Proyecto Socota

MUNICIPALIDAD DE SOCOTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA
Socota, Julio del 2011
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA,DEL AREA DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA
Contenido mnimos del perfil I. RESUMEN EJECUTIVO II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Antecedentes 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 2.5. Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y sus Causas 3.3. Objetivo del Proyecto 3.4. Alternativas de Solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACION 4.1. Anlisis de la Demanda 4.2. Anlisis de la Oferta 4.3. Balance Oferta Demanda 4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas 4.5. Costos de la Inversin 4.6. Beneficios 4.7. Evaluacin social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Seleccin de Alternativa 4.12. Plan de implementacin 4.13. Organizacin y gestin 4.14. Matriz de Marco Lgico V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO 2.1 Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del rea de maquinaria de la Municipalidad Distrital de SocotCutervo - Cajamarca Ubicacin del Proyecto La Ubicacin del proyecto se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 01 Ubicacin del proyecto Localidad Nombre Departamento Cajamarca Provincia Cutervo Distrito Socota Localidad Socota rea de intervencin rea de maquinaria y equipo de la directa Municipalidad Distrital de Socota 2.2 Unidad Formuladora La entidad responsable por la elaboracin del perfil de preinversin es la Municipalidad Distrital de Socota, a travs de la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural constituye la Unidad Formuladora del presente proyecto, a travs de la Oficina de Inversin Pblica.
Nombre Sector Pliego Responsables
: rea de infraestructura : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Socota : Sr. Ubaldo Pesantes Guzmn (e) Unidad Formuladora Celular : 978383514 Email : socota@caj.md.gob.pe
Formulador Email Celular
: Carlos Alberto Chinchay Snchez : char_280@hotmail.com : 979132680
2.3 UNIDAD EJECUTORA: Se denomina como unidad ejecutora a la municipalidad distrital de Socota, es un rgano de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de desarrollo pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya competencia est enmarcada en la ley orgnica de municipalidades, en el ttulo V, capitulo I. Articulo 73 en el inciso (b) de la presente ley una de las funciones especficas establecidas en la presente ley, en materia de competencia municipal comprende. Promover, permanentemente la coordinacin estratgica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organizacin del espacio fsico y uso que emitan las municipalidades distritales debern sujetarse a los planes y las normas municipales generales sobre la materia. Sector Pliego Responsables : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Socota : Sr. Jos Manuel Castillo Rodrigo Alcalde Distrital de Socota Celular Email 3.0 IDENTIFICACION : 978383514 : wfl143@hotmail.com
3.1.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La Municipalidad adquiri un volquete en el ao 1989, un volquete y un tractor en el ao 2000 y un cargador frontal en el 2007, tambin se adquiri un volquete gracias a la donacin de la municipalidad provincial de Cutervo en el ao 2011, a la fecha ya han cumplido su vida til a excepcin del cargador frontal. Cuenta tambin con 3 motocicletas adquiridas en el ao 2010 y una camioneta adquirida en el 2007. Caractersticas tcnicas de volquetes Cuadro N 10
TEM 01 02 03
UNIDAD VOLQUETE VOLQUETE VOLQUETE
MARCA VOLVO FORD VOLVO
Modelo WhiteGMC 8000 8000
CAPACIDAD 08 M3 08 M3 08 M3
AO 2000 2000 2000
Tambin cuenta con un tractor de orugas que se utiliza en otras etapas en la Ejecucin de obras Caractersticas tcnicas del Tractor de Oruga
Cuadro N 11
TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Tractor de CATERPILLAR D6 Oruga

Tambin cuenta con un cargador frontal transporte. Caractersticas tcnicas del cargador frontal Cuadro N 12
Traccin CAPACIDAD AO 4x2 170 HP 2000
que se utiliza para el carguo y
TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Cargador CATERPILLAR D6 Frontal
Tambin cuenta con 03 motocicletas que se utiliza para el transporte. Caractersticas tcnicas de las motocicletas. Cuadro N 13
TEM UNIDAD MARCA 03 HONDA motocicleta
Modelo -
AO 2010
Tambin cuenta con una camioneta que se utiliza para el transporte. Caractersticas tcnicas de la camioneta. Cuadro N 14
TEM UNIDAD MARCA 01 TOYOTA camioneta
Modelo -
AO 2007
3.2.
Definicin del Problema y sus Causas

Problema Central.
El problema central se define como: Deficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
3.3 Objetivo del proyecto
Problema Central Deficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota.
Objetivo central
Eficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
4.0 FORMULACION Y EVALUACION
4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas Alternativa 01. Comprende la adquisicin de 01 motoniveladora y 01 rodillo vibratorio. Alternativa 2 Esta alternativa consiste en alquilar motoniveladora y rodillo vibratorio, en la ciudad de Cutervo o en chota, Jan, necesarios para el perfilado, nivelado y compactacin en la ejecucin de obras viales que ejecutar la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Scota.
Costo de inversin Alternativa N 01* a precios de mercado y sociales

*Detalle de costos en Anexos
Para los precios sociales de la maquinaria a adquirir se ha utilizado el factor de correccin correspondiente a los bienes transables que es de 0.87. Cuadro N25
Cdigo I. 1.1 1.2 Descripcin Maquinaria Adquisicin de motoniveladora Adquisicin de rodillo ibratorio Costo directo Gastos Generales 5% Utilidades 5% Sub total IGV 18% Sub total Expediente tcnico Supervisin Imprevistos Capacitacin TOTAL Cantidad Precio unitario Total precios de mercado 954121.7 1 1 641406.73 312714.99 5% 5% 18% 641406.7 312715.0 954121.72 47706.09 47706.09 1049533.89 188916.10 1238449.99 9541.2172 9541.2172 28623.6516 3000 1,289,156.08 Total precios sociales 827738.3 556445.7 271292.6 827738.34 41386.92 41386.92 910512.17 163892.19 1074404.36 8587.10 8587.10 25761.29 2700.00 1,120,039.84
Cuadro N 26 Costo de inversin Alternativa N 02* a precios de mercado y sociales
Alternativa 2 Precios Privados S/. 19194.588 548416.8 548416.8 27420.84 27420.84 603258.48 108586.53 711845.01 5484.168 736523.76 Precios Sociales S/. 17275.1292 477122.616 477122.62 23856.1308 23856.1308 524834.878 94470.278 619305.156 4935.7512 641516.036
Detalle Expediente tcnico Alquiler de equipos nuevos 7 aos Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total IGV Total Supervisin Total General
Costo de operacin y mantenimiento Alternativa N 01 a precios de mercado y sociales

Rubro Unidad Cantidad Precio unitario Meses Total precios privados Total precios sociales
I OPERACIN 1. Sueldos Volquete ford Volquete volvo Volquete volvo Cargador frontal Tractor de orugas D6 Camioneta ploma II. MANTENIMIENTO 1. Repuestos Plizas de seguro Total
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad global global
1 1 1 1 1 1 1 1
1200,00 1200,00 1200.00 2850,87 1541,00 900,00 32007.6 5334.60
12 12 12 12 12 12 1 1
14400,00 14400,00 14400,00 34210,44 18492,00 10800,00 32007.60 5334.60 144034.20
12960 12960 12960 30789,40 16642,8 9720 26886.38 4801.14 121308.80
Cuadro N 28 Costos incrementales a precios de mercado Alternativa N 01

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Capacitacin adquisicin de maquinaria Imprevistos Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de Operacin y Mantenimiento C.COSTOS INCREMENTALES 1289156.079 0 1289156.08 9541.22 3000.00 954121.72 28623.65 9541.22 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 1 2 3 AOS 4 5 6 7
Cuadro N 29 Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 01

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Capacitacin adquisicin de maquinaria Imprevistos Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de Operacin y Mantenimiento C.COSTOS INCREMENTALES 0 1120039.84 8587.10 2700.00 827738.34 25761.29 8587.10 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 1120039.84 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.804 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 1 2 3 AOS 4 5 6 7
4.7.1 Metodologa Beneficio/Costo Se ha utilizado la metodologa Beneficio/Costo, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:
Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38
Alternativa 02 VAN = 95,732
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N 01

Inversin Costos de Costos de Costos de Total a Beneficios operacin y operacin y Operacin y Aos precios mantenimiento mantenimiento mantenimiento sociales sin proyecto con proyecto incrementales (S/.) 1,120,040 1 2 3 4 5 6 7 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 Flujo neto a precios sociales Factor de descuento 10% Valor actual del flujo neto a precios sociales
1120039.84 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56
1.000 -1,120,040 0.909 508,629 0.826 462,390 0.751 420,354 0.683 382,140 0.621 347,400 0.564 315,818 0.513 287,108
VAN SOCIAL TIR SOCIAL 1603799.38 33%
4.8 Anlisis de sensibilidad El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. En el presente proyecto a travs de este anlisis se intent medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin. El anlisis de sensibilidad nos ayudar a medir la rentabilidad social del proyecto ante diversos cambios que se puedan producir en el precio de las variables que conforman el proyecto, en ste caso se ha escogido como variable incierta la inversin. Para lo cual se han propuesto una variacin del 10%. Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 34 Anlisis de sensibilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Incremento 10% VAN TIR 1, 491,795.40 29% Incremento 10% 31,581 1%
Indicadores
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento de 10% en los costos de inversin del proyecto, la alternativa
1 en cuanto a la TIR es rentable ya que e mayor al 10%. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del mismo de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del presente proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Socota, la cual ser asumida a travs del compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento.
4.14 Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
Cuadro N 76 Matriz del Marco Lgico INDICADORES MEDIOS DE - Mejora del ingreso familiar por venta oportuna de sus productos. - Disminuyen las necesidades bsicas insatisfechas. - Cumplimiento de los cronogramas para la ejecucin de obras de la Municipalidad Distrital de Scota. VERIFICACIN - Encuestas a hogares,
SUPUESTOS
FIN
Desarrollo Socio econmico de los pobladores. Del distrito de Scota.
- La poblacin cuenta con obras que contribuirn a mejorar su Nivel de vida.
PROPOSITO
Eficiente servicio de perfilado, nivelacin y compactacin para la ejecucin de obras viales de la Municipalidad Distrital de Socota.
- Informes de los residentes de obra. - Observacin directa de las obras Ejecutadas.
- La poblacin tiene mejores obras, caminos y trochas.
COMPONENTES
Implementacin con motoniveladora y rodillo. Capacitacin.
- Mejores trochas y - Reportes de obras caminos Ejecutadas. - Personal capacitado.
- Obras ejecutadas de manera eficiente.
RESULTADOS
1. Adquisicin de una motoniveladora y un rodillo. 2. capacitacin de personal.
- Costo total del proyecto a precios de mercado SI. 618,278.48 Nuevos Soles.
- Perfil tcnico aprobado. - Contrato de la adquisicin de motoniveladora y rodillo. - Facturas de compra de la motoniveladora y el rodillo.
- Financiamiento apropiado y oportuno de la municipalidad.
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : El proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del rea de maquinaria y equipo de la Municipalidad Distrital de Socot Cutervo Cajamarca Tiene como objetivo brindar las Eficiente gestin operativa del rea de maquinaria y equipo de la Municipalidad Distrital de Socota. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 10,779 habitantes del Distrito de Socota, segn datos del INEI del 2007. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista socioeconmico arrojan los siguientes resultados: Cuadro N 36 Seleccin de alternativa Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38 TIR = 33 %
El monto de inversin del proyecto a precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1120,040 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la que presenta mejores indicadores. El proyecto es factible desde el punto de vista econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la Municipalidad Distrital de Socota quien asumir los costos de operacin y mantenimiento que se generen en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa, debindose elaborar el expediente tcnico y luego la ejecucin fsica de la obra.
1. ASPECTOS GENERALES
Captulo II Aspectos Generales

2.1 Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del rea de maquinaria Municipalidad Distrital de SocotCutervo - Cajamarca Ubicacin del Proyecto La Ubicacin del proyecto se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 01 Ubicacin del proyecto Localidad Nombre Departamento Cajamarca Provincia Cutervo Distrito Socota Localidad Socota rea de intervencin rea de maquinaria y equipo de la directa Municipalidad Distrital de Socota El presente proyecto tiene la siguiente ubicacin Departamento :Cajamarca Provincia :Cutervo Distrito: Socota Localidad : Socota Grfico N 01 Provincia de Cutervo de la
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA,DEL AREA DE MAQUINARIA DE LA MU ICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA
2.2 Unidad Formuladora La entidad responsable por la elaboracin del perfil de preinversin es la Municipalidad Distrital de Socota, a travs de la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural constituye la Unidad Formuladora del presente proyecto, a travs de la Oficina de Inversin Pblica.
Nombre Sector Pliego Responsables
: rea de infraestructura : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Socota : Sr. Ubaldo Pesantes Guzmn (e) Unidad Formuladora
Celular Email Formulador Email Celular
: 978383514 : socota@caj.md.gob.pe : Carlos Alberto Chinchay Snchez : char_280@hotmail.com : 979132680
2.3 UNIDAD EJECUTORA: Se denomina como unidad ejecutora a la municipalidad distrital de Socota, es un rgano de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de desarrollo pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya competencia est enmarcada en la ley orgnica de municipalidades, en el ttulo V, capitulo I. Articulo 73 en el inciso (b) de la presente ley una de las funciones especficas establecidas en la presente ley, en materia de competencia municipal comprende. Promover, permanentemente la coordinacin estratgica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organizacin del espacio fsico y uso que emitan las municipalidades distritales debern sujetarse a los planes y las normas municipales generales sobre la materia. Sector Pliego Responsables: : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Socota Sr. Jos Manuel Castillo Rodrigo Alcalde Distrital de Socota Celular: 978383514 Email : wfl143@hotmail.com
2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Por sus funciones y objetivos las entidades involucradas y comprometidas con el presente proyecto son: la Municipalidad Distrital de Socota y como beneficiarios directos los pobladores del Distrito de Socota , debido a que son ellos quienes demandan constantemente obras pblicas y servicios bsicos. La Municipalidad Distrital de Socota: Es el gobierno local que opera como entidad bsica de la organizacin territorial del estado, siendo un canal inmediato de participacin vecinal para los asuntos pblicos. Gestiona con autonoma los intereses propios de la poblacin. Promueve el desarrollo econmico local mediante la ejecucin de planes de desarrollo, en armona con las polticas y planes nacionales. Los trabajadores de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Scota, luego de ejecutado el proyecto, se constituirn en medios eficaces, para su aplicacin y control, en beneficio de la poblacin del distrito. Beneficiarios directos Los beneficiarios directos son los 10799 habitantes aproximadamente que habitan en todo el mbito del Distrito de Socota incluyendo, los mismos que se beneficiarn con el mantenimiento de calles, caminos vecinales, drenes, trochas carrozables, proyectos de saneamiento, etc. Estos beneficios permitirn un mayor flujo de actividades agrcolas, ganadera, agroindustria, comercio y turismo y otras actividades en el distrito. 2.5 Marco de Referencia Antecedentes. La presente propuesta nace por iniciativa de las actuales autoridades municipales que buscan un mejor servicio en el perfilado, nivelacin y compactacin de obras viales que se ejecuten, as como un mejor mantenimiento de los caminos de tierra existentes, con el fin de realizar un trabajo ms eficaz y eficiente.
Breve descripcin del proyecto. El proyecto comprende la adquisicin de una motoniveladora equipada con motor diesel, que proporcione control electrnico, entrega de combustible precisa y administracin de aire refinado, lo que produce un excelente rendimiento y emisiones ms bajas. De una potencia neta entre 125 y 145 HP. Con Cabina equipada con aire acondicionado y de alto perfil.
Tambin comprende la adquisicin de un rodillo vibratorio equipado con motor de 130 HP turbo cargado y post enfriado, debe estar conformado por un tambor de 5570 kg, con un sistema vibratorio hidrulico, con cabina espaciosa con amplias lunas para una apropiada visibilidad del tambor y de las ruedas de traccin. La adquisicin de estas maquinarias deben estar equipada con instrumentos de operacin y control de ltima generacin, as mismo deben cumplir normas que ayuden a proteger el medio ambiente y a la poblacin. Cuadro N 02 Implementacin con maquinaria pesada Adquisicin de maquinaria: - 01 motoniveladora - 01 rodillo vibratorio Capacitacin
Compatibilidad con los lineamientos de poltica sectoriales El proyecto de inversin" Fortalecimiento de la capacidad operativa del
rea de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Socota ", busca

dar solucin al problema" limitada capacidad de nivelacin, perfilado y compactacin en la ejecucin de obras viales de la Municipalidad Distrital de Scota, se enmarca dentro de los lineamientos de la poltica de desarrollo nacional delGobierno Peruano y la adecuada y eficiente asignacin de los recursosescasos del pas. El proyecto es compatible con los lineamientos de la poltica nacional, pues, permitir aportar al logro de la vigsima cuarta poltica del Estado que seala el compromiso de atender las demandas de la poblacin y asegure su participacin en su gestin y garantiza la adecuada representacin y defensa de los usuarios de los servicios pblicos, la proteccin a los consumidores y la autonoma de los organismos reguladores. As mismo se enmarca dentro de la poltica de lucha contra la pobreza, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin, sobre todo aquellas ubicadas en la sierra. El proyecto se enmarca dentro del clasificador funcional programtico SNIP siguiente:
CUADRO N 03 Clasificacin Funcional FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA Responsable Funcional SNIP04 Fuente: Anexo SNiP 04 Base Legal SNIP El presente proyecto constituye un estudio de pre inversin a nivel de perfil. El mismo que es formulado y aprobado bajo la normatividad dada por la Direccin general de Programacin De Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economa y Finanzas.
Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Gestin Infraestructura y equipamiento Presidencia del Consejo de Ministros
3. IDENTIFICACION
Captulo III
Identificacin
3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1Antecedentes de la situacin actual El distrito de Socota fue creado el 05 de Febrero de 1875. Desde 1992, experimenta un cambio social y econmico, en relacin al tipo de actividades que anteriormente desarrollaban sus habitantes, como es la agricultura y ganadera; para incidir con mayor nfasis en la explotacin minera, Ante la disminucin de asignaciones presupustales por concepto de canon y sobre canon, no se ha podido ejecutar obras como caminos vecinales, trochas, que se encuentran en malas condiciones y son muy necesarios para el transporte y desplazamiento de las poblaciones. La Municipalidad Distrital de Scota en la actualidad cuenta con tres volquetes de 8 m3, un Tractor de oruga y un cargador frontal, como maquinaria para realizar la fase de corte, carguo y transporte de materiales de cantera en la ejecucin de obras, tambin se cuenta con una camioneta y 3 motocicletas que se utilizan para movilizar al personal de la Municipalidad distrital de Socota, careciendo de maquinaria para el perfilado nivelacin y compactacin de las diferentes obras viales que se ejecutan adems de darle un mejor mantenimiento de los caminos de tierra existentes teniendo que alquilar maquinaria con la consiguiente se genera prdida de tiempo y paralizacin de las obras debido a que aveces las maquinarias noestn disponibles , lo cual hace de ste un servicio que no cubre las expectativas de la poblacin, lo que conlleva a tener una poblacin insatisfecha. Existe una motoniveladora y un rodillo vibratorio de propiedad de la provincia de Cutervo, la cual se encuentra ubicada a 20 km de socota con lo cual demora un tiempo en llegar en la zona del proyecto ms aun a veces se tiene que esperar que se desocupen dichas maquinaria ya que se encuentran ocupadas realizando otros trabajos. Por lo tanto se hace necesario revertir esta situacin, con la adquisicin de una motoniveladora y un rodillo vibratorio para poder ejecutar las obras en forma efectiva y eficiente. El Proyecto se origina ante la necesidad de la Municipalidad Distrital de Socota por contar con una motoniveladora y un rodillo vibratoriopara cumplir los cronogramas de ejecucin de obras, ya que en la zona es muy difcil conseguir este tipo de maquinaria y se tiene que salir a las ciudades de Cutervo, Chota, Chiclayo y Jan, para poderlas alquilar a precios demasiado elevados; lo que hace que la Municipalidad incurra en mayores gastos para la ejecucin de sus obras, as mismo origina que las obras se ejecuten en forma retrasada e interrumpida, generando el atraso socio-econmico de la poblacin objetivo.
Gestin. La adquisicin de maquinaria, permitir el rpido desarrollo de algunos servicios que presta la municipalidad, como por ejemplo la nivelacin de calles que permitan la evacuacin de aguas pluviales, ejecucin de obras de saneamiento, mejor accesibilidad a los predios, apertura de trochas, mantenimiento de caminos de tierra, compactacin de vas, encauzamiento y limpieza del ro, etc., logrando as el bienestar de la poblacin mejorando su calidad de vida. Toda esta problemtica presentada ha obligado a las autoridades municipales tomar la firme decisin de adquirir una motoniveladora y un rodillo vibratorio, para de esta manera mitigar algunos posibles desastres naturales de manera oportuna.
3.1.2
ZONA AFECTADA
El Distrito de Socota, se encuentra ubicado en la zona central y surea de la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca, con una extensin territorial de 134.83 km2, adolece de una verdadera poltica vial, agravada los ltimos aos por las inclemencias de los fenmenos naturales. La poblacin del distrito de Socota al ao 2011 es de 8,561 habitantes, segn proyeccin del INIE y con densidad poblacional de 88.59 hab /Km2. Es notoria la migracin del campo a la ciudad por carencia o falta de atencin En resolver las necesidades bsicas de las localidades involucradas. Estas localidades carecen de agua potable, desage, electrificacin y VAS DE COMUNICACIN que integren y eleven la calidad de vida de la poblacin afectada, considerada por FONCODES como MUY POBRE. Cuadro N 04
PRINCIPALES INDICADORES DE SERVICIOS PBLICOS Y CONDICIONES DE LA VIVIENDA DEL DISTRITO DE SOCOTA Indicadores N de Viviendas N de casos % favorables Censadas
Tienen 2,408 Alumbrado elctrico 2,408 Tienen agua de red publica Tienen desage 2,408 Fuente: Censo 2007 565 23,5
586 416
24,3 17.3
Se puede observar que actualmente la infraestructura social y econmica para la cobertura de los servicios bsicos de: agua potable y desage, salud, educacin, energa elctrica y vas de comunicacin es DEFICIENTE; situacin que debe revertirse con la elaboracin de perfiles y expedientes, implementacin adecuada de las necesidades mencionadas" Capital:
La capital del distrito de Scota es la localidad La Villa de Socota, ubicada a una Altitud promedio de1800 msnm, latitud 618'45" y Longitud 7848'48" Tiene una temperatura promedio de 18C.
Lmite Distrital:
El distrito de Scota limita: Al norte. : Con el distrito de San Andrs de Cutervo. Al sur : Con el distrito de Angia y el distrito de Tacabamba. Al este : Con el distrito de San Juan de Cutervo y San Luis de Lucman. Al oeste : Con los distritos de Cutervo y Santo Domingo de la Capilla.
Accesos
El acceso a Socota se realiza por va terrestre mediante las siguientes carreteras afirmadas en buen estado: Cutervo - Socota (24 Km), pasando por los centros poblados La Succha-Yatun-El Valle- Sucse y La Union. Es importante mencionar que de Chiclayo a Cutervo hay (230 Km), por carretera afirmada. Socota- Chipie (61 Km) Socota- San Luis de Lucma (38 Km) -San Juan (79 km)-Gujillo (94Km) Socota-San Andres (37Km)-Santo Tomas (70 Km)-Pimpincos (86 Km)-Cuica. Socota-San Andres (37Km)-Santo Tomas (70 Km)-Pimpincos (86 Km)-Choros (128 Km). SocotaTacabamba El acceso a los dems Centros Poblados, caseros y comunidades de Socota es a travs de caminos de herradura, en moto lineal, a pi o mediante acmilas. Las distancias referenciales de los caminos desde Scota a los centros poblados del distrito son:
> Shisigle : Seis horas a pie > Pampa de la Rioja: Nueve horas a pie >San Antonio: Dos Horas a pie A la Comunidad de Mochadin: Tres horas A los caseros principales > Chancay : Cuatro horas a pie. > Miraflores : Siete horas a pie. > Quijos Mirador : Cuatro horas a pie. : Nueve horas a pie. > Tusllon > Santa Cruz de Tusllon : Nueve horas a pie. > Nuevo Oriente : Cinco horas a pie. > Churumayo : Cinco horas a pie > Huarrago : Tres horas a pie > Liguac : Tres horas y media a pie. > Laguna Shita : Cuatro horas y media a pie
> El Puquio > LaAChira > Minas > Quictualle > Chontas > Cuanque > Maria > Chilcapata > Cardn > La Rangra > Cachinche > La Union > Chulangate > Santa Elena > Libertad de la Palma > Providencia
: Tres horas a pie : Nueve horas a pie : Seis horas a pie : Cuatro horas a pie : Tres y media horas a pie : Tres horas a pie : Tres y media horas a pie : Siete horas a pie : Seis horas a pie : Dos horas y media a pie. : Hora y media a pie : Nueve horas a pie : Ocho horas a pie : Tres horas a pie : Seis horas a pie : Dos horas a pie
La distancia en horas de La Villa de Socota a la capital provincial Cutervo, es de una hora en movilidad, por camino afirmado. La Villa de Scota, capital de distrito no cuenta con telefona celular y si es verdad que se cuenta con telefona fija e Internet esta se ve afectada por la geografa y los fenmenos naturales propios de la zona como las lluvias, lo que dificulta las comunicaciones con el resto del pas.
MAPA DEL PER
En el mapa del Per siguiente veremos la ubicacin del DPTO de Cajamarca En el mapa del Departamento de Cajamarca siguiente veremos la ubicacin de la Provincia de Cutervo.
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
En el mapa de la provincia de Cutervo siguiente se ver la ubicacin del distrito de Scota. MAPA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
CUADRO N 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
Provincia Distrito Cutervo Calayuc Choros Cujillo La Ramada Pimpingos Querocotillo San Andrs De Cutervo San Juan de Cuervo San Lus de Lucma Santa Cruz Santo Domingo De La Capilla Santo Tomas Socota Toribio Casanova
Poblacin ndice de 2005 carencias Agua 53,382 11,286 3,966 2,998 4,695 6,196 16,458 5,904 2,371 4,119 3,372 5,718 0.6579 0.9385 0.7553 0.8582 0.8756 0.9058 0.9101 0.6808 41 % 84% 42 % 44 % 81 % 66 % 68 % 28 %
% Poblacin sin Desage/ Electrificacin letrina 18% 75% 67% 96% 42% 93% 72% 88% 23% 87% 58% 96% 83% 89% 29% 87% 71% 27% 65% 35% 100% %87 97% 97%
CUTERVO
0.8298 18 % 0.7051 50 % 0.9130 62 % 0.9031 23 %
9,182 11,297 1,589
0.7344 34 % 0.6320 23 % 0.7290 37 %
40% 20% 35%
83% 84% 99%
Nota: EI rea afectada por el problema es el mbito del distrito de Socota.
MAPA DEL DISTRITO DE SOCOTA
3.1.3
Poblacin Afectada
La poblacin afectada estara conformada por los habitantes correspondientes al distrito de Scota. Segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2007 a continuacin presentamos las caractersticas principales de la poblacin de Scota.
Caractersticas de la Poblacin de Socota- Censo 2007

Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1981 -1993) Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos 11297 2265 9032 5689 5608 0.3 7027 62.78 10.90 44.5
Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2005
Total de Viviendas Particulares Viviendas con servicio de agua Viviendas con Servicio de Desage Viviendas con alumbrado elctrico
2975 1394 512 501
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a 65 - Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a 65 aos - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a 65 - Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En la agricultura % de la poblac. ocupada de 15 y ms aos - En los servicios % de la poblacin ocupada de 15 y ms aos - Asalariados 9367 4721 4646 62.2 % 65.64 9.78 19.66
EVOLUCIN DE LA POBLACIN Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informacin (INEI), en el censo 2007, , la poblacin total del distrito de Scota era de 10,779 habitantes. DENSIDAD POBLACIONAL CUADRO N 06
DENSIDAD (HAB. /VIV) POBLACIN DISTRITAL DE N DE VIVIENDA SOCOTA 2011 10,779 1935 Densidad (hab. / Viv.) 5.57
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007 se tiene registrado en el distrito de Socota 1935 viviendas que, relacionadas con la poblacin urbana/rural actual, nos arroja una densidad de 5.57 habitantes/vivienda, informacin que se utilizar para las proyecciones correspondientes; cabe sealar que el material de construccin predominante para viviendas, es el adobe y tapial, existen limitadas construcciones de material noble en todo el distrito.
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS
En este aspecto se presentan algunos datos estadsticos del distrito de Scota y caractersticas de los beneficiarios. CUADRO N 07
DISTRIBUCIN DE PRINCIPALES OPERADORES

Poblacin 2011 Desnutricin crnica infraestructura de Salud 10,779 27% Poblacin 727 Atendida/posta N Hospitales 1 N postas 13 Dficit de postas 5 % de poblacin 20.07 Con dficit Transporte Princ. Via acceso Carretera Afirmada Km. A capital prov. 24 ndice accesible 2 Servicios Bsicos Pobl. Sin agua 75.7 % Pobl. Sin desage 82,5% Pobl. Sin electricidad 76.5% Nivel de Pobreza Infraestructura Educativa Pobreza 61.3% ndice Pobreza 7.9 Clasificacin Muy Pobre Alumnos 2009 4,233 Aulas en uso 94 Alumnos / aula 45 Dfict de aulas 27 % de alumnos con dficit 22.32
ACTIVIDAD AGROPECUARIA Es la principal actividad econmica del distrito, debido a la variedad climatolgica de la zona. Se produce una amplia variedad de productos agrcolas, as tenemos que en los valles se cultiva principalmente frutales como la naranja, papaya, lima, pltano, etc. Los cultivos permanentes como caf, cacao, guayabo y maz, oca, olluco. En zonas intermedias se cultiva yuca, papa, maz, entre otros. En zonas altas se cultiva papa, frjol, arveja, entre otros productos La agricultura es de tipo extensiva, utilizando tcnicas ancestrales sin apoyo tcnico especializado. No se cuenta con maquinaria, sistemas de riego para el desarrollo agrcola. La mayor parte de la produccin agrcola es para consumo interno dado que por la ausencia o limitada disposicin de vas de acceso muchas veces los productos se descomponen antes de ser comercializados.
ACTIVIDAD GANADERA Es la segunda actividad econmica en importancia. Scota ocupa uno de los primeros lugares entre los distritos en la crianza de equinos y porcinos y un segundo lugar en ganado vacuno. Entre otras actividades, destaca la crianza de aves de corral, cuyes y ovinos, los cuales son para consumo domstico. Igual que en fa agricultura, no se aplican tcnicas pecuarias. Adems, los productos derivados generalmente no pueden ser comercializados dada la falta de compradores.
INDUSTRIA
Textiles: Los productos como frazadas y alfombras, se elaboran con telares manuales, utilizando hilos de lana y algodn, confeccionados en la mayor parte por la poblacin femenina. Para la confeccin de sogas, cordeles y hamacas se utiliza como materia prima las fibras de agave (cabuya, maguey o penca). Derivados de la caa de azcar: Elaborado en trapiches familiares. Los productos finales son: la chancaca y el aguardiente. Carpintera: no es muy variada debido a la escasa demanda y la limitada capacidad adquisitiva. Para la elaboracin de la mayora de productos se utiliza maderas de los tipos acerillo, cedro, ishpingo, alisos, entre otros. COMERCIO Se desarrolla generalmente en las ferias dominicales, con productos agrcolas y ganado. Adems, existe el comercio de abarrotes procedentes de la Costa, generalmente de la Ciudad de Chiclayo y Cutervo. Algunos productos, como el arroz, caf y ciertas frutas (naranjas, pltanos y chirimoyas), se comercializan con las provincias de Jan y Chota en poca escala. La poca demanda, por escasas vas de comunicacin, hace que los agricultores abaraten el precio de sus productos en desmedro de su economa. EDUCACIN De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda de INEI-2,007 el distrito de Socota muestra un analfabetismo del orden del 10.9 %, esta tasa, segn informacin recabada, NO ha sido reducido a la fecha. En la Villa de Socota los servicios educativos se prestan a travs de tres niveles educativos: de educacin inicial en la I.E. 302, de educacin primaria en la I.E. 10366 y de educacin secundaria en la IEBRA San Lorenzo. As mismo en los caseros, se cuenta con 29 Instituciones Educativas. El grado de desercin escolar es elevado, por los ndices de pobreza de las familias que no tienen fuentes de trabajo que generen ingresos. Es importante mencionar que mediante el programa JUNTOS de la PCM, se est sensibilizando a los padres de familia con un incentivo, para que el nio no sea un instrumento de trabajo y mucho menos deserte del colegio.
Cuadro N 08 Poblacin Estudiantil
Niveles
Docentes
Alumnos
Carga Docente
Inicial Primaria Secundaria

Total
9 300 100
Programas
500 4500 1100

6100
55 15 11
PRONOEI
160
18
SALUD La villa de Scota, capital del Distrito, tiene un Hospital "Virgen de la Candelaria", ubicada en la calle 2 de Enero, con un rea aproximada de 8,577 m2; y en el resto de caseros que cuentan con 13 Puestos de Salud que no abastecen a la demanda poblacional. ASPECTOS EPIDEMIOLGICOS
TASAS DEMOGRFICAS 2007: Distrito Scota Natalidad y Fecundidad Distrito Cuadro N 09 Tasa de Natalidad Tasa de Fecundidad
Socota
FACTORES DE MORBILIDAD
2,65
115.0
La morbilidad registrada est condicionada o favorecida por diversos factores, entre los cuales resalta: Idiosincrasia de la poblacin. Escasos medios de comunicacin. Ausencia de carreteras hacia comunidades cercanas o caminos de herradura en malas condiciones de conservacin. Insuficiente saneamiento bsico. Hacinamiento dentro de la vivienda. Machismo y sentimiento de autosuficiencia en algunos sectores de la poblacin. Ignorancia y analfabetismo. Desconocimiento sobre medidas bsicas de higiene. Falta de servicios de agua potable y de desage en la poblacin rural. Inadecuada eliminacin de excretas. Todos estos factores han favorecido la mayora de las patologas que se presentan en Socota, manteniendo la alta incidencia y prevalencia de stas. Es
importante mencionar la participacin desde el ao 2007, del programa JUNTOS del PCM, en incentivar a los pobladores que participan en la lucha contra la desnutricin infantil y la mortalidad materna, con el recojo de los suplementos alimenticios, papillas y canastas que favorecen a los nios menores de tres aos y a las madres gestantes y lactantes.
ENERGA ELCTRICA Y TELECOMUNICACIONES La Villa de Scota cuenta con servicio de energa elctrica proveniente el servicio de generacin hidroelctrica Pltic, La Villa de Scota, capital de distrito no cuenta con telefona celular y si es verdad que se cuenta con telefona fija e Internet esta se ve afectada por la geografa y los fenmenos naturales propios de la zona como las lluvias, lo que dificulta las comunicaciones con el resto del pas.
3.1.4 SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR. El atraso en la ejecucin de obras y el mal estado de trochas y caminos, La falta de una motoniveladora y un rodillo vibratorio para mejorar las etapas de perfilado nivelacin y compactacin, que originan prdidas de tiempos y costos en la ejecucin de las obras y mejoramiento de trochas y caminos. Capacitacin al personal. El Proyecto contempla una capacitacin del personal para operar adecuadamente las unidades y el control de costos de operacin y mantenimiento.
3.1.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La Municipalidad adquiri un volquete en el ao 1989, un volquete y un tractor en el ao 2000 y un cargador frontal en el 2007, tambin se adquiri un volquete gracias a la donacin de la municipalidad provincial de Cutervo en el ao 2011, a la fecha ya han cumplido su vida til a excepcin del cargador frontal. Cuenta tambin con 3 motocicletas adquiridas en el ao 2010 y una camioneta adquirida en el 2007. Caractersticas tcnicas de volquetes Cuadro N 10
TEM 01 02 03
UNIDAD VOLQUETE VOLQUETE VOLQUETE
MARCA VOLVO FORD VOLVO
Modelo WhiteGMC 8000 8000
CAPACIDAD 08 M3 08 M3 08 M3
AO 2000 2000 2000
Tambin cuenta con un tractor de orugas que se utiliza en otras etapas en la Ejecucin de obras Caractersticas tcnicas del Tractor de Oruga Cuadro N 11
TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Tractor de CATERPILLAR D6 Oruga

Tambin cuenta con un cargador frontal transporte. Caractersticas tcnicas del cargador frontal Cuadro N 12
que se utiliza para el carguo y
TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Cargador CATERPILLAR D6 Frontal
Tambin cuenta con 03 motocicletas que se utiliza para el transporte. Caractersticas tcnicas de las motocicletas. Cuadro N 13
TEM UNIDAD MARCA 03 HONDA motocicleta
Modelo -
AO 2010
Tambin cuenta con una camioneta que se utiliza para el transporte. Caractersticas tcnicas de la camioneta. Cuadro N 14
TEM UNIDAD MARCA 01 TOYOTA camioneta
Modelo -
AO 2007
3.1.6
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados
CUADRO N15 Problemas percibidos La motoniveladora y el rodillo vibratorio se alquilan a precios elevados.
Intereses
Al no estar disponibles las Municipalidad Distrital de Socota maquinarias que se requieren alquilar se tiene que esperar un tiempo para adquirir dichas maquinarias, no permitiendo cumplir con los cronogramas de obra. . Poblacin Atraso en la ejecucin de obras.
Cumplir con el cronograma de obras y mejoramiento de caminos, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del Distrito.
Mejorar su nivel de vida
3.2.
Definicin del Problema y sus Causas

Problema Central.
El problema central se define como: Deficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
B) Causas del problema Causas Directas Inexistencia de maquinarias Deficiente gestin y administracin Causas Indirectas Altos costos de alquiler de motoniveladora y rodillo. Ausencia de Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades. C) Efectos del problema Efectos Directos Falta de atencin adecuadas en necesidades de la poblacin. Retraso en cumplimiento de metas y actividades en las obras del distrito. Efectos Indirectos
Baja calidad de vida. Insatisfaccin de la poblacin. Efecto Final Retraso socio econmico del distrito.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final Retraso socio econmico del distrito
Efecto indirecto Insatisfaccin de la poblacin Efecto directo Retraso en cumplimiento de metas y actividades en las obras del distrito
Efecto indirecto Baja calidad de vida
Efecto directo Falta de atencin adecuadas en necesidades de poblacin
Problema Central Deficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
Causa Directa Inexistencia de Maquinaria
Causa Directa Deficiente gestin y administracin
Causa indirecta Altos costos de alquiler de motoniveladora y rodillo en la zona
Causa indirecta Ausencia de Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
3.3 Objetivo del proyecto
Problema Central Deficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota.
Objetivo central
Eficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
A. Objetivo central Se define como Eficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota. B. Medios y fines
Los Medios para lograr el objetivo central son:
Medios de 1er Nivel Existencia de una motoniveladora y un rodillo en el equipo mecnico de la municipalidad. Mejora en la gestin y administracin Medios Fundamentales Eficiente personal con condiciones para operar y mantener maquinaria pesada. Programa actividades. de operacin, mantenimiento y programacin de
Fines Directos Cumplimiento de metas y actividades en las obras del distrito Atencin adecuada en necesidades de la poblacin Fines Indirectos Poblacin satisfecha por cumplimiento de metas. Mejora en la calidad de vida Fin ltimo Mejora socio econmico en la poblacin del distrito.
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
Fin ltimo Mejora socio econmico en la poblacin del distrito
Fin indirecto Poblacin satisfecha Fin directo Cumplimiento de metas y actividades en las obras del distrito
Fin indirecto Mejora en la calidad de vida
Fin directo Atencin adecuada necesidades de la poblacin
Objetivo Central Eficiente gestin operativa del rea de Maquinaria en la Municipalidad Distrital de Socota
Medio Directo Disposicin de maquinaria nueva y en buen estado
Medio Directo Mejora en la gestin y administracin
Medio Indirecto Maquinaria y vehculos en buen estado
Medio Indirecto Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
3.1 Anlisis de medios fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL Maquinaria en buen estado
MEDIO FUNDAMENTAL Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
ACCION 1A Adquisicin de maquinaria
ACCION 1B alquiler de maquinaria
ACCION 3
Implementacin de Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
Las Acciones 1A, 2 y 3 corresponden a la Alternativa 1 Las Acciones 1B, 2 y 3 corresponden a la Alternativa 2
De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones y medios fundamentales, de lo que se desprende lo siguiente:
1. Estructurar los programas de mantenimientos y equipos

Se plantea que el Ingeniero encargado del proyecto deber elaborar programas de mantenimiento correctivo y preventivo de cada unidad que se encuentre en el taller de maestranza. Estos programas se plasmaran y entregaran al personal responsable.
2. Mantenimiento correctivos
Se deber proceder a los mantenimientos correctivos de cada una de las maquinarias.
3.4. Planteamiento de alternativas de solucin La Alternativa 01 comprende: adquisicin de maquinaria. Implementacin de Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
La Alternativa 02 comprende alquiler de maquinaria Implementacin de Programa de operacin, mantenimiento y programacin de actividades
4. FORMULACION Y EVALUACION
Captulo IV Formulacin y Evaluacin

El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin El horizonte de evaluacin del presente proyecto considera 07aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto. A fin de efectuar un adecuado seguimiento a los objetivos que se persiguen mediante el presente proyecto, se considera un horizonte de 07 aos. El Anexo SNIP 09 de la Directiva N 009-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica seala que el perodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de siete (07) aos. Para el presente proyecto se est definiendo un perodo de evaluacin de siete (07) aos, por lo tanto considerando la naturaleza del proyecto el presente proyecto tiene un horizonte de estudio de 07 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
Tiempo durante la Adquisicin y Operacin y Mantenimiento: Durante la adquisicin Durante la operacin y mantenimiento : 02 Meses : 07Aos.
Se establece que la proyeccin de la demanda estar en funcin de la proyeccin de la poblacin beneficiada.
4.1 Anlisis de la Demanda Proyeccin del nmero de demandantes. Teniendo la informacin poblacional del Distrito de Socota, a continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin, teniendo como parmetro la tasa de crecimiento poblacional intercensal Censo INEI 2007 - Socota. Frmula : Pf = Pi (1 + Tc) n Dnde: Pf : Poblacin Final o poblacin a estimarse Pi : Poblacin inicial Tc : Tasa de crecimiento poblacional 1.4 % anual n : Nmero de aos. Para el presente Proyecto la Poblacin de referencia es la residente en el rea del Distrito de Socota.
Segn el INEI en el censo 2005 la poblacin era 11,297 habitantes y en el censo 2007 era 10,779 es decir existe una tasa de crecimiento negativo, por lo que se establece para su proyeccin una tasa de crecimiento cero y por lo tanto para el ao 2011 tenemos: CUADRO N16 Distrito Socota Total Urbana 2011 Rural
10,779
2,218
8,561
4.1.2 LA DEMANDA Scota es un distrito eminentemente agrcola, sin embargo su produccin no puede comercializarse en su totalidad debido a la falta de vas de comunicacin, la poblacin rural depende fundamentalmente del acceso a las Carreteras y Caminos Vecinales del mbito y por ausencia de estas vas, se va generando el deterioro de la calidad de vida en los pobladores, provocando migracin del campesino a las grandes ciudades y el consiguiente abandono del campo. El Distrito de Socota cuenta con 3 centros poblados, Panpa de la Rioja, Shisiglie y San Antonio, 32 caseros, 1 comunidad Mochadin, tienen caminos o trochas, que se encuentran en mal estado e inaccesibles debido a las constantes lluvias que se generan en la zona, el mantenimiento no se puede efectuar oportunamente debido a que no existe una motoniveladora para poder hacer los trabajos de perfilado y nivelacin de los caminos de igual manera no existe un rodillo vibratorio para realizar los trabajos de compactacin, en
consecuencia ocasionan atraso en las obras de la Municipalidad. Ante tales sucesos el gobierno local de Socota, bajo el marco de la lucha contra la pobreza y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, se ha propuesto mejorar trochas carrozables. Con la finalidad de integrar los caseros con la Villa de Scota .
Demanda actual La meta consiste en la construccin de obras y trochas carrozables en todo el mbito del Distrito de Socota. En el cuadro N 17 vemos que la demanda calculada de horas de motoniveladora y rodillo vibratorio para la ejecucin de obras, el mejoramiento de trochas, vas de acceso a diferentes caseros y calles del distrito de Scota. Como meta para el ao 2011es de 1,155 horas y 1,715 horas respectivamente. As mismo se establece que esta demanda ser proyectada en los prximos 10 aos en razn de la proyeccin de la poblacin beneficiada.
Cuadro N 17 HORAS MAQUINA PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS N DESCRIPCION DE LA OBRA LONGITUD CODIGO MAQUINARIA(HM) SNIP MOTONIVELADORA RODILLO MEJORAMIENTO Y CONST. DEL CAMINO 1 VECINALNUEVO ORIENTE -CHURUMAYO ALTO-PAMPALA RIOJA A NIVEL DE AFIRMADO 20.97 79853 300 550
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DEL 2 CAMINO VECINAL SOCOTA-SAN ANTONIOSANTA ELENA 3 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SOCOTA-MOCHADIN 4 REHABALITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE JANEIRO-CASERIO SANTA ELENA
20.22
135861
375
470
10.3
152599
145
260
15 EN FORMULACION
250
320
MANTEMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS 5 EXISTENTES (TRAMOS) .CRUCE GUINEAMAYO-LAGUNASHITA .CRUCE SAN ANDRES-CHURUMAYO .CRUCE LA RAMADA-TUSLLON .CRUCE DE LA SUCCHA -PORVENIR TOTAL HORAS MAQUINARIA PARA EL AO 2011
Fuente: elaboracin propia
12 15 3 3
30 35 10 10 1155
40 45 15 15 1715
Como se observa y, de acuerdo a los Programas de Inversin, existe una demanda por mejorar, rehabilitar y brindar mantenimiento a las vas rurales y urbanas del distrito, as como de otros proyectos y actividades en los que la participacin de maquinaria pesada es necesaria. En el cuadro siguiente se puede apreciar los porcentajes de intensidad e uso de maquinaria pesada en el mejoramiento de un (01) kilmetro de trocha:
Cuadro N 18 Intensidad de uso de maquinaria pesada en un Km. de trocha Maquina Intensidad de uso
Rodillo liso vibratorio automtico 70-110 HP Motoniveladora 125 HP Total 0.06 0.17 0.69
Factores determinantes de la demanda La demanda por los servicios que prestan la maquinaria pesada en el distrito se ve determinada por las precipitaciones pluviales, pues stas pueden ser de baja, media o alta intensidad. Las mismas que daan los caminos vecinales volvindolos intransitables. Otro factor determinante es el crecimiento de la poblacin, la cual demanda ms servicios y por ende ms proyectos y obras. Estas requieren ser supervisadas y monitoreadas en su ejecucin. 4.2 Anlisis de la oferta Oferta sin proyecto La oferta actual del proyecto est dado primero, por la maquinaria, vehculos y equipamiento existente en el rea, que como ya se ha mencionado, este servicio es deficiente producto del mal estado en que se encuentran las unidades y la falta de mantenimiento oportuno, lo que repercute en un deficiente servicio a la poblacin. Considerando una vida til de 10 aos de cada mquina, se entiende que algunas unidades ya han cumplido con su cometido, por lo que el servicio que prestan es nulo y en el caso de otras unidades an les queda tiempo o vida til para seguir brindando el servicio, como se muestra en el cuadro siguiente, a pesar de las condiciones adversas del trabajo y mantenimiento preventivo. Cuadro N 19 Oferta sin proyecto en H/M
Aos Detalle Volquete Volvo WhiteGMC Volquete Volvo 8000 Volquete FORD 8000 Cargador frontal CAT D6 Tractor de orugas CAT D6 Camioneta TOYOTA Motocicleta HONDA 1 0 0 0 2400 0 2400 2400 2 0 0 0 2400 0 2400 2400 3 0 0 0 2400 0 2400 2400 4 0 0 0 2400 0 2400 2400 5 0 0 0 2400 0 2400 2400 6 0 0 0 2400 0 2400 2400 7 0 0 0 2400 0 2400 2400 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
2400 2400
Oferta del rea de maquinaria
Cuadro N20
Cantidad 1 1 1 1 1 1 3 Ao adquisicin 2000 2000 1989 2007 2000 2007 2010 Situacin regular regular Regular bueno Regular bueno bueno
Servicio Volquete Volvo Volquete Volvo Volquete Ford Cargador frontal Caterpillar D6 Tractor sobre orugas Caterpillar D6 Camioneta doble cabina 4x4 Toyota Motocicleta Honda
Dentro del anlisis de la oferta, se ha determinado que en el rea de intervencin del proyecto, no existen empresas privadas que se encargan de alquilar maquinaria. Sin embargo, La provincia de Cutervo posee maquinaria pesada, la misma que es alquilada generalmente a los centros poblados ms cercanos, el precio referencial es el de mercado. Cuadro N 21 Maquinaria de la municipalidad provincial de Cutervo Precio referencial Maquinaria sin IGV S/. 01 motoniveladora 180.00 01 rodillo 150.00
Fuente: municipalidad provincial de Cutervo
En el caso que la Municipalidad u otra institucin requieran los servicios de maquinaria pesada, tienen que acudir a la provincia de cutervo para hacerse del servicio de estas unidades con el consiguiente incremento de costos que esto origina por el traslado de dichas maquinas. Oferta con proyecto Para la oferta con proyecto, es necesario distinguir dos aspectos muy diferenciados, los mismos que surgen de las Alternativas propuestas, vale decir una oferta con proyecto teniendo en cuenta la Alternativa 1, en la que uno de los componentes es la adquisicin de maquinaria y la Alternativa 2 en la que el alquiler de maquinaria es el otro componente que las diferencia. La oferta con proyecto que corresponde a la puesta en marcha del servicio con la Alternativa 1 se presenta a continuacin:
Cuadro N 22 Oferta con proyecto Alternativa 1

Servicio motoniveladora rodillo 01 01 Situacin Adquisicin Adquisicin Detalles
La oferta con proyecto teniendo en cuenta la Alternativa 2 se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro N 23 Oferta con proyecto Alternativa 2
Servicio motoniveladora rodillo 01 01 Situacin Alquiler Alquiler Detalles
4.3 Balance Oferta Demanda El balance oferta - demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios y la capacidad ptima de oferta de dichos servicios. Del balance oferta demanda determina que existe una demanda insatisfecha de servicios. Por lo tanto de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un dficit. Los resultados muestran que existe un dficit de oferta de horas mquina que justifica la ejecucin del presente proyecto, es decir existe demanda asegurada para el servicio que ofrecer el proyecto.
Cuadro N 24 Estado de la maquinaria

Ao adquisicin 2000 2000 1989 2007 2000 2007 2010
Especificaciones Volquete Volvo Volquete Volvo Volquete Ford Cargador frontal Caterpillar D6 Tractor sobre orugas Caterpillar D6 Camioneta doble cabina 4x4 Toyota Motocicleta Honda
Cantidad 1 1 1 1 1 1 3
Estado Situacional regular regular Regular bueno Regular bueno bueno
4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas Alternativa 01. Comprende la adquisicin de 01 motoniveladora y 01 rodillo vibratorio. 4.4.4 Motoniveladora De acuerdo a las especificaciones que se sealan a continuacin: Motor: Diesel con tecnologa ACERT y control de emisiones Tier 2 proporciona control electrnico, entrega de combustible precisa y administracin de aire refinado, Potencia al volante 125 hp-145 hp (93kw-108kw), potencia base en las marchas 1 y 2, aumento de 10hp(7.5kw) en marcha 3 y aumento de 10 hp(7.5 kw)en marchas de 4 a 8.Transmisin de 8 velocidades de avance y 6 de retroceso, con control electrnico de cambios y proteccin contra exceso de velocidad. Sistema hidrulico Sistema de compensacin de presin con prioridad proporcional.
Caractersticas de la bomba Bomba de pistones de caudal variable, con deteccin de carga y compensacin de presin Baja presin auxiliar La bomba suministra solamente el flujo y la presin necesarios para mover los implementos ms 2100 kPa (300 lb/pulgadas) de presin de margen. Caractersticas de control Seis vlvulas de control, de centro cerrado, son estndar: levantamiento derecho de la hoja levantamiento izquierdo de la hoja mando del crculo desplazador del crculo inclinacin de las ruedas delanteras articulacin Los controles tienen poco desplazamiento y requieren poco esfuerzo
Sistema elctrico Alternador, 95 amperios, alarma y luces de retroceso, bateras libres de mantenimiento 750 CCA, sistema elctrico de 24voltios, bocina elctrica, luces de parada y de cola, luces de trabajo, ayuda de arranque de motor. Caractersticas Presin del aire de freno. Interruptor de arranque/parada con llave Horometro de servicio. Asiento esttico con forro de vinillo. Cinturn de seguridad. Volante de direccin, de inclinacin ajustable.
4.4.5 rodillo vibratorio Motor: de 130 hp (93kw) turbocargado y post-enfriado aire-aire, sistema de propulsin dual, que balancea el flujo hidraulico requerido por la traccin de eje posterior y el tambor. Tambor liso: de2134 mm de ancho, 1534 mm de dimetro y 25 mm de espesor en el cuerpo del tambor. Peso operacional del equipo: 10840 kg (tambor: 5570 kg). Sistema vibratorio hidrulico: alimentado por una bomba hidrulica e independiente del sistema hidrulico de traccin, rodamientos de larga vida, intervalos de lubricacin de 3 aos o 3000 horas. Control de velocidad: desde la consola del operador (directo y reserva).velocidades reguladas en dos rangos (0 a 8 km/h o 0 a 12 km/hr.) Cabina cerrada y de gran visibilidad: gracias al diseo de la cubierta del motor y sistema de traccin se consigue una excelente visibilidad trasera. Sistema elctrico: alternador de 55 amp,bateras libres de mantenimiento (02), sistema de encendido y carga 24-V,luces halgenas frontales y posteriores, tanque combustible 53 gal, llantas de 23.1x26 y puntos de drenaje ecolgico. Alternativa 2 Esta alternativa consiste en alquilar motoniveladora y rodillo vibratorio, en la ciudad de Cutervo o en chota, Jan, necesarios para el perfilado, nivelado y compactacin en la ejecucin de obras viales que ejecutar la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Scota.
4.4.8 Capacitacin: A operadores de las diferentes maquinas que se adquirirn.
4.5 Costos En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos servicios, insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: 4.5. Costos de inversin Son los costos necesarios para mejorar el servicio del rea de maquinaria y equipo y corresponden a los rubros siguientes: Servicios profesionales para la elaboracin del expediente tcnico y supervisin. Adquisicin o alquiler de maquinaria. Talleres de Capacitacin Costos de mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener el proyecto en su vida til. Se subdividen a su vez en materiales, insumos, mano de obra calificada y no calificada. 4.5.1 Costos a precios de mercado y sociales 4.5.1.1 Situacin sin proyecto Los costos de Inversin sin proyecto es cero 4.5.1.2 Situacin con proyecto monto de la inversin En la situacin con proyecto, tenemos los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, as como los costos incremntales a precios de mercado:
*Detalle de costos en Anexos
Costo de inversin Alternativa N 01* a precios de mercado y sociales
Para los precios sociales de la maquinaria a adquirir se ha utilizado el factor de correccin correspondiente a los bienes transables que es de 0.87. Cuadro N25
Cdigo I. 1.1 1.2 Descripcin Maquinaria Adquisicin de motoniveladora Adquisicin de rodillo ibratorio Costo directo Gastos Generales 5% Utilidades 5% Sub total IGV 18% Sub total Expediente tcnico Supervisin Imprevistos Capacitacin TOTAL 5% 5% 18% Cantidad Precio unitario Total precios de mercado 954121.7 1 1 641406.73 312714.99 641406.7 312715.0 954121.72 47706.09 47706.09 1049533.89 188916.10 1238449.99 9541.2172 9541.2172 28623.6516 3000 1,289,156.08 Total precios sociales 827738.3 556445.7 271292.6 827738.34 41386.92 41386.92 910512.17 163892.19 1074404.36 8587.10 8587.10 25761.29 2700.00 1,120,039.84
Cuadro N 26 Costo de inversin Alternativa N 02* a precios de mercado y sociales
Alternativa 2 Precios Privados S/. 19194.588 548416.8 548416.8 27420.84 27420.84 603258.48 108586.53 711845.01 5484.168 736523.76 Precios Sociales S/. 17275.1292 477122.616 477122.62 23856.1308 23856.1308 524834.878 94470.278 619305.156 4935.7512 641516.036
Detalle Expediente tcnico Alquiler de equipos nuevos 7 aos Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total IGV Total Supervisin Total General
Cuadro N 27 Costo de operacin y mantenimiento Alternativa N 01 a precios de mercado y sociales

Rubro Unidad Cantidad Precio unitario Meses Total precios privados Total precios sociales
I OPERACIN 1. Sueldos Volquete ford Volquete volvo Volquete volvo Cargador frontal Tractor de orugas D6 Camioneta ploma II. MANTENIMIENTO 1. Repuestos Plizas de seguro Total
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad global global
1 1 1 1 1 1 1 1
1200,00 1200,00 1200.00 2850,87 1541,00 900,00 32007.6 5334.60
12 12 12 12 12 12 1 1
14400,00 14400,00 14400,00 34210,44 18492,00 10800,00 32007.60 5334.60 144034.20
12960 12960 12960 30789,40 16642,8 9720 26886.38 4801.14 121308.80

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Capacitacin adquisicin de maquinaria Imprevistos Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de Operacin y Mantenimiento C.COSTOS INCREMENTALES 1289156.079 0 1289156.08 9541.22 3000.00 954121.72 28623.65 9541.22 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 697606.56 181294.2 181294 144034.2 144,034.20 37260.00 1 2 3 AOS 4 5 6 7

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Capacitacin adquisicin de maquinaria Imprevistos Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de Operacin y Mantenimiento C.COSTOS INCREMENTALES 0 1120039.84 8587.10 2700.00 827738.34 25761.29 8587.10 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 1120039.84 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.804 121308.80 31381.20 590872.7563 152690.00 152690.00 121308.8 121308.80 31381.20 1 2 3 AOS 4 5 6 7

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Alquiler de maquinaria Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de operacin y mantenimiento 736523.76 19194.59 548416.80 5484.17 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 193779.6 157534.20 157534.20 1 2 3 AOS 4 5 6 7
B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de operacin y mantenimiento COSTOS INCREMENTALES
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00
144034.2 144,034.20 13500.00

CONCEPTO 0 A.- COSTOS CON PROYECTO COSTOS DE INVERSION Expediente tcnico Alquiler de maquinaria Supervisin BENEFICIOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de operacin y mantenimiento 641516.04 17275.13 477122.62 4935.7512 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 162774.864 132648.80 132648.80 1 2 3 AOS 4 5 6 7
B.- COSTOS SIN PROYECTO Costos de operacin y mantenimiento COSTOS INCREMENTALES
121308.8 121308.80 11340.00
121308.8 121308.80 11340.00
121308.8 121308.80 11340.00
121308.8 121308.80 11340.00
121308.8 121308.80 11340.00
121308.804 121308.80 11340.00
121308.8 121308.80 11340.00
4.6 Beneficios del proyecto 4.6.1 Beneficios sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones del servicio que presta el rea de maquinaria , las actividades, obras y apoyos que son competencia y funciones de la municipalidad se vern retrasados. 4.6.2 Beneficios con proyecto
Situacin con proyecto

Los beneficios que generara el proyecto, estn dados por los trabajos valorizados que realizar cada maquinaria en el mbito del distrito y que de acuerdo a los clculos obtenidos asciende a S /.590, 873 anuales, teniendo en cuenta que puede optarse por el alquiler de la misma. De otro lado y dada las funciones y competencias de la Municipalidad, sta institucin presta apoyo de carcter comunal en las diferentes actividades distritales. 4.7 Evaluacin Social Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizar la metodologa Beneficio/Costo. Dicho criterio se asume en virtud de que tambin es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo del Distrito de Socota. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
4.7.1 Metodologa Beneficio/Costo Se ha utilizado la metodologa Beneficio/Costo, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:
Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38
Cuadro N 32 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N 01

Inversin Costos de Costos de Costos de Total a operacin y operacin y Operacin y Beneficios Aos precios mantenimiento mantenimiento mantenimiento sociales sin proyecto con proyecto incrementales (S/.) 1,120,040 1 2 3 4 5 6 7 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 590,873 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 152,690 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 31,381.2 Flujo neto a precios sociales Factor de descuento 10% Valor actual del flujo neto a precios sociales
1120039.84 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56
1.000 -1,120,040 0.909 508,629 0.826 462,390 0.751 420,354 0.683 382,140 0.621 347,400 0.564 315,818 0.513 287,108
VAN SOCIAL TIR SOCIAL 1603799.38 33%
Cuadro N 33 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N 02

Inversin Costos de Costos de Costos de Total a Beneficios operacin y operacin y Operacin y Aos precios mantenimiento mantenimiento mantenimiento sociales sin proyecto con proyecto incrementales (S/.) 641,516 1 2 3 4 5 6 7 162,775 162,775 162,775 162,775 162,775 162,775 162,775 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 121,309 132,649 132,649 132,649 132,649 132,649 132,649 132,649 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 Flujo neto a precios sociales Valor Factor de actual descuento del flujo neto a precios 10% sociales 1.000 -641,516 0.909 137,668 0.826 125,153 0.751 113,775 0.683 103,432 0.621 94,029 0.564 85,481 0.513 77,710
VAN SOCIAL TIR SOCIAL 95,732 4%
-641,516 151,435 151,435 151,435 151,435 151,435 151,435 151,435
De los resultados obtenidos se determina que socialmente la mejor alternativa es la Alternativa 01, por representar mejores indicadores.
4.8 Anlisis de sensibilidad El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. En el presente proyecto a travs de este anlisis se intent medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin. El anlisis de sensibilidad nos ayudar a medir la rentabilidad social del proyecto ante diversos cambios que se puedan producir en el precio de las variables que conforman el proyecto, en ste caso se ha escogido como variable incierta la inversin. Para lo cual se han propuesto una variacin del 10%. Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 34 Anlisis de sensibilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Incremento 10% VAN TIR 1, 491,795.40 29% Incremento 10% 31,581 1%
Indicadores
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento de 10% en los costos de inversin del proyecto, la alternativa 1 en cuanto a la TIR es rentable ya que e mayor al 10%. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del mismo de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del presente proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Socota, la cual ser asumida a travs del compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
4.9.1 INSTITUCIONAL Este proyecto es sostenible en cuanto la Municipalidad Distrital de Scota cuenta con la Direccin de infraestructura y Desarrollo Urbano y rural, como rgano de lnea encargado de la ejecucin de obras con la Unidad de Equipos Mecnico. 4.9.2 FINANCIERA El financiamiento se realizara a travs de un prstamo en el Banco de la Nacin con cargo a Crditos Internos que realizara la Municipalidad de Scota. Es sostenible financieramente por estar considerado en el Plan de inversiones de la Municipalidad . La Municipalidad es la entidad que asumir los costos de operacin y mantenimiento de la motoniveladora y rodillo vibratorio para que este proyecto sea sostenible en el tiempo, ver carta de compromiso en anexo. 4.9.3 SOCIAL La implementacin inmediata del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva a aquellas comunidades, caseros, centros poblados del distrito de Scota. 4.10 Impacto Ambiental Se han identificado los impactos que podran presentarse en laetapa de construccin principalmente, por lo que se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la construccin de la alameda Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Dada la naturaleza del Proyecto, los requisitos ambientales que se debern tomar en cuenta para la EIA son las siguientes: Ecologa: Que el Proyecto no ocasione el deterioro de la vegetacin natural y/o la forestal en sus alrededores o reas aledaas. Las obras no deben de causar un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona.
Cuadro N 35 Anlisis de impacto ambiental

Efecto
Positivo Negativo Neutro
Temporalidad Espaciales Magnitud

Permanentes Moderado Nacional Regional Temporalidad Media Larga Corta Local Fuertes Leves
Variable Incierta
Medio Fsico Natural

Polvo por el movimiento de tierras Uso de maquinaria que producir vibraciones y fuertes ruidos. Menor riesgo a lesiones del peatn Salvaguardar la salud de la poblacin Menor incidencia en la generacin de nubes de polvo Mejorar niveles de desarrollo socioeconmicos Conservar el ornato
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
4.11 Seleccin de Alternativas Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa. Cuadro N 36 Seleccin de alternativa Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38
Como se aprecia en la tabla anterior, la Alternativa 1 es la ms recomendable por tener mayor VAN y TIR, estar asegurado su sostenibilidad por la Municipalidad Distrital de Socota.
4.12 Plan de implementacin En el estudio se ha presentado el detalle de la programacin de las actividades previstas, indicando su duracin. Asimismo, se presenta el cronograma de inversin segn las metas financieras y las metas fsicas con un plazo de ejecucin de tres semestres. Se anexa cronograma de ejecucin de obra. CuadroN 37 Plan de implementacin Metas
Expediente Tcnico Adquisicin de maquinaria Gastos generales Capacitacin Supervisin Imprevistos Total
trimestre % III 2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.13 Organizacin y Gestin La Municipalidad Distrital de Socota cuenta con una Direccin de infraestructura y Desarrollo Urbano y rural con la capacidad para ejecutar la obra. La Municipalidad Distrital de Socota cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra, as mismo el Financiamiento de los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Socota con recursos propios. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. La sostenibilidad de la operacin y mantenimiento est garantizado y estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Socota, por ser de su competencia programar la partida para dar mantenimiento a esta infraestructura, dando garanta al mantenimiento, por lo tanto el financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento estn garantizados. 4.14 Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
Cuadro N 38 Matriz del Marco Lgico INDICADORES MEDIOS DE - Mejora del ingreso familiar por venta oportuna de sus productos. - Disminuyen las necesidades bsicas insatisfechas. - Cumplimiento de los cronogramas para la ejecucin de obras de la Municipalidad Distrital de Scota. VERIFICACIN - Encuestas a hogares,
SUPUESTOS
FIN
Desarrollo Socio econmico de los pobladores. Del distrito de Scota.
- La poblacin cuenta con obras que contribuirn a mejorar su Nivel de vida.
PROPOSITO
Eficiente servicio de perfilado, nivelacin y compactacin para la ejecucin de obras viales de la Municipalidad Distrital de Socota.
- Informes de los residentes de obra. - Observacin directa de las obras Ejecutadas.
- La poblacin tiene mejores obras, caminos y trochas.
COMPONENTES
Implementacin con motoniveladora y rodillo. Capacitacin.
- Mejores trochas y - Reportes de obras caminos Ejecutadas. - Personal capacitado.
- Obras ejecutadas de manera eficiente.
RESULTADOS
1. Adquisicin de una motoniveladora y un rodillo. 2. capacitacin de personal.
- Costo total del proyecto a precios de mercado SI. 1,289,156.08 Nuevos Soles.
- Perfil tcnico aprobado. - Contrato de la adquisicin de motoniveladora y rodillo. - Facturas de compra de la motoniveladora y el rodillo.
- Financiamiento apropiado y oportuno de la municipalidad.
Capitulo V Conclusiones y recomendaciones
El proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del rea de maquinaria y equipo de la Municipalidad Distrital de Socot Cutervo Cajamarca Tiene como objetivo brindar las Eficiente gestin operativa del rea de maquinaria y equipo de la Municipalidad Distrital de Socota. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 10,779 habitantes del Distrito de Socota, segn datos del INEI del 2007. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista socioeconmico arrojan los siguientes resultados: Cuadro N 36 Seleccin de alternativa Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38 TIR = 33 %
El monto de inversin del proyecto a precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1120,040 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la que presenta mejores indicadores. El proyecto es factible desde el punto de vista econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la Municipalidad Distrital de Socota quien asumir los costos de operacin y mantenimiento que se generen en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa, debindose elaborar el expediente tcnico y luego la ejecucin fsica de la obra.
Anexos
1. Panel fotogrfico 2. Cotizaciones de maquinaria 3. Especificaciones tcnicas de maquinaria
PANEL FOTOGRAFICO DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SOCOTA
SE APRECIA: CARGADOR FRONTAL DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SOCOTA.
SE APRECIA: CAMIONETA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SOCOTA.
SE APRECIA: VOLQUETES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SOCOTA.
SE APRECIA: CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE REALIZANDO TRABAJOS.
COTIZACIONES DE MAQUINARIA

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MUNICIPALIDAD DE SOCOTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA CUTERVO CAJAMARCA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Socota, Julio del 2011

Nombre Sector Pliego Responsables

Formulador Email Celular

: Carlos Alberto Chinchay Snchez : char_280@hotmail.com : 979132680

3.1.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

UNIDAD VOLQUETE VOLQUETE VOLQUETE

MARCA VOLVO FORD VOLVO

Modelo WhiteGMC 8000 8000

AO 2000 2000 2000

TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Tractor de CATERPILLAR D6 Oruga

Traccin CAPACIDAD AO 4x2 170 HP 2000

que se utiliza para el carguo y

TEM UNIDAD MARCA Modelo 01 Cargador CATERPILLAR D6 Frontal

Traccin CAPACIDAD AO 4x2 170 HP 2007

TEM UNIDAD MARCA 03 HONDA motocicleta

TEM UNIDAD MARCA 01 TOYOTA camioneta

Definicin del Problema y sus Causas

3.3 Objetivo del proyecto

4.0 FORMULACION Y EVALUACION

Costo de inversin Alternativa N 01* a precios de mercado y sociales

Cuadro N 26 Costo de inversin Alternativa N 02* a precios de mercado y sociales

Costo de operacin y mantenimiento Alternativa N 01 a precios de mercado y sociales

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad global global

1200,00 1200,00 1200.00 2850,87 1541,00 900,00 32007.6 5334.60

14400,00 14400,00 14400,00 34210,44 18492,00 10800,00 32007.60 5334.60 144034.20

12960 12960 12960 30789,40 16642,8 9720 26886.38 4801.14 121308.80

Cuadro N 28 Costos incrementales a precios de mercado Alternativa N 01

Cuadro N 29 Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 01

Alternativa 01 VAN = 1, 603,799.38

Alternativa 02 VAN = 95,732

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA N 01

1120039.84 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56 559491.56

4.14 Matriz del Marco Lgico

- La poblacin cuenta con obras que contribuirn a mejorar su Nivel de vida.

- Informes de los residentes de obra. - Observacin directa de las obras Ejecutadas.

- La poblacin tiene mejores obras, caminos y trochas.

Implementacin con motoniveladora y rodillo. Capacitacin.

- Mejores trochas y - Reportes de obras caminos Ejecutadas. - Personal capacitado.

- Obras ejecutadas de manera eficiente.

1. Adquisicin de una motoniveladora y un rodillo. 2. capacitacin de personal.

- Financiamiento apropiado y oportuno de la municipalidad.

Captulo II Aspectos Generales

Nombre Sector Pliego Responsables

Celular Email Formulador Email Celular

: 978383514 : socota@caj.md.gob.pe : Carlos Alberto Chinchay Snchez : char_280@hotmail.com : 979132680

rea de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Socota ", busca

MAPA DEL PER

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CUADRO N 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO

0.8298 18 % 0.7051 50 % 0.9130 62 % 0.9031 23 %

9,182 11,297 1,589

0.7344 34 % 0.6320 23 % 0.7290 37 %

40% 20% 35%

83% 84% 99%

Nota: EI rea afectada por el problema es el mbito del distrito de Socota.

MAPA DEL DISTRITO DE SOCOTA

Caractersticas de la Poblacin de Socota- Censo 2007

Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2005

2975 1394 512 501

Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993