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RESUMEN EJECUTIVO
EXECUTIVE SUMMARY
CAPITULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 Objetivos del estudio de mercado
1.2 Identificación del Producto o Servicio
1.3 Característica del Producto o Servicio
1.3.1 Clasificación por su uso y efecto
Cuadro No.1: Gama de Productos
1.3.2 Productos sustitutos y/o complementarios
1.3.3 Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial
1.4 Determinación de la demanda actual
1.4.1 Metodología de la investigación de campo
1.4.1.1 Segmento objetivo
Cuadro No. 2: Segmento de Mercado
1.4.1.2 Tamaño del universo
1.4.1.3 Tamaño de la muestra
Grafico No 1: Tamaño de la Muestra
Cuadro No. 3: División Urbana de Quito
Cuadro No. 5: PREGUNTA 1
Gráfico No. 2: PREGUNTA 1
Gráfico No. 4: PREGUNTA 3
Cuadro No. 8: PREGUNTA 4
Gráfico No. 5: PREGUNTA 4
Cuadro No. 9: PREGUNTA 5
Gráfico No. 6: PREGUNTA 5
Cuadro No. 10: PREGUNTA 6
Gráfico No. 7: PREGUNTA 6
Cuadro No. 11: PREGUNTA 7
Gráfico No. 8: PREGUNTA 7
Cuadro No. 12: PREGUNTA 8
Gráfico No. 9: PREGUNTA 8
Cuadro No. 13: PREGUNTA 9
Gráfico No. 10: PREGUNTA 9
Cuadro No. 14: PREGUNTA 10
Gráfico No. 11: PREGUNTA 10
Cuadro No. 15: PREGUNTA 11
Gráfico No. 12: PREGUNTA 11
Cuadro No. 16: PREGUNTA 12
Gráfico No. 14: PREGUNTA 13
Cuadro No. 18: PREGUNTA 14
Gráfica No. 15: PREGUNTA 14
Cuadro No. 19: PREGUNTA 15
Gráfico No. 16: PREGUNTA 15
Gráfico No. 17
Gráfico No. 18
Gráfico No. 19
Gráfico No. 20
Gráfico No. 21
Gráfico No. 22
1.5 Análisis de la Demanda
1.5.1 Clasificación
1.5.2 Factores de Afectan a la Demanda
1.5.3 Análisis histórico de la demanda
Cuadro 20: Demanda Histórica
Gráfico No. 23: Demanda Histórica
Cuadro No. 21: Demanda Actual
Gráfico No. 24: Demanda Actual
1.5.5 Proyección de la Demanda
Cuadro No. 25: Demanda Proyectada
Gráfico No. 26: Demanda Proyectada
Gráfico No. 27: Demanda Histórica, Actual y Proyectada
1.6 Análisis de la Oferta
Cuadro No. 22: ANÁLISIS DE LA OFERTA (COMPETIDORES)
1.6.1 Clasificación
1.6.2 Factores que afectan a la oferta
1.6.3 Comportamiento histórico de la oferta
Cuadro No. 23: Oferta anual de la competencia
Cuadro No. 24: Oferta Histórica
Gráfico No. 28: Oferta Histórica
Cuadro No. 25: Oferta Actual
Gráfico No. 29: Oferta Actual
1.6.5 Proyección de la oferta
Cuadro No. 26: Oferta Proyectada
Gráfico No. 30: Oferta Proyectada
Gráfico No. 31: Oferta Histórica, Actual y Proyectada
1.7 Estimación de la demanda insatisfecha
Cuadro No. 27: Demanda Insatisfecha
1.8 Análisis de Precios
1.8.1 Precios históricos y actuales
Gráfico No. 32: Demanda Insatisfecha
Cuadro No. 28: Análisis de Precios
Gráfico No. 33: Análisis de Precios
CAPITULO II
ESTUDIO TECNICO
2. ESTUDIO TECNICO
2.1 Tamaño del Proyecto
2.1.1 Factores determinantes del tamaño
2.1.1.1 El mercado
Cuadro No. 29: Captación de la Demanda insatisfecha
2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros
Cuadro No. 31: Requerimiento Mano de Obra
2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima
2.1.2 Optimización del tamaño
2.1.3 Definición de las capacidades de producción
Cuadro No. 32: Requerimiento Materiales e insumos
2.2 Localización del Proyecto
2.2.1 Macrolocalización
Gráfico No. 34: Mapa de Macrolocalización
2.2.2 Micro localización
Gráfico No. 35: Mapa de Microlocalización
2.2.2.1 Criterios de selección de alternativas
2.2.2.2 Matriz Locacional
Cuadro No. 33: Matriz Locacional
2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima
Gráfico No. 36: Plano de Microlocalización
2.3 Ingeniería del Proyecto
2.3.1 Cadena de valor
2.3.2 Flujograma del proceso
Cuadro No. 34: Proceso Administrativo - Financiero
Cuadro No. 35: Proceso de Marketing
Cuadro No. 36: PROCESO DE PRODUCCÓN
Cuadro No. 37: PROCESO LOGÍSTICO
2.3.4 Distribución de Planta
Gráfico No. 37: Distribución de planta
2.3.7 Requerimiento anual de materiales, insumos y servicios
Cuadro No. 39: Suministros, materiales y otros gastos
Cuadro No. 40: Activos fijos
Cuadro No. 41: Activos diferidos
Cuadro No. 42: Adecuaciones
2.3.8 Determinación de las inversiones
Cuadro No. 44: Cronograma de Ejecución
2.4 Estudio de impacto ambiental
CAPITULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
3.1 Base legal
3.1.1 Constitución de la empresa
3.1.2 Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU)
3.2 Base Filosófica de la Empresa
3.2.1 Visión
3.2.2 Misión
3.2.3 Objetivos estratégicos
3.2.4 Principios y valores
3.2.5 Estrategia Empresarial
3.2.5.1 Estrategia de Competitividad
3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento
3.2.5.3 Estrategia de Competencia
3.2.5.4 Estrategia Operativa
3.3 Estrategias de mercadotecnia
3.3.1 Estrategia de Precio
3.3.2 Estrategia de Promoción
3.3.3 Estrategia de Producto Servicio
3.3.4 Estrategia de Plaza
3.3.5 Estrategia de Distribución
3.4 La organización
3.4.1 Estructura orgánica
3.4.2 Responsabilidades
3.4.3 Perfiles profesionales
3.5 Organigrama Estructural y análisis
Cuadro No. 45: Mano de Obra Indirecta
Cuadro No. 46: Mano de Obra Directa
CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 Presupuestos
4.1.1 Presupuesto de Inversión
4.1.1.1 Activos Fijos
Cuadro No. 47: Activos Fijos
4.1.1.2 Activos Intangibles
Cuadro No. 48: Activos intangibles
4.1.1.3 Capital de Trabajo
Cuadro No. 49: Capital de Trabajo Inicial
4.1.2 Cronograma de Inversiones y reinversiones
Cuadro No. 50: Valor de Salvamento
Cuadro No. 51: Cronograma de Reinversión
4.1.3 Presupuesto de Operación
4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos
Cuadro No. 52: Ingresos Esperados
4.1.3.2 Presupuesto de Egresos
Cuadro No. 53: Egresos Esperados
4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuadro No. 54: Fuentes y Usos
Cuadro No. 55: Financiamiento del Crédito
4.1.4 Puntos de equilibrio
Cuadro No. 56: Punto de Equilibrio Económico
Cuadro 57: Punto de Equilibrio Porcentual
Gráfico No.38: Punto de Equilibrio Económico
Cuadro No. 58: Punto de Equilibrio Productivo
Gráfico No. 39: Punto de Equilibrio Productivo
4.2 Estados Financieros proyectados
4.2.1 Del proyecto
4.2.1.1 Estado de Resultados
Cuadro No.59: Estado de Resultados del Proyecto
4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos
Gráfico No. 60: Flujo de Fondos del Proyecto
4.2.2 Del inversionista
4.2.2.1 Estado de resultados
Cuadro No. 61: Estado de Resultados del Inversionista
4.2.2.2 Flujo Neto de Fondos
Cuadro No. 62: Flujo de Fondos del Inversionista
4.3 Evaluación Financiera
4.3.1 Determinación de las tasas de descuento
Cuadro No. 63: Tasa de Descuento del Proyecto
Cuadro No. 64: Tasa Impositiva
Cuadro No. 65: Tasa de Descuento para el Inversionista
4.3.2 Evaluación financiera del proyecto
4.3.2.1 Criterios de evaluación
4.3.2.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%)
Cuadro No. 66: TIR del Proyecto
Cuadro No. 67: VAN del Proyecto
Cuadro No. 68: Relación costo/beneficio
Cuadro No. 69: Recuperación de la Inversión
4.3.3 Evaluación financiera del inversionista
4.3.3.1 Criterios de evaluación
Cuadro No 70: TIR del Inversionista
Cuadro No. 71: VAN del Inversionista
Cuadro 72: Relación costo/beneficio
Cuadro No. 73: Recuperación de la Inversión
4.4 Costo operativo del Proyecto
Cuadro No. 74: Costo Operativo 1
Cuadro No. 75: Costo Operativo 2
Cuadro No. 76: Costo Operativo 3
4.5 Análisis de sensibilidad
Cuadro No.77: Análisis de Sensibilidad
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones: Resultados del estudio
Cuadro No.78: Análisis de Sensibilidad
5.2 Recomendaciones
BIBLIOGRAFIA
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