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ESQUEMA DE PLANEACIN ESTRATEGICA ANLISIS DOFA CADENA DE VALOR TABLERO DE MANDO MAPA DE PROCESOS
MISION
POLITICAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES DE GESTION
METAS
PLANES DE ACCION
RESPONSABLES
PROCESO CLAVE
PROCESO CLAVE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES DE GESTION
VISION
En el 2008 seremos un hospital universitario acreditado, reconocidos en la investigacin cientfica, gestin clnica, fortaleciendo la fidelizacin del cliente y el xito financiero
MISION
Somos un Hospital Universitario con cobertura nacional, lder en la red de servicios de salud de Cundinamarca, de alto nivel de complejidad, moderno, con personal calificado, sostenibilidad financiera, actuando bajo principios de innovacin cientfica y calidad centrada en nuestros usuarios
VALORES
Escriba aqu sus valores PROFESIONALISMO ETICA HONESTIDAD TRABAJO EN EQUIPO RESPETO
POLITICAS GENERALES
AREA
FINANCIERA
CLIENTES Y MERCADEO
PROCESOS INTERNOS
AREA
FINANCIERA
POLITICAS GENERALES
DESCRIPCIN DE LAS POLTICAS
Optimizar costos Optimizar recaudo de cartera Garantizar rentabilidad Reducir costo de errores en procesos y multas de clientes Crear valor agregado Consolidar liderazgo Fortalecer clientes actuales Divulgar portafolio de servicios
Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos Implementacin de procesos en reas funcionales Desarrollo de Sistema de garanta de la calidad Modelos de prestacin de servicios con altos estandares Mantenimiento del personal capacitado Divulgar conocimiento del negocio a toda la organizacin Utilizar tecnologa de ltima generacin Desarrollar actitud de servicio Desarrollo de procesos en gestin humana.
MAPA DE OBJETIVOS
FINANZAS
Incrementar Rentabilidad
CLIENTES / MERCADO
Consolidar el Liderazgo
PROCESOS INTERNOS
Incrementar la Productividad
Optimizar Procesos
50%
80%
participacin en el mercado anual nivel de confianza de los clientes cumplimiento de los acuerdos de servicio trimestral anual
CLIENTES / MERCADO
CLIENTES / MERCADO
50%
80%
10
0%
FINANZAS
50%
80%
Productividad mano de obra mensual nmero de procesos estandarizados e implementados nmero de servicios ofrecidos semestral semestral
90% 5 10
95% 6 12
90% 5 10
50%
80%
10
0%
FINANZAS
80%
100% 120% 140% 160% 180% 200%
participacin en el mercado anual nivel de confianza de los clientes cumplimiento de los acuerdos de servicio trimestral anual
CLIENTES / MERCADO
CLIENTES / MERCADO
80%
100% 120% 140% 160% 180% 200%
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
80%
100% 120% 140% 160% 180% 200%
Margen de Rentabilidad anual Productividad mano de obra mensual nmero de procesos estandarizados e implementados nmero de servicios ofrecidos semestral semestral
80%
100% 120% 140% 160% 180% 200%
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
10
11
participacin en el mercado anual nivel de confianza de los clientes cumplimiento de los acuerdos de servicio trimestral anual
CLIENTES / MERCADO
CLIENTES / MERCADO
10
11
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
10
11
Margen de Rentabilidad anual Productividad mano de obra mensual nmero de procesos estandarizados e implementados nmero de servicios ofrecidos semestral semestral
10
11
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
RE SU LT
12
participacin en el mercado anual nivel de confianza de los clientes cumplimiento de los acuerdos de servicio trimestral anual
CLIENTES / MERCADO
RE SU LT
CLIENTES / MERCADO
12
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
RE SU LT
12
Margen de Rentabilidad anual Productividad mano de obra mensual nmero de procesos estandarizados e implementados nmero de servicios ofrecidos semestral semestral
RE SU LT
12
Margen de Rentabilidad
anual
FINANZAS
PLANES DE ACCION
N
1 2 3 4 5 6 FINANZAS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 CLIENTES / MERCADO 6 7 8 9 10 Ofrecer servicios de mayor calidad Establecer cronogramas de produccin justo a tiempo Fortalecer la imagen de la compaa Acceso a nuevos nichos del mercado Asegurar el manejo confidencial de la informacin Establecer restricciones de acceso a instalacin y a informacin fsica y sistematizada. Establecer procesos eficientes y eficaces Gerencia Mercadeo Gerencia Mercadeo Gerencia Mercadeo Gerencia Mercadeo Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia General Hardware , Software, Tecnologa, Comunicaciones Hardware , Software, Tecnologa, Papelera Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa Comunicaciones, Hardware, Software, Papelera, Tecnologa Hardware, Software, Tecnologa, Hardware, Software, Tecnologa,
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIACIN FECHA TERMINACIN RECURSOS NECESARIOS
CRONOGRAMA D
Procesar un mayor volumen de documentos Establecer costos reales de los servicios Disminuir servicios de outsourcing Realizar estudios de mercado Realizar campaas de publicidad Elaborar tablas de descuentos por la adquisicin de nuevos servicios
Gerencia de Operaciones Gerencia Financiera Gerencia Financiera Gerencia Mercadeo Gerencia Mercadeo Gerencia Mercadeo 55
Hardware , Software, Tecnologa, Papelera Hardware , Software, Tecnologa, Papelera Comunicaciones, Hardware, software Comunicaciones, Hardware, Software, Papelera, Comunicaciones, Hardware, Software, Papelera, Tecnologa Hardware, Software, Papelera,
PLANES DE ACCION
N
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIACIN FECHA TERMINACIN RECURSOS NECESARIOS
CLIENTES / MERCADO
CRONOGRAMA D
FINANZAS
PLANES DE ACCION
N
1 2 3 4 5 INTERNOS PROCESOS FINANZAS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 PERSONAS: APRENDIZAJE Y DESARROLLO 3 4 5 6 7 8 9 10 Desarrollar programas de capacitacin Desarrollar anlisis de cargos Generar compromiso por parte del personal Capacitacin del personal en software y hardware Desarrollar sistemas alternativos de produccin Establecer procesos seguros Gerencia Recursos Humanos Gerencia Recursos Humanos Gerencia de Calidad Gerencia de Tecnologia Gerencia de Prevencin y Control Gerencia de Prevencin y Control Hardware , Software, Tecnologa, Papelera, Comunicaciones Hardware , Software, Tecnologa, Comunicaciones Hardware, Software, Comunicaciones Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa Hardware, Software, Tecnologa
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIACIN FECHA TERMINACIN RECURSOS NECESARIOS
CRONOGRAMA D
Desarrollo de nuevo software Utilizacin de tecnologa de ltima generacin Reducir tiempos de digitalizacin y digitacin Analizar los procesos actuales Definir qu procesos generan mayor impacto en los clientes Adquisicin de hardware y software Realizar estudios de mercado
Gerencia de Tecnologa Gerencia de Tecnologa Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Gerencia de Mercadeo
Hardware , Software, Tecnologa. Hardware , Software, Tecnologa, Comunicaciones Hardware, Software, Tecnologa Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa Comunicaciones, Hardware, Software, Papelera, Tecnologa Hardware, Software, Tecnologa, Comunicaciones, Hardware, Software, Tecnologa, Papelera
PLANES DE ACCION
N
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIACIN FECHA TERMINACIN RECURSOS NECESARIOS
CRONOGRAMA D
FINANZAS
CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES DE APOYO
DESARROLLO TECNOLOGICO
ABASTECIMIENTO
LOGISTICA INTERNA
OPERACIONES
LOGISTICA EXTERNA
MERCADOTECNIA Y VENTAS
SERVICIO
ACTIVIDADES PRIMARIAS
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
ACTIVIDADES DE DIRECCION
PLANEACIN FINANCIERA
PLANEACIN DE MERCADEO
PLANEACIN TECNOLGICA
ACTIVIDADES DE EJECUCION
GESTIN DE SOFTWARE
GESTIN DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES DE APOYO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
TABLERO DE MANDO
Situacin actual Objetivos estrategicos Estrategias
incrementar valor real de la venta de servicios incrementar precios
Empresa: Indicadores
Margen de Rentabilidad
Fecha: Metas
15%
Planes de accin
Control del gasto
Responsables
Gerencia de Operaciones
Optimizar costos
15%
Gerencia Financiera
Las ventas del periodo 2003 Aumentar el nivel de venta fueron de 19.206.036 de servicios millones de pesos
crecimiento en ventas
Realizar estudios de mercado Realizar campaas de publicidad Elaborar tablas de descuentos por la adquisicin de nuevos servicios
Gerencia Mercadeo
90%
Gerencia de Mercadeo
Consolidar el liderazgo
ofrecer servicios con mayor participacin en el mercado calidad aumentar la participacion en el mercado
40%
Fortalecer la imagen del hospital Gerencia de Mercadeo Acceso a nuevos nichos del mercado
garantizar la fidelidad de los nivel de confianza de los clientes ms rentables clientes El nivel de confianza de los clientes es del 80% Fortalecer clientes actuales
90%
CLIENTES / MERCADO
TABLERO DE MANDO
Situacin actual Objetivos estrategicos Estrategias
El nivel de confianza de los Fortalecer clientes actuales clientes es del 80% ofrecer mayor seguridad en La rentabilidad del ao 2003 los procesos Incrementar Rentabilidad fue de 10,64%
Fecha: Responsables
Gerencia de Operaciones
95%
Gerencia General
FINANZAS
TABLERO DE MANDO
Situacin actual Objetivos estrategicos Estrategias
implementar procesos novedosos desarrollar tecnologia La productividad de la mano Incrementar la de es del 90% La obra rentabilidad del ao 2003 productividad Incrementar Rentabilidad fue de 10,64%
Empresa: Indicadores
Productividad mano de obra
Fecha: Metas
95%
Planes de accin
Desarrollo de nuevo software Utilizacin de tecnologa de ltima generacin
Responsables
Gerencia de Tecnologa
establecer procesos giles INTERNOS PROCESOS FINANZAS El nmero de procesos estandarizados e implementados es de 5
Reducir tiempos de digitacin Analizar los procesos actuales Definir qu procesos generan mayor impacto en los clientes Adquisicin de hardware y software
optimizar procesos
rediseo de procesos
Gerencia de Operaciones
sistematizar ms procesos
empleados capacitados
350
reclamaciones de clientes
10
TABLERO DE MANDO
Situacin actual Objetivos estrategicos Estrategias
Fecha: Responsables
FINANZAS
ANALISIS DOFA
ANALISIS INTERNO Fortalezas
Plan de continuidad de negocios Respaldo econmico
FECHA:
Debilidades
Recuperacin de cartera
Alianzas Estratgicas Crecimiento dentro de nuestros clientes Expansin del mercado Encontrar nuevas contrataciones
CLIENTES / MERCADO
ANALISIS DOFA
ANALISIS INTERNO Fortalezas Debilidades
CLIENTES / MERCADO
FECHA:
ANALISIS DEL ENTORNO Oportunidades
FINANZAS
ANALISIS DOFA
ANALISIS INTERNO Fortalezas
Manipulacin de informacin Eficiencia de la Gestin Documental Tecnologa de punta Cultura de Calidad y Control INTERNOS PROCESOS FINANZAS
FECHA:
Debilidades
Costos operativos altos
Fortalecimiento de la imagen para transformarla en ingresos Posibilidad de contratar personal altamente calificado
ANALISIS DOFA
ANALISIS INTERNO Fortalezas Debilidades
FECHA:
ANALISIS DEL ENTORNO Oportunidades
FINANZAS