EJERCICIO PLANEACION AGREGADA.

LA EMPRESA BICICLETAS XY PRODUCE 25 MODELOS DIVERSOS DE BICICLETAS, EMPLEANDO UN PROCESO DE TRABAJO INTEN
LOS REQUERIMIENTOS PARA CADA MODELO, SE ESTABLECIERON 3 GRUPOS DE PRODUCTOS AGREGADOS: TRICICLOS, STAND
LA CAPACIDAD SE MIDE EN HORAS DISPONIBLES DE TRABAJO. EN SEGUIDA APARECEN LAS HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS

HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO

GRUPO DE PRODUCTO
TRICICLOS
ESTNDAR
PERSONAL

HORAS
TRABAJO
0.75
1
1.5

PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO

DEMANDA EN UNIDADES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES
%

TRICICLOS
4,800
3,600
5,000
7,800
11,400
12,000
12,600
11,000
9,000
5,600
6,000
8,400
97,200
55.38%

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000
56,700
32.31%

PERSONAL
1,070
800
1,000
1,700
2,530
3,000
2,900
2,700
1,800
1,000
1,300
1,800
21,600
12.31%

DIAS
LABORABLES
16
14
21
22
22
20
22
22
20
22
19
21
175,500
100.00%

LA EMPRESA LABORA CON 70 EMPLEADOS, PERO TIENE CAPACIDAD PARA 85. LOS TRABAJADORES LABORAN 8 HORAS AL DIA
EL NUMERO DE DIAS LABORADOS AL MES ES VARIABLE COMO SE MUESTRA EN LA TABLA.
EL GERENTE DE PRODUCCION ELABORO UNA LISTA DE OPCIONES POSIBLES PARA AJUSTAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA.
OPCION
COSTOS
COSTOS CONTRATACION TRABAJADOR TIEMPO COMPLETO
COSTO DESPIDO TRABAJADOR TIEMPO COMPLETO
COSTO HORA REGULAR

COSTO HORA EXTRA

COSTO ESCASES
COSTO INVENTARIO POR BICICLETA MES CON MEZCLA NORMAL.
COSTO SUBCONTRATACION MODELO ESTNDAR.

$ 1,200.0
$ 900.0
$ 10.0

$ 15.0
$ 3.0
$ 3.0
$ 19.0

GREGADA.

O UN PROCESO DE TRABAJO INTENSIVO. DESPES DE ANALIZAR

S AGREGADOS: TRICICLOS, STANDARD PARA ADULTOS, Y PERSONALIZADA.
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS PARA CADA GRUPO DE PRODUICTO AGREGADO.

ADORES LABORAN 8 HORAS AL DIA, DURANTE 5 DIAS A LA SEMANA.

LA CAPACIDAD DE LA PLANTA.
LIMITACIONES
LA POLITICA DE LA COMPAA ESTABLECE QUE DEBE MANTENERSE UNA FUERZA DE TRABAJO BASE EN EL AO.
LA PLANTA TIENE CAPACIDAD SOLO PARA 85 TRABAJADORES
LOS ACUERDOS CON EL SINDICATO SOLO PERMITEN CONTRATAR ESTUDIANTES EN VERANO. LOS ESTUDIANTES
ESTAN DISPONIBLES DE MAYO A AGOSTO.
EL TIEMPO EXTRA EST LIMITADO AL 30% DEL TIEMPO REGULAR ( 12 HORAS-SEMANA).
EL COSTO DE LA ESCASES EQUIVALE $3 POR BICICLETA

ABAJO BASE EN EL AO.

NO. LOS ESTUDIANTES

SOLUCION

TENEMOS LA OPCION DE TRABAJAR CON LA DEMANDA PROMEDIO, LA MINIMA O CUALQUIER PORCENTAJE DE LA DEMANDA. EN ESTE CAS

HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO

GRUPO DE PRODUCTO
TRICICLOS
ESTNDAR
PERSONAL

HORAS
TRABAJO
0.75
1
1.5

PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO

DEMANDA EN UNIDADES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES
%

HORAS TRABAJO REQUERIDAS

TRICICLOS
4,800
3,600
5,000
7,800
11,400
12,000
12,600
11,000
9,000
5,600
6,000
8,400

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000

PERSONAL
1,070
800
1,000
1,700
2,530
3,000
2,900
2,700
1,800
1,000
1,300
1,800

TRICICLO
3,600
2,700
3,750
5,850
8,550
9,000
9,450
8,250
6,750
4,200
4,500
6,300

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000

PERSONAL
1,605
1,200
1,500
2,550
3,795
4,500
4,350
4,050
2,700
1,500
1,950
2,700

97,200
55.38%
0.415

56,700
32.31%
0.323

21,600
12.31%
0.185

72,900
45.00%
0.923

56,700
35.00%

32,400
20.00%

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

DIAS
LABORABLES
16
14
21
22
22
20
22
22
20
22
19
21

HORAS CORRIENTES DISPONIBLES

CON 70
85
POR
TRABAJADOR TRABAJADORE
TRABAJADOR
ES
S
128
8,960
10,880
112
7,840
9,520
168
11,760
14,280
176
12,320
14,960
176
12,320
14,960
160
11,200
13,600
176
12,320
14,960
176
12,320
14,960
160
11,200
13,600
176
12,320
14,960
152
10,640
12,920
168
11,760
14,280

TOTALES

241

1,928

134,960

163,880
25,000

ANALISIS REQUERIMIENTOS

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

DEMANDA
PRONOSTIC.
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12000
162,000

20,000

ESTRAT. NIV.
SUBCONTRAT
CON 84
ACION
TRAB.
INVENTARIO
0
10,752
2,752
0
9,408
6,160
0
14,112
12,272
0
14960
14,056
0
14,784
9,840
0
13,440
3,280
0
14,784
-2,936
2,936
14,784
-5,216
5,216
13,440
-1,560
1,560
14,784
4,784
0
12,768
7,552
0
14,112
9,664
9,712

162,128

65,528

PRODUCCION
TOTAL
10,752
9,408
14,112
14,960
14,784
13,440
14,784
17,720
18,656
16,344
12,768
14,112

15,000
H
O 10,000
R
5,000
A
S

-5,000
-10,000

171,840

PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEG

EN VEZ DE ADAPTARSE A LA DEMANDA , LA EMPRESA NIVELA LA TASA DIARIA DE PRODUCCION. EL INVENTARIO DE P.T SE AC
EPOCA EN QUE TAMBIEN SE SUBCONTRATAN ALGUNOS TRABAJOS.
CAPACIDAD= DEMANDA PR
SE REQUIERE UNA CAPACIDAD TOTAL DE 162.000 HORAS DE TRABAJO AL AO, DURANTE 241 DIAS , POR CONSIGUIENTE LA T
LABORA 8 HORAS DIARIAS, SE NECESITARAN 84 TRABAJADORES.

MES
VARIABLES

ENE

FEB

PRODUCCION REQUERIDA
8,000
6,000
RECURSOS DE PRODUCCION
TIEMPO TRABAJADO
10,752
9,408
SUBCONTRATACION
0
0
NIVEL DE INVENTARIO
INICIO
0
2,752
VARIACION
2,752
3,408
FINAL
2,752
6,160
INV PROMEDIO
1,376
4,456
UNIDADES ESCASES
9,712
TASA DE PRODUCCION DIA
672
UNIDADES
SE OBSERVA QUE.
1. TODAS LAS CIFRAS REPRESENTAN HORAS DE TRABAJO
2. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.

MAR

ABR

MAY

8,000

13,000

19,000

14,112
0

14,784
0

14,784
0

6,160
6,112

12,272
1,784

14,056
-4,216

12,272

14,056

9,840

9,216

13,164

11,948

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

VARIABLES
VALOR
COSTOS DE CONTRATACION
COSTOS DE DESPIDOS
SALARIOS DE TIEMPO REGULAR AO
SALARIOS POR HORAS EXTRAS
SALARIOS TIEMPO OCIOSO
COSTO ESCASES
COSTOS INVENTARIO BICICLETA
COSTOS SUBCONTRATACION

COSTO TOTAL

VALORES $
$ 1,200.00
$ 900.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 19.00

$ 16,800
$0
$ 1,619,520
$0
$0
$ 26,878
$ 181,349
$ 184,528

$ 2,029,075

ESTRATEGIA DE NIVELACION - M
MES
VARIABLES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

PRODUCCION REQUERIDA
RECURSOS DE PRODUCCION
TIEMPO TRABAJADO
SUBCONTRATACION
NIVEL DE INVENTARIO
INICIO
VARIACION
FINAL

8,000

6,000

8,000

13,000

19,000

10,752
0

9,408
0

14,112
0

14,784
0

14,784
0

0
2,752

2,752
3,408

6,160
6,112

12,272
1,784

14,056
-4,216

2,752

6,160

12,272

14,056

9,840

9,216

13,164

11,948

INV PROMEDIO
1,376
4,456
UNIDADES ESCASES
9,712
TASA DE PRODUCCION:
672
UNIDADES
SE OBSERVA QUE.
1. TODAS LAS CIFRAS REPRESENTAN HORAS DE TRABAJO
2. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

VARIABLES
VALOR
COSTOS DE CONTRATACION
COSTOS DE DESPIDOS
SALARIOS DE TIEMPO REGULAR AO
SALARIOS POR HORAS EXTRAS
SALARIOS TIEMPO OCIOSO
COSTO ESCASES
COSTOS INVENTARIO BICICLETA MES
COSTOS SUBCONTRATACION

COSTO TOTAL

$ 16,800
$0
$ 1,619,520
$0
$0
$ 26,878
$ 181,349
$ 184,528

$ 2,029,075

VALORES $
$ 1,200.00
$ 900.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 19.00

DE LA DEMANDA. EN ESTE CASO ESCOGEMOS LA DEMANDA PROMEDIO.

MPO
HORAS
TRABAJO
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12,000

TOTAL BICIS
8,665
6,500
8,750
14,100
20,585
21,500
22,700
21,400
16,350
10,900
10,850
13,200

162,000

175,500

25,000

ESTRATEGIA NIVELACION = DEMAND. PROM.

20,000
15,000
10,000
5,000
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

-5,000
-10,000

MES

EGADA CON ESTRATEGIA DE NIVELACION

EL INVENTARIO DE P.T SE ACUMULA AL INICIO DEL AO Y SE UTILIZA EN LOS MESES DE VERANO,

CAPACIDAD= DEMANDA PROMEDIO.
AS , POR CONSIGUIENTE LA TASA DE PRODUCCION ES 162.000/241= 672,2 UNID. SI CADA EMPLEADO

MES
JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

20,000

21,000

20,000

15,000

10,000

10,000

12,000

13,440
0

14,784
0

14,784
2,936

13,440
5,216

14,784
1,560

12,768
0

14,112
0

9,840
-6,560

3,280
-6,216

-2,936
-2,280

-5,216
3,656

-1,560
6,344

4,784
2,768

7,552
2,112

3,280

-2,936

-5,216

-1,560

4,784

7,552

9,664

6,560

1,640

2,392

6,168

8,608

GIA DE NIVELACION - METODO B.

MES
JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

20,000

21,000

20,000

15,000

10,000

10,000

12,000

13,440
0

14,784
0

14,784
2,936

13,440
5,216

14,784
1,560

12,768
0

14,112
0

9,840
-6,560

3,280
-3,280

0
0

0
0

0
4,784

4,784
2,768

7,552
2,112

3,280

4,784

7,552

9,664

6,560

1,640

2,392

6,168

8,608

DEMANDA
PRONOSTIC.
SUBCONTRATACION
ESTRAT. NIV. CON 84
TRAB.
INVENTARIO
PRODUCCION TOTAL

TOTAL
162,000
161,952
9,712
0
50,984
9,664

60,648
65,528

TOTAL
162,000
161,952
9,712
0
60,696
9,664

70,360
65,528

SOLUCION
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTO
TRICICLOS
ESTNDAR
PERSONAL

HORAS
TRABAJO
0.75
1
1.5

PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO

DEMANDA EN UNIDADES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES
%

TRICICLOS
4,800
3,600
5,000
7,800
11,400
12,000
12,600
11,000
9,000
5,600
6,000
8,400
97,200
55.38%
0.415

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000
56,700
32.31%
0.323

PERSONAL
1,070
800
1,000
1,700
2,530
3,000
2,900
2,700
1,800
1,000
1,300
1,800
21,600
12.31%
0.185

HORAS TRABAJO REQUERIDAS

TRICICLO
3,600
2,700
3,750
5,850
8,550
9,000
9,450
8,250
6,750
4,200
4,500
6,300
72,900
45.00%
0.923

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

TOTALES

HORAS CORRIENTES DISPONIBLES

CON 70
85
DIAS
POR
TRABAJADOR TRABAJADOR
LABORABLES TRABAJADOR
ES
ES
16
128
8,960
10,880
14
112
7,840
9,520
21
168
11,760
14,280
22
176
12,320
14,960
22
176
12,320
14,960
20
160
11,200
13,600
22
176
12,320
14,960
22
176
12,320
14,960
20
160
11,200
13,600
22
176
12,320
14,960
19
152
10,640
12,920
21
168
11,760
14,280

241

1,928

134,960

163,880

ANALISIS REQUERIMIENTOS

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000
56,700
35.00%

PERSONAL
1,605
1,200
1,500
2,550
3,795
4,500
4,350
4,050
2,700
1,500
1,950
2,700
32,400
20.00%

DEMANDA
TIEMPO
PRONOSTIC PRODUCCION
8,000
8,000
6,000
6,000
8,000
8,000
13,000
12,320
19,000
14,960
20,000
13,600
21,000
14,960
20,000
14,960
15,000
11,200
10,000
10,000
10,000
10,000
12000
11,760

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

162,000

135,760

TIEMPO
EXTRA
0
0
0
680
4,040
4,080
4,488
4,488
3,360
0
0
240

SUBCONTRAT
ACION
0
0
0
0
0
2,320
1,552
552
440
0
0

TIEMPO
OCIOSO
960
1,840
3,760
0
0
0
0
0
0
2,320
640
0

PRODUCCI
ON
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12,000

21,376

4,864

9,520

162,000

PLANEACION AGREGADA CON ESTRATEGI

EL PLAN AGREGADO REFLEJA LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION , CON LA COMBINACION DE LOS CAMBIOS DE LA FUERZA DE TR
TASA DE PRODUCCION VARIA DE UN MES A OTRO PARA IGUALAR LA DEMANDA.
TASA DIARIA DE PRODUCCION

MES
VARIABLES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

PRODUCCION REQUERIDA
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
TIEMPO DISPONIBLE
8,960
7,840
11,760
12,320
14,960
TIEMPO DE PRODUCCION
8,000
6,000
8,000
12,320
14,960
TIEMPO EXTRA
0
0
0
680
4,040
SUBCONTRATACION
0
0
0
0
0
VARIACION PROD VS DEMAN.
-960
-1,840
-3,760
680
4,040
TIEMPO OCIOSO
960
1,840
3,760
0
0
TASA DIARIA PRODUCCION
500
429
381
591
864
SE OBSERVA QUE:
1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AO. EN LOS MESES DE VERANO ( MAYO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRA
3. LA CANTIDAD DE DIAS DE TRABAJO VARIA CADA MES.
4. EN ALGUNOS MESES EL TIEMPO TRABAJADO ES MENOR QUE EL TIEMPO DISPONIBLE.
5. LA TASA DE PRODUCCION DIARIA VARIA DE UN NIVEL BAJO DE 381 HORAS EN MARZO A UN NIVEL DE 884 HORAS EN JUNIO

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

VARIABLES
COSTOS DE CONTRATACION
COSTOS DE DESPIDOS
SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AO
SALARIOS POR HORAS EXTRAS
SALARIOS TIEMPO OCIOSO
COSTO ESCASES
COSTOS INVENTARIO BICICLETA MES

VALOR
$ 18,000
$ 12,600
$ 1,357,600
$ 320,640
$ 95,200
$0
$0

VALORES $
$ 1,200.00
$ 900.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 3.00
$ 3.00

COSTOS SUBCONTRATACION

COSTO TOTAL

$ 92,416

$ 1,896,456

$ 19.00

EMPO
HORAS
TRABAJO
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12,000
162,000

TOTAL BICIS
8,665
6,500
8,750
14,100
20,585
21,500
22,700
21,400
16,350
10,900
10,850
13,200
175,500

25,000

ESTRATEGIA DE ADAPTACION

25,000

ESTRATEGIA DE ADAPTACION
20,000

15,000
DEMANDA PRONOSTIC
TIEMPO PRODUCCION

10,000

TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION

5,000

TIEMPO OCIOSO

0
ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

EGADA CON ESTRATEGIA DE ADAPTACION.

CAMBIOS DE LA FUERZA DE TRABAJO, TIEMPO EXTRA, TIEMPO DE OCIO Y SUBCONTRATACION, LA

TASA DIARIA DE PRODUCCION ( HORAS) = (TIEMPO REGULAR+ TIEMPO EXTRA)/DIAS DE TRABAJO

MES
JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

20,000
13,600
13,600
4,080
2,320
6,400
0
884

21,000
14,960
14,960
4,488
1,552
6,040
0
884

20,000
14,960
14,960
4,488
552
5,040
0
884

15,000
11,200
11,200
3,360
440
3,800
0
728

10,000
12,320
10,000
0
0
-2,320
2,320
500

10,000
10,640
10,000
0
0
-640
640
526

12,000
11,760
11,760
240
0
240
0
571

OSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES

NIVEL DE 884 HORAS EN JUNIO.

DEMANDA PRONOSTIC
TIEMPO PRODUCCION
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
TIEMPO OCIOSO

TOTAL
162,000
145,280
135,760
21,376
4,864
9,520
645

SOLUCION
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS POR CADA GRUPO DE PRODUCTO AGREGADO
GRUPO DE PRODUCTO
TRICICLOS
ESTNDAR
PERSONAL

HORAS
TRABAJO
0.75
1
1.5

PRONOSTICO DE DEMANDA Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO

DEMANDA EN UNIDADES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES
%

TRICICLOS
4,800
3,600
5,000
7,800
11,400
12,000
12,600
11,000
9,000
5,600
6,000
8,400
97,200
55.38%
0.415

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000
56,700
32.31%
0.323

PERSONAL
1,070
800
1,000
1,700
2,530
3,000
2,900
2,700
1,800
1,000
1,300
1,800
21,600
12.31%
0.185

HORAS TRABAJO REQUERIDAS

TRICICLO
3,600
2,700
3,750
5,850
8,550
9,000
9,450
8,250
6,750
4,200
4,500
6,300
72,900
45.00%
0.923

CAPACIDAD NORMAL CON UN TURNO DE TRABAJADORES

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

TOTALES

HORAS CORRIENTES DISPONIBLES

CON 70
85
DIAS
POR
TRABAJADOR TRABAJADO
LABORABLES TRABAJADOR
ES
RES
16
128
8,960
10,880
14
112
7,840
9,520
21
168
11,760
14,280
22
176
12,320
14,960
22
176
12,320
14,960
20
160
11,200
13,600
22
176
12,320
14,960
22
176
12,320
14,960
20
160
11,200
13,600
22
176
12,320
14,960
19
152
10,640
12,920
21
168
11,760
14,280

241

1,928

134,960

163,880

ANALISIS REQUERIMIENTOS

ESTANDAR
2,795
2,100
2,750
4,600
6,655
6,500
7,200
7,700
5,550
4,300
3,550
3,000
56,700
35.00%

HORAS
PERSONAL TRABAJO
1,605
8,000
1,200
6,000
1,500
8,000
2,550
13,000
3,795
19,000
4,500
20,000
4,350
21,000
4,050
20,000
2,700
15,000
1,500
10,000
1,950
10,000
2,700
12,000
32,400
162,000
20.00%

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

DEMANDA
PRONOSTIC.
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12000

TIEMPO
DISPONIBLE
8,960
7,840
11,760
12,320
14,960
13,600
14,960
14,960
11,200
12,320
10,640
11,760

TIEMPO
EXTRA
0
0
0
0
4,488
4,080
4,488
4,488
1,896
0
0
0

162,000

145,280

19,440

SUBCONTRA INVENTARIO PRODUCCIO

TACION
FINAL
N TOTAL
0
960
8,960
0
2,800
7,840
0
6,560
11,760
0
5,880
12,320
0
6,328
19,448
0
4,008
17,680
0
2,456
19,448
0
1,904
19,448
0
0
13,096
0
2,320
12,320
0
2,960
10,640
0
2,720
11,760
0

38,896

164,720

PLANEACION AGREGADA CON ESTRATE

EL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE PRODU
CAMBIA DURANTE EL VERANO , CUANDO LA DEMANDA ES ALTA. SE ESCOGE LABORAR EL TIEMPO EXTRA MAXIMO (0,3) CADA

MES
VARIABLES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PRODUCCION REQUERIDA
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO INCIAL
VARIACION

8,000
8,960
0
0
0
960

6,000
7,840
0
0
960
1,840

8,000
11,760
0
0
2,800
3,760

13,000
12,320
0
0
6,560
-680

19,000
14,960
4,488
0
5,880
448

20,000
13,600
4,080
0
6,328
-2,320

INVENTARIO FINAL

960

2,800

6,560

5,880

6,328

4,008

HORAS DISPONIBLES

8,960

8,800

14,560

18,880

20,840

19,928

560
480

560
1,880

560
4,680

560
6,220

884
6,104

1,105
5,168

TASA DIARIA PRODUC.

INVENTARIO PROMEDIO

SE OBSERVA QUE:
1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONT
3. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

VARIABLES
VALOR
COSTOS DE CONTRATACION
COSTOS DE DESPIDOS
SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AO
SALARIOS POR HORAS EXTRAS
SALARIOS TIEMPO OCIOSO
COSTO ESCASES
COSTOS INVENTARIO BICICLETA
COSTOS SUBCONTRATACION

$ 18,000
$ 13,500
$ 1,452,800
$ 291,600
$0
$0
$ 103,881
$0

VALORES $
$ 1,200.00
$ 900.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 19.00

COSTO TOTAL

$ 1,879,781

OTRA SOLUCION MIXTA

EL PLAN AGREGADO COMBINA ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION Y DE NIVELACION. LA TASA DIARIA DE

CAMBIA DURANTE EL VERANO , CUANDO LA DEMANDA ES ALTA.

MES
VARIABLES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PRODUCCION REQUERIDA
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
NIVEL DE INVENTARIO
COMIENZO
VARIACION

8,000
8,960
0
0

6,000
7,840
0
0

8,000
11,760
0
0

13,000
12,320
0
0

19,000
14,960
0
0

20,000
13,600
4,080
480

0
960

960
1,840

2,800
3,760

6,560
-680

5,880
-4,040

1,840
-1,840

FINAL
HORAS DISPONIBLES

TASA DIARIA PRODUC.

INVENTARIO PROMEDIO

960

2,800

6,560

5,880

1,840

8,960

8,800

14,560

18,880

20,840

15,440

560
480

560
1,880

560
4,680

560
6,220

680
3,860

850
920

SE OBSERVA QUE:
1. TODAS LAS CIFRAS EXPRESAN HORAS DE TRABAJO.
2. SE EMPLEAN 70 TRABAJADORES DURANTE EL AO. NO OBSTANTE EN LOS MESES DE VERANO (MAYO A AGOSTO) SE CONT
3. EL NUMERO DE DIAS LABORALES VARIA CADA MES.

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

VARIABLES
VALOR
COSTOS DE CONTRATACION
COSTOS DE DESPIDOS
SALARIOS DE TIEMPO REQUERIDO AO
SALARIOS POR HORAS EXTRAS
SALARIOS TIEMPO OCIOSO
COSTO ESCASES
COSTOS INVENTARIO BICICLETA
COSTOS SUBCONTRATACION

COSTO TOTAL

$ 18,000
$ 13,500
$ 1,452,800
$ 246,240
$0
$0
$ 68,302
$0

$ 1,798,842

VALORES $
$ 1,200.00
$ 900.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 10.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 19.00

TOTAL BICIS
8,665
6,500
8,750
14,100
20,585
21,500
22,700
21,400
16,350
10,900
10,850
13,200
175,500

25,000

20,000

ESTARATEGIA MIXTA

20,000
DEMANDA PRONOSTIC.
15,000

TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION

10,000

INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL

5,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ADA CON ESTRATEGIA MIXTA

A TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PERO
TRA MAXIMO (0,3) CADA VEZ QUE LA DEMANDA ES > QUE LA TIEMPO DISPONIBLE.

MES
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

21,000
14,960
4,488
0
4,008
-1,552

20,000
14,960
4,488
0
2,456
-552

15,000
11,200
1,896
0
1,904
-1,904

10,000
12,320
0
0
0
2,320

10,000
10,640
0
0
2,320
640

12,000
11,760
0
0
2,960
-240

162,000
145,280
19,440
0
36,176
2,720

2,456

1,904

2,320

2,960

2,720

38,896

18,968

17,416

13,104

12,320

12,960

14,720

181,456

1,216
3,232

1,216
2,180

819
952

560
1,160

560
2,640

560
2,840

37,536

YO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.

TOTAL

OLUCION MIXTA

CION. LA TASA DIARIA DE PRODUCCION SE MANTIENE IGUAL DURANTE EL INVIERNO (560 HORAS) , PERO

MES
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

21,000
14,960
4,488
1,552

20,000
14,960
4,488
552

15,000
11,200
3,360
440

10,000
12,320

10,000
10,640

12,000
11,760

0
0

0
0

0
0

0
2,320

2,320
640

2,960
-240

TOTAL
162,000
145,280
16,416
3,024
0
23,320
2,720

2,320

2,960

2,720

26,040

14,960

14,960

11,200

12,320

12,960

14,720

168,600

935
0

935
0

700
0

560
1,160

560
2,640

560
2,840

24,680

YO A AGOSTO) SE CONTRATAN 15 TRABAJADORES ADICIONALES.

DEMANDA PRONOSTIC.
TIEMPO DISPONIBLE
TIEMPO EXTRA
SUBCONTRATACION
INVENTARIO FINAL
PRODUCCION TOTAL

DEMANDA VS. ESTRATEGIA

MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

COSTOS

DEMANDA
PRONOSTIC. NIVELACION
8,000
10,752
6,000
9,408
8,000
14,112
13,000
14,960
19,000
14,784
20,000
13,440
21,000
14,784
20,000
17,720
15,000
18,656
10,000
16,344
10,000
12,768
12000
14,112
162,000
171,840

25,000

ADPTACION
8,000
6,000
8,000
13,000
19,000
20,000
21,000
20,000
15,000
10,000
10,000
12,000
162,000

MIXTA
8,960
7,840
11,760
12,320
19,448
17,680
19,448
19,448
13,096
12,320
10,640
11,760
164,720

$ 2,029,075 $ 1,896,456 $ 1,879,781

20,000
H
15,000
O
R
A 10,000
S
5,000

COMPARACION ESTRATEGIAS

25,000

20,000
DEMANDA
PRONOSTIC.

15,000

NIVELACION
10,000
ADPTACION
5,000

MIXTA

0
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

MES

AGO SEP

OCT NOV DIC