Proyecto Fenix

Blueprinting Resumen Procesos de Negocios

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1. Mantenimiento 1.6 Costos 1.6.1 Costos 1.6.1.1 Seguimiento de Costos de Mantenimiento y Presupuesto

INDICE

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1. FLUJOGRAMA : 1.5.1.2 MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y COSTOS

2. DESCRIPCIN DEL ESCENARIO DE NEGOCIO

Este proceso tiene como finalidad realizar un seguimiento a los costos de mantenimiento, comparando este como el presupuesto confeccionado para el rea (Bugded). Para ello, se utilizan una serie de datos que podemos obtener desde la gestin de los equipos, como costos por equipos, entre otros. Otros reportes y anlisis los podemos concretar a travs del modulo controling. Los anlisis de costos se realizan analizando los costos incurridos por unidad productiva, a travs de los recursos imputados al equipo, en otros casos, es realizada por Centro de Gasto. Luego se pasa en el caso de los equipos a un anlisis de costo unitario, calculando con esto el rendimiento del equipo. Esto permite un anlisis profundo respecto a las imputaciones asignadas al equipo. En caso de que existan imputaciones mal incurridas, es posible detectarlas y pedir s correccin a finanzas. Una vez realizados estos procesos se analiza el real versus presupuestado, para detectar las desviaciones que difieren de lo contemplado. En caso de detectarse desviaciones apreciables, o falta de presupuesto, se realizan ajustes presupuestarios para controlar de mejor forma los egresos de Mantenimiento. Se realizarn revisiones peridicas a los costos asociados a mantenimiento, a travs de reportes de gestin, a modo de ejemplo con reportes como gastos por tipo de ordenes de trabajo. En resumen, existirn anlisis de los costos de mantenimiento (Equipo) para lo cual se realizarn seguimientos y se evaluar si necesaria la ocurrencia de modificaciones los costos reales.

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Se compararn los costos reales vs el costo presupuestado en un rango de fecha, luego se aplican medidas de control presupuestara. Se dar conformidad a los indicadores de mantenimiento obtenidos y se actualizarn en el cuadro de seguimiento e historial de indicadores.

3. PASOS DEL ESCENARIO DE NEGOCIO

Descripcin Ubicacin Entrada Salida Punto de Control / Validacione s
Segn se requiera

Comentarios

Anlisis de Costos

Mantenimient o

Proyeccin de necesidades de Mantenimient o Necesidad de Control de gastos de Mantenimient o

Anlisis de costos asociados a mantenimient o Anlisis de costo de Unidades productivas de equipos

Consulta si se desean controlar son costos de mantenimiento, o inversin

Mantenimient o

Segn se requiera

Anlisis por unidades productivas y equipos

Mantenimient o

Imputaciones a Ceco, equipos y OT

Chequeo de Imputaciones

Segn se requiera

Consulta sobre Imputaciones realizadas Correccin de las imputaciones mal realizadas Anlisis de diferencias entre real vs presupuestado

Mantenimient o

Imputaciones a Ceco, Equipos y Ot Imputaciones

Modificacin de Imputaciones Modificacin de imputaciones Informacin para la toma de decisiones

Segn se requiera

Mantenimient o Mantenimient o

Segn se requiera Segn se requiera

Reporte

Medidas de Control presupuestario

Mantenimient o

Anlisis de desviaciones conforme a lo presupuestado Desviaciones de costos conforme al presupuesto

Decisin de tomar medidas de control presupuestari as

Segn se requiera

Se analizan los costos asociados a mantenimiento. Se verifican los trabajos realizados en periodos anteriores con los actuales. Consulta si se desean controlar son costos de mantenimiento, o costos que requieren seguimiento a travs de un proyecto o inversin Anlisis de la imputacin recibida desde los Ceco comparada con las que se registra tanto a nivel de equipo y OM Se chequean si la imputaciones acaecidas contra mantenimiento son correctas Se enva a finanzas una solicitud de correccin de imputaciones Se realiza un reporte de gastos reales versus presupuestados, en los cuales arroja las desviaciones que han ocurrido dentro del periodo Se tomas medidas conforme a medir o cumplir los planes presupuestados para mantenimiento. En caso de no existir conformidad respecto al resultado de lo real versus presupuestado, se

Se consulta si hay conformidad de Gastos

Mantenimient o

Segn se requiera

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Comentarios

Actualizacin de Indicadores

Mantenimient o

Informacin actualizada de costos reales

Segn se requiera

rechequean las imputaciones acaecidas sobres los CECO y los Equipos Se actualizan los indicadores conforme a la informacin validada

4. ENTRADAS / SALIDAS DEL ESCENARIO DE NEGOCIO

Reportes

Entrada / Salida

Entrada

E/S

Actividad manual en SAP, transaccin de SAP Actividad que puede realizada por fuera ambiente SAP.

Tipo

ser del

Indicadores de Gestin

Salida

Actividad Fuera del sistema

Es posible obtener reportes estndar del sistema, donde informe los gastos efectuados a nivel de equipo, a modo de ejemplo. En caso de no existir un determinado reporte, se chequearn y se vera la posibilidad de obtenerla basada en informacin saca del sistema SAP Anlisis de la data obtenida y realizar KPI para la toma de decisiones

Detalle

5. POLTICAS ADICIONALES Y REGLAS DEL NEGOCIO

1 No aplica

Poltica / Regla del Negocio

Responsable

6. PUNTOS DE INTEGRACIN
Seguimiento de Costos de Inversin

Puntos de Integracin (Escenario)

1.6.1.2 Seguimiento de Costos de Inversin

Documento

7. CONSIDERACIONES PARA CONTROL INTERNO

a. Auditora. b. Legal

8. ROLES INVOLUCRADOS / COMPETENCIAS

Superintendente o jefe de Mantenimiento Usuario Programador

Rol

Competencias
Jefe de Lnea. Visualizacin de Reportes Ejecutivos Crea aviso M2 y solicita actividad de mantenimiento, adems asigna puesto de trabajo y detalla sntoma y causa. Encargado de ingresar fechas de inicio para Planes de Mantenimiento y coordina las actividades de Mtto con personal de terreno(reas involucradas). Especifica el ciclo de mantenimiento para Planes de Mantenimiento basados en estrategias. Asigna ART, y PT. Adicionalmente, se

1-10

Pasos / Detalle

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153100067.doc Rol
encarga de llenar las rdenes de Mantenimiento una vez ejecutada la labor y completa sus respectivos AVISOS. Actualiza el historial de la Unidad Productiva. Encargado de Proyectar las actividades de Mtto de las Unidades Operacionales y equipos, proyecta fechas de cambio. Tiene acceso a visualizar Planes de Mantenimiento. Crea rdenes de Mantenimiento reajusta recursos, hoja de ruta; asigna fechas de realizacin y libera la Ordenes. Ingresa la lectura de contadores iniciales y realiza llamadas manuales de Planes de Mantenimiento. Se encarga de elaborar el Presupuesto e Inversiones conjuntamente con el planificador seor y el ingeniero de Mantenimiento. Realiza el anlisis de Costos y Presupuesto. Se encarga del control y Distribucin de Energa. Encargado de elaborar la ficha tcnica y definir la criticidad de cada Unidad Productiva y equipos. Crea Planes de Mantenimiento y asigna las Hojas de Ruta y estrategias al Plan de Mtto. Realiza Anlisis de Fallas y anlisis de presupuestos.

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Competencias

Pasos / Detalle

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Planificador

1-10

Ing. De Mantenimiento

9. ANLISIS DEL IMPACTO DEL CAMBIO

Cambios del Estado Actual Cambio Area / Usuario Afectado No aplica Impactos Gestin de Cambio Requerida