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PLAN DETALLADO
N Actividad Recursos Tiempo Costo D L M 1 Reunin para obtencin de datos Reunin con Directora de Centros Escolares Ordenar datos Papelera en general 1 hora Cronograma ABRIL M J V 8
Papel Cuaderno
2 horas
1 5
Computad ora
2 horas
1 5
Computad ora
1 hora
1 5
Computad ora
5 horas
2 1
Computad ora
3 horas
1 8
Computad ora
2 horas
2 2
2 horas
2 4
Cdigo E
Sub-cdigo EPC EI EA EU EVH ETEL ESW EPM EMS ETV EDVD ELB EDC
Descripcin del sub-grupo Computadoras Impresoras Aire Acondicionado UPS VHS Telfonos Switch Proyector multimedia Monitor de sonido Televisores Reproductor de DVD Lector de barra Data Card Documentos Fuentes Informes estadsticos Informe de circulacin Informe general Programa de entrada Programa de actualizacin Programa de listado Programa de Consulta Sistema Operacional Programa de seguridad (antivirus) Programas de aplicacin (Office) Programa de navegacin Manual de usuario Manual de funciones Empleados Proveedores Estudiantes Papelera Firma Carnet de Estudiante Engrapador Sacabocados Extintores Mesas ovaladas Mdulos unipersonales
FORMULARIOS INFORMES
F I
FD IE IC IG
PROGRAMAS
PI
PE
DU DF
RE RP RES
OTROS RECURSOS
OP OF OCE OE OSB
MOBILIARIO Y EQUIPO
QMDC QMC QE QA QES QS QCD QCW QMR QMPC CUENTAS CONTABLES INSTALACIONE S C CP CIM N NPB NPA
Muebles para catalogo Muebles de circulacin Escritorio Archiveros metlicos Estanteras Sillas Cmara digital Cmara web Mesas rectangulares Mdulos para PC Presupuesto anual Ingresos por multas Planta Baja (Primera) Planta Alta (Segunda)
DESCRIPCIN DE RECURSOS
Nmero Consecutivo EPC EPC01 - 06 EPC07 - 10 EPC11 EPC12 - 14 EI EI01 EA EA01 - 06 EU EU01 EVH EVH01 ETEL ETEL01 ETEL02 ESW ESW01 EPM EPM01 - 04 EMS EMS01 - 03 EPA ETV ETV01 - 02 EDVD EDVD01 ELC ELC01 - 03 ELB ELB01 EDC EDC01 FD
Nmero interno
Descripcin del Recurso Computadoras Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Computadora Personal Intel Pentium Impresoras Impresora de inyeccin Aire Acondicionado Aire Acondicionado UPS Ups VHS VHS Telfonos Telfono Telfono Switch Switch de catorce puertos Proyectores Multimedia Proyectores Multimedia Monitores de Sonido Monitor de sonido Proyectores de Acetato Televisores Televisor Reproductor DVD Reproductor de DVD Lmparas de Carga Lmparas de Carga Lector de Barra Lector de Barra Data Card Data card DOCUMENTOS FUENTES
Peso 9 10 9 10 9 10 8 5 8 8 8 7 8 6 7 8 9 -
rea Informtica Acreditacin Informtica Administracin Acreditacin Informtica Administracin Administracion Administracin Informatica Administracin Informatica Informatica Informatica Informatica Administracin Administracion
Administracion
FD01 FD02 FD03 FD04 DU DU01 DF DF01 IE IE01 IE02 IE03 IC IC01 IC02 IC03 IG IG01 IG04 PIE PIE01 PIE02 PIE04 PIE06 PIA PIA01 PIL PIL01 PIC PIC01 PISO PISO01 PES PES01 PEA PEA01 PEA02 PEA03 PEN PEN01
Solicitud de Acreditacion Solicitud de Entidad Educativa Solicitud de Administracion de Alumnos Solicitud de Actualisaciones Manual de Usuario Manual de Usuario Manual de Funciones Manual de Funcin Informes Estadisticos Por Documentacion de NIE Global Ranking del Alumno Informes de Circulacin Buscar aalumno Nuevo Usuario Estado actual del usuario Informe General Correctivo Nueva adquisicin Programas de entrada Adquisicin Categoria Proceso Fsico Administracin Programas de actualizacin Programas de actualizacin Programas de listado Programas de listado Programas de consulta Programas de consulta Sistema operacional Windows XP Professional Edition Programa de seguridad(Antivirus) Avast (versin comercial) Programas de aplicacin (Office) Start Office Microsoft Office Microsoft Excel Programa de navegacin Microsoft Internet Explorer
8 8 8 8 9 9
9 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9
Administracion Administracion Administracion Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin Administracin
10
Administracin
PEN02 RE RE01 RE02 RE03 RES RES01 OP OP01 OP02 OP03 OL OL01 - 05 OL06 OCE OCE01 OF OF01 OE OE01 0 001 QEX QEX01 - 02 QMO QMO01 - 08 QMU QMU01 - 64 QMDC QMDC01 02 QMC QMC01 - 02 QE QE01 QA QA01 - 02 QES QES01 - 15
Mozilla Firefox Empleados Acreditadora Jefe del rea de Informtica Auxiliar del rea de Informtica Centros Educativos Estudiantes de los Centros Educativos Papelera Clips Sellos Bolgrafos Llaves Llaves del rea de Informtica Llave de Administracin NIE A Signacin del Cdigo del nie a estudiantes Firmas Firmas necesarias p/c actividad Engrapadores Engrapador/es segn rea de trabajo Sacabocados Sacabocado/s segn rea de trabajo Extintores Extintores Mesas Ovaladas Mesas ovaladas (Primera planta) Mdulos Unipersonales Mdulos unipersonales (Segunda Planta) Muebles para catalogo Muebles para catalogo Muebles de circulacin Muebles de circulacin Escritorio Escritorio Archiveros metlicos Archiveros metlicos Estanteras Estanteras (ubicacin para
10 8 9 10 10 8 9 8 9 9 10 9 7 7 8 9 10 9 9 9 9 10
Informtica Administracin Administracin Administracin Administracin Estudio Estudio Estudio Estudio Administracin Administracin Administracin
documentacin del NIE) QS QS01 - 192 QMD QMD01 QCD QCD01 QCW QCW01 QMR QMR01 - 05 QMPC QMPC01 CP01 NPA NPA01 NPA03 NPA04 NPB NPB01 Sillas Sillas (Total, primera y segunda planta) Mdulo de devolucin Modulo de devolucin (Buzn p/ entrega de Documentacin de NIE) Cmara digital Cmara digital (Utilizada para fotografas de carnet NIE) Cmara Web Cmara web Mesas rectangulares Mesas rectangulares (Ubicadas en la Sala de Informatica) Mdulos para PC Mdulos para PC Presupuesto anual Planta Alta (Segunda) Acceso de Informacin para Docente Centro de Papeleria Departamental Planta Baja (Primera) Centro de consulta e informacin 10 8 9 8 9 9 10 10 10 10 9 Estudio Estudio Administracin Administracin Administracin Informtica Administracin Administracin Administracin Informtica Administracin -
10
CICLOS DE ACTIVIDAD Auditora de Sistemas Ciclos de Actividad rea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ciclo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Proceso 0 1 1 2 2 2 2 5 6 6 6 Subproceso 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 2 H/T N: 1 5 Sistema: de Matricula Descripcin Verificacin de disponibilidad Aprobacin de disponibilidad Entrega de solicitud Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Peticin de carnet Almacenamiento de registros Utilizacin lmite de uso Retiro del recurso Verificacin de estado de rea Entrega de carnet al estudiante Peso Relativo 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 8
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H/T N: 2 5 Sistema: de Centros Escolares Descripcin Ingreso a interfaz de prestaciones Ingresar datos de ingreso Entrar a perfil Ir a mdulo de bsqueda Determinar bsqueda Comprobar resultados Buscar el correcto Verificar disponibilidad Ir a modulo de Verificacin de cdigo NIE Imprimir Cdigo NIE Peticin de firma en boleta Peticin de carnet Firmar y sellar boleta Comprobar los datos en el sistema Almacenamiento de registros Tiempo lmite para la Entrega del Carnet Comprobar tiempo de Duracin Verificacin de Entrega del Carnet a los Centros Escolares Devolucin de carnet Entrega de Carnet al estudiante Peso Relativo 10 10 9 9 8 8 7 9 9 9 9 9 9 8 8 7 8 9 8 8
12
H/T N: 3 5 Sistema: De Comprobacin de Codigo Descripcin Verificacin de disponibilidad Aprobacin de disponibilidad Obtencin de solicitud Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Peticin de carnet Almacenamiento de registros Ingreso en rea de Informtica Cerrado de la sala de Informtica Peticin de retiro de recurso Retiro de la rea de Informtica Verificacin de estado de rea Entrega de carnet al estudiante Peso Relativo 9 9 9 8 8 9 8 7 9 8 8 9 8
13
H/T N: 4 5 Sistema: De Cdigo NIE Descripcin Generar solicitud Enviar solicitud a proveedor Actualizar proveedores Verificar listado de Alumnos para el NIE Revisar todos los Carnet Recibidos Firmar hoja de recibido Firmar y sellar hoja de Entrega Comprobar datos de la Hoja de Entrega Registrar Todos los Cdigos del Carnet en el sistema Tomar datos del Carnet Registrar nueva Actualizaciones de Cdigos Peso Relativo 7 7 6 8 8 9 8 8 8 6 7
14
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 1 1 Matricula Asignacin del NIE Entrega de Solicitud Recursos Equipos Informes Programas E I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB03 OF01 QMC01 OP03 RES01 Epc01 IE01 PIE01 PEA01 DU01 IE02 IE03
15
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 2 1 Entrega del Carnet al Alumno Llenado de Datos Verificacin de Datos de Solicitud Recursos Equipos Informes Programas E I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OP03 RE02 Epc01 IE01 PIE01 PEA01 DU01 IE02
16
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 1 2 2 Asignacin del Codigo Llenado de Datos Peticin de Carnet Recursos EPC01 FD01 IC02 PIE01 PEA02 DU01 RE02 RES01 IC03
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB02 OCE01
NPB03
17
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 1 2 3
Asignacin del carnet Llenado de Datos Almacenamiento de Registros Recursos EPC01 FD01 IC02 PE01 PEA02 DU01 RE02 IC03
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
OCE01
OF01
18
H/T No: 8 - 51 Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. Sistema: de Asignacin de NIE
0 1 6 1
Verificacin del rea Retiro del Recurso Verificacin de Estado de rea Recursos
EPC 01 IC03
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
DU01
19
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 1 6 2
Verificacin del Area Retiro del Recurso Entrega de Carnet a Estudiante Recursos
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPA03 OL01
20
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 1 6 3
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
OF01
21
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 2 1 1
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB02 OCE01
22
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 2 1 2
E F I PI PE
EPC01 FD01 IC01 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB02 OCE01
23
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 2 1 Verificacin de Cdigo Determinar bsqueda Comprobar resultados Recursos Equipos Formularios Informes Programas E F I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OCE01 RE02 EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02
24
H/T No: 14 51 Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. Sistema: de Asignacin de NIE
0 2 2 2
E F I PI PE
EPC01 FD01 IC02 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02 FD02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB02 OCE01
25
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 2 3 Entrega de Carnet Determinar bsqueda Verificar disponibilidad Recursos Equipos Formularios Informes Programas E F I PI PE Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo D R C N O Q NPB02 OCE01 RE02 EPC01 FD01 ICO2 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 PEN02 PEN02
26
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 4 1 Entrega de Carnet Ir a modulo imprimir boleta Imprimir boleta Recursos EI02
Equipos Formularios
E F
EPC01 FD01
Informes Programas
I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB01 OCE01
27
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 6 1 Entrega de Carnet Registrar tipo de Codigo Peticin de firma en boleta Recursos EI02
E F I PI PE
EPC01
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
28
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 2 6 2
E F I PI PE
PEN02 PEN02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
29
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 6 3 Entrega de Carnet Registrar tipo de Codigo Firmar y sellar boleta Recursos EI02
E F I PI PE
PEN02 PEN02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
OP03
30
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 2 6 4
Entrega de Carnet Registrar tipo de Carnet Comprobar datos en boleta Recursos EI02
E F I PI PE
PEN0 2 PEN0 2
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB01 RE02
31
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos.
0 2 6 5
E F I PI PE FD03 IC03 PISO01 PISO01 PEN01 PEN01 DU01 RE02 PEN02 PEN02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB01
32
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 2 9 1 Entrega de Carnet Devolucin de carnet Entrega de Carnet al estudiante Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
33
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 1 1 -
Prestacin de documentacin para cdigos Aprobacin de disponibilidad Obtencin de solicitud Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
34
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 1 -
Prestacin de Documentacin Para Cdigo Llenado de datos Verificacin de datos de solicitud Recursos
E F I PI PE
EI02
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB01 RE02
35
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 2 -
Prestacin de Documentacin Para Cdigo Llenado de datos Peticin de carnet Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
36
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 3 2 3 -
Prestacin de Documentacion para Codigo Llenado de datos Almacenamiento de registros Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q NPB01 RE02
37
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 1 Peticion de Papelera Solicitud de Papeleria Asignar Proveedor Recursos EI02
Equipos Formularios
E F
EPC01 FD02
Informes Programas
I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
38
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 2 Peticion de Ppeleria Solicitud de Papeleria Generar de Peticion Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
OP02
OF01
39
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 1 3 Peticion de Papeleria Solicitud de Papeleria Enviar Solicitud a Proveedor Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
RE02
OP02
OP01
40
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 4 3 Entrega de solicitud RecibirCarnet Solicitados Firmar hoja de Recibidos Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q
RP
41
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 5 2 Entrega de Papeleria Entrega de Solicitud de Papeleria Firmar y Sellar Solicitud Recursos EPC01 EI02 FD05 IC04 PISO01 PISO01 IC06 PEN01 PEN01 DU01 RE01 PEN02 PEN02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
OP02
OF01
42
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 5 3 Entrega carnet Berificacion del dato del sistema Comprobar datos de Alumnos Recursos EI02 FD04 IC06 PEN01 PEN01 PEN02 PEN02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
43
Auditora de Sistemas Tabla de Relacin de Ciclos y los Recursos utilizados en los Procesos. rea Ciclo Proceso Subproceso 0 4 5 4 Entrega de Carnet Comprobacion de datos Archivar cdigo Recursos EI02
E F I PI PE
Documentos y Manuales Recurso humano Cuentas Contables Instalaciones Otros Recursos Mobiliario y Equipo
D R C N O Q
RE02
NPA04 QA01
44