Professional Documents
Culture Documents
Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
2013
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan
dan ridhoNya, buku pedoman monitoring Program Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan
baik.
Buku pedoman monitoring Program PLKSDA-BM bertujuan untuk memastikan
agar pelaksanaan Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain itu untuk
mengidentifikasi apabila terdapat suatu permasalahan agar dapat diatasi secara baik.
Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman monitoring, mudah-mudahan
memberikan manfaat bagi semua pihak.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................. 1
DAFTAR ISI .......................................................................................................... 2
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................... 3
BAB I
PENDAHULUAN
monitoring, semua stakeholder juga dapat memperoleh informasi dan data yang
lengkap mengenai kondisi dan progres yang telah dicapai.
Selanjutnya
evaluasi
program
dilakukan
berdasarkan
pada
hasil
salah
satu
implementasi
fungsi
manajemen
dalam
hal
AKTIVITAS
INDIKATOR
PELAKSANA
ekonomi
(Need assessment)
masukan
dan
harapan
dari
rekomendasi
tentang
Penyusunan
JUKLAK/ JUKNIS
BM
Tersusunnya petunjuk teknis (JUKNIS) dan
petunjuk pelaksanaan (JUKLAK)
PLKSDA-BM
4
Sosialisasi Program
di
tingkat
pusat,
provinsi
dan
kabupaten
NO
5
AKTIVITAS
Inventarisasi Data
INDIKATOR
PELAKSANA
Lokasi dan
terdiri dari:
Kebutuhan
Masyarakat
jenis
tanaman
dengan
data
kebutuhan
masyarakat, berupa;
- Kebutuhan sarana produksi pertanian
(jenis tanaman dan jumlahnya, peralatan
pertanian, pupuk dan sebagainya);
- Kebutuhan jenis-jenis pelatihan yang
diperlukan petani;
- Kebutuhan
(pembuatan
sarana
sumber
pendukung
air/sumur
dan
sebagainya);
Terinventarisirnya data potensi ekonomi
produktif
yang
(tanaman
sela,
bisa
budidaya
dikembangkan
ternak/lebah
NO
6
AKTIVITAS
INDIKATOR
Pemilihan
Calon
Lokasi
Calon Petani.
PELAKSANA
terdiri dari:
- Lokasi lahan dekat dengan pemukiman
masyarakat peserta program;
- Lokasi termasuk dalam lahan potensial
kritis;
- Lahan
datar-bergelombang
dengan
kemiringan + 15%;
- Luas satu hamparan minimal 3 Ha,
dengan luas maksimal tiap kabupaten/
kota sebesar 160 ha;
- Tingkat penutupan lahan oleh vegetasi
rata-rata dalam satu hamparan maksimal
10%;
- Status pemilikan lahan merupakan lahan
adat maupun lahan milik pemerintah
kabupaten/kota,
kecamatan
maupun
tidak
mengalami
alih
fungsi
lahan
pemerintah
dan
surat
petani
merupakan
peserta
warga
pra
program
sejahtera
setempat;
- Calon petani peserta program di lokasi
kegiatan
sudah
bergabung
dalam
lanjutan
NO
7
AKTIVITAS
Pembentukan dan
INDIKATOR
PELAKSANA
Pemberdayaan
Kelompok Tani
Penyiapan lahan
Teridentifikasinya
luasan
lahan
melalui
(Land
clearing)
dan
pengolahan lahan
Dibuatnya bangunan konsevasi lahan
b. Pelaksanaan
Pemberdayaan Kelompok Tani
Pemberdayaan kelompok tani yang difasilitasi dalam pelaksanaan program
ini, antara lain pendampinggan, need assesment dan berbagai jenis
pelatihan yang dibutuhkan masyarakat.
Tabel 2
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani
NO
INDIKATOR
KEGIATAN
Pendampingan dan
Pemberdayaan kelompok
Tani
Identifikasi kebutuhan
2
assessment)
Training for Trainers (TOT)
3
PELAKSANA
Prov & Kab/
Kota
Prov & Kab/
Kota - APBD
Masyarakat
lokasi program.
Pusat
Pelatihan manajemen,
4
kelompok tani
admninistrasi keuangan;
Kota
Dekon &
APBD
Kab/Kota
kritis
Pelatihan-pelatihan lain
7
yang dibutuhkan
TNA
sesuai TNA
Kegiatan Pendukung
Kab/ Kota
Pendekatan Vegetatif
Pendekatan vegetatif dilakukan dengan menanam beberapa jenis tanaman.
Tanaman yang ditanam untuk penanganan lahan kritis bisa berupa
tanaman kayu-kayuan, maupun tanaman yang menghasilkan berbagai
hasil lain selain kayu, misalnya buah, daun, kulit kayu dan lain-lain yang
biasa disebut sebagai tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species).
PEDOMAN MONITORING PROGRAM PLKSDA-BM
10
Tabel 3
Kegiatan PLKSDA-BM Yang Dilakukan Melalui Pendekatan Vegetatif
NO
PELAKSA
INDIKATOR
KEGIATAN
NA
Kebun Buah
Kab/ Kota
Hutan kota
bentuk
penanganan
lahan
kritis
secara
vegetative.
Kab/ Kota
Agroforestry
bibit
tanaman
secara
Kab/ Kota
Social Planting
Kab/ Kota
Kab/ Kota
mati berkurang
Bertambahnya penutupan lahan
Terlaksannya penyulaman terhadap tanaman
6
Penyulaman tanaman
Kab/ Kota
11
Tabel 4
Kegiatan PLKSDA-BM Yang Dilakukan Melalui Pendekatan Sipil Teknis
NO
KEGIATAN
PELAKSAN
INDIKATOR
Sumur Siraman
Kab/ Kota
penyiraman tanaman
2
Sumur Resapan
Kab/ Kota
Embung
sumber
mata
air
guna
menunjang
Kab/ Kota
pertumbuhan tanaman
4
Perbaikan Irigasi
Balai Pertemuan
Kelompok
Bangunan
Konservasi
Kab/ Kota
Kab/ Kota
Kab/ Kota
antara
lain,
penanaman
tanaman
sela,
Budidaya
12
Tabel 5
Kegiatan Ekonomi Produktif
NO
KEGIATAN
Penanaman tanaman
1
PELAKSAN
INDIKATOR
/ tumpangsari
Kab/ Kota
Budidaya Ternak/lebah
peternakan
sebagai
bentuk
Kab/ Kota
kelompok
Terbangunnya
3
kebun
bibit
dan
Kab/ Kota
masyarakat
KEGIATAN
Penyusunan LK-AWP
Penyusunan RKA-KL
Rapat Koordinasi
Workshop di Tingkat
INDIKATOR
Tersusunnya LK dan AWP pada setiap
kabupaten peserta program PLKSDA-BM
Tersusunnya RK-AKL setiap Tahun
Anggaran
Terlaksananya rapat koordinasi
pelaksanaan program PLKSDA-BM
Terlaksananya kegiatan workshop di tingkat
kelompok, Desa dan Kecamatan
PELAKSAN
A
Pusat/ Prov/
Kab/ Kota
Pusat
Pusat/ Prov/
Kab/KotaAPBD
Pusat/ Prov/
Kab/KotaAPBD
13
Workshop
Pelaksanaan Program
Workshop Evaluasi
Pertengahan Tahun
Workshop Evaluasi
BM setiap tahunnya
Kab/KotaAPBD
Pusat/ Prov/
Kab/Kota-
pertengahan tahun
APBD
Pusat/ Prov/
Kab/KotaAPBD
Kemajuan Program
Pusat/ Prov/
program tahununan
Pusat/ Prov/
Kab/KotaAPBD
Tabel 5
Bantuan Teknis dan Sekretariat
NO
PELAKSA
INDIKATOR
KEGIATAN
NA
Bantuan Teknis
daerah
PLKSDA-BM
mulai
dalam
dari
pelaksanaan
perencanaan,
PLKSDA-BM
Pusat dan
pelaksanaan,
regional
Sekretariat
PLKSDA-BM
tenaga pendukung
Kab/ Kota
PLKSDA-BM
Masyarakat
meliputi
kegiatan
Peralatan
Penunjang
14
Tabel 6
Dukungan Operasional Pengelola Kegiatan
NO
1
KEGIATAN
Peralatan
INDIKATOR
PELAKSANA
Penunjang
daerah
Kesekreatariatan
mulai
(ATK,
komputer,
dalam
dari
pelaksanaan
perencanaan,
PLKSDA-BM
pelaksanaan,
Provinsi/Kab/
Kota
printer, kamera)
2
Kab/ Kota
dll)
3
Pengadaan
Kendaraan
Operasional
Kab/ Kota
(mobil/motor)
15
BAB II
TUJUAN, SASARAN, HASIL YANG DIHARAPKAN,
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
2.1. TUJUAN
Kegiatan monitoring Program Lahan Kritis Dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat bertujuan untuk;
a. mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program PLKSDA-BM
b. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program
PLKSDA-BM;
c. memberikan rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan
program PLKSDA-BM; dan
d. mendokumentasikan
kegiatan
dan
membuat
laporan
pelaksanaan
kegiatan
dan
tersedianya
laporan
pelaksanaan
16
PROVINSI
Provinsi Jabar
Provinsi Jateng
Provinsi Jatim
Provinsi DIY
Provinsi Sulsel
Propinsi Sulbar
Provinsi Sumbar
8
9
Provinsi Gorontalo
Propinsi Papua
JUMLAH
KABUPATEN/ KOTA
1. Kab. Cianjur
2. Kab. Kuningan
3. Kota Semarang
4. Kab. Semarang
5. Kab. Pemalang
6. Kab. Brebes
7. Kab. Sragen
8. Kab. Magelang
9. Kab. Cilacap
10. Kab. Bangkalan
11. Kab. Bondowoso
12. Kab. Gunung Kidul
13. Kab. Maros
14. Kab. Pinrang
15. Kab. Majene
16. Kab. Solok
17. Kab. Solok Selatan
18. Kab. Boalemo
19. Kab. Merauke
19
DESA
4
10
28
5
2
3
6
3
1
1
4
2
3
1
1
2
1
1
1
79
LUAS (HA)
40
111,5
50,12
32,5
45
20
33,4
16,82
6
21
40
10
40
10
26
39
20
35
10
606,34
17
BAB III
TIM MONITORING
18
BAB IV
INDIKATOR TARGET DAN TARGET TRIWULAN
19
PENGERTIAN
VERIFIER
1.1
Sosialisasi
Program
PLKSDA-BM :
Konsep dan design
Program
PLKSDABM.
Sosialisasi Pedoman
Umum
Program
PLKSDA-BM
2.1.1.Terlaksananya
sosialisasi
program
PLKSDA-BM,
beserta
perangkatnya
(Pedoman Umum, Pedoman
teknis
dan
Pedoman
pelaksanaan).
2.1.2.Para
pihak/
stakeholder
mengetahui tentang program
berikt konsep dan design
program
2.1.3.Semakin banyak masyarakat/
pemerintah kab/ kota yang
tertarik untuk ikut program
PLKSDA-BM
2.1.4.Terdapatnya
materi
dan
prosiding
pelaksanaan
sosialisasi program.
2.1.5.Kesesuaian antara rencana
dan realisasi pelaksanaan
sosialisasi
1.2
2.2.1. Data
dasar
perencanaan
PLKSDA-BM
2.2.2. Need Assessment
2.2.3. Kaitan
Hasil
Assessment
perencanaan
PLKSDA-BM
untuk
program
Need
dengan
program
1.3
Ketersediaan perangkat/
tools untuk implementasi
Program PLKSDA-BM
Ketersediaan
perangkat/
tools
untuk
implementasi sangat penting dalam memberikan
panduan/guidance pelaksanaan program, baik
panduan yang bersifat menyeluruh dari program
(Pedoman Umum), maupun panduan yang
bersifat bagian-per bagian (misalnya Panduan
Verifikasi Lapangan, panduan Woorkshop,
Panduan Rakor dan lain-lain). Beberapa
perangkat yang di[erlukan antara lain:
Pedoman Umum (PEDUM) Program PLKSDABM
Panduan Verifikasi Lapangan
Pedoman Teknis Dekonsentrasi
Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembantuan
1.4
Verifikasi lokasi
Ketersediaan calon peserta
program PLKSDA-BM
Implementasi
verifikasi
lokasi dan pemilihan petani
calon
peserta
program
PLKSDA-BM
20
NO
PENGERTIAN
VERIFIER
1.5
Penyiapan lahan
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
1.6
Perencanaan
dan
administrasi ke Pusat
2.1
Pemberdayaan Aparatur
Pemerintah
Daerah
(Kabupaten/ Kota)
2.2
Pemberdayaan Kelompok
Tani
2.3
tani
Pengukuran
Pembersihan lahan
Pembuatan lubang tanam
pemberian ajir
Pemberian pupuk awal
2.1.1.
Terdapatnya
rencana
kegiatan
pelatihan
dan
workshop yang melibatkan
staf pemerintah kabupaten/
kota
2.1.2. Terealisasi
pelaksanaan
pelatihan dan workshop yang
melibatkan staf pemerintah
kabupaten/ kota
2.1.3. Prosiding
pelatihan
dan
workshop
2.1.4. Rekomendasi hasil workshop
Terbentuk kelompok tani disetiap
desa minimal 1 kelomok tani
tiap desa
Meningkatnya kapasitas kelompok
tani
Jika masyarakat memerlukan,
maka bisa dibentuk Asosiasi
Kelompok Tani Penanganan
Lahan Kritis.
Kepengurusan Kelompok Tani dan
atau Asosiasi Kelompok Tani
Penanganan Lahan Kritis
terbentuk dan terpilih secara
demokratis dan transparan.
2.3.1. need assessment kebutuhan
pelatihan masyarakat;
2.3.2. Adanya rencana kerja kegiatan
ToT atau pelatihan;
2.3.3. Adanya realisasi ToT atau
pelatihan sesuai kebutuhan
masyarakat;
2.3.4. Terlatihnya minimal 30 org
staf pemerintah dan TPM
atau
perwakilan
petani
dalam
setiap
kali
pelaksanaan
ToT
atau
pelatihan;
21
NO
PENGERTIAN
VERIFIER
2.4
Pedoman
Teknis
Penanganan Lahan Kritis
secara Vegetatif
Kebun Buah
Hutan Kota
Agroforestry
Sosial Planting
Pelestarian Mata Air
Penyulaman Tanaman
2.5
Tingginya
intensitas
dampak
kegiatan
pemanfaatan
hutan
terhadap
tanah
menunjukkan pengelolaan hutan yang kurang
memperhatikan aspek lingkungan. Indikator ini
penting untuk mengetahui besar dan tingkat
pentingnya dampak pengelolaan terhadap
komponen fisik ekosistem hutan. Makin tinggi
intensitas dampak kegiatan kelola produksi
terhadap tanah dalam kawasan.
2.6
Kegiatan
Ekonomi
Produktif
Penanaman Tanaman
Sela/
tanaman
semusim/ tumpangsari
Budidaya Ternak, Lebah
Madu, Jamur
Kebun
bibit
rakyat,
persemaian.
3.3.1. Ketersediaan
Panduan
pelaksanaan
Ekonomi
Produktif/ tanaman sela;
3.3.2. Realisasi
pelaksanaan
tanaman
sela
mengacu
kepada panduan yang ada;
3.3.3. Hasil
tanaman sela ikut
meningkatkan pendapatan
masyarakat;
3.3.4. Bagi hasil tanaman sela telah
diatur
dalam
perjanjian
pengelolaan lahan Pemda &
Petani dg porsi 30% : 70%
dari bagi hasil bersih, dan
telah direalisasikan.
2.7
3.4.1. Tersedianya
Panduanpanduan pelaksanaan rakor,
dan workshop-workshop;
3.4.2. Ada rapat persiapan yang
dilakukan
sebelum
pelaksanaan kegiatan;
3.4.3. Implementasi pelaksanaan
rakor dan workshop sesuai
dengan rencana semula;
3.4.4. Tersedianya data dan laporan
pelaksanaan
rakor
dan
workshop-workshop/
prosiding.
2.8
22
NO
PENGERTIAN
VERIFIER
2.9
Pengadaan Pupuk
2.10
Alat Pertanian
2.11
Alat
Penunjang
Kesekretariatan,
Alat
Teknis
Program,
Alat
Penunjang Operasional
8.4.1. Keberadaan
rencana
kebutuhan alat teknis dan alat
penunjang kesekretariatan;
8.4.2. Realisasi rencana alat teknis
dan
penunjang
kesekretariatan;
8.4.3. Kesesuaian rencana dengan
realisasi alat teknis dan
penunjang kesekretariatan;
8.4.4. Berita acara serah terima
asset;
2.12
8.7.1. Keberadaan
pedoman
pendampingan
lapangan
sebagai
panduan
kerja
TPM/KTPM;
8.7.2. Keberadaan
rencana
kebutuhan tenaga sekretariat
dan TPM/ KTPM;
8.7.3. Realisasi kebutuhan tenaga
secretariat dan TPM/KTPM;
8.7.4. Kesesuaian realisasi dengan
rencana;
8.7.5. Transparansi
proses
rekrutmen TPM/KTPM;
8.7.6. Hasil
dan
manfaat
keberadaan
tenaga
secretariat dan TPM/KTPM.
23
NO
PENGERTIAN
VERIFIER
3
3.1
9.1.1. Keberadaan
kumpulan
dokumen peraturan dan
perundang-undangan terkait
lahan kritis.
9.1.2. Keberadaan
Pedoman
Monitoring dan Rencana
Kerja
Monitoring
Pelaksanaan
Program
PLKSDA-BM;
9.1.3. Pelaksanaan
monitoring
telah
sesuai
dengan
Pedoman Monitoring dan
Rencana Kerja Monitoring
yang disusun.
9.1.4. Diperoleh rekomendasi untuk
perbaikan
pelaksanaan
program periode berikutnya.
3.2
Kesesuaian
dengan
pelaksanaan
PLKSDA-BM
rencana
realisasi
Program
9.2.1. Rencana
kerja
program
PLKSDA-BM;
9.2.2. Kesesuaian
dalam
pencapaian target output/
volume
9.2.3. Ketepatan dalam waktu
pelaksanaan;
9.2.4. Keluaran
dan
hasil
pelaksanaan kegiatan;
3.3
Efektivitas
Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM
3.4
Efisiensi
Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM
3.5
Merupakan indikator kinerja program PLKSDABM dalam hal penyerapan dana. Dinyatakan
dalam % tase total keseluruhan nilai yang
terserap terhadap total pagu DIPA satker yang
bersangkutan. Tingkat penyerapan dana dinilai
pada pertengahan bulan November tiap tahun
anggarannya.
9.5.1. Penyerapan
dana
s/d
pertengahan bulan november;
9.5.2. Pagu satker daerah yang
bersangkutan;
9.5.3. % tase antara total nilai
penyerapan terhadap total
pagu DIPA.
24
NO
PENGERTIAN
VERIFIER
3.6
Manfaat
Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM
3.6.1. Adanya
manfaat
pelaksanaan
program
PLKSDA-BM bagi penguasaan
teknis penanganan lahan
kritis;
3.6.2. Adanya
peningkatan
pendapatan secara ekonomi
bagi masyarakat peserta
program;
3.6.3. Adanya perbaikan kondisi
lingkungan
(peningkatan
penutupan
lahan,
pengurangan
erosi,
penambahan area resapan,
penambahan mata air dll);
3.6.4. Manfaat
sosial
budaya,
peningkatan
kapasitas,
wawasan, interaksi sosial,
budaya
konservasi,
perubahan perilaku dll;
3.7
Dampak
Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM
3.8
Studi Banding
PLKSDA - BM
Program
Studi
Banding
Program
PLKSDA-BM
dilaksanakan untuk memberikan motivasi dan
wawasan baru terkait pelaksanaan Program
Penanganan Lahan Kritis dan SDA Berbasis
Masyarakat. Studi Banding dilaksanakan di Kota
Semarang atau lokasi lain yang berhasil
melakukan kegiatan penanganan lahan kritis
berbasis
masyarakat
sekaligus
bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat.
3.9
10.2.1. Pedoman
penyusunan
Laporan
Fisik
dan
Keuangan. PLKSDA-BM;
10.2.2. Laporan bulanan;
10.2.3. Konsolidasi
laporan
keuangan bulanan
10.2.4. Berita Acara serah terima
Asset;
10.2.5. Laporan triwulanan;
10.2.6. Laporan semester;
10.2.7. Laporan tahunan.
25
Kegiatan Triwulan I
Rapat koordinasi pelaksanaan program PLKSDA-BM
Pengadaan peralatan penunjang secretariat
Rekrutmen tenaga secretariat (non PNS)
Sosialisasi program PLKSDA-BM
Workshop/ reakor pelaksanaan program dg satker kabupaten
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program triwulan I
Triwulan II
No
1
2
3
4
Kegiatan Triwulan II
Rapat penyusunan AWP/LK T.A 2014 dengan Bangda
Pemberdayaan kelompok tani lokasi program 2013
Pelatihan (manajemen, budidaya tanaman, penanganan lahan
kritis dll)
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program triwulan I
Triwulan III
No
1
2
3
Triwulan IV
No
1
2
3
4
Kegiatan Triwulan IV
Workshop kemajuan program PLKSDA-BM
Rapat penyusunan laporan keuangan dan asset dg Ditjen Bina
Bangda
Workshop evaluasi akhir tahun dg satker kabupaten
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program triwulan IV
Kegiatan Triwulan I
Rekrutmen TPM/KTPM
Pengadaan pupuk
26
pengairan
8
10
Triwulan II
No
1
2
3
4
5
Kegiatan Triwulan I
Rapat penyusunan AWP-LK program PLKSDA-BM 2014
Pengadaan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan (cangkul,
parang, sabit, ajir, handsprayer dll)
Pengadaan/pembangunan sipil teknis untuk penyediaan sarana
pengairan lokasi TA. 2013
Studi banding ke lokasi Semarang Atas
Penyiapan lahan (pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam,
pemasangan ajir dll)
Triwulan III
No
1
Kegiatan Triwulan I
Rapat konsolidasi kemajuan program PLKSDA-BM dg Ditjen
Bangda
Triwulan IV
No
Kegiatan Triwulan I
Penanaman
tanaman
utama
(tanaman
buah-buahan,
perkebunan, kayu-kayuan)
4
27
BAB V
ANALISA HASIL, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
kriteria
keberhasilan dengan
ditentukan.
Secara keseluruhan, analisis ini diharapkan dapat menyajikan kajian mengenai :
(1)
(2)
Gambaran kinerja pelaksanaan program, terutama terkait dengan ukuranukuran efektivitas, efisiensi, dan ketaatan dengan pedoman, dan peraturan
perundang-undangan yang ada;
(3)
5.2. REKOMENDASI
Setelah dilakukan analisa, kemudian diusulkan suatu rekomendasi
sebagai umpan balik untuk perbaikan teknis pelaksanaan kegiatan periode
28
untuk
perbaikan
29
BAB VI
PELAPORAN
2)
3)
4)
b. Pendahuluan, meliputi:
30
31
BAB VII
PENUTUP
32
DAFTAR KUISIONER
1.
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Koordinasi PLKSDA-BM dan
Panduan Rapat Koordinasi pelaksanaan Rakor ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Rapat Koordinasi ini ? Bentuk kegiatan
persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi ?
a.
b.
a.
b.
2.
Proses pelaksanaan
Apakah dalam implementasi kegiatan Rapat Koordinasi mengacu sepenuhnya kepada KAK
yang ada?
Ada berapa peserta/undangan yang hadir dan mengikuti Rapat koordinasi ?
a.
b.
3.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
Tidak
b. Tidak
Ya
...............................................
Tidak
.................................org
Ya
Tidak
4.
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
33
2
MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I
KEGIATAN
: FASILITASI PERALATAN PENUNJANG SEKRETARIATAN DAN ALAT TEKNIS PROGRAM
SUB KEGIATAN
: PENGADAAN ALAT TEKNIS DAN SEKRETARIAT (Komputer, laptop, printer, kamera digital, GPS, pompa,
paralon/PVC, motor dll)
NO
1.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan peralatan penunjang teknis dan penunjang
kesekretariatan ?
Apa saja jenis peralatan teknis dan penunjang kesekretariatan yang diperlukan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
Berapa jumlah tiap jenis peralatan teknis dan penunjang kesekratariatan yang
diperlukan
2.
Proses pelaksanaan
3.
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari pemda
ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan ?
a. Ya
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
34
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Panduan Pelaksanaan ToT Tenaga Pendamping Masyarakat
Adakah pelatihan lain yang direncanakan dilaksanakan di triwulan I, II, III, atau IV
?
Berapa undangan/peserta yang direncanakan dalam ToT?
2.
3.
Proses pelaksanaan
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
..............................................
Tidak
Ya
sebutkan..................................................................
Tidak
.................................................................
Ya
sebutkan..................................................................
Tidak
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
Ya
jumlah..................................................................
Tidak
.................................................................
4.
a. Ya
b. Tidak
Apakah pemateri telah menyampaikan materi dengan baik ?
a. Ya
b. Tidak
Adakah peningkatan pemahaman/ ketrampilan dari pelaksanaan ToT (hasil post
a. Ya
test) dari sebelumnya?
b. Tidak
Apa saja pemahaman/ ketrampilan/ ilmu baru yang diperoleh dari ToT ?.....
a. Ya
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
35
2.
3.
4.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Apakah tersedia Panduan Pendampingan atau panduan lain yang mengatur tentang
a. Ya
sebutkan..............................................
rekrutmen tenaga sekretariat dan TPm/KTPM berikut syarat2nya ?
b. Tidak
Berapa tenaga sekretariat yang rencananya diadakan ?
sebutkan..................................................................
.................................................................
Berapa TPM/ KTPOM yang rencananya diadakan ?
sebutkan..................................................................
.................................................................
Proses pelaksanaan
Apakah proses pelaksanaan rekrutmen tenaga sekretariat dan TPM/ KTPM telah
a. Ya
..................................................................
sesuai dengan panduan yang ada ?
b. Tidak
.................................................................
Apakah proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan informasinya bisa
a. Ya
..................................................................
diakses masyarakat ?
b. Tidak
.................................................................
Hasil pelaksanaan kegiatan
Berapa realisasi pengadaan tenaga sekretariat ?
jumlah..................................................................
.................................................................
Berapa realisasi pengadaan TPM/KTPM ?
jumlah..................................................................
.................................................................
Apakah TPM/KTPM terpilih merupakan masyarakat setempat disekitar lokasi
a. Ya
..................................................................
program?.....
b. Tidak
.................................................................
Adakah jadwal pertemuan rutin TPM/KTPM dengan masyarakat/ kel tani?
a. Ya, Ada
..................................................................
b. Tidak
.................................................................
Apakah peran TPM/KTPM bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat setempat ?
a. Ya
..................................................................
b. Tidak
.................................................................
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
36
2.
3.
4.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Apakah tersedia Panduan / pedoman pelaksanaan Sosialisasi atau Penyadaran
a. Ya
sebutkan..............................................
Publik ?
b. Tidak
Berapa frekuensi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/ penyadaran publik
sebutkan.......................................................................................................................
direncanakan dalam 1 (satu) tahun ?
.........................................................................................................................................
Apakah telah tersedia bahan2/ silabus berkaitan dengan rencana kegiatan
sebutkan.....................................................................................................................
sosialisasi/ penyadaran publik ?
......................................................................................................................................
Proses pelaksanaan
Apakah realisasi pelaksanaan sosialisasi/ penyadfaran publik telah mengikuti
a. Ya
..................................................................
panduan yang ada?
b. Tidak
.................................................................
Apakah proses pelaksanaan diikuti oleh masyarakat setempat dengan antusias ?
a. Ya
..................................................................
b. Tidak
.................................................................
Hasil pelaksanaan kegiatan
Sudah berapa kali dilaksanakan sosialisasi pada tahun anggaran ini ?
jumlah..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Apakah sosialisasi telah dilaksanakan secara efektif/ tepat sasaran?....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Apakah tersedia laporan/ prosiding pelaksanaan sosialisasi ?
a. Ya
..................................................................
b. Tidak
.................................................................
Siapakah pelaku utama kegiatan sosialisasi ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Siapa pihak lain yang diikutkan ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
37
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan bibit tanaman pokok untuk tanaman baru dan
sulaman ?
Apa saja jenis bibit tanaman pokok yang rencananya diadakan dan berapa
jumlahnya?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
2.
3.
Proses pelaksanaan
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan ?
a. Ya
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
38
2.
3.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan
perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan pupuk dan obat2 an ?
Apa saja jenis pupuk dan obat2 an yang rencananya diadakan dan
berapa jumlahnya?
YA/ TIDAK
5.
DATA/KONDISI FAKTUAL
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Proses pelaksanaan
Hasil pelaksanaan
kegiatan
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda
dan dari pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi
a. Ya
batas 6 bulan ?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
39
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan SIPIL TEKNIS untuk air siraman ?
Apa saja jenis sipil teknis untuk air siraman yang diusulkan ? dan berapa
jumlahnya ?....
Sipil teknis untuk air siraman yang akan diadakan direncanakan untuk mengairi
lahan seluas berapa?....dan apakah mencukupi untuk mengairi luas lahan tersebut
?
Apakah tersedia pedoman yang mengatur tentang standar teknis terkait sipil teknis
untuk air siraman?
2.
Proses pelaksanaan
3.
Apakah sipil teknis untuk air siraman yang direalisasikan telah sesuai dengan yang
direncanakan ? (bestek spesifikasi-gambar dll)
Bagaimana kualitas hasil pembangunan air siraman ?
Jika ada perbedaan realisasi dan rencana, apa saja perbedaannya ?....
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
kualitas..................................................................
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
5.
Ya
Tidak
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan
a. Ya
?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
40
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan Benih tanaman sela untuk kegiatan
ekonomi produktif ?
Apa saja jenis benih tanaman sela yang diusulkan ? dan berapa jumlahnya ?....
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
kualitas..................................................................
.................................................................
2.
Proses pelaksanaan
3.
Apakah tanaman sela yang direalisasikan telah sesuai dengan yang direncanakan
?
Bagaimana kualitas hasil benih tanaman sela ?
Jika ada perbedaan realisasi dan rencana, apa saja perbedaannya ?....
5.
Ya
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan
a. Ya
?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
41
10
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan dan pembangunan untuk kegiatan sipil
teknisf ?
Ada berapa bangunan pondok kerja petani yang akan direalisasikan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
Berapa luas lahan yang bisa dicover oleh pondok kerja petani ?
Apakah tersedia pedoman yang mengatur tentang pembangunan pondok kerja
petani atau sipil teknis?
a.
b.
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
kualitas..................................................................
.................................................................
2.
Proses pelaksanaan
3.
Apakah pondok kerja petani yang direalisasikan telah sesuai dengan yang
direncanakan ?
Bagaimana kualitas hasil banguinan pondok kerja petani?
Jika ada perbedaan realisasi dan rencana, apa saja perbedaannya ?....
4.
5.
...........................................................................................
...............................................................................................
Ya
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
a. Ya
..................................................................
pemda ke masyarakat ?
b. Tidak
.................................................................
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
a. Ya
..................................................................
b. Tidak
.................................................................
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan
a. Ya
..................................................................
?
b. Tidak
.................................................................
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
42
DAFTAR KUISIONER
1.
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Workshop Pelaksanaan Program
PLKSDA-BM dan Panduan Workshop Pelaksanaan Program PLKSDA-BM ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Workshop ini ? Bentuk kegiatan
persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Workshop ?
a.
b.
a.
b.
2.
Proses pelaksanaan
a.
b.
3.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
Tidak
b. Tidak
Ya
...............................................
Tidak
.................................org
Ya
Tidak
4.
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
11
a.
b.
Ya
Tidak
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
43
DAFTAR KUISIONER
1.
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Penyusunan AWP-LK Program
PLKSDA-BM dan Panduan AWP-LK ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Rapat AWP-LK ini ? Bentuk kegiatan
persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Rapat Penyusunan AWP-LK ?
a.
b.
a.
b.
2.
Proses pelaksanaan
Apakah dalam implementasi kegiatan Rapat Koordinasi mengacu sepenuhnya kepada KAK /
panduan yang ada?
Ada berapa peserta/undangan yang hadir dan mengikuti Rapat Penyusunan AWP-LK ?
a.
b.
3.
Adakah rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Rapat Penyusunan AWP-LKi ini ?
Apa saja rekomendasi yang dihasilkan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
Tidak
b. Tidak
Ya
...............................................
Tidak
.................................org
Ya
Tidak
4.
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
12
a.
b.
Ya
Tidak
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
44
13
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan ?
Apa saja jenis sarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang diperlukan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
...........................................................................................
Berapa jumlah tiap jenis sarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang diperlukan
2.
Proses pelaksanaan
3.
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari pemda
ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan ?
a. Ya
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
45
14
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan SIPIL TEKNIS untuk air siraman ?
Apa saja jenis sipil teknis untuk air siraman yang diusulkan ? dan berapa
jumlahnya ?....
Sipil teknis untuk air siraman yang akan diadakan direncanakan untuk mengairi
lahan seluas berapa?....dan apakah mencukupi untuk mengairi luas lahan tersebut
?
Apakah tersedia pedoman yang mengatur tentang standar teknis terkait sipil teknis
untuk air siraman?
2.
Proses pelaksanaan
3.
Apakah sipil teknis untuk air siraman yang direalisasikan telah sesuai dengan yang
direncanakan ? (bestek spesifikasi-gambar dll)
Bagaimana kualitas hasil pembangunan air siraman ?
Jika ada perbedaan realisasi dan rencana, apa saja perbedaannya ?....
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
kualitas..................................................................
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
5.
Ya
Tidak
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan
a. Ya
?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
46
15
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Studi Banding PLKSDA-BM ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Studi Banding ini ? Bentuk
kegiatan persiapannya apa?
Berapa peserta yang direncanakan ikut dalam Styudi Banding ?
2.
3.
Proses pelaksanaan
a.
b.
a.
b.
a.
b.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
Tidak
b. Tidak
Ya
...............................................
Tidak
.................................org
Ya
Tidak
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
4.
Apakah telah tersedia sistem pencatatan terhadap proses dan hasil kegiatan dan
a. Ya
dibuat laporan/ prosidingnya?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
.................................org
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
47
2.
3.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan
perencanaan
Proses
pelaksanaan
Hasil pelaksanaan
kegiatan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan
Penyiapan Lahan PLKSDA-BM ?
Berapa luas lahan yang direncanakan akan dilakukan penyiapan
lahan ?
Berapa orang yang direncanakan terlibat dalam penyiapan lahan ?
berapa volume HOK nya?
a. Pengukuran
c. Buat lubang tanam
b. Pembersihan lahan
d. Pemasangan Ajir
c. Pembuatan lubang tanam
e. Pemberian pupuk awal
Apakah dalam implementasi kegiatan penyiapan lahan mengacu
sepenuhnya kepada KAK yang ada?
Apakah proses pelaksanaan penyiapan lahan ada kegiatan
pembakaran lahan ?
Berapa luas hasil kegiatan penyiapan lahan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
b. Tidak
b. Tidak
...............................................................................................................................................................................
.................................
.................................org
.................................HOK
a.
b.
Ya
Tidak
.................................org
...........................................................................................
16
6
...........................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
4.
ISU/PERMASALAHAN :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
48
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan Benih tanaman sela untuk kegiatan
ekonomi produktif ?
Apa saja jenis benih tanaman sela yang diusulkan ? dan berapa jumlahnya ?....
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
kualitas..................................................................
.................................................................
2.
Proses pelaksanaan
3.
Apakah tanaman sela yang direalisasikan telah sesuai dengan yang direncanakan
?
Bagaimana kualitas hasil benih tanaman sela ?
Jika ada perbedaan realisasi dan rencana, apa saja perbedaannya ?....
5.
Ya
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
17
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan
a. Ya
?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
49
2.
3.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan
perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan pupuk dan obat2 an ?
Apa saja jenis pupuk dan obat2 an yang rencananya diadakan dan
berapa jumlahnya?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Proses pelaksanaan
Hasil pelaksanaan
kegiatan
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda
dan dari pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
5.
18
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi
a. Ya
batas 6 bulan ?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
50
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
2.
Proses pelaksanaan
3.
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Konsolidasi Kemajuan
Program PLKSDA-BM dan Panduan Rapat Konsolidasi Kemajuan ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Rapat Konsolidasi Kemajuan
Program PLKSDA-BM ? Bentuk kegiatan persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Rapat Konsolidasi Kemajuan
Program PLKSDA-BM ?
Apakah dalam implementasi kegiatan Rapat Konsolidasi Kemajuan Program PLKSDABM mengacu sepenuhnya kepada KAK / panduan yang ada?
Ada berapa peserta/undangan yang hadir dan mengikuti Rapat Penyusunan AWP-LK
Rapat Konsolidasi Kemajuan Program PLKSDA-BM ?
Adakah rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Rapat Penyusunan AWP-LKi
Rapat Konsolidasi Kemajuan Program PLKSDA-BM ini ?
Apa saja rekomendasi yang dihasilkan ?
a.
b.
a.
b.
a.
b.
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
Tidak
b. Tidak
Ya
...............................................
Tidak
.................................org
Ya
Tidak
Apakah telah tersedia sistem pencatatan terhadap proses dan hasil kegiatan dan
a. Ya
dibuat laporan/ prosidingnya?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
4.
19
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
51
20
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia rencana pengadaan bibit tanaman pokok untuk tanaman baru dan
sulaman ?
Apa saja jenis bibit tanaman pokok yang rencananya diadakan dan berapa
jumlahnya?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
..............................................
b. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
..........................................................................................................................
2.
3.
Proses pelaksanaan
...........................................................................................
...............................................................................................
a.
b.
a.
b.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
Apakah telah ada berita acara serah terima asset dari pusat ke pemda dan dari
pemda ke masyarakat ?
Apakah berita acara yang bersangkutan telah disampaikan ke KPKNL
4.
a. Ya
b. Tidak
a. Ya
b. Tidak
Apakah penyampaian berita acara serah terima aset tidak melebihi batas 6 bulan ?
a. Ya
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
52
2.
3.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
Proses pelaksanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Pentyusunan Laporan
Keuangan dan Asset Program PLKSDA-BM dan Panduan Rapat Penyusunan Laporan
Kauangan dan Asset ?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Rapat Konsolidasi Kemajuan
Rapat Penyusunan Laporan Kauangan dan Asset Program PLKSDA-BM ? Bentuk
kegiatan persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Rapat Penyusunan Laporan
Kauangan dan Asset Program PLKSDA-BM ?
Apakah dalam implementasi kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kauangan dan
Asset Program PLKSDA-BM mengacu sepenuhnya kepada KAK / panduan yang ada?
Ada berapa peserta/undangan yang hadir dan mengikuti Rapat Penyusunan Laporan
Kauangan dan Asset Program PLKSDA-BM ?
Adakah rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Rapat Penyusunan Laporan
Kauangan dan Asset Program PLKSDA-BM ini ?
Apa saja produk laporan yang dihasilkan ?
Apa saja rekomendasi yang dihasilkan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
b. Tidak
b. Tidak
a.
b.
Ya
Tidak
a.
b.
Ya
Tidak
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
Apakah telah tersedia sistem pencatatan terhadap proses dan hasil kegiatan dan
a. Ya
dibuat laporan/ prosidingnya?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
...............................................
.................................org
4.
21
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
53
2.
3.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
Proses pelaksanaan
DAFTAR KUISIONER
Apakah tersedia Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Workshop Evaluasi Kinerja
(pertengahan dan akhir) Program PLKSDA-BM dan Panduan Workshop Evaluasi
Kinerja (pertengahan dan akhir)?
Apakah ada kegiatan persiapan dalam mempersiapkan Workshop ini ? Bentuk
kegiatan persiapannya apa?
Berapa peserta yang diundang dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Kinerja
(pertengahan dan akhir)?
Apakah dalam implementasi Workshop Evaluasi Kinerja (pertengahan dan akhir)
Program PLKSDA-BM mengacu sepenuhnya kepada KAK yang ada?
Ada berapa peserta/undangan yang hadir dan mengikuti Workshop Evaluasi Kinerja
(pertengahan dan akhir) ?
Adakah rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Workshop Evaluasi Kinerja
(pertengahan dan akhir) ini ?
Bagaimana ringkasan hasil evaluasi kinerja tiap daerah ?
Apa saja rekomendasi yang dihasilkan ?
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
a. Ya
(KAK)
a. Ya
(Panduan)
b. Tidak
b. Tidak
a.
b.
Ya
Tidak
a.
b.
Ya
Tidak
Apakah telah tersedia sistem pencatatan terhadap proses dan hasil kegiatan dan
a. Ya
dibuat laporan/ prosidingnya?
b. Tidak
ISU/PERMASALAHAN : ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6.
...............................................
.................................org
.................................org
a.
Ya
b.
Tidak
...........................................................................................
...............................................................................................
...................................................................................................
4.
22
a.
b.
c.
Baik
Sedang
Buruk
54
23
MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV
KEGIATAN
: PENANAMAN TANAMAN POKOK (TANAMAN BUAH-BUAHAN, PERKEBUNAN, KAYU-KAYUAN)
SUB KEGIATAN
:NO
1.
ASPEK YANG
DIMONITOR
Referensi dan perencanaan
2.
Proses pelaksanaan
3.
DAFTAR KUISIONER
DATA/KONDISI FAKTUAL
YA/ TIDAK
NARATIF
c. Ya
..............................................
d. Tidak
sebutkan.........................................................................................................
...........................................................................................
c.
d.
c.
d.
a.
b.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
Ya
..................................................................
Tidak
.................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
c.
d.
c.
d.
c.
d.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
4.
ISU/PERMASALAHAN :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
KESIMPULAN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
6.
55