1. Realizar un simulacro de proceso de auditora interna a alguna rea especfica de la empresa.

Objetivo Evaluar e inspeccionar el rea de proceso de la empresa SOFT SAS, con el fin de analizar el cumplimiento del sistema de gestin y sealar las debilidades o deficiencias presentes en la misma para buscar soluciones correctoras para un mejoramiento continuo.

Alcance La auditora se llevara a cabo en el rea de procesos rea donde se presenta mayores riesgos laborales. Esta rea est contenida del proceso de saponificacin, mezclado y envasado del producto final. Se auditara; el sistema, el proceso y higiene y seguridad.

Personas involucradas Kathleen jihobanna Guerra (Representante legal y procesista) Alexandra Salcedo (Jefe de planta y procesista)

Documentos de referencia NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin en seguridad y Salud ocupacional. GTC-45 Gua para la identificacin de los Peligros y la valoracin de los riesgos En seguridad y salud
ocupacional. Ley 1562 / 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y Se dictan otras disposiciones en materia de salud Ocupacional". NFPA 704 Sistema estandarizado para la identificacin de riesgo de incendio de materiales peligrosos NTP 459: Peligrosidad de productos qumicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad Decreto 2131 / 2004 Regulacin de los productos cosmticos

Auditor La empresa no cuenta con personal fuera de los dos antes mencionados (representante legal y jefe de planta). Por tanto, el auditor o auditores sern contratados externamente para la evaluacin del sistema de gestin de SST. La empresa en estos momentos no cuenta con personal calificado para la realizacin de la presente auditoria.

reas a auditar En este ejemplo solo se auditara el rea de proceso, tanto la parte locativa, equipos, procedimientos de trabajo y utilizacin de elementos de proteccin personal.

Fecha de la auditoria La auditora se realizara el da 20 de abril del presente ao.

Actividades, hora y duracin ACTIVIDADES Inicio de la auditoria Breve charla de informacin Visita de inspeccin y seguridad Entrevista con el personal involucrado en el proceso Realizacin de informe HORA 8:30 am 9:00 am 10:00 am 11:00 am 2:00 pm DURACION 30 minutos 1 hora 1 hora 30 minutos No reportado

Inicio de la auditoria Se har una breve presentacin de los auditores. Breve charla de informacin Se informara sobre el rea auditar, que procesos se van auditar, la metodologa a utilizar, recomendaciones. Visita de inspeccin y seguridad La visita se realizara para tomar evidencia de la auditoria, esta evidencia constara de fotos y listas de chequeo de seguridad. Entrevista con el personal involucrado Esta entrevista ser llevada a cabo con todo el personal involucrado para recolectar datos y evidencia sobre el sistema de gestin, el proceso como tal y las condiciones de higiene y seguridad del lugar o rea de trabajo. La entrevista constara de una lista de verificacin o chequeo para analizar el cumplimiento de algunos requisitos propuestos en el sistema. Realizacin del informe Se documentara las no conformidades, criterios de auditoras y recomendaciones para tener en cuenta para prximas auditorias.

Participantes Los participantes de la auditoria sern los mismos representantes legales (procesistas), que conocen los procesos y estn expuestos en esta rea.

Disear un formato de lista de chequeo para el rea, y aplicarla.

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA INTERNA EMPRESA: SOFT SAS FECHA DE AUDICION: 20 de abril del 2013 REQUISITOS SI NO AREA A AUDITAR: PROCESOS AUDITOR: HALLAZGOS

SISTEMA DE GESTION Est definida y documentado la poltica de SST, objetivos y requisitos. Los documentos se encuentran en estado magntico. El personal de trabajo est enterado de los requisitos de gestin. El personal de la organizacin conoce los peligros y riesgos presentes en el rea de trabajo. Estos estn documentados en medio magntico. Los peligros y riesgos comunicados al personal laboral. son

Estn identificados los peligros riesgos presentes en el rea.

Son comunicados al personal de trabajo los peligros y riesgos a los que estn expuestos.

Se han presentado incidentes de trabajo

accidentes

Hasta el momento no se ha presentado accidentes de trabajo. Pero si se presentan observaciones de malas prcticas a la hora de manipular sustancias peligrosas. A la hora de lavar los recipientes utilizados en el proceso los trabajadores no tiene en cuenta el uso de los guantes. No hay evidencia incidentes. de reporte de

Se ha comunicado y reportado dichos incidentes al personal pertinente.

En caso de cambio de equipos o procesos, la comunidad laboral est informada.

La comunidad est compuesta por dos personas, que son los representantes legales y procesistas, ellos mismos compran y cambian los equipos. Por tanto si estn al tanto de los cambios de procesos y equipos. La informacin y capacitacin es autnoma, cada uno delos trabajadores se capacita individualmente, de acuerdo a sus conveniencia. No hay programacin de capacitacin. No se ha capacitado en temas de emergencias.

Reciben capacitacin sobre los procesos a llevar a cabo, los riesgos, y respuesta ante alguna emergencia.

PROCESOS La organizacin cuenta con maquinaria en buen estado. X Las maquinarias son manuales, y si se encuentran en buen estado.

El trabajador cumple con las normas de seguridad en tema de la utilizacin de EPI. Se ha implementado controles a los equipos o maquinas que expone al trabajador al ruido y vibraciones. Cuentan los trabajadores con informacin previa sobre los productos o sustancias a manipular (Fichas de seguridad o toxicolgicas). La zona de almacenamiento cuenta con los requisitos requeridos para almacenar productos o sustancias peligrosas.

Algunas veces tienen presente el uso de los EPI, por ejemplo, al momento del proceso si hacen uso de los elementos, pero a la hora de aseo y limpieza, no. X No se han implementado control de ingeniera en la maquinaria que produce ruido y vibraciones. La informacin sobre fichas de seguridad y toxicologa, estn al acceso del trabajador. No se ha cumplido las normas de almacenamiento de sustancias peligrosas.

HIGIENE Y SEGURIDAD El piso es deslizante, adems presenta filtracin de agua debido a la puerta en horas de invierno, ocasionado inundacin y por ende insalubridad en el rea de trabajo. No hay demarcacin en el rea de trabajo. ni sealizacin

Los pisos y techos del rea de trabajo se encuentran en buen estado.

Se encuentran demarcadas y sealizadas las zonas de alto riesgo para el trabajador.

El rea de trabajo se encuentra libre de polvo, gases y vapores.

En el momento del proceso de saponificacin se presenta vapores de sustancia caustica, no hay extractor, ni campana de extraccin de vapores. Solo se utiliza tapabocas. El lugar de trabajo es un garaje, donde no solo est la parte de procesamiento, sino tambin otros elementos no pertenecientes a la organizacin. Solo al momento de abrir el garaje. Ausencia de ventilacin.

El rea de trabajo se encuentra en perfecto orden. Tiene suficiente ventilacin el rea donde labora. Hay presencia de animales en el lugar de trabajo.

X X

No en el rea de trabajo.

Realizar un informe de los hallazgos encontrados durante el proceso de auditora.

INFORME DE AUDITORIA

Fecha de la auditoria: 20 de abril del 2013

Objetivo
Evaluar e inspeccionar el rea de proceso de la empresa SOFT SAS, con el fin de analizar el cumplimiento del sistema de gestin y sealar las debilidades o deficiencias presentes en la misma para buscar soluciones correctoras para un mejoramiento continuo.

Alcance
La auditora se llevara a cabo en el rea de procesos rea donde se presenta mayores riesgos laborales. Esta rea est contenida del proceso de saponificacin, mezclado y envasado del producto final. Se auditara; el sistema, el proceso y higiene y seguridad.

Auditados y entrevistados Kathleen Guerra: Representante legal y procesista (ing. qumica) Alexandra Salcedo: Jefe de Planta y procesista (ing. qumica)

Equipo auditor Auditor interno: seor Carlos Brown

Documentos de referencia y criterios de la auditoria

NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin en seguridad y Salud ocupacional. GTC-45 Gua para la identificacin de los Peligros y la valoracin de los riesgos En seguridad y
salud ocupacional. Ley 1562 / 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y Se dictan otras disposiciones en materia de salud Ocupacional". NFPA 704 Sistema estandarizado para la identificacin de riesgo de incendio de materiales peligrosos NTP 459: Peligrosidad de productos qumicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad Decreto 2131 / 2004 Regulacin de los productos cosmticos

Resumen de los principales puntos (aspectos relevantes, aspectos por mejorar)

Hallazgos de la auditoria El personal laboral no est cumpliendo con las medidas de seguridad al 100%, la utilizacin de elementos de proteccin individual no es utilizada en todos los procesos convenientes. No hay programacin, ni realizacin de capacitaciones, la formacin es autnoma. Se recomienda programar formacin sobre diferentes temas de seguridad y buenas prcticas de laboratorio para prevenir posibles y futuras lesiones. Ausencia de controles de ingeniera en los equipos que producen mucho ruido y vibraciones, riesgos que causan a largo y corto plazo problemas de audicin y articulares y nerviosos en el trabajador. Incumplimiento de normas de almacenamiento de productos o sustancias peligrosas. No se ha llevado a cabo control locativo en el rea de trabajo. Incumplimiento de normas de advertencia (demarcacin y sealizacin) de espacios o reas peligrosas. Incumplimiento con las especificaciones de los elementos de proteccin individual. Ausencia de aireacin y extraccin de vapores en el rea de trabajo.

Conclusiones No se est cumpliendo a cabalidad el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la organizacin. Las condiciones de trabajo no son las adecuadas para la labor del personal de trabajo. No se est llevando a cabo las exigencias de almacenamiento de productos peligrosos. Firma del auditor ________________________________ Carlos Brow

Firma del auditado y de la direccin del rea auditada _________________________ Kathleen Guerra _____________________ Alexandra Salcedo