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Las herramientas bsicas DE CALIDAD fueron propuestas por Kaoru Ishikawa en su libro Guide to Quality Control como una respuesta a la necesidad de que en las industrias japonesas se contara con procedimientos claros para el anlisis y solucin de problemas de calidad, as como el establecimiento de programas de mejoramiento continuo. Las siete herramientas bsicas para el control de la calidad son:
HOJA DE VERIFICACION O LISTA CHECABLE. HISTOGRAMA. DIAGRAMA DE PARETO. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
( DIAGRAMA DE ISHIKAWA ).
1. 2. 3. 4. 5.
La HOJA DE VERIFICACION LISTA CHECABLE, es una herramienta para la recopilacin y el anlisis de la informacin. En control estadstico se utiliza para comprobar constantemente si se han recabado los datos solicitados, por ejemplo: la ocurrencia de defectos en un periodo determinado de tiempo. A partir de una hoja de verificacin, se puede construir un histograma. Y a partir de un histograma se puede construir una Grfica de Pareto. Y, para averiguar las causas de las causas fundamentales de los problemas ( el 20 % de causas que est provocando el 80 % de los problemas), se puede trabajar con un diagrama de causa efecto o diagrama de Ishikawa.
No.
Resultado de Inspeccin.
Conteo
Total
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Defecto A
Defecto B Defecto C Defecto D Defecto E Otros:
IIIII IIIII II
IIIII I IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII Total rechazado: Total aprobado: % Rechazado:
12
6 5 10 5 5 43 177 19.5
Esta hoja de verificacin puede servir de base para construir un histograma, herramienta que se explicar ms adelante.
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
L 12 6 5 10 1 2 36 37.5
M 2 6 8 0 2 3 21 21.8
M 0 4 7 0 1 3 15 15.6
J 3 1 4 2 0 1 11 11.4
V 4 0 7 0 0 2 13 13.5
TOTAL 21 16 31 12 4 11 96
1.
2. 3. 4. 5. 6
A
B C D E OTROS TOTAL: 12 11 10 9
1
4 1 7 0 0 12
1
4 0 0 0 0 5
3
4 0 0 0 0 7
1
4 0 0 1 0 6
2
2 0 0 0 0 4
1
2 3 0 1 3 10
0
1 0 0 0 0 1
0
4 0 7 0 0 11
3
2 0 0 0 0 5
1
1 0 0 0 0 2
0
0 1 1 0 0 2
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 2 2
17
28 4 14 3 6 72
DEFECTOS
8 7 6 5 4 3 2 1 0
HISTOGRAMA
Los histogramas muestran grficamente la frecuencia o nmero de datos que caen dentro de rangos predeterminados. Se puede utilizar para anlisis de los resultados de un proceso, para control del proceso, para controlar alguna actividad integrante del proceso, para establecer normas para la aceptacin o rechazo de produccin. Para construir un histograma se puede seguir el procedimiento que continuacin se describe y ejemplifica:
1.OBTENER EL CONJUNTO DE DATOS QUE SE REQUIEREN, DURANTE UN PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO. 2.DETERMINAR LOS RANGOS PARA CLASIFICACION DE LOS DATOS OBTENIDOS.
Ejercicio: contiene mediciones del esfuerzo a la ruptura de n = 100 botellas de cristal, similar a la base de datos contenida en Montgomery (2005). Cada fila consiste de una muestra probada a intervalos de tiempo en 10 minutos. La tabla de abajo presenta una lista parcial de los datos, Las botellas requieren tener un esfuerzo a la ruptura entre 200 psi y 300 psi.
NO.MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIME 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 03:00 03:10 03:20 X1 255 232 282 260 255 233 240 255 254 259 235 262 272 247 251 245 225 254 249 250 TIME 03:30 03:40 03:50 04:00 04:10 04:20 04:30 04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 X2 254 258 247 253 260 249 249 257 253 255 269 248 253 274 265 276 254 248 258 257 TIME 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 TIME 240 244 259 243 241 265 244 267 279 266 256 256 267 250 253 259 278 260 250 252 TIME 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 X4 253 260 236 266 269 255 260 258 259 237 245 255 229 253 245 256 255 251 251 260 TIME 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 X5 266 238 255 256 261 245 257 262 258 256 238 273 257 264 259 263 261 253 258 250
10
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
Se trata de determinar rangos de peso para clasificar los datos obtenidos. Para ello, deber seguirse el procedimiento siguiente: 1.Se tomar el nmero mayor obtenido, en el caso del ejemplo 1000 y se le restar el ms pequeo, que en el ejemplo que hemos tomado es 980 gramos, por lo que el resultado ser 20 gramos. 2.El resultado de la operacin anterior, es decir 20 gramos, se dividir entre el nmero de rangos que se desea obtener. En el ejemplo seran siete rangos de peso, por lo que habr que dividir 20 entre 7, con lo que se tendr como resultado redondeado 3 gramos. 3.Con el resultado del clculo anterior, es decir 3 gramos, se elaborarn los rangos, distancindose uno de otro precisamente 3 gramos. De modo que los rangos resultaran as: 980 - 982 983 985 986 988 989 991 992 994 995 997 998 1000
13
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
980 - 982 12
983 - 985
986 - 988
989 - 991
992 994
995 - 997
998 - 1000
Del histograma construido, podrn sacarse las siguientes conclusiones: 1. 2. El promedio del peso est alrededor de los 990 gramos. Qu existe una variacin entre los datos de 20 gramos, entre los 980 y los 1000 gramos.
3.
4. 5.
Habr que analizar las causas de la variacin, misma que puede ser significativa en grandes volmenes.
Para analizar la causa de la variacin se podr utilizar algn mtodo adecuado, como por ejemplo el diagrama de Ishikawa. Conclusin: Un histograma es una herramienta que puede proporcionar amplia informacin sobre cumplimiento de especificaciones, sobre capacidad de un proceso para desarrollar calidad, sobre el tamao y costo de las fallas de calidad y sobre todo, servir de base para estudiar las causas de las desviaciones y con base en ello, establecer un programa de mejora continua.
13
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
EJERCICIO DE APLICACION
Construir un histograma de las estaturas de los miembros integrantes del grupo de trabajo, siguiendo los siguientes pasos: 1.Levantar la informacin acerca de las estaturas de todos y cada uno de los miembros de su grupo. 2.Tomar el dato mayor ( estatura mayor ) y restarle el dato menor ( estatura menor ) obteniendo el resultado de dicha resta.
3.Tomar el resultado de la resta y dividirlo entre cinco, ya que se pretende obtener cinco rangos en el histograma.
4.Tomar el resultado de la divisin anterior tomndolo como base. y determinar los rangos
5.Clasificar las estaturas de los miembros del grupo en el rango que le corresponda. 6.Contar cuantas estaturas cayeron en cada rango. 7.Dibujar el histograma.
EL DIAGRAMA DE PARETO
1.
El diagrama de Pareto debe su nombre al economista italiano del siglo 18 llamado Wilfrido Pareto, quien observ que el 80 % de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20 % de las familias. Juran toma este principio y lo aplica a las causas de los problemas, estableciendo que normalmente el 80 % de los efectos de un problema se debe al 20 % de sus causas. Su propsito del DIAGRAMA DE PARETO es encontrar las causas que expliquen el 80 % de los problemas Es una grfica de barras que se construye colocando sobre el eje horizontal ( eje de las x ), empezando por la izquierda la causa ms frecuente y en orden descendente hacia la derecha las dems. La universalidad del principio del 80 20 se confirma en administracin, por ejemplo: El 20 % de los clientes concentra alrededor del 80 % de las ventas. El 20 % de los productos acumula alrededor del 80 % de las ventas.
2. 3. 4.
5.
El departamento de servicio de un fabricante de refrigeradores tiene registrada una lista de las quejas que ha recibido del mercado durante el ltimo mes.
TIPO DE FALLA FRECUENCIA PORCENTAJE ( REDONDEADO ) PORCENTAJE ACUMULADO
27
41
41
2. Manijas rotas
3. Puerta no cierra herticamente
18
8
27
12
68
80
4. Bisagras vencidas
5. No produce hielo 6. Soportes de charolas rotos 7. Falla de compresor 8. Otros TOTAL:
4
4 2 2 2 67
6
6 3 3 3
86
92 95 98 101
50
40
50 %
30 20 10 0
2 Falla de compresor 27 Fuga de agua en manguera 4 Bisagras vencidas 4 No produce hielo 8 Puerta no cierra 18 Manijas rotas 2 Soportes rotos
41 %
0%
FRECUENCIA
PORCENTAJE
2 Otros
80 %
de fallas
En una oficina de facturacin se registraron los datos de errores cometidos en los documentos elaborados durante una semana. La informacin se presenta de la siguientes manera:
TIPO DE ERROR
FRECUENCIA
PORCENTAJE
130 70 50
20
10 280
7.1
3.5 100
96.5
100
18
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
140 130 70 50 20 10 0
20 Datos fuera de Cpo. 70 No trae No. Suc. 50 Total incorrecto
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LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
10 Otros
Materiales pobres
Deficiente control de proceso BAJAS UTILIDADES por qu ? por qu ? BAJO RENDIMIENTO DEL PROCESO Carencia de sistema de pruebas de produccin Deficientes mtodos de trabajo Exceso de personal COSTOS ALTOS por qu ? Diseos no estandarizados Inventarios excesivos
20
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
EJERCICIO DE APLICACION
por qu ?
por qu ? 21
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
Capacitacin
22
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
EJERCICIO DE APLICACION
cmo ?
cmo ?
1. 2. 3. 4. 5.
Se atribuye al Ingeniero Japons Kaoru Ishikawa. Se utiliza para analizar cules son las causas por las que no se est logrando un resultado planeado. Se trabaja en grupo para utilizar los diversos puntos de vista de sus miembros y su creatividad. Aunque el diagrama no resuelve el problema en s, si muestra un panorama global de todas las causas que pueden estar influyendo en que no se est logrando las metas planeadas. De manera general se clasifican las causas de una desviacin de metas en los siguientes factores: MANO DE OBRA O PERSONAL, METODOS DE TRABAJO, MATERIALES, MAQUINARIA O EQUIPO y MEDIO AMBIENTE. Por lo anterior, tambin se conoce este diagrama tambin con el nombre de 5 Ms. Recientemente se han agregado a las tradicionales Ms., las de MEDICION Y MANAGEMENT. Por su forma tambin se le conoce con el nombre de DIAGRAMA DEL PEZ.
6. 7. 8.
METODO
MATERIALES
MANO DE OBRA
MANAGEMENT
MAQUINARIA
MEDIO AMBIENTE
MEDICION
CAUSAS
Post it en donde se anota una causa
EFECTO
No balanceada.
Almacenamiento inadecuado.
Desmotivada.
Falta de control.
No cumplido.
No se supervisa bien. No se forman equipos. No se conocen las metas del trabajo No se retroalimenta al personal
PERSONAL
No hay suficiente capacitacin en ventas
MEDIO AMBIENTE
Distribucin ineficiente No se tienen productos para elevar las ventas en temporada baja Material no exhibido Deficiente mantenimiento al equipo de transporte
MATERIALES
EQUIPO
Construir el histograma de dichas causas. Elaborar un diagrama de causa efecto o por qu de los problemas.
1.
En cualquier proceso, ya sea de ndole administrativa o de produccin, interviene una cantidad considerable de variables o CAUSAS DE VARIACION que influyen para no lograr, la calidad especificada. Las causas de variacin pueden ser COMUNES O ESPECIALES. LAS CAUSAS COMUNES SON INHERENTES al proceso y deben ser consideradas dentro del diseo de ste para determinar su capacidad para lograr calidad. Reducir su variabilidad requiere del rediseo o mejoramiento del proceso. LAS CAUSAS ESPECIALES estn constituidas por factores externos al proceso y por lo tanto, no son considerados en la determinacin de su capacidad para lograr calidad, de modo que se debe estar atento para detectar a tiempo su presencia. Ese estado de alerta denominado CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO, implica el monitoreo peridico del mismo, para detectar oportunamente si alguna variable no opera dentro de los rangos permisibles, por lo que deben llevarse a cabo acciones correctivas para devolverla a su nivel ideal.
2. 3.
4.
5.
6.
El concepto de CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO existe desde finales de los aos 20s., cuando Walter Shewhart public su libro ECONOMIC CONTROL OF QUALITY OF MANUFACTURED PRODUCT.
29
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
1. 2.
El Control Estadstico de Procesos, se apoya en herramientas estadsticas denominadas GRAFICAS DE CONTROL: La grfica de control sirve para detectar con anticipacin, el que exista en un proceso, una alta probabilidad de que surja una fuente de variacin ajena al mismo, lo cual afectar su capacidad para cumplir con especificaciones establecidas. Shewhart sugiere que si se establecen lmites de control a + 3 veces la desviacin estndar del proceso con respecto a la media, en el momento en que el proceso opere fuera de este margen o tienda a hacerlo, la probabilidad de que ello se deba a causas inherentes al proceso es muy baja: 0.27 %., por lo que LO MAS PROBABLE ES QUE ALGO EXTRAO ESTE SUCEDIENDO, de manera que si se detecta oportunamente la causa y se establecen las acciones correctivas apropiadas, se puede impedir la falla de calidad. Para conocer en qu condiciones est operando un proceso, se deben tomar muestras peridicas y estimarse tanto su media como su desviacin estndar.
3.
4.
MEDIA
DIAGRAMA DE DISPERSION
1. 2.
Es una herramienta estadstica que se utiliza para estudiar la RELACION EXISTENTE ENTRE DOS FENOMENOS O VARIABLES. Por ejemplo, los economistas la utilizan para estudiar qu relacin existe entre dos variables macroenmicas, por ejemplo: el ndice de inflacin y el consumo per cpita.
3.
En el caso de la calidad, se utiliza por ejemplo, para estudiar la relacin que existe entre una caracterstica de calidad y un factor que le afecta ( como puede ser la temperatura o la presin ).
La relacin entre las dos variables se representa mediante una grfica de dos coordenadas ( X y Y ). En cada coordenada se representa una de las dos variables.
4.
Punto de correlacin
+
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
+
Coordenada Y una variable EFECTO Ms aumenta el EFECTO
+
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
+
Coordenada Y variable EFECTO Disminuye el EFECTO
+
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
34
CORRELACION FUERTE
+
Coordenada Y una variable EFECTO Intensa correlacin entre las variables
+
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
CORRELACION DEBIL
+
Coordenada Y variable EFECTO Correlacin no clara
36
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
CORRELACION NULA
+
Coordenada Y variable EFECTO Correlacin INEXISTENTE
+
LAS HERRAMIENTAS ESTADISTICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
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Elaboracin de un Proceso
ING. RAL SERRANO MEZA
Gestin de la calidad
Paso No. 1
Identifique:
Clientes
Resultados Requisitos
Paso No. 1
Asegrese de que los
resultados realmente
son los esperados por su cliente.
Paso No. 2
Elabore su tabla de
identificacin de
resultados y de clientes.
Cliente
Req.
Esp.
Paso No. 3
Identifique sus insumos Insumo Req. Prov. Proceso
Req.
125 cc Licencia 15 min. Trmicas
Prov.
Honda RH Logstica Compras
Cliente
Comensal
Req.
Temp. Tiempo
Esp.
Aceptable 30 min.
Verificacin Control
Proceso
Paso No. 4
Elabore el Diagrama de Flujo
de su proceso ...
Paso No. 4
Qu es un Diagrama de Flujo? Es la representacin esquemtica que describe los pasos desde el principio hasta el final de un proceso, elaborada en base a figuras.
Paso No. 4
La elaboracin del Diagrama
Paso No. 4
La elaboracin del Diagrama
de optimizacin.
e) Identificar puntos de interrelacin con otras
actividades o procesos.
Paso No. 4
Los smbolos del Diagrama de Flujo son: Representa una actividad u operacin. Por ejemplo: Cobrar. Acomodar los productos. Promover los productos.
Paso No. 4
Los smbolos del Diagrama de Flujo son: Representa una actividad de revisin o verificacin. Por ejemplo: Verificar la cobranza. Revisar el inventario de productos. Revisar uniforme del personal.
Paso No. 4
Los smbolos del Diagrama de Flujo son: Representa una actividad de almacenamiento. Por ejemplo: Colocacin de mercanca en mostradores. Archivo de tickets.
Paso No. 4
Los smbolos del Diagrama de Flujo son: Representa una actividad de Envo o transporte. Por ejemplo: Envo de cobranza. Transporte de mercanca. Envo de reportes.
Paso No. 5
Qu es un Plan de la Calidad?
Paso No. 5
Para qu sirve un Plan de la Calidad?
Paso No. 5
Qu son los Elementos de Control?
Paso No. 5
Establecer los indicadores.
Ventas.
Diferencia en cobranza. Producto daado. Producto obsoleto. Inventario de mercanca.
Paso No. 5
Departamento Elementos de entrada
No
Descripcin de la actividad
Caracterstica De la Calidad
Registro
Mtodo de Control
Plan de reaccin
Paso No. 5
Gerencia Comercializacin Elementos de entrada Mercanca Promocionales
No
10
Descripcin de la actividad
Recepcin de mercanca.
Caracterstica De la Calidad
Horario
Registro
RER RER
Mtodo de Control
Programa de abastecimiento Informe de faltantes y de calidad Supervisin de mostradores
Plan de reaccin
Notificar al supervisor Separar e identificar El material
20
Revisin de la mercanca
30
Informe de entrada
Paso No. 5
No
50
Descripcin de la actividad
Promocin de productos al Cliente.
Registro
Informe de ventas Comprobante Control de Inventario Reporte de cobranza Reporte de cobranza
Mtodo de Control
Supervisin Arqueo de caja Conteo fsico de la mercanca Supervisin Supervisin
Plan de reaccin
Notificar al supervisor Solicitar reposicin Realizar 2do Inventario. Realizar 2do Conteo. Notificar al supervisor.
60
70 80 90
Verificar inventario de Mercanca. Cierre y verificacin de la cobranza. Envo de cobranza y Comprobantes. Entrega de Turno
100
Reporte de CDV
Supervisin
Notificar al supervisor.
Paso No. 6
Proceso Lder
Medible
Ingreso Diario
Tendencia
E F M A M
Ao
J J A S O N D
CDV 5
JP
Paso No. 7
Disciplina operativa
Disponibilidad
Calidad
Comunicacin
Cumplimiento
Asegurarse que los documentos estn elaborados en referencia al marco legal y regulatorio. Adems siempre deben mantenerse vigentes. es decir deben reflejar el estado actual de la actividad.
El responsable del rea debe capacitar a su personal, de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento o instruccin de trabajo. Se debe calificar al personal para evidenciar su competencia.
El responsable debe verificar el cumplimiento de las actividades y/o criterios descritos en el procedimiento o instruccin de trabajo. En esta etapa se realiza la evaluacin de desempeo mediante el formato de ciclo de trabajo.
Conclusiones:
Las actividades son estandarizadas. Mejor control de los recursos aplicados.
EL MODELO DE LA TRANSFORMACION
Toda operacin produce servicios y/o productos. Esto se hace por medio del proceso de transformacin. Transformacin: es el uso de recursos para modificar un estado o condicin de algo para obtener un servicio o producto
Materiales Informacin Recursos Clientes Transformados
INPUT
OUTPUT
Productos y servicios
Proceso Productivo
PRODUCTOS
INPUT
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
OUTPUT
RECURSOS
MACROPROCESO
Macroproces o Procesos
Actividades
Tareas
Movimientos
EJEMPLOS DE MACROPROCESOS
MACROPROCESO PRODUCTIVO DE AVES Despresado
Pollo Vivo
Recepcin
Faenamiento
Empaque
Despacho
Productos
Proceso de Conexion
Facturacion
Recaudaciones
DIAGRAMACIN DE PROCESOS
Diagrama de Bloques
CADENA DE VALOR
La metodologa del anlisis de la cadena de valor para crear y sostener la ventaja competitiva de una firma fue desarrollado por Michael Porter. Se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al optimizar los principales procesos de la empresa, es decir, aquellos procesos que forman parte de la cadena de valor de la empresa. El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica y organiza los procesos del negocio con el propsito de organizar y enfocar los programas de mejoramiento. Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente en los productos y/o servicios que el cliente consume. Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto indirecto en los clientes.
Cadena de Valor:
Mercadeo
Procesos de Soporte:
Mejoramiento de Procesos Administracin Ambiental Administracin de Relaciones Externas Administracin de Servicios Corporativos Planificacin Administracin Financiera Administracin de los Recursos Humanos Administracin de los servicios legales Compras Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
3. Mercados de Capitales
Procesos de Soporte:
(AR) Administracin de Riesgo / Anlisis de Portafolio (RH)Administracin de Recursos Humanos
REGALOS
ASISTENCIA FAMILIAR
Identificacin de Beneficiarios
JVENES
Realizacin de Actividades
SALUD
Procesos de Soporte:
Captacin de Nuevos Recursos Bodegas Sistemas Contabilidad Recursos Humanos Actualizacin de Apadrinados
No
Si
Actividades que se deben realizar para satisfacer los requerimientos del cliente
Actividades que no contribuyen a satisfacer los requerimientos del cliente. Estas actividades se podran eliminar sin afectar la funcionalidad del producto/servicio
ANLISIS DE PROCESOS
PROCESO DE COMPRAS
Requerimiento de Materiales
Compra de Material
Recepcion de Materiales
Pago a Proveedores
Cantidad Documentos originales que se generan 15 Copias que se generan 20 Total de Documentos 35 Personas que participan en el proceso 27 Sistemas Informticos que utilizan 3
ANLISIS DE PROCESOS
Macroproceso de Crdito
Solicitud de Crdito
Anlisis de Riesgo
Aprobacin de Crdito
Administracin y Desembolso
CARACTERSTICAS GENERALES DEL PROCESO: Cantidad Porcentaje Operaciones 82 44.6% Inspecciones 16 8.7% Transporte 45 24.5% Demora 34 18.5% Almacenamiento 7 3.8% Total de Actividades 184 100.0%
59 125 184
Cantidad Documentos originales que se generan 42 Copias que se generan 11 Total de Documentos 53 Personas que participan en el proceso 13 Sistemas Informticos que utilizan 3 Entes externos que participan en el proceso 10
Gestin de la calidad
Introduccin al AMEF
Reduccin de costos
Lder en tecnologa.
Creatividad de productos/servicios. Reduce el tiempo de ciclo en el mercado. Entrenamiento en nuevas herramientas a los colaboradores. Mejora la calidad, productividad y beneficios del negocio.
Consultora Especializada y Capacitacin - COESCA Cel 044 22 22 12 05 96 / Tel 2 43 19 65 / 2 33 19 49
Definicin AMEF
Es un proceso sistemtico en el cual se identifica y Previene los problemas potenciales en las siguientes
reas:
Sistemas Diseo/producto Proceso/manufactura Servicio/aplicacin
Consultora Especializada y Capacitacin - COESCA Cel 044 22 22 12 05 96 / Tel 2 43 19 65 / 2 33 19 49
Modo de falla: La manera especfica por la cual el producto o proceso puede fallar.
Deteccin: Mecanismo para detectar la falla.
Causa
Modo de falla
Efecto
Ocurrencia
Deteccin
Severidad
Anlisis de riesgo e Interpretacin del AMEF Anlisis de datos / desempeo adicional y Completar el AMEF
Tomar accin
Formulario de AMEF
Producto / Servicio Preparado por: Revisado por:
Fecha:
Producto Funcin
Modo de falla Efecto potencial SEV Causa potencial OCU Controles actuales potencial de la falla de la falla prevencin y deteccin
DET
NRP
NRP