Nota Fiscal Eletrnica de Servios

Manual do Usurio Verso 7.2

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ndice
1. Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................................................ 3

1.1. Benefcios para prestador de servios emitente de NFSe .................................................................... 3 2. Acesso ao Sistema ................................................................................................................................. 3

2.1. Requisitos bsicos para acesso ao sistema ........................................................................................... 4 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Busca de dados com filtro ..................................................................................................................... 4 Cadastro do Contribuinte ...................................................................................................................... 4 Cadastro de Tomadores ........................................................................................................................ 5 Layout de Importao de Tomadores ................................................................................................... 5 Download do RPS OffLine...................................................................................................................... 7 Emisso de RPS...................................................................................................................................... 7 Importao de RPS ................................................................................................................................ 7

9.1. Layout de importao do RPS ............................................................................................................... 8 10. Autenticidade da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................. 11 11. Importao de Logotipo ...................................................................................................................... 12 12. Exportao em XML ............................................................................................................................ 12 13. Layout de exportao em XML............................................................................................................ 12 14. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ....................................................................................................... 14 15. Reserva de Nota Fiscal Eletrnica ....................................................................................................... 16 16. Visualizao e alterao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................. 16 17. Autenticao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................... 17 18. Impresso da Nota Fiscal Eletrnica ................................................................................................... 17 19. Impresso da Nota Fiscal Eletrnica em lote ...................................................................................... 17 20. Visualizao da Nota Fiscal Eletrnica em PDF ................................................................................... 17 21. Envio de Nota Fiscal Eletrnica por email ........................................................................................... 18 22. Retificao de Nota Fiscal Eletrnica autenticada .............................................................................. 18 23. Cancelamento de Nota Fiscal Eletrnica autenticada......................................................................... 19 24. Emisso de Guia de recolhimento....................................................................................................... 19 25. Controle de Recebimentos (opcional)................................................................................................. 20 26. Extrato de Pagamentos ....................................................................................................................... 20 27. Recibo de Entrega de Declarao (obrigatrio) .................................................................................. 20 28. Registro de Prestao de Servios ...................................................................................................... 20

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1. Nota Fiscal Eletrnica

O mdulo de Nota Fiscal Eletrnica est disponvel na Internet para ser utilizado pelos contribuintes do ISSQN, emitentes da nota fiscal eletrnica de servios. A nota fiscal eletrnica de servios - NFSe, um documento emitido e armazenado eletronicamente no banco de dados da prefeitura, com o objetivo de registrar as operaes relativas prestao de servios. Este documento substitui as notas fiscais convencionais (impressas em papel) autorizadas pelo municpio e impressas em grfica. Os contribuintes optantes pela emisso da nota fiscal eletrnica de servios no podero retornar emisso da nota fiscal convencional, mas podero utilizar o RPS (recibo provisrio de servios) para lanamento posterior ou para importao no GeisWeb.

1.1. Benefcios para prestador de servios emitente de NFSe

- Reduo de custos para confeco de talonrio e impresso; - Reduo de custos de envio de documento fiscal; - Reduo de custos com armazenagem de documentos fiscais; - Simplificao de obrigaes acessrias, como dispensa de AIDF; - Recursos de gerenciamento e controle das notas fiscais emitidas e recebidas; - Eliminao de erros de clculo e de preenchimento de guia de arrecadao; - Agilidade com a importao do RPS (Recibo Provisrio de Servios); - Incentivo ao uso de relacionamentos eletrnicos com seus clientes; - Transparncia na relao entre o fisco e o contribuinte.

2. Acesso ao Sistema
Inicie o acesso ao sistema de Nota Fiscal Eletrnica aps preencher o formulrio do cadastramento de contribuinte e receber a liberao da Prefeitura.

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Para a segurana dos dados pedimos para que o contribuinte mantenha sempre um email ativo e uma senha que contenha preferencialmente letras e nmeros para dificultar o acesso por estranhos. Caso o contribuinte esquea a senha, poder fazer uma solicitao da senha atravs do link esqueceu a senha? localizado na entrada do sistema. Por isso tambm, importante manter o email de acesso sempre atualizado.

2.1. Requisitos bsicos para acesso ao sistema

O navegador de acesso ao sistema poder ser o Internet Explorer, Mozilla, Opera ou Chrome em suas verses mais atuais.

3. Busca de dados com filtro

Algumas consultas e relatrios permitem organizar por ordem ascendente ou descendente, escolher quais colunas devem aparecer na tela e tambm buscar uma determinada informao atravs do filtro. Para acessar estas facilidades, ao passar o mouse pelo ttulo da coluna, aparecer uma seta para baixo indicando todas estas possibilidades de busca.

4. Cadastro do Contribuinte
Os dados contidos no cadastro do contribuinte somente podem ser alterados pela Prefeitura, exceto os campos: telefone, celular, email, senha, responsvel e RG ou CRC, que podem ser alterados pelo contribuinte. Caso o contribuinte cadastrado utilize o mdulo contador do sistema GeisWeb, ser permitido a alterao dos campos: telefone, celular, email e senha, no sendo permitido a alterao dos campos responsvel e RG/CRC devido associao do contador com o contribuinte. Ainda neste cadastro, atravs do boto cdigo de servio, o contribuinte dever associar os cdigos da lista de servios do municpio de acordo com os servios prestados. Esta associao faz com que no momento da incluso da NFSe o sistema calcule automaticamente o imposto devido atravs da alquota escolhida.

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Quando o servio prestado for devido em outro municpio, o contribuinte dever utilizar os cdigos da lista de servios do seu municpio que se iniciam com 8000, escolhendo de acordo com a alquota.

5. Cadastro de Tomadores
O cadastro do tomador preenchido pelo prprio prestador do servio, que informa todos os dados que sero impressos na NFSe. A alterao dos dados cadastrais do tomador pode ser feita por qualquer contribuinte, sendo que a Prefeitura tem o controle de quem fez a incluso ou atualizao do mesmo. Caso o tomador tambm seja um contribuinte no municpio, as alteraes somente podero ser feitas pela prefeitura. Na listagem dos tomadores possvel filtrar ou buscar um tomador, colocar em ordem ascendente ou descendente e escolher quais campos aparecem na consulta. No caso de servio prestado no Brasil ou sem identificao do tomador, informe 11111111111111. No caso de servio prestado no exterior ou sem identificao do tomador, informe "99999999999999".

6. Layout de Importao de Tomadores

Pensando em mais uma facilidade para o contribuinte, disponibilizamos a importao do cadastro de clientes do prestador. Posteriormente importao do RPS o contribuinte pode importar os dados dos tomadores, sendo dessa forma, desnecessrio o cadastramento dos tomadores no existentes no GeisWeb. Atravs deste layout possvel enviar para o GeisWeb os clientes que j possuem uma NFSe com o seu CNPJ ou CPF, importado atravs do arquivo de RPS. Ressaltamos que essa opo est disponvel para os contribuintes que importam RPS para o GeisWeb.
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Campo 01 Posio Tamanho Contedo Campo 02 Posio Tamanho Contedo Campo 03 Posio Tamanho Contedo Campo 04 Posio Tamanho Contedo Campo 05 Posio Tamanho Contedo Campo 06 Posio Tamanho Contedo Campo 07 Posio Tamanho Contedo Campo 08 Posio Tamanho Contedo Campo 09 Posio Tamanho Contedo Campo 10 Posio Tamanho Contedo

CNPJ ou CPF 1 a 14 14 Informe o CNPJ ou CPF do tomador com 14 caracteres. Tipo da Pessoa Fsica ou Jurdica 15 1 Informe o tipo de pessoa J ou F. Razo social 16 a 115 100 Informe a razo social ou nome do tomador. Endereo 116 a 175 60 Informe o endereo do tomador com rua e nmero. Bairro 176 a 215 40 Informe o bairro do tomador. Cidade 216 a 255 40 Informe a cidade do tomador. Estado 256 a 257 2 Informe o estado do tomador. CEP 258 a 265 8 Informe o CEP do tomador sem mscara. Exemplo: 13344490 Telefone do tomador 266 a 275 10 Informe o telefone do tomador sem mscara. Exemplo: 1145250000 Email do tomador 276 a 325 50 Informe o email do tomador.
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7. Download do RPS OffLine

Este sistema foi desenvolvido para o usurio que deseja emitir o RPS - Recibo Provisrio de Servio sem a necessidade de estar conectado internet. Uma grande facilidade na utilizao deste OffLine que ele gera automaticamente o arquivo de RPS e de tomadores, que posteriormente sero importados para o GeisWeb OnLine. O RPS tem a validade de 10 dias e dentro deste perodo deve ser convertido em nota fiscal eletrnica.

8. Emisso de RPS
A emisso do RPS (recibo provisrio de servios) torna-se essencial no caso de no ser possvel a emisso da NFSe em determinado momento ou quando o contribuinte utilizar um sistema prprio de gesto administrativa. No caso de eventual impedimento de emisso da NFSe, o prestador dever entregar ao cliente um recibo provisrio de servios - RPS e posteriormente efetuar a incluso da NFSe no sistema. O RPS dever ser emitido em duas vias, sendo uma entregue ao tomador de servios e a outra ficando em poder do emitente. O RPS poder ser confeccionado e impresso em sistema prprio do contribuinte, sem a necessidade de solicitao de autorizao de impresso de documento fiscal - AIDF. No existe um modelo padro de RPS, mas o mesmo deve ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua converso por NFSe. O nmero do RPS deve ser obrigatoriamente em ordem crescente sequencial e dever manter a sequncia numrica igual ao da nota fiscal eletrnica.

9. Importao de RPS
Na importao do RPS deve-se observar a data da ocorrncia do fato gerador do ISS, no sendo permitida a emisso da NFSe em data posterior ao servio prestado, pois mesmo que a converso possa ser feita em data posterior, o sistema considera a data de emisso do RPS para o clculo do imposto.

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O RPS poder ser importado para o sistema uma nica vez e se sofrer alguma alterao aps a importao, esta alterao dever ser feita atravs do boto editar , antes da autenticao e impresso da NFSe. No caso de ser necessrio cancelar um RPS antes de sua converso em NFSe, NF o prestador de servios dever importar o RPS com o tipo de lanamento normal (N, P, R ou T) e posteriormente posteriormente efetuar o cancelamento no sistema, aps a gerao do cdigo de verificao. Lembre-se se que aps a importao, a NFSe NF precisa ser autenticada para gerar o cdigo de verificao e ter validade legal. Outra opo que o contribuinte tem para gerar o cdigo de verificao de todas NFSe NF e de uma nica vez emitindo o recibo de entrega de declarao da competncia.

9.1. Layout de importao do RPS

Para a utilizao da importao de RPS, RPS ser necessrio gerar um arquivo em extenso TXT e fazer a validao do RPS no prprio GeisWeb que automaticamente libera o programa de importao. Portanto antes da importao do arquivo, o mesmo deve ser validado na opo de validao de RPS e, posteriormente, deve ser realizada a importao do arquivo de RPS. Na gerao o do arquivo de importao todos os campos so obrigatrios, exceto o campo 13 de descrio dos servios e campo 14 de outros impostos. O arquivo de importao dever ser gerado sem separadores de campos e com todos os caracteres em maisculo, terminando cada ada linha na posio 748 e seguindo o layout definido a seguir.

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Campo 01 Posio Tamanho Contedo

CNPJ ou CPF do prestador 1 a 14 14 Informe o CNPJ ou CPF do declarante com 14 caracteres. Quando o prestador for pessoa fsica, preencha com zeros esquerda at completar as posies. Tipo da NFSe 15 a 19 5 Informe o tipo da nota fiscal como RPS e preencha com dois espaos em branco direita para completar as posies. Srie da NFSe 20 a 21 2 Informe a srie da nota fiscal como U (nica) e preencha com um espao em branco direita para completar a posio. Nmero da NFSe 22 a 29 8 Informe o nmero da nota fiscal com 8 posies, preenchendo com zeros esquerda at completar as posies. Cdigo do servio prestado 30 a 33 4 Informe o cdigo do servio prestado de acordo com a lista de servios do seu municpio. Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar as posies. Tipo de lanamento da NFSe 34 1 Informe o tipo de lanamento de acordo com o servio prestado. N - devido no municpio pelo prestador. T - devido no municpio pelo tomador. (no utilize esta opo caso o tomador do servio esteja em outro municpio). P - prestadores de servios cadastrados no Simples Nacional ou MEI (Micro Empresrio Individual) com imposto recolhido atravs do DAS (Documento de Arrecadao do Simples Nacional). R - prestadores estabelecidos no municpio com o imposto devido em outro municpio. Tambm utilizado para prestadores com ISS fixo, isento ou imune. O RPS cancelado dever ser importado com um dos tipos acima e posteriormente cancelado no sistema, aps a autenticao da NFSe.
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Campo 02 Posio Tamanho Contedo Campo 03 Posio Tamanho Contedo Campo 04 Posio Tamanho Contedo Campo 05 Posio Tamanho Contedo

Campo 06 Posio Tamanho

Contedo

Campo 07 Posio Tamanho Contedo

Data de emisso da NFSe 35 a 42 8 Informe a data de emisso da nota fiscal no formato aaaammdd. Este campo ser utilizado pelo sistema para a gerao do ms de competncia da prestao do servio. Valor total da NFSe 43 a 56 14 Informe o valor total da nota fiscal sempre maior que zero, preenchendo com zeros esquerda at completar as posies. Incluir os centavos, sem ponto decimal e no utilizar R$. Exemplo: R$ 500,85 = 50085 R$ 500,00 = 50000 Valor da Base de Clculo 57 a 70 14 Informe o valor da base de clculo sempre maior que zero, preenchendo com zeros esquerda at completar as posies. A base de clculo no pode ser maior que o valor total da NFSe. Incluir os centavos, sem ponto decimal e no utilizar R$. Exemplo: R$ 500,85 = 50085 R$ 500,00 = 50000 CNPJ ou CPF do tomador 71 a 84 14 Informe o CNPJ ou CPF do tomador, preenchendo com espaos brancos esquerda at completar as posies. No caso de servio prestado no Brasil ou sem identificao do tomador, informe 11111111111111 No caso de servio prestado no exterior ou sem identificao do tomador, informe "99999999999999". Municpio da NFSe 85 a 134 50 Informe o municpio do tomador do servio da nota fiscal, preenchendo com espaos em branco direita at completar as posies.

Campo 08 Posio Tamanho Contedo

Campo 09 Posio Tamanho

Contedo

Campo 10 Posio Tamanho

Contedo

Campo 11 Posio Tamanho Contedo

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Campo 12 Posio Tamanho Contedo

Data de lanamento 135 a 148 14 Informar a data e hora de incluso dos dados no sistema do contribuinte, no formato aaaammddhhmmss. Este campo ser utilizado pelo sistema para a gerao do cdigo de segurana da nota fiscal e precisa estar com todos os campos preenchidos. Descrio dos servios 149 a 648 500 Este campo no obrigatrio. de uso livre para a descrio dos servios prestados e seus valores correspondentes. Tambm poder conter, a critrio do prestador, outras informaes como a data de vencimento dos servios, informaes sobre conta bancria para pagamento e nmero da inscrio estadual do tomador de servios, ou qualquer outra informao relevante. Para fazer a quebra de linha utilizar \r\n no final de cada linha. Evite alinha os textos usando espaos em branco. Outros impostos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS) 649 a 748 100 Este campo no obrigatrio e se informado dever obedecer sequncia: PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS. Os valores devero ser informados da direita para a esquerda, colocando um pipe de separao | entre o valor de cada imposto, no sendo necessrio preencher com brancos ou zeros para completar as posies. Incluir os centavos, sem ponto decimal e no utilizar R$. Exemplo: R$ 500,85 = 50085 R$ 500,00 = 50000 Exemplo: 50085|50000 Exemplo: 0|0|0|0|50085

Campo 13 Posio Tamanho

Contedo

Campo 14 Posio Tamanho

Contedo

10. Autenticidade da Nota Fiscal Eletrnica

Para verificar a autenticidade de uma nota fiscal eletrnica de servios, os prestadores e tomadores de servios tm acesso mdulo de Consulta Pblica. Para fazer uma consulta so necessrias trs informaes bsicas, que se encontram no canto superior direito da nota fiscal emitida: CNPJ ou CPF do prestador do servio, nmero da NFSe e cdigo de verificao.

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Se o sistema buscar a NFSe, significa que ela consta no banco de dados da prefeitura e, portanto, uma NFSe autntica, ou seja, sua emisso foi autorizada pelo respectivo municpio. Contudo, caso aquele que estiver fazendo a consulta digite as informaes necessrias para verificar a autenticidade da NFSe e o sistema no localiza-la, significa que esse documento no uma NFSe autorizada pelo respectivo municpio. Orientamos que o tomador do servio entre em contato com o setor de tributao do municpio para verificar a autenticidade dos dados do emitente desse documento.

11. Importao de Logotipo

Na nota fiscal eletrnica, ao lado das informaes cadastrais do prestador possvel inserir o logotipo da empresa. O arquivo pode ser importado diretamente pelo usurio com as extenses: png, jpg ou gif e com tamanho mximo de 70 x 70 pixels.

12. Exportao em XML

Gera um arquivo retorno em extenso XML no padro ABRASF, contendo as informaes da NFSe, sendo que esta s ser exportada se j tiver o cdigo de autenticidade.

13. Layout de exportao em XML

CAMPO NFSE Nfse IdentificacaoNFse Numero TIPO TAG TAG TAG Nmero DESCRIO DA TAG Raiz Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes da IdentificacaoNfse que identifica o nmero da nota fiscal Grupo de informaes da IdentificacaoNfse que identifica o cdigo de verificao da nota fiscal Grupo de informaes da Nfse que identifica a data de emisso da nota fiscal TAMANHO 14

CodigoVerificacao DataEmissao

Caractere dd/mm/yyyy

10 10

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Regime Competencia Servico Valores ValorServicos IssRetido ValorIss BaseCalculo Aliquota ItemListaServico CodigoTributacaoMunicipio Discriminacao MunicipioPrestacaoServico PrestadorServico IdentificacaoPrestador Cnpj InscricaoMunicipal RazaoSocial Endereco Rua Numero Bairro Cidade Estado Cep Contato Telefone

Nmero Alfanumrico TAG TAG Monetrio Monetrio Monetrio Monetrio Percentagem Nmero Caractere Alfanumrico Caractere TAG TAG Nmero Nmero Caractere TAG Caractere Nmero Caractere Caractere Caractere Alfanumrico TAG Nmero

Grupo de informaes da Nfse que identifica o tipo de regime do contribuinte Grupo de informaes da Nfse que identifica a competncia da nota fiscal Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes do Servico Grupo de informaes do Valores que identifica o valor do servio Grupo de informaes do Valores que identifica o valor do ISS retido Grupo de informaes do Valores que identifica o valor do ISS devido Grupo de informaes do Valores que identifica o valor da base de clculo Grupo de informaes do Valores que identifica a alquota do servio Grupo de informaes do Servico que identifica o cdigo do servio utilizado Grupo de informaes do Servico que identifica o cdigo de tributao Grupo de informaes do Servico que identifica a descrio dos servios Grupo de informaes do Servico que identifica o nome do municpio Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes do PrestadorServico Grupo de informaes do IdentificacaoPrestador que identifica o CNPJ/CPF do prestador Grupo de informaes do IdentificacaoPrestador que identifica a inscrio municipal do prestador Grupo de informaes do PrestadorServico que identifica a razo social do prestador Grupo de informaes do PrestadorServico Grupo de informaes do Endereco que identifica a rua do prestador Grupo de informaes do Endereco que identifica o nmero do endereo do prestador Grupo de informaes do Endereco que identifica o bairro do prestador Grupo de informaes do Endereco que identifica a cidade do prestador Grupo de informaes do Endereco que identifica o estado do prestador Grupo de informaes do Endereco que identifica o CEP do prestador Grupo de informaes do PrestadorServico Grupo de informaes do Contato que identifica o telefone do prestador
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1 7 12,2 12,2 12,2 12,2 3,2 4 1 500 40 14 20 100 60 10 50 40 2 11 20

Email TomadorServico IdentificacaoTomador Cnpj RazaoSocial Endereco Rua Numero Bairro Cidade Estado Cep OrgaoGerador CodigoMunicipio Uf

Alfanumrico TAG TAG Nmero Caractere TAG Caractere Nmero Caractere Caractere Caractere Alfanumrico TAG Caractere Caractere

Grupo de informaes do Contato que identifica o email do prestador Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes do TomadorServico Grupo de informaes do TomadorServico que identifica o CNPJ/CPF do tomador Grupo de informaes do TomadorServico que identifica a razo social do tomador Grupo de informaes do TomadorServico Grupo de informaes do Endereco que identifica a rua do tomador Grupo de informaes do Endereco que identifica o nmero do endereo do tomador Grupo de informaes do Endereco que identifica o bairro do tomador Grupo de informaes do Endereco que identifica a cidade do tomador Grupo de informaes do Endereco que identifica o estado do tomador Grupo de informaes do Endereco que identifica o CEP do tomador Grupo de informaes da Nfse Grupo de informaes do OrgaoGerador que identifica o nome da prefeitura Grupo de informaes do OrgaoGerador que identifica o estado da prefeitura

80 14 100 60 10 50 40 2 11 5 2

14. Emisso de Nota Fiscal Eletrnica

A emisso da nota fiscal eletrnica feita pelo prestador do servio atravs de um nico formulrio, observando a data da ocorrncia do fato gerador do ISS, no sendo permitida a emisso da NFSe em data posterior ao servio prestado. Este formulrio dever conter o CNPJ ou CPF do tomador cadastrado, que caso ainda no esteja cadastrado, pode ser feito pelo prprio prestador do servio e alterado a qualquer momento, por qualquer prestador do municpio que esteja cadastrado na prefeitura. Os campos de nmero da NFSe e data de emisso so informados automaticamente pelo sistema, no sendo possvel a alterao dos mesmos. O cdigo do servio prestado deve ser selecionado para que o sistema calcule automaticamente o ISS devido de acordo com a alquota.

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O tipo de lanamento dever ser informado de acordo com o tipo de servio prestado que poder ser: - Devido no municpio pelo prestador (tipo N); - Devido no municpio pelo tomador (tipo T), mas no utilize esta opo caso o tomador do servio esteja em outro municpio; - Devido conforme regime Simples Nacional ou MEI (tipo P), com imposto recolhido atravs do DAS (Documento de Arrecadao do Simples Nacional). - Devido em outro municpio (tipo R), para prestadores estabelecidos no municpio com o imposto devido em outro municpio, e tambm utilizado para prestadores com ISS fixo, isento ou imune. Quando o prestador for optante pelo Simples Nacional, dever sempre utilizar o tipo de lanamento P e no cdigo do servio prestado dever utilizar a alquota do municpio conforme o prprio faturamento (cdigos 9000). O valor total e a base de clculo devem ser preenchidos para que o sistema calcule automaticamente o valor do ISS devido. Caso a base de clculo seja diferente do valor total, o contribuinte dever informar esta diferena, lembrando que a base de clculo no pode ser maior que o valor total do servio prestado. Os valores dos outros impostos no so obrigatrios. O campo de valor total das dedues ser preenchido automaticamente pelo sistema, somando os campos de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, quando houver, lembrando que estes impostos informados anteriormente, no so deduzidos da base de clculo. importante observar que quando a base de clculo for menor que o valor total, a diferena aparecer no campo de valor total das dedues. Para que no valor total das dedues no apaream os valores dos outros impostos, o contribuinte dever informar o imposto com um sinal negativo ( - ) antes do valor. Exemplo: -100,00 No campo de outras informaes sero informados o decreto e o regime em que o contribuinte encontra-se cadastrado. Para identificar o tipo de tributao que consta na NFSe, o contribuinte dever verificar a letra que est impressa do lado direito do campo de valor do ISS (tipo N, P, R, T ou C).
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No campo de descrio dos servios, servios o prestador pode informar a descrio dos servios prestados e seus valores correspondentes. Tambm poder inserir outras informaes como a data de vencimento dos servios, a conta bancria para pagamento e nmero da inscrio estadual do tomador de servios, ou qualquer outra informao relevante, observando o limite de at 900 caracteres (10 linhas com 90 0 caracteres cada). Caso seja necessrio o canhoto para aceite na NFSe, e, o texto poder ser digitado no campo descrio dos servios e aps a impresso, o aceite poder ser efetuado mediante a assinatura neste campo.

15. Reserva de Nota Fiscal Eletrnica

Para o prestador que desejar emitir uma NFSe com base na competncia anterior ao da competncia atual, possvel reservar a NFSe com dados ainda no confirmados, onde mostra a tarja com a informao Conferncia - sem valor legal. Esta opo pode ser utilizada utilizada por prestadores que fazem o fechamento do ms no primeiro dia til do ms subsequente, mas tem o servio prestado no ms anterior e o ISS devido dentro da competncia do servio.

16. Visualizao e alterao da Nota Fiscal Eletrnica

Para visualizar ou alterar uma nota fiscal eletrnica j lanada no sistema, o contribuinte dever utilizar tilizar os cones de controle disponveis no n momento da consulta. Editar Visualizar O contribuinte poder enviar a NFSe NF por email, para conferncia antes da impresso definitiva. nitiva. Esta NFSe NF ser visualizada com a inscrio Conferncia sem valor legal. Enviar visualizao para o email do tomador cadastrado. cadastrado. Enviar visualizao para qualquer email email utilizando o seu gerenciador. Antes da autenticao, autenticao todos os campos da NFSe e podem ser alterados.
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17. Autenticao da Nota Fiscal Eletrnica

Para autenticar uma NFSe utilize o cone de controle . No momento da autenticao o sistema gera um cdigo formado por 10 letras, que atesta a autenticidade da NFSe, no permitindo mais a alterao dos campos.

18. Impresso da Nota Fiscal Eletrnica

Para a impresso da nota fiscal eletrnica, o contribuinte deve utilizar o cone de controle . A NFSe e deve ser impressa por ocasio da prestao do servio, em via nica, em papel l comum, de tamanho A4 ou ofcio. A impresso pode ser dispensada caso o tomador do servio informe o email e solicite o envio por este meio eletrnico. Para que o cabealho e rodap contendo informaes de diretrio no apaream na impresso da NFSe NF em papel, o contribuinte poder configurar esta opo em seu navegador. No momento em que o contribuinte imprimir a NFSe, NF e, o sistema efetua um controle com os botes para indicar o status de impressa ou no. no

19. Impresso da Nota Fiscal Eletrnica em lote

Para a impresso da nota fiscal eletrnica em lote, o prestador deve utilizar o boto de imprimir lote, que fica na emisso da NFSe. A impresso em lote solicita uma NFSe inicial e final que no pode ultrapassar o limite de 20 NFSe. Para as NFSe que ainda no foram autenticadas e sero impressas em lote, o sistema autentica automaticamente e gera um arquivo em PDF para a impresso de 20 NFSe de uma nica vez.

20. Visualizao da Nota Fiscal Eletrnica em PDF

O boto de impresso em lote que fica na emisso da NFSe NFSe tambm serve para a gerao de uma NFSe em PDF. Informe a NFSe inicial e final que deseja visualizar em PDF e caso queira visualizar apenas uma, coloque o mesmo nmero de NFSe inicial e final.
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21. Envio de Nota Fiscal Eletrnica por email

O email uma ferramenta para facilitar a entrega da NFSe NF e para o tomador do servio, , mas ele no obrigado a informar o email e neste caso, deve-se deve optar pela impresso de uma via da NFSe NF e em papel comum, de tamanho A4 ou ofcio. ofcio O envio do o email poder ser feito atravs dos cones de controle. Enviar NFSe e para o email do tomador cadastrado. cadastrado Enviar NFSe e para qualquer email email utilizando o seu gerenciador. No momento em que o prestador enviar a NFSe e por email, o sistema efetua um controle com os botes para indicar o status de enviada ou no para o tomador. Mas este controle s utilizado para as NFSe NF e que j foram emitidas, cujo cdigo de verificao foi gerado. Se o prestador desejar colocar algum comentrio no email ao tomador, poder faze-lo atravs vs da opo de envio do email pelo prprio gerenciador de emails (ex: Outlook Express, Microsoft Outlook, Outlook Mozila...).

22. Envio de Nota Fiscal Eletrnica por email em PDF

O prestador de servio tem a opo de enviar para o seu cliente a NFSe por email com um anexo em PDF. Este arquivo em PDF til para empresas que precisam arquivar a NFSe ou imprimi-la imprimi la posteriormente, ou ainda, imprimi-la imprimi sem precisar de acesso a internet. O cone de envio este .

23. Envio de Nota Fiscal Eletrnica por email em XML

Outra opo de envio de email para o tomador utilizar o anexo em XML. Este arquivo em XML til para empresas que utilizam esta extenso para importar os dados para o sistema prprio. O cone de envio este .

24. Retificao de Nota Fiscal Eletrnica autenticada

A retificao de e uma nota fiscal aps a sua autenticao pode ser feita sem a necessidade de de autorizao da prefeitura. Os campos que permitem a retificao so o tipo de lanamento, outros impostos e descrio dos servios.
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Para a retificao do tipo de lanamento s no permitido retificar uma nota fiscal lanada como devido (tipo N ou T) para declarao (tipo P ou R). Caso seja necessrio este tipo de retificao, solicitamos que o contribuinte efetue o cancelamento da nota fiscal ou solicite a alterao diretamente para a prefeitura. Qualquer via emitida antes da retificao dever ser inutilizada pelo prestador e pelo tomador, vigorando sempre a ltima NFSe gravada no sistema.

25. Cancelamento de Nota Fiscal Eletrnica autenticada

A nota fiscal eletrnica poder ser cancelada pelo emitente antes do pagamento do imposto, at 10 dias aps a sua emisso. Aps este perodo o cancelamento poder ser feito mediante a autorizao da prefeitura e caso o imposto j tenha sido pago, somente poder ser cancelada por meio de processo administrativo. Caso seja emitida uma nova NFSe substituindo uma cancelada, na nova NFSe dever constar a meno NFSe cancelada. A NFSe s aparecer para o cancelamento se j estiver com o cdigo de verificao gerado. Esta informao vale tambm para a solicitao de cancelamento prefeitura. Assim que o cancelamento da NFSe for efetuado, ela no ficar mais disponvel para cancelamento e poder ser apenas consultada com a inscrio Cancelada.

26. Emisso de Guia de recolhimento

A guia de recolhimento de ISSQN est divida em quatro tipos: devido, devido em atraso, retido e retido em atraso. Para a emisso da guia de recolhimento devido, o prestador do servio dever ter lanado a NFSe com o tipo N (devido no municpio pelo prestador). Para a emisso da guia de arrecadao retido, o prestador do servio dever ter lanado a NFSe como tipo T (devido no municpio pelo tomador). Os outros tipos P e R so somente para a declarao dos servios e no geram guia de recolhimento.

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Na emisso tanto da guia de arrecadao devido como retido, o contribuinte tem a opo de gerar uma guia acumulada da competncia ou gerar uma guia por NFSe. Na guia de arrecadao retido por NFSe, existe a opo de emisso da guia em nome do prestador ou do tomador. As guias em atraso devem ser utilizadas para o pagamento aps a data de vencimento da competncia e permitem que seja escolhida uma data de vencimento, onde feito o clculo de multa e juros.

27. Controle de Recebimentos (opcional)

O controle de recebimentos uma facilidade criada para os contribuintes que queiram fazer o controle de contas a receber das notas fiscais eletrnicas, atravs do GeisWeb. Neste controle possvel informar o recebimento e a data do mesmo. Este controle opcional.

28. Extrato de Pagamentos

Importante instrumento de pesquisa para o contribuinte, pois atravs deste relatrio de extrato de pagamentos o usurio pode verificar se existe algum dbito de ISS mensal e tambm analisar por competncia, o ISS declarado e o ISS recolhido e se houver, as divergncias de valores.

29. Recibo de Entrega de Declarao (obrigatrio)

A emisso do recibo de entrega de declarao obrigatria para confirmao dos lanamentos e fechamento do ms, gerando a autenticao de todas as NFSe que ainda no foram emitidas no GeisWeb. Para os usurios que fazem a importao de RPS para o GeisWeb, a validao de todas as NFSe pode ser feita de uma nica vez, bastando a emisso do recibo de entrega de declarao da respectiva competncia.

30. Registro de Prestao de Servios

Outro importante instrumento de apoio ao contribuinte o relatrio de registro de prestao de servios onde esto detalhadas todas as NFSe emitidas
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no GeisWeb, separadas pela competncia e com a informao detalhada dos totais: declarado, devido, retido e cancelado. Este relatrio o livro contbil eletrnico.

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