You are on page 1of 17

HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK V KELEMBAGAAN

PPTN Serpong, 1 Maret 2007

KELEMBAGAAN
PENDUKUNG KEGIATAN KELEMBAGAAN

NO

DEPUTI

PUSAT

1 2 3

SETTAMA PDT PTEN

BP,BKHH,BSDM,BU,INSPK,PDL, PSJMN,STTN PTAPB,PTBIN,PTKMR,PTNBR PPEN,PPIN,PTRKN

4
5

PTDBR
PHLPN

PRPN,PTLR
PATIR,PDIN,PKTN,PRR
KELOMPOK KELEMBAGAAN

PRIORITAS USULAN KEGIATAN PRASIK tahun 2008

1. Keselamatan, Proteksi fisik, Penunjang SU, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan, 2. Kenyamanan kerja yang terkait dengan pelayanan masyarakat, 3. Estetika.

KELOMPOK KELEMBAGAAN

KEGIATAN PRASIK Kantor Pusat 2008

1. 2. 3. 4.

Perbaikan Gd. KP Reinstalasi Listrik & Panel Gd.B,C KP Roda -2 (6), Roda -4 (4) Pengadaan perlengkapan sarana Gd.

0,98 M 0,80 M 0,97 M 0,25 M

KELOMPOK KELEMBAGAAN

KEGIATAN PRASIK PASAR JUMAT 2008

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perbaikan Gd. PTKMR (Gd. A & B) Perbaikan jalan & halaman PPGN Pembuatan koridor Gd. PPGN Perbaikan jalan lingkungan PATIR Perbaikan BPLP Cipanas Penambahan ruang Gd.Pusdiklat

0,87 M 0,23 M 0,32 M 0,17 M 0,60 M 0,79 M

KELOMPOK KELEMBAGAAN

KEGIATAN PRASIK Serpong 2008

1. 2. 3. 4.

Perbaikan Gd. Interim Storage Penyempurnaan M/E Gd.Limbah Penyempurnaan Gd.Kesrad & Yanmed Pemb. pagar pengaman (pgr.kuning)

0,86 M 0,25 M 0,90 M 5,59 M

KELOMPOK KELEMBAGAAN

USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Bandung)

SATKER PTNBR

KEGIATAN Perawatan Gedung, Retrofitting &Penguatan Gedung Reaktor Terhadap Beban Seismik dan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung PTNBR

ANGGARAN (dalam ribuan Rp.) 4,684,000

KELOMPOK KELEMBAGAAN

USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Yogyakarta)


SATKER PTAPB KEGIATAN Perbaikan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Pembangunan Lift 4 Lantai Pembangunan Lantai II Gedung Auditorium STTN Pembangunan Gd. Lab. Proteksi Radiasi Pembangunan Gerbang Pengaman Pembangunan Pagar Depan Gd. Bertingkat Pembangunan Tempat Parkir
KELOMPOK KELEMBAGAAN

ANGGARAN (dalam ribuan Rp.) 229,500

STTN

1,000,000 2,712,000

406,600 150,000 68,000 100,000

USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (PS.Jumat)


SATKER PATIR 1 2 3 4 5 6 7 PPGN Relokasi Gedung Limbah Perbaikan Gedung Lab. EBM GJ-2 Perbaikan Green House Renovasi Gedung BPLP Cipanas Pagar Kawasan dan Pintu Gerbang Pekerjaan Jalan dan Tempat Parkir Perbaikan Gedung Medical Center Pembuatan Koridor Gedung Eksplorasi KEGIATAN ANGGARAN (dalam ribuan Rp.) 5,329,159 856,174 133,213 440,000 842,544 571,448 753,280 1,732,500 610,000 873,343 326,224 547,119 350,000 382,000 137,000 125,000 120,000

PTKMR

1 Perbaikan Gedung A 2 Perbaikan Gedung B Renovasi Lt. IV Gd. Perasten Pembangunan Ruang Kls Lt IV Pembangunan Gd Lab Lt IV Pembangunan Garasi Kend. Bermotor KELOMPOK KELEMBAGAAN

PDIN Pusdiklat

USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Serpong)


SATKER PRSG KEGIATAN 1 Perbaikan Dinding Keramik Bagian Luar Gd Reaktor (5380 M2) 2 Pembuatan Pagar Pembatas antara Gd PRSG dan PTLR 3 Penggantian Pipa Hidrant Reaktor 1 Pengembangan Lt.II Gd Lab 42 1 Rehabilitasi Atap dan Penyempurnaan Gd. Kesehatan (Gd 95) 2 Pembuatan Pagar Pengamanan dan pemasangan Kwt Baja 3 Pembuatan Parkir Tamu Kawasan 4 Rehab Gd 71 5 Pemasangan Emergency Power Gd 90 ANGGARAN (dalam ribuan Rp.) 1,000,000 100,000 400,000 950,000

PTBIN PKTN

2,610,000 5,590,258 600,000 600,000 1,200,000

PTLR PRR

Rehabilitasi TC-ISFSF Perbaikan Pipa Saluran Domestik

1,000,000 100,000

KELOMPOK KELEMBAGAAN

PRIORITAS USULAN KEGIATAN TAHUN 2008

1. Administrasi pengelola anggaran, 2. Kegiatan lanjutan (Multi Years), 3. PNBP.

KELOMPOK KELEMBAGAAN

ANGGARAN FOKUS KELEMBAGAAN


UNIT KERJA ES II BKHH BP BSDM BU INSPEKTORAT PATIR PDIN PKTN PPEN JUMLAH JUDUL KEGIATAN 4 3 4 4 2 2+3 2+1 2 + Prasik 1 ANGGARAN 2,114,523,000 2,005,000,000 1,715,000,000 8,353,817,000 420,904,000 689,804,000 + PM 1,635,000,000 + PM 7,378,400,000+PM 300,000,000 270,000,000 225,000,000

PPIN
PRPN

1
KELOMPOK KELEMBAGAAN 1

ANGGARAN FOKUS KELEMBAGAAN_l


UNIT KERJA ES II PRR PPGN PSJMN PTAPB PTBIN PTKMR PTLR PTNBR PTRKN PUSDIKLAT STTN TOTAL JUMLAH JUDUL KEGIATAN 1 +3 2 6 3 2 2 2 1 6 3
KELOMPOK KELEMBAGAAN

ANGGARAN 373,500,000 +PM 483,658,000 3,755,000,000 7,265,000,000 1,280,700,000 1,012,500,000 4,809,000,000 352,555,000 4,865,551,000 6,466,205,000 55,771,117,000

54

Terima kasih Terima kasih

KELOMPOK KELEMBAGAAN

ANGGARAN BATAN
(Dalam ribuan rupiah)

NO 1 2 3 4

BELANJA

2006

2007 170.174.749 120.662.359 36.526.185 5.800.000 333.163.293

2008 . . . . .

PEGAWAI 143.105.882 BARANG MODAL PNBP JUMLAH 92.373.556 24.895.436 *) 260.374.874

*)Jumlah PNBP 2,8 M sudah termasuk 260,37 M


KELOMPOK KELEMBAGAAN

Anggaran usulan kegiatan mengikat tahun 2008


UNIT KERJA ES II BKHH JUMLAH JUDUL KEGIATAN 1 ANGGARAN 349,812,000

BP
BSDM BU INSPEKTORAT

1
1 1 1

950,000,000
1,557,000,000 25,410,000,000 1,769,904,000

PATIR
PDIN PKTN PPEN PPGN PPIN PRPN

1
1 1 1 1 1 1
KELOMPOK KELEMBAGAAN

27,122,197,000
3,675,530,000 52,621,242,700 5,200,000,000 16,109,651,050 5,000,000,000 7,100,000,000

PRR

7,158,587,461

Anggaran usulan kegiatan mengikat tahun 2008_L


UNIT KERJA ES II PRSG JUMLAH JUDUL KEGIATAN 1 ANGGARAN 22,532,542,800

PSJMN
PTAPB PTBIN PTBN

1
1 1 1

3,110,000,000
25,814,208,525 11,500,000,000 13,960,600,000

PTKMR
PTLR PTNBR PTRKN PUSDIKLAT PTRI STTN

1
1 1 1 1 1 1
KELOMPOK KELEMBAGAAN

16,592,000,000
9,183,691,000 15,796,869,000 12,619,000,000 5,610,000,000 870,000,000 3,482,815,000

TOTAL

25

295,095,650,536

You might also like