Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

1.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

El Proyecto se denomina Adecuacin del Proyecto Original Chinecas al Esquema Reestructurado. El nombre refleja, en trminos generales, el objetivo central y mbito del proyecto.

B. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto se deriva del problema socioeconmico que se encuentra en el origen de la presente intervencin, el cual se refiere a los bajos niveles de produccin, ingresos y activos de las familias rurales en el mbito del Proyecto Chinecas, como consecuencia de la falta de un ptimo abastecimiento de recursos hdricos. Este problema, que afecta principalmente a las familias de bajos ingresos, incide de manera determinante en otros de mayor alcance social, tales como la dbil participacin de la regin en el PBI agrcola nacional y el PBI general nacional, los bajos niveles de alimentacin, educacin y salud de la poblacin, as como la migracin de la poblacin de dicha regin hacia las zonas metropolitanas del pas, en condiciones generalizadas de precariedad. Dicho problema es, finalmente, determinante de los bajos niveles de calidad de vida de gran parte de la poblacin de la regin. El objetivo del proyecto es optimizar el aprovechamiento de los recursos hdricos existentes en el mbito del Proyecto Chinecas. El logro de este objetivo contribuir a incrementar la produccin agropecuaria y beneficiar directa e indirectamente a las familias en situacin de pobreza y extrema pobreza localizadas en mbito del Proyecto Chinecas. El objetivo superior es contribuir a la mitigacin de la pobreza a travs del incremento de la produccin agropecuaria de la Regin Ancash y del pas. Los objetivos especficos del proyecto son los siguientes: a) Lograr un nivel ptimo de oferta de agua de riego superficial, de modo que sea factible un mejoramiento sustancial de la produccin agropecuaria. b) Lograr eficiencia en la utilizacin de recursos hdricos y mejorar la distribucin del agua de riego a nivel de las unidades productivas. c) Fortalecer las capacidades de gestin de los actores de los intervalles de SantaLacramarca, Nepea y Casma. El proyecto forma parte del conjunto de acciones del Gobierno Regional de Ancash orientadas a promover el desarrollo de la agricultura regional activando el proceso de explotacin de tierras aptas para el cultivo, disponibles en la zonas localizadas en el mbito del Proyecto Especial Chinecas, que incluye las tierras de los valles de Santa-Lacramarca (margen izquierda del Santa), Nepea y Casma-Sechn, as como las tierras eriazas ubicadas en los intervalles. En general, la estrategia de desarrollo regional apunta al estableciINFORME FINAL Pg. 1-1

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

miento de una agricultura empresarial, agro exportadora y altamente rentable, convirtindose en una de las fuentes principales de generacin de riqueza, empleo e ingresos.

C. Anlisis de oferta y demanda

La demanda hdrica en el mbito del proyecto, en plena operatividad, se ha estimado a partir de los requerimientos hdricos proyectados en un total de 28,984 has de las reas de mejoramiento, correspondientes a los valles de Santa-Lacramarca (18, 412 has), Nepea (7,050 has) y Casma (3,522 has); cuyo requerimiento hdrico ser de 610`675,800 m3 anuales. En las tierras nuevas de incorporacin de un total de 33 053.48 hectreas, correspondientes a las zonas de Nepea (3 790 ha), Casma (11 530.00 ha) y Santa Lacramarca (17 733.48 ha); cuyo requerimiento hdrico ser de 396637,020 m3 anuales. Asimismo existe una demanda de Uso Poblacional estimado en 30413,085 m3 anuales, que beneficiar a los distritos pertenecientes a la Provincia de Santa: Santa (18,010.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.31%), Chimbote (215,817.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.00%), Nuevo Chimbote (113,166.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.6%), Samanco (4,218.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.70%) y Nepea (13,860.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.13%); y a la Provincia de Casma: Casma (28,831.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 1.3%), Comandante Noel (2,029.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.20%), Buena Vista (3,937.00 habitantes*, Tasa de crecimiento anual de 0.35%). Resumiendo el requerimiento hdrico total, en plena operatividad del proyecto, ser de 1,037`725,905 m3. La oferta hdrica necesaria para atender la demanda antes reseada estar sustentada en la utilizacin del ro Santa como la fuente de suministro de agua superficial para el Proyecto. En efecto, la oferta actual de agua para cubrir las demandas de riego a las tierras del mbito del Proyecto corresponden a las descargas naturales del ro Santa medidos en la estacin Condorcerro, a las que se debe descontar las utilizadas para cubrir las demandas del Proyecto Chavimochic, las del valle Santa-Lacramarca y las requeridas para mantener el equilibrio ecolgico en el ro. Como es ampliamente conocido, El ro Santa, el ms caudaloso de la costa peruana, afora un caudal promedio anual de 140 m3/s, lo que representa una masa promedio anual que supera los 4 500 hm3 y la reserva de aguas para los proyectos Chavimochic y Chinecas (D.S. N 003-09-AG) totalizan slo 2 500 hm3, por lo que pueden ser aprovechados unos 2 000 hm3.
Cuantil al 50% de los caudales medios mensuales (m3/s)
Ro Santa Nepea Casma Ene. 81.57 1.66 3.10 Feb. 110.96 4.77 7.53 Mar. 166.68 9.40 11.67 Abr. 119.94 3.07 15.23 May. 48.85 0.89 10.71 Jun. 29.66 0.39 4.97 Jul. 24.85 0.28 2.37 Ago. 22.52 0.20 0.81 Sep. 24.40 0.14 0.34 Oct. 35.39 0.25 0.14 Nov. 48.59 0.26 0.22 Dic. 66.31 0.74 0.24 Anual 64.98 1.84 4.78

Fuente: Elaboracin propia

INFORME FINAL

Pg. 1-2

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Cuantil al 75% de los caudales medios mensuales (m3/s)

Ro Santa Nepea Casma Ene. 65.44 0.30 1.97 Feb. 83.87 2.24 4.05 Mar. 102.72 3.09 6.57 Abr. 88.04 1.65 9.22 May. 41.05 0.30 8.05 Jun. 25.64 0.07 2.28 Jul. 22.82 0.16 1.12 Ago. 20.69 0.08 0.57 Sep. 22.11 0.05 0.21 Oct. 30.32 0.13 0.09 Nov. 38.58 0.10 0.11 Dic. 48.43 0.15 0.10 Anual 49.14 0.69 2.86

Fuente: Elaboracin propia

Cuantil al 90% de los caudales medios mensuales (m3/s)

Ro Santa Nepea Casma Ene. 55.68 0.09 0.60 Feb. 67.87 0.91 2.27 Mar. 71.88 1.00 3.13 Abr. 60.08 0.50 5.74 May. 30.01 0.06 3.95 Jun. 22.58 0.02 1.69 Jul. 20.05 0.02 0.67 Ago. 19.20 0.03 0.24 Sep. 19.68 0.03 0.06 Oct. 26.57 0.03 0.05 Nov. 32.16 0.05 0.05 Dic. 42.04 0.05 0.02 Anual 38.98 0.23 1.54

Fuente: Elaboracin propia

Las ofertas de agua subterrnea se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro: Volmenes explotables de aguas subterrneas (Hm3)

Situacin actual Sin recarga Con recarga

Fuente: Elaboracin propia

19.52 38.55 51.50

9.76 23.38 50.40

Balance de Oferta y Demanda Se ha ensayado el esquema operacional, considerando cinco valores de volumen til del embalse: 80, 85, 90, 95 y 100 MMC. Los volmenes y su nivel de garanta se presentan en el cuadro N 4-24. Para el presente proyecto se ha considerado una garanta de servicio del 85% para la satisfaccin de la demanda, lo cual conlleva a un volumen de 90 MMC de volumen de almacenamiento.
Volmenes vs. Garantas (MMC)

VOLUMEN REPRESA (MMC) 80 85 90 95 100

GARANTIA % 77.67 82.08 85.69 87.74 90.25

D. Descripcin de la alternativa propuesta

La alternativa 01, ha sido analizado y optimizado la ingeniera, teniendo como base el planteamiento realizado, quedando las acciones de la siguiente manera:

INFORME FINAL

Pg. 1-3

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Accin 01-A
Bocatoma Tablones alto, sobre el rio Santa, cota 338 msnm, con una capacidad de captacin de 30 m3/s. Conduccin Tablones Alto-Cascajal, con una capacidad de conduccin de 25 m3/s, longitud total de 22.35 km, constituido por los componentes Canal Bocatoma Desarenador, Desarenador Tablones Alto y Tnel de Trasvase.

Accin 01-B
Presa Cascajal y diques secundarios para un volumen de almacenamiento total de 120 hm3. La altura mxima de la presa es de 50 m y tiene una longitud en la corona de 1, 269.97 m. Canal de empalme Cascajal-Canal principal, longitud de 7.83 km, capacidad de derivacin mxima de 23 m3/s. Canal Principal Tramo Nepea-Casma, con una longitud de 45.88 km, para un caudal variable de 7.5 a 4.0 m3/s.

Accin 01-C
Expropiaciones de tierras para la construccin de la infraestructura mayor. Rescate de restos arqueolgicos que puedan ser afectados por las obras de infraestructura mayor. Mitigacin de impactos ambientales negativos generados por la construccin y operacin de las obras.

Las acciones complementarias que son:

Accin 02 A
Fortalecimiento de la gestin de las organizaciones de usuarios y de las capacidades tcnicas de los usuarios mediante la capacitacin, sensibilizacin, entrenamiento y extensin agrcola.

Accin 02 B
Mejoramiento y rehabilitacin de tomas laterales, compuertas de control y canales de primer orden e instalacin de estructuras de control de medicin.

E. Costos del proyecto

Costos de inversin
El costo total de inversin, de la alternativa optimizada a precios privados, asciende a un monto de S/. 1,428,848,467.45. De dicho total, la inversin correspondiente a la construccin de las obras demandara un gasto de S/. 1,335,545,887.61, equivalente al 93% del total de la inversin. El tiempo de ejecucin e inversin de la infraestructura mayor, se ha tomado en consideracin en 7 aos. Estos trabajos continuaran durante los aos 2, 3, 4, 5 y 7, para su puesta en marcha en el ao 8. El esquema de ejecucin fsica tendr su correlato en la ejecucin financiera. As se tiene que en el primer ao se demandar una inversin de S/. 17,263,984.46; en el segundo ao se demandar una inversin de S/. 48,397,177.59; para el tercer ao se requerir una inversin de S/. 153,007,411.08; el cuarto ao deman-

INFORME FINAL

Pg. 1-4

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

dar una inversin de S/. 339,048,567.74; en el quinto ao ascender a S/. 335,845,158.46; en el sexto ao demandar una inversin de S/. 293,105,423.80; y en el sptimo ao demandara una inversin de S/. 166,142,148.93.
Cuadro: Costos de inversin - Alternativa recomendada (Precios privados, S/)
TIEMPO DE EJECUCION Item Descripcin Costo Estudio Ao 1
(*)

Obra Ao 2 11,506,855.70 Ao 3 15,342,474.26 Ao 4 11,506,855.70 9,436,406.1 10,893,309.8 19,773,541.7 39,547,083.4 39,547,083.4 131,412,895.7 39,547,083.4 131,412,895.7 39,547,083.4 87,608,597.1 22,057,429.5 44,003,246.9 31,280,397.4 7,388,130.1 2,346,029.8 41,014,557.3 7,382,620.3 48,397,177.59 98,892,804.5 23,357,532.7 7,416,960.3 129,667,297.5 23,340,113.6 153,007,411.08 3,955,712.2 1,977,856.1 5,933,568.27 4,500,000.00 2,736,694.76 7,236,694.76 166,177,674.11 36,669,372.4 219,136,207.1 51,757,872.0 16,435,215.5 287,329,294.7 51,719,273.0 339,048,567.74 8,765,448.3 4,382,724.1 13,148,172.43 1,500,000.00 3,149,811.30 4,649,811.30 356,846,551.46 36,669,372.4 217,065,757.6 51,268,851.7 16,279,931.8 284,614,541.1 51,230,617.4 335,845,158.46 8,682,630.3 4,341,315.2 13,023,945.45 2,000,000.00 2,085,645.50 4,085,645.50 352,954,749.42 29,335,497.9 189,441,917.7 44,744,365.4 14,208,143.8 248,394,426.9 44,710,996.9 293,105,423.80 7,577,676.7 3,788,838.4 11,366,515.06 2,059,248.70 2,059,248.70 306,531,187.56 107,382,138.8 25,362,632.1 8,053,660.4 140,798,431.3 25,343,717.6 166,142,148.93 4,295,285.6 2,147,642.8 6,442,928.33 1,503,107.66 1,503,107.66 174,088,184.92 19,773,541.7 87,608,597.1 Ao 5 Ao 6 Ao 7

A B C D E F G

BOCATOMA TABLONES ALTO CONDUCCION BOCATOMA DESARENADOR DESARENADOR TABLONES ALTO TNEL TRASVASE TABLONES ALTO PRESA CASCAJAL CONDUCCION EMBALSE - C. PRINCIPAL CANAL PRINCIPAL KM 87+920 - KM 133+800

38,356,185.65 9,436,406.13 10,893,309.83 197,735,416.93 438,042,985.52 22,057,429.45 146,677,489.51 863,199,223.03 203,879,384.06 64,739,941.73 1,131,818,548.82 203,727,338.79 1,335,545,887.61 17,263,984.46 34,527,968.92 17,263,984.46 69,055,937.84 10,500,000.00 13,746,642.00 24,246,642.00 1,428,848,467.45

Costo Directo Gastos Generales (23.62% C.D) Utilidad (7.5% C.D) Subtotal IGV (18 %) Presupuesto Total Ingenieria (2.0 % C.D) Supervisin (4% C.D) Administracin (2% C.D) Sub total Fortalecimiento Fisico de tierras Fortalecimiento de capacidades Subtotal Total General de Inversin
(*) Expediente tcnico, Ing. de detalle, EIA, CIRA

17,263,984.46 1,251,215.9 625,607.9 1,876,823.84 2,500,000 2,212,134.08 4,712,134.08 54,986,135.52

17,263,984.46

17,263,984.46

(*) El costo de la gestin administrativa del proyecto est incluido en el componente 1, Fuente: Elaboracin propia

A los efectos de estimar la inversion a precios sociales, se han utilizado los factores de correccin establecidos en el SNIP, mediante los cuales se eliminan las probables distorsiones existentes en el sistema economico. De este modo, la inversion total a precios sociales asciende a S/. 1 619.62 milloness. De este valor se tiene que el 99.59% corresponde a los gastos del presupuesto de obra, es decir, S/ 1,394296,607 son destinados para la construccin de las obras, estas obras se ejecutarn durante 6 aos como se explic en el acpite anterior.

INFORME FINAL

Pg. 1-5

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Costos de inversin - Alternativa recomendada (Precios sociales, en S/.)

Descripcin

Costo PP

Costo PS

Costo Directo Gastos Generales (23.62% C.D) Utilidad (10% C.D) Subtotal IGV (18 %) Presupuesto Total Ingeniera (2.0 % C.D) Supervisin (4% C.D) Administracin (2% C.D) Sub total Fortalecimiento Fisico de tierras Fortalecimiento de capacidades Subtotal Total General de Inversin

863,199,223.03 203,879,384.06 64,739,941.73 1,131,818,548.82 203,727,338.79 1,335,545,887.61 17,263,984.46 34,527,968.92 17,263,984.46 69,055,937.84 10,500,000.00 13,746,642.00 24,246,642.00 1,428,848,467.45

709,248,967.92 180,251,562.56 64,739,941.73 954,240,472.20 0.00 954,240,472.20 15,161,321.68 30,526,482.01 15,263,241.01 60,951,044.70 9,283,142.66 12,210,767.45 21,493,910.10 1,036,628,187.05

(*) Expediente tcnico, Ing. de detalle, EIA, CIRA

F. Costos operativos incrementales con proyecto a precios privados y sociales

En el Cuadro siguiente se presenta los costos operativos en la situacin sin proyecto a precios privados y sociales:
Cuadro Costos operativos en la situacin sin proyecto, S/ anuales

FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)

GASTOS POR PERSONAL GASTOS POR BIENES GASTOS POR SERVICIOS

COSTOS PP
1,925,539.32 382,509.56 1,129,756.63

FC
0.91 0.84 0.84

COSTOS PS
1,752,240.78 321,308.03 948,995.57

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.R.)

GASTOS POR PERSONAL GASTOS POR BIENES GASTOS POR SERVICIOS

3,437,805.51

3,022,544.38

69,521.71 35,296.13 23,682.91

0.91 0.84 0.84

63,264.76 29,648.75 19,893.64

TOTAL TOTAL GENERAL

Fuente: P.E CHINECAS

128,500.75 3,566,306.26

112,807.15 3,135,351.53

En el cuadro siguiente presentamos los costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales
INFORME FINAL Pg. 1-6

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Cuadro: Costos operativos con proyecto a precios privados y sociales en S/. Costo anuales Costo anuales Conceptos Precios Precios porcentaje porcentaje privados sociales I. Costos de operacin y mantenimiento 17,028,613 96.0% 14,341,062 80.9% Costos de administracin 1,787,383 10.1% 1,549,234 10.4% Costos de operacin 9,166,933 51.7% 7,689,418 51.4% Costos de mantenimiento 6,074,297 34.3% 5,102,410 34.1% II. Costos de extensin 702,000 4.0% 611,520 4.1% Total 17,730,613 100.0% 14,952,582 100.0%

G. Resultados de la evaluacin social

Para el caso concreto del presente proyecto, la aplicacin de la metodologa general es resumida en el Cuadro siguiente
Cuadro: Indicadores de rentabilidad privada y social del proyecto (S/.) P. PRIVADOS P. SOCIALES 367,013,429.51 1,255,159,785.92 11.95% 17.52% 1.38 2.76
Fuente: Elaboracin propia

VAN TIR B/C

En resumen, la rentabilidad del proyecto a precios privados es positivo, como se observan los parametros (VAN (S/. 367,013,429.51), TIR de 11.95 % y B/C de 1.38); de igual manera a precios sociales la rentabilidad es positiva, como se observa en los parmetros (VAN S/. 1,255,159,785.92, TIR 17.52% y B/C DE 2.76) hecho que se explica por el incremento del rendimiento de la actividad agrcola, cuyo desarrollo sera factible gracias a una mayor y segura dotacin de agua generada por la nueva infraestructura de riego en los intervalles del mbito del Proyecto Especial Chinecas.

H. Sostenibilidad del PIP

El presente proyecto se sustenta desde el punto de vista poltico en los principales decretos mas relevantes de regulacin sobre mercado:
Decretos:
Decreto Legislativo N 1012 Decreto Legislativo N 1058 Decreto Legislativo N 1081 Decreto Legislativo N 1083 Resolucin de Intendencia N 879-2008-INRENA-IRH Empleo Productivo. Ley que Promueve la Inversin en la Actividad de Generacin Elctrica con Recursos Hdricos y con Otros Recursos Renovables. Ley que crea el Sistema Nacional de Recursos Hdricos. Ley que Promueve el Aprovechamiento Eficiente y la Conservacin de los Recursos Hdricos. Disposiciones para la determinacin y aprobacin de las Tarifas de Infraestructura Hidrulica Mayor y Menor para el ao 2009.

Detalle:
Ley Marco de Asociaciones Pblico-Privadas para la Generacin de

La sostenibilidad econmica financiera, los costos de inversion y la operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor ser asumido por un operador mayor, que en

INFORME FINAL

Pg. 1-7

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

este caso sera un APP (Asociacion Publico Privado); La recuperacion de la inversion sera a traves de la venta de tierras y la tarifa de agua, mientras que la operacin y mantenimiento sera exclusivamente por la tarifa de agua. La venta de la tierras tierras de incorporacion se realizar en un plazo de 03 aos, a un precios base de U.S.$/. 5,200.00 dolares americanos, existiendo gran demanda de las tierras sustentadas con documentos que peticionan la adjudicacin por Venta Directa de terrenos del proyecto especial CHINECAS, que han presentado diferentes personas naturales y juridicas del ambito del P.E CHINECAS, por un area promedio de 11,000 has, las cuales fueron peticionadas sin contar con el proyecto de Adecuacin, se espera que la demanda se incremente con la implementacin del proyecto y ademas existe intereses de empresas nacionales como Gloria, Camposol en adquirir las tierras de incorporacion. Se adjuntan en los anexos. Los valores por tarifa de agua sern de la siguiente manera: El valor de la tarifa de agua para los tierras nuevas vendidas antes del 2012, pagaran un valor de 0.025 U.S.$/m3. El valor de la tarifa de agua para las tierras de mejoramiento del valle SantaLacramarca, sera de 0.00627 U.S.$/m3, teniendo en cuenta que estaran sujetos a una optimizacion del uso de recurso hidrico con participacion del Gobierno Regional de Ancash y el P.E Chinecas. Se esta considerando un incremento paulatino de la tarifa de agua, en vista que los usuarios a traves de sus organizaciones (junta de usuario), estan dispuestos a realizar el pago de acuerdo a las nuevas normatividades de aguas, que es el pago volumetrico. En el valle de Nepea y Casma se esta considerando un pago de 0.0125 $/m3, que sera en el ao ocho. Mientras que el pago de tarifa de agua con fines civiles tendran un valor de 0.035 U.S.$/m3 del ao 1 al 7, mientras que a partir del ao 8 el valor de esta tarifa se incrementara a 0.050 U.S.$/m3., cuyo compromiso por parte de SEDACHIMBOTE se adjunta en el anexo. El valor de la tarifa en las tierras nuevas a ser vendidas ser de 0.07799 U.S.$/m3 de agua.

Con los ingresos obtenidos con la venta de tierras y pago de tarifa de agua a los beneficiarios del proyecto, se espera recuperar la inversin y cubrir los costos de operacin y mantenimiento. La sostenibilidad social, tenemos que el Planteamiento tcnico de la alternativa considerada en el Proyecto, es de pleno conocimiento de las instituciones pblicas y privadas, y de los diferentes gremios del sector agrario, que ven con complacencia y anhelo su ejecucin en bien del agro de la sub regin Pacifico, eso se ha visto en las diferentes reuniones que datan entre los aos 2007 a la actualidad, cuyas actas de apoyo tanto de las instituciones privadas como el Colegio de Ingenieros de Ancash-Chimbote y los diferentes gremios agrarios, se adjuntan en el anexo. La participacin del sector privado en el desarrollo del proyecto, est vinculada a las actividades de concesin de las obras de desarrollo agrcola y del servicio de distribu-

INFORME FINAL

Pg. 1-8

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

cin del agua y desarrollo agrcola, a travs de una APP. Estas actividades pueden comprometer la participacin de inversionistas privados en la construccin de las obras como de la infraestructura de riego principal y secundaria constituida por el sistema de tuberas hasta las entregas de agua convenidas con las organizaciones de usuarios. El sector privado invertir en agricultura, tendr a su cargo, los costos del desarrollo fsico de tierras y el equipamiento del sistema de riego presurizado. Para mejorar el uso del recurso hdrico en Santa Lacramarca se ha desarrollado un Plan de Optimizacin del Recurso Hdrico, el cual busca en un plazo de 7 aos incrementar la eficiencia en su uso en el valle de Santa Lacramarca, cuyo fin es de reducir los mdulos de riego de 36,682 a 22,200 m3, mediante los componentes de a) Capacitacin y fortalecimiento de las organizaciones de riego; b) Sensibilizacin, Difusin y Asistencia Tcnica para una agricultura ms competitiva y eficiente; c) Mejoramiento y rehabilitacin de la infraestructura de riego existente; y d) Modernizacin del sistema de riego con estructuras de control y medicin a nivel bloques de riego y juntas de usuarios. (Ver anexo VIII Plan de Optimizacin). Se ha estimado que en aplicacin de la Ley N28841 se trasferir mediante venta directa 1,707 Has, revirtiendo luego de un proceso judicial alrededor de 6,828 Has, las cuales se subastarn. En total son 24,841.48 Has que sern subastadas de acuerdo a la legislacin vigente en mdulos de 200 a 500 Has, de 500 a 1000 Has y mayores a 1000 Has. Para la incorporacin de tierras se est considerando 5 lotes de reas menores a las 500 has, 11 lotes de 500 a 1000 has, y 13 lotes de mayores a 1000 has; de tal manera poder vender un total de 24,841.48 has, cuadro N 4-47.

I. Impacto ambiental
En general, el anlisis de impacto ambiental ha conllevado la realizacin del Anlisis de Impactos y el Plan de Manejo Ambiental en base de revisin de la base legal y el marco institucional nacional, as como del mbito del presente proyecto. La base legal ambiental la constituye leyes y normas promulgadas por el MINAM y el MINAG que enmarcan la gestin ambiental del Programa. Se analiz el impacto ambiental a travs de un check-list desarrollado por organismos internacionales y se realiz una clasificacin tentativa de estudios requeridos. El estudio determina que los impactos son localizados, de baja intensidad, de corta duracin en su etapa de ejecucin y positivos en las etapas de formulacin y de operacin y mantenimiento. Se sugiere un Plan de Manejo Ambiental, donde se clasifiquen las acciones en funcin de los resultados de los estudios ambientales, que se mejorarn en la siguiente etapa. Los aspectos ambientales a desarrollar posteriormente consisten en completar la informacin de los acciones para afinar el en la posibilidad de existencia de interseccin con aspectos culturales y ambientales importantes.

J. Organizacin y gestin
La presente intervencin es gestionada por el Proyecto Especial Chinecas, entidad que actuar como miembro de la Asociacin Publico Privada, que se har cargo de la Ejecu-

INFORME FINAL

Pg. 1-9

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

cin y operacin-mantenimiento del proyecto. El Proyecto Especial Chinecas es un rgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, con autonoma tcnica, econmica financiera y administrativa. Para los efectos de la coordinacin institucional depende funcionalmente de la Gerencia de Proyectos. Las funciones del Proyecto Especial Chinecas son las siguientes: Formular el Plan de Desarrollo del Proyecto Especial, en armona con los planes nacionales y regionales de desarrollo. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Proyecto Especial, en armona con los lineamientos de poltica y directivas que dicte el Gobierno Regional de Ancash (GRA). Realizar los estudios y ejecucin de obras de ingeniera y/o acciones de supervisin y desarrollo contenidas en el Plan de Desarrollo del Proyecto Especial. Promover la participacin del Sector Privado en la realizacin de obras y estudios para la ejecucin del Proyecto Especial, as como su participacin en actividades agropecuarias y de agro exportacin. Participar en la calificacin de solicitudes en el proceso de subasta pblica para la adjudicacin de tierras. Formular los planes operativos, programas y presupuestos del Proyecto Especial. Evaluar la gestin y desarrollo de la estructura presupuestal y/o componentes del Proyecto Especial. Coordinar, evaluar y promover la cooperacin y participacin de las entidades de los sectores pblicos y privados, nacionales y extranjeros, vinculados a la ejecucin del Plan de Desarrollo del Proyecto Especial. Participar en el proceso de diseo y formulacin de los planes de desarrollo regional. Ejecutar o promover la realizacin de estudios y proyectos de desarrollo agropecuario y agroindustrial, que coadyuven al desarrollo integral de las reas de influencia del Proyecto Especial. Gestionar y tramitar, a travs del GRA, el apoyo tcnico y financiero, nacional e internacional, que requiera el Proyecto Especial, para la ejecucin de las acciones previstas en su Plan de Desarrollo. Realizar y/o promover la realizacin de investigaciones orientadas a mejorar la produccin y productividad agropecuaria en el mbito del Proyecto Especial. Proponer al GRA, los lineamientos de poltica integral que requiera la ejecucin y desarrollo del Proyecto Especial, velando por el cumplimiento de sus directivas que ste emita. Promover el perfeccionamiento y desarrollo del personal del Proyecto Especial. Supervisar y controlar los contratos de concesin. Administrar, supervisar y controlar las actividades de construccin, operacin y mantenimiento de las obras hidrulicas del sistema de riego regulado del Proyecto. Ejercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa de la propiedad, uso y tenencia de las tierras eriazas en su rea de influencia del Proyecto. Otras que le sean asignadas por el GRA.

La estructura de organizacin del Proyecto Especial Chinecas, obedece a los objetivos propios de la unidad ejecutora.
INFORME FINAL Pg. 1-10

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Estructura organizacional del Proyecto Especial Chinecas

Fuente: Direccin Ejecutiva del Proyecto Especial Chinecas

Cabe indicar que la entidad cuenta con un Manual de Operaciones, aprobado en el ao 2002 por Resolucin Ministerial N 044-2002-INADE-8800, en el que se establecen las funciones de cada uno de los rganos que se muestra en el organigrama institucional.

K. Implementacin del Proyecto

Las actividades contempladas en el proyecto pueden ser agrupadas en tres componentes fundamentales: construccin de infraestructura, mejoramiento de la gestin del agua de riego y gestin administrativa del proyecto. Sin embargo, en el presupuesto, de conformidad con el marco lgico, solo se han contemplado los costos de la construccin de la infraestructura y de la formacin de capacidades tcnicas y administrativas, dado el carcter marginal que en un proyecto de esta naturaleza tiene el componente de gestin de proyec-

INFORME FINAL

Pg. 1-11

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

to. De hecho, las erogaciones que sean necesarias realizar en este aspecto, serian asumidas por la Unidad Ejecutora. En el cuadro siguiente se muestra una sntesis de las actividades en cada uno de los componentes del Proyecto.
Cuadro: Componentes y actividades del proyecto
Componentes 1. Suficiente infraestructura para el aprovechamiento de excedentes dele rio Santa Actividades 1.1 Construccin de infraestructura de riego 1.2 Expropiaciones 1.3 Mitigacin de impactos ambientales 1.4 Rescate arqueolgico 2.1 Fortalecimiento de la gestin de las organizaciones de usuarios y de las capacidades tcnicas de los usuarios mediante la capacitacin, sensibilizacin, entrenamiento y extensin agrcola. 2.2 Mejoramiento y rehabilitacin de tomas laterales, compuertas de control y canales de primer orden e instalacin de estructuras de control y medicin.

2. Fortalecimiento de capacidades de gestin de agua y adecuada infraestructura de riego menor.

Fuente: Elaboracin propia

Plan de Implementacin del proyecto- Obras civiles

Este cronograma ser incorporado en 06 aos (incluye el ao cero de elaboracin de los estudios de ingeniera.

Respecto al Plan de gestin esta ser implementada en 07 aos (ver: Anexo en Plan de Implementacin del Recurso Hdrico en los sectores Santa y Lacramarca PE Chinecas.

INFORME FINAL

Pg. 1-12

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

L. Marco Lgico
La presente seccin ofrece un resumen de la alternativa seleccionada que emerge de la evaluacin del proyecto. A tal efecto, se ha utilizado, de conformidad con los lineamientos metodolgicos del SNIP, el instrumento denominado marco lgico. El marco lgico es, en esencia, una matriz conceptual para organizar los distintos elementos de un proyecto. Permite un diseo que satisface tres requerimientos fundamentales de calidad en los proyectos: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. La matriz del marco lgico constituye el documento maestro del proyecto, del cual se puede obtener en forma rpida el plan operativo del proyecto, los recursos necesarios para su ejecucin y la lgica sobre la cual descansa el proyecto. Permite realizar comparaciones con celeridad y efectuar las correcciones que se consideren pertinentes. El marco lgico es la maqueta de un proyecto de desarrollo: no slo brinda los elementos esenciales de la intervencin, sino que tambin permite visualizarlos. El cuadro adjunto muestra las caractersticas esenciales de la intervencin propuesta. Fin. El fin u objetivo superior del proyecto es el Desarrollo agrario y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.

INFORME FINAL

Pg. 1-13

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO

Marco lgico del proyecto

Objetivos FIN Desarrollo agrario y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin Indicadores Medios de Verificacion 15% 5% 10% MEF, Pro inversin INEI, ENAHO INEI, Mapa de la Pobreza Supuestos

Incremento de la inversin privada (anual). Incremento de los ingresos de los productores (anual). Reduccin de la tasa de incidencia de la pobreza extrema (global). Incremento de la produccion agricola en areas mejoradas en promedio de 10 % de VBP (ha) Produccion en 100% de las areas incorporada al ao 12 y en plena produccion en el ao 16 de instalado el proyecto (ha)

Estabilidad social, econmica y poltica en el pas.

PROPOSITO Adecuado aprovechamiento de los recursos hdricos en el mbito del Proyecto Chinecas

28,983.52 33,053.48

Informes de evaluacin Informes de evaluacin

Mercados crecientes a nivel regional, nacional y de exportacin.

COMPONENTES 1. Infraestructura Mayor y menor Instalada, mejor aprovechamiewnto de excedentes del ro Santa. 2. Fortalecimiento de capacidades de gestion de agua y adecuada infraestructura de riego menor. 3. Gestin del proyecto Recuperacion de inversion (tarifas de agua) al ao 22 (periodo de recuperacion de inversiones (PRI) ACCIONES /ACTIVIDADES 1.1 Construccin de infraestructura de riego Mayor. Bocatoma Tablones, trasvase Tablones-Cascajal, Represa Cascajal, Canal Enlace y culminacion Canal Principal.
S/. 1404,601.825 Nuevos Soles

Volumen de agua de riego regulada (hm) en presa. Areas Incorpradas al Agro (ha) Areas Mejoradas (ha) Volumen de agua de riego optimizada (hm3).

90 33,053.50 28 984 392

Evaluacin intermedia.

Crecimiento de demanda por productos agrarios.

Informes

de

organizacin

articuladora. Informes anuales Informes de ejecucin.

Informes de supervision y liquidacion

Instituciones cradas participar

involua el en

dispuestas

INFORME FINAL

Pg. 1-14

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO.

Objetivos 1.2 Expropiaciones de tierras

Indicadores Acciones de Expropiacion de tierras.

S/. Millones Nuevos Soles 10.5 de

Medios de Verificacion Contratos de transferencia de terrenos Chinecas. Informes de supervison Informes de supervision
13.475

Supuestos proyecto. Factores climticos se mantienen estables.

favor

del

P.E

1.3 Mitigacin de impactos ambientales 1.4 Rescate arqueolgico 2.1 Fortalecimiento de gestion de usuarios 2.2 Mejoramiento y rehabilitacion de tomas laterales, compuertas de control y canales de primer orden.

Acciones de mitigacion de impacto Acciones de rescate arqueologico Acciones de Capacitacion y extension (S/.) Infraestructura menor financiada por Gobierno Regional de Ancash y/o gobiernos locales (S/.) Millones

Informes de liquidacion Informe de Liquidacion

Fuente: Elaboracin propia

INFORME FINAL

Pg. 1-15

Estdio de Pr Inversin a Nvel de Perfil Del Proyecto: ADECUACION DEL PROYECTO ORIGINALCHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO.

INFORME FINAL