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DA-13-43(1)

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Published by: Sylvia Veronica Camacho Castillo on May 03, 2013
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05/03/2013

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INFORME DE AUDITORÍA DA-13-43
22 de abril de 2013
 Oficina del Procurador del Ciudadano
(Unidad
 
2291
-
Auditoría
 
13400)
 
Período auditado: 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009
 
 
 
DA-13-43 1
CONTENIDOALCANCE Y METODOLOGÍA............................................................................................................. 3
 
CONTENIDO DEL INFORME ............................................................................................................... 3
 
INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD AUDITADA .......................................................................... 4
 
COMUNICACIÓN CON LA GERENCIA ............................................................................................. 6
 
OPINIÓN Y HALLAZGOS ..................................................................................................................... 6
 
1 - Posibles violaciones a las disposiciones de la Constitución y del Código Penal de Puerto Rico por la utilización de propiedad y de fondos públicos para fines ajenos a la gestión pública ........ 6
 
2 - Uso inadecuado de propiedad y de fondos públicos por parte de la Directora Asociada deRecursos Humanos ..................................................................................................................... 17
 
RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 21
 
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ 21
 
ANEJO 1 - INFORMES PUBLICADOS .............................................................................................. 22
 
ANEJO 2 - LISTA DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN LA DIRECCIÓN FÍSICA YPOSTAL, Y LOS TELÉFONOS OFICIALES DE LA OPC COMO SICORRESPONDIERAN A LA FEDERACIÓN [Hallazgo 1-a.3)a)] .............................. 23
 
ANEJO 3 - LISTA DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN LAS COMPUTADORASEXAMINADAS RELACIONADOS CON GESTIONES DE UNA GALLERA[Hallazgo 1-b.1)] ................................................................................................................. 25
 
ANEJO 4 - LISTA DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN LAS COMPUTADORASEXAMINADAS RELACIONADOS CON GESTIONES DE UNA FEDERACIÓNDE DEPORTES [Hallazgo 1-b.2)] .................................................................................... 26
 
ANEJO 5 - LISTA DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN LAS COMPUTADORASEXAMINADAS RELACIONADOS CON GESTIONES DE UN COMITÉ PROMONUMENTO [Hallazgo 1-b.3)] .................................................................................... 30
 
ANEJO 6 - LISTA DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL EXAMEN REALIZADOA 52 DISQUETES PROVISTOS POR UNA DECLARANTE QUE CONTENÍANINFORMACIÓN RELACIONADA CON LA FEDERACIÓN [Hallazgo 1-b.4)a)] ... 32
 
ANEJO 7 - LISTA DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL EXAMEN REALIZADOAA 52 DISQUETES PROVISTOS POR UNA DECLARANTE QUE CONTENÍANINFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COMITÉ PRO MONUMENTO[Hallazgo 1-b.4)b)] ............................................................................................................. 33
 
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