32 193,2 483 1762,9 5 483 579,6 10003, 6 82,8 9,66 473,34 565,8 172,5 603,75 676,2 48,3 1500,7 5 3001,5 249,78 169,05 2370,1 5 131,1 47

1 7 1 8 1 9

Bc Bc Bc

20 14 7

6 1 98

120 14 686 820

60 7 343 410 125 437,5 490 35 1087,5

2 0 2 1 2 2 2 3

Bc Bc Bc Bc

1 7 28 14

250 125 35 5

250 875 980 70 2175

2 4 2 5 2 6 2 7 2

Set Bc Bc Bc Bc

1 1 1 3 1

4350 362 245 1145 190

4350 362 245 3435 190

2175 181 122,5 1717,5 95

8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5

Friteuza Prjitor pine Hot Robot buctrie Main splat vase Aparat expreso Set complet vesel TOTAL BUCtRIE V. HOL ACCES+RECEP IE

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

1 1 1 1 1 1 2

90 50 190 126 440 110 3000

90 50 190 126 440 110 6000 15588

45 25 95 63 220 55 3000 7794

17,1 9,5 36,1 23,94 83,6 20,9 1140 2961, 7

62,1 34,5 131,1 86,94 303,6 75,9 4140 10755, 7

3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2

Xerox (+fax, scaner, telefon) Calculator Seif recepie Canapea cu fotolii hol acces Birou recepie Masa hol Covor hol, recepie TOTAL VI. ALTELE Aspirator Trus medical Dulap vestiar Europubele Stingtoare Main splat Uscator rufe Fier clcat TOTAL ALTELE

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

1 1 1 1 1 1 1

685 762 445 830 445 125 500

685 762 445 830 445 125 500 3792

342,5 381 222,5 415 222,5 62,5 250 1896

130,1 5 144,7 8 84,55 157,7 84,55 23,75 95 720,4 8 38,95 12,35 34,2 29,45 47,5 95 114 28,5 399,9

472,65 525,78 307,05 572,7 307,05 86,25 345 2616,4 8 141,45 44,85 124,2 106,95 172,5 345 414 103,5 1452,4 48

4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

1 1 2 5 5 1 1 2

205 65 90 31 50 500 600 75

205 65 180 155 250 500 600 150 2105

102,5 32,5 90 77,5 125 250 300 75 1052,5

TOTAL GENERAL Alte cheltuieli Nr crt Denumire Calculator Acces Internet Main( motorin) Telefon( abonament) TOTAL 1.4.3 Buget jalonul 3 Valoare fr TVA 1000 22 500 50 1572

38978

19489

5 7405, 8

5 26894, 8

Valoare cu Tva 1190 26.28 595 59.5 1870.68

Contribui e Fond 0 0 0 0 0

Contribui e SRL 1190 26.28 595 59.5 1870.68

N r 1

Denumire

U m

Nr Pret bu unit c ar

Pret total

Contr TVA UE

Contr SRL

Lun a

Cheltuieli cu investiii Achiziie Atvbc uri Achiziie bc costume populare Achiziie vase bc de lut Achiziie cni bc rneti Achziie bc covoare rneti Achiziie icoane bc n argint Achiziie icoan bc pe sticl Achizitie materiale constructie Materiale bc amenajare spaiu Manoper bc Achiziie cai Achiziie hamuri TOTAL bc bc

3 2 3 5 2 7 1 1 1 1 6 6

378 2 125 5 4 100 40 230 350 0 200 0 150 0 500 50

11346 5673 250 15 20 200 280 230 3500 2000 1500 3000 300 125 7,5 10 100 140 115 1750 1000 750 1500 150

2155,7 4 47,5 2,85 3,8 38 53,2 43,7 665 380 285 570 57

7828,7 4 172,5 10,35 13,8 138 193,2 158,7 2415 1380 1035 2070 207

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

22641 1132 0,5

4301,7 9

15622, 29
49

1.4.4 Buget jalonul 4

N Denumire r

U M

Nr

Lu Pret na unit af ar er en t ch .

Pre t tot al

Contr UE

TVA

Contr SRL

CH de exploatare 1 Ch de consultana( crearea site-ului)

BC Bc 1 13 5 6.. .1 8 5 1975 45 197 5 585 987,5 292,5 375, 25 111, 15 19 1362,75 403,65

2 Ch cu promovarea( Bc promovarea siteului) 1 Ch de consultan(creare a pliantelor) 2 Ch cu crearea pliantelor 2 Ch cu publicarea anunurilor periodice 2 Ch cu realizarea crilor de vizit 1 Ch de consultan( cri potale si carti de vizita) 2 Ch cu realizarea crilor potale Bc

100

100

50

69

Bc Bc

130 0 52

6 18 6 18 5 5

0,5 28,5 5 0,5 100

650 148 5 100 0 100

325 742,5

123, 5 282, 15 190 19

448,5 1024,65

Bc Bc

200 0 1

500 50

690 69

200 0

0,5

100 0

500

190

690 0

Total exploatare

689 5

3447,5

1310 ,05

4757,55

Ch investiii

Bc
50

Publicarea siteului( achiziia unui domeniu .ro)

100

100

50

19

69

Total investiii

100

50

19

69

Buget total

699 5

3497,5

1329 ,05

4826,55

1.4.5 Buget jalonul 5

Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.

1.4.6 Buget jalonul 6 Nr Denumire Um Nr bu c 12 12 12 12 12 12 Pret unit ar Pret tota l Con tr UE 0 0 TVA Contr SRL 25200 10344 142,8 142,8 142,8 7140 36306, 9 8568 4169,7 6 416,5 2856 1142,4 Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ch cu salariil Contributii la stat aferente salariilor Acces internet Telefon- abonament Abonament TV Materiale consumabile Materii prime utiliti Cheltuieli cu combustibilul Cheltuieli cu piesele de schimb Cheltuieli cu animalele Alte cheltuieli de exploatare

lunar lunar lunar lunar lunar lunar

2100 252 00 862 10 10 10 500 103 44 120 120 120 600 0 305 10

0 0 22,8 22,8 22,8 1140 5796, 9 1368 665,7 6 66,5 456 182,4

7....18 7....18 7...18 7...18 7...18 7...18 7...18 7...18 7...18 7...18 7....18 7....18

lunar

12

600

720 0

3504 350 4 350 lunar lunar 12 12 200 80 350 240 0 960

51

Total

868 28

9743, 96

96571, 96

7...18

1.4.7 Buget jalonul 7

Nr 1 2 3

Denumire Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total

Pret total 1000 900 700 2600

Cont r UE

TVA 190 171 133 494

Cont r SRL 1190 1071 833 3094

Luna 1...18 1...18 1...18 1...18

1.5 Anexa Buget estimat pe luni 1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate

2. Realizate de echip
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub form de tabel pe jaloane/ activit i principale. Resurse antrenate de jalonul 1

Resurse umane 1.1.1 Studierea ofertelor 1.1.2 ncheiere a contractu lui 1.2.1 Studierea ofertei 1.2.2 Achizi ia 1.3 Construc ia cldirii TOTAL

Resurse Resurse materiale informatio nale Echipa Telefon Date X*2 zile*8 Fax obtinute cu ore acces online Echipa X*1 zi*8 ore Echipa Telefon X*2 zile*8 Fax ore Echipa X*1 zi*8 ore Echipa XB*102 zile*8 ore Materiale de constructi e

Resurse logistice Retea internet -

Date Retea obtinute cu internet acces online Cunostinte privind constructia Echipament e puse la dispozitie de firme de constructie
52

Resurse antrenate de jalonul 2

Resurse umane

Resurse material e

Resurse informa io nale

Resurse logistice:

2.1.1 Echipa X( 3 Un Analiza persoane)*3 calculator necesaru zile* 8 ore lui de dotare 2.1.2 Echipa X( 3 Un dosar Pregtire persoane)*3 a zile* 8 ore dosarului de achizi ii 2.2.1 Analiza ofertelor Echipa X( 3 Un persoane)* calculator 21 zile* 8 Main ore Echipa X( 3 Telefon persoane)*2 1 zile* 8 ore O main

Standard de Acces la calitate cu internet accesare on-line Standarde Acces la de ntocmire internet a dosarelorGhidul de finanare Baze de Acces la date cu internet oferteaccesare on-line

2.2.2 Achizi ia

2.2.3 Amenaja rea

Criteria Acces privind internet modul de achiziionar e prevzute de Ghid Echipa X( 3 Instrumen Construci persoane)*7 te de a zile* 8 ore amenajare terminat ( urubelni , patent/ bormain )

Resurse antrenate de jalonul 3

Resurs Resurse e material umane 3.1 Achizi i a de ATV-uri 3.1.1 Echipa Calculator

Resurse informa io nale

Resurse logistice

Acces la
53

Studierea ofertei 3.1.2 Achiziia 3.2 Achizi i a de costum e popular e

X*5 zi* 8 ore Echipa X* 1 zi* 8 ore 3 ATV-uri

internet Caracteristic Transport ile ATv-urilo

3.2.1 Echipa Studierea X*5 zi* ofertei 8 ore 3.2.2 Achiziia 3.3 Achizi i a obiectel or necesar e olritul ui, esutul ui, cusutul ui 3.3.1 Achiziia obiectelor specifice olritului, esutului, cusutului 3.3.2 Amenajar ea spaiului interior cu obiectele achiziion ate Echipa X* 1 zi* 8 0re Echipa X*5 zi* 8 ore

Calculator

Acces la internet

2 costume

3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare taranesti Obiectele achizition ate

Informatii privind amenajarea

O masina

Echipa X*1 zi* 8 ore

Echipamen te de monaj

54

3.4 Achizi i a de obiecte de cult specific eicoane 3.4.1 Achiziia 3.4.2 Amenajar ea interioar 3.5 Crearea zonei de echita i e 3.5.1 Crearea zonei de echitaie Echipa Xb* 7 zile* 8 ore Materiale de constructi ve Materiale de amenajare a terenului 3.5.2 Achiziia cailor Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 cai Informaii privind ofertele cu rasele de cai i preurile practicate Informaii referitoare la hamuri Echipamen t construci e Main transport Echipa X* 1 zi* 8 ore Ecipa X* 1 zi * 8 ore 7 icoane in argint 1 icoana pe sticla Obiecte achizition ate Informaii privind religia Informaii privind icoanele Masina de transport Echipamen te de montaj

Main de transport

3.5.3 Achiziia obiectelor necesare echitaiei TOTAL

Echipa X* 1 zi * 8 ore

6 hamuri din piele

Main transport

55

Resurse antrenate de jalonul 4

Resurse umane 4.1 Crearea unui site

Resurse material e

Resurse tehnolo gice Acces la internet Program de creare site

Resurse informa io nale Informatii complete privind pensiunea

Contractar Un ea unei domeniu firme de .ro web design si de promovar e

4.2 Crearea de pliante 4.2.1 Creare Firma de promovar e- 1 persoana 1 persoana din cadrul conducerii pensiunii 1 persoana Hartie Impriman ta Tonner Tus 1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Formatul anuntului Program de modificar ea imaginilo r Acces la puncte de distributi e Accesul la ziar Informatii complete privind pliantul Informatii complete privind punctele de distributie

4.2.1 Distribui re 4.3 Anun u ri periodic e n ziarele locale 4.4 ncheier ea de colabor ri cu agen iil e de turism 4.5 Crearea crilor de

1 persoana

Firma de promovar e- 1 persoana

Hartie Impriman ta Tonner

Program de modificar ea

Informatii complete privind caile de

56

vizit 4.6 Crearea de cri potale TOTAL Firma de promovar e- 1 persoana

Tus Hartie Impriman ta Tonner Tus

imaginilo r Program de modificar ea imaginilo r

vizitar Informatii complete privind cartile postale

Resurse antrenate de jalonul 5

Resurse material e 5.1 Echipa X* recrutare 2 zile * 8 ore 5.2 selec ie Echipa X* 1 zi * 8 ore 5.3 training Echipa X* 3 zile * 8 ore TOTAL

Resurse umane

Resurse informa io nale -

Resurse logistice -

Resurse antrenate de jalonul 6

Resurse umane Recepie 3 persoane Curenie 1 persoan 6.2 1 buctar Servirea 1 chelner mesei 1 osptar 6.3 Locuri 1 ngrijitor de 1 agreement instructor 6.1 Cazare

Resurse material e Material consumab ile

Resurse logistice Acces internet Telefon Fax Abonamen t TV utilitati

Materii prime Combustib il Piese de schimb Cheltuieli cu animalele

TOTAL
57

Resurse antrenate de jalonul 7

Resurse umane 7.1 1persoan Evaluarea Specialiti 7.2 Aceeai Monitorizar peroan e de la 7.1 Specialiti 7.3 Aceeai persoan Editarea de de la 7.1 rapoarte Specialiti TOTAL

Resurse materiale Consumab ile Consumab ile Consumab ile

Resurse logistice Cheltuieli cu deplasri Cheltuieli cu deplasri

2.2 Anexa Diagrama GANTT

j A S D Perioada ac u u l t b r oi a a n v c t LUNA 1 i t a t i t i n i t z i i l e
58

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA 7-18

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

a v 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 1 1 1

1 1 2 2 3

1 2 1 2 1

2 1 2 1 1 0

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X b b b b b b b b b b b b b b b b b 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 X X X X X 7 7 7 X X X X 3 3 1 X X X X X X X X X b X X X c X c e e e e e X c X X X X X X X X X X 1 1 1 1 X X c X c X X
59

2 21 1 3 21 2 3 22 1 2 1 22 2 7 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 7

35 2 1 35 3 1 41 1 6 41 2 1 41 3 42 1 3 42 2 5 43 44 45 46 51 52 7 5 7 1 1 1 2 1

53 61 62 63 71 72 73

X X Persona l Persona l Persona l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Unde: e= internet

60