Mejoramiento y Equipamiento Del Puesto de Salud La Esperanza, Santacruz

PIP: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, SANTACRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto El Proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA SANTA CRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA. Ubicacin: DISA Red Servicios Micro Red Regin Provincia Distrito : : : : : : Direccin de Salud Chota Red Chota Santa Cruz Cajamarca Santa Cruz La Esperanza
GRAFICO N 01 PER: LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
GRAFICO N 02 CAJAMARCA: LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
GRFICO N 03 DISTRITO DE LA ESPERANZA
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chota. Responsables :Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche Responsable de Formular Ing. Herbert Wilderd Bravo Saucedo Responsable de la Unidad Formuladora Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de La Esperanza. Responsable : Prof. Jos Marino Daz Alarcn Alcalde Distrital La Esperanza
2.3.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.3.1. Entidades Las entidades que se encuentran involucradas en la solucin del problema son las siguientes:
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Municipalidad Distrital de La Esperanza La participacin del Gobierno Local Distrital estara representada por la decisin de participar en la revisin y evaluacin del Perfil por parte de la OPI, lo que permitir lograr la viabilidad y en lo sucesivo la busca de financiamiento. La Municipalidad Distrital participa con la elaboracin del Perfil Tcnico correspondiente, la gestin para el financiamiento del Proyecto y de una contrapartida si fuese necesario. La Unidad Ejecutora. La Poblacin de la comunidad de la Esperanza
2.3.2.
Beneficiarios
Los beneficiarios directos del Proyecto esta dado por los habitantes de la localidad de Miraflores y Chaquil, con un promedio de una poblacin de 820 habitantes, y una densidad poblacional aproximada de 20.3 hab/Km2. Segn (INEI, informacin distrital). Cabe sealar, que no existe ningn conflicto, entre estas Instituciones, al contrario, tienen gran disposicin de contribuir a la solucin del problema de enfermedades de origen hdrico e infectocontagiosos, mediante la Instalacion del Sistema de Alcantarillado y Mejoramiento del Sistema de Agua en los Centros Poblados Miraflores Y Chaquil, motivo por el cual la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha priorizado en su Presupuesto Participativo para el ao fiscal 2,008. 2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Antecedentes La Situacin de salud en el Per ha experimentado mejoras como resultado de las acciones llevadas a cabo por los Programas Nacionales del Ministerio de Salud. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tasas de mortalidad y Morbilidad materno infantil, continan siendo altas, indicadores que estn estrechamente relacionados con los niveles de pobreza. Uno de los mayores problemas de salud es la Mortalidad Materno Peri-Natal, puesto que las complicaciones del embarazo, parto, puerperio y recin nacido figuran entre las causas ms importantes de muerte en el Per y porque adems pueden ser evitadas. Es por ello que dentro de las prioridades sanitarias del pas para el periodo 2000-2005, la salud han sido consideradas de importancia primera. Dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial del Ministerio de Salud, 20022012, se considera: Garantizar el acceso universal a la salud publica y a la atencin individual, priorizando los sectores mas pobres y vulnerables del pas. En el marco referido al proyecto de Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza, se orienta a solucionar los problemas de salud presentados en el rea signada para los establecimientos del Puesto de
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Salud La Esperanza que comprende una poblacin de 3700 habitantes para el ao 2004.
IDENTIFICACIN
3.1. 3.1.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto : Los pueblos de la regin Cajamarca se caracterizan por estar distantes unos a otros y cuyas vas de transporte son a travs de caminos vecinales muy accidentados, lo que dificulta el traslado de los pacientes a los establecimientos de salud, caractersticos que lo catalogan como una de las zonas aisladas y pobres del pas. En la provincia de Santa Cruz, especficamente en el distrito de La Esperanza, en los ltimos tres aos se ha evidenciado el incremento de muertes maternas e infantiles y adulto mayor, pudiendo ser mayor pero gracias a la labor del personal medico y asistencial del puesto de salud se ha visto controlado estos indicadores. La poblacin ha demostrado su disconformidad e incomodidad por las condiciones en que reciben atencin medica en el puesto de salud mencionado, donde muchos casos se tiene que esperar y/o ser atendidos en lugares inapropiados ya que no cuenta con ambientes adecuados e implementados para la atencin de los pacientes en las diversas reas de salud. Se debe tomar en cuenta que la actual infraestructura del Puesto de Salud La Esperanza, corresponde a la de un puesto de salud cuya construccin y diseo arquitectnico no corresponde a establecimientos de salud segn norma tcnica de infraestructura en salud. b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar: Se pueden apreciar las caractersticas presentadas en el distrito de la Esperanza que se indican una situacin negativa: Indicadores de Mortalidad en la localidad La Esperanza. Tasa de Mortalidad del Puesto de Salud La Esperanza (Tasa por 100 000 habitantes)
N 1 2 3 4 5 Causa de Mortalidad Abdomen Agudo Neumona Sepsis Cncer Retencin Placentaria 1999 29 37 29 0 0 2000 29 35 29 29 543.47 2001 35 42 35 43 0 2002 28 28 28 14 0 2003 56 28 28 14 549.45
6 7 Eclampsia Hemorragia 0 0 0 0 561.79 0 0 0 0 354.60
La mortalidad en el P.S. La Esperanza, ha tenido una tendencia moderada hacia el crecimiento en el periodo 1999 2003, siendo la principal causa de mortalidad la retencin placentaria y hemorrgica (en el caso de la mujer) y abdomen agudo, sepsis y neumona en el caso de los hombres. Tasa de Mortalidad del Puesto de Salud La Esperanza (Tasa por 100 000 habitantes)
N 1 2 3 4 5 Causa de Mortalidad Neumona Prematuridad Asfixia Neonatal Sepsis Neonatal Enfermedad Diarreica Aguda 1999 304.56 304.56 0 0 609.13 2000 396.43 297.32 99.10 0 0 2001 200.40 200.40 100.20 100.20 100.20 2002 298.21 199.88 99.40 0 0 2003 315.12 210.08 0 0 0
Se observa que persisten altas tasas de mortalidad infantil, siendo la principal causa de neumona, seguida de prematuridad. Por ello es importante la implementacin del P.S. La Esperanza, tanto en infraestructura como equipamiento medico y unidad vehicular, que permita de esta manera cubrir las necesidades de la poblacin en servicios de salud. Las barreras fsicas cobran una gran importancia, puesto que el aislamiento entre los diferentes puestos de salud comprendidos en la Micro Red es notorio siendo un factor negativo para el desarrollo y bienestar de la poblacin en su conjunto. Adems existe dificultades de comunicacin y transporte que configuran una barrera de accesos a los servicios de salud, en muchos casos estas condiciones llevan a tomar decisiones de mantener a los pacientes sin la menor estabilidad y/o referirlo algunas veces sin el conocimiento del diagnostico de patologas de mayor complejidad como consecuencia de la falta de equipos de radio diagnsticos necesarios limitando con ello su nivel de capacidad resolutiva. Causas de Morbilidad en el Puesto de Salud La Esperanza (Tasa por 100 000 habitantes)
Causa de Morbilidad Infecciones Respiratoria Aguda Enfermedades del Tracto digestivo Enfermedades odon-estomatologicas Enfermedades del Tracto urinario Enfermedades osteomusculares 1999 60.10 94.60 13.10 11.10 0 2000 70.10 39.74 10.10 12.10 0 2001 42.25 29.73 14.35 14.36 3.14 2002 36.18 30.08 22.30 17.35 3.51 2003 42.7 39.98 18.82 18.20 4.03
Enfermedades Dermicas Hipertensin Arterial 0 0 0 0 3.65 0.57 2.2 0.26 1.45 0.26
Las principales causas de internamiento en el Puesto de Salud La Esperanza, son las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades del tracto digestivo, seguido de enfermedades odontoestomatolgicas e infecciones del tracto urinario.
c) Caractersticas de la Infraestructura como factor limitante:
Situacin Actual. En la infraestructura actual del P.S. La Esperanza es material de la zona, contando con cuatro ambientes no siendo suficientes para atender con toda las comunidades a los pacientes que diariamente recurren para ser atendidos en este local. La construccin cuenta con un rea de 105 m2, con los ambientes que no son los adecuados, adems esta construccin se encuentra agrietada en varias zonas producto del asentamiento de su estructura, por lo que es peligroso que sigan atendiendo en estas instalaciones.
Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin:
La poblacin de la localidad la Esperanza en su afn de satisfacer sus necesidades de salud, constantemente solicitan la intervencin de las autoridades para que resuelvan estas situaciones que ponen en riesgo sus vidas, es un hecho que la poblacin viene colaborando con el personal del puesto de salud, para prevenir posibles problemas de salud, aun con el inconveniente de no contar con espacios suficientes ni los instrumentales mdicos necesarios para sus atenciones. La comunidad prevalece de muchas dolencias que en la situacin actual corren el riesgo de que los indicadores de mortalidad y morbilidad se incrementen muchas veces por la limitada capacidad resolutiva del puesto de salud. Actualmente el rea de influencia del P.S. La Esperanza, existen 313 nios menores de un ao, 3121 mujeres en edad frtil y 421 gestantes estimadas quienes constituyen un grupo poblacional que demandara los servicios de hospitalizacin y sala de partos, razn por la cual es de inters para la comunidad llevar a cabo la ampliacin del puesto de salud, y de esta manera puedan estar seguros que cuando se presente la necesidad de acudir al puesto de salud, puedan recibir la atencin adecuada y que su problema de salud sea resuelto en dicho puesto. d) Explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin. El estado a travs del Ministerio de Salud como ente promotor del desarrollo social de las poblaciones mas pobres, es el principal actor en la satisfaccin de las necesidades de salud de la poblacin, es un derecho del poblador peruano de acceder a los servicios de salud con calidad y calidez.
La descentralizacin sectorial como forma de garantizar mayor capacidad de decisin en los niveles operativos directamente vinculados con los gobiernos locales y la participacin ciudadana. En tal sentido la Municipalidad Distrital de La Esperanza, desarrolla el presente estudio cumpliendo con los lineamientos de su plan de desarrollo local, que contempla el acceso universal a los servicios de salud de la poblacin con menores recursos, en ese escenario se elabora el proyecto para su aprobacin y ejecucin. 3.1.2. Poblacin y Zona Afectada. a) Caractersticas de la zona afectada Localizacin Geopoltica: El distrito La Esperanza, esta ubicada en la sierra norte del Per, en el departamento de Cajamarca, tiene una extensin de 59.70 km2 y tiene una altitud de 1,700 m.s.n.m. Localizacin Institucional De acuerdo a la estructura delimitacin institucional del Direccin de Salud Red de Servicios de Salud Microrred del sistema de redes para el presente ao, la rea afectada es la siguiente: : DISA Chota : Red Chota : Santa cruz.
DIRECCION DE REDES Y HOSPITALE S
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MICROREDES Y HOSPITALES DE LA DIRECCION DE RED Puesto de Salud 22 10 14 6 9 8 10 7 10 96 14 6 16 10 7 53 149 Puesto de Salud 1 2 5 2 1 3 1 2 3 20 4 1 3 4 1 13 33 Hospita l 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Total 23 12 19 8 10 11 12 9 13 117 18 7 19 14 8 66 1 184
POBLACIO N
1 MICRORED CHOTA 2 MICRORED CHALAMARCA 3 MICRORED TACABAMBA 4 MICRORED CONCHAN 5 MICRORED LAJAS 6 MICRORED CHOTA 7 MICRORED CHOTA 8 MICRORED HUALGAYOC 9 MICRORED PACCHA TOTAL RED ESTE 1 MICRORED SANTACRUZ 2 MICRORED CHANCAY BAOS 3 MICRORED HUAMBOS 4 MICRORED LA RAMADA DE LLAMA 5 MICRORED QUEROCOTO TOTAL RED OESTE HOSPITAL JOSE SOTO CADENILLAS TOTAL DISA Fuente Disa Chota RED ESTE RED OESTE
49,187 10,628 32,051 11,743 15,910 22,844 36,358 24,278 20,816 223,815 32,376 10,226 24,132 13,825 11,174 91,733 0 315,548
Factores Climticos: El clima del rea de la DISA Chota, es templado en los valles y fro en las montaas y mesetas. En ambos pisos ecolgicos la temperatura general durante el da sobrepasa los 20C y desciende a 0C, por las noches especialmente en los meses de invierno (Octubre-Marzo), la atmsfera es
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seca y las precipitaciones pluviales son escasas durante el verano (mayoagosto). Las precipitaciones pluviales, pueden convertirse en factores que ocasionan eventos adversos especialmente en viviendas ubicadas en las faldas de los cerros y en las vas de comunicacin terrestre (puentes y carreteras ) o daando terrenos de cultivo. rea de Influencia del rea Afectada: rea de Influencia Directa: directamente la poblacin jurisdiccional del puesto de salud la esperanza, ubicada en el distrito la Esperanza, tiene una poblacin de 3160 habitantes. La poblacin que corresponde al puesto de salud la Esperanza, ser la base para el anlisis de la demanda y las proyecciones de la misma. Caracterstica de los grupos sociales afectados: El distrito las Esperanza pertenece a la provincia de Santa Cruz y se encuentra a una altitud de 1700 m.s.n.m. La zona del proyecto se encuentra ubicada al este de la ciudad de Santa Cruz y le corresponde las siguientes coordenadas en el sistema UTM: N 9270850.35 E 732672.07 Cuenta con una extensin territorial de 59.7 Km2. Las vas de comunicacin son caminos vecinales y caminos de herradura. El puesto de salud la Esperanza pertenece a la Microrred de Santa Cruz bajo la direccin de Servicios de Salud Red Chota, ubicada en la ciudad de Chota y el CLAS Santa Cruz tiene bajo su jurisdiccin tres puestos de salud. LA poblacin del distrito de Santa Cruz en el ao 1993 ascenda a 34,369 habitantes de los cuales el 21.7% corresponde al ara urbana y el 87.3% al area rural, la tasa de crecimiento intercensal es de 1.4% con una densidad poblacional de 90.49 hab/km2. 3.1.3. Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar
a) Temporalidad La situacin prevalece en el tiempo, puesto que en el actual terreno, se cuenta con dos construcciones de material de la zona ( adobe) y han sido construidos sin la mnima consideracin en diseo de arquitectura de establecimientos de salud, segn las normas tcnicas de infraestructura en salud. b) Relevancia
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La zona afectada tiene caractersticas geogrficas muy accidentadas, mas aun la dispersin poblacional contribuye a la dificultad del acceso a los servicios de salud, considerando los patrones culturales de la poblacin, factores que inciden en una permanente situacin negativa, reflejando niveles de pobreza y extrema pobreza, es relevante que la situacin actual sea resuelta mediante la intervencin del presente proyecto. 3.1.4. Inters de los Grupos Sociales Afectados
Con el fin de determinar el apoyo social y poltico necesario para llevar a cabo el proyecto se realiza la siguiente matriz de involucrados.
MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO INVOLUCRADO Nios menores de un ao y 5 aos. PROBLEMAS PERCIBIDOS Mortalidad Infantil permanente latente, inadecuado manejo en el Mujeres en edad frtil MEF periodo perinatal. Alto ndice de desnutricin, Alta posibilita Madres Gestantes incidencia no de embarazos deseados mortalidad INTERESES Reduccin d las tasas de mortalidad adecuados infantil manejos y del de CONFLICTOS Padres con direccin del Puesto de Salud y CLAS Santa Cruz y autoridades municipales. Con los padres y estos con las autoridades locales y regionales por no atender sus demandas Con Direccion del Puesto de Salud y quejas al CLAS y la Rd Chota. Con los padres y DISA
periodo perinatal. Intensa campaa planificacin control prenatal.
familiar,
adecuada cobertura en el
durante el embarazo. Mortalidad materna permanece por inadecuado manejo en el embarazo, parto y puerperio. Limitados recursos financieros servicios en y el humanos P.S. La para propiciar adecuados Esperanza.
Reduccin de las tasa de mortalidad materna y adecuados manejos en el embarazo y parto. Suficientes recursos humanos y financieros para proveer servicios de salud adecuados.
CLAS Santa Cruz
Chota.
Municipalidad Distrital La Esperanza Direccin de Chota- MINSA. Salud Sector que no es su Desarrollo del distrito a tasa y los y de e Direccion Salud. Regional de DISA Chota y Gobierno
competencia. Limitados la demanda.
recursos
poblacin sana. Acceso universal servicios reduccion mortalidad de de
Regional Cajamarca. Municipalidad de Chota y Gobierno Cajamarca. Regional de
econmicos para atender
salud
materna
Gobierno Regional de Cajamarca-Sede Central.
Carencia los
de
informacin recursos
infantil. Disminucin de la pobreza.
estadstica a detalle, por limitados econmicos.
3.2.
3.2.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Definicin del Problema Para la identificacin del problema central en para el presente proyecto, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado el Problema central, y se define como:
LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SLUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA
3.2.2.
Identificacin de las causas del Problema Principal Para la identificacin las causas del problema central es necesario realizar una lluvia de ideas que permita identificar las posibles causas del problema. Lluvia de Ideas:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Deficiente equipamiento medico para la prestacin del servicio. Alto riesgo de deterioro de infraestructura. Infraestructura diseada sin criterio tcnico. Recursos humanos insuficientes que no cuentan con capacidad y/o especializacin. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio de salud. Equipos obsoletos y deteriorados. Poca disposicin de pago de la poblacin. Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento. Limitada obertura de los servicios de salud. Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.
3.2.3.
Seleccionar y justificar las causas relevantes: De acuerdo a las posibles causas identificadas en la lluvia de ideas, se han agrupado las siguientes:
10
La causa 2 y 3 estn contenidas en la causa 5, por lo tanto se eliminan. La causa 6 se encuentra contenida en la causa 1, s elimina. La causa 7 se encuentra contenida en la causa 8, se elimina. Las causas relevantes que guardan relacin con el problema central son las siguientes: Limitada cobertura de los servicios de salud. Deficiente equipamiento medico para la prestacin de servicios. Recursos humanos insuficientes que no cuentan con capacidad y/o especializacin. Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio de salud. Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud. 3.2.4.
Agrupar y jerarquerizar las causas:

CAUSAS INDIRECTAS Infraestructura insuficiente inadecuada para la prestacin del servicio de salud. Deficiente equipamiento mdico para la prestacin del servicio. Limitada cobertura de los servicios de Salud.
CAUSAS DIRECTAS
Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento. Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud. Recursos humanos insuficientes que no cuentan con capacitacin y/o especializacin
3.2.5.
Construccin del rbol de causas: PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA
Causa Directa Limitada cobertura de los servicios de salud.
Causa Directa Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.
Causa Indirecta Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio de salud.
Causa Indirecta Deficiente equipamiento medico para la prestacin del servicio
Causa Indirecta Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento
Causa Indirecta Recursos humanos insuficientes que no cuentan con capacitacin y/o
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3.2.6.
Identificacin de las efectos del Problema Principal Para la identificacin las efectos del problema central es necesario realizar una lluvia de ideas que permita identificar los posibles efectos del problema. Lluvia de Ideas: Altas tasas de mortalidad y morbilidad en el distrito La Esperanza. Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades.. 3. Restricciones en la calidad del servicio de salud. 4. Alto riesgo de enfermedades infecciosas. 5. Persistencia o agravamiento de las enfermedades de las personas atendidas.. 6. Baja calidad de vida. 7. Bajo nivel de salubridad y desarrollo social econmico. 8. Segmento de la poblacin excluido de los servicios de salud. 9. Bajo desarrollo productivo de la localidad. 10. Incremento de la gravedad de los pacientes. 11. Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.
1. 2.
3.2.7.
Seleccionar y justificar los efectos relevantes: De acuerdo a las posibles causas identificadas en la lluvia de ideas, se han agrupado las siguientes: El efecto 4 estn contenidas en el efecto 1. El efecto 5 se encuentra contenido en el efecto 10. El efecto 8 s e encuentra contenido en el efecto 11. El efecto 6,7 y 9 no guardan relacin con el problema central. Los efectos relevantes que guardan relacin con el problema central son las siguientes: Altas tasas de mortalidad y morbilidad en el distrito La Esperanza. Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades. Cuadros clnicos sin atenciones oportunas. Restricciones en la calidad del servicio de salud.
3.2.8.
Agrupar y jerarquerizar las causas: Los efectos directos e indirectos son los siguientes: EFECTO DIRECTO Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades.
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Incremento de la gravedad de los pacientes.
EFECTO INDIRECTO Cuadros clnicos sin atenciones oportunas. Restricciones en la calidad del servicio de salud. EFECTO FINAL Altas tasas de mortalidad y morbilidad en el distrito la esperanza.
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3.2.9.
Construccin del rbol de Efectos.
EFECTO FINAL ALTAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA
Efecto indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.
Efecto indirecto Restricciones en la calidad del servicio de salud.
Efecto Directo Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades
Efecto Directo Incremento de la gravedad de los pacientes.
PROBLEMA CENTRAL LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN L PUESTO DE SALUD.
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3.2.10.
Presentacin del rbol de Causas - Efectos.

EFECTO FINAL ALTAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA
Efecto indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.
Efecto indirecto Restricciones en la calidad del servicio de salud.
Efecto Directo Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades
Efecto Directo Incremento de la gravedad de los pacientes.
PROBLEMA CENTRAL LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA
Causa Directa Limitada cobertura de los servicios de salud.
Causa Directa Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.
Causa Indirecta Infraestructura insuficiente e inadecuada para la prestacin del servicio de salud.
Causa Indirecta Deficiente equipamiento medico para la prestacin del servicio
Causa Indirecta Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento
Causa Indirecta Recursos humanos insuficientes que no cuentan con capacitacin y/o especializacin.
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3.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1. Definicin del Objetivo del Problema
Teniendo en consideracin que el problema central es unico, entonces el objetivo central del proyecto ser el siguiente:
PROBLEMA CENTRAL
Limitada capacidad resolutiva de los servicios de salud del Puesto de Salud La Esperanza
OBJETIVO CENTRAL
Mejoramiento de la capacidad resolutiva en los servicios de Salud en el Puesto de Salud La Esperanza
3.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboracin del rbol de medios.
OBJETIVO CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA
Medio Primer Nivel Incremento de la cobertura de los servicios de salud.
Medio Primer Nivel Cumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.
Medio Fundamental Infraestructura suficiente y adecuada para la prestacin del servicio de salud.
Medio Fundamental Equipamiento medico suficiente y adecuado para la prestacin del servicio
Medio Fundamental Ingresos tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento
Medio Fundamental Recursos humanos suficientes que cuentan con capacitacin y/o especializacin.
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3.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que generan cuando se alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de fines.
FIN ULTIMO BAJAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA
Fin indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.
Fin indirecto Calidad del servicio de salud sin restricciones
Fin Directo Disminucin de las complicaciones y secuelas en las enfermedades
Fin Directo Disminucin de la gravedad de los pacientes.
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3.3.4.
Presentacin del rbol de Objetivos o Arbol de Medios - Fines.
FIN ULTIMO BAJAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA
Fin indirecto Cuadros clnicos atenciones oportunas.
Fin indirecto Calidad del servicio de salud sin restricciones
Fin Directo Disminucin de las complicaciones y secuelas en las enfermedades
Fin Directo Disminucion de la gravedad de los pacientes.
Medios Primer Nivel Incremento de la cobertura de los servicios de salud.
Medios Primer Nivel Cumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.
Medio Fundamental Infraestructura suficiente y adecuada para la prestacin del servicio de salud.
Medio Fundamental Equipamiento medico suficiente y adecuado para la prestacin del servicio
Medio Fundamental Ingresos tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento
Medio Fundamental Recursos humanos suficientes que cuentan con capacitacin y/o especializacin.
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3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como prescindibles o no. IMPRESCINDIB LE IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Equipamiento medico suficiente y adecuado para la prestacin del servicio IMPRESCINDIB LE IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Recursos Humanos suficientes que cuentan con capacitacin y/o especializacin
MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura suficiente y adecuada para la prestaron del servicio de salud
MEDIO FUNDAMENTAL Ingresos Tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento
3.4.2. Relacionar los medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura suficiente y adecuada para la prestaron del servicio de salud IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Equipamiento medico suficiente y adecuado para la prestacin del servicio IMPRESCINDIB LE IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Recursos Humanos suficientes que cuentan con capacitacin y/o especializacin
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IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura suficiente y adecuada para la prestaron del servicio de salud
IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Equipamiento medico suficiente y adecuado para la prestacin del servicio
IMPRESCINDIB LE
IMPRESCINDIB LE MEDIO FUNDAMENTAL Recursos Humanos suficientes que cuentan con capacitacin y/o especializacin
MEDIO FUNDAMENTAL Ampliacion del Puesto de Salud La Esperanza
MEDIO FUNDAMENTAL Adquisicin de Mobiliario Medico y Ambulancia
MEDIO FUNDAMENTAL Implementacin de una mayor gama de servicios de salud
MEDIO FUNDAMENTAL Capacitacin al personal en aplicacin de los protocolos de atencin en servicios de salud
MEDIO FUNDAMENTAL Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los puestos de salud asignados al puesto de salud.
MEDIO FUNDAMENTAL Reforzamiento con equipos mdicos a los puestos de salud asignados a los puestos de salud
MEDIO FUNDAMENTAL Capacitacin al personal de los puestos de salud asignados al Puesto de Salud La Esperanza
3.4.3.
Relacionar los medios fundamentales
De los medios fundamentales 1 y 2 se han planteado acciones mutuamente excluyentes. Las acciones 3 y 4 planteadas a partir de los medios fundamentales 3 y 4 respectivamente, son acciones complementarias. Mutuamente Excluyentes: Accin 1a: Mejoramiento con Infraestructura del Puesto de Salud La Esperanza
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Accin 1b: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud la esperanza.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA La poblacin de referencia par el Puesto de Salud La Esperanza es de 10,572 habitantes para el ao 2004(segn informacin estadstica de la DISA Chota) La estructura demogrfica de la poblacin del rea de influencia al Puesto de Salud La Esperanza y que asciende a 10572 habitantes para el ao 2004 es el siguiente, segn la DISA Chota : ESTRUCTURA DEMOGRAFICA DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
POBLACION ASIGNADA AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 14572 0-4 1395 GRUPOS DE EDAD 5-9 10-19 20 y + 1441 2302 5434 MEF GESTANT E 3360 482
Fuente : Red Chota, Oficina de Estadstica. Esta informacin ser la base para las proyecciones de la demanda para los diferentes tipos de servicios de salud consideradas. INDICADORES DE POBLACION Y DEMANDA AREA AFECTADA 2004. CONCEPTOS Poblacin Referencial Microrred Santa Cruz Poblacin asegurada rea afectada Poblacin no asegurada Poblacin asignada al P.S. La Esperanza(beneficiaria directa e indirecta) Tasa de crecimiento periodo 2000-2004 Fuente : DISA Chota, Elaboracin Propia. 2004 18278 0 18278 10572 % 100 0 100 57.84 0.636
La poblacin no asegurada (poblacin de referencia) alcanza los 18278 habitantes que representa el 10% en el rea de la Micro Red Santa Cruz. As mismo la poblacin asignada al Puesto de Salud La Esperanza, que viene a ser de 10572 habitantes.
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En las estimaciones y proyecciones se ha considerado los servicios de salud ms relevantes: A. Consultas preventivas obsttricas. Servicios de atencin ambulatoria. Consultas curativas peditricas. Consultas Preventivas Peditricas. Las consultas preventivas peditricas son aquellas brindadas a nios menores a 4 aos. Poblacin Demandante Potencial: Se considera a todos los nios menores de 4 aos comprendidos en el mbito de influencia del Puesto de Salud La Esperanza, para el ao 2005 es de 1,907 nios. Poblacin Demandante Efectiva: est considerada por aquellos nios menores de 4 aos que son llevados por sus padres a sus controles de crecimiento y desarrollo en algn establecimiento de salud, que es un 57.84% para el rea de la sierra rural. Demanda Efectiva: para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas efectivas peditricas se ha asumido que la concentracin (numero de controles de cada nio en sus primeros 4 aos de vida) esta comprendido en cuatro controles segn registros en el Puesto de Salud La Esperanza, por lo tanto la demanda efectiva viene a ser 5200 atenciones. Para calcular la evolucin de la demanda de atenciones durante los 10 aos se a tomado en cuenta lo siguiente:
CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS. Poblacin de nios menores de 4 aos del mbito de influencia del Puesto de Salud La Esperanza 2004, segn la Red Chota Poblacin de nios menores de 4 aos del mbito de influencia del Puesto de Salud La Esperanza 2005= 1895*(1+0.00636) % de nios menores de 4 aos cuyos padres percibieron que estaban enfermos y fueron atendidos en un establecimiento de salud, segn ENDES 2000, Para nuestro calculo suponemos que los datos anteriores correspondientes a al sierra rural tienen un comportamiento similar en el distrito La Esperanza, adems la proporcin de nios atendidos menores de 4 aos del distrito la Esperanza se mantiene en el ao 2000 y 2004. * Segn los registros del Puesto de Salud la Esperanza se tienen consultas preventivas peditricas promedio en numero de cuatro controles las mismas que lo consideramos para los 5 primeros aos de la proyeccin de la demanda, pero dado el objetivo de MINSA que es elevar el numero de controles a menores de edad dicho ndice de concentracin se incrementar a 5 para el ao 2010 y a 6 para el ao 2013.
1
4.1.1.Proyeccin de la Demanda por Servicios
1,895 1,907 60.88%
22
Por tanto la estimacin es la siguiente:

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS AO POB. RATIO 1 POB. RATIO DEMANDA DEMANDANT (*) DEMANDANT 2(*) EFECTIVA E POTENCIAL E EFECTIVA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elaboracin Propia.
1837 1849 1860 1872 1884 1896 1908 1920 1933 1945 1957
60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% 60.88% TOTAL
1125 1133 1140 1147 1154 1162 1169 1177 1184 1192
4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
4502 4531 4559 4588 4618 5809 5846 5883 7104 7149 54589
(*) % de nios menores de 4 aos con necesidades sentidas (padres percibieron que estaban enfermos) y fueron atendidos en un establecimiento de salud. (**) Concentracin de atenciones/numero de controles por cada nio en el P.S. La Esperanza.
Un objetivo de MINSA es lograr el 100% de los nios se hayan controlado. Por ello se a considerado lo siguiente: La estructura por edades de la poblacin de referencia y el crecimiento de nios menores de 4 aos es constante. Considerando el ratio asumido para nios que se hacen control tambin como constante. El ratio nmero de controles del nio crecer siguiendo un comportamiento determinado. El promedio ideal de controles por ao es de 1, uno por mes. El logro de este objetivo ser posible a lo siguiente: Poblacin de madres con hijos menores de cuatro aos que son beneficiarios con el Seguro Integral de salud con lo cual demandar mayores atenciones en servicio de consulta preventiva peditrica. Mejoramiento de gestin sanitaria y la calidad de los servicios de atencin integral d salud. Incremento de las actividades preventivo promocionales.
23
B.
Consultas Preventivas Obstetricias Comprende las atenciones preventivo-promocionales ofrecidas a las mujeres gestantes. Poblacin Demandante Potencial: Se considera en este grupo a todas las mujeres embarazadas del mbito de influencia del P.S. La Esperanza, estimadas para el ao 2005 en 485 segn Red Chota. Poblacin Demandante Efectiva: est conformada por aquellas mujeres embarazadas que se haran controles prenatales. Para estimar esta poblacin se a utilizado el porcentaje de mujeres embarazadas que se han hecho al menos un control prenatal en el rea afectada (LA ESPERANZA), este porcentaje fue de 54.7% en rea rural segn ENDES 2000, se asume que se mantiene constante en el ao 2005. Considerando esta informacin, la poblacin demandante efectiva se estima en 265 mujeres embarazadas. Demanda Efectiva: para estimar la demanda efectiva de consultas preventivas efectivas obsttricas de mujeres embarazadas, se ha tomado los ndices de concentracin (atenciones por atendidas).Considerando que el ndice de concentracin es de 3(segn registro en el P.S. La Esperanza), la demanda efectiva es de 795 atenciones al ao 2005. Para calcular las proyecciones de la demanda de atenciones se ha tomado en cuentas 3 consideraciones: Crecimiento poblacional de 0.636%, se supone que la proporcin de mujeres embarazadas respecto a las mujeres en edad frtil y de estas en total de la poblacin se mantendr a lo largo de vida del proyecto.
CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS Poblacin de mujeres embarazada en edad frtil (15 a 49 aos), del rea de influencia del proyecto segn Red Chota 2004. Poblacin de mujeres embarazadas en edad frtil (15 a 49 aos) del rea de influencia del proyecto segn Red Chota 2005 = 482*(1.00636) (2005-2004) 482 485
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PIP: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, SANTACRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA % de mujeres embarazadas del rea rural que fueron atendidas en un establecimiento de salud (se hicieron al menos un control prenatal) segn ENDES 2000 . Supuestos: La proporcin promedio de mujeres que se realizan controles prenatales en el departamento de Cajamarca, es la misma en los distritos de Santa Cruz. La proporcin de mujeres que se realizan controles prenatales en el departamento de Cajamarca se mantiene en el ao 2000 y 2004 54.7%
Poblacin demandante Efectiva = (485 * 0.547 )
285
Un objetivo del MINSA es lograr que el 100% de las mujeres embarazadas sean controladas. Por ello se ha considerado las siguientes premisas : En el segundo ao el crecimiento es de 3% En el quinto ao crecimiento de 3% para mantenerse constante hasta el ultimo ao con una cobertura de 60%
Sustento de premisas
Poblacin de mujeres en edad frtil que estn embarazadas y que buscan atencin se incrementar producto de la afiliacin al Seguro Integral de Salud con lo cual demandaran mayores atenciones en servicio de consulta preventiva obsttrica. Mejoramiento de la gestin sanitaria y la calidad de los servicios de atencin integral de salud. Incremento de las actividades preventivo promocionales. Lineamientos de poltica del MINSA orientados a la cobertura de atencin de salud a las mujeres embarazadas.
Un objetivo del MINSA es que el 100% de las mujeres embarazadas se hagan 6 controles prenatales. Por ello se ha considerado que en el lapso de 4 aos se llegara a 4 controles y en 10 aos a 5 controles. Para lograr este objetivo se estn planteando como estrategias la implementacin y aumento de cobertura del SIS, fortalecimiento de la oferta de servicios de atencin integral, nuevos modelos de gestin sanitaria y el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura. de consultas preventivas obstetricias para
La estimacin de la demanda embarazadas ser la siguiente:
PROYECCION DE LA DEMANDA DE CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS
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PIP: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, SANTACRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA AO POB. DEMANDANT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E POTENCIAL 485 488 491 494 497 501 504 507 510 513 54.7% RATIO 1 POB. DEMANDANT E EFECTIVA 265 275 285 296 306 308 310 312 314 316 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 RATIO 2 DEMANDA EFECTIVA 796 824 855 1182 1226 1234 1241 1562 1572 1582 12 073
56.3% 58.0% 59.8% 61.6% 61.6% 61.6% 61.6% 61.6% 61.6%

TOTAL
Elaboracin Propia.
(1) Mujeres embarazadas que hacen control/mujeres embarazadas. (2) Concentracin de atenciones/numero de controles por cada mujer embarazada.
C.
CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS Comprende los servicios de atencin integral para los nios mayores de 4 aos en el mbito del P.S. La Esperanza. Poblacin Demandante Potencial: Se considera la poblacin menores a 4 aos, del mbito de influencia del P.S. La Esperanza, estimadas para el ao 2005 en 1907 segn Red Chota, de este grupo la poblacin de nios menores a 4 aos con necesidades sentidas(padres percibieron que estaban enfermos) el 36.8% fue percibido por sus padres como enfermos en la sierra rural(Encuesta Nacional de Hogares Trimestre 1999), dando una poblacin demandante potencial de 702 nios menores de4 aos. Poblacin Demandante Efectiva: la poblacin de nios menores de 4 aos, que sus padres percibieron como enfermos, el 79.9% (Encuesta Nacional de Hogares Trimestre 1999 zona sierra) fue atendido en los servicios de salud; por lo que la poblacin demandante efectiva para el ao 2005 se estima en 561 nios menores de 4 aos. Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva se ha considerado una concentracin de 3 atenciones (segn registros del P.S. La Esperanza) por cada nio percibido como enfermo y que fue tendido en el establecimiento de salud, por lo que para el ao 2005 se estima en 1682 atenciones curativas peditricas. Para calcular las proyecciones de la demanda de atenciones curativas peditricas en menores de 4 aos, se ha considerado lo siguiente :
26
Crecimiento poblacional de 0.636%, se mantendr a lo largo de vida del proyecto y las proporciones entre el numero de nios menores a 4 aos con relacin a la poblacin total no tendr variaciones significativas:
CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS
Poblacin de nios menores de 4 aos, del rea de influencia del proyecto segn Red Chota 2004. Poblacin de nios menores de 4 aos, del rea de influencia del proyecto segn Red Chota 2005 = 1895*(1.00636) (2005-2004)1 % de nios menores de 4 aos con necesidades sentidas (padres percibieron sntomas de enfermedad) segn ENAHO IV TRIMESTRE, 1999, en la sierra fue de 36.8%. % de nios menores de 4 aos con necesidades sentidas (padres percibieron sntomas de enfermedad), y que busca atencin en un establecimiento de slud segn ENAHO IV TRIMESTRE, 1999 en la sierra fue de 79.9% Supuestos:
1895 1907 36.8.0%
79.9%
La proporcin de nios menores de 4 aos que busca atencin de la zona sierra , es la misma que en el mbito de influencia del P.S. La Esperanza. La proporcin de nios menores de 4 aos que busca atencin en el departamento de Cajamarca se mantiene en el ao 2000 y 2004.
Poblacin demandante Efectiva = (1 907 * 0.368*0.799)
561
Un objetivo del MINSA es lograr que el 100% de los nios sean atendido por esto se ha considerado las siguientes premisas:
Del 6 al 9 ao se incrementara en 2%. Al 10 ao se mantendr constante hasta el ultimo ao, cubriendo un 87.9% de la poblacin demandante potencial. Poblacin de nios menores de 4 aos con necesidades sentidas y que buscan atencin en servicios de consulta curativa peditrica se incrementar debido a que sus padres se afiliaran al Seguro Integral de Salud con lo cual demandar mayores atenciones. Mejoramiento de la gestin sanitaria y la calidad de los servicios de atencin integral de salud. Incremento de las actividades preventivo promocionales. Lineamientos de poltica del MINSA y la ejecucin de programas orientados a la atencin integral de salud.
Sustento de premisas
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Otro objetivo del MINSA es elevar el nmero de atenciones a los nios. En tal sentido el ndice de concentracin de atenciones se elevar a 4 en el cuarto ao y a 5 a partir del stimo ao.
La estimacin de la demanda de atencin de consultas curativas peditricas ser la siguiente:

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS AO POB. RATIO DEMANDANT (1) E POTENCIAL 702 706 711 715 720 725 729 734 739 743 79.90% 79.90% 79.90% 79.90% 79.90% POB. RATIO DEMANDANT (2) E EFECTIVA 561 564 568 572 575 593 612 630 649 653 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 DEMANDA EFECTIVA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
81.90% 83.90% 85.90% 87.90% 87.90%

TOTAL
1683 1693 1704 2287 2301 2374 3059 3152 3246 3266 24765
Elaboracin Propia.
(1) Nios menores de 4 aos que se sienten mal y buscan atencin/nios menores de 4 aos que se sienten mal. (2) Concentracin de atenciones/numero de atenciones por cada nio menor de 4 aos que se siente mal.
D.
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Los servicios que el proyecto brindar para los pobladores del distrito La Esperanza, demandar distintos niveles de resolucin a fin de solucionar los problemas de salud. Las referencias que se realizarn tienen como destino el Centro de Salud de Santa Cruz, este establecimiento de salud es de mayor complejidad razn por la cual las atenciones del III Y IV nivel se harn en el mencionado establecimiento. Los servicios considerados que sern referidos corresponden a : Consultas curativas peditricas con riesgo. Consultas curativas obsttricas. Atencin de partos en general.
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Aos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458
5503 5503 5503 5503 5503 5503 5503 5503 5503 5503
Elaboracin Propia.
(*) Proyeccin realizada partir de los datos disponibles del 2004 utilizando la tasa de crecimiento poblacional. Se ha considerado el promedio de atendidos de los aos 2000-2004. Fuente de los datos P.S. La Esperanza.
4.2.
ANALISIS DE LA OFERTA Teniendo en cuenta que la oferta es la capacidad de produccin en condiciones normales de operatividad de una unidad de servicios o del establecimiento en su conjunto, la oferta optimizada es la capacidad de ofrecimiento del servicio de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. Teniendo en cuenta este concepto, la optimizacin es posible cuando los recursos disponibles son adecuados y permiten ofrecer un servicio de calidad. Es decir cuando existe calidad en la infraestructura, en el personal medico y en el equipo. Tal como se indic en el diagnostico inicial. El Puesto de Salud La Esperanza, no dispone de recursos de calidad y los mismos no se ajustan a las exigencias normativas. Por ejemplo el ambiente donde funciona atencin de partos, tpico, admisin, Farmacia, Residencia y almacn, son ambientes improvisados que han sido acondicionados en un rea construida de adobe y divisiones de triplay, que adems se encuentran en estado deteriorado. El mobiliario y equipo con el que cuenta el Puesto de Salud la Esperanza tampoco es adecuado, pues es escaso, obsoleto, inoperativo e imprecisos, as mismo no se cuenta con una unidad mvil para emergencias al hacer las referencias. El puesto de salud La Esperanza ha excedido su capacidad instalada para lo que fue creada, pues as lo demuestra el acondicionamiento forzado de
29
Total de Atenciones del Proyecto
Consultas Preventivas Peditricas
Consultas Preventivas Obsttricas
Consultas curativas Peditricas
ambientes que infringen las disposiciones normativas sobre la atencin de calidad en los servicios de salud. La produccin actual (atenciones) del P.S. La Esperanza al no considerarse una oferta de calidad se considera una oferta nula. Adems, en circunstancias como esta, es imposible pensar en una nueva optimizacin de los servicios actuales. Por todo esto, s realizar el anlisisdemanda bajo el supuesto que la oferta es de calidad, solo para poder determinar el dficit en cantidad de atenciones en el horizonte del proyecto y poder de esta manera ser justificado. Sin embargo para determinar el dficit real, se considerar la oferta real como nula. 4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA La proyeccin del balance oferta demanda actual es como se muestra n ,os cuadros siguientes :
SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS AO DEMANDA OFERTA DEFICIT( del EFECTIVA ( A OPTIMIZADA servicio ) (B) ofrecido) A-B 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 4502 4531 4559 4588 4618 5809 5846 5883 7104 7149 54589 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 30300 1472 1501 1529 1558 1588 2779 2816 2853 4074 4119 24289
Elaboracin Propia.
SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS AO DEMANDA OFERTA DEFICIT( del EFECTIVA ( A OPTIMIZADA servicio ) (B) ofrecido) A-B 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 796 824 855 1182 1226 1234 1241 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 -219 -191 -160 167 211 219 226
30
2012 2013 2014 TOTAL 1562 1572 1582 12073 1015 1015 1015 10150 547 557 567 1923
Elaboracin Propia.
SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS AO DEMANDA OFERTA DEFICIT( del EFECTIVA ( A OPTIMIZADA servicio ) (B) ofrecido) A-B 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1683 1693 1704 2287 2301 2374 3059 3152 3246 3266 24765 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 14580 225 235 246 829 843 916 1601 1694 1788 1808 10185
Elaboracin Propia
31
La estimacin de la brecha o dficit de servicios de salud se determina del anlisis de la Oferta-demanda, presentados en los cuadros anteriores. Tal como puede apreciarse, todos los servicios vienen atendindose con dficit, este anlisis esta enfocado a la estimacin de la oferta en cantidad ms no en calidad. Los servicios en su conjunto presentan una brecha considerable en la cantidad de atenciones, por lo que podemos concluir diciendo que estos servicios carecen de una infraestructura adecuada por lo que urge una intervencin que permita la dotacin de ambientes adecuados y que cumplan las normas bsicas de prestacin de servicios de salud de su calidad.
Aos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1472 1501 1529 1558 1588 2779 2816 2853 4074 4119
-219 -191 -160 167 211 219 226 547 557 567
ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJETIVO La demanda objetivo del proyecto esta determinada por la demanda no atendida adecuadamente. Es decir aquella demanda que acude al Puesto de Salud la Esperanza y no es atendida de acuerdo a los requerimientos mnimos de calidad. En este rubro se considerar a toda la demanda, pues esta se considera insatisfecha como el modo actual con que vienen recibiendo los servicios de salud en el Puesto de Salud. PLAN DE PRODUCCION POR TIPO DE SERVICIO La produccin de servicios finales es igual a las atenciones estimadas para la demanda total. El plan de produccin se determina del cuadro de demanda total del proyecto.
Tipo de Servicios/aos Servicio de preventivas. consultas 2005 peditricas 4502 2006 4531 2007 4559 2008 4588 2009 4618 2010 5809 2011 5846 2012 5883 2013 7104 2014 7149 Total 54589
Consultas curativas Peditricas 225 235 246 829 843 916 1601 1694 1788 1808
Consultas Preventivas Peditricas
Consultas Preventivas Obsttricas
32
Servicio de consultas obsttricas 796 824 855 preventivas. Servicio de consultas peditricas 1683 1693 1704 curativas. TOTAL DE ATENCIONES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO 1182 2287 1226 2301 1234 2374 1241 3059 1562 3152 1572 3246 1582 3266 12073 24765 91427
33
4.4.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas Condiciones Iniciales necesarias para llevar a cabo las etapas de cada proyecto alternativo. a) b) Alternativa N 01 Fase I : Pre Inversin Gestiones tcnicas legales Elaboracin de Expediente tcnico. Fase II: Inversin Licitacin de la Construccin. Construccin de la infraestructura. Licitacin de Adquisicin de Equipos. Instalacin de equipos. Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento del P.S. La Esperanza Alternativa N 02 Fase I : Pre Inversin Gestiones tcnicas legales Elaboracin de Expediente tcnico. Fase II: Inversin Licitacin de Adquisicin de Equipos Instalacin de equipos. Capacitacin al personal asistencial en la aplicacin de protocolos de atencin individual de servicios de salud.
4.4.1. Secuencia de Etapas y Actividades de Cada Proyecto
Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento de los Puestos de Salud considerados.
34
a)
Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin. Alternativa N 01

ACTIVIDAD TIEMPO Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Aos Aos CANTI DAD 02 01 01 06 01 04 01 10 10
Fase I: Pre Inversin Gestiones Tcnico Legales Elaboracin de Expediente tcnico. Fase II: Inversin Licitacin de la Construccin. Ampliacin (Construccin de la infraestructura.) Instalacin de equipos y mobiliario clnico. Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento del P.S. La Esperanza
DIAGRAMA DE GANTT DE LAS ACTIVIDADES Y ETAPAS (ALTERNATIVA N 01)

Unidad Actividad de medida Fase I: Pre Inversin Gestiones y Expediente Tcnico Fase II: Inversin Construccin de la infraestructura.) Equipamiento Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento del P.S. La Esperanza. Glb. M2 Glb. Exp 1 Ao 0/meses 2 3 4 5 6 1 2 Aos . 10
b)
Alternativa N 02
ACTIVIDAD TIEMPO Meses CANTI DAD 02
Fase I: Pre Inversin
35
Gestiones Tcnico Legales Elaboracin de Expediente tcnico. Fase II: Inversin Licitacin y adquisicin de Equipos. Instalacin de equipos. Capacitacin al personal asistencial en la aplicacin de protocolos de atencin individual de servicios de salud. Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento de los P.S. considerados. Aos Aos 10 10 Meses Meses Meses Meses Meses Meses 0.5 1.5 9 01 02 06
DIAGRAMA DE GANTT DE LAS ACTIVIDADES Y ETAPAS (ALTERNATIVA N 02)
Unidad Actividad de medida Fase I: Pre Inversin Gestiones y Expediente Tcnico Fase II: Inversin Licitacin de adquisicin de equipos Instalacin de equipos Capacitacin a personal Fase III: Post inversin. Operacin y Mantenimiento de los P.S. considerados Meses Mes Meses Mes Mes Mes Ao Ao 1 2 3 4 5
Ao 0/Meses 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2
Aos . 10
4.5. A.
COSTOS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( En nuevos Soles )
DESCRIPCION Luz (Combustible) Agua MENSUAL S/. 120 7 ANUAL S/. 1440 80
4.5.1.Costos en Situacin sin Proyecto
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Telefono Materiales de Limpieza Otros Gastos SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO Remuneraciones Medicina Material Medico SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 50 240 250 667 2200 550 250 3000 3667 600 2880 3000 8000 26400 6600 3000 36000 44000
Elaboracin Propia
El costo de operacin y mantenimiento anual del puesto de salud la esperanza es de S/. 44,000.00 4.5.2.Costos en Situacin con Proyecto Es necesario antes de presentar los cuadros de los costos de inversin, elaborar el programa de requerimientos, para ello se analizar y detallar los programas funcionales de los servicios de salud siguientes: 1. 2. 3. Programa de rea ambientes. Programa de equipamiento. Programa de recursos humanos y gestin(preoperativos)
Programa de reas y Ambientes: Esta referido principalmente a la identificacin de las necesidades de infraestructura que permitirn el correcto funcionamiento de las diferentes tipos de servicios en el horizonte del proyecto. A continuacin se presenta el cuadro de requerimiento de las reas a ampliarse as como un diagrama o plano donde se contempla la ampliacin.
AREAS A CONSTRUIR MODULO I : ATENCION AMBULATORIA FARMACIA Y RECAUDACION CONSULTORIO ADULTO MAYOR ENFERMERIA CONSULTORIO SALUD MUJER SALA DE DEMOSTRACIONES-ESPERA TOPICO CONSULTORIO SALUD NIO TRIAJE Y ADMISION 13.32 14.05 5.79 14.40 30.5 14.40 14.77 8.73 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
37
SS.HH. SALUD MUJER BOTADERO SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES PASADIZO MODULO II : AMBIENTES DE REPOSO LABORATORIO DORMITORIO SALA-COMEDOR-COCINETA AMBIENTE DE REPOSO SALA DE DEMOSTRACION-ESPERA-PASADIZO SS.HH. DAMAS SS.HH. VARONES SS.HH. DORMITORIO CERCO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO PATIO Y COCHERA PATIO Y COCHERA 50.96 M2 15.86 ML 6.45 12.73 14.65 11.64 35.82 3.645 3.645 4.125 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 2.76 14.05 2.6 2.82 8.98 M2 M2 M2 M2 M2
Fuente : Elaboracin Propia
Programa de Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza: (Alternativa N 01 incluye IGV )

N DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PARA PARA UND UND UND UND UND UND UND CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. 350.00 150.00 750.00 250.00 930.00 450.00 80,500.00 COSTO S/.
01 02 03 04 05 06 07
ESCRITORIO CONSULTORIOS SILLA GIRATORIA CONSULTORIOS CAMILLA GINECOLOGICA
6.00 6.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00
2,100.00 900.00 1,500.00 1,500.00 930.00 450.00 80,500.00 87,880.00
BANCA METALICA TAPIZADA REFRIGERADORA CUNA ACRILICA PARA RECIEN NACIDO AMBULANCIA EQUIPADA
TOTAL DE REQUERIMIENTO INCLUYE IGV
Fuente : P.S. La Esperanza.
Programa de Equipamiento de Puestos de Salud Chaquil y Miraflores: (Alternativa N 02 incluye IGV )

N DESCRIPCION TOPICO Y ATENCION DE EMERGENCIA CANTIDA D PRECIO COSTO S/. UNITARIO S/.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cilindro de Oxigeno medicinal, tamao D Manmetro, flujometro, humidicador para cilindro de oxigeno Juego cnula, conectores y mascarillas para oxigenoterapia. Tracegador para cilindro de oxigeno. Equipo aspirador para secreciones, 5 lt base rodable. Equipo de nebulizacin, de sobre mesa elctrico. Estetoscopio Adulto Estetoscopio peditrico Lmpara de examen clnico Tensimetro mercurial, con base rodable Laringoscopio, hojas intercambiables. Respirador manual tipo Ambu, tamao adulto Respirador manual tipo Ambu, tamao neonatal Coche de paro cardiaco respiratorio Set de intubacin endotraqueal Centrifuga Esterilizadora Cama clnicas Aspirador de secreciones Cubos metlicos con tapa Papelera metlica Silla giratoria Escritorio SERVICIO ATENCION DEL PARTO Mesa para atencin gineco-obsttrica Set instrumental de revisin de cuello uterino Lmpara de examen clnico Amplificador de latidos fetales, doppler Balanza mecnica peditrica de sobremesa. SERVICIO ATENCION AL RECIEN NACIDO Oximetro de pulso Incubadora de transporte Detector de latidos fetales Doppler Cuna metlica rodable Esterilizadora Aspirador de secreciones SERVICIO DE TRANSPORTE -COMUNICACIONES Equipo de radio comunicacin con panel solar Grupo electrgeno 5KVA COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO POR PUESTO DE SALUD COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO POR 03 PUESTOS DE SALUD Elaboracin propia. 1 1 2,230.00 5,500.00 1 1 1 1 1 1 7,000.00 33,250.00 3,200.00 450 1,800.00 7,000.00 1 1 1 1 1 595 1,990.00 900 4,200.00 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 1 1 525 595 70 52.5 1,610.00 2,730.00 87.5 140 857.5 437.5 700 350 437.5 2,030.00 1,225.00 4,000.00 1,800.00 350 7,000.00 80 60 110 350 624.75 708.05 83.3 62.475 1915.9 3248.7 104.125 166.6 1020.425 520.625 833 416.5 520.625 2415.7 1457.75 4760 2142 416.5 8330 95.2 71.4 130.9 416.5 0 708.05 2368.1 1071 4998 833 0 8330 39567.5 3808 535.5 2142 8330 0 2653.7 6545 624.75 708.05 83.3 62.475 1915.9 3248.7 104.125 166.6 1020.425 520.625 833 416.5 520.625 2415.7 1457.75 4760 2142 1666 8330 190.4 214.2 130.9 416.5 0 708.05 2368.1 1071 4998 833 0 8330 39567.5 3808 535.5 2142 8330 0 2653.7 6545 113,838.38 341,515.13
39
Se han utilizado unos estndares para determinar los paquetes en material medico por el numero de atenciones.
ESTANDARES DE REFERENCIA Atenciones que cubren cada paquete para curaciones materno infantil Atenciones que cubren cada paquete para intervenciones de tipo preventivo materno Atenciones que cubren cada paquete para intervenciones de tipo preventivo infantil Atenciones que cubren cada paquete para atenciones de parto Atenciones que cubren cada paquete para atencin odontolgica 25 25 50 25 25
En base a estos estndares se proceder a determinar la cantidad de paquetes de material medico para curaciones preventivas y curativas en cada ao segn el nmero de atenciones por tipo de servicio, del desarrollo de este anlisis se origina el cuadro de requerimiento de material medico y medicinas como se muestra en los cuadros siguientes: Programa de Requerimiento Operativo ( Alternativa N 01 )
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2012 2013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 276 192 60 144 12 12 12 12 Acumulado 2014 288 192 60 144 12 12 12 12 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Descripcin de los Recursos
Unidad de Medida
1. Recursos Humanos Medico General Enfermera Obstetiz Tcnico en Enfermera Tcnico en Laboratorio Med/ao Enf/ao Obst/ao Tec/ao Tec/ao 16 16 16 16 16 16 2. Medicinas y Material Medico Medicinas Paquete para infantil Material Medico Paquete para prev.materno Paquete Infantil para intervenciones prev. Paquete Paquete Paquete Paquete 150 0 396 144 0 120 108 24 144 12 108 24 144 12 108 24 144 12 144 36 144 12 144 36 144 12 156 36 144 12 168 36 144 12 180 60 144 12 curaciones materno Paquete 237 6 192 204 216 216 228 240 252 264 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
intervenciones
3. Material de Limpieza 4. Otros Gastos. 5. Servicios Bsicos Luz Agua Telfono
Paquete Paquete Paquete
120 120 120
12 12 12
12 12 12
12 12 12
12 12 12
12 12 12
12 12 12
12 12 12
12 12 12
40
Elaboracin propia.
Programa de Requerimiento Operativo ( Alternativa N 02 )

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 1 2 3 264 168 36 12 12 12 12 Descripcin de los Recursos Unidad de Medida Acumulado 2014 276 168 36 12 12 12 12
1. Recursos Humanos Medico General Enfermera Tcnico en Enfermera Med/ao Enf/ao Tec/ao 10 13 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3
2. Medicinas y Material Medico Medicinas Paquete infantil para curaciones materno Paquete 204 0 132 144 156 180 192 204 240 252
Material Medico Paquete para prev.materno Paquete Infantil para intervenciones prev. Paquete Paquete Paquete Paquete 127 2 252 120 120 84 12 12 12 84 12 12 12 84 12 12 12 120 24 12 12 132 24 12 12 132 24 12 12 132 36 12 12 168 36 12 12
intervenciones
3. Material de Limpieza 4. Otros Gastos. 5. Servicios Bsicos Luz Agua Elaboracin propia.
Paquete Paquete
120 120
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
Costos de Inversin Alternativa N 01
Alternativa N 01: Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza, material de concreto, el presupuesto preoperativo (Inversin) asciende a la suma de S/. 406,060.85 Nuevos Soles y un presupuesto operativo (Costo de Mantenimiento) de S/. 48,000.00 para el ao 2007. Presupuesto Preoperativo (Alternativa 01 )
41
RUBRO 1. Inversin Intangible Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin 2. Inversiones en activos fijos Infraestructura Equipamiento 3. Total Costo Directo(1 + 2 ) 4. Gastos Generales ( 7% de 3 ) 5. Utilidades (0 % de 3 ) Administracin Directa 6. Subtotal 7.Sub total con IGV 8. Costo Total 25,300
S/. 25,300.00 266,400.00 87,880.00 379,580.00 26,480.00 0.00 0.00 406,060.00 406,060.00
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Item 1 01.00.0 0 01.01.0 0 01.02.0 0 01.03.0 0 01.04.0 0 01.05.0 0 02.00.0 0 02.01.0 0 02.02.0 0 02.03.0 0 02.04.0 0 02.05.0 0 02.06.0 0 02.07.0 0 02.08.0 0 02.09.0 0 02.10.0 0 02.11.0 0 02.12.0 0 DESCRIPCION MODULO I ATENCION AMBULATORIA OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M DEMOLICION DE ALBAILERIA MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELACION DE TERRENO DESPUES DE LA DEMOLICION EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA CORTE DE TERRENO MANUAL HASTA 0.20 MT RELLENO CON MATERIAL PROPIO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA) ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 12 M3,V=30 D= 5 KMS. NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS BASE GRANULAR E=0.15 M COMPACTACION MANUAL PARA ZAPATAS AFIRMADO COMPACTADO 6" PARA CIMENTACION M2 M3 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 161.32 46.61 29.54 6.14 154.17 2.16 27.56 131.04 131.04 183.72 34.19 29.54 1.94 9.61 8.24 10.50 0.72 4.12 56.85 4.81 44.81 1.94 6.66 6.81 312.96 447.92 243.41 64.47 111.00 8.90 1,566.79 630.30 5,871.90 356.42 227.71 201.17 10,042.94 UND M2 GLB M2 M2 1.00 161.32 1.00 161.32 161.32 794.97 7.21 650.00 0.24 1.68 794.97 1,163.12 650.00 38.72 271.02 2,917.82 Met. Precio Parcial Subtotal Total 146,400.00
42
03.00.0 0 03.01.0 0 03.02.0 0 04.00.0 0 04.01.0 0 04.01.0 1 04.01.0 2 04.02.0 0 04.02.0 1 04.02.0 2 04.03.0 0 04.03.0 1 04.03.0 2 04.03.0 3 04.04.0 0 04.04.0 1 04.04.0 2 04.04.0 3 04.05.0 0 04.05.0 1 04.05.0 2 04.05.0 3 04.06.0 0 04.06.0 1 04.06.0 2 04.06.0 3 04.06.0 4 04.06.0 5 04.07.0 0 04.07.0 1 04.07.0 2 04.07.0 3 04.07.0 4 04.07.0 5 04.07.0 CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTOHORMIGON CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN ZAPATAS GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO GRADO 60 EN VIGAS CISTERNA V= 1200 LT CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C= 140 KG/CM2 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS TARRAJEO CHAMPEADO DE PAREDES MEZCLA 1:3 C:A Y ENMALLADO TANQUE ELEVADO V= 1100 LT SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTOHORMIGON CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS M2 M3 KG M3 M2 KG 1.00 0.50 10.40 0.25 3.30 33.18 36.76 326.84 4.49 369.53 27.52 4.47 36.76 163.42 46.70 92.38 90.82 148.31 M3 M3 M2 KG M2 0.29 0.93 2.37 53.53 6.76 315.77 350.65 30.47 4.62 25.85 91.57 326.10 72.21 247.31 174.75 911.95 M3 M2 KG 10.66 116.06 1,236.96 329.29 31.73 4.47 3,510.23 3,682.58 5,529.21 12,722.03 M3 M2 KG 4.33 41.38 851.04 369.53 27.52 4.47 1,600.06 1,138.78 3,804.15 6,542.99 M3 M2 KG 6.30 73.08 387.17 346.04 19.81 4.52 2,180.05 1,447.71 1,750.01 5,377.78 M3 KG 3.53 191.65 326.07 4.52 1,151.03 866.26 2,017.29 M3 KG 15.12 369.95 326.84 4.49 4,941.82 1,661.08 6,602.90 M2 M3 30.24 20.68 36.76 182.77 1,111.62 3,779.68 4,891.31
43
6 04.07.0 7 04.07.0 8 04.07.0 9 05.00.0 0 05.01.0 0 05.02.0 0 05.03.0 0 05.04.0 0 06.00.0 0 06.01.0 0 06.02.0 0 07.00.0 0 07.01.0 0 07.02.0 0 07.03.0 0 07.04.0 0 07.05.0 0 07.06.0 0 07.07.0 0 08.00.0 0 08.01.0 0 08.02.0 0 08.03.0 0 08.04.0 0 08.05.0 0 08.06.0 0 08.07.0 0 09.00.0 0 09.01.0 0 10.00.0 0 10.01.0 0 11.00.0 0 11.01.0 0 11.02.0 0
CONCRETO EN LOSAS DE MACIZAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 3"X6" COBERTURA CON TEJA ANDINA 1.16 X 0.72 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR CIELO RASO CON NORDEX COLOR BLANCO. ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 X 1.5CM. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5CM. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM. BRUAS PISOS Y PAVIMENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 PISO DE CERAMICA DE COLOR CLARO DE 30X30 CM. VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM.,PASTA 1:2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT JUNTAS ASFALTICAS BRUAS CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CERAMICA CLARA DE 10X30 CM ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA DE PARED DE COLOR DE 20 X 30 CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDRO PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO CEDRO 2X3"
M3 M2 KG
0.31 3.77 53.53
350.65 30.47 4.62
108.70 114.87 247.31 1,049.27
M M2 M M2
269.10 235.98 20.70 235.06
19.80 46.56 15.38 43.43
5,328.18 10,987.23 318.37 10,208.66 26,842.43
M2 M2
46.92 171.61
41.44 27.01
1,944.36 4,635.19 6,579.55
M2 M2 M2 M2 M2 M M
32.28 272.66 90.81 30.11 126.05 120.40 116.90
10.38 9.65 11.35 15.16 16.92 5.37 3.02
335.07 2,631.17 1,030.69 456.47 2,132.77 646.55 353.04 7,585.75
M2 M2 M2 M2 M2 M M
134.68 134.68 30.94 8.52 9.60 9.60 58.80
26.21 51.82 38.74 8.24 1.37 4.68 3.02
3,529.96 6,979.12 1,198.62 70.20 13.15 44.93 177.58 12,013.56
106.90
7.54
806.03
806.03
M2
32.28
53.66
1,732.14
1,732.14
M2 M2
5.74 30.09
190.53 81.86
1,093.64 2,463.17 3,556.81
44
12.00.0 0 12.01.0 0 12.02.0 0 13.00.0 0 13.01.0 0 13.02.0 0 13.03.0 0 13.04.0 0 13.05.0 0 13.06.0 0 14.00.0 0 14.01.0 0 15.00.0 0 15.01.0 0 15.02.0 0 15.03.0 0 15.04.0 0 16.00.0 0 16.01.0 0 16.02.0 0 16.03.0 0 16.04.0 0 17.00.0 0 17.01.0 0 17.02.0 0 17.03.0 0 17.04.0 0 17.05.0 0 17.06.0 0 18.00.0 0 18.01.0 0 18.02.0 0 18.03.0 0 19.00.0 0 19.01.0 CARPINTERIA METALICA VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"FIJA+REF. "T" DE 1" CERRAJERIA BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA CERRADURA PUERTA INTERIOR CERRADURA PUERTA DE BAO MANIJA DE BRONCE PARA VETANAS DE FIERRO CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO PINTURA PINTADO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/LATEX 2 MANOS PINTADO DE COLUMNAS Y VIGAS, C/LATEX, 02 MANOS PINTADO DE PUERTAS DE MADERA CON BARNIZ PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO LAVATORIO DE PARED LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DUCHAS ACCESORIOS VARIOS JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 GANCHO DOBLE DE LOZA BLANCA BARRA PARA CORTINA ESPEJOS APARATOS VARIOS COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS MESA DE CONCRETO REVESTIDO CON CERAMICA SISTEMA CISTERNA-ELECTROBOMBA-TANQUE ELEVADO CISTERNA PREFABRICADA ROTOPLAS DE 1.200 M3 PZA 1.00 574.76 574.76 PZA PZA UND 13.00 21.00 1.00 33.50 13.40 640.42 435.50 281.40 640.42 1,357.32 PZA PZA PZA PZA PZA PZA 8.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 8.50 8.00 7.50 5.50 12.00 9.00 68.00 16.00 22.50 16.50 36.00 18.00 177.00 UND UND PZA PZA 3.00 7.00 1.00 2.00 147.00 64.50 150.00 18.00 441.00 451.50 150.00 36.00 1,078.50 M2 M2 M2 M2 363.47 157.87 71.66 48.42 7.18 7.04 9.87 3.69 2,609.71 1,111.40 707.28 178.67 4,607.07 P2 305.81 2.60 795.11 795.11 PZA PZA PZA PZA UND UND 52.00 2.00 8.00 3.00 22.00 13.00 9.61 81.48 51.48 51.48 4.94 7.98 499.72 162.96 411.84 154.44 108.68 103.74 1,441.38 M2 M2 22.83 1.74 146.21 133.97 3,337.97 233.11 3,571.08
45
0 19.02.0 0 19.03.0 0 20.00.0 0 20.01.0 0 20.02.0 0 20.03.0 0 20.04.0 0 20.05.0 0 20.06.0 0 20.07.0 0 20.08.0 0 20.09.0 0 21.00.0 0 21.01.0 0 21.02.0 0 21.03.0 0 21.04.0 0 21.05.0 0 22.00.0 0 22.01.0 0 22.02.0 0 22.03.0 0 23.00.0 0 23.01.0 0 23.02.0 0 23.03.0 0 23.04.0 0 23.06.0 0 23.09.0 0 23.10.0 0 23.11.0 0 23.12.0 0 23.13.0 0 23.14.0 0
ELECTROBOMBA 0.5 HP TANQUE ELEVADO PREFABRICADO ROTOPLAS 1.100 M3 INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2" SUMIDEROS DE 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4" SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" SISTEMA DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" CAJA DE REGISTRO DE AGUA DESAGUE PLUVIAL TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC SAL 3" CANALETA DE ACERO GALVANIZADO 1/8" TUBERIA FG 3" INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA PARA CENTRO DE LUZ SALIDA PARA SPOT-LIGHT SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC SALIDA PARA ELECTROBOMBA TG-TD1- CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12+TUBERIA PVC 3/4" TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20A POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ.BOMBEO,ALUMB,TOMACORR FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W EQUIPO COMPLETO SPOTH LIGHT 32 W EQUIPO COMPLETO
UND PZA
1.00 1.00
259.00 730.34
259.00 730.34 1,564.10
PTO PTO PTO M M PZA PZA PZA PZA
4.00 15.00 6.00 27.50 50.00 3.00 1.00 6.00 2.00
49.21 26.18 27.09 12.74 8.54 22.95 32.09 8.20 118.49
196.84 392.70 162.54 350.35 427.00 68.85 32.09 49.20 236.98 1,916.55
PTO M M UND PZA
23.00 33.50 21.80 8.00 1.00
28.34 6.01 2.74 87.50 117.91
651.82 201.34 59.73 700.00 117.91 1,730.80
M M UND
6.00 41.40 2.00
12.62 53.62 141.38
75.72 2,219.87 282.76 2,578.35
PTO PTO PTO PTO M UND PZA PZA UND UND UND
15.00 10.00 14.00 1.00 3.50 2.00 1.00 4.00 1.00 15.00 10.00
48.28 31.75 34.63 259.38 2.31 119.32 42.83 33.73 476.19 41.95 32.45
724.20 317.50 484.82 259.38 8.09 238.64 42.83 134.92 476.19 629.25 324.50 3,640.32
46
24.00.0 0 24.01.0 0 24.02.0 0 II 01.00.0 0 01.01.0 0 01.02.0 0 01.03.0 0 02.00.0 0 02.01.0 0 02.02.0 0 02.03.0 0 02.04.0 0 02.05.0 0 02.06.0 0 02.07.0 0 02.08.0 0 02.09.0 0 02.10.0 0 02.11.0 0 03.00.0 0 03.01.0 0 03.02.0 0 04.00.0 0 04.01.0 0 04.01.0 1 04.01.0 2 04.02.0 0 04.02.0 1 04.02.0 2 04.03.0 0 04.03.0 1 04.03.0 2 04.03.0 3 VARIOS FLETE TERRESTRE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION KG UND 86,362.64 10.00 0.11 25.00 9,499.89 250.00 9,749.89
MODULO : AMBIENTES DE REPOSO OBRAS PRELIMINARES DEMOLICION DE ALBAILERIA LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELACION DE TERRENO DESPUES DE LA DEMOLICION EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL CORTE DE TERRENO MANUAL HASTA 0.20 MT RELLENO CON MATERIAL PROPIO RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA) ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. NIVELACION Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDAS BASE GRANULAR E=0.15 M COMPACTACION MANUAL PARA ZAPATAS AFIRMADO COMPACTADO 6" PARA CIMENTACION CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTOHORMIGON CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 M3 M2 KG 4.20 44.80 265.54 346.04 19.81 4.52 1,453.37 887.49 1,200.24 M3 KG 2.53 136.14 326.07 4.52 824.96 615.35 M3 KG 13.90 308.96 326.84 4.49 4,543.08 1,387.23 M2 M3 25.28 19.49 36.76 182.77 929.29 3,562.19 M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 162.00 36.41 14.99 163.52 2.40 32.30 116.20 116.20 182.25 25.28 18.73 1.94 9.61 8.24 0.72 4.12 56.85 4.81 44.81 1.94 6.66 6.81 314.28 349.90 123.52 117.73 9.89 1,836.26 558.92 5,206.92 353.57 168.36 127.55 M2 M2 M2 162.00 182.25 182.25 7.21 0.24 1.68 1,168.02 43.74 306.18
110,000.00
1,517.94
9,166.90
4,491.48
5,930.31
1,440.31
3,541.10
47
04.04.0 0 04.04.0 1 04.04.0 2 04.04.0 3 04.05.0 0 04.05.0 1 04.05.0 2 04.05.0 3 05.00.0 0 05.01.0 0 05.02.0 0 05.03.0 0 05.04.0 0 06.00.0 0 06.01.0 0 06.02.0 0 07.00.0 0 07.01.0 0 07.02.0 0 07.03.0 0 07.04.0 0 07.05.0 0 07.06.0 0 07.07.0 0 08.00.0 0 08.01.0 0 08.02.0 0 08.03.0 0 08.04.0 0 08.05.0 0 08.06.0 0 08.07.0 0 08.08.0 0 09.00.0 0 09.01.0 COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO GRADO 60 EN VIGAS ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS CORREAS DE MADERA EUCALIPTO 3"X6" COBERTURA CON TEJA ANDINA 1.16 X 0.72 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR CIELO RASO CON NORDEX COLOR BLANCO. ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 X 1.5CM. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5CM. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM. BRUAS PISOS Y PAVIMENTOS FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 PISO DE CERAMICA DE COLOR CLARO DE 30X30 CM. VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM.,PASTA 1:2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT JUNTAS ASFALTICAS BRUAS PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CERAMICA CLARA DE 10X30 CM M 75.31 7.54 567.84 567.84 M2 M2 M2 M2 M2 M M M2 92.72 92.72 25.50 7.82 8.40 8.40 61.17 51.94 26.21 51.82 38.74 8.24 1.37 4.68 3.02 35.96 2,430.19 4,804.75 987.87 64.44 11.51 39.31 184.73 1,867.76 10,390.56 M2 M2 M2 M2 M2 M M 51.82 149.61 82.26 26.10 88.20 56.40 82.65 10.38 9.65 11.35 15.16 16.92 5.37 3.02 537.89 1,443.74 933.65 395.68 1,492.34 302.87 249.60 5,355.77 M2 M2 32.33 121.04 41.44 27.01 1,339.76 3,269.29 4,609.05 M M2 M M2 181.60 160.61 16.20 142.05 19.80 46.56 15.38 43.43 3,595.68 7,478.00 249.16 6,169.23 17,492.07 M3 M2 KG 9.50 83.93 972.06 329.29 31.73 4.47 3,128.26 2,663.10 4,345.11 10,136.46 M3 M2 KG 3.42 35.46 703.29 369.53 27.52 4.47 1,263.79 975.86 3,143.71 5,383.36
48
0 10.00.0 0 10.01.0 0 11.00.0 0 11.01.0 0 11.02.0 0 12.00.0 0 12.01.0 0 13.00.0 0 13.01.0 0 13.02.0 0 13.03.0 0 13.04.0 0 13.05.0 0 13.06.0 0 14.00.0 0 14.01.0 0 15.00.0 0 15.01.0 0 15.02.0 0 15.03.0 0 15.04.0 0 16.00.0 0 16.01.0 0 16.02.0 0 16.03.0 0 16.04.0 0 17.00.0 0 17.01.0 0 17.02.0 0 17.03.0 0 17.04.0 0 17.05.0 0 17.06.0 0 18.00.0 0
ZOCALOS ZOCALO DE CERAMICA DE PARED DE COLOR DE 20 X 30 CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDRO PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO CEDRO 2X3" CARPINTERIA METALICA VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" CERRAJERIA BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA CERRADURA PUERTA INTERIOR CERRADURA PUERTA DE BAO MANIJA DE BRONCE PARA VETANAS DE FIERRO CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS FIERRO PINTURA PINTADO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/LATEX 2 MANOS PINTADO DE COLUMNAS Y VIGAS, C/LATEX, 02 MANOS PINTADO DE PUERTAS DE MADERA CON BARNIZ PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO LAVATORIO DE PARED LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DUCHAS CROMADAS ACCESORIOS VARIOS JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 GANCHO DOBLE DE LOZA BLANCA BARRA PARA CORTINA ESPEJOS APARATOS VARIOS PZA PZA PZA PZA PZA PZA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 8.50 8.00 7.50 5.50 12.00 9.00 25.50 24.00 22.50 16.50 36.00 27.00 151.50 UND UND PZA PZA 3.00 3.00 2.00 3.00 147.00 64.50 150.00 18.00 441.00 193.50 300.00 54.00 988.50 M2 M2 M2 M2 231.87 114.30 48.96 34.02 7.18 7.04 9.87 3.69 1,664.83 804.67 483.24 125.53 3,078.27 P2 224.31 2.60 583.21 583.21 PZA PZA PZA PZA UND UND 27.00 2.00 4.00 3.00 22.00 9.00 9.61 81.48 51.48 51.48 4.94 7.98 259.47 162.96 205.92 154.44 108.68 71.82 963.29 M2 17.01 146.21 2,487.03 2,487.03 M2 M2 6.12 18.36 190.53 81.86 1,166.04 1,502.95 2,668.99 M2 51.82 53.66 2,780.66 2,780.66
49
18.01.0 0 18.02.0 0 18.03.0 0 19.00.0 0 19.01.0 0 19.02.0 0 19.03.0 0 19.04.0 0 19.05.0 0 19.06.0 0 19.07.0 0 19.08.0 0 19.09.0 0 20.00.0 0 20.01.0 0 20.02.0 0 20.03.0 0 20.04.0 0 21.00.0 0 21.01.0 0 21.02.0 0 21.03.0 0 22.00.0 0 22.01.0 0 22.02.0 0 22.03.0 0 22.04.0 0 22.05.0 0 22.06.0 0 22.07.0 0 22.08.0 0 23.00.0 0 23.01.0 0 23.03.0 0 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS MESA DE CONCRETO REVESTIDO CON CERAMICA INSTALACIONES SANITARIAS-DESAGUE SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" TUBERIA DE PVC SAL 2" SUMIDEROS DE 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4" SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" SISTEMA DE AGUA FRIA SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 1/2" RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" DESAGUE PLUVIAL TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC SAL 3" CANALETA DE ACERO GALVANIZADO 1/8" TUBERIA FG 3" INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA PARA CENTRO DE LUZ C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC TD2 - CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12+TUBERIA PVC 3/4" TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W EQUIPO COMPLETO SPOTH LIGHT 32 W EQUIPO COMPLETO VARIOS FLETE TERRESTRE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION KG UND 62,784.62 10.00 0.11 25.00 6,852.06 250.00 7,102.06 PTO PTO PTO M UND PZA UND UND 10.00 8.00 14.00 25.60 1.00 3.00 10.00 8.00 48.28 31.75 34.63 2.31 119.32 42.83 41.95 32.45 482.80 254.00 484.82 59.14 119.32 128.49 419.50 259.60 2,207.67 M M UND 6.00 35.00 2.00 12.62 53.62 141.38 75.72 1,876.70 282.76 2,235.18 PTO M M UND 15.00 27.00 15.00 5.00 28.34 6.01 2.74 87.50 425.10 162.27 41.10 437.50 1,065.97 PTO PTO PTO M M PZA PZA PZA PZA 5.00 16.00 4.00 53.00 35.50 4.00 2.00 4.00 4.00 49.21 26.18 27.09 12.74 8.54 22.95 32.09 8.20 118.49 246.05 418.88 108.36 675.22 303.17 91.80 64.18 32.80 473.96 2,414.42 PZA PZA UND 11.00 18.00 1.00 33.50 13.40 640.42 368.50 241.20 640.42 1,250.12
50
III 01.00.0 0 01.01.0 0 01.02.0 0 02.00.0 0 02.01.0 0 02.02.0 0 02.03.0 0 02.04.0 0 02.05.0 0 02.06.0 0 02.07.0 0 03.00.0 0 03.01.0 0 03.02.0 0 03.03.0 0 03.04.0 0 04.00.0 0 04.01.0 0 04.01.0 1 04.01.0 2 04.02.0 0 04.02.0 1 04.02.0 2 04.02.0 3 04.03.0 0 04.03.0 1 04.03.0 2 04.03.0 3 05.00.0 0 05.01.0 0 06.00.0 0 06.01.0 0 06.02.0 0 06.03.0 0 CERCO PERIMETRICO OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARRETILLA) ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 12 M3,V=30 D= 5 KMS. BASE GRANULAR E=0.15 M COMPACTACION MANUAL PARA ZAPATAS AFIRMADO COMPACTADO 6" PARA CIMENTACION CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTOHORMIGON CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS VIGAS CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ACERO GRADO 60 EN VIGAS ALBAILERIA MURO SOGA UNA CARAVISTA LADR.DE ARCILLA 24*12*9 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M2 M2 M2 27.13 8.63 8.31 9.65 15.16 16.92 261.80 130.83 140.61 M2 27.13 41.96 1,138.37 1,138.37 M3 M2 KG 0.69 6.93 47.07 329.29 31.73 4.47 227.21 219.89 210.40 657.50 M3 M2 KG 0.59 8.63 106.90 369.53 27.52 4.47 218.02 237.50 477.84 933.36 M3 KG 2.00 30.60 326.84 4.49 653.68 137.39 791.07 M2 M3 M3 M2 5.00 2.93 0.65 6.84 36.76 182.77 219.19 8.24 183.80 535.52 142.47 56.36 918.15 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 4.00 3.35 1.50 7.31 7.31 2.00 4.19 9.61 8.24 56.85 4.81 44.81 6.66 6.81 38.44 27.60 85.28 35.16 327.56 13.32 28.53 555.90 M2 M2 17.40 17.40 0.24 1.66 4.18 28.88 33.06 10000.00
51
06.04.0 0 07.00.0 0 07.01.0 0 08.00.0 0 08.01.0 0 09.00.0 0 09.01.0 0 09.02.0 0 10.00.0 0 10.01.0 0 10.02.0 0 10.03.0 0 10.04.0 0 11.00.0 0 11.01.0 0 11.02.0 0 IV 01.00.0 0 01.01.0 0 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM. CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM CARPINTERIA METALICA PORTON METALICO 3 M H=3 M PINTURA PINTADO DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/LATEX 2 MANOS PINTADO DE COLUMNAS Y VIGAS, C/LATEX, 02 MANOS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SAP 19MM(3/4) CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 2 X 30A BRAQUETE CON LAMPARA 1OOW. VARIOS FLETE TERRESTRE ENSAYO DE RESOISTENCIA A LA COMPRESION KG UND 5,640.91 2.00 0.11 25.00 620.50 50.00 670.50 PTO M PZA UND 4.00 3.50 1.00 5.00 39.45 2.31 33.73 48.02 157.80 8.09 33.73 240.10 439.72 M2 M2 27.13 16.94 6.25 7.04 169.56 119.26 288.82 M2 1.00 2,945.92 2,945.92 2,945.92 M 10.85 5.73 62.17 62.17 M 6.00 5.37 32.22 565.46
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO GLB 1.00 87,880.00 87,880.00
87880.00
87,880.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01

DESCRIPCION Luz (Combustible) Agua Telfono Materiales de Limpieza Mantenimiento de Ambulancia y Equipos Mantenimiento de Infraestructura SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO MEDICO GENERAL ENFERMERO OBSTETRA TECNICO ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA MENSUAL S/. 120 10 50 240 330 250 1000 1200 550 550 450 250 ANUAL S/. 1440 120 600 2880 3960 3000 12000 14400 6600 6600 5400 3000
52
PIP: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, SANTACRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin Propia 3000 4000 36000 48000
* Los clculos realizados para el presente presupuesto se encuentran en al anexo N 01
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA N 02 Alternativa N 02: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Puestos de Salud asignados al P.S. La Esperanza, mediante un programa de equipamiento medico. El presupuesto preoperativo asciende a S/. 414,764.78 Nuevos Soles, mientras que el presupuesto operativo asciende a S/. 341,515.13 Nuevos Soles. Presupuesto Preoperativo (Alternativa 02 ) (En Nuevos Soles ) RUBRO 1. Inversin Intangible Capacitacin al personal asistencial en la aplicacin de protocolos de atencin individual de servicio de salud Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin 2. Inversiones en activos fijos Infraestructura Equipamiento 3. Total Costo Directo 4. Gastos Generales ( 10% ) 7.Sub total con IGV 8. Costo Total 0.00 341,515.13 355,715.13 35571.51 414,763.84 414,763.84 S/. 36,677.20 14,200.00 23,477.20
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02 PRESUPUESTO OPERATIVO 2008-2017 (EN NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION Luz (Combustible) Agua Telefono Materiales de Limpieza Mantenimiento de Equipos MENSUAL S/. 120 10 50 240 600 ANUAL S/. 1440 120 600 2880 7200
53
Mantenimiento de Infraestructura SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO MEDICO GENERAL ENFERMERO OBSTETRA TECNICO ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 250 1270 1200 550 550 450 250 3000 4270 3000 15240 14400 6600 6600 5400 3000 36000 51240
B.
COSTOS A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( En nuevos Soles )
DESCRIPCION MENSUAL S/. 120 7 50 240 250 667 2200 550 250 3000 3667 0.90 0.84 0.84 FC 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 P.S/MES 101 6 42 202 211 562 1980 464 211 2654 3216 ANUAL S/. 1214 67 506 2428 2529 6744 23760 5564 2529 31853 38597
4.5.3.Costos en Situacin sin Proyecto
Luz (Combustible) Agua Telefono Materiales de Limpieza Otros Gastos SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO Remuneraciones Medicina Material Medico SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Elaboracin Propia
El costo de operacin y mantenimiento anual del puesto de salud la esperanza es de S/. 38,597.00 4.5.4.Costos en Situacin con Proyecto Es necesario antes de presentar los cuadros de los costos de inversin, elaborar el programa de requerimientos, para ello se analizar y detallar los programas funcionales de los servicios de salud siguientes: 1. 2. 3. gestin(preoperativos) Programa de rea ambientes. Programa de equipamiento. Programa de recursos humanos y
54

Alternativa N 01: Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza, material de concreto, el presupuesto (Inversin) asciende a la suma de S/. 344,460.40 Nuevos Soles .
Presupuesto Alternativa 01
OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA-SANTACRUZ-PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA FORMULA 01 EQUIPAMIENTO CLIENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Departamento CAJAMARCA Provincia ESPERANZA RUBRO A. Inversin 1. Inversin Intangible Elaboracin de Expediente Tcnico- Supervisin de obra 2.Inversiones en activos Fijos Mano de obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada Materiales e Insumos Equipos y Herramientas Equipamiento 3.Costo Total Directo 4.Gastos Generales 49867.65 18587.39 182541.42 15403.54 87880 354280 26480 0.9 0.41 0.8403 0.8403 0.8403 44880.885 7620.8299 153389.555 12943.5947 73845.564 292680.429 26480 354280 292680.429 SANTA CRUZ Distrito LA
PREC. PRIV. 406060 25300
F.C.
PREC.SOC. 344460.4 25300
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01 ( En nuevos Soles )

DESCRIPCION Luz (Combustible) Agua Telefono Materiales de Limpieza Mantenimiento de Ambulancia y Equipos Mantenimiento de Infraestructura SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO MEDICO GENERAL ENFERMERO OBSTETRA TECNICO ENFERMERIA MENSUAL S/. 120 10 50 240 330 250 1000 1200 550 550 450 0.90 0.90 0.90 0.90 FC 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 P.S/MES 101.16 8.43 42.15 202.32 278.19 210.75 843.00 1080.00 495.00 495.00 405.00 ANUAL S/. 1214 101 506 2428 3338 2529 10116.00 12960 5940 5940 4860
55
PERSONAL DE LIMPIEZA SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 250 3000 4000 0.41 102.50 2577.50 3420.50 1230 30930 41046.00

Alternativa N 01: Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza, material de concreto, el presupuesto (Inversin) asciende a la suma de S/. 344,460.40 Nuevos Soles .
Presupuesto Alternativa 02
OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA-SANTACRUZ-PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA FORMULA 01 EQUIPAMIENTO CLIENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Departamento CAJAMARCA Provincia ESPERANZA RUBRO A. Inversin 1. Inversin Intangible Capacitacion al prsonal asistencial en la aplicacin de protocolos de atencion individual de servicios de salud Expediente Tecnico-Supervision 2.Inversiones en activos Fijos Mano de obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada Materiales e Insumos Equipos y Herramientas Equipamiento 3.Costo Total Directo 4.Gastos Generales 0 0 0 0 341,515.13 341515.125 35571.5125 0.9 0.41 0.8403 0.8403 0.8403 0 0 0 0 286975.16 286975.16 35571.5125 SANTA CRUZ Distrito LA
PREC. PRIV. 414,763.8 37,677.19 14200 23477.19825 341515.125
F.C.
PREC.SOC. 358803.9 36257.1983
0.9
12780 23477.1983 286975.16
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02 ( En nuevos Soles )
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DESCRIPCION Luz (Combustible) Agua Telefono Materiales de Limpieza Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Infraestructura SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO MEDICO GENERAL ENFERMERO OBSTETRA TECNICO ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO MENSUAL S/. 120 10 50 240 600 250 1270 1200 550 550 450 250 3000 4270 0.90 0.90 0.90 0.90 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 101 8 42 202 506 211 1071 1080 495 495 405 103 2578 3648 ANUAL S/. 1214 101 506 2428 6070 2529 12847 12960 5940 5940 4860 1230 30930 43777
4.5.5.
Costos Incrementales Los Costos Incrementales estn dados por la diferencia de los costos totales de las alternativas y los costos de Operacin y Mantenimiento con y sin proyecto a partir del ao 1 hasta el ao 10. Los Costos de operacin y mantenimiento del sistema sern asumidos por la Municipalidad Distrital la esperanza as como ala Direccin de Salud.
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RUBRO
COSTOS INCREMENTALES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALU LA ESPERANZA ALTERNATIVA 01 a precios privados VACT PERIODO (Aos) PP 0 1 2 3 4 5 6 406,060.00 380,760.00 25,300.00 0 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
10
A) COSTOS DE INVERSION 1. Tangibles 2. Intangibles B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
48,000
48,000
48,000
48,000
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
406,060.00
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
48,000.0 0 44,000
48,000.0 0 44,000
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
48,000.00 44,000
426,924.47
406,060
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 14.00% G) VACT
1.00000 426,924.47 406,060.00
0.87719 3,508.77
0.76947 3,077.87
0.67497 2,699.89
0.59208 2,368.32
0.51937 2,077.48
0.45559 1,822.35
0.39964 1,598.55
0.35056 1,402.24
0.30751 1,230.03
0.26974 1,078.98
Nota: Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros.
58
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALU LA ESPERANZA ALTERNATIVA 01 a precios sociales VACT PERIODO (Aos) PP 0 1 2 3 4 5 6 344,460.43 319,160.43 25,300.00 0 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046
10
A) COSTOS DE INVERSION 1. Tangibles 2. Intangibles B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
41,046
41,046
41,046
41,046
344,460.43
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
41,046.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
358,884.34
344,460
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
2,449
11% 358,884.34
1.00000 344,460.43
0.90090 2,206.49
0.81162 1,987.83
0.73119 1,790.83
0.65873 1,613.36
0.59345 1,453.48
0.53464 1,309.44
0.48166 1,179.68
0.43393 1,062.77
0.39092 957.45
0.35218 862.57
59
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALU LA ESPERANZA ALTERNATIVA 02 a precios privados VACT PERIODO (Aos) PP 0 1 2 3 4 5 6
10
A) COSTOS DE INVERSION 1. Tangibles 2. Intangibles B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
414,763.84 377,086.64 37,677.20 0 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240
414,763.84
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
51,240.0 0 44,000
51,240.00 44,000
51,240.00 44,000
457,401.88
414,764
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
7,240
1.00000 452,528.52 414,763.84
0.87719 6,350.88
0.76947 5,570.95
0.67497 4,886.79
0.59208 4,286.66
0.51937 3,760.23
0.45559 3,298.45
0.39964 2,893.37
0.35056 2,538.05
0.30751 2,226.36
0.26974 1,952.95
60
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALU LA ESPERANZA ALTERNATIVA 02 a precios sociales VACT PERIODO (Aos) PP 0 1 2 3 4 5 6 358,803.87 322,546.67 36,257.20 0 43,777 43,777 43,777 43,777 43,777 43,777
10
A) COSTOS DE INVERSION 1. Tangibles 2. Intangibles B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
43,777
43,777
43,777
43,777
358,803.87
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
43,777.32
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
38,597
389,313.16
358,803.87
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
5,181
1.00000 389,313.16 358,803.87
0.90090 4,667.14
0.81162 4,204.63
0.73119 3,787.95
0.65873 3,412.57
0.59345 3,074.39
0.53464 2,769.72
0.48166 2,495.24
0.43393 2,247.97
0.39092 2,025.19
0.35218 1,824.50
61
4.6.
EVALUACION SOCIAL
4.6.1.Metodologa El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad.
VACSN =
Donde: VACSN: FCSN t: N : TSD : es es es es el el el la
(1 +TSD )
t =1
FCSN t
valor actual del flujo de costos sociales netos flujo de costos sociales netos del perodo t horizonte de evaluacin del proyecto tasa social de descuento fijada en 11%
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad.
4.6.2.
EVALUACIN COSTO-EFECTIVIDAD.Se desarrolla a continuacin:
COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 RUBROS P. Privados S/. P. Sociales S/. ALTERNATIVA 02 P. Privados S/. P. Sociales S/. 358,803.87
389,313.16 91419 4.26
1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos
406,060.00 344,460.43 414,763.84

426,924.47 91419 4.67 358,884.34 91419 3.93 452,528.52 91419 4.95
3. Poblacin total atendida en el Horizonte del proy. (Atenciones ) 4. Coeficiente Costo / Efectividad
4.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
62
Dada la incertidumbre a lo que son susceptibles los proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diferentes escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el ratio costo-efectividad, ante cambios en las variables inciertas.
ALTERNATIVA 01 RUBROS 1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos P. Privados S/. P. Sociales S/.
406,060.00 344,460.43
426,924.47 91419 358,884.34 91419
3. Poblacin total atendida en el Horizonte del proy. 4. Coeficiente Costo / Efectividad
4.67
3.93
A PRECIOS SOCIALES
Var. Porcent. ALTERNATIVA 01 Inv. Op y Mant
10% ANALISIS DE SENSIBILIDAD 322,996 5% 0%

450,000
-5% -10%
400,000
340,940 358,884 376,829 394,773
36,941 38,994 41,046 43,098 45,151
350,000
INVERSIN (S/.)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
10%
5%
0%
-5%
-10%
PORCENTAJE DE VARIACIN
Inv. Op y Mant
63
ALTERNATIVA 02 RUBROS 1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos P. Privados P. Sociales S/. S/. 414,763.84 358,803.87
452,528.52 91419 4.95 389,313.16 91419 4.26
3. Poblacin total atendida en el Horizonte del proy. 4. Coeficiente Costo / Efectividad
A PRECIOS SOCIALES
Var. Porcent. ALTERNATIVA 01
64
Inv. 10% 5% 0% -5% -10% Op y Mant
350,382 369,848 389,313 408,779 428,244
36,941 38,994 43,777 43,098 45,151
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
450,000
400,000
350,000 INVERSIN (S/.)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0 10% 5% 0% -5% -10%
PORCENTAJE DE VARIACIN
Inv. Op y Mant
4.7.1.SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO Del anlisis de sensibilidad y de la evaluacin social de las alternativas siguientes: 1. 2. Ampliacin y equipamiento del puesto de salud la Esperanza. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva mediante un programa de quitamiento medico en los puestos de salud de Chaquil y mIraflores.
65
Se concluye que el mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la ALTERNATIVA 01; en el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos de la evaluacin social y del anlisis de sensibilidad:
EVALUACION SOCIAL EVALUACION ALTERNATIVA INVERSION VACST N DE ATENCIONES 91,419 91,419 91,419 91,419 COSTO EFECTIVIDAD S/. ATENCION 4.67 4.95 3.93 4.26
1 2 1 2
406,060.00 414476.84 344460.43 3
426,924.47 452,528.52 358,884.34 389,313.16
4.8.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. Actualmente se esta implementando el Seguro Integral de Salud nivel
4.8.1. Sostenibilidad Institucional:
nacional y en la zona de influencia del proyecto, que esta fundamentalmente dirigido a las poblaciones de mayor riesgo y escasos recursos econmicos, eso reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de os servicios. Tambin hay un compromiso de la Gerencia de la Red de Servicios de SaludSanta Cruz, para mantener en funcionamiento el Puesto de Salud, as como de la municipalidad Distrital La Esperanza para el mantenimiento provisional
4.8.2. Sostenibilidad Social:
As mismo a nivel Local, se esta fortaleciendo la participacin de la comunidad y ciudadana organizada para la co-gestin de los servicios de salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso racional y eficiente de los recursos para la produccin de los servicios, con calidad, calidez y equidad. La poblacin en general se han comprometido en apoyar en el mantenimiento, as mismo declaran la importancia del puesto de salud y al ser favorecidos con el mejoramiento de los servicios.
66
4.8.3. Sostenibilidad Financiera:
Para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, se realizar un anlisis financiero(a precios privados), se realizar el flujo de caja de los ingresos y de los costos mostrando el grado de cobertura(en que porcentaje los ingresos cubren los costos operativos) por cada periodo del horizonte de evaluacin del proyecto. Se han considerado como ingresos, los reembolsos que da el Seguro Integral de Salud, por las atenciones materno-infantiles, con la siguiente tabla : Servicios Atenciones Preventivas Peditricas Atenciones Preventivas Obstetricias Atenciones Curativas Peditricas Tarifa S/. 5.00 5.00 5.00
En base a la produccin de servicios estimados para el P.S. La Esperanza, se calculo los ingresos (nuevos soles) por tipo de servicio de atencin de salud, para cada ao como se muestra en el cuadro siguiente :
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
22510 22653 22797 22942 23088 29044 29228 29414 35522 35747
3979 4122 4273 5912 6129 6168 6207 7808 7858 7908
8413 8467 8521 11433 11506 11869 15295 15760 16229 16332
4.9.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. Contenido de la Evaluacin del Impacto Ambiental : El contenido del presente estudio de Impacto Ambiental detallado se describe a continuacin: Aspectos Generales Caracterizacin Ambiental. Medidas de Mitigacion. Conclusiones.
67
ingresos por el total de atenciones del proyecto 34903 35242 35591 40287 40723 47080 50731 52982 59608 59987
preventivas.
preventivas.
peditricas
obstetricas
peditricas
consultas
consultas
consultas
curativas
aos
4.9.1.Aspectos Generales Objetivo : Identificar las interacciones entre el proyecto propuesto y los factores ambientales naturales y humanos del rea del proyecto, es decir predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y especficamente, en el comportamiento de los ecosistemas. Asi por definicin, todo proyecto producir necesariamente uno de los siguientes efectos: Efecto Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta. Neutro: cuando no afecta al medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo. Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. mbito de Estudio: se encuentra en el distrito la esperanza, de la provincia de santa cruz, Dpto. de Cajamarca. 4.9.2.Caracterizacin Ambiental A. Caracterizaron del Medio Fsico El medio fsico se caracteriza por los siguientes factores: Clima: el clima de la zona y en general de la zona de la sierra de Cajamarca es templado en los valles y fro en las montaas y mesetas. En ambos pisos ecolgicos la temperatura general durante el da sobrepasa los 20C y desciende por las noches. Topografa: en el rea central la topografa se caracteriza por mltiples playas que pueden ser divididos a groso modo en tres zonas agro ecolgicas. Suelos: en su totalidad pertenecen al orden de los azonales, sin perfiles desarrollados y generalmente estratificadas, responden a dos orgenes distintos :los aluviales jvenes que representan el 96% de la superficie y los eolicos que cubren el 3.1% del rea total. Sismicidad: la zona del proyecto en general presenta ciertas caractersticas que lo identifican como zona ssmica, existen diversos lugares en los que se presentan baos termales, en trminos la zona presenta sismicidad moderada. Aire: en cuanto a la presin atmosfrica esta se encuentra en promedio en 741.2 milibares, con una direccin prevalerte del viento sur y noreste a una velocidad de 10.8 mps. B. Caracterizacin del Medio Biolgico
68
El medio biolgico se caracteriza por los siguientes factores: Flora: en la zona de influencia del proyecto se encuentra una gran diversidad de plantas propias de la zona y la altitud, como arboles como el eucalipto, el cipres y una diversidad de arbustos. Fauna: en gran parte el rea esta habitada por animales domsticos utilizados para la agricultura y ganadera y en menor escala los animales de montaa. C. Caracterizacin Socio Econmica Poblacin: la poblacin a nivel de distrito en La esperanza es de 3160 habitantes. Actividad econmica: la actividad econmica es la agricultura y ganadera. Salud: a nivel de distrito existen 3 puestos de salud. Servicios: en cuanto a los servicios bsicos en el rea del proyecto se cuenta con agua, luz,, alcantarillado, telfono. 4.9.3.Identificacin de los Impactos Ambientales Para la identificacin de los posibles impactos ambientales, se considera los requisitos ambientales para proyectos en salud, norma contenida en el reglamento nacional de edificaciones, referentes a hospitales y/o establecimientos de salud, As como las normas tcnicas para la elaboracin de proyectos arquitectnicos de puestos de salud. Dichas normas consideran que los terrenos a construirse deben tener las siguientes caractersticas: Que no se ocasione el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas. Que no se interfiera con los planes de proteccin de laderas, taludes, obras de control de la erosin. Que no se localice sobre reas pantanosas o aras ecolgicamente frgiles. Que las obras no causen un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona. Que los materiales a emplease en el proyecto, procedan de la zona o de la regin, siempre y cuando estos materiales sean disponibles. Que los materiales no contengan elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como asbesto, pinturas. Manejo y disposicin adecuada de los residuos slidos. Evitar contaminacin de os recursos disponibles de agua potable durante la ejecucin de la obra.
69
Sistema apropiado de disposicin de excretas durante la etapa de ejecucin y operacin. Incluir un medio adecuado para eliminar materiales peligrosos para la salud. Que las instalaciones no estn cercanas a posibles focos infecciosos.
ETAPA FISICO PREINVERSION Coordinacin poblacin EJECUCION Campamento materiales. Excavacin zanjas Instalaciones. par Movimiento tierras. de Ocupacin suelo. Emisiones polvo. Vertido lquidos. OPERACION con las autoridades y la
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLOGICO SOCIOECONOMICO Expectativa en la poblacin beneficiaria. Generacin de Proliferacin del de de de mano de animales curiosos. temporal. Requerimientos de servicios locales. Riesgo y accidentes del obra. personal de de obra
desechos slidos y Incremento de las atenciones servicios poblacin beneficiaria. 4.9.4.Medidas de Mitigacion A continuacin se detallan las medidas de mitigacion para los posibles impactos ambientales negativos al desarrollase el proyecto:
ETAPA PREINVERSION EJEUCION IMPACTOS NEGATIVOS Riesgo de accidente de trabajo. Molestias a la salud por ruidos y polvos. Movimiento de tierras. Eliminacin de vegetacin. Acumulacin de desechos slidos, orgnicos e inorgnicos. IMPACTOS POSITIVOS Tomar medidas de seguridad y contar con un equipo mnimo de primeros auxilios. Sern imperceptibles y temporales. Adecuada disposicin del material excedente. Esta actividad debe ser mnima para no producir deforestacin. Disposicin adecuada de dichos residuos.
y a la
70
OPERACIN Presencia inadecuado de vectores de infecciosos residuos slidos por y Implantacin de un programa de manejo de residuos slidos y lquidos contaminantes en el puesto de salud.
manejo
lquidos hospitalarios.
4.9.5.Conclusiones de la Evaluacin de Impacto Ambiental. Con relacin al impacto ambiental se tendr el desarrollo del proyecto en el ecosistema, en la zona, se considera lo siguiente: El mayor impacto negativo que se pueda generar con la intervencin del proyecto esta referido a la posibilidad de la presencia de vectores infecciosos por el inadecuado manejo de los residuos slidos y lquidos dentro del puesto de salud. Esto es debido a que el proyecto tiene un horizonte de 10 aos, mientras que los dems impactos son temporales y no son imprescindibles y pueden adecuarse a manejos internos de la propia institucin ejecutora del proyecto. En este sentido las medidas de mitigacion a considerarse en la evaluacin de impacto ambiental del proyecto estn orientadas a la implementacin de un programa de manejo de residuos slidos y lquidos hospitalarios.
4.10.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
71
Resumen Reduccin de la tasa de mortalidad y morbilidad en la ciudad de la esperanza. Indicador Marco LOgico Medio de Verificacin Informe estadstico de la, oficina estadstica del MINSA y de la DISA CHOTA. Supuestos Existen los recursos econmicos suficientes para realizar la continuidad de las intervenciones destinadas a mejorar el acceso a servicios de salud. Las tasas de crecimiento de la poblacin de la zona en estudio se manifiestan en niveles previstos.
Tasa de portabilidad materna se reducir en un 10% al cuarto ao. Tasa de mortalidad se reducir en un 10% al cuarto ao.
FIN Incremento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud en el puesto de salud la esperanza. Incremento de las atenciones por tipo de servicio cumpliendo los protocolos, procedimientos los estndares de calidad para la atencin integral de salud, de la forma siguiente: a) Atenciones preventivas. b) Atenciones curativas. Registro de atenciones peditricas, ginecoobsttricas preventivas y curativas. Informes institucionales atendidos en el P.S. la Esperanza PROPOSITO COMPONENTE ACCIONES Infraestructura suficiente y adecuada para la prestacin del servicio. Equipamiento suficiente y adecuado para la prestacin del servicio. Recursos humanos suficientes y capacitados. Ampliacin del P.S. La Esperanza, construccin de ambientes para atencin ambulatoria. Ambientes para reposo, cerco perimtrico. Adquisicin de ambulancia y mobiliario medico. 257.86 m2 de rea construida. Equipamiento con Ambulancia y mobiliario medico. Cantidad de metros cuadrados construidos. Numero de equipos. Construccin de ambientes en dos mdulos: Atencin Ambulatoria y Ambientes de reposo, adems del cerco perimtrico, con un monto de S/. 266,400 Equipamiento por un monto de S/. 87,880.00 Reporte de avance de unidad ejecutora. Facturas de ls adquisiciones de los equipos y los costos.
Los profesionales de salud, cuentan con los materiales y equipos necesarios para brindar las atenciones satisfactorias. Las familias utilizan los servicios de salud, en la medida prevista. Se mantiene la incidencia de enfermedades en la zona y en los niveles previstos. Se cuenta con el presupuesto asignado. Que se asigne el presupuesto para la compra de los equipos.
No hay presin social que reduzca el incentivo de los Pacientes de acudir a las capacitaciones. Las personas informadas y capacitadas retienen lo aprendido. Los profesionales de salud estn dispuestos a incorporar los patrones culturales de los pobladores en sus prcticas mdicas.
72
5. CONCLUSIONES Los indicadores socioeconmicos y mapa de pobreza califican este distritote la Esperanza como pobre, debido a la carencia de apoyo al poblador para solucionar sus necesidades de educacin, salud, servicios bsicos por parte del estado y las autoridades; quienes no han priorizado la urgencia de atender y solucionar los problemas de la poblacin, a pesar de las condiciones en las que viven, convirtindose en un pueblo olvidado que genera gasto al estado. Siendo realista y conocedores de la problemtica, la actual gestin y los pobladores del distrito la esperanza han priorizado el proyecto: Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza Es necesaria la ampliacin y el equipamiento del P.S. para garantizar la atencin integral de salud con servicios de calidad, especialmente en esta zona que se encuentra en situacin de extrema pobreza y lograr la satisfaccin de usuarios, mejorando las capacidades del personal, prevencin y orientacin sobre enfermedades transmisibles y acceso de servicios de salud para los mas pobres. Con la ampliacin del P.S. la Esperanza, se disminuir las referencias a otros establecimientos de salud de mayor resolucin, evitando riesgos de vidas, por le traslado que significa mayores gastos al sector y al paciente. Garantizar la atencin integral de salud con los servicios de calidad, adecuados a las necesidades de la poblacin, debido a que el P.S. la Esperanza, se encuentra muy requerido de contar con reas y ambientes para atender los pobladores de la zona. Por todo lo expuesto el proyecto alternativo 01 : Mejoramiento y Equipamiento del Puesto de Salud La Esperanza, es rentable socialmente y se recomienda su aprobacin y declaracin de viabilidad para la ejecucin de
73
las obras y favorecer a la poblacin del distrito La esperanza junto a sus comunidades anexas.
74

Mejoramiento y Equipamiento Del Puesto de Salud La Esperanza, Santacruz

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PIP: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA, SANTACRUZ, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA

GRAFICO N 01 PER: LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

GRAFICO N 02 CAJAMARCA: LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

GRFICO N 03 DISTRITO DE LA ESPERANZA

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

DIRECCION DE REDES Y HOSPITALE S

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

periodo perinatal. Intensa campaa planificacin control prenatal.

CLAS Santa Cruz

competencia. Limitados la demanda.

poblacin sana. Acceso universal servicios reduccion mortalidad de de

Regional Cajamarca. Municipalidad de Chota y Gobierno Cajamarca. Regional de

econmicos para atender

Gobierno Regional de Cajamarca-Sede Central.

infantil. Disminucin de la pobreza.

estadstica a detalle, por limitados econmicos.

LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SLUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Agrupar y jerarquerizar las causas:

Construccin del rbol de causas: PROBLEMA CENTRAL

LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Causa Directa Limitada cobertura de los servicios de salud.

Causa Directa Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.

Causa Indirecta Deficiente equipamiento medico para la prestacin del servicio

Causa Indirecta Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento

Incremento de la gravedad de los pacientes.

Construccin del rbol de Efectos.

EFECTO FINAL ALTAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA

Efecto indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.

Efecto indirecto Restricciones en la calidad del servicio de salud.

Efecto Directo Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades

Efecto Directo Incremento de la gravedad de los pacientes.

Presentacin del rbol de Causas - Efectos.

Efecto indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.

Efecto indirecto Restricciones en la calidad del servicio de salud.

Efecto Directo Incremento de las complicaciones y secuelas en las enfermedades

Efecto Directo Incremento de la gravedad de los pacientes.

Causa Directa Limitada cobertura de los servicios de salud.

Causa Directa Incumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.

Causa Indirecta Deficiente equipamiento medico para la prestacin del servicio

Causa Indirecta Ingresos tarifarios no cubren los costos de operacin y mantenimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1. Definicin del Objetivo del Problema

Medio Primer Nivel Incremento de la cobertura de los servicios de salud.

Medio Primer Nivel Cumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.

Medio Fundamental Ingresos tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento

FIN ULTIMO BAJAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA

Fin indirecto Cuadros clnicos sin atenciones oportunas.

Fin indirecto Calidad del servicio de salud sin restricciones

Fin Directo Disminucin de las complicaciones y secuelas en las enfermedades

Fin Directo Disminucin de la gravedad de los pacientes.

Presentacin del rbol de Objetivos o Arbol de Medios - Fines.

FIN ULTIMO BAJAS TASAS DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL DISTRITO LA ESPERANZA

Fin indirecto Cuadros clnicos atenciones oportunas.

Fin indirecto Calidad del servicio de salud sin restricciones

Fin Directo Disminucin de las complicaciones y secuelas en las enfermedades

Fin Directo Disminucion de la gravedad de los pacientes.

Medios Primer Nivel Incremento de la cobertura de los servicios de salud.

Medios Primer Nivel Cumplimiento en la aplicacin de protocolos de los servicios de salud.

Medio Fundamental Ingresos tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento

MEDIO FUNDAMENTAL Ingresos Tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento

3.4.2. Relacionar los medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL Ingresos Tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento

MEDIO FUNDAMENTAL Ingresos Tarifarios cubren los costos de operacin y mantenimiento

MEDIO FUNDAMENTAL Ampliacion del Puesto de Salud La Esperanza