#REF!

178.51
#REF!

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

EJERCICIO FISCAL 2010
ENERO
INGRESOS PARA ISR:
INGRESOS COBRADOS
OTROS INGRESOS
PARA IETU
IVA COBRADO
IVA RETENIDO
IVA TOTAL

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DEL EJERCICIO

23,000
23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

23,000

3,680

3,680

DEDUCCIONES PAGADAS (ISR)

PARA IETU (en su caso, incluir inversiones pagadas)

4,100
1,800

SALARIOS PAGADOS
HONORARIOS PAGADOS
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL
COMPRAS DE INVENTARIOS
GASOLINA Y COMBUSTIBLES
RESTAURANTES (INCLUIR EL MONTO TOTAL)
RESTAURANTES (IMPORTE FISCAL)
SEGUROS PAGADOS
SERVICIO TELEFONICO
OTROS GASTOS
TENENCIAS Y OTROS IMPUESTOS
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
GASTOS DE VIAJE
INTERESES EXENTO
INTERESES GRAVADO
COMISIONES BANCARIAS
DEPRECIACIONES

2,300

BASE PARA IVA PAGADO (en su caso, incluir inversiones pagadas)

MARZO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23,000
0
23,000
3,680
0
3,680

0
0

1,300

4,100
0
2,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,300
0
500
0
0
0
0
0
0

1,300
500

208

UTILIDAD FISCAL

18,900

UTILIDAD FISCAL ACUMULADA

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

18,900

3,472

3,472

ENERO
18,900

FEBRERO
18,900

MARZO
18,900

ABRIL
18,900

MAYO
18,900

JUNIO
18,900

18,900

AGOSTO
18,900

SEPTIEMBRE
18,900

OCTUBRE
18,900

NOVIEMBRE
18,900

DICIEMBRE
18,900

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

18,900
0.00%
0

0
0.00%
0

0
0
0

0
0
0

0
0
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0

0
0
0

0
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0

0
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0

0
0
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0
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0

0
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0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21,200
17.5%
3,710
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0

23,000
18%
4,025
0
0

IVA PAGADO

208
0
18,900

IVA A CARGO:
IVA A CARGO (saldo a favor)

3,472

SALDO A FAVOR DE MESES ANTERIORES

IVA POR PAGAR (saldo a favor)

CALCULO DEL ISR

BASE GRAVABLE
LIMITE INFERIOR
EXCEDENTE
TASA SOBRE EXCEDENTE
IMPUESTO MARGINAL
CUOTA FIJA
IMPUESTO CAUSADO
RETENCIONES DE ISR POR INTERESES
IMPUESTO A CARGO
PAGOS ANTERIORES
TOTAL A PAGAR (SALDO A FAVOR)
CALCULO DEL IETU
BASE GRAVABLE
TASA
IMPUESTO CAUSADO
ISR DEL PERIODO O EL RETENIDO (EL QUE RESULTE MAYOR)*
CREDITO POR SALARIOS Y APORTACIONES
CREDITO DE INVENTARIOS
CREDITO DE INVERSIONES
OTROS CREDITOS
IMPUESTO POR PAGAR
PAGOS ANTERIORES
TOTAL A PAGAR (SALDO A FAVOR)

* NO APLICA EN CALCULO ANUAL

JULIO

3,472

ANUAL
0

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89.32
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50524.97
4635.74
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2318.01
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