MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Mejorando la Calidad del Gasto Pblico

Sistema de Seguimiento y Evaluacin - SSEGP

DNPP-DGPM
Febrero 2005

ndice
! Antecedentes y Justificacin ! Marco Analtico: Gestin por Resultados ! Objetivos del SSEGP ! Insumos y Productos ! Condicionantes del xito del SSEGP ! Avances en la Implementacin: Los Indicadores de Desempeo ! Agenda Pendiente
2

Indicadores Sociales Macro

Ms de la mitad de la poblacin vive en condicin de pobreza 5 millones de personas no cuentan con Documento de Identidad 54% de los alumnos estn en el nivel CERO (en una escala del cero al cinco) en una prueba internacional de lenguaje. 25% de la poblacin NO tiene acceso a servicios de salud 25% de los nios y nias menores de 5 aos estn en condicin de desnutricin crnica.
3

Antecedentes y Justificacin
! Normatividad:
Artculo 9 de la Ley de Presupuesto Pblico del 2004 DS 163-2004-EF: Mejora de la Calidad del Gasto Pblico Directiva N 019-2004-EF

Problemas en la gestin del gasto pblico y en la provisin de bienes y servicios pblicos:

No Ejecucin : Gasto no ejecutado respecto de calendario 2000-2003 : 2,736 millones Ineficiencia : Duplicidad de funciones en programas de asistencia alimentaria Ineficacia : 42% de beneficiarios del Vaso de Leche reciben racin sin ser poblacin objetivo Inequidad : Menos de 4% de las mujeres rurales ms pobres tienen a un doctor presente en el momento del parto
4

Desarticulacin entre Presupuesto, Planeamiento y Evaluacin

Instrumentos Regulares Vigentes: " " " " PESEM: Planes PEI: Planes PDRC: Planes Evaluaciones ex Estratgicos Sectoriales Multianuales Estratgicos Institucionales de Desarrollo Regional Concertado ante: SNIP

Diagnstico " El presupuesto institucional se articula dbilmente con los PEI y los PESEM.
Dbil Sistema de Planeamiento Debilidad Institucional
5

Instrumentos de Seguimiento y Evaluacin

Instrumentos de Seguimiento y Evaluacin Ex Ante Ex Post Durante Antes del desarrollo de la intervencin pblica Despus del desarrollo de la intervencin pblica Durante el desarrollo de la intervencin pblica Estudios de preinversin (SNIP) Diseo de programas Resultados e impacto de la intervencin Seguimiento de procesos, gestin y supervisin

Marco Anlitico: Gestin por Resultados

GESTIN POR RESULTADOS
Estructura Organizacional Planeamiento Estratgico Sistema de Incentivos Seguimiento y Evaluacin Control y Auditoria

MEJORA PROVISIN DE BIENES Y SERVICIOS PBLICOS

MEJORA EN LA GESTIN DEL GASTO PBLICO

MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIN

Qu supone la Gestin por Resultados?

! Orientacin a los resultados e impactos, sin perder atencin en los insumos, procesos y productos asociados a ellos.
Insumos
Se movilizan recursos...

Procesos
.. para desarrollar actividades...

Productos
... cuyos productos directos...

Resultados
.. tengan efectos...

Impactos
... e impactos sobre el desarrollo*.

! ! !

Enfoque hacia el ciudadano como cliente. Clara identificacin de Unidades de Responsabilidad. Retroalimentacin a los procesos de toma de desiciones del Estado.

(*) Adaptado de Banco Mundial (2003)

Objetivos del SSEGP

Objetivo General: Mejorar la calidad y disponibilidad de informacin pertinente sobre el desempeo del sector pblico con el fin de contribuir a la mejora en la gestin pblica. Objetivos Especficos: 1) Mejorar la disponibilidad y existencia de informacin pertinente y de calidad sobre el desempeo del sector pblico. 2) Incrementar la demanda de informacin sobre el desempeo del Estado por parte de los usuarios, tanto del sector pblico como privado, como un mecanismo para mejorar los procesos de toma de decisiones en el aparato pblico.
9

Insumos y Productos del Sistema

Informacin de los Sectores

SSEGP
Productos de Informacin

Otras fuentes (SIAF,INEI)

MEF

Impacto Corto Plazo: Disponibilidad de informacin Impacto Mediano Plazo:

Planeamiento Estratgico Ciclo Presupuestal Rendicin Social de Cuentas

Sectores Ejecutivo Sociedad Civil

Impacto Largo Plazo: Mejorar Eficiencia, Equidad del Gasto Pblico

10

Condicionantes del xito del SSEGP

" Clara definicin de los Lineamientos de Poltica y objetivos generales sectoriales. " Adopcin del principio del ciudadano cliente y no ciudadano beneficiario. " Involucramiento de los actores pblicos: responsabilizar a Directivos de resultados alcanzados por sus reas. " Validez de los Sistemas principal insumo del Sistema de Informacin fin de Sectoriales: simplificar

" Reingeniera de procesos con el procedimientos y recudir la burocracia.

" Demanda de informacin sobre resultados del SSEGP.

11

Avances: Indicadores de Desempeo

12

Directiva N 019-2004-EF/76.01
! ! ! ! Proponer indicadores de medicin y evaluacin del desempeo Pocos indicadores: 1 x Actividad / Acciones PRINCIPALES Planteados a nivel de Unidad Ejecutora (UE) Que satisfagan las siguientes condiciones:
a) b) c) d) e) f) g) Pertinencia Independencia Economa Publicidad Participacin Comparables Medibles
13

Estadsticas del aplicativo informtico:

N de UEs (Gobierno Nacional) N de Ues que registraron indicadores N de Indicadores Ingresados 264 214 (81%) 1 266

MIMDES
Garantizar un buen comienzo priorizando acciones de mayor impacto en desarrollo del individuo Nivel nutricional en menores de 5 aos Acceso a alimentos suficientes Acceso a servicios bsicos Promocin de hbitos adecuados Agua potable Desage Electricidad
E SC DE N IO C ZA I AL R NT

Acceso a servicios bsicos

14

MIMDES
Estructura de la inversin en programas nutricionales y alimentarios (PRONAA)

2000 Nutricionales Alimentarios (incluye escolares) Administracin Recursos PRONAA (millones de soles)
* Ene ago 2004

2001 17% 69% 14% 258

2002 13% 72% 14% 244

2003 19% 69% 12% 459

2004* 16% 68% 17% 210

5% 78% 17% 314

! 77% de la inversin de los programas nutricionales (nios menores de 5 aos) se destina al 1er y 2do quintil mas pobre.
15

MIMDES
Inversin en infraestructura por regiones y pobreza (focalizacin) 2004 Quintiles 1 Huancavelica, Huanuco, Puno, Cajamarca, Amazonas 5 Lima, Ica, Madre de Dios, Tacna, Tumbes
! !
1 2 3 4 5 0% 10% 11% 8% 20% 30% 40% 50% 16% 24% 40%

Porcentaje de inversin

Programa de provisin de infraestructura (servicios bsicos, escuelas, salud) 59% del gasto total de FONCODES
16

SALUD
ACCIONES PRINCIPALES ! Prioridades Sanitarias (por Etapas de Vida) Campaas de Salud Integral # nfasis: campaas de vacunacin a nios Atencin Integral de Salud del Nio # nfasis: actividades de inmunizaciones para implantar esquema de vacunacin a nios menores de un ao Atencin Integral de Salud Adulto # nfasis: actividades alrededor del Parto

Reproductiva, Enfermedades Metaxnicas, entre otras.

17

Estrategias Nacionales: Control de Tuberculosis, Salud

SALUD Aos

cobertura partos institucionales

Partos Cobertura (en porcentaje) 43% 44% 51% 60% Tasa de

Esperados Institucional 607,800 605,700 603,045 601,093 262,252 267,633 308,399 359,649

crecimiento 2% 16% 17%

2000 2001 2002 2003

Fuente: INEI-ENDES; Ministerio de Salud-DGSP

Incremento de cobertura se explica bsicamente por implantacin del SIS

Gasto por concepto de Partos Institucionales (Atencin Parto y Puerperio 45 das despus): 2000 = 100 millones (aprox) 2004 = 192 millones (aprox) Fuente: SIAF
18

SALUD
Pobreza
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

cobertura partos institucionales

Las regiones con mayor ndice de pobreza presentan las menores tasas de cobertura de Parto Institucional: Ayacucho, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica La cobertura de Parto Institucional se increment considerablemente entre el 2000 y 2003
Fuente: INEI-ENDES; INEI-ENAHO; Ministerio de Salud-DGSP
19

Tasa de Cobertura de Partos Institucionales_2003

Amazonas Cajamarc

Ucayali Loreto Lambayeq Junn Ancash

Puno Hunuco Cusco L.Libertad Piura

Pasco Ayacucho S. Martn Apurimac M.Dios

Moquegu Tacna Arequipa Lima Ica

Tumbes Callao

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tumbes Tacna M.Dios Ica Moquegua Lima Arequipa Callao Lambayeque La Libertad Cusco Ancash Junn Pasco S. Martn Piura Ucayali Apurimac Loreto Ayacucho Amazonas Cajamarca Puno Hunuco Huancavelica

2000

2003

Indicador de Resultado Vacunacin

"APO- antipolio (3 dosis - recin nacido): 95% "DPT (3 dosis - recin nacido): 95%

(1)

"ASA (1 dosis un ao de edad): 96%

"Problemas de cobertura en regiones de la selva:

Amazonas, San Martn, Cajamarca y Loreto (menos de 85%)

Gasto por concepto de Vacunas: 2003 = 63 millones (aprox) 2004 = 66 millones (aprox)
Notas: (1) No se ha incorporado el gasto por concepto de Cadenas de Fro (10% del gasto en mantenimiento y reparacin de equipos) (2) La informacin sobre cobertura de vacunacin a nivel de DISA est distorsionada por el dato de poblacin de referencia (Censo 1993)
20

SALUD -

vacunacin

"APO- antipolio (3 dosis - recin nacido): 95% "DPT (3 dosis - recin nacido): 95% "ASA (1 dosis un ao de edad): 96% "Problemas de cobertura en regiones de la selva: Amazonas, San Martn, Cajamarca y Loreto (menos de 85%) Gasto por concepto de Vacunas: 2003 = 63 millones (aprox) 2004 = 66 millones (aprox) Notas: (1) No se ha incorporado el gasto por concepto de Cadenas de Fro (10% del gasto en mantenimiento y reparacin de equipos) (2) La informacin sobre cobertura de vacunacin a nivel de DISA est distorsionada por el dato de poblacin de referencia (Censo 1993)
21

EDUCACIN
Ejes de intervencin
Calidad

acciones principales Lineamientos de poltica

" " " "

Mejorar las oportunidades de aprendizaje en la educacin bsica, especialmente en la educacin primaria. Superar las brecha de inequidad: Pblico / Privado; Urbano / Rural Mejorar condiciones de vida profesional, econmico y social Formacin docentes continua y del docente: de

Equidad Docente

actualizacin

Gestin

"

Asumir una planificacin por objetivos y resultados en el marco de la descentralizacin.

22

Cmo estamos en calidad de la enseanza...?

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron el nivel por debajo del bsico 1/ en la prueba Comunicacin Integral
(Comprensin de textos) -Cuarto grado de secundaria100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Areq Apur Lor Tum Callao La Lib Puno Hvca Ucay Tac Jun Caj

Porcentaje

"A nivel nacional, el 63% de los alumnos tuvo un nivel de desempeo por debajo de bsico. "Entre 2001-2004 el Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la Educacin Secundaria ejecut S/.133 millones.

Mejores resultados

Peores resultados 23

1/ Nivel por debajo de bsico: ausencia de capacidades evaluadas. Fuente: Resultados de las pruebas de Comunicacin y Matemtica de la EN 2001. MINEDU

Ratio alumno profesor en el nivel PRIMARIA segn regin (1999-2003)

REGION MOQUEGUA TUMBES AREQUIPA AMAZONAS AYACUCHO TACNA PIURA UCAYALI CALLAO HUANUCO LAMBAYEQUE PROMEDIO 1999 18 19 25 27 27 23 31 29 33 34 31 29 2000 17 19 24 26 26 22 30 30 33 34 31 28 2001 17 18 24 26 25 21 31 31 32 32 31 28 2002 15 18 23 25 25 21 30 28 31 31 30 27 NACIONAL 15 18 22 25 23 22 29 29 31 31 30 26 2003 POLID MULT 18 8 19 9 24 18 24 25 24 23 24 13 30 31 31 31 32 27 28 27 30 25 24 UNIDOC 6 7 14 28 21 7 27 30 31 28 26

Carga docente de referencia

35

30

20

" Con el Programa Racionalizacin de Recursos se ahorro S/.32 millones durante el 2004. " La meta de ahorro para el 2005 es de S/. 80 millones. " En el 2003 la carga docente, por debajo de la norma, registr un exceso de 26,3 mil docentes, lo que equivale a un gasto anual de S/.316 millones. " En los CE unidocentes se registr un deficit de 2,5 mil docentes.
24

Fin

25