Lampiran 1

TIME SCHEDULE JAMBORE WISATA BUDAYA GONDANGHO TRACKING 2009 Mei No Nama Kegiatan
I II III IV I II III IV I

Juni

Juli

Agustus Minggu ke
I II III IV I

September
II III IV I

Oktober
II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8

Nopember Hari ke
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II III IV

A. PERSIAPAN 1 Pembentukan Panitia 2 Pembuatan Proposal 3 Pembuatan surat untuk kesenian 4 Pengiriman surat untuk kesenian 5 pembuatan surat untuk sponsor 6 pengiriman surat untuk sponsor 7 lobying doorprize pada sponsor 8 Pembuatan denah rute perjalanan 9 Pembuatan spanduk, Pamflet 10 Pembuatan kaos 11 Pembuatan kupon peserta & co card 12 Pendaftaran peserta 13 Negosiasi kesenian 14 Pemesanan tenda 15 Pemesanan Panggung 16 Pemesanan soundsystem 17 Perizinan Pemda setempat 18 Pembuatan Undangan 19 Monitoring peserta 20 Rapat Panitia 21 Publikasi 22 Monitoring lokasi/rute B. PELAKSANAAN 1 Registrasi peserta 2 Teknical meeting 3 Pembagian rute perjalanan 4 Mobilisasi peserta 5 Pelepasan Peserta 6 Pentas Angguk 7 Pembagian doorprize

Lampiran 1

Mei No 8 9 10 11 Nama Kegiatan

I II III IV I

Juni
II III IV I

Juli

Agustus Minggu ke
I II III IV I

September
II III IV I

Oktober
II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8

Nopember Hari ke
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II III IV

Monitoring acara Dokumentasi Upacara adat Dulkaidahan Pentas Wayang

C. PASCA PELAKSANAAN 1 Pertanggungjawaban 2 Evaluasi penyelenggaraan 3 Pembuatan laporan jalanya acara 4 Pembubaran Panitia

Lampiran 3

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA KEGIATAN JAMBORE WISATA BUDAYA GONDANGHO TRACKING 2009 BIAYA Harga satuan

URAIAN

Volume

Jumlah Biaya 109.752.500,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 25.227.500,00 4.375.000,00 3.240.000,00 1.462.500,00 300.000,00 10.000.000,00 3.500.000,00 350.000,00 2.000.000,00 36.925.000,00 4.125.000,00 375.000,00 3.750.000,00 24.750.000,00 8.750.000,00 16.000.000,00 1.150.000,00 350.000,00 800.000,00 6.900.000,00 2.100.000,00 4.800.000,00 46.100.000,00 725.000,00 300.000,00 125.000,00 300.000,00 19.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00

PEMBIAYAAN (a+b+c+d) a. Kesekretariatan 1 Pembelian ATK 2 Biaya cetak dan penggandaan b. Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 1 Iklan radio 2 Spanduk 90 x 600 cm 3 Banner 150 x 300 cm 4 pamflet 5 Pembuatan kaos peserta 6 Pembuatan kaos panitia dan VIP 7 Pembuatan ID Card 8 Dokumentasi kegiatan c. Biaya makanan dan minuman a. Biaya Makanan dan minuman tamu 1 Pembukaan/pelepasan peserta 2 Puncak acara b. Biaya makanan dan minuman peserta 1 snack dan minum 2 makan dan minum c. Biaya makanan dan minuman dhalang dan kru 1 snack dan minum 2 makan dan minum d. Biaya makanan dan minuman panitia 1 snack dan minum 2 makan dan minum d. Biaya Sewa a. Pembukaan/pelepasan peserta 1 Tenda 2 kursi 3 sound system 3000 watt b. Komplek Goa Kiskendho 1 tenda 2 panggung ukuran 12 x 6 meter 3 soundsystem 10.000 watt 4 Group Angguk Sri Rahayu

1 paket 1 paket

x x

1.000.000,00 = 500.000,00 =

5 stasiun

35 10 5 1000 500 100 100 1

kali buah buah lembar buah buah buah paket

x x x x x x x x

25.000,00 324.000,00 292.500,00 300,00 20.000,00 35.000,00 3.500,00 2.000.000,00

= = = = = = = =

75 orang 250 orang

x x

5.000,00 = 15.000,00 =

5 kali 4 kali

x x

500 orang 500 orang

x x

3.500,00 = 8.000,00 =

2 kali 2 kali

x x

50 orang 50 orang

x x

3.500,00 = 8.000,00 =

6 kali 6 kali

x x

100 orang 100 orang

x x

3.500,00 = 8.000,00 =

2 buah 50 buah 1 set

x x x

1 hari 1 hari 1 hari

x x x

150.000,00 = 2.500,00 = 300.000,00 =

15 1 1 1

buah buah set roup

x x x x

2 1 2 1

hari hari hari hari

x x x x

150.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

= = = =

Lampiran 3

URAIAN 5 diesel dan lampu c. Komplek Gondangho 1 tenda 2 kursi 3 panggung ukuran 15 x 9 meter 4 soundsystem 20.000 watt 5 dhalang, pengrawit, wayang d. sewa kendaraan 1 truck angkutan peserta 2 ambulan/PPPK 1 set

Volume x 1 hari

BIAYA Jumlah Biaya Harga satuan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 18.375.000,00 2.250.000,00 625.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

15 250 1 1 1

buah buah buah set paket

x x x x x

1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari

x x x x x

150.000,00 2.500,00 1.500.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00

= = = = =

10 buah 5 buah

x x

2 hari 3 hari

x x

250.000,00 = 200.000,00 =