Proyecto Especial Alto Mayo

Unidad Formuladora - UF-IVP

PROYECTO:
UBICACIN:
LONGITUD SIN PROYECTO:
LONGITUD CON PROYECTO:
UNIDAD FORMULADORA:
AO DE INICIO (cero):
TASA SOCIAL DE DESCUENTO:
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (%):
CRECIMIENTO DEL PBI REGIONAL(%):
TIPO DE CAMBIO $:

COSTO DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO (OFERTA OPTIMIZADA) (S/.)

ALTERNATIVA 01 (S/.): (Slarry Seal)

RUTINARIO
PERIODICO
ALTERNATIVA 02 (S/.): (TSB)
RUTINARIO
PERIODICO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N (INDAE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA)

MOYOBAMBA
2.175
2.175
UF-IVP
2,012
9%
3.74%
3.6%
2.65

27,630.51
55,261.03

8,947.12
42,312.61
8,990.62
41,651.38

Costos Totales Mantenimientos

Situacin SIN Proyecto
MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARTIDA
CONSERVACION DE CALZADA
Limpieza General
Remocin de Derrumbes Menores <50m3
Encausamiento de Cursos de Agua

UNIDAD
km
m3
m3

CANTIDAD
1.0
0.5
1.0

P.U.
850.00
26.37
32.50

S/./km-ao
US$/km-ao
PERFILADOS (*)
PARTIDA
PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE

UNIDAD
M2

CANTIDAD
3600

P.U.
0.82
S/./km-ao
US$/km-ao

* Dos veces por ao

TOTAL

S/./km-ao
US$/km-ao

percio dlar= S/. 2.65

Situacin Con Proyecto Alternativa 2: MEJORAMIENTO A NIVEL TSB

PARTIDA
CONSERVACION DE CALZADA
Limpieza de Calzada
Remocion de Derrumbe Menores a 50 m3

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

km
m3

1.0
35

100.00
19.04

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Limpieza de baden o pontones

ml
Und
m3

1000
3
1

0.57
88.99
5.25

CONTROL DE VEGETACION
Roce y Limpieza

m2

4500

0.45

MANTENIMIENTO DE SEALIZACION
Mantenimiento de sealizacion

glb

500.00
S/./km-ao
US$/km-ao

MANTENIMIENTO PERIODICO (*)

PARTIDA

UNIDAD
m3
m2
m2
m2

P.U.
47.88
3.00
26.02
221.82
S/./km-ao
US$/km-ao
(*) Para esta zona se considera el mantenimiento periodico para TSB cada 5 aos
Bacheo
Sello asfltico
Refuerzo
Reconstruccin

CANTIDAD
43
800
150
30

MANTENIMIENTO PARA ASFALTO

Costos Totales Mantenimientos en la Situacin Con Proyecto
Situacin Con Proyecto Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE ASFALTO - EMULSION (CAPE SEAL)
MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARTIDA
CONSERVACION DE CALZADA
Limpieza de Calzada
Remocion de Derrumbe Menores a 50 m3

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

km
m3

1.0
35

80.00
19.04

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Limpieza de baden o pontones

ml
Und
m3

1000
3
1

0.57
88.99
5.25

CONTROL DE VEGETACION
Roce y Limpieza

m2

4500

0.45

MANTENIMIENTO DE SEALIZACION
Mantenimiento de sealizacion

glb

500.00
S/./km-ao
US$/km-ao

MANTENIMIENTO PERIODICO
PARTIDA
Bacheo
Sello asfltico
Refuerzo
Reconstruccin

UNIDAD
m3/Km
m2/Km
m2/Km
m2/Km

CANTIDAD
34.4
640
120
30

P.U.
47.88
3.00
26.02
288.37
S/./km-ao
US$/km-ao

** se realiza cada 05 aos

(*) Vida util 10 aos

(*) Perfilado en afirmado se realiza 2 veces X ao

(**) Vida Util 15 aos

(***) Vida util 20 aos

(*) Perfilado en afirmado Mejorado se realiza 2 veces X ao

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO EN DOLARES

PARCIAL
850.00
13.19
32.50

895.69
337.99

Costos Totales Mantenimientos

Situacin SIN Proyecto
TOTAL
$4,793.84

S/. 2.65

PARCIAL
5,904.00
5,904.00
2,227.92

12,703.69
4,793.84

NIVEL TSB
PARCIAL
100.00
666.40

Situacin Con Proyecto Alternativa 2: MEJORAMIENTO A NIVEL TSB

MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL

570.00
266.97
5.25

2,025.00

500.00
4,133.62
1,559.86

$1,559.86

MANTENIMIENTO PERIODICO **
TOTAL

$5,666.58

TOTAL CADA 5 AOS

$7,226.44

PARCIAL
2,058.84
2,400.00
3,903.00
6,654.60
15,016.44
5,666.58

royecto

EMULSION (CAPE SEAL)

PARCIAL

Situacin Con Proyecto Alternativa 1: MEJORAMIENTO A NIVEL CAPE SEAL

80.00
666.40

MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL

570.00
266.97
5.25

MANTENIMIENTO PERIODICO **
TOTAL

$5,788.85

TOTAL CADA 5 AOS

$7,341.16

2,025.00

500.00
4,113.62
1,552.31

PARCIAL
1,647.07
1,920.00
3,122.40
8,650.98
15,340.45
5,788.85

e realiza 2 veces X ao

$1,552.31

(*)

Mantenimiento Periodico se realiza en afirmado cada 3 aos

ejorado se realiza 2 veces X(*)

aoMantenimiento Periodico se realiza en afirmado mejorado cada 3 aos
(**) Mantenimiento Periodico se realiza TSB cada 5 aos
(***)Mantenimiento peridico se realiza en Asfalto cada 5aos

MIENTO EN DOLARES

mientos
ecto

JORAMIENTO A NIVEL TSB

AMIENTO A NIVEL CAPE SEAL

DEMANDA DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N (INDAE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA)

TIPO DE VEHICULO

AUTOMOVIL

CAMIONETA

COMBI

BUS GRAN

CAMIN 2E

CAMIN 3E

ARTICULADO

TOTAL

IMDa

158

105

33

27

326

DISTRIBUCION

48%

32%

10%

0%

8%

1%

0%

100%

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO SEGN ALTERNATIVAS

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
ALTERNATIVA 01
Nro

01

DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N (INDAE) SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA)

CD

2,372,657.27

GG

355,898.59

UTL

SUB TOTAL

237,265.73

2,965,821.59

IGV 18%

533,847.89

CO

EST.

3,499,669.48

52,495.04

SUP.

CV

GP

139,986.78

17,498.35

17,498.35

INT. AMB.

17,498.35

COSTO TOTAL

TOTAL

3,744,646.34

3,744,646.34

Elaboracin Propia

.
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
ALTERNATIVA 02
Nro

01

DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N (INDAE) SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA)

CD

2,598,401.67

GG

389,760.25

UTL

259,840.17

SUB TOTAL

3,248,002.08

IGV 18%

584,640.38

CO

EST.

3,832,642.46

COSTO TOTAL
Elaboracin Propia

57,489.64

SUP.

CV

GP

153,305.70

19,163.21

19,163.21

INT. AMB.

19,163.21

TOTAL

4,100,927.43

4,100,927.43

PROYECTO ALTERNATIVO N 01
ITEM

DESCRIPCION

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PRELIMINARES

EXPLANACIONES

PAVIMENTOS

TRANSPORTE

OBRAS DE ARTE Y DRENAJES

SEALIZACION VIAL

MITIGACION AMBIENTAL

OTROS

UND
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

METRADO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PROYECTO ALTERNATIVO N 02

PRECIO
S/.
69,985.85
138,684.73
272,776.15
650,421.18
591,426.56
574,615.39
22,812.80
33,532.09
18,402.50
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (15%)

PARCIAL
( S/.)
69,985.85
138,684.73
272,776.15
650,421.18
591,426.56
574,615.39
22,812.80
33,532.09
18,402.50

ITEM

DESCRIPCION

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PRELIMINARES

EXPLANACIONES

PAVIMENTOS

TRANSPORTE

OBRAS DE ARTE Y DRENAJES

SEALIZACION VIAL

MITIGACION AMBIENTAL

OTROS

UND
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

METRADO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PRECIO
S/.
69,985.85
138,684.73
272,776.15
650,421.18
591,426.56
574,615.39
22,812.80
33,532.09
18,402.50

2,372,657.27

COSTO DIRECTO

PARCIAL
( S/.)
69,985.85
138,684.73
272,776.15
849,212.48
618,379.65
574,615.39
22,812.80
33,532.09
18,402.50
2,598,401.67

355,898.59

GASTOS GENERALES (15%)

UTILIDAD (8%)

237,265.73

UTILIDAD (8%)

259,840.17

SUB TOTAL

2,965,821.59

SUB TOTAL

3,248,002.08

IGV 18%
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)
SUPERVISIN (4%)
CAPACITACION VIAL (0.5%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.5%)
INTERVENCIN AMBIENTAL (0.5%)
TOTAL INVERSIN

533,847.89
3,499,669.48
52,495.04
139,986.78
17,498.35
17,498.35
17,498.35
3,744,646.34

IGV 18%
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TCNICO (1.5%)
SUPERVISIN (4%)
CAPACITACION VIAL (0.5%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.5%)
INTERVENCIN AMBIENTAL (0.5%)
TOTAL INVERSIN

389,760.25

584,640.38
3,832,642.46
57,489.64
153,305.70
19,163.21
19,163.21
19,163.21
4,100,927.43

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO SEGN

ALTERNATIVA
EN NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO (En Miles de Nuevos soles)

Ao

Situac Base
Sin Proyecto

Alternativa 1
Inversin

Alternativa 2

Mantenim

3,744.65

Inversin

Mantenim

4,100.93

27.63

8.95

8.99

27.63

8.95

8.99

55.26

8.95

8.99

27.63

8.95

8.99

27.63

42.31

41.65

55.26

8.95

8.99

27.63

8.95

8.99

27.63

8.95

8.99

55.26

8.95

8.99

10

27.63

42.31

41.65

11

27.63

8.95

8.99

12

55.26

8.95

8.99

13

27.63

8.95

8.99

14

27.63

8.95

8.99

15

55.26

42.31

41.65

16

27.63

8.95

8.99

17

27.63

8.95

8.99

18

55.26

8.95

8.99

19

27.63

8.95

20

27.63

-374.46

42.31

8.99
-410.09

41.65

Elaboracin Propia
Fact. Conver.

Fact. Conver.

Mante.
0.75

Inversin
0.79

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO

EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES (En Miles de Nuevos soles)

Ao

Situac Base
Sin Proyecto

Alternativa 1
Inversin

Alternativa 2

Mantenim

2,958.27

Inversin

Mantenim

3,239.73

20.72

6.71

6.74

20.72

6.71

6.74

41.45

6.71

6.74

20.72

6.71

6.74

20.72

31.73

31.24

41.45

6.71

6.74

20.72

6.71

6.74

20.72

6.71

6.74

41.45

6.71

6.74

10

20.72

31.73

31.24

11

20.72

6.71

6.74

12

41.45

6.71

6.74

13

20.72

6.71

6.74

14

20.72

6.71

6.74

15

41.45

31.73

31.24

16

20.72

6.71

6.74

17

20.72

6.71

6.74

18

41.45

6.71

6.74

19
20

20.72
20.72

Elaboracin Propia

-295.83

6.71
31.73

-323.97

6.74
31.24

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios de Mercado

En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao

Alternativa 1

Alternativa 2

Ao

Alternativa 1

Alternativa 2

3,744.65

4,100.93

2,958.27

3,239.73

-18.68

-18.64

-14.01

-13.98

-18.68

-18.64

-14.01

-13.98

-46.31

-46.27

-34.74

-34.70

-18.68

-18.64

-14.01

-13.98

14.68

14.02

11.01

10.52

-46.31

-46.27

-34.74

-34.70

-18.68

-18.64

-14.01

-13.98

-18.68

-18.64

-14.01

-13.98

-46.31

-46.27

-34.74

-34.70

10

14.68

14.02

10

11.01

10.52

11

-18.68

-18.64

11

-14.01

-13.98

12

-46.31

-46.27

12

-34.74

-34.70

13

-18.68

-18.64

13

-14.01

-13.98

14

-18.68

-18.64

14

-14.01

-13.98

15

-12.95

-13.61

15

-9.71

-10.21

16

-18.68

-18.64

16

-14.01

-13.98

17

-18.68

-18.64

17

-14.01

-13.98

18

-46.31

-46.27

18

-34.74

-34.70

19

-18.68

-18.64

19

-14.01

-13.98

20

-359.78

-396.07

20

-284.82

-313.46

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

AHORROPOR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

En US $ x Veh-Km a Sociales
TIPO DE
VEHICULO

COV SIN
PROYECTO

En US $ x Veh-Km a Sociales

COV CON
COV CON
PROYECTO -01 PROYECTO -02

TIPO DE
VEHICULO

COV SIN
PROYECTO

COV CON
COV CON
PROYECTO -01 PROYECTO -02

AUTOMOVIL

0.48

0.25

0.25

AUTOMOVIL

0.23

0.23

CAMIONETA

0.53

0.37

0.37

CAMIONETA

0.16

0.16

BUS MEDIANO

0.99

0.57

0.57

BUS MEDIANO

0.42

0.42

BUS GRANDE

1.14

0.82

0.82

BUS GRANDE

0.32

0.32

C2E

2.01

0.92

0.92

C2E

1.09

1.09

C3E

2.39

1.30

1.30

C3E

1.09

1.09

ARTICULADO

2.60

1.68

1.68

ARTICULADO

0.92

0.92

Fuente: Costos Modulares Econ. COV MTC-2010

Fuente: Resultados del COV

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

En S/. x Veh-Km a Sociales

TIPO DE
VEHICULO

COV SIN
PROYECTO

En S/. x Veh-Km a Sociales

COV CON
COV CON
PROYECTO -01 PROYECTO -02

TIPO DE
VEHICULO

COV SIN
PROYECTO

COV CON
COV CON
PROYECTO -01 PROYECTO -02

AUTOMOVIL

1.27

0.66

0.66

AUTOMOVIL

0.00

0.61

0.61

CAMIONETA

1.40

0.98

0.98

CAMIONETA

0.00

0.42

0.42

BUS MEDIANO

2.62

1.51

1.51

BUS MEDIANO

0.00

1.11

1.11

BUS GRANDE

3.02

2.17

2.17

BUS GRANDE

0.00

0.85

0.85

C2E

5.33

2.44

2.44

C2E

0.00

2.89

2.89

C3E

6.33

3.45

3.45

C3E

0.00

2.89

2.89

ARTICULADO

6.89

4.45

4.45

ARTICULADO

0.00

2.44

2.44

Fuente: Costos Modulares Econ. COV MTC-2010

Fuente: Resultados del COV

BENEFICIO INCREMENTAL DEL COSTO GENERALIZADO DE TRANSPORTE

AHORRO EN COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
EN MILES DE SOLES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVAS 1
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Long=

2.175

CGTTRAFICO
NORMAL

215.55

223.86

231.29

239.54

248.33

256.58

270.29

279.02

288.64

298.59

310.10

320.72

333.93

344.70

357.91

373.76

386.38

400.41

414.78

430.52

TIPO DE
VEHICULO

COV SIN
PROYECTO

AOS

2.175

2.175

COV CON
COV CON
PROYECTO -01 PROYECTO -02

AUTOMOVIL

79.35

82.26

85.16

88.55

91.93

95.32

98.71

102.58

106.45

110.32

114.68

118.55

123.39

127.74

132.58

137.42

142.74

148.06

153.39

159.19

AUTOMOVIL

0.61

0.61

CAMIONETA

36.69

38.04

39.38

41.07

42.41

44.09

45.78

47.46

49.14

51.16

52.85

54.87

56.89

59.24

61.26

63.62

65.97

68.33

71.02

73.72

CAMIONETA

0.42

0.42

COMBI

30.04

31.81

32.69

33.58

35.34

36.23

37.99

38.88

40.64

42.41

43.30

45.06

46.83

48.60

50.36

52.13

54.78

56.55

58.32

60.97

BUS MEDIANO

1.11

1.11

BUS GRAN

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

BUS GRANDE

0.85

0.85

CAMIN 2E

64.21

66.50

68.79

71.09

73.38

75.67

80.26

82.55

84.84

87.14

91.72

94.02

98.60

100.90

105.48

110.07

112.36

116.95

121.53

126.12

C2E

2.89

2.89

CAMIN 3E

4.59

4.59

4.59

4.59

4.59

4.59

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

6.88

9.17

9.17

9.17

9.17

9.17

C3E

2.89

2.89

ARTICULADO
CGTTRAFICO
GENERADO *

ARTICULADO

2.44

2.44

43.32

44.14

44.62

46.81

47.63

50.74

55.22

56.04

57.35

61.83

62.65

64.29

68.77

70.08

71.38

76.20

77.50

80.03

83.62

86.63

AUTOMOVIL

15.97

16.45

16.94

17.90

18.39

18.87

19.84

20.32

21.29

22.26

22.74

23.71

24.68

25.64

26.61

27.58

28.55

29.52

30.48

31.94

CAMIONETA

Dias ao=
7.41

7.74

7.74

8.08

8.42

8.75

9.09

9.42

9.76

10.10

10.43

11.11

11.44

11.78

12.12

12.79

13.13

13.80

14.14

14.81

COMBI

6.19

6.19

6.19

7.07

7.07

7.07

7.95

7.95

7.95

8.84

8.84

8.84

9.72

9.72

9.72

10.60

10.60

11.49

11.49

12.37

BUS GRAN
CAMIN 2E
CAMIN 3E

13.76
-

13.76
-

13.76
-

13.76
-

13.76
-

16.05
-

16.05
2.29

16.05
2.29

16.05
2.29

18.34
2.29

18.34
2.29

18.34
2.29

20.64
2.29

20.64
2.29

20.64
2.29

22.93
2.29

22.93
2.29

22.93
2.29

25.22
2.29

25.22
2.29

ARTICULADO

TOTAL CGT 258.87

CP
Elaboracin Propia

268.00

275.91

286.34

295.96

307.32

325.52

335.07

345.99

360.42

372.75

385.01

402.70

414.78

429.30

449.95

463.88

480.44

498.40

517.15

365.00

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA -1
(En Miles de Soles a Precios Sociales)
PERIODO
RUBRO
1A

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE INVERSION
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo Inicial
Imprevistos
Valor residual (-)
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL COSTOS CON PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2A
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0
2,011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

11
2022

12
2023

13
2024

14
2025

15
2026

16
2027

17
2028

18
2029

19
2030

20
2031

2,958.27

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

-295.83
31.73

2,958.27

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

31.73

6.71

6.71

6.71

6.71

-264.09

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

2,958.27

-14.01

-14.01

-34.74

-14.01

11.01

-34.74

-14.01

-14.01

-34.74

11.01

-14.01

-34.74

-14.01

-14.01

-9.71

-14.01

-14.01

-34.74

-14.01

-284.82

FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

CGT CON PROYECTO - TRAFICO NORMAL
CGT. CON PROYECTO - TRAFICO GENERADO

215.55
43.32

223.86
44.14

231.29
44.62

239.54
46.81

248.33
47.63

256.58
50.74

270.29
55.22

279.02
56.04

288.64
57.35

298.59
61.83

310.10
62.65

320.72
64.29

333.93
68.77

344.70
70.08

357.91
71.38

373.76
76.20

386.38
77.50

400.41
80.03

414.78
83.62

430.52
86.63

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES

258.87

268.00

275.91

286.34

295.96

307.32

325.52

335.07

345.99

360.42

372.75

385.01

402.70

414.78

429.30

449.95

463.88

480.44

498.40

517.15

3-

TOTAL BENEFICIOS NETOS

272.88

282.01

310.64

300.36

284.95

342.05

339.53

349.08

380.72

349.41

386.76

419.75

416.72

428.79

439.01

463.97

477.89

515.17

512.42

801.96

11
2022

12
2023

13
2024

14
2025

15
2026

16
2027

17
2028

18
2029

19
2030

20
2031

-2,958.27

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA - 2
(En Miles de Soles a Precios Sociales)
PERIODO
RUBRO
1A

B
C

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE INVERSION
Intangibles
Inversin en Activos Fijos
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo Inicial
Imprevistos
Valor residual (-)
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2A
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0
2,011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

3,239.73

3,239.73

6.74
6.74
20.72

20.72

3,239.73

-13.98

-13.98

FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

CGT CON PROYECTO - TRAFICO NORMAL
CGT CON PROYECTO - TRAFICO GENERADO

215.55
43.32

223.86
44.14

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES

258.87

3-

TOTAL BENEFICIOS NETOS

272.85

-3,239.73

10
2021

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

31.24
31.24

6.74
6.74

6.74
6.74

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

-34.70

-13.98

10.52

-34.70

-13.98

231.29
44.62

239.54
46.81

248.33
47.63

256.58
50.74

270.29
55.22

268.00

275.91

286.34

295.96

307.32

281.98

310.61

300.32

285.44

342.02

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

31.24
31.24

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

6.74
6.74

-323.97
31.24
-292.73

6.74
6.74

31.24
31.24

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

41.45

20.72

20.72

-13.98

-34.70

10.52

-13.98

-34.70

-13.98

-13.98

-10.21

-13.98

-13.98

-34.70

-13.98

-313.46

279.02
56.04

288.64
57.35

298.59
61.83

310.10
62.65

320.72
64.29

333.93
68.77

344.70
70.08

357.91
71.38

373.76
76.20

386.38
77.50

400.41
80.03

414.78
83.62

430.52
86.63

325.52

335.07

345.99

360.42

372.75

385.01

402.70

414.78

429.30

449.95

463.88

480.44

498.40

517.15

339.50

349.05

380.69

349.90

386.73

419.71

416.68

428.76

439.50

463.93

477.86

515.14

512.38

830.61

EVALUACIN ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

En Miles de Soles a Precios Sociales

AO
2,012

INVERSIN

COSTO DE
MANTENIM.

BENEFICIO
AHORRO COV

2,958.27

FLUJO NETO
(2,958.27)

2013

(14.01)

272.88

286.89

2014

(14.01)

282.01

296.02

2015

(34.74)

310.64

345.38

2016

(14.01)

300.36

314.37

2017

11.01

284.95

273.94

2018

(34.74)

342.05

376.79

2019

(14.01)

339.53

353.54

2020

(14.01)

349.08

363.09

2021

(34.74)

380.72

415.46

2022

11.01

349.41

338.39

2023

(14.01)

386.76

400.77

2024

(34.74)

419.75

454.48

2025

(14.01)

416.72

430.73

2026

(14.01)

428.79

442.80

2027

(9.71)

439.01

448.72

2028

(14.01)

463.97

477.98

2029

(14.01)

477.89

491.91

2030

(34.74)

515.17

549.91

2031

(14.01)

512.42

526.43

2032

(284.82)

801.96

1,086.78

VA

2,760.39

Tasa Descuento

9%

3,276.47
VAN

S/. 516.07

TIR
B/C

11.01%
1.19

EVALUACIN ECONOMICA - ALTERNATIVA 2

En Miles de Soles a Precios Sociales

AO
2012

INVERSIN

COSTO DE
MANTENIM.

BENEFICIO
AHORRO COV

3,239.73

FLUJO NETO
(3,239.73)

2013

(13.98)

272.85

286.83

2014

(13.98)

281.98

295.96

2015

(34.70)

310.61

345.31

2016

(13.98)

300.32

314.30

2017

10.52

285.44

274.93

2018

(34.70)

342.02

376.72

2019

(13.98)

339.50

353.48

2020

(13.98)

349.05

363.03

2021

(34.70)

380.69

415.39

2022

10.52

349.90

339.39

2023

(13.98)

386.73

400.71

2024

(34.70)

419.71

454.42

2025

(13.98)

416.68

430.66

2026

(13.98)

428.76

442.74

2027

(10.21)

439.50

449.71

2028

(13.98)

463.93

477.91

2029

(13.98)

477.86

491.84

2030

(34.70)

515.14

549.84

2031

(13.98)

512.38

526.36

2032

(313.46)

830.61

1,144.06

VA
Tasa Descuento

3,036.32
9%

3,282.00
VAN
TIR
B/C

S/. 245.67
9.89%
1.08

VALOR RESIDUAL
2,958.27
20%
591.65

VALOR RESIDUAL
3,239.73
20%
647.95

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
ALTERNATIVA - 1
ALTERNATIVA - 2
VAN
S/. 516
S/. 246
TIR
11.01%
9.89%
B/C
1.19
1.08

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS

VAN

TIR

ALTERN 1

S/. 516

11.01%

ALTERN 2

S/. 246

9.89%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASOS
COSTOS
BENEFIC

CASO A
20%

CASO B
-20%

CASO C
10%
-10%

CASO D
20%
-20%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA SELECCIONADA N 01

INDICAD
VAN
TIR
B/C

CASO A
(S/. 705.42)
6.85%
0.79

CASO B
(S/. 675.11)
6.35%
0.76

CASO C
(S/. 690.26)
6.62%
0.77

CASO D
(S/. 1,228.99)
4.25%
0.63

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA SELECCIONADA N 02

INDICAD

CASO A

CASO B

CASO C

CASO D

Proyecto Especial Alto Mayo

Unidad Formuladora - UF-PEAM/MGV

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD

CONSIDERANDO UN FACTOR DE CORRECCION DEL IMD DEL

TRAFICO VEHICULAR = 0.5
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
(Miles de Nuevos Soles)
INDICADORES
VAN
TIR
B/C

ALTERNATIVA - 1
S/. 516
11.01%
1.19

ALTERNATIVA - 2
S/. 246
9.89%
1.08

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS

VAN

TIR

B/C

ALTERN 1

S/. 516

11.01%

1.19

ALTERN 2

S/. 246

9.89%

1.08

ALTERNATIVA SELECCIONADA: N 2 - MEJORAMIENTO A NIVEL CAPE SEAL

CONCLUSION :

NO SE IMPRIME
ES SOLO UNA
COMPROBACION
ESTO QUIERE DECIR QUE:

APLICANDO UN SENSIBILIDAD A LA DEMANDA DEL 50% (TRAFICO - IMD)

EL PROYECTO AUN ES RENTABLE DESDE LA OPTICA PRIVADA Y SOCIAL

Tramo

Longitud
(Km)

Superficie
de
Rodadura

Pendinete
(%)

Tramo Km 0+000 09+190

8.97

Terreno Natural

>10%, en tramos de mximo 500m

Secccin (m)

Bombeo

Topografa

3.5 -5

3%

Accidentada

PARTIDA
MITIGACION AMBIENTAL
RIEGO PERMANENTE EN OBRA
SEALES AMBIENTALES
REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
RESTAURACION DE CANTERAS
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
REVEGETALIZACION (BOTADEROS)
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO
CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL

PARTIDA
MITIGACION AMBIENTAL
RIEGO PERMANENTE EN OBRA
SEALES AMBIENTALES
REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
RESTAURACION DE CANTERAS
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
REVEGETALIZACION (BOTADEROS)
CAPACITACION EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO
CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL
TOTAL

UNIDAD
MES
UND
M2
M2
M3
HA
CHL
CHL

CANTIDAD
6.00
8.00
1,950.00
14,400.00
11,964.00
0.60
5.00
3.00

P.U.

PARCIAL

1,225.84
2,932.84
5.03
1.31
1.87
4,223.31
3,600.00
3,600.00

7,355.04
23,462.72
9,808.50
18,864.00
22,372.68
2,533.99
18,000.00
10,800.00
113,196.93

REGION
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US$-Vehiculo-Km
TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO
AUTO
CAMTA BUS MEDBUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L

AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF

B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R

0.269
0.431
0.301
0.244
0.301
0.260
0.464
0.374
0.521
0.440
0.269
0.431
0.293
0.236
0.301
0.260
0.456
0.358
0.513
0.431
0.269
0.431
0.293
0.244
0.301
0.260
0.456
0.358
0.513
0.431
0.285
0.456
0.317
0.252
0.326
0.277
0.488
0.391
0.545
0.464
0.277
0.448
0.309
0.252
0.317
0.269
0.480
0.374
0.537
0.448
0.285
0.456
0.309
0.252
0.317
0.269
0.480
0.383
0.545
0.456
0.319
0.491
0.352
0.286
0.352
0.303
0.523
0.425
0.581
0.491
0.294
0.474
0.319
0.262
0.327
0.278

0.285
0.383
0.301
0.269
0.309
0.277
0.407
0.334
0.456
0.383
0.285
0.374
0.301
0.269
0.301
0.277
0.399
0.334
0.448
0.374
0.285
0.383
0.301
0.269
0.301
0.277
0.399
0.334
0.448
0.383
0.407
0.513
0.423
0.383
0.431
0.399
0.537
0.464
0.594
0.513
0.293
0.399
0.309
0.277
0.317
0.293
0.415
0.350
0.472
0.399
0.399
0.505
0.423
0.374
0.423
0.391
0.529
0.456
0.578
0.505
0.556
0.679
0.581
0.532
0.589
0.548
0.711
0.630
0.769
0.687
0.303
0.417
0.327
0.286
0.327
0.303

0.609
0.870
0.659
0.522
0.659
0.572
0.932
0.783
1.032
0.895
0.584
0.870
0.646
0.522
0.659
0.572
0.920
0.746
1.019
0.870
0.597
0.870
0.646
0.522
0.659
0.572
0.920
0.758
1.019
0.870
0.671
0.957
0.721
0.584
0.733
0.634
1.019
0.858
1.119
0.970
0.609
0.908
0.671
0.547
0.684
0.597
0.957
0.783
1.069
0.908
0.659
0.945
0.709
0.572
0.721
0.634
0.995
0.821
1.106
0.945
0.749
1.049
0.799
0.649
0.812
0.712
1.124
0.949
1.224
1.061
0.637
0.949
0.699
0.562
0.712
0.612

0.638
0.829
0.671
0.597
0.688
0.630
0.870
0.746
0.953
0.837
0.630
0.821
0.663
0.597
0.680
0.622
0.862
0.738
0.945
0.821
0.638
0.829
0.671
0.597
0.680
0.630
0.862
0.738
0.953
0.829
0.887
1.119
0.928
0.837
0.945
0.870
1.169
1.019
1.260
1.119
0.663
0.862
0.696
0.622
0.622
0.655
0.903
0.771
0.995
0.862
0.870
1.102
0.912
0.821
0.928
0.854
1.144
0.995
1.243
1.102
1.207
1.490
1.257
1.141
1.282
1.190
1.548
1.365
1.665
1.490
0.691
0.907
0.733
0.649
0.741
0.683

0.854
1.525
1.011
0.655
1.061
0.804
1.633
1.268
1.848
1.533
0.845
1.517
1.003
0.646
1.053
0.796
1.624
1.251
1.832
1.517
0.854
1.517
1.003
0.655
1.053
0.804
1.624
1.260
1.840
1.517
1.169
1.915
1.343
0.937
1.392
1.111
2.031
1.624
2.263
1.915
0.887
1.591
1.044
0.680
1.102
0.837
1.699
1.318
1.923
1.591
1.152
1.890
1.318
0.920
1.376
1.094
2.006
1.608
2.238
1.890
1.557
2.398
1.748
1.307
1.807
1.490
2.531
2.073
2.797
2.398
0.932
1.673
1.099
0.708
1.157
0.874

1.094
1.757
1.243
0.895
1.293
1.044
1.865
1.500
2.080
1.765
1.086
1.740
1.235
0.887
1.285
1.036
1.848
1.484
2.055
1.740
1.086
1.749
1.235
0.887
1.285
1.036
1.857
1.492
2.064
1.749
1.550
2.304
1.724
1.326
1.782
1.492
2.420
2.014
2.660
2.304
1.135
1.832
1.293
0.928
1.343
1.086
1.939
1.558
2.163
1.832
1.525
2.271
1.699
1.301
1.749
1.467
2.387
1.981
2.619
2.271
2.048
2.905
2.239
1.798
2.306
1.990
3.039
2.572
3.313
2.905
1.190
1.923
1.357
0.974
1.415
1.141

1.343
1.939
1.475
1.160
1.508
1.293
2.039
1.716
2.229
1.948
1.326
1.915
1.459
1.152
1.492
1.276
2.014
1.682
2.205
1.915
1.334
1.923
1.467
1.152
1.500
1.285
2.022
1.691
2.213
1.923
1.915
2.553
2.055
1.716
2.105
1.865
2.652
2.304
2.859
2.553
1.392
2.014
1.525
1.202
1.566
1.334
2.113
1.765
2.312
2.014
1.873
2.503
2.022
1.682
2.064
1.823
2.602
2.254
2.801
2.503
2.539
3.313
2.714
2.306
2.764
2.481
3.447
3.014
3.705
3.322
1.465
2.115
1.607
1.265
1.648
1.407

Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra

L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO

A precios Noviembre 2010

Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota

M
C
A
L
O
ASF
AFI
SAF
TRO
B
R
M

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Selva
Sierra
Accidentada
Llana
Ondulada
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
Bueno
Regular
Malo

M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R

0.507
0.392
0.564
0.474
0.294
0.474
0.327
0.262
0.335
0.286
0.507
0.401
0.572
0.474

0.442
0.360
0.491
0.417
0.425
0.532
0.442
0.392
0.450
0.409
0.556
0.482
0.613
0.532

1.011
0.824
1.124
0.949
0.687
0.999
0.749
0.599
0.762
0.649
1.049
0.862
1.161
0.999

0.949
0.808
1.041
0.907
0.916
1.157
0.966
0.866
0.974
0.899
1.207
1.049
1.307
1.157

1.790
1.382
2.023
1.673
1.215
1.990
1.390
0.974
1.449
1.149
2.106
1.690
2.356
1.990

2.040
1.640
2.273
1.923
1.607
2.389
1.782
1.365
1.840
1.548
2.506
2.081
2.756
2.389

2.223
1.856
2.431
2.115
1.973
2.631
2.123
1.773
2.173
1.923
2.739
2.373
2.947
2.631