BORANG SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN AMALAN 5S FASA PENGURUSAN SERAGAM

Kategori Pengurusan Jabatan/Zon / Nama Juruaudit

1. NO.

:__________________________________ Audit Dalam: Tarikh :

:__________________________________ :__________________________________

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 5S KATEGORI PERKARA DI AUDIT i. kefahaman (1) ii. dipamerkan (1) iii. kesesuaian tempat/ lokasi iv.sudut (1) v. fail (1) vi.cara dipamerkan (1) Markah maksima: 5 i. struktur yang jelas -fasilitator (1) -ketua zon (1) -ahli zon (1) ii. kreativiti (1) iii. lokasi -sudut (0.5) -fail (0.5) Markah maksima: 5 MARKAH CATATAN

POLISI 5S

1 5

CARTA ORGANISASI

1 5

PELAN LANTAI

i. disediakan (1) ii. jelas -mudah difahami (1) - aspek keselamatan (1) iii. Kreativiti (1) iv.Lokasi -fail (0.5) -sudut (0.5) Markah maksima: 5 i. disediakan (1) ii. perancangan/ pelaksanaan zon -ada perancangan, (1) -dilaksanakan mengikut jadual (1) -terkini dan dikemaskini (1) iii.kreativiti (1) Markah maksima: 5 i. disediakan (1) ii. maklumat terkini dan dikemaskini 6 bulan sekali. (carta perbatuan, carta organisasi, polisi 5S, pelan lantai) (1) iii. gambar sebelum selepas (1) iv.markah audit (1) v. kreativiti (1) Markah maksima: 5

1 5

CARTA PERBATUAN

1 5

5.

SUDUT 5S

1 5

FAIL 5S

i. disediakan (1) ii. kandungan (2) -pengenalan, polisi 5S, objektif, carta organisasi, carta perbatuan, pelan lantai, minit mesyuarat, gambar aktiviti, markah audit- berdasarkan kepada senarai semak, keperluan failterkini/ dikemaskini iii. kreativiti (1) iv.kaizen/ penambahbaikan/ kpi (1) Markah maksima: 5

1 5

Markah diperolehi : Markah keseluruhan

: 30

2. NO

PENGURUSAN SERAGAM KATEGORI i. PERKARA DI AUDIT kefahaman (5) -definisi, objektif pelaksanaan sisih (temuduga dan pemerhatian) Markah maksima: 5 MARKAH CATATAN

PENGETAHUA N AM

1 2 3 4 5

AMALAN SERAGAM

sisih, susun dan sapu dilaksanakan secara berkala (minit mesyuarat/ carta perbatuan) (3) ii. semangat kerjasama 1 2 3 4 5 (cth :gotong royong dll) (2) Markah maksima : 5 bukti tindakan pelupusan (1) ii. tempoh masa tindakan (1) iii. borang red tag (1) 1 2 3 4 5 iv. susunan teratur, mudah dikesan (1) v. bersih dan tiada habuk (1) i. Markah maksima : 5 Markah diperolehi : Markah keseluruhan : 15

i.

ZON TANDA MERAH

3 N O

LOKASI KATEGORI PERKARA DI AUDIT MARKAH CATATAN

LANTAI/ SILING/ DINDING

terdapat perhiasan/ maklumat/ kawalan visual yg sesuai (2) ii. dalam keadaan baik, sekiranya tidak memuaskan terdapat bukti tindakan dilakukan (cth: aduan) (3) i.

i.

1 2 3 4 5

MESIN DAN PERALATAN

Markah maksima: 5 kawalan visual yg sesuai (cth: label, tanda amaran/ peringatan (1) ii. tatacara penggunaan mudah dicapai (cth: manual) (2) 1 2 3 4 5 iii. jadual penyelenggaraan (1) iv. terdapat person in charged (PIC) (1) i.

Markah maksima : 5 sistem susunan kemas/ teratur/ mudah dicapai/ selamat (3) STOR DAN (Cth: jarak pengasingan sisa TEMPAT klinikal dari tong sampah SIMPANAN domestik sejauh 3 kaki) (Cth: Stor ii. tiada barang/ dokumen Alat Tulis/ 1 2 3 4 5 yang tidak diperlukan/ Stor Ubat/ tamat tarikh lupus Stor Reagan/ (1) Stor Linen/ iii. kreativiti/ kawalan visual Stor Steril) (1) Markah mksima : 5 susunan kemas/ teratur (1) ii. peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan (2) iii. bersih, tiada habuk/ sampah (1) iv. kawalan visual (Cth: peringatan, maklumat terkini/ perhiasan ) (1) i. Markah maksima : 5

RUANG GUNASAMA (bilik solat/ pantri/ ruang legar/ ruang tamu/ bilik mesyuarat/ bilik tutorilal)

1 2 3 4 5

sistem susunan kemas/ teratur/ mudah dicapai/ selamat (3) RUANG KERJA (Cth: jarak pengasingan sisa kaunter/ klinikal dari tong sampah meja kerja/ domestik sejauh 3 kaki) bilik prosedur/ ii. tiada barang/ dokumen bilik bersih/ 1 2 3 4 5 yang bilik tidak diperlukan/ tamat basuh@kotor/ tarikh lupus (1) makmal/bilik iii. kreativiti/ kawalan visual bancuh ubat (1) Markah maksima : 5 kawalan visual/peringatan (cara penggunaan tandas, amaran tandas basah, pembersihan sedang dijalankan) (1) ii. terdapat tempat khas untuk setiap item -tong sampah, tempat tisu, sabun 1 2 3 4 5 (1) iii. bersih, kemas, tiada bau kurang menyenangkan (2) iv. keceriaan (cth: perhiasan/ bunga/ gambar) (1) i. i.

i.

TANDAS

Markah maksima : 5 tersusun, kemas, dilabel, mudah dikesan dan dicapai (master list/ pelan lantai/indeks) -pencarian tidak melebihi DOKUMEN/ 30 saat (2) FAIL/ ii. setiap dokumen/ borang 1 2 3 4 5 BUKU REKOD/ mencukupi dan dikemaskini BORANG (1) iii. sistem pengesanan fail (cth: pinjaman fail, fail tutup) (2) Markah maksima : 5 Markah diperolehi : Markah keseluruhan : 35

Markah yang diperolehi

: =

X 100

4 I.

IMPAK/KEBERKESANAN KOMEN/ULASAN JURUAUDIT

.. .. .. .. II CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:

.. .. .. .. ..

Tanda Tangan Ketua Zon/Wakil --------------------------------------Tarikh :

Tandatangan Juruaudit: --------------------------------------Tarikh :