INFORME TCNICO N 0001-2012-OPI-MDCH

TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADO ENTRE INMEDIACIONES DE LA CALLE 5 Y AV. VIA CENTRAL DEL A.H. VIRGEN DEL MORRO SOLAR DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA
CODIGO SNIP : NIVEL DE ESTUDIO : UNIDAD FORMULADORA : OPI RESPONSABLE : 230343 PERFIL DE INVERSION GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I. RESULTADO DE LA EVALUACIN Segn el anlisis realizado, el perfil de Proyecto de Inversin Pblica denominado Mejoramiento del servicio de asistencia social ubicado entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Via Central del A.H. Virgen Del Morro Solar de Chorrillos, Distrito de Chorrillos - Lima - Lima, se concluye que es declarado Viable. II. ANTECEDENTES 2.1 El perfil de inversin evaluado, ha sido derivado por la Unidad Formuladora a cargo de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chorrillos mediante el Informe N 032-2012-UF-MDCH, mediante Informes N 021 y 022-2012-OPI-MDCH se hicieron observaciones, las mismas que fueron subsanadas mediante Informes N 034 y 036-2012-UF-MDCH; el perfil de inversin se ha elaborado siguiendo los lineamientos que amerita el desarrollo de las etapas de un perfil de inversin bajo la normatividad del SNIP. 2.2 El marco normativo en el que se basa la emisin del presente informe tcnico esta dispuesto por la Ley N 27293 modificada por Ley N 28802 -Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento. III. EL PROYECTO 3.1 Objetivo del proyecto El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Suficientes condiciones para realizar actividades de asistencia social entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Va Central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos. 3.2 Descripcin y componentes del proyecto El proyecto contempla tres (3) etapas, la fase de preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil de proyecto, considerando una duracin de 1 mes. La fase de inversin considera los estudios definitivos o Expediente Tcnico y ejecucin del proyecto con una duracin de 09 meses y la Post inversin considera la operacin y mantenimiento del proyecto, se considera una vida til de 10 aos.
ACT IVIDADE S
P R EINVER S ION
Elaborac in y Formulac in de los T rminos de Referenc ia y Perfil de Proyec to de Inversin Pblic a respec tivamente.

DU R ACION
1 ME S 1 mes 9 ME S E S 1 mes
de

INVE R S ION
Elaborac in del Expediente T c nic o o Estudio Definitivo. Ejec uc in del Proyec to Mejoramiento del Serv ic io Av. Va Central del A. H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos.

Asistenc ia Soc ial ubic ado entre Inmediac iones de la Calle 5 y

8 meses 1 0 AOS

P OS T INVE R S ION
Operac in y Mantenimiento de Infraestruc tura de Asistenc ia Soc ial ubic ado entre Inmediac iones de la Calle 5 y A v. Va Central del A. H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos

10 aos

3.3 Ubicacin del proyecto El mbito de intervencin del proyecto, el A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima y Distrito de Chorrillos. Los lmites del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos son: Norte : A.H. San Pedro, Propiedad del MINSA. Sur : A.H. Hroes del Pacfico. Este: Propiedad del MINSA, A.H. Villa del Mar. Oeste : A.H. 22 de Octubre, A.H. Hroes del Pacfico. 3.4 Monto de Inversin El monto de inversin proyectado a precios Privados es de S/. 2157,282.22 (Dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos ochenta y dos con 22/100 Nuevos Soles). La meta a alcanzar es 1,141.24 m2 de espacio para asistencia social. IV. ANLISIS La evaluacin tcnica del proyecto ha sido realizada en base a los lineamientos sectoriales y los contenidos mnimos establecidos en el reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. La evaluacin est constituida por el anlisis de la identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto. 4.1 Identificacin Situacin Actual Actualmente en el espacio de asistencia social se tiene las siguientes caractersticas negativas: falta de consolidacin del espacio de asistencia social; falta de organizacin y unin de los pobladores del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos, para realizar la peticin de obras en espacio de asistencia social; insuficiente infraestructura de asistencia social; carencia de iniciativas y desinters de la poblacin del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos. La principal caracterstica de la propuesta en estudio, considera como meta del proyecto el mejoramiento del servicio de asistencia social con un rea aproximada de 1,141.24 m2. Problema Central El diagnstico de la situacin actual que describe y explica en gran parte la condicin de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos, son las Insuficientes Condiciones para Realizar Actividades de Asistencia Social entre Inmediaciones de la Calle 5 y Av. Va Central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos, siendo la causa principal la insuficiente infraestructura para asistencia social. Objetivo El objetivo central del proyecto consiste en contar con Suficientes condiciones para realizar actividades de asistencia social entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Va Central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos.. Beneficiarios La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 5,100 beneficiarios.

Alternativas de solucin planteadas. Se han considerado dos alternativas de solucin al problema planteado:

Alternativa N 01

Mejoramiento de infraestructura para asistencia social de rea 1,141.24 m2.; con mejoramiento de suelo, con vigas de cimentacin, columnas, placas de concreto fc=210 kg/cm2., con vigas y losa aligerada de concreto fc=280 kg/cm2., con enchapado de fachada con material cermico; instalacin de pisos de material cermico y de concreto con acabado frotachado en determinados ambientes; tarrajeo fino en columnas, placas, vigas, cielorraso; instalacin de puertas, mamparas y ventanas de material metlico y de madera; instalacin de cristales en ventanas exteriores; aplicacin de pintura lavable en interiores; con instalacin de baos completos nacionales blancos; instalacin de artefactos elctricos de iluminacin artificial; instalacin de sistema de bombeo de agua; instalacin de sistema de sonido.

Alternativa N 02

Mejoramiento de infraestructura para asistencia social de rea 1,141.24 m2.; con mejoramiento de suelo, con vigas de cimentacin, columnas, placas de concreto fc=210 kg/cm2., con vigas y losa aligerada de concreto fc=280 kg/cm2., con enchapado de fachada con material mrmol; instalacin de pisos de material cermico y de concreto con acabado frotachado en determinados ambientes; tarrajeo fino en columnas, placas, vigas, cielorraso; instalacin de puertas, mamparas y ventanas de material metlico y de madera; instalacin de cristales en ventanas exteriores; aplicacin de pintura lavable en interiores; con instalacin de baos completos nacionales blancos; instalacin de artefactos elctricos de iluminacin artificial; instalacin de sistema de bombeo de agua; instalacin de sistema de sonido. 4.2 Formulacin y evaluacin Segn el perfil de inversin elaborado se constat la consistencia y coherencia del estudio elaborado, as como la metodologa por etapas propuestos. Anlisis de la Demanda y Oferta Dado que la poblacin del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos y aledaos, son insuficientemente complacidos con infraestructura de asistencia social, y se beneficiar con la ejecucin de ste proyecto; se considera a la poblacin del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos y aledaos, como poblacin objetivo. Bajo estas condiciones la demanda, se estima en funcin de la poblacin con necesidades que potencialmente requerir los servicios en los que intervendr el proyecto, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 5,100 personas. Sobre la base de la investigacin de campo 4,080 personas demandan efectivamente el Servicio de Asistencia Social, y constituyen la poblacin demandante efectiva. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la frmula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) r = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Metodologa del Estudio

ET AP AS 1.- PLANIFIC AC ION CARACT ERIS T ICAS - OBT ENC ION Y REVIS ION DE LA INFORMAC ION DE FUENT E SEC UNDARIA - REC ONOC IMIENT O DE LA Z ONA DE PROYEC T O - PROGRAMA DE AC T IVIDADES 2.- ORGANIZ AC IN 3.- EJ EC UC IN 4.- PROC ESO 5.- AUT OMAT IZ ADO - ADQUISIC ION DE MAT ERIALES - ADIEST RAMIENT O DE PERSONAL - MOVILIZ AC ION Y DESMOVILIZ AC ION DE PERSONAL - REVISION Y C ONSIST ENC IA DE T RABAJ O DE C AMPO - DIGIT AC ION Y VERIFIC AC ION.

Proyeccin de la Poblacin
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Demandante Potencial 5,100 5,182 5,265 5,349 5,434 5,521 5,610 5,699 5,791 5,883 5,977 Poblacin Demandante Efectiva 4,080 4,145 4,212 4,279 4,347 4,417 4,488 4,559 4,632 4,707 4,782

Se ha tomado como tasa de crecimiento 1.6%. (Tasa de crecimiento anual para Lima Metropolitana INEI), para proyectar la poblacin. ANLISIS DE OFERTA Oferta Sin Proyecto La oferta actual est dada por una infraestructura de asistencia social de material provisional y una inadecuada explotacin del espacio de asistencia social, muros y columnas existentes deficientes estructuralmente, cobertura de plstico y/o planchas onduladas, arco metlico, tabiquera de triplay, piso de concreto con acabado frotachado existentes, puertas y ventanas metlicas en mal estado de conservacin, inadecuados para infraestructura de asistencia social con rea de lote de 290.58 m2, entre la calle 5 y av. va central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos. Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de espacio de asistencia social con: suficientes condiciones para realizar actividades de asistencia social entre inmediaciones de la calle 5 y av. va central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos. BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que el espacio de asistencia social es insuficiente; por lo que con la ejecucin del proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).

Descripcin
Vigas de Cimentacin fc=210 kg/cm2 (m3) Columnas y Placas fc=210 kg/cm2 (m3) Vigas fc=280 kg/cm2 (m3) Losa aligerada fc=280 kg/cm2 (m3)

Sin Proyecto Cantidad

0.00 4.03 0.00 0.00

Con Proyecto Cantidad

10.92 1,201.80 155.13 94.14

Costos En funcin a las acciones, componentes y meta descrita del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito (Objetivo Central) del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa para el mejoramiento de infraestructura de asistencia social, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales. Otros.

Costos de Mantenimiento Son los recursos humanos y materiales que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de infraestructura de asistencia social. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
MONT O DE INVER S ION POR AL T E R NAT IVAS (En Nuevos S oles )
ALT ERNAT IVA 1 ALT ERNAT IVA 2
COST O DIRECT O DE OBRA Gastos Generales (10%) Utilidad (10% ) Sub T ot al IGV (18%) COST OT OT AL DE L A OBRA MONT O DE LA INVERSIN 1,523,504.39 152,350.44 152,350.44 1,828,205.27 329,076.95 2,157,282.22 2,157,282.22 1,594,743.34 159,474.33 159,474.33 1,913,692.00 344,464.56 2,258,156.56 2,258,156.56

Evaluacin Social Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo Efectividad, sin embargo el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.

Los resultados de la Evaluacin Social por alternativa obtenidos mediante el Mtodo de COSTO EFECTIVIDAD son los siguientes:
EVALUACION ICE (S/. / M2) ALTERNATIVA 1 1,635.74 ALTERNATIVA 2 1,713.36

De los resultados obtenidos en la evaluacin social, se puede indicar que el ICE para la Alternativa 1 es menor que la Alternativa 2, lo que significa que el proyecto es rentable socialmente para la Alternativa 1. Horizonte de Evaluacin El Proyecto a ejecutarse Mejoramiento del servicio de asistencia social ubicado entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Via Central del A.H. Virgen Del Morro Solar de Chorrillos, Distrito de Chorrillos - Lima - Lima contempla la fase de preinversin duracin de un (1) mes. La fase de inversin considera el expediente tcnico y ejecucin del proyecto con una duracin de nueve (09) meses y tendr una vida til de 10 aos. Anlisis de Sensibilidad. En el presente caso los resultados del anlisis de sensibilidad indican que ante un incremento mayor a 18.00% en los costos de inversin, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin la per cpita es mayor a la lnea referencial o lnea de corte establecida; en lo que respecta a la Alternativa 2 deja de ser rentable a partir de 12.65%. Anlisis de Sostenibilidad. Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Distrital de Chorrilllos, participar en todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto y de su ejecucin; y una vez concluida la recepcin del proyecto, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til. La Municipalidad Distrital de Chorrillos cuenta con experiencia y equipamiento para la implementacin, operacin y mantenimiento, adems cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones que hace que el proyecto sea sostenible. Anlisis de Impacto Ambiental No se prevn efectos negativos relevantes en el medio fsico natural, biolgico y socioeconmico por efecto del Mejoramiento del servicio de asistencia social ubicado entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Via Central del A.H. Virgen Del Morro Solar de Chorrillos, Distrito de Chorrillos - Lima - Lima. Durante la ejecucin (mejoramiento) del proyecto, se ha planteado las medidas de mitigacin de algunos impactos negativos en la etapa de mejoramiento que podran presentarse, para lo cual se tendr en cuenta que para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, un adecuado mantenimiento de los accesos a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo, los materiales excedentes sern evacuados a botaderos, toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado.

ORGANIZACIN Y GESTIN

FASE DE INVERSIN:
La Municipalidad Distrital de Chorrillos, cuenta con experiencia institucional en ste tipo de proyecto de servicio social y est incorporado al SNIP; tambin cuenta con personal profesional, tcnico, obrero en cantidad suficiente y calificada adecuadamente, as mismo dispone de apoyo logstico y maquinarias con disponibilidad inmediata de propiedad Municipal. La modalidad de ejecucin ser por Administracin Directa.

FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Distrital de Chorrillos, cuenta con experiencia institucional en ste tipo de proyectos, tambin cuenta con personal profesional, tcnico, obrero en cantidad suficiente y calificada adecuadamente, con quienes ha elaborado procesos que analizan los efectos y los impactos de proyectos en los beneficiarios.. As mismo dispone de apoyo logstico; y maquinarias con disponibilidad inmediata con los cuales se realizan actividades de conservacin de ste tipo de infraestructuras. PLAN DE IMPLEMENTACIN En los siguientes cuadros se esquematiza las metas del proyecto, as como la duracin del Proyecto.
METAS DEL PROYECTO
Estructuras Inst. Sanitarias Inst. Elctricas Total U.M.
SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 2012

MESES
DICIEMBRE ENERO 2013 FEBRERO 2013 MARZO 2013 ABRIL 2013

Por Meta 1.00 1.00 1.00

GLB GLB GLB

0.06 0.05 0.04

0.06 0.95 0.50

0.18 0.00 0.07

0.12 0.00 0.00

0.10 0.00 0.00

0.14 0.00 0.00

0.11 0.00 0.21

0.23 0.00 0.18

Asimismo, el marco lgico es consistente con la identificacin del proyecto V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. Conclusiones El estudio de Perfil cumple en general con los aspectos bsicos y metodolgicos de los contenidos mnimos segn las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica para dicho nivel de estudio. El proyecto Mejoramiento del servicio de asistencia social ubicado entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Via Central del A.H. Virgen Del Morro Solar de Chorrillos, Distrito de Chorrillos - Lima - Lima, tiene como objetivo central contar con Suficientes condiciones para realizar actividades de asistencia social entre inmediaciones de la Calle 5 y Av. Va Central del A.H. Virgen del Morro Solar de Chorrillos. La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 5,100 beneficiarios. Desde el punto de vista tecnolgico las Alternativa 1 planteada para la solucin del problema, es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica. La evaluacin Social efectuada indica que el proyecto es rentable socialmente para la alternativa 1, alcanzando los siguientes resultados:

Alternativa 1 Monto de Inversin (Precio de Mercado) VAC social IC E (S/ . X m2) Sensibilidad de IC E Sostenible S/ . 2,157,282.22 S/ . 1,866,774.10 S/ . 1,635.74 18.000% Si

Alternativa 2 S/ . 2,258,156.56 S/ . 1,955,366.65 S/ . 1,713.36 12.650% Si

La alternativa elegida es la Alternativa 1: Mejoramiento de infraestructura para asistencia social de rea 1,141.24 m2.; con mejoramiento de suelo, con vigas de cimentacin, columnas, placas de concreto fc=210 kg/cm2., con vigas y losa aligerada de concreto fc=280 kg/cm2., con enchapado de fachada con material cermico; instalacin de pisos de material cermico y de concreto con acabado frotachado en determinados ambientes; tarrajeo fino en columnas, placas, vigas, cielorraso; instalacin de puertas, mamparas y ventanas de material metlico y de madera; instalacin de cristales en ventanas exteriores; aplicacin de pintura lavable en interiores; con instalacin de baos completos nacionales blancos; instalacin de artefactos elctricos de iluminacin artificial; instalacin de sistema de bombeo de agua; instalacin de sistema de sonido. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Distrital de Chorrillos durante la vida til del proyecto. Por lo expuesto se considera Viable el Perfil de inversin Publica presentado por la Unidad Formuladora, debido a que se ha demostrado que el proyecto es socialmente rentable debido a las mejoras que se implantar en el lugar descrito, elevando el nivel de vida de sus pobladores, siendo sostenible por los factores antes mencionados. 5.2. Recomendaciones Se deber tener en cuenta el anlisis de sensibilidad realizada no excediendo ni decreciendo en los gastos proyectados. La Unidad Ejecutora deber iniciar la fase de inversin (Expediente Tcnico y Ejecucin) despus de haberse declarado la viabilidad del presente perfil de Proyecto de Inversin Pblica, asimismo, durante la fase de inversin, deber respetar los montos de inversin del proyecto de manera que no se afecte la viabilidad del proyecto bajo su entero compromiso y asumir la responsabilidad que la autoridad u rgano competente determine. La aprobacin del Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, est condicionado al previo registro del Formato SNIP-15 en el Banco de Proyectos; asimismo, el cronograma de ejecucin del Proyecto slo podr iniciarse, si se ha realizado previamente el registro del Formato SNIP -15 en el Banco de Proyectos, segn los Art. 23 y 24 de la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. N 0032011-EF/68.01. Asimismo se deber realizar la transferencia de la infraestructura a la Gerencia de Servicios Pblicos de la Municipalidad a fin de que se efecte la operacin y mantenimiento. Fecha: Chorrillos, 01/09/2012

Firma:

MARIO AVALOS MARQUEZ Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)

Entidad: Municipalidad Distrital de Chorrillos / Gerencia de Planeamiento y Presupuesto