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Auditoria Interna de Calidad-2 do

Auditoria Interna de Calidad-2 do

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AUDITORIAS INTERNAS DECALIDADCODIGO: PC-GC-03
CONTENIDO GENERALI.ObjetivoII.AlcanceIII.ResponsabilidadesIV.Requisitos del auditor de calidadV.DefinicionesVI.DesarrolloVII.Anexos
Copia No.UbicaciónSelloElaboró:Encargado de Gestión de CalidadAprobó:Gerente General1.OBJETIVO
 
AUDITORIAS INTERNAS DECALIDADCODIGO: PC-GC-03
Sistematizar el plan de auditorías internas de calidad, en el proceso de evaluación del sistema de Gestión deCalidad de HOTEL TROPICO INN referente al cumplimiento de este con los requisitos de la norma ISO9001:2008, su eficacia y mejora continua.
2.ALCANCE
El procedimiento que a continuación se describe aplica para todos los procesos del sistema de Gestión de laCalidad.
3.RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Gerente General aprobar el procedimiento y controlar el cumplimiento así como lasmodificaciones del mismo.Es responsabilidad de Encargado de Gestión de Calidad la elaboración y la revisión de las modificaciones quefuesen realizadas, para su posterior aprobación por el Gerente General, así como la de efectuar los cambiosnecesarios a los mismos, verificar el cumplimiento de este procedimiento y darle seguimiento.Es responsabilidad del personal de HOTEL TROPICO INN, atender las auditorías internas del sistema de Gestiónde la Calidad, y dar el seguimiento a las acciones correctivas o preventivas de los informes de No conformidadessurgidas de las auditorías internas de calidad que se realicen.
4. Requisitos para el Auditor Interno
Los requisitos mínimos para ser auditor interno del sistema de gestión de la calidad serán los siguientes:1. Haber trabajado en HOTEL TROPICO INN durante al menos 6 meses, o ser un auditor de calidad conexperiencia en auditorías en otras empresas.2. Conocer razonablemente los procesos a auditar.3. Haber recibido al menos 40 horas de capacitación en temas de calidad: ISO 9000 y auditorías internas.4. Conocer las técnicas de auditoría de los sistemas de gestión de la calidad.5. Porlo menos cumplir 5 horas como acompañante de un auditor de calidad.6. Debe ser independiente y ético, de manera que no puede auditar las áreas donde tiene algún interés odesarrolla alguna labor.
NOTA:
Si se considera necesario, puede subcontratarse el servicio de auditoría interna de acuerdo a los interesesde la empresa.
4.DEFINICIONESAuditoria
: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria yevaluar de manera objetiva con el fin de determinar el alcance en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría Interna
: Es aquella auditoria de primera parte que realiza el auditor para evaluar eficazmente elfuncionamiento del sistema de Gestión de la Calidad.
Auditor 
: Persona con la competencia e independencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditado:
Es la persona o individuo de la empresa que atiende una auditoria.
Gestión de la Calidad
: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, en lorelacionado la Calidad.
Programa de auditorías
: Es el conjunto de auditorías a efectuar durante un periodo de tiempo establecido.
No-conformidad
: Incumplimiento de un requisito establecido.
Acción Correctiva
: Acción que se toma para eliminar las causas de una no-conformidad, u otra situaciónpotencial indeseable, para prevenir su ocurrencia.
Acción Preventiva
: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, u otra situaciónpotencial indeseable, para prevenir su futura ocurrencia.
Eficacia
: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia
: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 
AUDITORIAS INTERNAS DECALIDADCODIGO: PC-GC-03
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNARESPONSABLEPASODESCRIPCIÓN
Encargado deGestión deCalidad01Con la periodicidad establecida y de acuerdo a los resultados de auditoríasprecedentes, el Encargado de Gestión de Calidad elabora el programa de Auditoríasinternas de Calidad, que será aprobada por la gerencia general.La elaboración del programa debe tener en cuenta:a)Las áreas de la empresa de mayor recurrencia en términos de noconformidades detectadas del periodo cubierto por el programa anterior.b)Los puntos o requisitos normativos en que la empresa o una parteimportante de ella incurra en no conformidades recurrentes o de granimportancia.
c)
Las áreas donde se hayan registrados cambios organizativos importantes oaquellos donde se detecten o programen actividades de mejora continua.d)Los criterios e intereses generales y particulares de la empresa que obliguenal seguimiento de una actividad o requisitos precisos.Encargado deGestión deCalidad02Designa al Auditor (o auditores) que debe realizar la auditoria.Encargado deGestión deCalidad / auditor interno de calidad03De acuerdo a lo establecido en el programa de auditorías y en las fechas que en estese indique prepara el plan de auditoría interna de calidad, para la realización de lasauditorías internas de calidad a los procesos que en el programa se establece.Encargado deGestión deCalidad04Informa a los responsables de atender las auditoas internas de calidad por lomenos con una semana de anticipación, las fechas designadas de acuerdo al plande auditoría y los requisitos necesarios para su realización.Encargado deGestión deCalidad05De recibir algún tipo de observación por parte de los responsables de procesos, lasanaliza, y modifica el plan si es aplicable y lo devuelve a los responsables de área.Auditor Internode Calidad06Procede a preparar los elementos necesarios para el desarrollo de la auditoria comoson: normativa, documentos de aplicación, registros de auditoría, copia del plan deauditorías de calidad, etc.Auditor Internode Calidad07Procede a realizar la auditoria y solicita la documentación, registros y los recursosnecesarios, de acuerdo al plan de auditorías de calidad.Auditor Interno Realiza la recolección de las evidencias que sustenten los hallazgos de auditoría.

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