Professional Documents
Culture Documents
PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIA- CHOTA-CAJAMARCA
FORMULADOR:
3.2:
4.5: ANALISIS DE OFERTAS. 4.5.1: Oferta de la fuente y de los componentes de Agua Potable 4.6: BALANCE OFERTA DEMANDA 4.7: DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 4.8: COSTOS DEL PROYECTO. 4.9: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES. 4.10: CRONOGRAMA DE EJECUCION. 4.11: BENEFICIOS. V. EVALUACIN 5.1: EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL. 5.1.1: Evaluacin componente Agua Potable.
I. RESUMEN EJECUTIVO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIACHOTA-CAJAMARCA
DISMINUCIN DE CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL CENTRO URBANO ANGU CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37
0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 4.68 4.73 4.73 4.73 4.73 4.65 4.65 4.65 4.65 4.63
EN EL RESERVORIO
Ao Demanda de Volmen de almacen m/dia Oferta (m/dia) Balance (m/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20
0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
0.00 4.48 5.11 5.11 5.11 5.10 4.04 4.03 4.02 4.00 3.80
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP NOMBRE CLASIFICACION ANGUIA URBANO CERCADO RURAL RODEOPAMPA RURAL COLCABAMBA RURAL PAMPAGRANDE RURAL POBLACION TOTAL
Fuente: INEI 2007
VIVIENDAS 116 96 96 98 75
En los Caseros antes mencionados del presente estudio, a la fecha cuenta con 269 familias para efecto del proyecto se ha dividido en Agua Potable y Alcantarillado del centro urbano Anguia, cercado Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, el rea de de influencia del proyecto es toda la expansin Urbana del distrito de la Anguia, que cuenta con un total de 269 familias, teniendo un promedio de 5/hab/vivienda, haciendo un total de 1343 personas en promedio.
5
El presente proyecto se encuentra ubicado en la zona Urbana del Distrito de Angu dicho proyecto una vez ejecutado beneficiara ampliar la cobertura de servicio de ag potable y alcantarillado en 269 familias. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin Pblica del sector responsable Vivienda y Construccion y Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el servicio de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes 1.5 COSTOS DEL PIP
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES Und
1. Captacin C-1 (02 Unid) 2. Lnea de impulsin 3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml) 10. Flete glb Ml glb glb glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb Und glb
Cant.
1 2,387 3 3 1 61 1 1 12,977 15 80 1 40 1 1 12,894 15 93 1 827 1 1 10,995 15 119 1 2,329 1 1 10,945 25 97 1 747 1
P.U.
8,545 161 47,556 1,935 11 8,807 1,403 10 1,634 537 11 8,807 1,403 10 1,572 535 13 11,126 1,527 10 1,625 525 11 8,807 1,403 9 1,622 533 11
Parcial
8,545 385,088 142,669 5,806 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970
Total
8,545 385,088 142,669 5,806 202,424 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 206,972 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 217,237 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 230,399 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970 7,970 25,000
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) Fuente: Elaboracin propia
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Siendo stos beneficios asociados a: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa pblica. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.
Segn la teora del comportamiento del consumidor eta mxima disposicin a pagar se puede aproximar por el rea bajo las curva de demanda de agua potable entre las cantidades consumidas con y sin proyecto, bajo los siguientes beneficios: Beneficios para antiguos usuarios del servicio con medicin y sin medicin Beneficios para nuevos usuarios del servicio con medicin y sin medicino. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de vecinos y de fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo ( 7 a ms minutos por viaje ) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.
Inver. Obras
1745.74 0.642 0.428 0.428 0.642 3.635 0.428 0.642 0.642 0.642 -54.529
Incrementale s O&M
3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764
Inversion
1745.74
La sostenibilidad del proyecto, es garantizada por los pobladores de de presente proyecto a quienes se les recomienda aportar con la tarifa por metro cbico de agua para poder realizar despus de ejecutado el proyecto el mantenimiento..
Paisaje
Descarga de agua de lavado Disposicion indidcriminada de Inadecuado aguasde lavado de mantenimiento reservorio
Aniego/deteri or0 de vias por fuga de exeso de presion y/o inadecuada instalacion
Suspension de servicio por mantenimien Afecta riego to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de activiades comerciales por mejoramient o de vias
Alteracion estetica Afeccion por inadecuada calidad de Alteracion agua estetica Impacto a la salud publica por conexiones cruzadas
1.10
ORGANIZACIN Y GESTIN
Es la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de Inversin es decir brindar informacin acerca de la capacidad de gestin de la unidad encargada de la ejecucin del proyecto por lo que la Municipalidad distrital de Anguia, tiene personal tcnico eficiente para ejecutar ste tipo de proyectos, existe financiamiento, equipamiento, apoyo logstico, etc. En cuanto a la Operacin existe aspectos organizacionales y el marco legal y normativo en lo cual se inserta el proyecto cuando sea implementado ya que es fundamental para su sostenibilidad, adems se ha analizado la capacidad de gestin de los responsables del proyecto, su constitucin y/o organizacin jurdica para la inversin, Operacin y Mantenimiento del sistema. Segn el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento para la Operacin y Mantenimiento en zona urbana y rural deben estar encargados la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) o un Operador Especializado, cuya estructura debe estar conformada por los niveles de gestin directivo y operativo.
1.11
Item
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Descripcin TANGIBLE
1.00 1 CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) GLB 8,545 2386.66 2 LINEA DE IMPULSION Ml 385,088 3.00 3 RESERVORIO DE 120 M3 (03) Und 142,669 100% 8,545
Und.
1 MES SEMANA 1 2 3 4
2 MES SEMANA 4
3 MES SEMANA 1 2 3 4
4 MES SEMANA 1 4
5 MES SEMANA 1 2 3 4
6 MES SEMANA 1 2 3 4
90% 346579
10% 38509
90% 128402
10% 14267
100% 202424
20% 41394
100% 217237
SISTEMA RODEOPAMPA
50% 115200
50% 115,200
FLETE
TANGIBLE 1.00 1
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 100%
60,836
20% 16223
20% 16223
3
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
10,000
2,179,819 1.00% 60,836 2.79%
439,688
PRESUPUESTO TOTAL
20.17%
254,361 11.67%
10
1.12
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. Conclusiones La ejecucin de las obras de ampliacin de los servicios de agua potable es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. Se ampliara el Sistema de Agua Potable para una poblacin de 269 familias en total, De acuerdo a la Evolucin realizada de las Alternativas de seleccin la mejor es la Alternativa N 01 por Tener un mayor VACS que la Alternativa N 02 y tambin es una mejor alternativa la N 01 desde un punto de vista Sociocultural, Tcnico, Econmico, Ambienta e Institucional. Como podemos observar en los indicadores de rentabilidad, tanto el VACS como el ndice Costo Efectividad de la alternativa N 1 con VACS= 1767.9y un TIR de 13.9%; indica que es ms rentable que la Alternativa N 02 como se aprecia claramente en los cuadros anteriores por lo tanto se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar. Recomendaciones Se recomienda que : La OPI debe aprobar ste perfil y de ser el caso, que se autorice el estudio definitivo del Expediente Tcnico. As mismo se recomienda a la OPI aprobar la preinversin del Proyecto y declarar su viabilidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.13
11
FIN PROPOSITO
COMPONENTES
Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Cajamarca. Evaluacin intermedia del proyecto.
ACCIONES
Ampliacin de redes de conduccin, distribucin. Construccin de tres reservorios de 15 m3 , uno de 20m3 y 02 estaciones de bombeo Capacitaciones en educacin sanitaria a familias objetivo. Capacitacin en AOM a la JASS consejo directivo y operador
- Inversion del Proyecto: 2179,819.00 soles . -Inv. Expediente tcnico; 60,836.00 soles
Liquidacin tcnica.
Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad .
-Supervisin y liquidacin:
81,115.00 soles
- Capacit., y Educ. Sanit.= 10000.00 soles -Utilidad: 143211.00 soles Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos -GG =143211 soles
-IGV= 309336 soles de higiene en un 90%.
12
2.1
AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, DISTRITO ANGUIA- CHOTA-CAJAMARCA 13
CAJAMARCA CAJAMARCA CHOTA ANGUIA ROEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE,CERCADO Y CENTRO URBANO SIERRA
16/10/1933 ANGUIA 2611 4244 123.01 34.5 Jos Wilfredo Colunche Campos Jr. Comercio 212 813589 mdanguia@hotmail.com
14
15
La Municipalidad distrital de la Anguia, a travs de la Unidad Formuladora, es la encargada de la formulacin del presente proyecto, de acuerdo a las exigencias del MEF con las siguientes especificaciones: As mismo, a travs de la Subgerencia de Infraestructura y Unidad de estudios, es la encargada de elaborar el Expediente Tcnico y ejecutar el proyecto, mediante administracin directa o contrata, de acuerdo a las normas y exigencias del MEF; para ello goza de autonoma tcnica, econmica y administrativa, facultada por ley. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO TELFONO CORREO ELECTRNICO FORMULADORES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL DE ANGUIA -----------------JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA .................. .................. - ING. RUBEN MACHUCA SANCHEZ.
UNIDAD EJECUTORA:
NOMBRE SECTOR PLIEGO RESPONSABLE TELFONO CORREO ELECTRNICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ANGUIA GOBIERNOS LOCALES GOBIERNO LOCAL DE LA ANGUIA ............
...............
Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y local. Capacidad De la Gerencia:
16
INVOLUCRADAS Y DE LOS
INTERESES El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) tiene prioritariamente el inters en la ampliacin y mejoramiento de los sistemas de agua potable, con incidencia en capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, y Educacin Sanitaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ms pobres. Fiscalizacin peridica del cumplimiento de los estndares de calidad del agua con la participacin de la poblacin. Mejorar sus capacidades para una adecuada Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable, logrando que los usuarios realicen un adecuando uso del agua y adecuadas prcticas sanitarias. La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal. La poblacin en general a travs de asambleas y representados por El Consejo Directivo de la JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Anguia
RECURSOS Y MANDATOS Presupuesto asignado al sector. Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento
Junta Administr adora de servicios de saneamie nto Municipali dad Distrital de Anguia
Deficiente cobertura del sistema de agua potable. Inadecuadas prcticas en administracin, operacin y mantenimiento (AOM) del sistema de agua potable (SAP) y saneamiento. El Municipio determina la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Proyecto en estudio y el distrito de Anguia. En la actualidad los pobladores han tomado conciencia de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de mejorar y ampliar el sistema de agua potable. Las familias que no tienen acceso al agua pierden tiempo en transportar el agua a sus domicilios.
17
Otras Entidades
2.4
MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que: Mejora las condiciones de vida de la poblacin. Garantiza el abastecimiento de agua potable. Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin. Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector saneamiento As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales y muertes. La Municipalidad Distrital de Anguia a travs de la Oficina de la Unidad Formuladora, est formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica. Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as como en saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
18
19
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que motiva el Proyecto. La zona urbana y rural del Distrito de Anguia a la fecha cuenta con 1301 habitantes de las cuales la zona urbana de Anguia cuenta con 339 habitantes que cuentan con servicio de Agua Potable y las 962 restantes no cuentan con este servicio, en tal sentido se plantea el presente Proyecto para satisfacer las necesidades de dichas familias, las cuales se encuentran distribuidas en el centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba y Pampagrande El servicio de agua potable se alimenta de la captacin denominada El Carrizo que se encuentra a una altitud de 2320 m.s.n.m con una dotacin de 4.5litros/seg.; captndose solo 3 lts/seg, que se almacena en cinco reservorio que tienen una capacidad tres de 15,000 m3,, uno de 60 m3 y otro de 20 m3, 20
CUADRO N 2
Fuente: INEI-2007 En resumen, tenemos un total de beneficiarios de 1301 habitantes, los cuales no cuentan con el servicio de agua potable. Considerando un promedio de 5/hab/familia, El sistema actual de Agua Potable de la zona urbana de Anguia, fue construido en el ao de 1990 tiene una lnea de conduccin de 747 mt, un reservorio de 60,000 m3, que se llena en un aproximado de 5.5 horas, teniendo en la noche un rebose de 4 horas (2 a.m. a 5 a.m.). En la actualidad la captacin y reservorio s se encuentran aparentemente en buen estado y cumplen con el objetivo para el cual han sido construidos, sin embargo la capacidad de almacenamiento puede ser incrementado de acuerdo a la necesidad puesto que en la captacin existe disponibilidad del recurso hdrico. 21
CUADRO N 3
Fuente
Manantia l El Carrizo
4.5
Regular
CUADRO N 4
Oferta de Almacenamiento
Reservorio
Reservorio apoyado en zona urbana Tres de 15 de 15 m3 Uno de 20 m3 Fuente: Elaboracin propia
Reservorio m3 Oferta
Sin Proyecto 60 0 0 Con Proyecto 60 15 20
Estado de conservacin
a) Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto En lo que concierne al sistema de agua potable de los caseros y centro urbano antes mencionados aproximadamente 269 familias no tienen acceso al sistema de agua potable representando un 98% mientras el 2 % tienen acceso a este servicio, como es una zona urbano y rural, las letrinas existentes en los diferentes caseros se encuentran en psimas condiciones, no tienen un buen uso y mantenimiento, muchos de stas familias realizan sus necesidades a campo abierto representando un foco contagioso. Se est presentando enfermedades gastrointestinales, respiratorias en la poblacin proveniente del consumo de agua, malos hbitos de higiene; lo cual justifica la ejecucin del proyecto, tanto desde el aspecto tcnico como sanitario, que permita tener acceso a toda la poblacin del servicio de agua potable; siendo las principales causas: -Deficiente servicio de agua potable 22
23
3.1.3 Aspectos Socioeconmicos y Culturales. a. Poblacin Afectada En las zonas del: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande del distrito de Anguia cuenta con una poblacin de 269 familias con una densidad promedio de 5 habitantes por familia, siendo la poblacin total de 1301 habitantes, siendo una poblacin un 98% residencia estable en la localidad, segn informacin sacada del INEI, con una tasa de crecimiento de la poblacin de 1.1%. b.- Salud, Higiene y Saneamiento Bsico. Los pobladores se atienden en su mayora en el Hospital de Chota, dicho Hospital conformado por Mdicos, Obstetras, Enfermeras y personal de servicio entre otros, en cuanto a la infraestructura el Hospital se encuentra en buenas condiciones. En cuanto a la calidad del agua la opinin de la poblacin es desfavorable, sealando la mayora de los usuarios que el agua puede causar enfermedades debido a que la infraestructura en parte se encuentra deteriorada, siendo las enfermedades ms comunes la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis entre otras, las que son tratadas en su mayora en forma casera y a travs del centro de Salud de Anguia. Segn la informacin del referente a la salud de la poblacin de Anguia, las principales causas de mortalidad los constituyen las infecciones de las vas respiratorias y parasitarias.
c.- Caractersticas de las viviendas La zona en estudio cuenta actualmente con 269 familias segn informacin de inspeccin de campo haciendo un total de 1343 habitantes con una densidad promedio de 5hab/familia y en su mayora cuentan con casa propia que son usadas como vivienda y en pequea escala lo usan para comercio, adems no cuentan con el servicio de agua Potable, un 95% de sus comunidades y/o centros poblados cuentan con luz elctrica las 24 horas del da d.- Caractersticas de la Educacin. La zona urbana del Distrito de Anguia cuenta con 5 Instituciones Educativa del nivel secundario, Primaria e Inicial, aprecindose necesidades y debilidades acadmicas en la niez, segn la informacin proporcionada por los docentes tales como: Tasa de desercin escolar, desinters y falta de apoyo de los padres de familia dada a la precaria situacin econmica, falta de capacitacin al personal docente y 24
3.1.5.2.- Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento. Es el Diagnostico operacional se desarrolla evaluando la capacidad y nivel de actividad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable con capacitacin a los operadores para ste tipo de trabajo. 3.1.5.3.- Diagnostico de la actividad comercial. Se realiza el anlisis de acuerdo al padrn de usuarios, cuotas entre otros.
26
El sistema de agua potable de la zona urbana del Distrito de Anguia fue ejecutado por la Municipalidad de Anguia y actualmente existe dficit de agua debido al crecimiento de la poblacin, el reservorio no tiene una capacidad de almacenamiento suficiente por tal razn se le esta incrementado el caudal para la parte urbana hacia un reservorio ya existente, la que permitir ampliar su cobertura de la zona en estudio donde su infraestructura esta en buenas condiciones, lo que se requiere con este proyecto es instalar el servicio a los caseros rurales antes mencionados; este estudio obedece a la inquietud y preocupacin de las autoridades locales para que se realice el perfil denominado Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable del centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, distrito Anguia- ChotaCajamarca y que ser financiado en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Anguia.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El Problema Central es Identificado de acuerdo a la informacin del diagnostico descrito anteriormente y as poder determinar las causa y efectos que ocasiona la situacin negativa. 3.2.1 Problema Central La identificacin del problema central es suficientemente concreto para poder facilitar la bsqueda de soluciones, pero tambin lo suficientemente amplio que permita contar con diversas alternativas de solucin por lo tanto el problema central es nico y sustentado con el diagnostico El problema central identificado es Frecuentes casos de diarreas y parasitosis en lo zona rural y urbana del distrito del centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande, 3.2.2 Causas Las principales causas que inciden en el problema son: Deficiente servicio de agua potable, causal debida a una baja continuidad y cobertura del servicio. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, debido a dbiles conocimientos en educacin sanitaria. Inadecuada gestin de los servicios del sistema de agua potable, debido a un dbil conocimiento en administracin, operacin y mantenimiento. 3.2.3 Efectos Los efectos derivados del problema central son los siguientes: - La frecuencia de casos de diarreas y parasitosis en la zona rural y urbana del distrito de Anguia en estudio, trae consigo el incremento de la desnutricin y la morbilidad y mortalidad infantil, incrementando de esta manera los gastos de atencin en salud de la poblacin agudizando la pobreza de la misma. Y como efecto final se determina como la Baja calidad de vida de la poblacin de las zona rural y urbana del distrito de Anguia.
27
E Indirecto F s E C T O S Directos
PROBLEMA
CENTRAL
Frecuentes casos de diarreas y parasitosis en zona rural y urbana del distrito de centro urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.
C Directa A s U S A S
Indirecta s
29
F I Indirectos N E S Directos
Disminucin casos de diarreas y parasitosis en las zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Accin 1a:
Construccin de reservorio, tres de 15m3, uno de 60y uno de 20 m3 y estacin de bombeo
ACCIONES
31
32
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
33
4.2.- HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Es el periodo que a lo largo del cual se realizan las proyecciones de la oferta y la demanda, donde el horizonte de planeamiento est determinado por la suma de los periodos de duracin en la fase de inversin y post inversin. 4.3.- HORIZONTE DE EVALUACION
Es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados dicho periodo podr diferir con el periodo de vida til de los principales activos del proyecto, contados a partir del primer ao de operacin del mismo. Horizonte del Proyecto: De acuerdo a lo establecido por el SNIP, se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos, considerando el mismo periodo para la operacin y mantenimiento por ser un proyecto de agua potable.
III
34
CUADRO N 06
POBLACION Poblacin de referencia distrito de Anguia (hab. ,2007) Poblacin Objetivo del proyecto (hab., 2007) N de familias beneficiadas (2010) N de personas promedio por familia (2010) 269 5 4,244 1,301
35
POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) (6) APORTE DE AGUAS RESIDUALES
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON PILETAS POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar) POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) POR PILETAS (litros / habitante - dia)
62.5 37.5
4.4.2.2.- Tasa de crecimiento de la poblacin La tasa de crecimiento para el Distrito de Anguia es de 1.1% segn el INEI. 4.4.2.3.- Densidad de Lote (vivienda) Esta variable se realiza a nivel de cada familia, por lo que es necesario establecer el nmero promedio de personas por familia de acuerdo al censo, estimndose para el presente estudio un promedio de 5 habitantes/familia/lote.
4.4.2.4.- Cobertura de agua potable. Corresponde al porcentaje de la poblacin que es estimada con el servicio de agua potable en un ao especfico. Cobertura de la Poblacin =poblacin servida ao n/Poblacin total en el ao n La proyeccin de cobertura se efecta considerando: - La cobertura existe en el ao base de anlisis - Es decir que la cobertura es el porcentaje de la poblacin con servicio de agua potable respecto a la poblacin total. La proyeccin de la cobertura se planifica, acorde al plan de inversiones y al Plan Maestro de la AASAPAL o cualquier otra Empresa Prestadoras de Servicio (EPS) - Cundo no existe informacin como es el caso del presente estudio, para proyectar la cobertura se tendr en cuenta los Planes de Desarrollo Urbano y la disponibilidad de recursos de la entidad administradora de servicios como se muestra en el cuadro respectivo. 4.4.2.5.- Numero de conexiones de usuarios domsticos. Es la resultante de la poblacin atendida y la densidad por familia se muestra en el cuadro N 05 36
CONEXIONES 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
PILETAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COBERTURA PRDIDAS DE DESAGE MICROMEDICIN AGUA (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40% 38% 35% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 30% 10% 10% 50% 52% 54% 56% 57% 59% 61% 63% 63%
4.4.2.9.- Perdidas fsicas de agua Corresponden a prdidas reales de agua potable, es decir es agua producida pero no utilizada para zona urbana se considera el 25% de la demanda de produccin diaria. 4.4.2.10.-Demanda de produccin de agua potable Es el total del consumo y las perdidas fsicas del sistema. CUADRO N 11
A O POBL . COBERTU RA DE CONEXIO NES (%) POBLACIO N SERVIDA (hab) VIVIENDA S SERVIDA S (unidades ) CONEXIONE S DOMESTICA S CONSUMO DOMESTICO PERDIDA S FISICAS DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
lt/dia (7)=(4)x5 0
(1) -1 0 1 2 3 4
(2)
(3)
(4)=(2)x(3 )
(5)
(6)=(5)
(9)
37
4.4.2.11.-Demanda mxima diaria (Qmaxd) La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, esta variacin se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao(es decir crece considerablemente el uso del agua en verano) 4.4.2.12 Demanda mxima horaria (Qmaxh) La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora tiene requerimientos distintos de los consumidores; el factor mximo horario de acuerdo a las normas tcnicas varia entre 1.8 y 2.5. 4.4.2.13.-Demanda de almacenamiento. Es la capacidad de regulacin que en zonas urbana corresponde el 25% de la demanda de produccin media diaria.
CUADRO N 12
DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/s (13)=(10)x1.3 DEMANDA MAXIMA HORARIA DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN
lt/s (14)=(13)x2
m3/dia (15)=(11)x20%/1000
0 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37
0 2.64 2.54 2.54 2.54 2.54 2.70 2.70 2.71 2.71 2.74
0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20
El detalle de clculos para estimar la Demanda Mxima Diaria, Horaria y Demanda de Volumen de Almacenamiento, actual y proyectadas del servicio se presenta en los siguientes cuadros.
CUADRO N 13
38
AO
POBL.
lt/dia
lt/s
(1) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
(5)
(6)=(5)
(7)=(4)x50
(8)=(7)/86400
1,343 1,358 1,373 1,388 1,403 1,419 1,434 1,450 1,466 1,482 1,498
0.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
0 1,086 1,098 1,110 1,122 1,135 1,219 1,232 1,246 1,260 1,274
0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255
0 217 220 222 224 227 244 246 249 252 255
0 54,300 54,900 55,500 56,100 56,750 60,950 61,600 62,300 63,000 63,700
0.0 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74
CUADRO N 14
A O POBL . POBLACIO N SERVIDA (hab) PERDIDA S FISICAS DEMANDA PRODUCCION DE AGUA DEMANDA MAXIMA DIARIA lt/s (13)=(10)x1 .3 DEMANDA MAXIMA HORARIA lt/s (14)=(13) x2 DEMANDA DE VOLUMEN ALMACEN m3/dia (15)=(11)x20%/10 00
m3/ao (12)=(11)x365/10 00
(1) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(2)
(9)
1,34 3 1,35 8 1,37 3 1,38 8 1,40 3 1,41 9 1,43 4 1,45 0 1,46 6 1,48 2 1,49 8
0 1,086 1,098 1,110 1,122 1,135 1,219 1,232 1,246 1,260 1,274
40% 38% 35% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 30% 30%
0 1.01 0.98 0.98 0.98 0.98 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05
0 87,581 84,462 84,457 84,452 84,521 89,821 89,833 89,918 90,000 91,000
0 31,967 30,828 30,827 30,825 30,850 32,785 32,789 32,820 32,850 33,215
0 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37
0 2.64 2.54 2.54 2.54 2.54 2.70 2.70 2.71 2.71 2.74
0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20
CUADRO N 15 39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 1.32 1.27 1.27 1.27 1.27 1.35 1.35 1.35 1.35 1.37
0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0 -1.17 -1.12 -1.12 -1.12 -1.12 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.22
En consecuencia la demanda de agua segura est representada por una poblacin total incluido los beneficiarios del Proyecto de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande.. Poblacin total: La poblacin total del presente estudio es de 1343 familias( 269 habitantes). Poblacin servida o atendida: 1,1165 personas (233 familias con una densidad de 5hab/lote). Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: a) Poblacin actual total de la zona en estudio; b) Tasa de crecimiento de 1.1% promedio anual: Ao 2010: 1343 habitantes y el ao 2020: 1498 personas; c) Se asume una dotacin: 50 lt/hab/da que beneficiar al un promedio de 269 familias representando un 98% de la poblacin a beneficiar; d) cobertura de servicio de agua potable al 98% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que en agua ser al 95 % y en saneamiento ser al 98% de la poblacin. 40
CUADRO N 17
Oferta de Almacenamiento
41
4.5.1.3.-Optimizacion de la Infraestructura. A partir del diagnostico de la infraestructura en situacin actual, se a determinado el mejoramiento total de la infraestructura, para que pueda operar en lo posible de acuerdo a su capacidad de diseo. La optimizacin de la situacin actual del sistema de agua potable de zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande., involucra, entre otras acciones la aplicacin de medidas de deteccin y control de todo el sistema de agua potable y as poder mejorar el servicio. Adems con la optimizacin es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existente para fines del balance oferta - demanda
Volumen regular =
42
CUADRO N18
AGUA POTABLE Captacin (lts/seg) Reservorio (60m3) 3 Reservorio (15m3) 1 Reservorio (20m3) Fuente: Elaboracin propia
10 10
3 60
3 -
10 10
15 20
La estimacin del anlisis Oferta Demanda tanto con proyecto y sin proyecto el proyecto de diseo para poblaciones urbanas es segn PRONAZAR es de 20 aos para poblaciones menores a 2000 habitantes, por lo tanto los componentes de captacin y reservorio su anlisis obedece los periodos ptimos y capacidad de diseo por lo que se debe tener un buen criterio tcnico para poder elegir adecuadamente su anlisis. CUADRO N 19
Demanda de Volmen de almacen m/dia
Ao
Oferta (m/dia)
Balance (m/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20
0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0 -7.52 -6.89 -6.89 -6.89 -6.90 -7.96 -7.97 -7.98 -8.00 -8.20
43
CUADRO N 20
Demanda de Volmen de almacen m/dia
Ao
Oferta (m/dia)
Balance (m/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 17.52 16.89 16.89 16.89 16.90 17.96 17.97 17.98 18.00 18.20
0.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
0.00 4.48 5.11 5.11 5.11 5.10 4.04 4.03 4.02 4.00 3.80
En el cuadro anterior se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es suficiente para atender la demanda de agua de la poblacin de la zona en estudio. CUADRO N 21 44
0 0.00 1 1.32 2 1.27 3 1.27 4 1.27 5 1.27 6 1.35 7 1.35 8 1.35 9 1.35 10 1.37 Fuente: Elaboracin propia
0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 4.68 4.73 4.73 4.73 4.73 4.65 4.65 4.65 4.65 4.63
Como se ha manifestado y demostrado en los cuadros anteriores, de que el requerimiento de agua es eficiente, siendo necesaria la ejecucin de proyecto propuesto en el presente estudio, segn la alternativa de solucin. Para poder dar solucin a la problemtica de la falta de servicio de agua, se desarrollara el proyecto. De acuerdo a la informacin obtenida en campo, se tiene un aforamiento de la fuente de agua de 4.5 lts/seg. , en pocas de estiaje, en funcin a este clculo pasamos a proyectar la oferta y la demanda de agua, para luego sacar el balance de la Oferta Demanda y poder demostrar que con la adecuada captacin de la fuente, se puede cubrir la demanda de agua. Adems no se a hecho su anlisis grafico de los dems componentes porque hay eficiencia de capacidad hdrica como se demuestra en los cuadros de Balance Oferta - Demanda y sus estructuras se encuentran en buenas condiciones.
En las alternativas de solucin se ha tenido en cuenta el Tamao, la Localizacin, y la Tecnologa que se aplicara en el proyecto para comprender y entender el tratamiento general fsico tcnico del proyecto, adems teniendo en cuenta la participacin y el anlisis ambiental, la educacin en saneamiento, operacin y mantenimiento. En este tipo de proyectos de saneamiento, como primera medida se ha tenido en cuenta la optimizacin de la situacin base, la que tiene como fin saber el objeto de estudio que en el presente proyecto es la Ampliacin y mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la poblacin de zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. 45
46
4.8.2.-Costos con proyecto a precios de mercado. A. Alternativa N 1: Ampliacin del sistema de agua potable de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. CUADRO N 23
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES 1. Captacin C-1 (02 Unid) 2. Lnea de impulsin 3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml) 10. Flete 10.1. Flete Terrestre COSTO DIRECTO glb Ml glb glb glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb ml Und Und Ml Und Und glb Und glb glb Und Cant. 1 2,387 3 3 1 61 1 1 12,977 15 80 1 40 1 1 12,894 15 93 1 827 1 1 10,995 15 119 1 2,329 1 1 10,945 25 97 1 747 1 1 25,000 25,000 11 7,970 11 8,807 1,403 9 1,622 533 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 13 11,126 1,527 10 1,625 525 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 11 8,807 1,403 10 1,572 535 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 11 8,807 1,403 10 1,634 537 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 P.U. 8,545 161 47,556 1,935 Parcial 8,545 385,088 142,669 5,806 Total 8,545 385,088 142,669 5,806 202,424 651 8,807 1,403 124,093 24,508 42,962 206,972 427 8,807 1,403 123,009 23,584 49,743 217,237 10,346 11,126 1,527 107,421 24,380 62,438 230,399 24,850 8,807 1,403 103,102 40,540 51,697 7,970 7,970 25,000 25,000 1,432,110
47
A. Alternativa N 2: Ampliacin del sistema de agua potable de la zona rural y urbana del distrito de Anguia como son: Centro Urbano Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba, Pampagrande. CUADRO N 24 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
Proyecto Presupuesto Cliente Lugar AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE ANGUIA ANGUIA Costo al mes Abr-11
Item AGUA POTABLE 1.00.00 2.00.00 3.00.00 4.00.00 5.00.00 6.00.00 7.00.00 8.00.00 9.00.00 10.00 COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) SISTEMA COLCABAMBA SISTEMA PAMPA GRANDE SISTEMA CERCADO SISTEMA RODEOPAMPA SISTEMA CENTRO URBANO FLETES
8,545 460,961 142,669 5,806 202,424 206,972 217,237 230,399 7,970 25,000
1.00 202,424.02 1.00 206,971.91 1.00 217,237.34 1.00 230,399.29 1.00 1.00 7,970.49 25,000.00
1,508,039 10% 10% 18% 3% 4% 150,804 150,804 325,736 2,135,383 64,061 85,415 10,000
48
4.8.3 -Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado. CUADRO N 25: ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO)
Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL
415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00
4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00
Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL
415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00
4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00
CUADRO N 27
CUADRO N 28
CUADRO N 29
GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION ALTERN N 01 Y N 02
DESCRIPCIN PRECIOS MERCADO (S/. /MES) PRECIOS MERCADO (S/. /AO) FACTOR DE CORRECCIN PRECIOS SOCIALES (S/. /AO)
Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Gastos de reparacin varios Otros Balance Anual TOTAL
415.00 350.00 15.00 35.00 15.00 465.00 300.00 50.00 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 880.00
4980.00 4200.00 180.00 420.00 180.00 2580.00 600.00 600.00 240.00 240.00 360.00 360.00 180.00 7560.00
0.91 0.84 0.84 0.84 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
4477.20 3822.00 151.20 352.80 151.20 1909.20 246.00 504.00 201.60 201.60 302.40 302.40 151.20 6386.40
En el siguiente cuadro se presentan los costos por el uso de insumos qumicos para la desinfeccin del agua. CUADRO N 30
ALTERNATIVA 1 Y 2 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUIMICOS DESCRIPCION 1.- Costos de operacin Combustible Gasolina Lubricantes Ingeniero Operario Guardin Insumos qumicos Cloro gas Coagulante Administracin UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL 165,083 9,023 175 8,760 14,600 16,425 526 3,854
50
glb glb kw/h und jorn jorn jorn ml ml m3 m3 glb kg m3 und jorn
12.00 120.00 12.00 4,080.00 21,900.00 0.40 4,380.00 12.00 365.00 365.00 365.00 365.00 2,190.00 292.00 292.00 365.00 10.00 80.00 2.00 8.00 24.00 20.00 15.00 12.50 2.25 12.00 15.00 1.40 0.80 0.85 158.00 40.00
1,440 48,960 8,760 52,560 40,132 8,760 7,300 5,475 4,563 4,928 3,504 4,380 511 8 68 316 320 205,215
CUADRO N 31 ALTERNATIVA N 01
ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 produccin agua m3/ao 31967 30828 30827 30825 30850 32785 32789 32820 32850 33215 requerimiento cloro por kg/m3 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 requerimiento cloro por kg 160 154 154 154 154 164 164 164 164 166 precio del hipoclorito S/./ kg 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 costos Total P.Mercado 264 254 254 254 255 270 271 271 271 274
CUADRO N 32 ALTERNATIVA N 02
con proyecto
ao 1 2 M.O. 2400 2400 Insumos cloro 264 254 gastos operacin 1800 1800 total Costos de Costos de Operacin Mantenimiento 4464 4454 6000 6000 Total 10464 10454
51
4.8.5 Flujo de Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado. CUADRO N 33
ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE O&M
Sin Proyecto Ao costo de costo de operacin mantenimiento 1760 1754 1754 1754 1754 1764 1764 1764 1764 1766 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 total O&M 4692 4686 4686 4686 4686 4696 4696 4696 4696 4698 Con Proyecto costo de costo de operacin mantenimiento 3918 3910 3910 3910 3910 3923 3923 3923 3924 3926 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 4536 total O&M 8454 8446 8446 8446 8446 8459 8459 8459 8460 8462 Costos Incrementales costo de costo de operacin mantenimiento 2158 2156 2156 2156 2156 2159 2159 2159 2159 2160 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 total O&M 3762 3760 3760 3760 3760 3763 3763 3764 3764 3764
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 34
ALTERNATIVA N 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE O&M
ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO C.OPER C. TOTAL MANT. COSTO O&M 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 5835 5828 5828 5828 5828 5840 5840 5840 5841 5843 C.OPER CON PROYECTO C. MANT. TOTAL COSTO O&M 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 10464 10454 10454 10454 10455 10470 10471 10471 10471 10474 COSTOS INCREMENTALES C.OPER C. TOTAL MANT. COSTO O&M 2469 2466 2466 2466 2466 2470 2470 2470 2470 2471 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 4629 4626 4626 4626 4626 4630 4630 4630 4630 4631
4464 4454 4454 4454 4455 4470 4471 4471 4471 4474
52
Item
Und.
01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00
CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) SISTEMA COLCABAMBA SISTEMA PAMPA GRANDE SISTEMA CERCADO SISTEMA RODEOPAMPA SISTEMA CENTRO URBANO FLETES
8,545.10 385,087.59 142,668.99 5,805.66 202,424.02 206,971.91 217,237.34 230,399.29 7,970.49 25,000.00
0.792 0.790 0.792 0.790 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840
COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIOA Costo Total de Inversin
CUADRO N 36
ALTERNATIVA 02:. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
Proyecto Presupuesto Cliente Lugar AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO URBANO ANGUIA, CERCADO, RODEOPAMPA, COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD DE ANGUIA ANGUIA Costo al mes Abr-11
Descripcin
Und.
CAPTACION DE MANANTIAL GLB TIPO C-1 (02 UND) LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE 120 M3 (03) CASETA DE VALVULAS (03 Und) ML Und Und
142,668.99 5,805.66
0.79 0.79
53
10.00 FLETES COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENEALES UTILIDAD IGV Valor Referencial EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Costo Total de Inversin
OPERACIN
1.0 Personal Operarios (1) 2.0 Herramientas MANTENIMIENTO
0.91 0.84
3.00 Accesorios 4.00 Herramientas 5.00 Mano O. No Calificada (Limpieza y mantenimiento del sistema)
CUADRO N 38 54
I. COSTOS DE OPERACIN * Mano de Obra * Insumos Qumicos * Gastos de Admn. Y Ventas Otros Costos II. COSTOS DE MANTENIMIENTO * Mano de Obra NO Calificada * Materiales, Repuestos, etc TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
4.9.2 Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales CUADRO N 39 ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES DE O&M SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 costo de costo de operacin mantenimiento 1760 1754 1754 1754 1754 1764 1764 1764 1764 1766 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 total O&M 4692 4686 4686 4686 4686 4696 4696 4696 4696 4698 Con Proyecto Costos Incrementales total O&M 4717 4717 4717 4717 4717 4718 4718 4718 4718 4718 costo de costo de total costo de costo de operacin mantenimiento O&M operacin mantenimiento 4293 4287 4287 4287 4287 4298 4298 4298 4298 4300 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 5116 9409 9403 9403 9402 9403 9413 9413 9414 9414 9416 2533 2533 2533 2533 2533 2534 2534 2534 2534 2534 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184
4.10 -CRONOGRAMA DE EJECUCION Es un documento fundamental que sirve para monitoreara la realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto segn la alternativa seleccionada en el horizonte de evaluacin del proyecto, como se muestra a continuacin. CUADRO N 40: CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Item Descripcin TANGIBLE
1.00 1 CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (02 UND) GLB 8,545 2386.66 2 LINEA DE IMPULSION Ml 385,088 3.00 3 RESERVORIO DE 120 M3 (03) Und 142,669 3.00 Und 100% 8,545 90% 346579 10% 38509
Und.
1 MES SEMANA 1 2 3 4
2 MES SEMANA 4
3 MES SEMANA 1 2 3 4
4 MES SEMANA 1 4
5 MES SEMANA 1 2 3 4
6 MES SEMANA 1 2 3 4
90% 128402
10% 14267
55
100% 202424
20% 41394
100% 217237
SISTEMA RODEOPAMPA
50% 115200
TANGIBLE 1.00 1
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 100%
60,836 20% 16223 20% 16223 20% 16223 33% 20% 16223 33% 20% 16223 34%
3
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
10,000
2,179,819 1.00% 60,836 2.79%
439,688
PRESUPUESTO TOTAL
20.17%
254,361 11.67%
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Siendo stos beneficios asociados a: La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa pblica. Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua.
4.11.-BENEFICIOS
56
57
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
3.00
6.00
8.50
0.50
9.00
0.00
En el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
58
EVALUACION
Para la Evolucin del sistema de agua potable se realiza a travs del Beneficio/costo tanto de los Antiguos Usuarios como de los nuevos usuarios. Indicadores de rentabilidad Este se realiza a travs de los flujos anuales y beneficios del proyecto a precios sociales para poder determinar el VANS y la TIR.
59
CUADRO N 44
ALTERNATIVA 01
Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inver. Obras
1745.74 0.642 0.428 0.428 0.642 3.635 0.428 0.642 0.642 0.642 -54.529
Incrementale s O&M
3.762 3.760 3.760 3.760 3.760 3.763 3.763 3.764 3.764 3.764
Inversion
1745.74
CUADRO N 45
ALTERNATIVA N 02
Aos
0 1 2
Inver. Obras
1658.46 0.642 0.428
Beneficios Brutos
Beneficios Netos
-1658.5 310.4 315.0
Incrementale s O&M
3.762 3.760
Inversin
1658.46
314.80 319.15
60
Para realizar el clculo del VACS, se ha utilizado una tasa de descuento del 11%. Como podemos observar en los indicadores de rentabilidad, tanto el VACS como el ndice Costo Efectividad de la alternativa N 1 con VACS= 1767.9 y un TIR de 13.9%; indica que es ms rentable que la Alternativa N 02 como se aprecia claramente en los cuadros anteriores por lo tanto se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar por ser VACS de la Alternativa N 01 > que el VACS que la Alternativa N 02.
De acuerdo a los clculos realizados en el Sistema del Agua Potable, el estudio soporta un incremento en las inversiones y no sobrepasa la lnea de corte, en este caso el valor referencial del SNIP, tal como se detalla a continuacin.
CUADRO N 46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DESCRIPCION VAN 11% = TIR = B/C = 20% -124.06 9.6% 0.93 15% -36.776 10.6% 0.97 10% 50.51 11.6% 1.02 5% 137.80 12.7% 1.07 0% 225.09 13.9% 1.12 -5% 312.37 15.1% 1.18 -10% 16.5% 1.24 -15% 18.0% 1.31 -20% 574.23 19.7% 1.39 399.66 486.947
109.73 133.681
GRAFICAMENTE
61
5.4
Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en armona con la conservacin del ambiente. La identificacin de los impactos se realizan con la descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos (agua, suelo, aire, entre otros), biolgico, stos considerados como orgnicos (flora y fauna) y socioeconmico cultural, netamente constituido por el ser humano (hombres, mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos e interrelacionados con la actividad del proyecto. Para el anlisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se a utilizado la matriz de causa efecto la cual la interrelacin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, tanto en su etapa de ejecucin, con su etapa de operacin. La evaluacin de los impactos se realiza a travs de un anlisis cuantitativo de los impactos que genera el sistema de agua potable orientado a calificar el grado de afectacin ambiental, persistencia y la capacidad de ser revertidos (magnitud., duracin, mitigabilidad); siendo muy importante que sta valoracin de impactos , est basada en el juicio de los evaluadores, la experiencia, el conocimiento apropiado de los procesos, anlisis de actividades similares, entre otros. Las acciones de mitigacin y compensacin de impactos en el medio ambiente estn orientadas a proteger el rea de influencia del proyecto con tendencia a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que puedan evitarse o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado compensado; en ste caso para el presente proyecto los impactos son en pequea proporcin negativos por tal razn no se ha considerado los costos de impacto, a continuacin se detalla algunos impactos positivos encontrados el proyecto de agua potable en el Centro Urbano de: Anguia, Cercado, Rodeopampa, Colcabamba y Pampagrande. 62
ANLISIS AMBIENTAL
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: No existe impacto negativo alguno. Cultural: En la comunidad no hay antecedentes de existir restos arqueolgicos. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar o reducirn enfermedades diarreicas y drmicas. Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Aniego/deteri or0 de vias por fuga de Posibilidad exeso de contaminacion por presion y/o inadecuada inadecuada instalacion instalacion
Suspension de servicio por mantenimien Afecta riego to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de servicio por mantenimien to Suspension de activiades comerciales por mejoramient o de vias
Alteracion estetica Afeccion por inadecuada calidad de Alteracion agua estetica Impacto a la salud publica por conexiones cruzadas
Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto como ya se menciono anteriormente. 5.5.-SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Con base a la Evaluacin econmica, se ordena las alternativas teniendo en cuenta la prioridad, procediendo a seleccionar una de ellas como la mejor, que en el presente estudio se seleccion la Alternativa N 01 desde un punto de vista social, anlisis de 63
CUADRO N 48
COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 COMPONENTES 1. Captacin C-1 (02 Unid)
2. Lnea de impulsin
3. Reservorio 120 M3 (3 Und) 4. caseta de vlvula (3Und) 5. Sistema Colcabamba 5.1. Lnea de conduccin (61 ml) 5.2. Reservorio 15 m3 5.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 5.4. Red de Distribucin (12977 ml) 5.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 5.6. Pileta Domiciliaria (80 Unid) 6. Sistema Pampa Grande 6.1. Lnea de conduccin (40 ml) 6.2. Reservorio 15 m3 6.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 6.4. Red de Distribucin (12894 ml) 6.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 6.6. Pileta Domiciliaria (93 Unid) 7. Sistema Cercado 7.1. Lnea de conduccin (827 ml) 7.2. Reservorio 20 m3 7.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 7.4. Red de Distribucin (10995 ml) 7.5. Cmara de Rompe Presin T7(15 Und) 7.6. Pileta Domiciliaria (119Unid) 8. Sistema Rodeobamba 8.1. Lnea de conduccin (2329 ml) 8.2. Reservorio 15 m3 8.3. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) 8.4. Red de Distribucin (10947 ml) 8.5. Cmara de Rompe Presin T7(25 Und) 8.6. Pileta Domiciliaria (97Unid) 9. Sistema Centro Urbano 9.1. Lnea de conduccin (747 ml)
64
65
FIN PROPOSITO
COMPONENTES
Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Cajamarca. Evaluacin intermedia del proyecto.
ACCIONES
Ampliacin de redes de conduccin, distribucin. Construccin de tres reservorios de 15 m3 , uno de 20m3 y 02 estaciones de bombeo Capacitaciones en educacin sanitaria a familias objetivo. Capacitacin en AOM a la JASS consejo directivo y operador
- Inversion del Proyecto: 2179,819.00 soles . -Inv. Expediente tcnico; 60,836.00 soles
Liquidacin tcnica.
Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad .
-Supervisin y liquidacin:
81,115.00 soles
- Capacit., y Educ. Sanit.= 10000.00 soles -Utilidad: 143211.00 soles Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos -GG =143211 soles
-IGV= 309336 soles de higiene en un 90%.
66
VI
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
67
68
ANEXOS
69
ANEXO 01
MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
70
ANEXO N 03
ACTAS DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
71
ANEXO N 04
PADRON DE BENEFICIARIOS
72
ANEXO N 05
FOTOS
73