You are on page 1of 9

Rekapitulasi Progres Tindaklanjut Audit BPKP TA 2008 PAKET: IBRD 4664-ID, IDA Credit 3658-ID, IDA Credit 3658-1-ID

Up dated 31 Mei 2010


No LHA/LAP TA Nama Obrik Kej SALDO Nilai Rp. Status Penyelesaian Belum Selesai SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

selesai (TUNTAS)
Keterangan Dana Rp 116.490.000 sudah dimanfaatkan oleh 5 PAKEM di 3 desa, yakni pada tahap 3 termin 1, dan sudah mengajukan Bappuk tahap 3 termin 2 pada 16 Oktober 2009. Desa Barua sudah melaksanakan sharing program, dan kegiatan PAKET sudah 50%. print out SIM HP 31 Oktober 2009 Print

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Bantaeng

116,490,000

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Bantaeng

Para penerima manfaat sudah membuat kandang, kemudian sapi ternak - diberikan. Progres Pakem Situlung sudah memanfaatkan dananya 100%. out SIM HP 31 Oktober 2009

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Bantaeng

Rehabilitasi rumah dilaksanakan belum sesuai proposal dimana balok penyangga yang dipergunakan adalah balok bekas yang merupakan swadaya masyarakat. - Sedangkan balok baru yang sesuai proposal akan dipergunakan sebagai tambahan dinding sesuai keinginan pemanfaat rehab rumah. print out SIM HP 31 Oktober 2009 - Pemotongan dana BLM oleh Korkot dan Faskel. Print out SIM HP 16/02/10 Pengadaan handy traktor tidak melalui pelelangan sederhana. Print out SIM HP Des 2009

4 5 6 7 8

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008 2008

Bau Bau Bau Bau Bau Bau Brebes Brebes dan Pekalongan

26 1 10 1 4

73,370,700 22,000,000 22,689,400 19,547,780

26 1 10 1 4

- 10 PAKEM menerima dana PAKET meskipun RR<80%. Print out SIM HP 16/02/10 Kelebihan pertanggungjawaban pekerjaan pavingisasi dari dana APBN dan APBD. Print out SIM HP 06/04/2010

Kekurangan pekerjaan di 4 Pakem/BKM sebesar Rp 19.547.780,- berupa - peningkatan jalan, pavingisasi dari dana APBN dan APBD. Print out SIM HP 06/04/2010 Asbes yang masuk dalam negative list digunakan sebagai material bangunan. Sudah diganti asbes menjadi seng. Print out SIM HP 06/04/2010 Bangunan 3 MCK berlokasi di lingkungan masjid/madrasah/mushola sehingga tidak sesuai ketentuan. Bantuan untuk perpustakaan desa berupa buku, meja kursi dan almari tidak dapat dipertanggungjawabkan. Print out SIM HP 06/04/2010 Pembuatan jalan aspal tidak dilengkapi dengan saluran air dan langsung berbatasan dengan pagar rumah warga. Bukti pelaksanaan kegiatan replikasi berupa daftar hadir mulai dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi hingga pembentukan KSM seluruhnya ditulis oleh orang yang sama serta nama dan nomor urut peserta yang hadir sebagian besar sama sehingga tidak dapat diyakini.

9 10 11 12

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008

Brebes Brebes dan Pekalongan Brebes Brebes

2 3 1 1

7,028,700 1 3

13

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Brebes

14

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Kabupaten Brebes

Pelaksanaan kegiatan rehab/pemugaran rumah tidak didukung dengan bukti tanda terima penyerahan material ke penerima bantuan, hanya berupa kwitansi - tanpa nota pembelian bahan; sebagian barang bantuan pemugaran rumah tidak sesuai dengan bukti SPJ dan tidak dibuatkan tanda terima. Print out SIM HP 06/04/2010 SNVT belum mengenakan sanksi penggantian biaya diklat yang mengundurkan diri (8 faskel @ 1.800.000)sebelum masa kontrak berakhir.

15

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Brebes, Kota & Kab. Pekalongan

14,400,000

16 17 18 19

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008

Brebes Kota Pekalongan Tabalong Tabalong

1 20 1 1

13,109,289 3,470,254

1 20 1 1

Daftar hadir pelatihan relawan dan pelatihan BKM yang dilaksanakan pada hari - dan jam yang sama dihadiri 6 peserta yang sama sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya. - Jamban keluarga sebanyak 20 unit belum layak dimanfaatkan. Pekerjaan pembuatan saluran, pagar dan WC di SMP 2 kurang volume. Print out SIM HP BPKP 14/12/09

- Pekerjaan pembuatan saluran air kurang volume. Print out SIM HP BPKP 14/12/09

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp.

Status Penyelesaian Belum Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

Keterangan

20

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tabalong

61,000,000

Kegiatan pembangunan gudang pendingin daging pasar pada BKM Tanjung - Mandiri Kelurahan Tanjung, terdapat kegiatan pemasangan keramik yang belum dikerjakan/terpasang. Print out SIM HP BPKP 14/12/09 Terdapat nilai volume yang tidak benar atas kegiatan PAKET yang dilaksanakan - oleh PAKEM Bauntung pada BKM Tanjung Mandiri, Kelurahan Tanjung, sebesar Rp 11.190.000,- Print out SIM HP BPKP 14/12/09 Kelebihan dropping dana dari SNVT Provinsi untuk kegiatan pelatihan (fixed cost) pada PPK sebesar Rp 1.953.875,- Print out SIM HP BPKP 14/12/09 Kekurangan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan pelatihan (fixed cost) Print out SIM HP BPKP 14/12/09

21

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tabalong

22

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tabalong dan Tanah Laut

23 24 25 26

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008

Tabalong dan Tanah Laut Tanah Laut Tomohon Tomohon

2 1 1 2

1,405,790 5,447,128 2,030,000

2 1 1 2

- Capaian RR 0% di BKM Bina Sejahtera. Print out SIM HP BPKP 14/12/09 - Pekerjaan drainase sepanjang 53 meter kurang volume. Selesai Des 2009 Hari pelaksanaan pelatihan masyarakat di 2 kelurahan kurang dari seharusnya, berakibat kelebihan biaya konsumsi. Selesai Des 2009

27

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tomohon

Pekerjaan perkerasan jalan tidak menggunakan peralatan untuk melakukan - pemadatan, sehingga kualitas tidak memadai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selesai Des 2009 Pengadaan barang senilai Rp 14.400.000,- pada 3 KSM tidak didukung dengan Surat Perjanjian Kerja. Selesai Des 2009 Penggunaan dana di 2 PAKEM tidak didukung bukti pengeluaran kas yang sah dan benar. Selesai 26 November 2009 Hasil pekerjaan pembangunan hidran umum, pompa dan tower air oleh 2 PAKEM belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, masing-masing senilai Rp 78.500.000,- dan Rp 46.500.000,- Selesai 26 Nov 2009 Pengadaan material nilai di bawah Rp 15 juta dilakukan tanpa survey harga dari 3 pemasok. Selesai 26 Nov 2009 Administrasi pertanggungjawaban keuangan senilai Rp 21.788.600,- kurang lengkap pada 4 PAKEM. Selesai 26 Nov 2009 Administrasi pengeluaran berbeda dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada 8 PAKEM total nilai Rp 1.694.220,- terhadap instansi teknis DPU. Selesai 26 Nov 2009 12,250,000 Pengadaan 50 komputer di 2 desa tidak dimanfaatkan masyarakat.

28

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tomohon

29

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Palangkaraya

3,337,000

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Sidoarjo Bekasi Bekasi Kalimantan Tengah Konawe Konawe Konawe Prov Banten Prov Banten Malang Malang Malang

2 1 4 8 2 1 2 1 4 17 1 1 1 51 1 1

125,000,000 12,250,000 2,000,000,000 985,930,500 2,500,000,000 1 4 17 1 1 1 51 1 1 2

2 1 4 8

1 2

- Pengadaan peralatan posyandu belum dimanfaatkan. Selesai 29 Desember 2009 Pelaksanaan kegiatan oleh PAKEM di 2 kelurahan tidak sesuai dengan proposal yang ditetapkan. Selesai 3 Nopember 2009

- Sumur pompa tangan kondisinya rusak ringan dan memerlukan perbaikan. Pembangunan sarana dan prasarana 4 kegiatan PAKET tidak sesuai proposal/ RAB. 17 BKM yang tidak masuk kategori BKM Berdaya menerima dana PAKET tahun 2,000,000,000 2007. Pokja PAKET belum menyusun laporan akhir tahapan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan PAKET. Kegiatan pelatihan komputer di Desa Gerem (BKM Gema Abadi) tidak tepat sasaran karena sebagian peserta pelatihan tamatan SD. 985,930,500 Dana PAKET (21,76%) masih mengendap di rekening PAKEM karena RR <80%. 2,500,000,000 51 PAKEM telah menerima penyaluran dana termin 2 meski progres PAKET masih di bawah 50%. Volume pekerjaan pembuatan irigasi, jalan kampung, dan plengseng tidak sesuai dengan RAB dan papan informasi. - Pemkot Malang tidak menyediakan dana BOP PAKET tahun 2008.

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp. -

Status Penyelesaian Belum 1 1 Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp. -

Keterangan Dua proposal program Keluarga Harapan digunakan untuk mendanai 1 kegiatan pada waktu dan sasaran yang sama. Laporan bulanan PNPM MP Desember 2008 dan Laporan Akhir KMW terlambat diselesaikan. Pencairan dana PKH tahap 2 dilakukan sebelum pemanfaatan tahap 1 selesai minimal 50%, yakni baru mencapai 31,96%. Print out SIM HP BPKP 17/06/09 Penghitungan RR salah, yaitu berdasarkan angka piutang alih kelola, seharusnya dari saldo piutang berjalan. Print out SIM HP BPKP 17/06/09 Dana PAKET untuk 35 PAKEM masih mengendap di rekening masing-masing PAKEM belum dimanfaatkan. Print out SIM HP BPKP 11/03/10

46 47

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009

2008 2008

Jawa Barat Jawa Barat

1 1

48

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Kota Bandung

210,000,000

49

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Kota Bandung

50 51 52

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008

Palu Palu Palu, Poso

35 2 1

1,005,000,000 -

35 2 1

2 dari 16 PAKEM yang diuji petik belum membuat LPJ atas pelaksanaan PAKET tahap 1. Selesai Desember 2009 Kegiatan pelatihan masyarakat kabupaten Sangihe dengan dana fixed cost sebesar Rp 17.820.000,- belum dilaksanakan. Selesai Desember 2009 Sharing dana Pemkot Gorontalo hanya dicairkan Rp 103.472.500,- kepada 3 - PAKEM dari komitmen awal sebesar Rp 1 milyar untuk 23 PAKEM yang telah mengajukan proposal. Selesai 5 Januari 2010 Laporan pelaksanaan kegiatan PAKEM pendidikan dan keterampilan tidak benar karena telah melaporkan kegiatan pelatihan las dan tambal ban senilai Rp 29.530.550 yang baru dilaksanakan 16 April 2009. Perencanaan yang kurang matang karena pelatihan tersebut tidak ada peminatnya. Selesai 5 Januari 2010

53

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Gorontalo

896,527,500

54

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Gorontalo

55 56 57 58 59 60

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008 2008 2008

Gorontalo Cilegon, Tangerang, Lebak, Serang Kalimantan Barat Cirebon Kulon Progo Barito Utara

29 11 1 2 1 2

198,372,500 1 2 8 1

29 3

- Kegiatan pelatihan di 29 BKM belum dibuat LPJ. Selesai 5 Januari 2010 Pencairan dana PAKET terlambat diterima 11 PAKEM antara 3 minggu sampai 4 bulan. Cilegon Selesai, 11 Juni 2009 Revisi 2 DIPA SNVT PNPM MP Provinsi selesai awal Desember 2008, sehingga dana masih tersimpan di bank dan belum dimanfaatkan BKM. Pelaksanaan pekerjaan lapen Jalan Suraguna dan pekerjaan paving tidak sesuai dengan proposal yang diajukan BKM maupun PAKEM. Selesai 4 Desember 2009

Perubahan kegiatan cor rabat beton menjadi pengaspalan tanpa pengajuan revisi proposal yang telah disetujui POKJA PAKET. Perubahan pelaksanaan pekerjaan di 2 BKM tidak didukung dengan Berita Acara Revisi berikut RAB serta gambar teknis. 1 Perjanjian kerja dengan KAP Gaswita Asmara Rama sebagai auditor independen - tidak didokumentasikan secara tertulis dalam surat perjanjian kontrak kerja. Print out SIM HP BPKP 17/06/09 1 LPJ pelatihan di 6 kelurahan pada Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tidak didukung daftar hadir. 8 dari 16 kegiatan pelatihan masyarakat yang dilakukan fasilitator belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

61

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Tasikmalaya

62 63 64 65

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/29/2009

2008 2008 2008 2008

Tasikmalaya Tasikmalaya Gianyar, Klungkung, Buleleng Buleleng

6 8 3 1

6 8 3

66

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Jembrana dan Karangasem

Belum seluruh TF/SF menyampaikan laporan pertanggungjawaban BOP kepada Satker PBL Provinsi. Kegiatan pelatihan OJT Madya 2 belum dilaksanakan serta penyampaian laporan - pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pertanggungjawabannya belum optimal. Print out SIM HP BPKP 14/07/09 Kegiatan Replikasi P2KP khusus Bali di Kabupaten Jembrana dan Karangasem - terlambat dilaksanakan dan belum ada laporan pertanggungjawaban. Print out SIM HP BPKP 01/07/09 535,000,000 Laporan berjenjang dari PAKEM kepada PJOK, maupun dari PJOK kepada Kepala SNVT PBL Provinsi tidak dibuat. Pembayaran gaji dan BOP fasilitator bulan Desember 2008 dibayar lebih cepat 15 hari yaitu pada 16 Desember. Tarif remunerasi fasilitator hanya didasarkan pada jenjang jabatan dan belum didasarkan pada masa kerja.

67 68

LHA-47/D104/01/2009 LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009 6/29/2009

2008 2008

Prov DIY Sulawesi Utara

1 1

535,000,000

1 1

69

LHA-47/D104/01/2009

6/29/2009

2008

Sulawesi Utara

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej 321

SALDO Nilai Rp.

Status Penyelesaian Belum 128 Selesai 193 60.1%

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

Keterangan 2,800,226,041

TOTAL PAKET tahun anggaran 2008

8,833,406,541

6,033,180,500

Rekapitulasi Progres Tindaklanjut Audit BPKP TA 2007 PAKET: IBRD 4664-ID, IDA Credit 3658-ID, IDA Credit 3658-1-ID
Up dated 31 Mei 2010
No 1 2 3 4 LHA/LAP LHA-1798/PW20/2/2008 LHA-79/PW12/2/2007 LAP-143/PW18/2/2009 LAP-143/PW18/2/2009 5/28/2008 6/12/2007 5/15/2009 5/15/2009 TA 2007 2006 2008 2008 Konawe Kab Sleman Kab Gorontalo Kab Gorontalo Nama Obrik Kej 1 6 1 1 SALDO Nilai Rp. 49,045,184.80 24,833,291.00 2,376,500.00 1 1 Status Penyelesaian Belum 1 6 0 0 Selesai SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp. 49,045,184.80

selesai (TUNTAS)
Keterangan

Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan JUT oleh Pakem Laika Sorume Kelurahan Wawonggole. - P2KP 1 PAKET tahap 3. Print out SIM HP BPKP 24/03/10 Realisasi pencairan sharing dana Pemda Kota Gorontalo menghambat pelaksanaan pekerjaan PAKET. Administrasi pelaksanaan kegiatan Pakem belum dilakukan dengan tertib. Pakem 2,376,500 Huyula 1 kelurahan Pulubala ditemukan saldo kas Rp 2.376.500,- yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran. Terdapat pekerjaan perkerasan jalan tidak menggunakan peralatan memadai oleh pakem Tatow. 24,833,291

LHA-156/PW 18/2/2009

5/15/2009

2008

Sulawesi Utara

1 10

1 4

0 6 60%

TOTAL PAKET tahun anggaran 2007

76,254,975.80

51,421,685

Rekapitulasi Progres Tindaklanjut Audit BPKP TA 2009


Up dated 23 Agustus 2010
No LHA/LAP TA Nama Obrik Kej SALDO Nilai Rp. Sisa Kej. Status Penyelesaian Belum Selesai SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

selesai (TUNTAS)
Keterangan

UPP2, Loan IBRD 4664-ID / 7752-ID, IDA Credit No. 3658-ID and IDA Credit No. 3658-1-ID
1 LHA-38/D104/01/2010 6/29/2010 2009 Wates 1 24,797,700.00 1 24,797,700.00 Terdapat kemahalan harga pembelian aspal pada PAKEM Berdikari Desa Kulwaru Wates. Terdapat kelebihan pembayaran upah tenaga kerja pada PAKEM Baleharjo II Desa Baleharjo Kec. Wonosari. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan plat deuker pada PAKEM Selar Kelurahan Lere. Penyimpangan volume pekerjaan tidak sesuai RAB. Pertanggungjawaban pekerjaan fisik di PAKEM Sendang Mulyo dan PAKEM Ngudi Asri tidak benar. Terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar desain dan RAB di 3 PAKEM Kab. Takalar.

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Wonosari

616,000.00

616,000.00

3 4 5

LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010

2009 2009 2009

Sulawesi Tengah Wonogiri Takalar

1 2 3

3,460,000.00 7,985,078.00 23,324,000.00

1 2 3

3,460,000.00 7,985,078.00 23,324,000.00

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tabalong

3,730,000.00

Terdapat nilai volume pekerjaan yang tidak benar atas kegiatan PAKET yang 3,730,000.00 dilaksanakan oleh PAKEM Patmaja pada BKM Budi Luhur Desa Kambitin Raya Kab. Tabalong dengan sumber dana Loan IBRD 4664-IND. 4,042,368.00 Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan PAKET yang dilaksanakan oleh PAKEM Kenanga pada BKM Budi Luhur Desa Kambitin Raya Kab. Tabalong.

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tabalong

4,042,368.00

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Wonosari

4,020,000.00

Terdapat pengadaan bahan bangunan yang termasuk dalam negatif list pada 4,020,000.00 PAKEM Ngadimulyo Desa kepek Wonosari, yaitu pengadaan bahan bangunan berupa asbes. Pertanggungjawaban biaya melebihi prestasi pekerjaan pada 13 PAKEM yang terdiri dari 12 pekerjaan rabat beton dan 1 pekerjaan rintisan jalan. Diketahui volume dalam RAB telah mengacu pada gambar rencana. Namun dari hasil pemeriksaan fisik, ternyata 7 pekerjaan rabat beton tidak sesuai gambar. Pelaksanaan pengadaan bahan / peralatan dan LPJ PAKET pada 3 Pakem tidak sesuai ketentuan, yakni PAKEM Rano Urang, Sketu, dan Pinasungkulan. Pelaksanaan kegiatan PAKET tidak tepat sasaran di 17 pekerjaan di Kec. Sa'dan, Balusu, Buntao' dan Rantebua.

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tana Toraja

13

178,150,729.66

13

178,150,729.66

10

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tomohon

11

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tana Toraja

17

1,500,000,000.00

17

1,500,000,000.00

12

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Barat

250,000,000.00

Penyusunan proposal 7 kegiatan PAKET tidak sesuai dengan proporsi 250,000,000.00 pembiayaan yang ditetapkan dalam pedoman, yaitu sumber dana dari APBN, swadaya masyarakat tanpa APBD. Terdapat pengeluaran biaya PAKET yang dilakukan tanpa prosedur yang benar sesuai ketentuan, yakni PAKEM Berdikari, Bakti, Karangasem, dan Bina Santosa.

13

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Wates

14

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Gunung Kidul

Terdapat pencairan dana oleh PAKEM tidak sesuai ketentuan, yang berpotensi disalahgunakan, di Desa Baleharjo Kec. Wonosari Kab. Gunung Kidul.

15

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Kebumen

Mutu pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. (a) Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton oleh PAKEM Sumber Rejeki Desa Giripurno Kec. Karang Anyar senilai Rp 60.125.000 sesuai RAB spesifikasi teknis campuran adalah 1:3:5 (1 semen 3 pasir dan 5 kerikil) tetapi realisasinya adalah 1:5:3; (b) pekerjaan pembangunan talud dan jalan rabat beton oleh PAKEM Sahabat Desa Candiwulan Kec. Kebumen senilai Rp 50.315.000 sesuai spesifikasi teknis RAB dan LPJ adalah pasangan batu 1:4 tetapi berdasarkan hasil cek fisik, kualitas campuran lebih rendah (1:8) sehingga rapuh dan mudah lepas.

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp. -

Sisa Kej.

Status Penyelesaian Belum 2 Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp. -

Keterangan

UPP2, Loan IBRD 4664-ID / 7752-ID, IDA Credit No. 3658-ID and IDA Credit No. 3658-1-ID
16 LHA-38/D104/01/2010 6/29/2010 2009 Banjarmasin dan Tabalong 2

Prosedur pengadaan bahan pada pelaksanaan kegiatan PAKET di Kota Banjarmasin dan Kab. Tabalong belum sesuai Pedoman Umum PNPM.

17

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Banjarmasin

Perubahan pelaksanaan pekerjaan tidak didukung Berita Acara Revisi berikut - RAB serta gambar teknis, oleh PAKEM Patmala BKM Budi Luhur Desa Kambitin Raya. Terdapat kesalahan pengelolaan dana PAKET yang mengakibatkan dana BLM 53,237,000.00 tidak termanfaatkan. Karena dana tersebut disimpan di rekening pribadi eks pengurus PAKEM. Terdapat dana PLPBK yang belum dimanfaatkan, dan dana tsb masih mengendap 600,000,000.00 di 3 rekening BKM: Donggala Kodi, Lambara, dan Besusu Barat; belum dimanfaatkan untuk pengembangan potensi kelurahan. Pemanfaatan dana PLPBK belum optimal. Alokasi dana Rp 200 juta di Desa Pucungrejo dan Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang, serta Desa 23,137,600.00 Sendangijo dan Singodutan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri yang sudah diterima sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan saat audit 23 April 2010 baru dimanfaatkan. Pertanggungjawaban dana PLPBK oleh panitia bersama belum memadai tidak 26,100,000.00 didukung administrasi dan bukti memadai di desa Singodutan, Sendangijo, Kaliancar, dan Nambangan. 200,000,000.00 Terdapat pengalihan kegiatan dari program PLPBK ke program PAKET yang tidak didukung dengan bukti persetujuan dari Pusat. Pemanfaatan dana PAKET tidak sesuai ketentuan di 38 PAKEM di 7 Kec. Dan 12 kelurahan/desa.

18

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Kulon Progo

53,237,000.00

19

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Tengah

600,000,000.00

20

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Magelang

23,137,600.00

21

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Wonogiri

26,100,000.00

22

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Barat

200,000,000.00

23 24 25

LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010

2009 2009 2009

Pandeglang Takalar Gorontalo

38 1 1

2,250,000,000.00 2,736,000.00

38 1 1

2,250,000,000.00

- Pemkab Takalar tidak menyediakan dana pendamping (cash sharing) 2,736,000.00 Terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran pada PAKEM Bersehati I BKM Kelurahan Wongkaditi Barat. Terdapat BLM PAKET yang tidak efektif karena jenis dan pola kegiatan yang dipaksakan untuk kegiatan pemberdayaan peternak kambing oleh 14 PAKEM. Bantuan kepada keluarga miskin dengan pola seragam yakni pengadaan 5 ekor terdiri atas 4 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan.

26

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Bantul

14

2,500,000.00

14

2,500,000.00

27

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tomohon

40

40

Kegiatan PAKET tahap 2 (tahun 2008) senilai Rp 1.250.000.000 untuk 40 PAKEM - yang telah selesai dilaksanakan di tahun 2009 belum selesai diaudit oleh Auditor Independen Koperasi Jasa Audit (KJA) Manado. Satker PNPM MP Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2009 telah mencairkan dana PAKET Tahap 2 dan Tahap 3 dan telah disalurkan ke 78 PAKEM sebesar Rp - 4.879.990.000; dan dari jumlah pencairan tsb terdapat pencairan dana BLM PAKET dan PLPBK (termin 1 dan 2) sebesar Rp 2.102.258.000 kepada 39 PAKEM dilakukan tidak secara bertahap sebagaimana pedoman PAKET. Terdapat pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan dananya disimpan di Kas PAKEM. Pembangunan sarana & prasarana belum selesai atas pelaksanaan realisasi fisik pekerjaan program PAKET pada 6 BKM: di kelurahan Ambekairi, Wawonggole, Inalahi, Kasupute, Sanggona. Keterlambatan penyaluran dana PAKET.

28

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Barat

78 dan 39

78 dan 39

29

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Selatan

482,771,422.35

482,771,422.35

30 31 32 33

LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010

2009 2009 2009 2009

Sulawesi Tenggara Banten Lebak Banten

6 1 1 1

45,000,000.00 -

6 1 1 1

45,000,000.00 Pencairan dana PAKET tidak tepat waktu pada PAKEM Mitra Harapan.
LPJ dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program belum seluruhnya selesai disusun.

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp. -

Sisa Kej.

Status Penyelesaian Belum 1 Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

Keterangan

UPP2, Loan IBRD 4664-ID / 7752-ID, IDA Credit No. 3658-ID and IDA Credit No. 3658-1-ID
34 LHA-38/D104/01/2010 6/29/2010 2009 Jawa Barat 1 35 LHA-38/D104/01/2010 6/29/2010 2009 Jawa Tengah 1 1

Pelaksanaan kegiatan PAKET belum sesuai ketentuan, sehingga tujuan - pembangunan berkelanjutan yang aspiratif dan representatif belum tercapai secara optimal. Perencanaan kegiatan pengadaan kambing gaduhan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat di PAKEM Lembu Ngremboko.

36

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Mojokerto

Terdapat volume kegiatan dalam SPPB tidak sama dengan volume RAB dalam - proposal kegiatan pada PAKEM berdasarkan SPPB yang ditandatangani PJOK Kab. Mojokerto dan PAKEM. Laporan kemajuan atas kegiatan ND secara keseluruhan belum dibuat di 2 lokasi pilot (tahap 1) yakni Desa Margoagung dan Margokaton, Kec. Seyegan Sleman.

37

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sleman

38

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Sulawesi Selatan

20

20

20 PAKEM yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum membuat dan - menyampaikan LPJ dan dokumen penyelesaian pekerjaan ke PEMDA melalui PJOK. - Terdapat ketidaktaatan terhadap Pedoman PAKET. Pertanggungjawaban dana ND tidak sesuai dengan ketentuan di BKM Sahsaka Kelurahan Kuripan.

39 40 41 42 43 44 45 46 47

LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010 LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010 6/29/2010

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Jombang NTB NTB Sleman Mojokerto Tabalong NTB Mataram NTB

1 1 1 1 2 1 1 1 1

4,268,155.00 10,000,000.00 200,000,000.00 -

1 1 1 1 2 1 1 1 1

- Laporan kegiatan PAKET yang dibuat oleh PAKEM tidak informatif. Penyelenggaraan administrasi pembukuan pada kegiatan ND di Desa Margoagung kurang tertib.

4,268,155.00 Terdapat volume RAB lebih besar dari volume dalam analisa kebutuhan bahan. Penyerapan dana ND kelurahan Jangkung posisi 31 Desember 2009 yang masuk rekening PLPBK belum dimanfaatkan oleh TIPP.

10,000,000.00 Dana ND digunakan untuk kepentingan pribadi pada BKM Sahsaka 200,000,000.00 Terdapat dana ND yang belum dimanfaatkan di BKM Sami Karya. - Pembuatan SPPB, BAP2 hanya bersifat formalitas Penyerapan dana PAKET sampai dengan akhir TA 2009 hanya mencapai 45,44% atau Rp 16.356.917.650 dari total alokasi senilai Rp 36 milyar.

48

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Banten

36,000,000,000.00

36,000,000,000.00

49

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Tangerang

200,000,000.00

Dana ND tahap 1 belum dimanfaatkan oleh BKM Amanah Kelurahan Pondok 200,000,000.00 Betung Kec. Pondok Aren sebesar Rp 200 juta yang masih tersimpan di rekening BKM. 4,050,000,000.00 Terdapat dana PAKET tahap I termin 1 dan 2 sekaligus masuk rekening PAKEM pada posisi 31 Desember 2009.

50

LHA-38/D104/01/2010

6/29/2010

2009

Kalimantan Selatan

4,050,000,000.00

PNPM, Loan IBRD No. 7504-ID; IDA Credit No. 4384-ID; IBRD No. 7664-ID
51 LHA-41/D104/01/2010 6/30/2010 2009 Sulawesi Selatan 1 48,500,000.00 1 48,500,000.00 Terdapat kemahalan harga biaya pembuatan sumur bor pekerjaan pompanisasi yang dilaksanakan oleh PAKEM Sejahtera di Dusun Kunjung Desa Banyuara. Kelemahan dalam penyusunan RAB dan LPJ mengakibatkan kemahalan harga pekerjaan paving jalan oleh PAKEM Puja Giri Desa Wonosigro

52

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Kebumen

2,749,500.00

2,749,500.00

53

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Kebumen

5,218,500.00

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan tidak sesuai ketentuan dan 5,218,500.00 terdapat kelebihan LPJ oleh PAKEM Manunggal Jati Desa Panjangsari Kec. Gombong. Pengadaan pupuk tidak sesuai pronangkis, karena peruntukan bantuan adalah pemilik lahan bukan termasuk kriteria miskin, serta dilihat dari cara pembagiannya disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki, sehingga pemilik lahan luas memperoleh bagian lebih besar.

54

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Konawe

17,000,000.00

17,000,000.00

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp.

Sisa Kej.

Status Penyelesaian Belum Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp.

Keterangan

UPP2, Loan IBRD 4664-ID / 7752-ID, IDA Credit No. 3658-ID and IDA Credit No. 3658-1-ID
55 LHA-41/D104/01/2010 6/30/2010 2009 Lhokseumawe 1 33,475,195.80 1

Terdapat kemahalan harga pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Simpang Empat 33,475,195.80 Kec. Blang Mangat bila dibandingkan dengan RAB untuk pekerjaan yang sama di desa berdekatan yakni pengaspalan jalan Cumbok Lorong II Desa Mon Geudong. Kelebihan pembelian material sirtu kegiatan penimbunan jalan dan dulker plot di 7,493,850.00 kel. Kasupute yang dikerjakan oleh BKM Tusawuta dan PAKEM Kasupule Usaha Tani. 5,000,000.00 Kekurangan volume 150m2 pekerjaan penimbunan jalan ke lokasi usaha tani oleh PAKEM Harapan Tani, kel. Kalampangan Kec. Sebangau.

56

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Konawe

7,493,850.00

57

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Palangkaraya

5,000,000.00

58

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Gorontalo

Pencairan dana PAKET baru dilakukan pada 22 Des'09 untuk ditransfer ke - rekening BKM tiap kelurahan penerima bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan PAKET baru dilakukan oleh PAKEM pada Maret'10. Pemberian bantuan kepada penerima manfaat kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak dalam bentuk bahan/material namun uang tunai di kel. Pilolodan. - Dana kegiatan PAKET Rp 13.586.000 dianggap sebagai imbalan atas pemberian tanah kepada PAKEM Bersama. Pemberian uang tunai tsb oleh Pemkot untuk perluasan pembangunan pasar. 7,147,500.00 Pembayaran sewa 3 alat berat fiktif di kel. Simpang Empat. Pengalihan pekerjaan tidak didukung perubahan proposal pekerjaan senilai Rp 21 - juta. Semula pengadaan meubelair menjadi pekerjaan penimbunan halaman sekolah SMPN3 oleh PAKEM Anggaberi Kusuma. PJM Pronangkis Kabupaten 2008 - 2013 masih berupa program, belum dijabarkan ke dalam kegiatan/sub proyek yang disusun secara partisipatif sehingga kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan baru. Selain itu tidak ada keterkaitan dengan PJM Pronangkis Kelurahan.

59

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Gorontalo

60

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Lhokseumawe

7,147,500.00

61

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Konawe

62

LHA-41/D104/01/2010

6/30/2010

2009

Kutai Kartanegara

UPP3, Loan IBRD No. 4779-ID and IDA Credit No. 4063-ID
63 LHA-30/D104/01/2010 6/25/2010 2009 Lhokseumawe 1 4,090,000.00 1 Bukti pengeluaran kas untuk pembelian material Rp 50.400.000,- sedangkan 4,090,000.00 perhitungan nilai volume fisik pekerjaan pengaspalan Jalan Cumbok Lorong II Rp 46.310.000,-. Pembayaran untuk pekerjaan tembok penahan pada pengaspalan jalan 400m 20,244,500.00 tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada realisasi fisik) oleh PAKEM Suka Maju Kec. IV Jurai Sumbar, BKM Al-Ikhlas. Kegiatan ternak bebek belum didukung analisa usaha yang layak, dan pengadaan 14,400,000.00 240 ekor bebek umur 6 bulan (siap telur) tidak dijumpai fisiknya; PAKEM Amanah tidak dapat menunjukkan pencatatan pembelian pakan dan hasil usaha telurnya. 5,032,000.00 6,419,500.00 6,930,404.66 30,271,461.00 7,604,215.70 Kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan jembatan Jerambah di Desa Pusong Lama. Kekurangan volume fisik pekerjaan perbaikan jembatan Jerambah di Desa Pusong Lama. Kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan saluran beton cor bertutup di Desa Kampung Jawa Lama. Kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan jalan paving blok, plat beton dan talud di Desa Keunekai. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan oleh PAKEM Indah Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara. Pelaksanaan pekerjaan PAKET belum sepenuhnya selesai walaupun BLM telah diterima seluruhnya oleh PAKEM PAKEM Barokah Desa Japan Kec. Sooko belum menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi 11 Taman Pendidikan Al-Quran. 93,500,000.00 Bukti/kuitansi pertanggungjawaban tidak lengkap pada PAKEM: Al Hikmah, Cendrawasih dan Sentosa, ketiganya di Kel. Belitung Selatan.

64

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Pesisir Selatan

20,244,500.00

65

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Lampung Utara

14,400,000.00

66 67 68 69 70 71 72 73

LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Lhokseumawe Lhokseumawe Lhokseumawe Sabang Rejang Lebong Sabang dan Lhokseumawe Mojokerto Banjarmasin

1 1 1 1 1 2 1 3

5,032,000.00 6,419,500.00 6,930,404.66 30,271,461.00 7,604,215.70

1 1 1 1 1 2 1

93,500,000.00

No

LHA/LAP

TA

Nama Obrik Kej

SALDO Nilai Rp.

Sisa Kej.

Status Penyelesaian Belum 10 Selesai

SALDO Setelah Penyelesaian Nilai Rp. -

Keterangan Dana PAKET Rp 518.850.000,- yang telah ditransfer ke 10 rekening PAKEM hingga 4 bulan setelah TA 2009 berakhir belum dimanfaatkan. Pengajuan proposal pengadaan bibit karet okulasi 6.300 batang tidak transparan oleh PAKEM Ambun Sarasah karena tidak memuat hasil kesepakatan swadaya masyarakat dan penerima manfaat; realisasi penerima manfaat tidak sesuai dengan penandatangan daftar penerima bibit (tidak tepat sasaran). Penetapan anggota Pokja PAKET yang dibentuk melalui SK Bupati memasukkan unsur penyusun proposal, pelaksana penyaluran dana, dan pelaksana kegiatan PAKET (yakni ketua PAKEM sekaligus merupakan unsur BKM). Penambahan volume panjang pengaspalan jalan, menurut proposal 300m menjadi 360m oleh PAKEM Lubuk Kasai Desa Sei Gayo Lumpo. Perubahan dilaksanakan tanpa melalui kesepakatan masyarakat dan belum dibuatkan adendum untuk mendapatkan persetujuan Pokja. Prosedur pengadaan barang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, dimana nilai pengadaan barang sd Rp 15 juta harus survey dari paling sedikit 3 supplier/toko terdekat secara tertulis; untuk nilai Rp 15 juta ke atas dilakukan pelelangan sederhana. Proposal kegiatan PAKET tidak mengacu pada PJM Pronangkis Desa di Desa: Jonggon, Purwajaya dan Tani Bakti Pemkab tidak menyediakan dana BOP dalam APBD minimal Rp 62,5 juta (5% dari alokasi dana PAKET Rp 1,25M). Belum seluruh PAKEM membuat pembukuan dan LPJ; perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik belum didukung Berita Acara Perubahan, revisi RAB dan gambar teknis terpasang. PAKEM di Desa: Jonggon, Purwajaya, Loa Janan Ulu dan Tani Bakti belum membuat pencatatan/pembukuan, LPJ dan laporan akhir kegiatan PAKET. Pemkot tidak dapat memenuhi komitmen penyediaan APBD TA 2009, dimana terealisasi hanya Rp 500juta dari seharusnya Rp 2,5M. Pemkab tidak dapat memenuhi komitmen penyediaan APBD sebagai dana pendamping PAKET sebesar Rp 750 juta.

UPP2, Loan IBRD 4664-ID / 7752-ID, IDA Sumatera CreditBarat No. 3658-ID and 74 LHA-30/D104/01/2010 6/25/2010 2009 10IDA Credit No. 3658-1-ID -

75

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Pesisir Selatan

76

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Pesisir Selatan

77

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Sumatera Utara, Lhokseumawe, Sabang dan Banjarmasin

78 79

LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010 6/25/2010

2009 2009

Kutai Kartanegara Jombang

3 1

3 1

80

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

NAD

81 82 83

LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010 LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010 6/25/2010 6/25/2010

2009 2009 2009

Kutai Kartanegara Padangsidempuan Lampung Utara

4 1 1

4 1 1

84

LHA-30/D104/01/2010

6/25/2010

2009

Lampung Utara

1 219

4,145,000.00

1 219 0 0.0%

Kegiatan pembuatan pupuk organik oleh PAKEM Sumber Makmur mengalami 4,145,000.00 kerugian usaha. Penjualan 8 ton kalah bersaing dalam harga lebih murah dan kemasan lebih baik dari kompetitor, sehingga sulit memasarkan produknya.

TOTAL PAKET tahun anggaran 2009

46,149,876,053.01

46,149,876,053.01

You might also like